Jaarstukken 2020 _ OUD

Borg

Jaarstukken 2020

1

Inhoudsopgave: JAARVERSLAG • •

Leeswijzer Algemene inleiding en aanbieding door het college

4 5

•

Programmaverantwoording ▪ Programma 1 – Bestuur en regio ▪ Programma 2 - Sociaal domein ▪ Programma 3 - Ruimte en leefomgeving ▪ Algemene dekkingsmiddelen ▪ Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

7 14 31 53 54

•

•

Paragrafen ▪ Paragraaf 1 - Lokale heffingen ▪ Paragraaf 2 - Weerstandsvermogen en risicobeheersing ▪ Paragraaf 3 - Onderhoud kapitaalgoederen ▪ Paragraaf 4 - Financiering ▪ Paragraaf 5 - Bedrijfsvoering ▪ Paragraaf 6 - Verbonden partijen ▪ Paragraaf 7 - Grondbeleid Overige gegevens ▪ Bijlage Interbestuurlijk Toezicht ▪ Bijlage Covid

56 62 84 89 94 98 108 115 117

JAARREKENING • • • • • •

Balans Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans Het overzicht van de baten en lasten in de jaarrekening Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Overige gegevens ▪ SISA-bijlage ▪ Overzicht van de baten en lasten per taakveld

122 124 127 141 142 160 162

2

JAARVERSLAG

3

Leeswijzer Leeswijzer Voor u liggen de jaarstukken 2020 van de gemeente Kaag en Braassem; bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening. In de algemene inleiding en aanbieding door het college worden de belangrijkste ontwikkelingen toegelicht. In de programmaverantwoording – verantwoordingsmonitor – die al eerder is aangeboden aan uw raad, wordt per programma aangegeven wat we wilden bereiken en in welke mate we de inspanningen hebben gerealiseerd die we zouden uitvoeren om de doelen te halen. Hierbij is met kleuren aangegeven wat het resultaat op de inspanningen en/of de doelen is: de inspanningen en/of doelen zijn gerealiseerd; er wordt gewerkt aan de inspanningen en/of doelen; er wordt nog niet gewerkt aan de inspanningen en/of doelen, of de inspanningen en/of doelen worden niet gerealiseerd. Na de programmaverantwoording volgen de paragrafen waarin op zeven belangrijke beleidsterreinen die niet programmagebonden zijn, inzicht gegeven wordt in ontwikkelingen van het jaar 2020. In het BBV is voorgeschreven dat de gemeente verantwoording aflegt over een basisset van 34 beleidsindicatoren. De bron voor vijf indicatoren betreffende het taakveld ‘Bestuur en ondersteuning’ is de gemeente zelf. Deze indicatoren zijn opgenomen in paragraaf 5 ‘Bedrijfsvoering’.

De andere indicatoren, waarvan de bron extern gelegen is, zijn opgenomen bij het desbetreffende programma in de programmaverantwoording. Tevens zijn deze voor uw raad toegankelijk via www.waarstaatjegemeente.nl. Uw raad heeft via deze site de mogelijkheid om de indicatoren van de verschillende taakvelden te raadplegen én om deze te vergelijken met andere gemeenten. In de bijlage Interbestuurlijk Toezicht is de verantwoording opgenomen over de zes toezichtdomeinen, waarbij per domein wordt aangegeven wat de voor de gemeente geldende kleurenscore is. Ons college voegt de bijlage bij de jaarstukken ter vaststelling door uw raad. Hiermee wordt bereikt dat uw raad het toezicht van de provincie op deze beleidsterreinen overneemt. Tot slot wordt in de jaarrekening onder andere stilgestaan bij de balanspositie van onze gemeente en bij de baten en lasten. Om de gemeentelijke baten en lasten eenvoudiger te kunnen vergelijken met andere gemeenten, is er conform BBV een apart overzicht van baten en lasten per taakveld opgenomen.

4

Algemene inleiding en aanbieding door het college 2020 was in meerdere opzichten een bijzonder jaar. Een wereldwijde crisis in de vorm van een pandemie heeft onze wereld op zijn kop gezet en nog steeds hebben we daar last van. Als we terug kijken op het afgelopen jaar kunnen we constateren dat deze pandemie enorme impact heeft op onze levens en manier van werken. De opgelegde beperkingen hebben op onderdelen zeker negatieve gevolgen gehad en dit heeft de voortgang van onze werkzaamheden beïnvloed en/of verstoord. Maar waar het aan de ene kant tot vertragingen leidde, werden andere zaken weer juist versneld opgepakt. Daarnaast kunnen we vooral trots zijn op flexibiliteit, veerkracht en creativiteit van onze samenleving en onze organisatie. Het grootste deel van het jaar heeft onze organisatie vanuit huis haar werkzaamheden verricht en de medewerkers van burgerzaken en de buitendienst hebben op een zo veilig mogelijke manier hun werk op locatie uitgevoerd. Het is gelukt om de dienstverlening naar de inwoners adequaat te blijven uitvoeren. Vele collegevergaderingen en bijna alle raadsvergaderingen hebben in 2020 op digitale wijze plaatsgevonden. We hebben nieuwe wegen gevonden om bereikbaar te zijn, met elkaar in gesprek te blijven, elkaar te ontmoeten en alternatieven bedacht voor de bijeenkomsten met inwoners.

Het ene ging beter dan het andere, dat is ook logisch, het was en is een zoektocht naar ‘wat is het meest handig en passend’. Met tevredenheid kunnen we vaststellen, dat ondanks alle beperkingen de meeste doelstellingen zijn gehaald. Met gepaste trots presenteren wij u de voorliggende jaarstukken, die een prachtig inzicht geven in de behaalde beleidsdoelstellingen en de stand van zaken van verschillende projecten en ambities, zowel in het uitgevoerde beleid als financieel. In de Verantwoordingsmonitor hebben we aangegeven hoe we ervoor staan bij de diverse beleidsterreinen en de daarin gestelde doelen, of we in de pas lopen met de planning en bij afwijkingen wat de redenen zijn daarvan. Wij hebben u hier in het vroege voorjaar van 2021 al over geïnformeerd tijdens de digitale Context-en-Kadersavond op 22 maart. Met de nu voorliggende jaarstukken wordt ook de financiële stand van zaken gepresenteerd. Financieel zijn we in control. Tegelijkertijd zitten we in roerige tijden, waarbij de overheidsuitgaven onder druk staan en er ook op rijksniveau nog keuzes gemaakt zullen worden, die van invloed zijn op de gemeentelijke financiën. Daarnaast hebben wij ook lokaal onze uitdagingen en ambities, waar wij ons hard voor willen maken.

In dit steeds bewegende speelveld zullen wij onze koers kiezen, rekening houdend met die dingen die bekend zijn en die we willen, en zo goed mogelijk de onzekerheden en onvoorspelbaarheden inschatten. Hierbij blijft het balanceren tussen voorzichtig zijn enerzijds en risico’s nemen anderzijds. Het financiële resultaat is hoger dan ingeschat bij de Voortgangsmonitor 2020, die wij u in het najaar van 2020 hebben gepresenteerd. Wij sluiten het jaar af met een positief resultaat van € 6,550 miljoen. Hiervan heeft € 3,145 miljoen te maken met projecten, waarvoor in 2020 budget beschikbaar is gesteld, maar die verder uitgevoerd worden in 2021. Wij stellen u voor dit budget beschikbaar te stellen voor 2021, zodat verder uitvoering kan worden gegeven aan deze projecten. Van het overige resultaat van € 3,405 miljoen was € 700k voorzien bij de Voortgangsmonitor in het najaar van 2020. De rest is ontstaan door een paar grote (incidentele) meevallers, zoals de vrijval van een deel van de verliesvoorziening voor de grondexploitaties (€ 1,2 miljoen) en extra inkomsten voor corona, extra OZB-inkomsten door areaaluitbreiding, en extra inkomsten als vergoeding voor ondergrondse infrastructuur doordat hier een steviger beleid op is gevoerd. Wij stellen voor dit restant ter grootte van € 3,405 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve.

5

Programmaverantwoording In dit onderdeel wordt per programma inzicht gegeven in de doelstellingen, belangrijke ontwikkelingen en de besteding van het geld in 2020. De gemeenteraad heeft het beleid zoals vastgelegd in het raadsakkoord voor de raadsperiode 20142018 en 2018-2022 vastgelegd in drie raadsprogramma's:

6

Programma 1 Bestuur en regio 1.1 Een betrouwbare gemeente Maatschappelijk doel 1: Bestuur en regio: een sterke organisatie

Wat willen we bereiken? ▪ Samenwerken in de regio op die onderdelen die we als gemeente niet zelf kunnen, of waarbij we de te leveren kwaliteit zelfstandig niet kunnen bieden ▪ We willen grip hebben op onze samenwerkingsverbanden om invloed uit te kunnen oefenen aan de voorkant Wat zouden we ervoor doen in 2020? Per verbonden partij benoemen we in de Regionale agenda Kaag en Braassem op welke thema’s de focus ligt (actualiseren Regionale agenda) Monitoren op tijdige aanlevering van jaarrekeningen van derden Hoe meten/weten we dat? Actualiseren Regionale agenda Kaag en Braassem

2017 Ja

2018 Nee

2019 Concept

2020 Ja

Toelichting Actualisatie Regionale agenda Kaag en Braassem Op 29 juni 2020 is de Regionale agenda Kaag en Braassem vastgesteld. Op basis van een aangepaste agenda hebben we samen met een groep raadsleden de agenda geactualiseerd. Aangezien de agenda op 29 juni is vastgesteld evalueren we de geformuleerde ambities bij de Voortgangsmonitor 2021. In de bijlage van deze monitor treft u een uitgebreidere beschrijving van de Verbonden Partijen en de wijze waarop we als gemeente meer grip kunnen krijgen op de aansturing hiervan. Zoals besproken in het presidium zal hier bij de bespreking van programma 1 van deze monitor (op 22 maart) uitgebreid bij stil worden gestaan.

7

Maatschappelijk doel 2: Een structureel gezonde gemeente

Wat willen we bereiken? ▪ Een structureel sluitende begroting met een weerstandsratio van minimaal 1,0 voor structurele risico's en een algemene reserve voor het opvangen van incidentele risico's, met een zodanige omvang dat de solvabiliteit minimaal 20% bedraagt ▪ Een transparante, begrijpelijke begroting die inzicht biedt in de opgaven en budgetten Wat zouden we ervoor doen in 2020? Transparant maken/houden van gemeentelijke opgaven en middelen en inzichtelijk maken van de keuzes Jaarlijks 95% van de bekende risico’s kwantificeren Het aangehouden weerstandsvermogen voor zowel de incidentele risico’s als de structurele risico’s handhaven Toelichting Transparant maken/houden van de gemeentelijke opgaven en inzichtelijk maken van keuzes In de begroting 2020 zijn de budgetten voor de reguliere begroting, inspanningen vanuit de integrale monitor en ambities uit Focus met ambitie apart in overzichten weergegeven. Op 17 februari 2020 heeft uw raad ter voorbereiding op Focus met Ambitie II een informatieve avond gehad over het actuele meerjarenbeeld van de begroting, de risico’s, de ambities en de noodzaak om dekking te vinden voor de ambities uit Focus met Ambitie II. Nieuwe financiële ontwikkelingen en grotere financiële risico’s die bekend werden in het voorjaar van 2020 hebben geleid tot een extra -digitale- presentatie aan uw raad op 8 juni 2020.

Aansluitend is in de Richtnota 2021 duidelijk weergegeven wat het geactualiseerde financiële meerjarenbeeld is, welke ambities al wel in de begroting zijn/worden opgenomen en welke nog niet en welke risico’s er spelen en op welke wijze deze risico’s zijn gekwantificeerd en wel of niet meegenomen in het begrotingsbeeld. Verder bent u via de Notitie financiële ontwikkelingen programma 2 in het voorjaar én najaar van 2020 geïnformeerd over de financiële ontwikkelingen specifiek in het sociaal domein. Tijdens de Context-en-Kadersavond op 18 november hebben we met uw raad gesproken over de verschillende ambities en de keuzes die moeten worden gemaakt om deze ambities financieel haalbaar te maken. Ook hebben we afgesproken dat we een rekentool maken, waarin we met de fracties gaan bekijken welke ambities mogelijk zijn en welke maatregelen nodig zijn om deze ambities te kunnen realiseren. In onze brief van 12 januari 2021 hebben wij uw raad geïnformeerd over welke maatregelen niet in de rekentool (kunnen) worden opgenomen en waarom. Op 1 en 3 februari zijn we met de fracties -digitaal- om tafel gegaan om te bekijken wat de effecten van de verschillende ambities en maatregelen op het meerjarenbeeld van de begroting zijn. Op deze wijze maken en houden we blijvend de gemeentelijke opgaven en middelen en de te maken keuzes inzichtelijk, welke we zullen vertalen in de Richtnota 2022.

8

Kwantificeren van risico’s We zullen er altijd naar streven om zo veel mogelijk alle risico’s te kwantificeren. Dit lukt niet altijd omdat of de kennis of het inzicht (nog) niet bestaat of omdat het om andere redenen niet genoemd kan worden. Dit is bijvoorbeeld het geval als nog niet duidelijk is welke partij verantwoordelijk is voor welk deel van de verwachte kosten of als er nog onderhandelingen gaande zijn over de afwikkeling van een mogelijk risico of als er een aanbesteding moet plaatsvinden over het herstel van het risico. In de begroting 2020 gold zowel voor de incidentele risico’s als de structurele dat als deze niet waren gekwantificeerd, dat dit om één van bovenstaande redenen helaas niet mogelijk was. Het belangrijkste niet gekwantificeerde risico in de begroting 2020 is het risico “gevolgen van de onderzoeken bij kunstwerken”. Bij de incidentele risico’s was alleen het risico in verband met asbestverwijdering niet gekwantificeerd. In de Richtnota 2021 en de Begroting 2021, die in 2020 zijn opgesteld hebben wij wederom geprobeerd om zo veel mogelijk risico’s te kwantificeren. Helaas was het niet mogelijk om daarbij de norm van 95% te halen. In al deze gevallen is toegelicht waarom kwantificering niet mogelijk was.

Handhaven aangehouden weerstandsvermogen In de begroting 2020 was het weerstandsvermogen groot genoeg om de incidentele en de structurele gekwantificeerde risico’s op te vangen. Voor 2021 e.v. zijn we met de gemeenteraad in gesprek over de keuzes die gemaakt moeten worden om te komen tot een structureel sluitende begroting.

9

Maatschappelijk doel 3: Communicatie en participatie

Wat willen we bereiken? ▪ Inwoners worden, conform de richtlijn participatief werken, in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken bij beleidsvorming en -uitvoering en kunnen – in van te voren benoemde onderdelen – meedenken, meebeslissen en/of (mede-)uitvoeren ▪ Heldere en proactieve communicatie ▪ De dienstverlening aan onze inwoners en onze andere klanten is klantvriendelijk, laagdrempelig en vanzelfsprekend ▪ Inwoners krijgen ruimte om hun ideeën en initiatieven voor de openbare ruimte uit te voeren Wat zouden we ervoor doen in 2020? Uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek naar dienstverlening Zodra dit wettelijk mogelijk is, faciliteren dat reisdocumenten en rijbewijzen digitaal kunnen worden aangevraagd. Toelichting Klanttevredenheidsonderzoek In 2020 is op verschillende manieren de klanttevredenheid gemeten. O.a. in de vorm van feedback vragen aan inwoners over bepaalde producten, de mening van inwoners over de kwaliteit van de dienstverlening is gepeild via KaagenbraassemSpreekt en er is een onderzoek gehouden naar de kwaliteit van de telefonische bereikbaarheid en dienstverlening. E.e.a. is in oktober 2020 gedeeld met de raad. Digitaal aanvragen reisdocumenten Het digitaal aanvragen van reisdocumenten is nog niet mogelijk, aangezien er nog landelijke belemmeringen zijn. RDW voert momenteel een pilot uit met diverse gemeenten.

De uitkomst en planning hiervan zijn nog onbekend.

10

1.2 Een veilige gemeente Maatschappelijk doel: Een veilige gemeente

Wat willen we bereiken? ▪ Bewustwording en kennisvergroting ondermijnende criminaliteit ▪ Veiligheid in de leefomgeving is vergroot ▪ De openbare ruimte is schoon, heel en veilig (doelen en inspanningen in programma 3.3) Wat zouden we ervoor doen in 2020? Vergroten bewustwording door organiseren bijeenkomsten voor inwoners, bedrijven en instellingen, zoals cybercrime en ondermijning Implementeren maatregelen om te voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIO) De buurtpreventienetwerken worden ondersteund Organiseren van training/voorlichting in het kader van inbraak- en brandpreventie Doelgerichte controles hot spots (onder andere schoolpleinen, speeltuinen, evenementen, kantines) door BOA’s en politie Actief signaleren van mogelijke (woon)fraude door de werkgroep Woonfraude en gericht actie uitzetten om geconstateerde fraude aan te pakken Uitvoeren van de veiligheidsmonitor (1 x per 2 jaar in de oneven jaren) Handhaven permanente bewoning in recreatieobjecten Stimuleren om stakeholders een rol te laten nemen in het bijdragen aan de veiligheid van de leefomgeving Intensiveren controles op bedrijventerreinen illegale vestiging, bewoning en ondermijning 2017

2018

2019

2020

Woning

55

41

52

23

Schuur/tuinhuis

13

9

11

6

Winkel

10

6

2

1

Bedrijven en instellingen

23

33

12

18

Fiets

21

35

23

18

Brom-snorfietsen

6

1

4

1

van motorvoertuigen

2

5

6

7

uit/vanaf motorvoertuigen

31

38

12

30

Openlijk geweld

1

2

0

1

Bedreiging

26

26

20

28

Mishandeling

38

29

37

38

Huiselijk geweld

15

19

24

19

Vernieling

74

89

61

103

105

94

127

152

Hoe meten / weten we dat? Diefstal (/inbraak)

Geweld

Overlast Conflictbemiddeling en burenruzie

11

Hoe meten / weten we dat?

2017

2018

2019

2020

Geluidsoverlast

134

132

162

242

Overlast door jeugd

135

136

78

104

Overlast door personen

76

71

88

92

Toelichting Going concern veiligheid Veel van de activiteiten die hierboven zijn genoemd, zijn structurele activiteiten die de aandacht van ons als gemeente, maar ook van politie en partners zoals De Driemaster heeft. De veiligheidsmonitor is in het 3e/4e kwartaal van 2019 uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn in maart 2020 gepubliceerd. Bijeenkomst cybercrime In juni 2019 is een bijeenkomst georganiseerd voor ondernemers om hen te informeren over de risico’s van cybercrime. Er waren circa 80 ondernemers uit onze gemeente aanwezig. Zij waardeerden de verstrekte informatie. De bijeenkomst over ondermijning vindt plaats in 2021. Implementeren maatregelen om te voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) De BIO is per 1 januari 2020 in werking getreden. Het informatiebeveiligingsbeleid – nu nog op basis van de oude BIG (Informatiebeveiliging Gemeenten) wordt eerst omgezet naar beleid op basis van de BIO – in samenwerking met de BVO/gemeente Alphen aan den Rijn. Een stap in dat proces is het maken van een zgn. GAP-analyse met alle leidinggevenden. Die is uitgevoerd en op basis daarvan zijn benodigde maatregelen in beeld gebracht om informatiebeveiliging op een hoger plan te brengen. Handhaven permanente bewoning in recreatieobjecten In 2020 is gestart met handhaving van de recreatieparken Oudendijkseweg 21 en 25 alsmede de Galgekade 2A.

Voor de parken zijn in totaliteit 78 waarschuwingen verzonden. In 2020 is eveneens een beleidsnotitie handhaving op recreatieparken opgesteld welke in 2021 zal worden vastgesteld. Vanwege het maken van een zorgvuldige afweging met name gezien de problematiek vanwege de coronacrisis zijn er vooralsnog slechts waarschuwingen verzonden. De verwachting is dat het verzenden van de vooraankondigingen en het daadwerkelijk opleggen van de lastgeving in 2021 wordt uitgevoerd. Camping de Drecht Het project Camping de Drecht is in 2020 uitgesteld vanwege de coronaproblematiek en zal in januari 2021 worden aangevangen. In 2021 wordt niet verwacht dat hier veel handhaving uit zal voortvloeien aangezien de inventarisatie zich met name richt op een juiste weergave van het terrein in de BAG. In 2021 zal beoordeeld worden welk vervolg de handhaving op dit park na de BAG-inventarisatie moet krijgen. Geestweg en Floraweg In 2020 zijn we gestart met de inventarisatie van de Geestweg en Floraweg. De resultaten van deze inventarisatie zullen in het eerste kwartaal van 2021 aan de raad worden aangeboden.

12

1.3 Financiën

Programma 1 Bestuur en regio

Primaire Begroting na begroting 2020 wijziging 2020

x € 1.000 Werkelijk versus begroting na wijziging

Werkelijk 2020

Totale lasten

4.184

4.697

4.886

189

N

Totale baten

-392

-394

-382

12

N

Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten

3.792

4.303

4.504

201

N

0

0

0

0

Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

-369

-416

-398

18

N

Gerealiseerd resultaat

3.423

3.887

4.106

219

N

*De analyses per programma staan vermeld in de toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening.

13

Programma 2 Sociaal domein 2.1 Een sociale gemeente Maatschappelijk doel 1: Goede basis en gelijke kansen

Wat willen we bereiken? ▪ Kinderen kunnen veilig opgroeien en hun talenten ontwikkelen ▪ Elk kind moet kunnen deelnemen aan sport en cultuur, ook als ouders niet over voldoende middelen beschikken ▪ Voor jeugdigen en/of hun ouders is er een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod aan hulp ▪ Een leven lang leren is mogelijk voor iedereen Wat zouden we ervoor doen in 2020? Vergroten bereik van het Jeugdfonds Sport en Cultuur en Stichting Leergeld Vormgeven taalonderwijs in het kader van inburgering voor 2021 In beeld krijgen van kinderen die opgroeien in armoede met name daar waar het gaat om verborgen armoede (werkende ouders) Actieve benadering (dreigende) schoolverlaters (met RBL) Versterken en verbreden preventief collectief aanbod jeugd Verkennen en mogelijk uitvoeren van een pilot Schuldhulpverlening, waarbij het beoogde effect en het belang van het kind centraal staan Project Realisatie IKC De Lei, Leimuiden Project Planvorming en realisatie IKC Oude Wetering (nntb) Project Planvorming en realisatie IKC Rijnsaterwoude Project Planvorming en realisatie IKC Woubrugge Hoe meten/weten we dat? Bereik Jeugdfonds Sport en Cultuur Bereik Stichting Leergeld Aandeel minderjarige kinderen in huishouden met inkomen tot 120% sociaal minimum Aantal trajecten Talentcoaching (De Driemaster) Aandeel jongeren met jeugdhulp Aandeel jongeren met jeugdbescherming Minimaal 80% van de

cliënten en/of hun ouders ervaren de jeugdhulp als tijdig en passend Minimaal 80% van de verwijzers en ketenpartners ervaren de jeugdhulp als tijdig en passend Absoluut verzuim per 1.000 leerplichtigen Relatief verzuim per 1.000 leerlingen % vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie Aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners

2017 114 nvt 7,1%

2018 121 250 6,3%

2019 117 200 6,2%

2020 117 269 nnb

9 14,0% 0,6% nvt

8 14,5% 0,8% 78%

6 16,7% 1,0% 90%

15 13,0%* 0,9%* 94%

nvt

92%

60%

nnb

1,3 9,0 1,6% 220

2,3 11,0 1,6% 191

1,3 12,8 1,6% 124

0,8% 9,0% 1,8% nnb

*) Dit betreft eerste half jaar 2020

14

Toelichting Kinderen in armoede Als gemeente hebben we de opgave vastgesteld om kinderen in onze gemeente een goede basis en gelijke kansen te bieden. Ook willen we kinderen stimuleren om al op jonge leeftijd sociaal actief te zijn. Elk kind moet kunnen meedoen aan sport en cultuur, ook als ouders niet over voldoende middelen beschikken. Stichting Leergeld en Jeugdfonds Sport en Cultuur kunnen meer kinderen in armoede bereiken en de drempel om gebruik te maken van de kindregelingen verlagen, waardoor er meer kinderen gebruik kunnen maken van het kindpakket. Daarnaast is het voor De Driemaster/Papierwinkel een ingang om gezinnen te ondersteunen in bijvoorbeeld de boekhouding. Specifiek voor de doelgroep rond 18 jaar gaan jeugdwerkers het gesprek aan om problemen op gebied van financiën aan te kaarten, vervolgens worden jongeren hierin begeleid en gecoacht. In 2020 is gestart met het aanbieden van (digitale) bijeenkomsten voor zowel jongeren als hun ouders. Transformatie en verlenging GO! Eind 2020 hebben ons college, het college van Alphen aan den Rijn en de bestuurders van GO! voor jeugd besloten om de overeenkomst met GO! voor jeugd, dat eind 2021 afloopt, met één jaar te verlengen. Dit geeft ons de tijd om nieuwe afspraken zorgvuldig voor te bereiden en de juiste randvoorwaarden te realiseren voor de uitvoering van de jeugdhulp.

Door corona heeft GO! onvoldoende inzet kunnen plegen om de transformatie te versnellen. Wel is er veel inzet op geweest op het ontwikkelen en aanbieden van e-health. De jaren 2021 en 2022 zullen dan ook in het teken staan van de transformatie. Versterken collectief aanbod jeugd Door het coronavirus hebben in het eerste en tweede half jaar van 2020 geen activiteiten plaatsgevonden in dit kader. Wel is er op verschillende manieren aandacht geweest voor het benaderen van jeugd (fysiek op straat) en via digitale activiteiten. Pilot schuldhulpverlening waarbij het kind centraal staat De eerdere pilot thuisadministratie is zo’n succes gebleken dat dit standaard is opgenomen in het aanbod van De Driemaster. Een aantal gezinnen met jonge kinderen worden begeleid in het aanvragen van voorzieningen en het op orde krijgen van de administratie. Een oorspronkelijke pilot voor een jongerenspreekuur bleek daarentegen niet succesvol te zijn door een te lage opkomst. De invulling hiervan is aangepast door jeugdwerkers actiever te betrekken bij dit onderwerp en digitale bijeenkomsten aan te bieden. Dat is tot op heden wel succesvol. Bereik Jeugdfonds Sport en Cultuur en Stichting Leergeld De deelname aan de voorzieningen van het Jeugdfonds Sport en Cultuur is in aantallen in 2020 gelijk aan 2019.

In het najaar van 2020 zagen we een stijging in de deelname, zoals ook verwacht in verband met de start van veel sportseizoenen. Er was echter gedurende enkele maanden ook sprake van een fors lager aantal aanvragen in vergelijking met voorgaande jaren. Dit kan te maken hebben met alle coronamaatregelen die toen betrekking hadden op sport en cultuur. Het bereik van Stichting Leergeld is ten opzichte van 2019 gestegen, de deelname aan deze voorzieningen is in aantallen behoorlijk gegroeid. Inburgering Asielstatushouders die vanaf 1 januari 2022 inburgeringsplichtig worden, krijgen vanaf dan voor de B1-route en de Zelfredzaamheidsroute inburgeringsonderwijs aangeboden bij Echt Nederlands BV op kosten van de gemeente. De onderwijsroute wordt gezamenlijk met Holland Rijnland ingekocht, dit aanbestedingstraject loopt nog.

15

Realisatie IKC de Lei Leimuiden De gemeenteraad heeft de afgelopen jaren krediet gevoteerd om een nieuw IKC te bouwen en de infrastructuur te verbeteren. Medio 2019 is de aannemer gestart met de bouw van het nieuw IKL. Het nieuwe gebouw is eind 2020 opgeleverd en in gebruik genomen door de Kindpartners. In dit gebouw wordt onder één dak basisonderwijs en kinderopvang geboden, met een visie op het kind van 0 tot en met 12 jaar. Op dit moment wordt nog gewerkt aan de ruimte rondom het IKC. Het project loopt volgens planning en wordt naar verwachting binnen de gevoteerde kredieten begin 2021 afgerond. Project Planvorming en realisatie IKC Oude Wetering In 2019 heeft de gemeenteraad opdracht gegeven om de gebiedsvisie Sportpad uit te werken. Hierbij heeft de raad een aantal kaders meegegeven en een onderzoeksbudget beschikbaar gesteld. Sinds de zomer van 2019 zijn de stakeholders die gehuisvest zijn aan het Sportpad en de partijen die de ambitie hebben om naar dit gebied te verhuizen met elkaar om tafel gegaan om hun inhoudelijke visie te vertalen naar een ruimtelijke gebiedsvisie. Deze partijen hebben diverse scenario’s uitgedacht die vervolgens, met zoveel mogelijk inachtneming van verschillende belangen en mogelijkheden van stakeholders, zijn bijgeschaafd om tot één door alle partijen gedragen ‘masterplan’ te komen.

Dit masterplan is een gezamenlijk (ruimtelijk) toekomstbeeld van het Sportpad en vormt de basis om (gefaseerd) de verschillende puzzelstukken verder uit te werken tot één samenhangend en multifunctioneel gebied voor alle inwoners, van 0 tot 100. Het masterplan bevat gezamenlijk opgestelde realistische en haalbare kaders. Sport, onderwijs, kinderopvang, cultuur, wonen en zorg komen hier op die manier samen. Wanneer een definitieve locatie in het masterplan is vastgesteld, kan worden gestart met de ruimtelijke uitwerking van het kindcentrum, in combinatie met De Tweesprong. Planvorming en realisatie IKC Rijnsaterwoude De openbare aanbestedingsprocedure voor de realisatie van een IKC in het voormalig gemeentehuis aan de Herenweg 165, met zeven sociale woningbouwappartementen en een deel vrij te ontwikkelen appartementen is afgerond en gegund. Oplevering van het IKC staat gepland voor december 2021. Planvorming en realisatie IKC Woubrugge In 2018 hebben alle betrokken verenigingen, basisscholen, dorpsraad en gemeente de handen ineen geslagen en gezamenlijk een startverklaring ondertekend. Vervolgens is 2019 een globale variantenstudie uitgevoerd en afgerond waarbij alle betrokken partijen unaniem de voorkeur hebben uitgesproken voor nieuwbouw op locatie de Kinderkring.

In 2021 zal in relatie tot Focus met Ambitie gekeken worden naar de totale gebiedsontwikkeling waarbij ook de vrijvallende locatie als gedeelde kostendragers in beeld worden gebracht. De verwachting is dat medio 2021 een voorstel aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

16

Maatschappelijk doel 2: Iedereen kan meedoen

Wat willen we bereiken? ▪ Stimuleren van een betere aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt ▪ Voor 2021 zijn 50 mensen uit de uitkering naar werk begeleid ▪ De verbinding van het werkgeversservicepunt met lokale ondernemers is vergroot ▪ Voor kwetsbare inwoners is tijdige en passende ondersteuning beschikbaar (ook gebruik makend van hun eigen netwerk), waardoor zij zelfstandig kunnen functioneren en langer thuis kunnen (blijven) wonen ▪ Buurten en wijken ondersteunen elkaar Wat zouden we ervoor doen in 2020? Gezamenlijk met onze partners uitvoering geven aan het project “50 voor 2021” Scholing bieden voor beschikbaar werk en zorgen voor goede randvoorwaarden (vaktaal, onderwijs voor statushouders, veiligheidscertificaat) Doorontwikkelen werkgeversservicepunt De Driemaster gaat methodieken inzetten om het nabuurschap te vergroten Voortgang Inkoop en subsidiering partners sociaal domein Inkoop van maatschappelijke zorg en ondersteuning voor 2021 (inclusief verslavingspreventie) Inrichten bemoeizorg Project Realisatie 20 woonzorgvoorzieningen voor mensen met dementie (Dagelijks Leven, Leimuiden) Project Realisatie 20 woonzorgvoorzieningen voor mensen met dementie (Dagelijks Leven, Roelofarendsveen) Project Realisatie Hospice Amandi sterfhuis met respijt bedden in Nieuwe Wetering Hoe meten/weten we dat? Aantal personen met een bijstandsuitkering (per 1.000 inwoners van 18 jaar en

ouder) Uitstroom uit de bijstand richting werk Aantal lopende re-integratievoorzieningen (per 1.000 inwoners van 15-74 jaar) Bij 75% van de inwoners met een ondersteuningsvraag verbetert of stabiliseert de situatie Cliënten zijn tevreden over ondersteuning door Tom in de buurt

2017 17,1

2018 16,4

2019 14,3

2020 24,9

40 6,5

53 6,4 (Q2)

45 4,9

16 4,4 (Q2)

75%

75%

85%

85%

7,9

7,8

8,3

n.t.b.

Toelichting 50 voor 2021 De uitstroom naar werk vanuit Rijnvicus verliep tot de lockdown beter dan verwacht. Helaas is de economie zo veranderd dat de oorspronkelijke doelstelling niet haalbaar is. De evaluatie van de pilot moet nog plaatsvinden. De voorlopige conclusie is echter wel, dat er een vruchtbare samenwerking is geweest waar veel uit geleerd is en meegenomen wordt in standaard samenwerking om een duurzame uitstroom uit de bijstand te stimuleren.

17

Scholing Er komt een mobiliteitscentra aanvullend op wat er regulier al is om mensen van werk naar werk om te scholen als ze dreigen uit te vallen. Ook is er vanuit het rijk extra re-integratiebudget om de reguliere dienstverlening te kunnen vergroten. Dit gebeurt ook voor jongeren die net klaar zijn met hun opleiding. Speciaal voor de jongeren wordt er daarnaast ook gewerkt aan een betere matching van uitgevallen jongeren of jongeren die dreigen uit te vallen richting onderwijs in een subregionaal team aanpak jeugdwerkloosheid. Scholing voor werkzoekenden zet zich in op branchegericht trainen. Zo worden statushouders opgeleid tot vrachtwagenchauffeur en wordt er aandacht besteed aan het beschikbaar en inzichtelijk maken van BBL-plekken. Zeker gezien de coronacrisis is dit een actueel thema en wordt er subregionaal en in de arbeidsmarktregio volop gestimuleerd op het behoud van stageplaatsen. Doorontwikkelen werkgeversservicepunt Het Besluit SUWI verplicht de arbeidsmarktregio om één aanspreekpunt in te richten, namelijk het Werkgeversservicepunt op arbeidsmarktregioniveau. Het streven is om de werkgeversdienstverlening, het beleid en regelgeving zo veel mogelijk tussen de gemeenten binnen de arbeidsmarktregio Holland Rijnland te harmoniseren. WSP HR biedt ondersteuning in arbeidsbemiddeling, informatie en advies.

Door de kennis en ervaring van de arbeidsmarkt kunnen krachten gebundeld worden. WSP HR werkt, net als Rijnvicus al doet, branchegericht, voor de sectoren zorg, horeca en facilitair, transport en logistiek, techniek en bouw, overheid en werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Met als doel: match creëren tussen werkgevers en werkzoekenden. WSP Rijnvicus heeft door wisselingen in het MT en door de lockdown een roerig jaar gehad en vooral ingezet op (online) grip houden op hun cliënten en nieuwe instroom beperken. Daarnaast is er ingezet op de volgende projecten: -

Pilot participatie-intake (duo-intake Serviceplein en Rijnvicus): was on hold wegens corona maar wordt zodra het kan weer opgepakt.

-

Praktijkleren: i.s.m. werkgevers leerlijnen opzetten met Praktijkverklaringen MBO zodat werkzoekenden zonder startkwalificatie een kans krijgen om MBO-diploma te halen. De methodiek van Praktijkleren voor Arbeidsontwikkeling zal ook toegepast gaan worden op de interne leerwerkroutes bij Rijnvicus zodat een doorlopende leerlijn wordt gerealiseerd. Dit wordt ook regionaal in Holland Rijnlandverband verder uitgerold.

-

Digitale dienstverlening: Er is een digitale routekaart voor coaching op afstand ontwikkeld.

-

Pilot werkcoach: een combinatie van coaching en bemiddeling naar werk. Er zijn werkcoaches extern ingehuurd om te kijken of deze rol sneller tot uitstroom leidt. Eind Q1 2021 wordt dit geëvalueerd en wordt een besluit genomen of deze werkwijze geïmplementeerd kan worden.

De Driemaster gaat methodieken inzetten om het nabuurschap te vergroten De Driemaster is bezig met het project Ontvangende buurt (betrokken buurt). Er zijn destijds drie buurten geselecteerd om mee aan de slag te gaan: Oude Wetering (Burgemeesterswijk), de kern Woubrugge en de kern Leimuiden. Getracht is om behoefte op te halen, buurtverbinders of buurtaanjagers te vinden. Werken vanuit een inloopplek en zoveel mogelijk kansen en initiatieven benutten. Daartoe zijn in het eerste kwartaal 2020 lokaal verkenningen gedaan en is gezocht naar actieve en betrokken inwoners. Op dit moment hebben het coronavirus en de bijkomende maatregelen ervoor gezorgd dat dit proces minder snel gaat dan gewenst. Een aantal activiteiten zijn uitgesteld tot een beter geschikt moment. Wel zijn andere activiteiten opgezet om een breder publiek in Kaag en Braassem te benaderen waar het gaat om omzien naar elkaar. Er is ingezet op andere bewegingen, denk aan de flyer “Het gaat hier goed, zwaaien mag altijd!”, met als beweging dat

18

mensen naar elkaar omzien. Verder is er bijvoorbeeld ook Het Reizend Dagboek in Leimuiden en Kaag in gang gezet. Voortgang inkoop en subsidiering partners sociaal domein Er is een nieuw subsidieprogramma Welzijn en Preventie opgesteld en vastgesteld op basis waarvan De Driemaster een projectplan heeft ingediend. De nieuwe subsidieafspraken zijn op 1 januari 2021 ingegaan. De aanbesteding Ondersteuning is met een jaar uitgesteld. De aanbestedingsleidraad wordt in Q1 2021 gepubliceerd met als doel om een overeenkomst voor de uitvoering van (toegang tot) ondersteuning te sluiten voor 2022 en daaropvolgende jaren. Ditzelfde geldt voor de aanbesteding Hulpmiddelen. Inkoop Maatschappelijke Zorg en Ondersteuning De wens was om per 2021 verantwoordelijk te worden voor de Maatschappelijke Zorg. Het betreft hier taken die op dit moment nog door centrumgemeente Leiden worden uitgevoerd. Deze taken omvatten beschermd wonen, maatschappelijke opvang en verslavingspreventie. Wij bereiden dit inkooptraject voor samen met de gemeenten Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop. De uitvoering van deze taken door de gemeenten in de Rijnstreek is wederom uitgesteld, ditmaal waarschijnlijk tot 2023. Het uitstellen heeft te maken met verschillende bestuurlijke wijzigingen vanuit de Rijksoverheid. Waaronder het niet tijdig afronden van het landelijk verdeelmodel.

Binnen de opdracht Ondersteuning, die ingaat per 2022, is rekening gehouden met het uitstel van de Maatschappelijke Zorgtaken. Er zijn binnen deze opdracht twee aanvullende opdrachten opgenomen die ervoor zorgen dat de toegang en taken tot maatschappelijk zorg per 2023 goed worden verbonden met de Opdracht Ondersteuning. Inrichten bemoeizorg Medio 2019 heeft een leertafel over bemoeizorg (bieden van zorg aan zorgwekkende zorgmijders) plaatsgevonden. De behoefte om dit in Kaag en Braassem ook te bieden kwam nadrukkelijk aan de orde. In december 2019 zijn er extra middelen vrijgemaakt voor het uitbreiden van het zorgnetwerk. Het zorgnetwerk en het Kernteam is 2020 uitgebreid met een ervaringsdeskundige en een wijk-ggz’er. Realisatie woonzorgvoorzieningen voor mensen met dementie In het voorjaar van 2020 is een koopovereenkomst getekend met Amvest Development Real Estate voor zowel de locatie Schoolbaan in Roelofarendsveen als Tuinderij in Leimuiden t.b.v. het realiseren van twee woonzorgvoorzieningen voor mensen met dementie. De woonzorgvoorzieningen worden gehuurd en geëxploiteerd door Dagelijks Leven. Voor de locatie Roelofarendsveen is in september 2020 een bestemmingsplanprocedure opgestart, Voor de locatie Leimuiden is het bestemmingsplan nog in voorbereiding.

Realisatie Hospice Amandi Nieuwe Wetering In 2019 is de grondpositie van de voormalige basisschool in Nieuwe Wetering verkocht aan Amandi waarna de bouw is gestart. Het gebouw is medio 2020 opgeleverd en eind 2020 definitief in gebruik genomen.

19

Maatschappelijk doel 3: ▪ Voor iedere inwoner is op redelijke termijn een passende woning beschikbaar

Wat willen we bereiken? ▪ De sociale en betaalbare woningvoorraad is beschermd en blijft in stand ▪ Ruimte bieden voor CPO en nieuwe woonvormen ▪ Ruimte bieden voor doorstroming in de woningmarkt ▪ Passende huisvesting arbeidsmigranten Wat zouden we er ervoor doen in 2020? Project Realiseren van twee skaeve huse en minimaal één crisiswoning Regionaal uitvoeren van onderzoek naar de systematiek van woonruimteverdeling Uitvoeren van woningmarktonderzoek Opstellen huisvestingsplan bijzondere doelgroepen Jaarlijks maken van prestatieafspraken met woningcorporaties Campagne met partners “Langer zelfstandig wonen” Doorontwikkelen kaders om sociale en betaalbare koop sociaal te houden (doelgroepenverordening) Project Sociale Woningbouw Van Alcmaerlaan (ESW, Hoogmade) Project Sociale Woningbouw Gerardusschool (ESW, Oude Wetering) Project Sociale Woningbouw Elzenlaan (ESW, Woubrugge) Project Herontwikkeling De Kolk, Oud Ade Project Hoogmadese Wetering, realisatie max. 40 woningen, Hoogmade Project A.

de Graaflaan 20, realisatie 35 woningen, Woubrugge Project Leimuiden West Project Dorpshart Leimuiden Project Planvorming Sociale woningbouw op Connexxionterrein (ESW) Project Gebiedsontwikkeling Rijnsaterwoude Project Nieuwe Wetering Noord (kavel 2, 5 en 6) Project Braassemerland, Roelofarendsveen Hoe meten/weten we dat? Demografische druk Aantal skaeve hûsjes Aantal gerealiseerde crisiswoningen Gemiddelde wachttijd huurwoning Gemiddelde actieve zoektijd Gemiddelde woonlasten eenpersoonshuishouden Gemiddelde woonlasten meerpersoonshuishouden Gemiddelde WOZ-waarde woningen Aantal verstrekte blijversleningen Aantal verstrekte startersleningen

2017 73,0% 0 0 5,8 jaar 1,2 jaar € 773

2018 73,7% 0 0 5,7 jaar 1,5 jaar € 775

2019 73,7% 0 1 5,9 jaar 1,9 jaar € 777

2020 73,4 % 0 1 6,7 jaar 2,3 jaar € 834

€ 865

€ 860

€ 884

€ 891

€ 264.000 0 2

€ 263.000 0 8

€ 298.000 0 9

€ 329.000 0 2

Toelichting Realiseren van twee skaeve huse en minimaal één crisiswoning De gemeente Kaag en Braassem heeft op 9 maart besloten om het project ‘Huisvesting van bijzondere doelgroepen’ op de voorkeurslocatie in Rijnsaterwoude stop te zetten. Het college neemt daarmee verantwoordelijkheid voor de gebeurtenissen van de afgelopen dagen, waarin een

20

vertrouwelijk intern stuk onbedoeld door de gemeente in de openbaarheid gebracht is. Dat heeft geleid tot veel artikelen in de media. Het draagvlak voor het realiseren van deze huisvesting aan de Kalmoeslaan is hiermee bij de inwoners van Rijnsaterwoude en bij andere inwoners en partners aanzienlijk afgenomen. Het onbedoeld openbaar maken van het plan en het beeld dat daardoor in de media geschetst is, doet geen recht aan de manier waarop we als gemeente samen mét onze inwoners projecten willen realiseren. Dat willen we doen op basis van openheid en vertrouwen. Nu een vertrouwelijk intern stuk enige tijd openbaar gepubliceerd geweest is, is bij de inwoners van Rijnsaterwoude en bij andere inwoners van onze gemeente twijfel ontstaan over de transparantie in ons beleid. De enige keuze die we als gemeentebestuur daarom kunnen maken is nu stoppen met dit proces en een nieuw proces starten dat recht doet aan onze werkwijze. De gemeente ziet hiermee ook af van de grondaankoop in Rijnsaterwoude. De opgave voor het huisvesting van bijzondere doelgroepen blijft. Dat betekent dat de gemeente met inwoners op een transparante en open wijze aan de slag gaat om het toetsingskader te bepalen en vervolgens mogelijke locaties te onderzoeken. Het plan om te komen tot nieuwe locaties wordt de komende periode ontwikkeld en door de raad vastgesteld. Vervolgens start het participatietraject.

Inmiddels zijn er twee crisiswoningen gerealiseerd en in gebruik genomen. De Binnenvest is onze partner die de betreffende crisiswoningen in beheer heeft. Eén van de twee crisiswoningen is beschikbaar gesteld door de woningcorporatie woondiensten Aarwoude. Over de continuering van deze woning moeten nadere afspraken worden gemaakt, de andere woning is beschikbaar gesteld en aangepast door de PCI van Roelofarendsveen (kerkelijke instantie). Realiseren onderzoek naar uitvoering systematiek woonruimteverdeling In 2019 is de nieuwe regionale huisvestingsverordening vastgesteld. Hierbij is vastgesteld dat er in de komende twee jaar gekeken moet gaan worden of deze verordening “toekomstbestendig” is. Er is een enquête gehouden onder woningzoekenden en een start gemaakt met de discussie hoe de huidige huisvestingsverordening en voorrangsregelingen (urgentieregeling, contingentregeling, regeling huisvesting statushouders) zich verhouden tot de opgaven die op de gemeenten afkomen om bijzondere doelgroepen te huisvesten en extramuralisering op gang te brengen en te houden. In het najaar is een regionale conferentie over dit onderwerp gehouden die geleid heeft tot een bestuursopdracht om in 2021 een voorstel voor te bereiden of de huisvestingsverordening aanpassing behoeft en een koppeling te maken met de actualisering van de regionale woonagenda in 2021.

Onze gemeente zal als vertegenwoordiger van de Rijnstreek zitting nemen in de begeleidingscommissie. Het maken van prestatieafspraken 2021-2024 In 2020 is een proces afgerond en zijn opnieuw brede en beleidsrijke meerjarige prestatieafspraken met de beide woningcorporaties, waarbij verduurzaming van nieuwbouw en bestaande woningbouw zijn geconcretiseerd en zijn naast kwantitatief ook kwalitatief afspraken zijn gemaakt voor het woningbouwprogramma in de komende vier jaren. Via een vaste cyclus worden de resultaten gemonitord door de drie partijen (gemeente, woningcorporaties en huurdersbelangenverenigingen). Opstellen huisvestingsplan bijzondere doelgroepen In 2020 is een eerste concept huisvestingsplan opgesteld en in de meerjarige prestatieafspraken 2021-2024 met de woningcorporaties is afgesproken dat dit in 2021 bestuurlijk besproken wordt met de woningcorporaties als onderdeel van de prestatieafspraken. Campagne met partners langer zelfstandig thuiswonen Door middel van de campagne willen wij mensen bewust maken van de noodzaak zelf tijdig stappen te nemen ter voorbereiding op langer zelfstandig thuiswonen. Het idee om is in het najaar 2021 - samen met de woningcorporatie - een campagne te lanceren om onze inwoners hiervan bewust te maken.

21

Langer zelfstandig thuiswonen i.c.m. Wmo De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ondersteunt de kwetsbare inwoners om langer zelfstandig thuis te wonen. Te denken valt onder andere aan hulpmiddelen, woningaanpassingen en huishoudelijke ondersteuning. Bij met name de laatste twee punten zien we afgelopen jaar een stijging in de kosten door de aanzuigende werking van het landelijke abonnementstarief. Door de invoering van dit tarief betaalt iedereen, ongeacht de hoogte van het inkomen, een bijdrage van 19 euro per maand. Door de aanzuigende werking van het abonnementstarief moeten er ook acties ondernomen worden om de kosten van huishoudelijke ondersteuning en woningaanpassingen beheersbaar te houden. We zijn voornemens om het verhuisprimaat in de Nadere regels sociaal domein op te nemen. In dit artikel wordt er als eerste gekeken of een verhuizing naar een geschiktere plek wenselijker is. Daarbij is wel de opmerking dat mensen niet gedwongen worden om te verhuizen, maar deze optie wordt wel als eerste meegenomen in de keukentafelgesprekken. Sociale woningbouw tien woningen Van Alcmaerlaan Hoogmade Aannemer Bolton heeft in opdracht van Woondiensten Aarwoude de woningen medio 2020 opgeleverd. De woningen hebben geen aansluiting op het gasnet gekregen en zijn aangesloten op een bodembron.

De herinrichting van de openbare ruimte is afgerond en daarom is het project eind 2020 afgesloten. De woningen zijn in de lokale sector toegewezen waardoor binnen de kern doorstroming is gerealiseerd. Sociale woningbouw Gerardusschool Oude Wetering De omgevingsvergunning voor 29 sociale huurappartementen is verleend. Grondoverdracht aan MeerWonen heeft in september 2020 plaatsgevonden, waarna is gestart met de bouwfase. Oplevering van de woningen staat gepland voor juni 2021. Sociale woningbouw Elzenlaan Woubrugge Op 12 augustus heeft de Raad van State de beroepen tegen het bestemmingsplan ongegrond verklaard. In oktober is er geen start gemaakt met het bouwrijp maken van het terrein. De inwoners van de Kerkweg zijn hierover geïnformeerd. Voorafgaand is een bouwkundige opname aangeboden aan de bewoners van de Kerkweg. Een aanvraag omgevingsvergunning is in december 2020 door Stichting Woondiensten Aarwoude ingediend. Vóór de zomer 2021 wordt gestart met de bouw van 20 sociale huurwoningen. De inwoners hebben zorgen over de methode van heien en ze zijn bang voor schade aan hun huizen. De Stichting Woondiensten Aarwoude laat een onderzoek uitvoeren naar de methode voor de heiwerkzaamheden.

Sociale woningbouw op het Connexxionterrein Zie voor een uitgebreidere beschrijving programma 3.2 ‘'Project Ontwikkelen Connexxionterrein.’' Herontwikkeling De Kolk Oud Ade Het bestemmingsplan is in juli 2019 vastgesteld. Tegen het bestemmingsplan is beroep ingesteld bij de Raad van State. Na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan zal MeerWonen starten met het bouwrijp maken van het plangebied. MeerWonen is opnieuw in gesprek met de grondeigenaar over de ontsluiting van het project. Hoogmadese Wetering, realisatie 40 woningen, Hoogmade Op de bouwlocatie ligt de voorbelasting. De verwachting is dat men in april kan starten met het bouwrijp maken van de locatie. Bij de inwoners zijn er zorgen over het zware bouwverkeer. Over de tijdelijke bouwweg zijn afspraken gemaakt tussen de gemeente, ontwikkelaar en de dorpsraad. Alle woningen zijn verkocht. De omgevingsvergunning voor het bouwen van de woningen is verleend.

22

A. de Graaflaan 20, realisatie 35 woningen, Woubrugge De bouwwerkzaamheden zijn gestart. De verwachting is dat de woningen voor de zomer 2021 worden opgeleverd. Binnen het plan worden acht sociale koopwoningen gerealiseerd. Leimuiden West De 24 sociale woningen voor Woondiensten Aarwoude zijn in november/december 2020 opgeleverd. De openbare ruimte rondom de woningen is ook gerealiseerd. In Q1 2021 zal er gestart worden met de bouw van de 13 vrijstaande en 2^1-kapwoningen. In 2021 zal de voorbelasting verwijderd worden en gestart worden met het bouwrijp maken van het plangebied langs de Ringvaart. Dorpshart Leimuiden De voorbelasting is verwijderd. In februari 2021 wordt gestart met de bouw van de woningen. Er staan medio januari 2021 nog vijf woningen te koop. In het plan worden acht sociale koopappartementen gerealiseerd, deze zijn allemaal verkocht. Het openstellen van de Grietpolderweg duurt helaas langer dan verwacht, de raad is hierover geïnformeerd met een memo en een brief. Ook is deze informatie gepubliceerd op de Bouwapp voor het project. Braassemerland Centrumplan De Oevers is volledig opgeleverd. In Westend zijn de eerste woningen in juli 2020 opgeleverd. De Akkers (fase 1 en 2 GEM-gebied) is in uitvoering. Alle woningen zijn inmiddels bewoond en dit projectgebied wordt in Q1 2021 volledig opgeleverd.

In De Poelen (fase 3 en 6 GEMgebied) is gestart met het bouwrijp maken van het plangebied en zijn de eerste woningen in de verkoop gegaan. Gebiedsontwikkeling Rijnsaterwoude De appartementsrechten (maximaal 18, waarvan zeven sociale huurwoningen) in het voormalig gemeentehuis zijn gelijktijdig met het Integraal Kind Centrum aanbesteed. In november 2020 is in vervolg op de aanbesteding een koop- en realisatieovereenkomst en een basisovereenkomst UAV-gc gesloten met Bolton Renovatie BV. Oplevering van de sociale huurwoningen staat gepland voor 1e kwartaal 2022 De planvorming voor de vrijkomende scholenlocatie wordt in 2021 opgestart. Nieuwe Wetering Noord (kavel 2, 5 en 6) Kavel 2 (Regenboogweg): In 2020 is een behoefteonderzoek uitgevoerd. Gebleken is dat er voldoende behoefte bestaan aan Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) gericht op starters op de locatie Regenboogweg. In november 2020 is besloten het CPO-traject voort te zetten. In maart 2021 start de inschrijving, waarna een vereniging zal worden opgericht. De vereniging neemt de grond af van de gemeente en ontwikkelt en realiseert zelf de tien appartementen en zes grondgebonden woningen. Kavel 5 (De Bult): Er is eind 2020 een ruimtelijke verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheid voor huisvesting van bijzondere doelgroepen / jongerenhuisvesting of sociale huurwoningen op deze locatie.

Kavel 6 (voormalig cultureel centrum): Koopovereenkomst is gesloten met ontwikkelende partij voor acht betaalbare woningen en een 2^1-kapwoning.

23

Er heeft in september 2020 een informatiebijeenkomst plaatsgevonden en er is een bestemmingsplan voorbereid, die in het 1e kwartaal 2021 ter inzage zal worden gelegd. SVN startersleningen en blijversleningen De blijversleningen worden niet gebruikt. De raad heeft besloten het niet gebruikte budget voor blijversleningen ook beschikbaar te stellen voor duurzaamheidsleningen. Het totaal aantal lopende startersleningen is 30 eind 2020. In 2020 zijn 2 nieuwe leningen verstrekt en 7 leningen totaal afgelost. Binnen het beschikbaar gestelde budget is nu nog ruimte voor maximaal 7 nieuwe startersleningen.

24

Maatschappelijk doel 4: Een gezonde gemeente

Wat willen we bereiken? ▪ Bevorderen gezondheid van onze inwoners / verminderen van gezondheidsbedreigende factoren Wat zouden we ervoor doen in 2020? Afsluiten en naleven preventieakkoord met speciale aandacht voor het rookvrij maken van openbare plekken / plekken waar kinderen komen Aanpak overmatig alcohol- en drugsgebruik: preventie en handhaving Hoe meten/weten we dat? Aantal trajecten Welzijn op recept

2017 20

2018 24

2019 45

2020 52

Toelichting Afsluiten en naleven preventieakkoord. De afgelopen periode is nagedacht over het uitrollen van de doelen uit het preventieakkoord zowel intern als buiten de organisatie. Als gemeentelijke organisatie willen wij onze verantwoordelijkheid nemen. Wij vinden het belangrijk om zorg te dragen voor een gezonde omgeving voor onze medewerkers. Daarom gaan we gefaseerd met de volgende punten aan de slag: Gezonde werkplek en sporten en bewegen, Roken (rookvrij gemeentehuis) en Alcoholmatiging. Wij doen hierbij een beroep op ieders verantwoordelijkheid om hier zo goed mogelijk mee om te gaan. Daarnaast wordt samen met De Driemaster gewerkt aan het verder inbedden van het bewustzijn van dit thema ‘buiten de muren van het gemeentehuis’. Zo is de Driemaster bezig met het opzetten van een kennisacademie, wordt er ingezet op het sportakkoord en onderzocht of een “lokaal” preventieakkoord de basis kan zijn voor het gezamenlijk werken aan en inzetten op gezondheid. Een doelstelling vanuit het preventieakkoord is dat ook de speeltuinen rookvrij worden of dat er rookvrij-afspraken worden gemaakt, in navolging van de schoolpleinen die vanaf het schooljaar 2020/2021 verplicht rookvrij zijn. Een deel van de speeltuinen wordt op dit moment rookvrij gemaakt. Voor de speeltuintjes die de komende jaren op de lijst staan om gerenoveerd te worden, wordt dit meegenomen in de opdracht.

Preventie en handhaving alcohol- en drugsgebruik In 2019 is het horecaconvenant geëvalueerd. Besloten is het horecaconvenant op een andere manier voort te zetten door met alle betrokkenen op zoek te gaan naar een nieuwe vorm onder het motto “van handhaving naar preventie”. Concrete uitwerking hiervan is dat er een werkgroep is opgericht waarin de horeca, verenigingen, zorgprofessionals en de gemeente vertegenwoordigd zijn. Deze werkgroep is nu actief en aan de slag om adviezen te formuleren over preventie en handhaving. Daarnaast is vanuit het sportakkoord door verenigingen aangegeven dat zij alcohol en drugs als thema willen behandelen. De werkgroep uit het sportakkoord zal een lijntje leggen met de werkgroep die het afgelopen jaar al bezig is geweest. De afgelopen periode zouden er op diverse locaties bijeenkomsten worden georganiseerd waar dr. Van der Lely van de alcoholpoli met inwoners (ouders) en verenigingen in gesprek gaat over de risico’s en praktische handvatten hoe hiermee om te gaan. Dit in navolging op de ‘masterclass’ die dr. Van der Lely tijdens het Festiviral heeft gegeven. Helaas was dit fysiek niet mogelijk. Er is nog getracht om de avond online uit te zetten, maar helaas was hiervoor onvoldoende animo. In 2021 zal hier vervolg aan worden gegeven, maar pas op het moment dat dit fysiek weer kan.

25

Maatschappelijk doel 5: In en door de samenleving

Wat willen we bereiken? ▪ De kracht van de samenleving wordt benut, versterkt en gefaciliteerd, waarbij oog is voor de grenzen van die kracht ▪ Eenzaamheid en sociale uitsluiting voorkomen dan wel beperken ▪ Inwoners voelen zich betrokken bij hun wijk, met participatie van stakeholders zoals woningbouwverenigingen en dorpsraden Wat zouden we ervoor doen in 2020? De Driemaster, Tom in de buurt en GO! voor jeugd ontplooien samen initiatieven rond het werven, begeleiden en verbinden van vrijwilligers en verenigingen De Driemaster en Tom in de buurt gaan activiteiten en methodieken inzetten om eenzaamheid te voorkomen / te beperken Ondersteunen van mantelzorgers, waarbij wordt aangesloten op hun behoefte Invoeren van tegenprestatie bij maatschappelijk vastgoed Toelichting Samen begeleiden en verbinden Inleiding jaarplan 2020 voor vrijwilligers in Kaag en Braassem: In januari 2020 heeft de werkgroep de inzet van 2019, inclusief het vrijwilligersfeest, uitgebreid geëvalueerd. Naar aanleiding van deze evaluatie zijn wij het gesprek aangegaan met de verantwoordelijke beleidsambtenaar. Vanuit de gemeente Kaag en Braassem is behoefte aan een jaarplan, om zo inzichtelijk te krijgen wat de ideeën/plannen zijn en hoe de samenwerking tussen de partijen eruit ziet. In verband met het coronavirus wordt de invulling van dit jaarplan aangepast op de huidige situatie.

Het jaarplan voor 2020 is gericht op zes hoofdpijlers. De werkgroep gaat actief aan de slag met: • Facebook • NL Doet • Nieuwsbrief • Vacaturebank • De Academie (hiervoor ligt er inmiddels een uitgebreid plan van aanpak) • Vrijwilligerswaardering (nationale vrijwilligersdag) Activiteiten en methodieken inzetten om eenzaamheid te voorkomen / te beperken Tom in de Buurt en De Driemaster zetten in op voorkomen van eenzaamheid. Er wordt doorgaans onderzocht wat ervoor heeft gezorgd dat een inwoner eenzaam is. Waar mogelijk wordt er gekeken of eenzame inwoners kunnen aansluiten bij het bestaande aanbod van Tom in de Buurt of De Driemaster. Tijdens de lockdown zijn er speciale acties opgericht om eenzaamheid te voorkomen en aan te pakken. Zo zijn er vrijwilligersteams langs alle 70+-inwoners gegaan voor een praatje en is er extra ingezet op bespreekbaar maken van eenzaamheid. Eind 2019 is er een meiden/vrouwengroep gestart met jonge vrouwen die graag meer contact met anderen willen. Daarnaast is er ook een flyer/routekaart gecommiceerd richting alle inwoners van Kaag en Braassem boven de 75 jaar. Hierop is te zien wat voor activiteiten er zijn tijdens de lockdown. Ondersteunen van mantelzorgers Landelijke cijfers, zoals uit de Dementiemonitor 2020, geven aan dat de belasting van mantelzorgers niet afneemt. De impact van corona heeft daarbij extra last gelegd op de mantelzorgers.

26

In recente gesprekken met de ouderenadviseurs van Kaag en Braassem komt naar voren dat zij direct contact hebben met de mantelzorgers. Over het algemeen gaat het verrassend goed, de mantelzorger neemt de situatie zoals die is. In de afgelopen periode werd het als erg prettig ervaren dat de dagbesteding open was. Door het open houden van de dagbesteding werden de mantelzorgers ontlast. Bij deze locaties was er ook voldoende plek ondanks maatregelen die getroffen waren door corona. Ook worden in Kaag en Braassem de beschikbare vrijwilligers gekoppeld met de mantelzorgers. Met ongeveer tien casussen gaat het niet goed. Zij zijn ook in beeld bij de huisarts, de praktijkondersteuner huisarts (POH) en de casemanager. Tegenprestatie bij maatschappelijk vastgoed Partijen met maatschappelijk vastgoed die een financiële bijdrage van de gemeente ontvangen hebben dit de afgelopen jaren verantwoord via het ‘MaVa-formulier’. Vanaf 2021 zullen deze partijen de bijdrage verantwoorden via een vernieuwd formulier, waarin de opgaven en doelstellingen vanuit de Omgevingsvisie zijn opgenomen. De methode en doel van dit formulier zijn niet veranderd, het formulier geeft namelijk inzicht in de doelstellingen van deze partijen.

Daarnaast is het doel van deze verantwoording om externen inzicht te geven in de kansen die hier liggen (denk aan het ontplooien van activiteiten door zorginstellingen) en laat het exploitanten en beheerders nadenken over de potentie die hun locatie heeft binnen de opgaven uit de Omgevingsvisie. Ook wordt hierin de verbinding gemaakt met het sportakkoord. Status afstoten maatschappelijk vastgoed Het afstoten van maatschappelijk vastgoed is een proces dat de gemeente met de individuele beheerders en exploitanten van maatschappelijk vastgoed doorloopt. De afgelopen periode heeft dit geleid tot een tal van nieuwe afspraken en overdrachten (o.a. nieuwe overeenkomsten met CCH, Sporthal Woubrugge, de SBGB etc,). In de bijlage staat een overzicht met de status per object. Het Maatschappelijk vastgoed in Kaag en Braassem kent een grote diversiteit aan vastgoed, organisaties(tructuren), gebruikers en gebruiksmogelijkheden. Dit maakt maatwerk per partij van groot belang. Doel van de overdrachten is steeds het creëren van eigenaarschap bij de gebruikers en het creëren van een toekomstbestendige en houdbare situatie. De gemeente draagt het vastgoed alleen over als er vertrouwen is dat de gebruikers de nieuwe juridische vorm van eigenaarschap kunnen dragen.

In een aantal gevallen hebben de gesprekken met de gebruikers geleid tot de conclusie dat het vastgoed niet noodzakelijk is voor de activiteiten die hier gehuisvest waren (zoals bij de Alkeburcht en de hoogbouw van de Ignatiusschool waarbij de gebruikers over zijn gegaan naar ander vastgoed). Stakeholder

Status

Toelichting

Binnensport Gymzalen en sporthallen in eigendom

’t Spant

n.v.t.

Meerkant

De juridische constructie van deze accommodaties pasten al binnen het beleid van de gemeente. Wel wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan een nieuwe overeenkomst tussen de gemeente en het sportbedrijf.

Gymzalen en sporthallen geen eigendom De Schuur

Gereed

Eigendom CCH. Nieuwe overeenkomst afgesloten tbv schoolgym en MAVAbijdrage

Hertogshal

n.v.t.

Eigendom Stichting Sporthal Alkemade west (conform beleidslijn.

Gymzaal Kaskade

n.v.t.

zie 1.1

27

Stakeholder

Status

Sporthal Oudendijk

Gereed

Toelichting Eigendom stichting sporthal Woubrugge. Nieuwe overeenkomst afgesloten tbv schoolgym en MAVA-bijdrage

Overdekte zwembaden/ multifunctionele accommodaties De Tweesprong

n.v.t.

zie 1.1

Buitensport Voetbal-, handbal- en hockeycomplexen SBGB

Gereed

MMO

n.v.t.

VVW

Vertraagd

Kickers

Vertraagd

EMM

on hold

ROAC

Gereed