Document · PDF

Programmabegroting 2025 inc. Erratum

Raadsvergadering 7 november 2024, gemeente IJsselsteinBij agendapunt: Raadsvoorstel Programmabegroting 202521.887 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

50.000

verwijd 'zinl verhardingen'en aanbr.groen(2024-28)

50.000

3.799.270

2.530.574

3.399.813

3.240.719

Progr. 3 - Totaal

Verbonden partijen Deelname in de volgende verbonden partij(en) draagt bij aan het uitvoeren van activiteiten en realiseren van de doelstellingen binnen dit programma. Voor verdere toelichting over de verbonden partijen verwijzen we u de paragraaf verbonden partijen. •

Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)

•

Afval Verwijdering Utrecht (AVU)

•

Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU)

•

Recreatieschap Stichtse Rijnlanden

Kaderstellende documenten •

Woonvisie 2030

•

Beeldkwaliteitsplan 2012

•

Beleidsplan Duurzaamheid Gemeente IJsselstein 2016

•

Mobiliteitsplan IJsselstein, gezond op weg naar 2030

•

Regionale Energiestrategie 1.0

•

Plan van aanpak Energietransitie 2020

•

Transitievisie Warmte

•

Veiligheids- en Leefbaarheidsmonitor 2021

•

Economische Visie

•

Nota Speelruimtebeleid

•

Woningbouwopgave 2020

•

Nota grondbeleid 2022

PROGRAMMABEGROTING 2025-2028

GEMEENTE IJSSELSTEIN

•

Parkeerbeleid 2006

•

Omgevingsvisie IJsselstein 2021

•

Utrechtse verkeersveiligheidsopgave

•

Regionale fietsvisie 2.0 U10

•

OV netwerkperspectief

•

Gemeentelijk rioleringsplan

•

Beheerplan Baggeren 2015-2024

•

Oever beheerplan 2020 – 2030

•

Beheerplan VRI 2020 – 2024

•

Beheerplan wegen 2020 – 2024

•

Beheerplan wortelopdruk 2021 - 2025

•

Beheerplan openbare verlichting 2020 – 2024

•

Beheerplan kunstwerken 2015 - 2024

•

Integrale Visie Openbare Ruimte 2021 – 2031

•

Groenstructuurplan 2009

PROGRAMMABEGROTING 2025-2028

GEMEENTE IJSSELSTEIN

Onderwijs, sport en cultuur Programma 4 Staat open voor iedereen Het programma onderwijs, sport en cultuur gaat over een groot deel van de maatschappelijke basisvoorzieningen. De gemeente heeft hierin een aantal wettelijke taken. Het is belangrijk dat alle inwoners gebruik kunnen maken van de voorzieningen. Samen met maatschappelijke partners bieden we een breed en divers aanbod.

PROGRAMMABEGROTING 2025-2028

GEMEENTE IJSSELSTEIN

Onderwijs Een goede start Goed onderwijs is belangrijk om te kunnen functioneren in de maatschappij. Niet alleen in toekomstig werk, maar ook in het lezen en schrijven van brieven of boodschappen doen in de supermarkt. Iedere inwoner van IJsselstein, jong of al wat ouder, verdient dan ook een goede start. Dit doen we als gemeente samen met onze opvang-, onderwijs- en maatschappelijke partners.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? Optimale en kansrijke schoolloopbaan voor alle kinderen in IJsselstein ➢ We versterken de vroeg- en voorschoolse educatie(VVE) om meer onderwijskansengelijkheid te bereiken.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? Toekomstbestendige en duurzame onderwijshuisvesting ➢ De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs IJsselstein herijken. ➢ Samen met de schoolbesturen een nieuw Integraal Huisvestingsplan Onderwijs opstellen.

PROGRAMMABEGROTING 2025-2028

GEMEENTE IJSSELSTEIN

Sport Vitale inwoners Door bewegen en sporten te stimuleren zorgen we voor een gezonde, duurzame en weerbare samenleving. Daarom is het belangrijk dat we een divers sportaanbod en beweegvriendelijke omgeving hebben. Hierdoor bieden we inwoners de mogelijkheid om gezond en vitaal te kunnen blijven. Dit doen we samen met onze partners.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? Duurzame sportinfrastructuur KPI: 65 kinderen maken wekelijks gebruik van aanbod in diverse wijken van IJsselstein.

➢ De buurtsportcoaches bieden structureel aanbod in de openbare ruimte voor diverse doelgroepen. Zoals sport en spel voor kinderen en jongeren op het Cruyff Court, het Lange Land en wandelen met de QR FIT route. ➢ De gemeente realiseert met de inzet van de buurtsportcoaches en sport-overstijgende partners een structureler aanbod van sport en spel in de openbare ruimte.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? Inclusief sporten en bewegen

KPI: 50 inwoners maken wekelijks gebruik van divers beweegaanbod. KPI: In samenwerking met de kinderfysiotherapeut is er een pilot waarbij 15 kinderen deelnemen aan buiten sport en spel.

➢ De gemeente realiseert met inzet van de buurtsportcoaches een passend sport- en beweegaanbod voor alle IJsselsteinse inwoners. Daarbij heeft welzijnsorganisatie Pulse extra aandacht voor kwetsbare doelgroepen zoals zwemmen voor mensen met dementie en autisme, FIT en klets en vrouwensport.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? Vaardig bewegen KPI: De Nijntjemethodiek aanbieden aan twee scholen (groep 1 en 2). KPI: Wekelijks Peutergym aanbod voor min. 20 peuters.

PROGRAMMABEGROTING 2025-2028

GEMEENTE IJSSELSTEIN

➢ De gemeente realiseert met de inzet van de buurtsportcoaches beweegaanbod gericht op het verbeteren van de motorische ontwikkeling van de jeugd.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? Vitale sportaanbieders & Positieve sportcultuur KPI: 80% van de sportverenigingen in IJsselstein hebben een vertrouwenscontactpersoon binnen hun organisatie aangesteld.

➢ De gemeente biedt sportverenigingen verenigingsondersteuning. De gemeente biedt sportverenigingen verenigingsondersteuning. De clubondersteuner heeft als taak het realiseren van een brede loketfunctie voor hulpvragen en deskundigheidsbevordering op het gebied van sport. Daarbij monitort de clubondersteuner landelijke ontwikkelingen en kansen en geeft dit door aan de sportclubs. De clubondersteuner brengt sportclubs bij elkaar voor kennisdeling en samenwerking bijvoorbeeld op het programma Veilig sportklimaat.

PROGRAMMABEGROTING 2025-2028

GEMEENTE IJSSELSTEIN

Cultuur Behouden, verrijken en ontplooien Onder de paraplu van Kunst en Cultuur bieden instellingen en kunstenaars aan inwoners talrijke mogelijkheden om zich te uiten, geïnspireerd te raken, talenten te ontwikkelen, zich te vermaken en om elkaar te ontmoeten. Daarmee is de culturele sector van grote waarde voor onze gemeente, de promotie van de stad en het welbevinden van onze inwoners.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? Beheer en behoud cultuurhistorisch erfgoed ➢ Het vindbaar en bruikbaar maken van het gemeentelijke register voor gemeentelijke monumenten. ➢ We stellen een Cultuurhistorische Waardenkaart op.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? Brede en laagdrempelige bibliotheek ➢ ➢ ➢ ➢ ➢

Bevorderen digitale vaardigheid (Informatiepunt Digitale Overheid). Centraal punt voor informatie en ontmoeting. Leven Lang Ontwikkelen. Stimuleren taal- en leesontwikkeling via de bibliotheek. Voortzetten van het Taalhuis.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? Een sterke, creatieve cultuursector KPI: In 2025 gaat de gemeente minimaal 2 cultuurcafés zelf organiseren KPI: In 2025 wordt een verkenning uitgevoerd t.a.v. maatschappelijke participatie. KPI: De gemeente vergroot de zichtbaarheid van kunst en cultuur via cultitijd, Kunstzinnig talent in beeld en de campagne #watgajijdoen?

PROGRAMMABEGROTING 2025-2028

GEMEENTE IJSSELSTEIN

➢ Bevorderen van onderlinge bekendheid tussen culturele partners, het onderwijs, welzijnspartners. ➢ Doorgaan met het uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur door o.a. het bevorderen van de samenwerking in en zichtbaarheid van het culturele veld. Onderdeel hiervan is het organiseren van Cultuurcafés bij en in samenwerking met culturele partners. ➢ Evalueren van het uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur 2022-2025 samen met de culturele partners door o.a. een enquête en cultuurtafels. ➢ Opstellen uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur 2026-2029 met culturele partners.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? Iedereen die wil, kan meedoen KPI: De gemeente evalueert de wandelroute langs kunst in de openbare ruimte in de stad en brengt deze onder de aandacht. KPI: De cultuurmonitor onder inwoners van IJsselstein wordt uitgezet om cultuurparticipatie te meten. Vervolg op de 0-meting van 2022/2023.

➢ Aansluiten bij de Strasse des Friedens (“Vredesstraat”). ➢ Doorgaan met vergroten van de zichtbaarheid van het culturele aanbod door inzet van o.a. CultiTijd en andere communicatiemiddelen. ➢ Integraal werken binnen het sociaal domein: kunst en cultuur zien als kans tot maatschappelijke participatie. ➢ We bevorderen kunst en cultuur door en voor alle inwoners door een aansprekend, divers cultureel aanbod. ➢ We ondersteunen en stimuleren vrijwilligersorganisaties en verenigingen op cultureel gebied om andere doelgroepen te betrekken als deelnemer, vrijwilliger of toeschouwer.

Wat mag het kosten Exploitatie

Begroting 2024 na

Aanpassingen

Primitieve

wijziging

2024-2025

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Lasten

9.838.790

267.976

10.106.766

10.282.601

11.978.644

10.422.074

Baten

2.457.612

-10.970

2.446.642

2.434.798

2.268.378

2.279.890

Gerealiseerd

7.381.178

278.946

7.660.124

7.847.803

9.710.266

8.142.184

Onttrekkingen

2.615.394

-1.850.512

764.882

789.537

2.028.497

826.828

Stortingen

2.307.909

-2.060.435

247.474

224.978

249.452

290.108

Mutaties

-307.485

-209.923

-517.408

-564.559

-1.779.045

-536.720

7.073.693

69.023

7.142.716

7.283.244

7.931.221

7.605.464

saldo van baten en lasten

reserves Gerealiseerd resultaat

PROGRAMMABEGROTING 2025-2028

GEMEENTE IJSSELSTEIN

Belangrijkste financiële afwijkingen Toelichting afwijkingen P4 Onderwijs, sport en cultuur

Aanpassing

begrote lasten

begrote baten

2025 t.o.v. 2024

Toelichting afwijkingen voor bestemming Verhuiskosten

In verband met de nieuwbouw van de Agnes Tandem wordt de

Agnes Tandem

Agnesschool tijdelijk ergens anders gehuisvest. Hiervoor worden

25.575

verhuiskosten gemaakt. Dekking

Een deel van de kapitaallasten Agens tandem wordt gedekt vanuit het

kapitaallasten

budget onderwijshuisvesting.

-35.764

Agnes Tandem Groot onderhoud

De begrote kosten voor groot onderhoud fluctueren jaarlijks. In 2025 zijn

37.026

de verwachte onderhoudskosten hoger dan in 2024. Gelijke kansen in

Amendement Gelijke kansen in onderwijs is beschikbaar gesteld voor

het onderwijs

2023 en meegnomen als uitgestelde prestatie naar 2024. Dit budget is

-50.000

incidenteel beschikbaar gesteld. Kunst

In de kadernota 2024 is besloten de verhoging van de subsidie kunst te

50.000

verlengen om de continuïteit Museum IJsselstein te borgen. Erfgoed

Betreft Incidenteel beschikbaar gesteld budget voor het beheer/behoud

-56.068

-26.068

cultuurhistorisch erfgoed. Actualisatie

In aanloop naar de inventarisatie van bezuinigingsmogelijkheden voor het

budgetten

ravijnjaar hebben we alle budgetten kritisch doorlopen en geactualiseerd.

-47.192

Dit resulteert in een voordeel van € 47.192. Indexatie

De prijsgevoelige budgetten zijn met 2,3% geïndexeerd om de inflatie te

118.447

26.371

42.024

303

compenseren. Totaal verschil saldo voor bestemming Toelichting afwijkingen reserve mutaties In 2024 stond een onttrekking aan de Reserve Opschorting prestaties

-50.000

gepland inzake de uitgestelde prestaties conform jaarrekening 2023. Conform de jaarstukken 2023 is de reserve Decentralisaties opgeheven en

2.000.000

-2.000.000

50.000

is gestort in de algemene reserve. Zoals in de eerste verzamelbegrotingswijziging 2024 is gemeld is het uitvoeringsbudget cultuur gesplitst over 2024 en 2025 waardoor wij in 2024 incidenteel €50.000 hebben gestort deze ontrekken wij weer in 2025. De onttrekking aan de reserve Groot onderhoud gebouwen past jaarlijks

159.923

aan aan de geplande kosten. In 2025 vallen deze lager uit dan in 2024. Totaal verschil saldo na bestemming

PROGRAMMABEGROTING 2025-2028

2.092.024

GEMEENTE IJSSELSTEIN

-1.789.774

Investeringen Programma Progr. 4

Omschrijving activum

2025

2026

2027

2028

Agnes, IKC Eerste inrichting

185.000

Agnes, Tandem IKC Openbare ruimte

250.000

Agnes, Tandem in 1 MFA (2022)

16.645.317

Herinrichten Parkeerpl Sportv (20 extra p)(2025) Nieuwbouw Baanbreker (IHP 2021) Opt watersyst.Sportpark IJsseloever (2025) Overtr dakbd bitumen was- en kleedlok IJFC (2025) Vervangingen speellocaties 2025

200.000 0 50.000 7.500 50.000

Vervangingen speellocaties 2026 vergroenen div pleinen en sportcomplexen (2025) Progr. 4 - Totaal

5.836.044

50.000 25.000

25.000

332.500

5.911.044

17.080.317

GGD regio Utrecht

•

RHC (Regionaal Historisch Centrum)

Kaderstellende documenten •

Integraal Huisvestingsplan 2021-2025

•

Nota Kunst en Cultuur 2021-2029

•

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur 2021-2025

•

Beleidsnota Sport 2020-2024 IJsselstein

•

Beleidsnotitie vroeg en voorschoolse voorzieningen 2019-2022

PROGRAMMABEGROTING 2025-2028

GEMEENTE IJSSELSTEIN

Inkomen, jeugd en Wmo - Programma 5 Omschrijving programma Het programma Inkomen, jeugd en Wmo gaat over de taken die de gemeente heeft binnen het sociaal domein. Het gaat om een breed pakket aan taken op het gebied van de jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning (Wmo), werk en inkomen, inburgering en integratie, gezondheidszorg en wijkbewust werken.

PROGRAMMABEGROTING 2025-2028

GEMEENTE IJSSELSTEIN

Inburgering en integratie Spreidingswet Op 1 februari is de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen, beter bekend als de Spreidingswet, ingegaan. Deze wet moet ervoor zorgen dat er voldoende opvangplekken komen en een evenwichtiger verdeling van asielzoekers over Nederland. Het nieuwe kabinet wil de Spreidingswet intrekken. Of, hoe en wanneer dat gebeurt, is op dit moment onduidelijk.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? Voldoen aan de gemeentelijke taak ‘mogelijk maken asielopvangvoorzieningen’ ➢ Zoeken en realiseren van nieuwe asielopvang binnen de gemeente en/of samenwerken met omliggende gemeenten om asielopvang mogelijk te maken.

Statushouders integreren snel en goed Zodra asielzoekers een verblijfsvergunning krijgen worden ze statushouders. Ze worden dan gekoppeld aan een gemeente en de gemeente moet zorgen voor passende huisvesting. Door het tekort aan woningen is dit momenteel een grote uitdaging. Gemeenten hebben ook een belangrijke taak in het begeleiden van nieuwkomers, zoals statushouders, die inburgeringsplichtig zijn. Hoe beter de begeleiding en de voorzieningen, hoe sneller de statushouders mee kunnen doen in de samenleving en kunnen werken.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? Een goed en structureel aanbod waardoor statushouders snel deelnemen aan werk, scholing of participatie. ➢ Begeleiding naar werk, scholing en/of participatie samen met partners als het Lokaal Werkteam en Werk en Studie Statushouders. ➢ Individuele begeleiding van statushouders waarbij een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP) wordt gemaakt. Hierdoor wordt een passende leerroute per statushouder gevonden zodat iedereen mee kan doen op het eigen niveau. ➢ Passend taalaanbod voor de diverse leerroutes binnen het inburgeringsstelsel. Hiervoor worden op regionaal niveau afspraken gemaakt met taalaanbieders.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? Passende huisvesting voor statushouders KPI: We halen onze taakstelling ten aanzien van de huisvestiging van statushouders.

PROGRAMMABEGROTING 2025-2028

GEMEENTE IJSSELSTEIN

➢ De achterstanden op de taakstelling zoveel mogelijk inhalen in 2025 ➢ Doorgaan met zoeken naar mogelijkheden om statushouders te huisvesten, door onder andere het vergroten van de woningvoorraad en het verminderen van de druk op de woningvoorraad. ➢ Statushouders zo goed mogelijk gespreid over de gemeente huisvesten in het belang van integratiekansen en de balans en leefbaarheid in de wijk ➢ Voldoen aan de wettelijke taakstelling die het Rijk elk halfjaar opstelt wat betreft de aantallen statushouders die moeten worden gehuisvest.

Opvang ontheemden Oekraïne Na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne heeft de Europese Unie de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) in werking gesteld. Hiermee hebben vluchtelingen uit Oekraïne in alle EU-lidstaten tijdelijk recht op opvang, medische zorg, werk en onderwijs. Deze richtlijn is in ieder geval tot en met 4 maart 2026 van kracht. Ook in IJsselstein vangen we Oekraïners op die onder deze richtlijn vallen.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? Realiseren van opvang en het bieden van perspectief op deelname aan de maatschappij door middel van werk, dagbesteding etc. ➢ Ondersteuning bieden aan Oekraïners. Zowel Oekraïners die in de gemeentelijke opvang verblijven als die bij particulieren ondergebracht zijn. Deze ondersteuning is onder andere op het gebied van opvang, werk, taal en onderwijs voor de kinderen. ➢ Voortzetten van de opvangvoorziening voor Oekraïense ontheemden.

PROGRAMMABEGROTING 2025-2028

GEMEENTE IJSSELSTEIN

Volksgezondheid/Gezondheidszorg Preventie, eigen verantwoordelijkheid en een gezonde leefomgeving De centrale opgave op het gebied van gezondheid voor de gemeente IJsselstein omvat het bevorderen van een gezonde leefstijl door preventie en vroegtijdige signalering van gezondheidsrisico's. Hierbij ligt de nadruk op eigen verantwoordelijkheid en normalisering van tegenslagen. Daarnaast richt de gemeente zich op het creëren van een gezonde leefomgeving die beweging en sociale interactie stimuleert. Er is ook een focus op mentale gezondheid, met aandacht voor stress, eenzaamheid en dementie. Tot slot is er inzet op de ondersteuning en zelfredzaamheid van alle inwoners, van jong tot oud, om een vitaal leven te kunnen leiden. In een integraal plan van aanpak inclusief uitvoeringsprogramma zijn de ambities, doelen en acties beschreven op het gebied van het Gezond en actief leven akkoord (GALA) en het integraal zorgakkoord (IZA). Hierin bouwen we voort op wat er al is en goed werkt en is er ruimte voor nieuwe activiteiten en aanpakken. We werken samen binnen de gemeente en met regionale en lokale partners.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? Mentale gezondheid KPI: Deelname van minimaal 300 jongeren aan stressverminderende activiteiten zoals JoinUs en IJsselsteinse jacht. KPI: Vermindering van eenzaamheid met 5 % gemeten via de eenzaamheidsmonitor vanuit het RIVM. KPI: Minimaal 50 professionals en vrijwilligers hebben de Mental Health First Aid training gevolgd in 2025.

➢ Betrekken van en acceptatie van inwoners met een geestelijk gezondheidsprobleem door onder andere twee keer per jaar organiseren Mental Health First Aid trainingen voor professionals en vrijwilligers en vergroten bekendheid Enik Recovery College. ➢ Stress onder jongeren verminderen door o.a. activiteiten gericht op het bevorderen van zelfvertrouwen, vitaliteit en contact met anderen (JoinUs en IJsselsteinse jacht). ➢ Verminderen van eenzaamheid door o.a. koffiemiddagen, buurtkamers, spelmiddagen en creatieve en sportieve activiteiten.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? Stimuleren gezonde leefstijl KPI: Minimaal 90% van de basisscholen in IJsselstein neemt deel aan het Jongeren Op Gezond Gewicht-programma (JOGG) en de Gezonde School-aanpak. KPI: De gemeente organiseert ten minste één gemeentelijke buitenspeeldag in 2025.

PROGRAMMABEGROTING 2025-2028

GEMEENTE IJSSELSTEIN

➢ Blijvend inzetten van programma’s die inwoners stimuleert gezond te eten, te bewegen en op een gezond gewicht te komen en te blijven. Dat zijn onder andere programma JOGG (gezonde jeugd, gezonde toekomst) en de Gezonde School-aanpak. ➢ Het gebruik van alcohol en drugs onder jongeren onder de 18 jaar terugdringen naar respectievelijk onder de 15% en onder de 10%. Om dit te bereiken zetten wij in op de trainingen aan docenten op het middelbaar onderwijs. ➢ Stimuleren buitenspelen. Kinderen moeten het liefst minimaal drie keer per week buiten spelen. Voor 2025 is het doel dat dit boven de 71% ligt. ➢ Uitvoeren van het project Jong leren eten voor kinderen en jongeren op de kinderopvang en op school met als doel aanleren van het maken van gezonde en duurzame voedselkeuzes.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? Vitaal ouder worden KPI: Minimaal 80% van de 75-plussers die zich met een hulpvraag melden, ervaart eigen regie bij het ontvangen van hulp of ondersteuning van de gemeente. Dit wordt door het Sociaal Team uitgevraagd en geregistreerd. KPI: Het platform “NL voor elkaar” is operationeel in 2025 en heeft minimaal 200 geregistreerde unieke gebruikers. KPI: Minimaal 200 senioren hebben deelgenomen aan het Digivitaler programma in 2025.

➢ Meer dan 80% van de inwoners ervaart eigen regie bij het ontvangen van hulp of ondersteuning. Hierbij kijkt het Sociaal Team samen met de inwoner naar de best passende ondersteuning, afgestemd op persoonlijke mogelijkheden en kenmerken. ➢ Opzetten van het online platform voor vrijwilligerswerk ‘NL voor elkaar’. ➢ Samen met sociale partners vergroten we de bekendheid van voorliggende voorzieningen, zodat meer inwoners, vooral 75-plussers, hiervan gebruikmaken. ➢ Uitvoeren ketenaanpak valpreventie inclusief voor- en natraject. ➢ Uitvoeren van het lesprogramma Digivitaler.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? Werken aan een vitale stad ➢ Bekendheid vergroten onder inwoners van vervoersservices die toegankelijk zijn zonder indicatie, zoals de Pulse Pendel, de Gouden koets, de Buurtbus en de Zender Express. ➢ Creëren van rust- en ontmoetingspunten zoals picknickplekken en bankjes. ➢ Lokaal uitvoering geven aan het toegankelijkheidsproject van de provincie waarbij coaches worden ingezet om mensen die nog niet zelfstandig reizen vertrouwd te maken met het Openbaar Vervoer. ➢ Meedoen aan campagnes vanuit het rijk en de provincie om mensen meer te laten lopen en op de fiets te krijgen. ➢ Mogelijkheden verkennen voor duurzame vervoersservice, zoals het inzetten van elektrische golfkarren. ➢ Plaatsen van beweegtoestellen in de openbare ruimte. PROGRAMMABEGROTING 2025-2028

GEMEENTE IJSSELSTEIN

Inkomen Bestaanszekerheid Als aanvulling op landelijk beleid en landelijke regelingen ondersteunen we inwoners onder de leefbare bestaansgrens waar en zolang nodig met financiële of persoonlijk hulp- en dienstverlening.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? Alle inwoners met een bijstandsuitkering zijn in beeld KPI: 90% van onze inwoners (met een bijstandsuitkering) heeft een actueel plan van aanpak.

➢ Continueren en verder door ontwikkelen van het integraal samenwerken door het lokaal werkteam en het sociaal team bij inwoners met problemen op meerdere gebieden (werk en inkomen, jeugd, Wmo). ➢ Samen met onze uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) en de andere WILgemeenten (Nieuwegein, Houten en Lopik) werken we aan de doorontwikkeling van de dienstverlening van WIL. ➢ Start maken met het Inrichten van sociale infrastructuur ‘Lekstroom Werkt’ voor de uitvoering van de Participatiewet en Wet sociale werkvoorziening;

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? Verminderen armoede en geldzorgen verminderen ➢ We bestrijden gezondheidsachterstanden als gevolg van armoede door het organiseren van structureel aanbod (informatiemateriaal, cursus) over gezond en betaalbaar eten. ➢ We gaan door met de uitvoeringsagenda die hoort bij het beleidsplan armoede, schulden, minimabeleid gemeente IJsselstein 2024-2028. ➢ We signaleren schulden vroegtijdig, maken ze hanteerbaar en bieden perspectief o.a. door samen met WIL de vroegsignalering schulden te verbeteren. ➢ We zorgen dat inwoners met een laag inkomen mee kunnen doen met energiebesparing om kosten te besparen door uitbreiding van het sociaal programma energie-aanpak met grotere isolerende maatregelen waar nodig en mogelijk.

PROGRAMMABEGROTING 2025-2028

GEMEENTE IJSSELSTEIN

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Zo lang mogelijk zelfstandig thuis De gemeente wil dat inwoners zo lang mogelijk in goede gezondheid thuis kunnen wonen. Op het moment dat dit moeilijker wordt, kan de gemeente dit ondersteunen.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? Betere aansluiting tussen de velden in het Sociaal Domein

Wat gaan we daarvoor doen in 2025? ➢ Eenvoudige overgang tussen Jeugdwet en Wmo. ➢ Herijken “Koers Sociaal Domein” inclusief uitvoering VN verdrag inzake personen met een handicap.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? Eigen kracht, mogelijkheden en ondersteuning

Wat gaan we daarvoor doen in 2025? ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢

➢ ➢ ➢

Bevorderen van gebruik van lichte vormen van ondersteuning om zware zorg te voorkomen. Een goed en toegankelijk aanbod van preventieve en vrij toegankelijke voorzieningen. Inzichtelijk maken welke voorzieningen en hulp er zijn in de stad en de regio. Meer regie bij Steunpunt Mantelzorg (bijvoorbeeld door het bieden van kortdurende respijtzorg en het adviseren van kortdurend verblijf). Ondersteuning vanuit de Wmo is passend en toegankelijk. Onderzoek naar- en uitvoering van- brede groepsaanbod ‘ondersteuning in dag-en weekplanning’ voor mensen met autisme door Enik Recovery College IJsselstein, als voorliggende voorziening. Stimuleren dat inwoners gebruikmaken van hun eigen mogelijkheden en oplossend vermogen Uitvoering doordecentralisatie Beschermd Wonen U16. Uitvoering Plan van Aanpak Dakloosheid U16.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? Passend woningaanbod en zorg voor mensen met een kwetsbaarheid

PROGRAMMABEGROTING 2025-2028

GEMEENTE IJSSELSTEIN

Wat gaan we daarvoor doen in 2025? ➢ Afspraak met Cazas Wonen om te streven naar het toewijzen van 10 contingent-woningen voor Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (MOBW). ➢ Bijeenkomsten Welkome Wijk voor professionals, vrijwilligers en inwoners (3 tot 6 bijeenkomsten) en bewustzijnscampagne ‘Zeg eens hoi’ in alle Lekstroomgemeenten. ➢ Inzet Hospitaregeling in afstemming met team Ruimte en Projecten zodat alternatieve woonvormen benut worden en woningdelen bevorderd wordt; ➢ Inzetten van een coördinator Welzijn op Recept als schakel tussen de gemeente, huisartsen, welzijn en regio Lekstroom ➢ Stabilisatie aantal meldingen Meldpunt Bezorgd in 2025 ten opzichte van 2024. ➢ Uitvoeren en monitoren afspraken in de Uitvoeringsagenda Woonzorgvisie. ➢ Voorkomen escalatie door eerder oppakken signalen en snellere opvolging meldingen. ➢ Vooruitlopend op ETHOS-telling (mbt dakloosheid) in 2026 intern onderzoek naar dakloosheid in IJsselstein.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? Passende zorg voor onze inwoners

Wat gaan we daarvoor doen in 2025? ➢ Huisartsen verwijzen meer patiënten die gebaat zijn met welzijnsdiensten naar Welzijn op Recept. ➢ Jaarlijks bijwerken van de sociale kaart en de links en informatie op de website van de gemeente en de zorginstellingen. ➢ Mantelzorger krijgt sneller passende ondersteuning door meer regie bij Steunpunt Mantelzorg. ➢ Opstellen van een afwegingskader waar de huisvestingopgave voor aandachtgroepen wordt getoetst en geprioriteerd. ➢ Voorzieningen en ondersteuning zijn inzichtelijk gemaakt in 2025.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? Verbeteren preventie door vroegsignalering en outreachend werken

Wat gaan we daarvoor doen in 2025? ➢ Een duurzame infrastructuur met ketenpartners (huisartsen, woningcorporatie en zorgaanbieders). ➢ Uitbreiding Outreachteam met Wijk-GGZ-er (snijvlak van zorg en veiligheid) (bij toekenning externe subsidie ZonMw Wmo). ➢ Uitvoering Meldpunt Bezorgd. ➢ We willen voorkomen dat mensen met zorgwekkend gedrag in aanraking komen met politie, justitie, schuldeisers e.d. en mogelijk daardoor niet de passende zorg en ondersteuning krijgen die nodig is.

PROGRAMMABEGROTING 2025-2028

GEMEENTE IJSSELSTEIN

Welzijn Verbreden Wijkbewust Werken Bewoners kennen hun buurt of wijk het beste. Zij weten wat er leeft. Wij geloven in de kracht en de creativiteit van de samenleving en het eigen initiatief. De gemeente wil dat inwoners meebeslissen op initiatieven die hen raken en initiatieven die zij zelf ontplooien. We werken aan verbinding tussen mensen en dragen zo bij aan een sterke betekenisvolle sociale basis.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? Sociale structuren behouden KPI: Het aantal activiteiten in de buurthuizen stijgt ten opzichte van 2024 en de inwoners weten de buurthuizen beter te bereiken. KPI: De voortgang en naleving van de resultaatafspraken met de welzijnsorganisatie worden halfjaarlijks gerapporteerd.

➢ Hulp is toegankelijk en in de buurt. De zes buurthuizen Oase, Zenderstein, Kameraplein, Studio 10, Xpress en Xperience blijven bestaan. ➢ We investeren in 2025 verder in de samenwerking met de welzijnsorganisatie door het opstellen van duidelijke resultaatafspraken en rapportages.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? Sociale structuren versterken KPI: Het aantal georganiseerde wijkspreekuren, wijkschouwen, en informatieavonden door de gemeente stijgt met 20% binnen een jaar. De betrokken wijkbewoners en sleutelfiguren zijn in 2025 in kaart gebracht. KPI: Er vindt tweemaal per jaar een bestuurlijk en viermaal per jaar een ambtelijk vooroverleg met onze externe partners plaats. Minimaal vier gezamenlijke projecten of initiatieven rondom het thema leefbaarheid worden in 2025 opgepakt. KPI: Het aantal ingediende aanvragen voor de incidentele subsidie (initiatievenbudget) en Samen IJsselstein stijgt met 25% binnen een jaar na de start van de extra promotie-inspanningen.

➢ De subsidieregeling Samen IJsselstein evalueren en de voortgang op het thema Eenzaamheid voor 2026 bepalen. ➢ Doorgaan met en uitbreiden van het in 2024 opgestarte bestuurlijk leefbaarheidsoverleg. ➢ Stimuleren van het gebruik van de incidentele subsidie (initiatievenbudget). ➢ We zijn zichtbaar in de wijk en weten wat er speelt.

PROGRAMMABEGROTING 2025-2028

GEMEENTE IJSSELSTEIN

Jeugd Minder zorg, meer aandacht. Strubbelingen bij opvoeden en opgroeien horen bij het normale leven. Deze worden zoveel mogelijk thuis, op school of in de wijk opgepakt. Lukt dat niet, dan is inzet van professionele hulp mogelijk.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? Financiële beheersbaarheid jeugdbudgetten ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢

Alleen doen wat nodig is (niet alles is Jeugdhulp). Betere afbakening Jeugdhulp. Uitvoeren hervormingsagenda jeugd. Uitvoeren toekomstscenario kind en gezin. Verbeteren regionale samenwerking o.a. gezamenlijke inkoop jeugdhulp en Wmo. Versterken Sociaal Team, capaciteit, kennis en ervaring. We starten een pilot met de huisartsen waardoor de huisartsen niet meer zelf verwijzen maar verwijzen naar het Sociaal Team die het daarna oppakt.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? Jongeren van 0 tot 23 jaar de beste start en kansen bieden. ➢ Actief en Gezond: De kans om deel te nemen aan sport, spel en ontspanning, thuis, op school en in de samenleving. Je lichamelijk en geestelijk goed voelen. ➢ Gerespecteerd en erbij horen. Gehoord voelen en serieus genomen worden. Geaccepteerd worden als deel van de gemeenschap. Hulp krijgen bij het overwinnen van sociale-, fysieke-, economische en onderwijsachterstanden. ➢ Kinderen groeien zoveel mogelijk thuis in een veilige en beschermde omgeving op en de benodigde hulp moet zoveel mogelijk dichtbij de leefomgeving van het kind beschikbaar zijn. ➢ Verantwoordelijkheid en ontplooiing. Een actieve en verantwoordelijke rol nemen. Kansen en ondersteuning krijgen en pakken om te leren en je talenten te ontwikkelen.

Wat mag het kosten Exploitatie

Begroting 2024 na

Aanpassingen

Primitieve

wijziging

2024-2025

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Lasten

43.800.760

-161.194

43.639.566

43.072.741

42.870.181

42.845.404

Baten

9.597.524

-860.078

8.737.446

8.960.863

8.721.100

8.790.570

Gerealiseerd

34.203.236

698.884

34.902.120

34.111.878

34.149.081

34.054.834

Onttrekkingen

476.861

-442.819

34.042

22.733

58.528

27.791

Stortingen

17.542

Mutaties

-459.319

442.819

-16.500

-5.191

-40.986

-10.249

33.743.917

1.141.703

34.885.620

34.106.687

34.108.095

34.044.585

saldo van baten en lasten

reserves Gerealiseerd resultaat PROGRAMMABEGROTING 2025-2028

GEMEENTE IJSSELSTEIN

Belangrijkste financiële afwijkingen Toelichting afwijkingen P5 Inkomen, Jeugd en Wmo

Aanpassing

begrote lasten

begrote baten

2025 t.o.v. 2024 2025 t.o.v. 2024 Toelichting afwijkingen voor bestemming SPUK Wet inburgering

De bijdrage Wet inburgering is bij het opstellen van de begroting nog

-691.668

-106.350

-31.350

niet bekend. Bij bekendmaking wordt deze toegevoegd aan de begroting. Woonzorgvisie

Betreft incidenteel beschikbaar gestelde middelen voor de woonzorgvisie €75.000 en een bijdrage van de provincie.

Eigenbijdrage Wmo

In 2024 was de verwachting dat de eigenbijdrage voor Wmo in 2025

-161.026

ingevoerd ging worden. Dit is uitgesteld naar 2026. Hierdoor ontvangen we minder inkomsten. Steunpunt Mantelzorg

Conform het collegevorstel in 2023 worden de kosten voor het

50.000

Steunpunt Mantelzorg gedekt binnen het programma. Door besparingen binnen huishoudelijk ondersteuning is het budget structureel beschikbaar gesteld voor het Steunpunt Mantelzorg. Energiearmoede en

Betreft een uitgestelde prestatie van 2023 naar 2024 voor het

bijzonderbijstand

beleid energiearmoede €106.000 en incidenteel beschikbaar

-168.796

gestelde middelen uit de Septembercirculaire voor bijzondere bijstand en vroegsignalering € 62.796 Ondernemersondersteuning

Betreffen incidenteel beschikbaar gestelde middelen voor de impact

-100.000

van de coronacrisis. Impact energiecrisis

Betreffen incidenteel beschikbaar gestelde middelen voor de impact

-43.000

van de energiecrisis. Registratiesysteem Sociaal

In 2024 is voor een nieuwe registratiesysteem incidenteel budget

Domein

beschikbaar gesteld.

Asiel (inburgering)

Om gemeenten in staat te stellen alle inburgeraars passende

-200.000 -63.962

ondersteuning te bieden hebben we extra middelen ontvangen in 2024. Leerlingenvervoer

Voor het leerlingenvervoer is een aanbesteding geweest en daar is

118.552

een nieuuwe contractpartner uitgekomen. Het nieuwe contract brengt hogere kosten met zich mee en dit is verwerkt in de begroting. Actualisatie budgetten

In aanloop naar de inventarisatie van bezuinigingsmogelijkheden

-194.000

voor het ravijnjaar hebben we alle budgetten kritisch doorlopen en geactualiseerd. Dit resulteert in een voordeel van € 194.000 Indexatie

De prijsgevoelige budgetten zijn met 2,3% geïndexeerd om de

1.264.911

52.769

-134.313

-831.275

inflatie te compenseren. Totaal verschil saldo voor bestemming Toelichting afwijkingen reserve mutaties In 2024 stonden onttrekkingen aan de Reserve Opschorting

-249.000

prestaties gepland inzake de uitgestelde prestaties conform jaarrekening 2023 en Q3 rapportage 2023. In 2024 is er een ontrekking aan de reserve gepland in verband met

-200.000

de aanschaf van een nieuwe registratiesysteem voor het Sociaal Domein. Totaal verschil saldo na bestemming PROGRAMMABEGROTING 2025-2028

-134.313 GEMEENTE IJSSELSTEIN

-1.280.275 61

Investeringen Programma Progr. 5

Omschrijving activum

2025

2026

2027

Agnes, Tandem IKC kinderopvang

Progr. 5 - Totaal

2028

2.140.832 0

2.140.832

GGD regio Utrecht

•

Werk en Inkomen Lekstroom WIL

•

WerkwIJSS

Kaderstellende documenten •

Gemeentebeleidsmonitor 2021

•

Uitvoeringsplan Opvang, wonen en herstel 2021

•

Nota IJsselstein Gezond en Vitaal 2021-2025

•

Regiovisies Jeugdhulp en Wmo 2021

•

Inkoopkaders Jeugdhulp en Wmo 2021

•

Lokaal Preventieakkoord IJsselstein 2021

•

Koersdocument sociaal domein 2019

•

Kadernotitie Bewonersparticipatie en Wijkbewust Werken 2021

•

Eindrapportage Evaluatie Innovatieagenda WIL-Gemeenten 2021

•

Lokaal Preventieakkoord IJsselstein 2021

•

Jeugdnota 2023-2026

PROGRAMMABEGROTING 2025-2028

GEMEENTE IJSSELSTEIN

Overhead - Programma 6 Overhead bestaat uit de kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van primaire processen. Activiteiten die onder de overhead vallen, zijn grofweg in te delen in: ondersteunende teams (zoals activiteiten van personeelszaken, facilitaire zaken en financiën) en ondersteunende personen op de taakvelden (zoals activiteiten van leidinggevenden en het secretariaat).

Wat mag het kosten Exploitatie Lasten Baten

Begroting 2024 na

Aanpassingen

Primitieve

wijziging

2024-2025

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

11.509.408

-62.866

11.446.542

11.413.657

11.367.589

11.351.484

668.530

6.053

674.583

10.840.878

-68.919

10.771.959

10.739.074

10.693.006

10.676.901

Onttrekkingen

284.486

-173.276

111.210

85.111

34.860

99.351

Stortingen

83.327

82.494

Mutaties

-201.159

173.276

-27.883

-1.784

48.467

-16.857

10.639.719

104.357

10.744.076

10.737.290

10.741.473

10.660.044

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

reserves Gerealiseerd resultaat

PROGRAMMABEGROTING 2025-2028

GEMEENTE IJSSELSTEIN

Belangrijkste financiële afwijkingen Onderwerp

Toelichting aanpassingen Overhead

Aanpassing

begrote lasten

begrote baten

2025 t.o.v. 2024

Toelichting afwijkingen voor bestemming Groot onderhoud

In 2025 wordt er volgens het beheerplan minder groot onderhoud

stadskantoor

begroot dan in 2024

-61.110

Groot onderhoud

In 2025 wordt er volgens het beheerplan meer groot onderhoud

Fulcotheater

begroot dan in 2024

Hybride werken

In 2024 is het project hybride werken afgerond voor dit project waren

44.850 -118.376

incidentele kosten begroot in 2024. Aanbesteding financieel In 2024 waren incidentele lasten begroot voor de aanbesteding van systeem

het financiële systeem.

Afschrijvingslasten

In 2024 zijn er diverse investeringen gedaan, zoals aanschaf

-68.850 175.049

computers en beelschermen, AV middelen etc. Deze worden voor het eerst in 2025 afgeschreven. Indexatie

De prijsgevoelige budgetten zijn met 2,3% geïndexeerd om de inflatie

31.339

6.053

te compenseren. Actualisatie budgetten

In aanloop naar de inventarisatie van bezuinigingsmogelijkheden voor

-79.244

het ravijnjaar hebben we alle budgetten kritisch doorlopen en geactualiseerd. Dit resulteert in een voordeel van € 79.244 Totaal verschil saldo voor bestemming

-76.342

6.053

-173.276

-76.342

-167.223

Toelichting afwijkingen reserve mutaties Onttrekking reserves

In 2024 stond een onttrekking aan de Reserve Opschorting prestaties gepland inzake de uitgestelde prestaties conform jaarrekening 2023. Daarnaast een lagere onttrekking voor groot onderhoud.

Totaal verschil saldo na bestemming

Investeringen Programma Progr. 6

Omschrijving activum

2025

2026

2027

2028

Maatreg. aan eigen gemeentelijke vastgoed (2024)

45.000

Smartphones (2024) (eerst 2026)

36.000

Smartphones (2025 vervanging 2021.2022)

36.000

Wifi-accesspoints (2026)

38.000

Progr. 6 - Totaal

PROGRAMMABEGROTING 2025-2028

58.000

117.000

GEMEENTE IJSSELSTEIN

83.000

103.000

45.000

Algemene dekkingsmiddelen Programma 7 De algemene dekkingsmiddelen dienen als financiële dekking voor onze uitgaven. De besteding van deze inkomsten is niet aan een bepaald programma of doel gebonden.

Wat mag het kosten Exploitatie

Begroting 2024 na

Aanpassingen

Primitieve

wijziging

2024-2025

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Lasten

2.108.854

-880.257

1.228.597

508.495

1.414.403

1.550.922

Baten

69.353.819

1.198.460

70.552.279

67.096.395

67.250.721

68.152.870

Gerealiseerd

-67.244.965

-2.078.717

-69.323.682

-66.587.900

-65.836.318

-66.601.948

55.000

-67.189.965

-2.078.717

-69.268.682

-66.532.900

-65.781.318

-66.546.948

saldo van baten en lasten Stortingen Gerealiseerd resultaat

PROGRAMMABEGROTING 2025-2028

GEMEENTE IJSSELSTEIN

Belangrijkste financiële afwijkingen Onderwerp

Toelichting aanpassingen Algemene dekkingsmiddelen

Aanpassing

begrote lasten

begrote baten

2025 t.o.v. 2024

Toelichting afwijkingen voor bestemming Indexatie

De prijsgevoelige budgetten zijn met 2,3% geïndexeerd om de inflatie

262.099

te compenseren. Treasury

Actualisatie van de interne en externe rente, hierdoor zijn er minder

-101.191

lasten t.o.v. 2025 Algemene uitkering

De totale omvang van de algemene uitkering is voor 2025 gestegen.

925.012

Deze stijging heeft voornamelijk te maken met de bijstelling van de algemene uitkering voor loon- en prijsontwikkelingen. Stelpost

De stelpost voor loon- en prijstijging wordt verhoogd met een

Loon/prijscompensatie

indexatie op de loonsom van 2,3% voor 2025. Per 1 janauari 2025

-644.005

verloopt de Cao, op dat moment zal pas duidelijk worden met hoeveel procent de lonen zullen stijgen. Stelpost ambtelijke

In de afgelopen jaren hebben wij veel taken vanuit het Rijk erbij

bezetting op

gekregen. Deze taken vragen extra ambtelijke inzet. In 2024 is het

sterkte

laatste gedeelte van deze stelpost ingezet.

Actualisatie budgetten

In aanloop naar de inventarisatie van bezuinigingsmogelijkheden voor

-174.105

134.237

het ravijnjaar hebben we alle budgetten kritisch doorlopen en geactualiseerd. Dit resulteert in een voordeel van € 134.237. Totaal verschil saldo voor

-919.301

1.187.111

-919.301

1.187.111

bestemming Toelichting afwijkingen reserve mutaties -

Geen significante afwijkingen

Totaal verschil saldo na bestemming

PROGRAMMABEGROTING 2025-2028

GEMEENTE IJSSELSTEIN

Onvoorzien - Programma 8 Wat mag het kosten Exploitatie

Begroting 2024 na Aanpassingen 2024wijziging

2025

Primitieve

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Lasten

40.450

-6.600

33.850

33.880

33.910

Baten

40.450

-6.600

33.850

33.880

33.910

40.450

-6.600

33.850

33.880

33.910

Gerealiseerd saldo van baten en lasten Gerealiseerd resultaat

PROGRAMMABEGROTING 2025-2028

GEMEENTE IJSSELSTEIN

VPB - Programma 9 Wat mag het kosten Exploitatie

Begroting 2024 na Aanpassingen 2024wijziging

2025

Primitieve

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Lasten

Baten

Gerealiseerd

saldo van baten en lasten Gerealiseerd resultaat

PROGRAMMABEGROTING 2025-2028

GEMEENTE IJSSELSTEIN

Paragrafen

PROGRAMMABEGROTING 2025-2028

GEMEENTE IJSSELSTEIN

Openbaarheidsparagraaf Inleiding De transparante overheid, de faciliterende overheid en de toegankelijke overheid vormen de drie pijlers van de Nederlandse invulling van 'de open overheid'. De wetgeving die daarbij hoort is: de Wet open overheid (Woo), de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv), de Wet elektronische publicaties (Wep), de Wet hergebruik overheidsinformatie (Who), het Besluit digitale toegankelijkheid overheid (Bdto) en de modernisering van de Archiefwet.

Actief openbaar maken Het uitvoeren van de verplichtingen over actieve openbaarmaking uit de Wet open overheid (Woo) is om verschillende redenen - vertraagd. We hebben wel een centraal e-mailadres beschikbaar gesteld, onze website aangepast en een Woo-contactpersoon aangewezen. Inmiddels is er een nieuwe projectleider en ligt er een koersdocument om de verplichte Woocategorieën voor gemeenten vanaf 1 januari 2025 actief stapsgewijs openbaar te gaan maken. Een aantal categorieën zijn al openbaar beschikbaar, maar nog niet allemaal. Alle actief openbaar te maken categorieën zijn: 1.

Wet- en regelgeving verordeningen, beleidsregels, besluiten van algemene strekking, nadere regels van het college

2. Organisatiegegevens inzicht in organisatie en werkwijze en taken en bevoegdheden, bereikbaarheid, procedure indienen verzoeken 3. Ontwerp wet- en regelgeving, als extern advies is gevraagd inclusief adviesaanvraag 4. Ingekomen stukken gemeenteraad, tenzij die betrekking hebben op individuele gevallen 5. Vergaderstukken en verslagen gemeenteraad, behalve bekrachtigde geheimhouding 6. Agenda’s en besluiten van vergaderingen van het college, tenzij niet-openbare besluiten 7.

Adviezen van adviescolleges- of commissies, tenzij bij een niet-openbaar voorstel

8. Convenanten 9. Jaarplannen en jaarverslagen van bestuursorganen, niet van organisatieonderdelen 10. Woo-verzoeken 11. Onderzoeksrapporten van algemene aard 12. Beschikkingen, behalve die privacybescherming nodig hebben. 13. Schriftelijke oordelen in klachtenprocedures

Zorgplicht Om actieve openbaarmaking structureel en duurzaam te kunnen organiseren is het ook van belang dat de informatiehuishouding op orde is. De Wet open overheid (Woo) bevat een algemene zorgplicht om documenten in goede, geordende en toegankelijke staat te houden en schrijft maatregelen voor om digitale documenten duurzaam toegankelijk te maken. Om dit te realiseren hebben gemeenten acht jaar de tijd gekregen. Ook dit maakt onderdeel uit van het hiervoor genoemde koersplan.

PROGRAMMABEGROTING 2025-2028

GEMEENTE IJSSELSTEIN

Bedrijfsvoering Deze paragraaf geeft een overzicht van een aantal onderdelen van onze bedrijfsvoering en de belangrijkste thema’s daarbinnen.

Visie op bedrijfsvoering

Ondersteunen en ontzorgen Wij ondersteunen collega’s, college en raad bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid en projecten. Daarmee dragen we bij aan de ontwikkeling van IJsselstein. Wij werken voor onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en andere partners.

Inrichting ambtelijke organisatie

Inrichting ambtelijke organisatie De structuur van de organisatie is eenvoudig en eenduidig. De organisatie bestaat uit 8 teams. Het managementteam wordt gevormd door de algemeen directeur en de teamleiders. De teamleider is integraal eindverantwoordelijk voor de producten en resultaten van het team. De algemeen directeur is de eindverantwoordelijke van de ambtelijke organisatie. De organisatie kent de volgende teams: Team

Formatie 2025

Concern

8,1

Advies

16,2

Interne ondersteuning

26,1

Klant

18,6

Civiel en Vastgoed

50,1

Ruimte en Projecten

28,6

Samenleving

28,2

Sociaal domein

36,4

Totaal

212,4

Communicatie

Creëren van begrip Met effectieve en open communicatie werken wij aan verbinding, samenwerking en begrip tussen de gemeente, haar inwoners en andere stakeholders. Daarmee dragen wij bij aan de uitvoering van de opgaves en uitdagingen waar organisatie en college voor staan.

PROGRAMMABEGROTING 2025-2028

GEMEENTE IJSSELSTEIN

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? Luisteren naar de samenleving KPI: Bij de ontwikkeling van beleid weten wat de inwoner vindt en wil.

➢ We stellen een communicatiestrategie op.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? Praten met de samenleving KPI: Alle uitgaande brieven zijn in B1 geschreven. KPI: De website heeft (digi)toegankelijkheidsniveau B.

➢ Tenminste 60% van de medewerkers zijn getraind in het schrijven van begrijpelijke taal (B1) binnen het project Direct Duidelijk. ➢ We behouden het (digi)toegankelijkheidsniveau van de gemeentelijke website op B en verbeteren dit door onder andere de documenten en pagina's verder aan te passen. ➢ We verbeteren de digitale informatievoorziening en dienstverlening met een (technisch) nieuwe gemeentelijke website.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? Rust bewaren bij crises KPI: Alle communicatieadviseurs zijn inzetbaar bij een crisis. KPI: De communicatie tijdens crises en rampen richting inwoners is snel en duidelijk .

➢ Alle communicatieadviseurs hebben de basistraining crisiscommunicatie gevolgd. ➢ We gaan op een uniforme wijze samenwerken met Montfoort en Lopik bij de organisatie en uitvoering van crisiscommunicatie.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? Zelfbewust communiceren KPI: In de communicatie van de gemeente zijn de missie, visie, kernwaarden herkenbaar terug te vinden.

PROGRAMMABEGROTING 2025-2028

GEMEENTE IJSSELSTEIN

➢ We stellen een communicatiestrategie op.

Control

Rechtmatig en doelmatig We zijn ons bewust van de risico’s die wij als gemeente lopen. Onze interne beheersing beperkt deze risico’s, zodat we ‘in control’ zijn. Dit betekent dat we onze activiteiten uitvoeren binnen geldende regels (rechtmatig) en bijdragen aan onze opgaves (doelmatig).

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? Actueel en volledig inzicht in risico’s en mate waarin deze beheerst worden KPI: De weerstandsfactor (weerstandsvermogen ten opzichte van totaal aan risico’s) is minimaal 1,5. KPI: Restrisico’s in onze integrale risico-analyse zijn allemaal laag of middel.

➢ We brengen verschillende risico-analyses samen tot één integrale risico-analyse. Hierin is aandacht voor financiële risico’s, frauderisico’s en beleidsrisico’s. ➢ We toetsen of onze maatregelen die de risico’s verkleinen goed werken. En bepalen extra acties om het totaal aan risico’s te reduceren tot een acceptabel niveau. ➢ We voeren een onderzoek uit naar ‘soft controls’. Hierbij wordt (onder andere) onderzocht of cultuur en gedrag binnen onze organisatie voldoende bijdragen aan het verkleinen van risico’s.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? Grip op doelmatigheid van eigen bedrijfsvoering KPI: We hebben een dashboard waarin alle processen van bedrijfsvoering met bijbehorende doelen ieder kwartaal worden gerapporteerd. KPI: Geen jaarlijks terugkerende grote tekortkomingen in het management dashboard.

➢ We ontwikkelen een management dashboard waarin doelen van al onze interne processen zijn opgenomen en worden gemeten. Dit gebeurt ieder kwartaal. Uitkomsten worden besproken in het managementteam en acties worden bepaald. ➢ We voeren een zogenaamd ‘213a’ onderzoek uit naar de effectieve en doelmatige inzet van ons vastgoed.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? Voldoen aan wet- en regelgeving (rechtmatigheid) KPI: Rechtmatigheidsfouten en onduidelijkheden niet hoger dan 1% van de totale lasten (inclusief toevoegingen aan reserves). Dit is de grens die door de raad is bepaald.

PROGRAMMABEGROTING 2025-2028

GEMEENTE IJSSELSTEIN

➢ Controlebevindingen worden achteraf gerepareerd. We ondernemen acties om dezelfde fouten te voorkomen. Dit zorgt ervoor dat we geen jaarlijks terugkerende bevindingen hebben in onze eigen controles. ➢ Opstellen en uitvoeren van een controleplan en controleprogramma’s. Hiermee toetsen we de rechtmatige uitvoering van onze processen. ➢ We monitoren de opvolging van acties die komen uit onze eigen controle of die van de accountant. We streven naar nul grote tekortkomingen in de managementletter en het accountantsverslag.

Financiën

Financieel duurzaam en verantwoord We verantwoorden ons over wat we doen en voeren solide financieel beleid, ook voor de lange termijn. Op deze manier kunnen we ook in de toekomst blijven werken aan onze opgaven.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? Actueel inzicht financiële situatie KPI: De afwijking tussen resultaatprognose van de Q3 rapportage en het jaarrekeningresultaat is maximaal 1% van de totaal begrote lasten.

➢ Alle circulaires van het gemeentefonds vertalen naar effecten IJsselstein. ➢ In 2025 stimuleren we het gebruik van de verplichtingenadministratie extra door dit mee te nemen in trainingen en bewustwording. ➢ Vaststellen 3 kwartaalrapportages.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? Financieel toekomstbestendige gemeente KPI: Onze weerstandsfactor is minimaal 1,5%. Dit is de grens die door de raad is bepaald. KPI: We staan onder het minimale (repressieve) toezicht van de provincie.

➢ Aanbieden van een sluitende begroting 2026, ondanks het financieel ravijn. Hierin is het jaar 2026 of 2029 sluitend. ➢ Geactualiseerd financieel beleid ter vaststelling aanbieden aan de raad.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? Solide financiële administratie KPI: De maximale getrouwheidsfout in het accountantsoordeel van de jaarstukken is maximaal 1% van de totaal begrote lasten.

PROGRAMMABEGROTING 2025-2028

GEMEENTE IJSSELSTEIN

➢ Uitvoering geven aan de Financiële verordening, de Nota waardering & afschrijving, de Nota reserves en voorzieningen, het Treasury statuut en de Budgethoudersregeling. ➢ We besteden het financieel systeem aan.

Human Resources

De mens centraal De medewerker is het belangrijkste kapitaal van onze organisatie. Door het centraal zetten van de medewerkers, kunnen zij hun talent en capaciteit zo optimaal mogelijk inzetten. Daarbij is een veilige werkomgeving van belang.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? Creëren van een uitdagende werkomgeving KPI: Alle medewerkers spreken hun leidinggevende minimaal twee keer per jaar over hun functioneren en ontwikkeling. KPI: We geven in de gesprekken gericht aandacht aan de opleidingsmogelijkheden, zodat we ons opleidingsbudget goed benutten.

➢ Gesprekscycli invoeren waaronder ook thema’s als integriteit, mobiliteit, veiligheid en duurzame inzetbaarheid. ➢ Opstellen van ons strategisch personeelsbeleid naar de toekomst toe. ➢ We evalueren onze lokale arbeidsvoorwaarden en stellen deze eventueel bij waar nodig. ➢ We maken een opleidingsplan en gerichter opleidingen aanbieden.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? Organiseren van een warm en goed welkom KPI: Voor alle startende medewerkers zijn de faciliteiten voor de startdatum geregeld. KPI: Alle startende medewerkers doorlopen het introductieprogramma in de eerste drie maanden.

➢ We evalueren na afloop van het introductieprogramma de ervaringen van de nieuwe medewerker. ➢ We gaan het instroomproces opnieuw inrichten met behulp van de LEAN-werkmethode. ➢ We gaan ons introductieprogramma voor nieuwe medewerkers optimaliseren.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? Selecteren van de beste mensen voor de juiste functies

PROGRAMMABEGROTING 2025-2028

GEMEENTE IJSSELSTEIN

➢ ➢ ➢ ➢

We gaan het inhuursysteem Flextender volledig benutten. We gaan het recruitmentsysteem Easycruit invoeren. We hebben aandacht voor diversiteit en inclusie. We zijn zichtbaar voor de juiste doelgroepen met als doel het vervullen van onze vacatures en een goede mix van eigen medewerkers en inhuur (flexibele schil).

Informatie

Grip op informatie We brengen de informatiehuishouding op orde door te werken aan de (wettelijke) opgaven. Op langer termijn is er meer openheid en transparantie van informatie. Zodat we op een bewuste veilige manier werken en gebruik maken van de informatie.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? Duurzaam, ordenen, bewaren en veilig gebruik van informatie KPI: Voldoen aan de jaarlijkse verantwoording van het archief- en informatiebeheer aan het RHC en Provincie.

➢ We stellen de Bewaarstrategie op. ➢ We stellen een Documentair Informatieplan op.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? Regie op de informatiestromen binnen en buiten de gemeente ➢ Doorontwikkelen MS365 voor het veilig samenwerken met documenten binnen en buiten gemeenten. ➢ Inventariseren sturingsinformatie externe partijen in relatie tot informatiemanagement om regie te houden op de uitbestede diensten. ➢ Opstellen informatiebeleidsplan en informatieveiligheidsplan. ➢ We actualiseren het overzicht informatielandschap om zicht te krijgen op de applicaties binnen de organisatie.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? Toegankelijk en openbaar maken van informatie ➢ We maken een plan waarmee we in 2030 volledig voldoen aan de Woo. Deze termijn is door het rijk opgelegd. Dit plan bevat een concrete tijdsplanning van de maatregelen die we nemen. ➢ We voeren de acties uit die in dit plan voor 2025 zijn opgenomen. Hiermee voldoen we ook aan de 5 informatiecategorieën die in 2025 al verplicht zijn.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? Voldoen aan wet- en regelgeving en bewustwording informatieveiligheid. KPI: Voldoen aan de jaarlijkse ENSIA audit.

PROGRAMMABEGROTING 2025-2028

GEMEENTE IJSSELSTEIN

➢ ➢ ➢ ➢

Jaarlijkse ENSIA audit met onder andere BIO, DigiD en Suwinet. Uitvoeren bewustwordingsplan informatievoorziening. Uitvoering geven aan NIS2 richtlijnen en de vernieuwde BIO 2.0 normenkader. We stellen de Cloud strategie op.

Juridische zaken

Rechtsstatelijkheid en betrouwbaarheid Als gemeente respecteren we de beginselen van de rechtsstaat en handelen we daarnaar.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? Juridische kwaliteitszorg: de gemeente handelt rechtmatig KPI: Minimaal 1 keer per jaar voeren we een intern juridisch kwaliteitsonderzoek uit. KPI: Minimaal 1 keer per jaar bieden we een interne juridische training aan. KPI: We voeren wekelijks een juridische toets uit op college- en raadsvoorstellen.

➢ Bijdragen aan juridisch control en risicomanagement, door het jaarlijks uitvoeren minimaal 1 intern onderzoek. ➢ De kwaliteit van beslissen (publiekrechtelijk en privaatrechtelijk) bewaken door wekelijke toetsing van college- en raadsvoorstellen. ➢ Het bestand van regelgeving en beleidsregels actueel houden. ➢ Ieder jaar minimaal 1 opleiding aanbieden voor de GIJS Academie. ➢ Nieuwe organisatie-brede wetgeving voor de datum van inwerkingtreden invoeren. ➢ Ongevraagde adviezen leveren die kwalitatief goed zijn en op tijd zijn voor bestuurlijke besluitvorming. ➢ We voeren wekelijks een juridische toets uit op college- en raadsvoorstellen.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? Juridische producten: goed van kwaliteit en op tijd KPI: We blijven binnen de wettelijk vastgelegde termijnen. KPI: Voor afhandeling van schadeclaims houden we maximaal 8 weken aan.

PROGRAMMABEGROTING 2025-2028

GEMEENTE IJSSELSTEIN

➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢

Adviezen leveren die kwalitatief goed zijn. Adviezen op tijd leveren. Bezwaarschriften binnen de wettelijke termijn afhandelen. Eenvoudige schadeclaims binnen 8 weken afhandelen. Klachten over gedrag binnen de wettelijke termijn afhandelen. Verzoeken om informatie en openbaarmaking (Wet open overheid) binnen de wettelijke termijnen afhandelen. ➢ Verzoeken volgens de privacywetgeving (AVG) binnen de wettelijke termijnen afhandelen.

PROGRAMMABEGROTING 2025-2028

GEMEENTE IJSSELSTEIN

Lokale heffingen Omschrijving paragraaf lokale heffingen In deze paragraaf wordt een beeld gegeven van de ontwikkeling van de gemeentelijke belastingen. Hierna volgt een samenvatting van de ontwikkeling van de lokale belastingdruk. In de onderdelen daarna wordt per belastingsoort toegelicht hoe deze berekend wordt en wat de uitgangspunten hiervoor zijn. Dit is gedaan door enerzijds de ontwikkeling in beeld te brengen tussen de begroting 2024 en de gewijzigde begroting 2023, maar ook door deze te vergelijken met de ontwikkeling van het landelijk gemiddelde. Hierna worden de ontwikkelingen in de volgende belastingsoorten toegelicht: •

Onroerendezaakbelastingen (OZB)

•

Afvalstoffenheffing;

•

Rioolheffingen;

•

Marktgelden;

•

Begraafrechten;

•

Leges.

Tot slot gaan we in op het kwijtscheldingsbeleid en de onbenutte belastingcapaciteit.

Ontwikkeling lokale lastendruk Het kengetal belastingcapaciteit, dat op grond van het gewijzigde BBV dient te worden berekend, geeft aan hoe de lasten van de voornaamste lokale belastingen zich ontwikkelen ten opzichte van het landelijk gemiddelde. De lasten in het jaar worden afgezet tegen de gemiddelde landelijke lasten van het voorgaande jaar. Ontwikkelingen lokale belastingdruk

2024

2025

Bedragen in euro's

Verschil t.o.v. 2024 in €

in %

OZB Woningen (Op basis van gemiddelde WOZ woningen)

252,43

258,24

5,81

2,30%

Afvalstoffenheffing (meerpersoonshuishouden)

501,09

532,03

30,94

6,17%

Rioolheffing (meerpersoonshuishouden)

333,56

275,59

-57,97

-17,38%

Totaal

1087,08

1.065,86

-21,22

-8,90%

904

944

4,40%

120,25%

112,91%

-6,10%

Gemiddelde alle gemeenten voorgaande jaar Kengetal belastingcapaciteit (BBV)

Belastingen Onroerendezaakbelasting (OZB) De grondslag voor de aanslagen onroerendezaakbelastingen is de vastgestelde waarde (WOZ-waarde) van de onroerende zaak. Voor 2025 wordt voorgesteld om de opbrengsten van de onroerendezaakbelastingen met het algemene prijsinflatiepercentage van 2,3% te verhogen. Voor de onroerendezaakbelastingen zelf PROGRAMMABEGROTING 2025-2028

GEMEENTE IJSSELSTEIN

betekent dit nog niet dat de tarieven met 2,3% zullen worden verhoogd. Dit is afhankelijk van de waardeontwikkelingen van de woningen en bedrijfsgebouwen. Bij het bepalen van de tarieven die in december 2024 in de belastingverordening worden opgenomen, wordt gerekend met de meest recente waardeontwikkeling. Uitgangspunt daarbij is dat de totale baten voor OZB toenemen met 2,3% prijsinflatie. Onderstaande tariefinschatting is gemaakt aan de hand van de op dit moment beschikbare data.

Onroerendezaakbelasting

Belastingjaar 2024

Verschil t.o.v. 2024 2025 in €

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14681605/1