Programmabegroting 2025 inc. Erratum
Tekst van het document
Programmabegroting 2025
Gemeente IJsselstein
PROGRAMMABEGROTING 2025-2028
GEMEENTE IJSSELSTEIN
2
PROGRAMMABEGROTING 2025-2028
GEMEENTE IJSSELSTEIN
3
Inhoudsopgave Inhoudsopgave....................................................................................................................................................................... 4 Voorwoord en leeswijzer..................................................................................................................................................... 7 Voorwoord ....................................................................................................................................................................................8 Leeswijzer ..................................................................................................................................................................................... 9 Financiële samenvatting ................................................................................................................................................... 10 Financieel perspectief ............................................................................................................................................................. 11 Bestuur en Organisatie - Programma 1 ........................................................................................................................
13 Bestuur en Organisatie .......................................................................................................................................................... 14 Regionale samenwerking ...................................................................................................................................................... 15 Dienstverlening ......................................................................................................................................................................... 16 Participatie (bestuur) ............................................................................................................................................................. 17 Openbare orde en Veiligheid - Programma 2............................................................................................................ 20 Georganiseerde ondermijnende (drugs)criminaliteit ................................................................................................ 21 Digitale veiligheid en cybercrime ..................................................................................................................................... 22 Maatschappelijke onrust ......................................................................................................................................................
23 Zorg en veiligheid ................................................................................................................................................................... 24 Beheersen van veiligheidsrisico’s en incidenten ........................................................................................................ 25 Wonen en ruimte - Programma 3 .................................................................................................................................. 28 Economie .................................................................................................................................................................................... 29 Wonen ........................................................................................................................................................................................... 31 Recreatie en toerisme ........................................................................................................................................................... 32 Mobiliteit .....................................................................................................................................................................................
33 Duurzaamheid .......................................................................................................................................................................... 35 Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving en Ruimtelijke Ordening ............................................................ 37 Onderwijs, sport en cultuur - Programma 4 .............................................................................................................. 43 Onderwijs.................................................................................................................................................................................... 44 Sport ............................................................................................................................................................................................. 45 Cultuur ......................................................................................................................................................................................... 47 Inkomen, jeugd en Wmo - Programma 5...................................................................................................................... 51 Inburgering en integratie ..................................................................................................................................................... 52
Spreidingswet ................................................................................................................................. 52 Statushouders integreren snel en goed ......................................................................................... 52 Opvang ontheemden Oekraïne ...................................................................................................... 53 Volksgezondheid/Gezondheidszorg ............................................................................................................................... 54 Inkomen ...................................................................................................................................................................................... 56 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ............................................................................................................. 57 Welzijn ......................................................................................................................................................................................... 59 PROGRAMMABEGROTING 2025-2028
GEMEENTE IJSSELSTEIN
4
Jeugd ........................................................................................................................................................................................... 60 Overhead - Programma 6 ................................................................................................................................................ 63 Algemene dekkingsmiddelen - Programma 7 ........................................................................................................... 65 Onvoorzien - Programma 8 ............................................................................................................................................. 67 VPB - Programma 9........................................................................................................................................................... 68 Paragrafen............................................................................................................................................................................ 69 Openbaarheidsparagraaf .....................................................................................................................................................
70 Bedrijfsvoering .......................................................................................................................................................................... 71
Visie op bedrijfsvoering .................................................................................................................. 71 Inrichting ambtelijke organisatie.................................................................................................... 71 Communicatie ................................................................................................................................ 71 Control ............................................................................................................................................ 73 Financiën ........................................................................................................................................ 74 Human Resources ........................................................................................................................... 75 Informatie ....................................................................................................................................... 76 Juridische zaken.............................................................................................................................. 77 Lokale heffingen ......................................................................................................................................................................
79 Weerstandsvermogen en risicobeheersing .................................................................................................................. 88 Onderhoud kapitaalgoederen .......................................................................................................................................... 103 Financiering ............................................................................................................................................................................. 109 Verbonden partijen ............................................................................................................................................................... 113
Algemeen...................................................................................................................................... 113 Gemeenschappelijke regelingen .................................................................................................. 115 Stichtingen en verenigingen ......................................................................................................... 154 Coöperaties en vennootschappen ............................................................................................... 161 Grondbeleid ............................................................................................................................................................................. 165 Subsidieverlening ................................................................................................................................................................. 166 Projecten ............................................................................................................................................................................. 167 Overzicht projecten .............................................................................................................................................................
168 Informatie per project ......................................................................................................................................................... 169 Financiële begroting ........................................................................................................................................................ 176 Overzicht van baten en lasten .......................................................................................................................................... 177 Overzicht van baten lasten per taakveld ..................................................................................................................... 183 Incidentele baten en lasten ................................................................................................................................................187 Structurele mutaties reserves ......................................................................................................................................... 189 Staat van investeringen ..................................................................................................................................................... 190 Reserves en voorzieningen ...............................................................................................................................................
193 Geprognosticeerde balans ................................................................................................................................................ 199 Jaarlijks terugkerende arbeidskosten ......................................................................................................................... 203 PROGRAMMABEGROTING 2025-2028
GEMEENTE IJSSELSTEIN
5
Kerngegevens ........................................................................................................................................................................ 204 EMU-Saldo .............................................................................................................................................................................. 205
PROGRAMMABEGROTING 2025-2028
GEMEENTE IJSSELSTEIN
6
Voorwoord en leeswijzer
PROGRAMMABEGROTING 2025-2028
GEMEENTE IJSSELSTEIN
7
Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting 2025 aan. De begroting beschrijft wat het college in 2025 wil doen en wat dat mag kosten. De Meicirculaire 2024 en Kadernota 2025 zijn in deze begroting verwerkt. Opschalingskorting structureel vervallen, incidenteel dubbel nadeel De opschalingskorting van het gemeentefonds is per 2026 komen te vervallen. Hiermee is het ravijn met een klein kwart teruggebracht. Hier staat tegenover dat onze rijksbijdrage in 2025 incidenteel met € 1.000.000 is verlaagd. Begroting stabiel in aanloop op financieel ravijn De verlaging van het gemeentefonds, het financieel ravijn, komt nog steeds op ons af. Hiermee is het financieel meerjarenperspectief in deze begroting vanaf 2026 structureel negatief. Daarnaast zijn de kosten van de herijking van het gemeentefonds nog niet definitief. Buiten de kadervoorstellen en indexaties nemen we dan ook geen extra kosten op in deze begroting. We houden het voorzieningenniveau op peil, zonder de lasten te verzwaren. Het jaar van keuzes Komend jaar wordt een jaar van keuzes. In de eerste plaats voor het Rijk. Voor hen is 2025 de laatste mogelijkheid om het financieel ravijn te dempen. Als het Rijk grote bezuinigingen bij gemeenten wil voorkomen, moeten ze in de eerste helft van 2025 middelen toekennen.
In de tweede helft van het jaar moeten we een sluitende begroting aan de provincie aanleveren, inclusief de hiervoor benodigde keuzes. Gemeentelijke bezuinigingsmogelijkheden In aanloop naar het financieel ravijn gaan we inventariseren waar we indien nodig op kunnen bezuinigen. Deze sturingsmogelijkheden worden in aanloop naar de Kadernota met uw raad gedeeld. Op advies van de VNG geven we onderstaand de beleidsterreinen met de grootste bezuinigingsmogelijkheden weer: • Jeugd en Wmo; • Sport en recreatie; • Ambtelijke organisatie en overhead; • Kunst en cultuur; • Wonen.
IJsselstein, 24 september 2024 Het college van IJsselstein
PROGRAMMABEGROTING 2025-2028
GEMEENTE IJSSELSTEIN
8
Leeswijzer Beleidsbegroting Het eerste deel van de begroting vormt de beleidsbegroting. Dit bestaat uit de programma's en de (verplichte) paragrafen. We hebben de opzet van de beleidsmatige toelichting bij de programma's doorontwikkeld. Dit hebben we in overleg met en mede op suggesties van de auditcommissie gedaan. Het primaire doel hierbij is om de teksten concreter te maken. Dit doen we onder andere met indicatoren. In sommige gevallen is dit nog een uitdaging. Bijvoorbeeld omdat in het vastgestelde beleid geen indicatoren zijn opgenomen. Daarom gebruiken we komende tijd om de indicatoren verder uit te werken. Zo maken we de begroting elk jaar beter.
Financiële begroting Het tweede gedeelte van de begroting vormt de financiële begroting. Hier staan onder andere het overzicht van baten en lasten, het overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld, de uiteenzetting van de financiële positie en kerngegevens.
Toelichting bedragen Het meerjarig financieel beeld toont de lasten en baten van het programma. Het verschil tussen de nieuwe begroting en de actuele begroting van het voorgaande jaar wordt toegelicht. Aan het slot van elk programma zijn, indien van toepassing, de verplichte beleidsindicatoren opgenomen. Bij de verplichte beleidsindicatoren wordt een vergelijking gemaakt tussen de cijfers van IJsselstein en die van de groep gemeenten tussen 25.000 en 50.000 inwoners. Dit vergroot de vergelijkbaarheid. Tegelijkertijd moet er rekening mee worden gehouden dat ook deze groep gemeenten qua structuur en omgeving zeer divers is. In de begroting betekent tenzij anders aangegeven: Een + voor het getal een toename van de inkomsten of uitgaven; Een – voor het getal een daling van de inkomsten of uitgaven.
PROGRAMMABEGROTING 2025-2028
GEMEENTE IJSSELSTEIN
9
Financiële samenvatting
PROGRAMMABEGROTING 2025-2028
GEMEENTE IJSSELSTEIN
10
Financieel perspectief In deze samenvatting geven wij inzicht in de ontwikkeling van de financiële positie van onze gemeente. Het actuele saldo van de betreffende jaarschijf uit de begroting 2024 is hiervoor het vertrekpunt. De wijzigingen ten opzichte van dit saldo worden onder de tabel toegelicht. Het saldo wijkt positief af van hetgeen eerder vermeld is in het kader van het ravijnjaar. Dit is te verklaren doordat in deze begroting geen rekening is gehouden met de effecten van de herijkingsoperatie. Dit komt doordat verdere opbouw van de herijking van het gemeentefonds pas bekend wordt na onderzoek naar de effecten hiervan. Ook hebben wij in aanloop van het ravijnjaar de in vorige jaren niet besteedde delen van budgetten vrij laten vallen ten gunste van het saldo. Ditzelfde is het geval een deel van de middelen die gereserveerd waren voor de hogere energielasten. Hiermee verbetert het financieel perspectief in deze begroting ten opzichte van het uitgangspunt voor de noodzakelijke bezuinigingen in verband met het ravijnjaar. Ontwikkeling financieel perspectief op hoofdlijnen - = nadeel, + is voordeel, bedragen x € 1.000 Saldo primitief
2025
2026
2027
2028
388
-3.496
-4.665
-3.795
Financieel effect Meicirculaire 2024
-2.565
-511
-383
-447
Saldo na verwerking meicirculaire
-2.177
-4.007
-5.048
-4.242
0
-2.680
-2.680
-2.680
-2.177
-6.687
-7.728
-6.922
0
2.680
2.680
2.680
-274
-2.185
-3.534
-2.241
174
174
174
174
Mogelijke totale extra lasten herijking gemeentefonds Mogelijk toekomstig tekort Opbouw herijking gemeentefonds nog niet bekend Saldo voor begroting Mutaties begroting Vrijval stelpost Ambtelijke bezetting (raadsvoorstel januari) Vrijval stelpost prijs- en loonindexatie
739
739
739
739
Actualisatie budgetten
658
683
704
652
Bijstelling inkomsten afvalstoffenheffing
215
177
189
215
Actualisatie investeringsplanning
128
49
-292
221
Voorstellen Kadernota 2025
-11
0
0
0
-274
-2.185
-3.534
-2.241
Saldo Programmabegroting 2025
Vrijval stelpost Ambtelijke bezetting Op 7 maart 2024 heeft de raad besloten om het restant van de stelpost Ambtelijke bezetting op sterkte vrij te laten vallen. Dit werkt positief door in het financieel perspectief. Vrijval stelpost prijs- en loonindexatie In de stelpost prijs- en loonindexatie was een bedrag opgenomen voor de indexatie van de energiekosten. Doordat de prijzen voor energie flink gedaald zijn kunnen we een deel van de stelpost vrij laten vallen. Dit werkt positief door in het financieel perspectief. Actualisatie budgetten In aanloop naar de inventarisatie van bezuinigingsmogelijkheden voor het ravijnjaar hebben we alle budgetten kritisch doorlopen en geactualiseerd. Het gaat hierbij niet om bezuinigingen maar enkel om PROGRAMMABEGROTING 2025-2028
GEMEENTE IJSSELSTEIN
11
het bijstellen van budgetten die niet gebruikt worden of te hoog waren geraamd. Dit resulteert in een voordeel van € 658.000 in 2025. Bijstelling inkomsten afvalstoffenheffing Jaarlijks actualiseren we de inkomsten van de afvalstoffenheffing. Dit werkt positief door in het financieel perspectief. Actualisatie investeringsplanning Bij het opstellen van de begroting wordt de investeringsplanning geactualiseerd. Deze actualisatie resulteert in een voordeel van € 128.000 in 2025. Voorstellen Kadernota Dit zijn de kosten voor de aangenomen Kadernota voorstellen. In 2025 is dit incidenteel € 11.000. Ontwikkeling Algemene reserve en weerstandsvermogen Het totaal van geïdentificeerde risico’s (zie totaal risico’s) voor 2025 bedraagt ca. € 5,7 mln. De beschikbare weerstandscapaciteit is per eind 2025, ca € 11 mln. waarmee de factor weerstandsvermogen op 1,9 komt. De factor weerstandsvermogen neemt vanaf 2027 af als gevolg van de sterk teruglopende Rijksbijdrage en zakt naar verwachting in 2028 naar 1,2. Dit is onder de gewenste norm van 1,5. Incidentele weerstandscapaciteit (in € ) 2025
2026
2027
2028
12.160.181
11.046.903
11.962.675
9.773.673
-22.758
1.189.711
-4.382
0
Geraamde mutaties via de balans/resultaatbestemming
-1.090.520
-273.939
-2.184.620
-3.533.696
Totaal incidentele weerstandscapaciteit per eind boekjaar
11.046.903
11.962.675
9.773.673
6.239.977
Algemene reserve Saldo per begin van het boekjaar Geraamde mutaties via de reguliere exploitaties
Provincie en toezicht De provincie houdt via onze begroting en jaarrekening toezicht op de gemeentelijke financiële positie. Onderdeel van het toezicht is de controle of onze begroting ‘structureel sluitend’ is. Hierbij wordt beoordeeld of wij structurele lasten met structurele baten dekken. Dit geeft aan dat de structurele lasten, bij gelijkblijvende omstandigheden, ook op de langere termijn gedekt kunnen worden. Om aan de vereisten voor het minimale ‘repressieve’ begrotingstoezicht te voldoen moet de begroting minimaal structureel sluitend zijn in het eerste of laatste jaar. In de onderstaande tabel kunt u lezen dat onze begroting in 2025 structureel sluitend is en we hiermee aan de eis voldoen. In de financiële begroting vind u onder ‘Incidentele baten en lasten’ de uiteenzetting van het structurele saldo. Structureel begrotingssaldo - = nadeel, + is voordeel
2025
2026
2027
2028
Begrotingssaldo
-274
-2.185
-3.534
-2.241
Saldo incidentele baten en lasten
1.521
422
200
135
Totaal
1.247
-1.763
-3.334
-2.106
PROGRAMMABEGROTING 2025-2028
GEMEENTE IJSSELSTEIN
12
Bestuur en Organisatie - Programma 1 Samen met en voor ons stadje Dit programma gaat over de verbinding tussen inwoners en het gemeentebestuur en de manier waarop het gemeentebestuur daaraan vorm en inhoud geeft. Het besturen van de gemeente is in handen van de raad, het college en de burgemeester. Onze inwoners kiezen de raad direct. De raad vertegenwoordigt daardoor de inwoners. De (leden van de) raad en raadscommissies krijgen ambtelijke ondersteuning van de griffier. De raad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast, het college en (soms) de burgemeester voeren het beleid uit. De raad controleert of en in welke mate de afspraken zijn nagekomen. Het college en de burgemeester hebben ook eigen taken. Het beleid dat daarmee samenhangt bepalen het college en de burgemeester zelf. De raad mag daarover het college of de burgemeester vragen stellen. De ambtelijke organisatie ondersteunt en adviseert het college en de burgemeester.
PROGRAMMABEGROTING 2025-2028
GEMEENTE IJSSELSTEIN
13
Bestuur en Organisatie Een betrouwbaar bestuur dat zegt wat het doet en doet wat het zegt Ons bestuur wil transparant en consistent zijn. Als gemeentelijke overheid komen wij onze beloften na en communiceren we open over onze acties en beslissingen. Door aan te geven wat we doen en dit vervolgens ook uit te voeren, bouwen we vertrouwen en geloofwaardigheid op bij de gemeenschap. Dit creëert een stabiele basis voor samenwerking en draagt bij aan de effectiviteit van ons handelen.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? Goed samenspel tussen raad, college en ambtelijke organisatie ➢ Op basis hiervan maken we een plan voor deze periode en de acties die we in 2025 gaan uitvoeren. ➢ We gaan inventariseren wat in de periode tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2026 nog aandacht vraagt.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? Grip op ontwikkelingen en een transparante belangenafweging ➢ Bij alle collegebesluiten en raadsvoorstellen zorgen we een open en transparante belangenafweging. ➢ We geven een gezamenlijk beeld van de opgaves samengebracht vanuit verschillende disciplines. ➢ We hebben grip op ontwikkelingen via een door bestuur en organisatie gezamenlijk samengestelde langetermijnplanning.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? Toegankelijk en openbaar maken van informatie. ➢ We maken een plan waarmee we in 2030 volledig voldoen aan de Woo. Deze termijn is door het rijk opgelegd. Dit plan bevat een concrete tijdsplanning van de maatregelen die we nemen. ➢ We voeren de acties uit die in dit plan voor 2025 zijn opgenomen. Hiermee voldoen we ook aan de 5 informatiecategorieën die in 2025 al verplicht zijn.
PROGRAMMABEGROTING 2025-2028
GEMEENTE IJSSELSTEIN
14
Regionale samenwerking Een zelfstandige en sterke gemeente die bewust samenwerkt Als zelfstandige gemeente kiezen wij bewust tussen zelf doen, samen doen of uitbesteden. Samenwerking met omliggende gemeenten en partners is geen doel op zich, maar zetten we in ter verbetering van onze dienstverlening in brede zin. Samen bouwen we aan een toekomstbestendige gemeenschap. We gaan voor een goede balans tussen stedelijke regio Utrecht en landelijk gebied Lopikerwaard.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? Doeltreffende en doelmatige uitvoering van de gemeentelijke taken KPI: Alle samenwerkingen met verbonden partijen zijn geëvalueerd.
➢ We maken een evaluatiekader waarmee we samenwerkingen kunnen evalueren. ➢ We passen dit kader toe op alle verbonden partijen. Op basis hiervan evalueren we of de wijze van samenwerking nog passend is.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? Invloed op regionale en landelijke opgaven ➢ We nemen bestuurlijk actief deel aan regionale overleggen, zoals VNG bestuur, commissielid financiën VNG en provincietafels.
PROGRAMMABEGROTING 2025-2028
GEMEENTE IJSSELSTEIN
15
Dienstverlening De gemeentelijke dienstverlening wordt gewaardeerd door inwoners We streven ernaar dat inwoners onze dienstverlening in 2025 als ruim voldoende waarderen. Onze inzet op klantgerichtheid en doelmatigheid draagt bij aan deze positieve waardering. Door continue verbetering blijven we werken aan goede service, die ook zo wordt ervaren.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? Dienstverlening is snel en digitaal toegankelijk ➢ We maken digitaal aangifte doen van een geboorte mogelijk. ➢ We maken digitaal aangifte doen van overlijden door begrafenisondernemers mogelijk. ➢ We voeren de mogelijkheid in om op afspraak een flitshuwelijk te laten voltrekken.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? Inzicht in klanttevredenheid en mate waarin we voldoen aan onze servicenormen KPI: Inwoners waarderen de gemeentelijke dienstverlening met tenminste een 7.
➢ Ieder kwartaal uitkomsten intern monitoren en rapporteren. ➢ Uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek. ➢ Verbeteren van dienstverlening op basis van het onderzoek en monitoring.
PROGRAMMABEGROTING 2025-2028
GEMEENTE IJSSELSTEIN
16
Participatie (bestuur) In IJsselstein werken we Samen De manier waarop we in de stad met elkaar willen samenwerken kenmerkt zich door: goed naar elkaar luisteren, begrip tonen voor elkaars belangen en wederzijdse betrokkenheid. Dit organiseren we op een eenduidige manier waarbij er ruimte is voor maatwerk. Door zo met inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen aan de stad te werken, bouwen we aan draagvlak en komen we tot kwalitatief betere resultaten.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? Communicatie en samenwerking gaan hand in hand KPI: 60% van de medewerkers heeft de training Direct Duidelijk gevolgd.
➢ Een set met hulpmiddelen ontwikkelen en beschikbaar maken die de gemeente en haar stakeholders helpt om hun participatieproces eenduidig in te richten. ➢ Samen met de participatiewerkgroep het nieuwe participatiebeleid evalueren. ➢ Training ontwikkelen voor medewerkers die veel met partijen in de samenleving samenwerken. ➢ We communiceren op een begrijpelijk taalniveau (B1) en trainen de medewerkers daarin binnen het project Direct Duidelijk.
Wat mag het kosten Exploitatie
Begroting 2024 na
Aanpassingen
Primitieve
Primitieve
Primitieve
Primitieve
wijziging
2024-2025
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Lasten
2.775.727
-59.559
2.716.168
2.715.732
2.716.851
2.716.752
Baten
616.230
-152.722
463.508
463.508
463.508
463.508
2.159.497
93.163
2.252.660
2.252.224
2.253.343
2.253.244
24.188
-16.000
8.188
8.188
8.188
8.188
0
0
0
0
0
0
-24.188
16.000
-8.188
-8.188
-8.188
-8.188
2.135.309
109.163
2.244.472
2.244.036
2.245.155
2.245.056
Gerealiseerd saldo van baten en lasten Onttrekkingen Stortingen Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat
PROGRAMMABEGROTING 2025-2028
GEMEENTE IJSSELSTEIN
17
Toelichting belangrijkste afwijkingen Onderwerp
Toelichting aanpassingen Bestuur en Organisatie
Aanpassing begrote Aanpassing begrote lasten 2025 t.o.v.
baten 2025 t.o.v.
2024
2024
Toelichting afwijkingen voor bestemming Paspoorten en ID-
De geldigheidsduur van veel paspoorten en ID-kaarten zijn in 2024
kaarten
verlopen. De verwachting is dat er in 2025 minder paspoorten en Id-
-86.966
-152.722
kaarten worden uitgegeven dan in 2024. Indexatie
De prijsgevoelige budgetten zijn met 2,3% geïndexeerd om de inflatie
45.762
te compenseren. Actualisatie budgetten In aanloop naar de inventarisatie van bezuinigingsmogelijkheden voor
-15.035
het ravijnjaar hebben we alle budgetten kritisch doorlopen en geactualiseerd. Dit resulteert in een voordeel van € 15.035 Totaal verschil saldo voor bestemming
-56.239
-152.722
Toelichting afwijkingen reserve mutaties Pilot thuisbezorgen
In 2024 hebben we incidenteel € 16.000 aan de Algemene reserve
reisdocumenten
onttrokken
-16.000
Totaal verschil saldo na bestemming
-56.239
-168.722
Investeringen Programma Progr. 1
Omschrijving activum
2025
2026
I-pads raad (2026)
2027
2028
25.000
Progr. 1 - Totaal
0
25.000
0
0
Verbonden partijen Deelname in de volgende verbonden partij(en) draagt bij aan het uitvoeren van activiteiten en realiseren van de doelstellingen binnen dit programma. Voor verdere toelichting over de verbonden partijen verwijzen we u de paragraaf verbonden partijen •
Inkoopbureau Midden Nederland (IBMN)
•
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
•
Vitens
Kaderstellende documenten •
Inrichtingsplan IJsselstein 2019
•
Rapport Toekomstperspectief IJsselstein 2040
•
Gemeentebeleidsmonitor 2021
•
Verordening participatie en inspraak gemeente IJsselstein 2024
PROGRAMMABEGROTING 2025-2028
GEMEENTE IJSSELSTEIN
18
•
Verordening inwonerinitiatief gemeente IJsselstein 2024
•
Nota Samenwerken in IJsselstein, de IJsselsteinse participatieaanpak
•
Visie op dienstverlening 2022
•
Nota Verbonden partijen 2023
PROGRAMMABEGROTING 2025-2028
GEMEENTE IJSSELSTEIN
19
Openbare orde en Veiligheid Programma 2
PROGRAMMABEGROTING 2025-2028
GEMEENTE IJSSELSTEIN
20
Georganiseerde ondermijnende (drugs)criminaliteit Criminaliteit mag niet lonen Georganiseerde (drugs)criminaliteit ontwricht de samenleving door misbruik te maken van legale structuren van de overheid. Kwetsbare inwoners zijn vaak slachtoffer van georganiseerde criminaliteit. In IJsselstein dwarsbomen we het criminele verdienmodel, onder andere door inwoners, bedrijven en de organisatie weerbaar te maken. Zo kiezen we voor een goede balans tussen voorkomen en bestrijden. Dwarsbomen van het criminele verdienmodel KPI: Twee uitgevoerde integrale contoles.
➢ Implementeren van het beleid Mensenhandel in de organisatie in samenwerking met de omliggende gemeenten. ➢ Uitvoeren van 2 integrale controles samen met onze veiligheidspartners. Tegengaan dat jongeren in de criminaliteit terechtkomen KPI: Opgeleverde adviezen aan scholen
➢ We adviseren scholen over aanvullende lessen over jongeren en criminaliteit.
PROGRAMMABEGROTING 2025-2028
GEMEENTE IJSSELSTEIN
21
Digitale veiligheid en cybercrime Digitale criminaliteit pakken we samen aan Digitale criminaliteit is een ernstige vorm van criminaliteit, die toeneemt, maar minder zichtbaar is in de politiecijfers. Van het stelen, verkopen of vernielen van (persoons)gegevens, het platleggen van systemen en van het hacken van webshopaccounts tot afpersing met gijzelsoftware. De aanpak van deze vorm van criminaliteit staat nog in de kinderschoenen. Samen verkennen we waar de rollen en verantwoordelijkheden liggen en pakken we digitale criminaliteit aan.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? Zicht houden op de problematiek en omvang van digitale veiligheid en cybercrime, zodat vervolgens deze vorm van criminaliteit bestreden kan worden ➢ Aangaan en borgen van de relatie met lokale organisaties in het kader van voorlichting. Lokale organisaties waarmee we gaan samenwerken op het gebied van digitale veiligheid zijn de bibliotheek, verzorgingshuizen, ouderenorganisaties en basisscholen. ➢ Invulling en uitvoering geven aan het districtelijk actieplan Digitale Veiligheid.
PROGRAMMABEGROTING 2025-2028
GEMEENTE IJSSELSTEIN
22
Maatschappelijke onrust Bouwen aan een vreedzame samenleving Het maatschappelijk debat over onderwerpen die raken aan het (dagelijks) leven van grote aantallen Nederlanders is volop aan de gang. Het kunnen uiten van je mening en dus ook ongenoegen is – zolang dit binnen de grenzen van de wet gebeurt – essentieel voor een vitale democratie. Steeds vaker gaat dit debat aan de grenzen van de wet voorbijgaat. Dit heeft in toenemende mate strafbare feiten en (ernstige) openbare ordeverstoringen tot gevolg. Wij bouwen aan een samenleving die grenzen respecteert, maar waar ruimte is voor het kunnen uiten van je mening.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? Kennis- en informatiepositie rondom radicalisering en polarisatie opbouwen KPI: Minimaal twee gegeven trainingen radicalisering en polarisatie.
➢ Trainen van medewerkers van de gemeente (sociaal- en jeugdteam en handhavers) over hoe signalen herkend kunnen worden en wat het bijbehorende handelingsperspectief is.
PROGRAMMABEGROTING 2025-2028
GEMEENTE IJSSELSTEIN
23
Zorg en veiligheid Prettig leven voor iedereen Veel vraagstukken vereisen een effectieve verbinding van zorg en veiligheid: via combinaties van interventies kunnen we deze vraagstukken daadwerkelijk integraal en gericht aanpakken. Daarmee gaan we herhaling (recidive) tegen en dragen we bij aan een prettig leven voor iedereen.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? Zorg en veiligheid vullen elkaar aan. ➢ We gaan de samenhang tussen de werkvelden veiligheid en zorg versterken door (de in 2024 te inventariseren) verbeterpunten door te voeren.
PROGRAMMABEGROTING 2025-2028
GEMEENTE IJSSELSTEIN
24
Beheersen van veiligheidsrisico’s en incidenten Veilig zijn is de basis Of inwoners en bezoekers nu een evenement of horeca bezoeken, wonen of verblijven in IJsselstein: iedereen moet veilig zijn. Dat doen we door er voor te zorgen dat activiteiten en horeca zich aan de regels houden. Maar ook door adequaat te kunnen reageren als er zich ergens in de gemeente een incident voordoet.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? De organisatie bij crises is op orde KPI: De planvorming rondom Bevolkingszorg 3.0 is opgeleverd.
➢ Afronden van de implementatie van de nieuwe bevolkingszorgorganisatie (Bevolkingszorg 3.0).
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? Er zijn duidelijke regels, waar toezicht op wordt gehouden en op wordt gehandhaafd. KPI: Geactualiseerde regelgeving en beleid.
➢ Actualiseren van regelgeving en beleid op basis van een in 2024 uit te voeren prioritering. ➢ We actualiseren de bij regelgeving en beleid horende werkprocessen en werkinstructies in het kader van handhaving.
In IJsselstein ben je veilig Dit programma richt zich op het zorgen voor veiligheid als een van de kerntaken van de gemeentelijke overheid. We werken op alle onderdelen van de veiligheidsketen volgens het integraal veiligheidsbeleid. De veiligheidsketen bestaat uit pro-actie, preventie, preparatie, repressie en nazorg. Daarbij stimuleren wij burgers, bezoekers, ondernemers en veiligheidspartners om vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bij te dragen aan de veiligheid binnen de gemeente.
PROGRAMMABEGROTING 2025-2028
GEMEENTE IJSSELSTEIN
25
Wat mag het kosten Exploitatie
Begroting 2024 na
Aanpassingen
Primitieve
Primitieve
Primitieve
Primitieve
wijziging
2024-2025
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Lasten
3.841.600
159.372
4.000.972
4.008.028
4.108.459
4.017.270
Baten
0
0
0
0
0
0
3.841.600
159.372
4.000.972
4.008.028
4.108.459
4.017.270
Onttrekkingen
27.052
-23.778
3.274
14.035
112.129
19.700
Stortingen
22.483
0
22.483
22.483
22.483
17.942
Mutaties
-4.569
23.778
19.209
8.448
-89.646
-1.758
3.837.031
183.150
4.020.181
4.016.476
4.018.813
4.015.512
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
reserves Gerealiseerd resultaat
Belangrijkste financiële afwijkingen Onderwerp
Toelichting aanpassingen Openbare orde en veiligheid
Aanpassing begrote
Aanpassing begrote
lasten 2025 t.o.v.
baten 2025 t.o.v.
2024
2024
Toelichting afwijkingen voor bestemming Bijdrage VRU
De verhoging van de bijdrage VRU is de doorberekening van de
164.000
indexering. Groot onderhoud
De begrote kosten voor groot onderhoud fluctueren jaarlijks. In
-23.778
2025 zijn de verwachte onderhoudskosten voor de brandweerkazerne lager dan in 2024. Totaal verschil saldo voor bestemming
140.222
0
-
-
140.222
0
Toelichting afwijkingen reserve mutaties -
Geen significante afwijkingen
Totaal verschil saldo na bestemming
Investeringen Programma Progr. 2
Omschrijving activum
2025
Brw.kazerne waterkoeling 26 kw vervangen (2026)
Progr. 2 - Totaal
2026
2027
2028
0
0
25.000 0
25.000
Verbonden partijen Deelname in de volgende verbonden partij(en) draagt bij aan het uitvoeren van activiteiten en realiseren van de doelstellingen binnen dit programma. Voor verdere toelichting over de verbonden partijen verwijzen wij naar de paragraaf verbonden partijen •
Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
PROGRAMMABEGROTING 2025-2028
GEMEENTE IJSSELSTEIN
26
Kaderstellende documenten •
Integraal Veiligheidsplan 2023 – 2026
•
Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
•
Gemeentebeleidsmonitor 2021
•
Programmabegroting 2024 VRU
•
Regionaal Crisisplan 2020 – 2023 VRU
PROGRAMMABEGROTING 2025-2028
GEMEENTE IJSSELSTEIN
27
Wonen en ruimte - Programma 3 Voor alles is een plek Het programma Wonen en Ruimte gaat over de ruimte waar wij in leven en hoe we deze willen inrichten en benutten. Het overkoepelende beleid hebben we vastgelegd in de omgevingsvisie. In deze programmabegroting benoemen we de opgaven die uit de omgevingsvisie voortkomen.
PROGRAMMABEGROTING 2025-2028
GEMEENTE IJSSELSTEIN
28
Economie Een vitale en krachtige kern De IJsselsteinse economie is divers van samenstelling. We koesteren deze diversiteit en versterken en verbreden die waar mogelijk. We willen dat het economisch goed gaat met onze inwoners en ondernemingen. Daarvoor hanteren we de economische visie als leidraad. Door de gunstige ligging, de aantrekkelijke binnenstad en de nabijheid van het buitengebied en het stedelijk gebied is het goed wonen en verblijven in IJsselstein. De keerzijde is de druk op de arbeids- en woningmarkt en beperkte beschikbaarheid van ruimte voor bedrijven. Dit laatste vraagt om een scherpe focus. We zoeken daarom altijd naar kansen en samenwerking.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? Gastvrije binnenstad KPI: Uitvoering geven aan minimaal 3 activiteiten uit het Uitvoeringsprogramma Binnenstad.
➢ Voor de interne coördinatie van alle activiteiten in relatie tot het toekomstbeeld en het uitvoeringsprogramma richten we een gebiedsteam in. ➢ We beginnen met de eerste activiteiten uit het Uitvoeringsprogramma Binnenstad. ➢ We bieden de raad een detailhandelsvisie aan. ➢ We monitoren en analyseren de bezoekers, leegstand, branchering, trends en ontwikkelingen.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? IJsselstein heeft een levendig buitengebied ➢ We ondersteunen ondernemers in het buitengebied bij het opzetten van niet-agrarische (neven)activiteiten. ➢ We werken mee aan uitvoering van het Utrechts Programma Landelijk Gebied om de toekomst voor onze agrarische sector te verzekeren.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? Talentenstad voor iedereen ➢ We stimuleren initiatieven van talentontwikkeling tussen onderwijs, uitvoeringsorganisaties en ondernemers met als doel voldoende gekwalificeerd personeel. ➢ We verbeteren onze dienstverlening aan zzp’ers op basis van een behoefte-inventarisatie en stimuleren de verhoging van de organisatiegraad. ➢ We versterken de samenwerking tussen gemeente, Lokaal werkteam en uitvoeringsorganisaties (WIL, Werkwijss en Wess) ten aanzien van de personeelsbehoefte van lokale bedrijven.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? Toekomstbestendige werklocaties KPI: Op 1 bedrijventerrein is een formele samenwerking tussen de bedrijven gestart.
PROGRAMMABEGROTING 2025-2028
GEMEENTE IJSSELSTEIN
29
KPI: Op 1 bedrijventerrein is een in samenwerking met ondernemers een plan van aanpak voor verduurzaming opgesteld.
➢ We verbeteren onze dienstverlening aan ondernemers op basis van het accountmanagementplan uit 2024. ➢ We verlenen medewerking aan het te ontwikkelen bedrijventerrein De Kroon en de ontwikkeling van Lage Dijk.
PROGRAMMABEGROTING 2025-2028
GEMEENTE IJSSELSTEIN
30
Wonen Er is een plek voor iedereen Het hebben van een plek om te wonen is een basisrecht. Veel woningzoekenden hebben moeite om in een overspannen woningmarkt een plek te vinden. We spannen ons daarom in om de groeiende vraag naar woonruimte het hoofd te bieden. Dat doen we onder andere door initiatiefnemers goed te faciliteren en zelf woningbouwprojecten te starten. Daarbij hebben we aandacht voor bijzondere doelgroepen en de betaalbaarheid van woningen.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? Huisvesten van specifieke doelgroepen ➢ We leggen prestatieafspraken voor specifieke doelgroepen met Cazas Wonen vast. ➢ We onderzoeken de mogelijkheden van huisvesting voor asielzoekers. ➢ We voldoen aan onze wettelijke plicht om mensen met een verblijfsvergunning aan een woning te helpen.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? Nieuwe inzichten over wonen verwerken we in beleid ➢ We bieden de raad een aangepaste Woonvisie aan.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? We voeren ons woningbouwprogramma uit KPI: Tenminste 100 flexwoningen zijn gerealiseerd.
➢ We faciliteren of ontwikkelen projecten die bijdragen aan de realisatie van 2.500 woningen in het jaar 2030. ➢ We zetten volgende stappen in de uitvoering van het gebiedsperspectief voor het Kromme IJsselgebied.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? We zoeken naar meer mogelijkheden tot ontwikkeling ➢ We stellen de Nota kostenverhaal vast.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? We zorgen voor een beweegvriendelijke omgeving (zie programma 4) ➢ We richten minimaal 20 speelplaatsen opnieuw in.
PROGRAMMABEGROTING 2025-2028
GEMEENTE IJSSELSTEIN
31
Recreatie en toerisme IJsselstein is een aantrekkelijke gastheer IJsselstein is te mooi om voor onszelf te houden. We verwelkomen daarom graag onze gasten. Daarnaast maken we de stad zo aantrekkelijk mogelijk. Hier plukken zowel de inwoners als de bezoekers de vruchten van. We koppelen deze aanpak zoveel mogelijk aan andere projecten zodat we zo efficiënt mogelijk investeren.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? Groen, grijs en blauw als aantrekkelijke aankleding voor de stad ➢ We breiden het recreatief routenetwerk uit. ➢ We verwijderen zinloze verharding bij onderhoudswerkzaamheden en projecten. ➢ We voeren het Integrale Beheersplan Openbare Ruimte (IBOR) uit.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? Het versterken van ons monumentale vastgoed ➢ ➢ ➢ ➢
We renoveren diverse onderdelen van de oude stadsmuur en stadspoorten. We stellen een Cultuurhistorische Waardenkaart op. We vernieuwen het dak van het oude stadhuis. We wijzen nieuw erfgoed aan daar waar het een bijdrage levert aan het versterken van ons monumentale vastgoed (gemeentelijke monumenten).
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? Meer betalende bezoekers trekken ➢ We optimaliseren de stadsmarketing en versterken de regionale samenwerking.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? Vergroting van de recreatieve mogelijkheden van het buitengebied ➢ We gaan een visie op toerisme en recreatie opstellen. ➢ We realiseren plekken voor dagrecreatie en hotelovernachtingen.
PROGRAMMABEGROTING 2025-2028
GEMEENTE IJSSELSTEIN
32
Mobiliteit We kunnen overal komen De gemeente IJsselstein ligt dicht bij de stedelijke agglomeratie Utrecht aan. Daar hebben we profijt, maar ook last van. We proberen de sterke verbindingen zo goed mogelijk te benutten en we waken dat het netwerk vast loopt. We maken verplaatsingen zo comfortabel mogelijk voor fietsers en voetgangers. We maken ieder jaar het OV een stapje beter. Daarnaast begrijpen we dat sommige ritten prettiger zijn met de auto. We streven er naar dat iedereen altijd zo mobiel mogelijk kan zijn, zodat iedereen comfortabel kan komen waar die wil zijn.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? Bereikbaar blijven in een leefbare omgeving KPI: Minimaal 1 beveiligde fietsenstalling bij de binnenstad is gerealiseerd.
➢ ➢ ➢ ➢
We creëren fietsenstallingen waar fietsers het voetgangersgebied naderen. We maken een comfortabele en aantrekkelijke fietsroute naar de Nedereindse Plas. We maken een keuze over de gewenste fietsroute door of om de binnenstad. We plaatsen in de Weidstraat en Kloosterstraat een camera om verkeer buiten de venstertijden te weren.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? Terugdringen van verkeers- en parkeeroverlast ➢ We onderzoeken de mogelijkheid om de parkeerplaats Groenvliet efficiënter in te richten. ➢ We richten het Vingerhoekhof autovrij in.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? Toename van efficiënte en schone mobiliteit ➢ We plaatsen extra laadpalen in de openbare ruimte volgens de laadkaart. ➢ We stimuleren de OV-bereikbaarheid van de bedrijventerreinen rondom de Baronieweg. ➢ We stimuleren de toegankelijkheid van- en fietsvoorzieningen bij OV-haltes op basis van de uitvoeringsagenda OV visie Lopikerwaard. ➢ We stimuleren een verbeterde knooppuntfunctie en verblijfskwaliteit van busstation Binnenstad.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? Verbeteren van de verkeersveiligheid KPI: Minimaal 1 schoolzone is verbeterd door deze herkenbaar en veilig in te richten.
PROGRAMMABEGROTING 2025-2028
GEMEENTE IJSSELSTEIN
33
➢ We doen onderzoek naar verbetering van de verkeersveiligheid van de Noord IJsseldijk. ➢ We richten de Overtoom anders in als onderdeel van een nieuw verkeerscirculatieplan, zodat onze inwoners meer genieten van dit plein. ➢ We verbeteren de verkeersveiligheid op de Lorentzlaan.
PROGRAMMABEGROTING 2025-2028
GEMEENTE IJSSELSTEIN
34
Duurzaamheid Een toekomst voor IJsselstein De noodzaak om onze leefomgeving aan te passen aan het veranderende klimaat neemt toe. We beperken de uitstoot van CO2 door energie te besparen, over te schakelen naar hernieuwbare energiebronnen en door onze infrastructuur aan te passen. Tegelijkertijd bereiden we ons voor op extremere regenval, meer droogte en de effecten hiervan op de bodem. We zoeken daarbij naar zoveel mogelijk draagvlak onder inwoners.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? Beperken en zoveel mogelijk hergebruiken van afvalstromen ➢ We voeren een evaluatie van het traject Van Afval Naar Grondstof (VANG) uit.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? In 2050 gebruiken we geen aardgas meer voor verwarming van woningen ➢ We bieden de raad een warmteprogramma aan met keuzes voor alternatieve warmtebronnen en een planning tot 2035.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? We geven het goede voorbeeld ➢ In aanbestedingen voor onderhoud van de openbare ruimte geven wij aandacht aan. duurzaamheid, waaronder voorkeur voor duurzame materialen, afstand en hergebruik materialen. ➢ We stellen een duurzaam Meerjarenonderhoudsplan vastgoed op. ➢ We vervangen de openbare verlichting in de binnenstad voor duurzamer LED verlichting.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? We helpen bij energiebesparing ➢ We blijven inzetten op energiebesparing en het bestrijden van energiearmoede op basis van de evaluatie uit 2024. ➢ We stellen een isolatieprogramma op om inwoners te ondersteunen en voeren deze uit. ➢ We stellen een soortenmanagementplan op om woningisolatie te vergemakkelijken en meer inzicht in de biodiversiteit in de stad te krijgen.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? We passen ons aan, aan een veranderend klimaat
PROGRAMMABEGROTING 2025-2028
GEMEENTE IJSSELSTEIN
35
➢ ➢ ➢ ➢ ➢
We gaan het schoolplein aan de Bratislavastraat herinrichten. We gaan Prinses Margriet- en Christinaplein e.o. herinrichten. We geven uitvoering aan de Visie en Uitvoeringsagenda klimaatadaptatie en het IBOR. We starten onderzoeken op naar het klimaatbestendig inrichten van diverse straten. We verlenen subsidies aan bewoners en ondernemers voor klimaatadaptieve maatregelen.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? We zetten in op de opwek van duurzame elektriciteit ➢ We bieden de raad een RES (Regionale Energiestrategie) Herijking aan. ➢ We bieden de raad een uitnodigingskader voor zonnevelden aan.
PROGRAMMABEGROTING 2025-2028
GEMEENTE IJSSELSTEIN
36
Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving en Ruimtelijke Ordening Een rechtmatige en evenwichtige verdeling van ruimte De druk op de beschikbare ruimte is groot. Als gemeente sturen we op de verdeling hiervan door middel van de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Daarbij hebben we oog voor het bieden van ontwikkelruimte. Als mensen iets in de ruimte willen veranderen toetsen we deze aanpassingen. Als iemand de regels vermijdt of ondermijnt dan treden we op.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025? We zorgen voor heldere kaders ➢ We evalueren de implementatie van de Wet kwaliteitsborging. ➢ We stellen een eerste conceptwijziging van het omgevingsplan op. ➢ We stimuleren een fusie tussen ODRU en RUD om te voldoen aan de robuustheidsvereisten voor omgevingsdiensten. ➢ We werken regionaal samen aan een vernieuwde uitvoerings- en handhavingsstrategie en geven lokaal uitvoering aan.
Wat mag het kosten Exploitatie
Begroting 2024 na
Aanpassingen
Primitieve
Primitieve
Primitieve
Primitieve
wijziging
2024-2025
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Lasten
30.183.953
-3.932.363
26.251.590
28.919.325
25.515.077
25.667.877
Baten
15.345.119
435.896
15.781.015
20.137.917
15.205.249
15.399.786
Gerealiseerd
14.838.834
-4.368.259
10.470.575
8.781.408
10.309.828
10.268.091
4.443.921
-4.216.564
227.357
146.438
135.457
146.881
415.453
-186.967
228.486
1.660.937
61.977
61.977
-4.028.468
4.029.597
1.129
1.514.499
-73.480
-84.904
10.810.366
-338.662
10.471.704
10.295.907
10.236.348
10.183.187
saldo van baten en lasten Onttrekkingen Stortingen Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat
PROGRAMMABEGROTING 2025-2028
GEMEENTE IJSSELSTEIN
37
Belangrijkste financiële afwijkingen Onderwerp
Toelichting aanpassingen Wonen en ruimte
Aanpassing
Aanpassing
begrote lasten begrote baten 2025 t.o.v.
2025 t.o.v.
2024
2024
Toelichting afwijkingen voor bestemming Indexatie
De prijsgevoelige budgetten zijn met 2,3 % geïndexeerd om de inflatie te
-88.210
63.587
compenseren. Personeelslasten
Zie de paragraaf bedrijfsvoering voor een centrale toelichting op de
-53.808
personeelslasten. Uitgestelde prestaties
Conform het raadsvoorstel bij de jaarrekening 2023 waren er diverse
286.407
uitgestelde prestaties waarvoor resterend budget uit 2023 in 2024 incidenteel beschikbaar was gesteld. Actualisatie grexen
De bij de jaarrekening en via apart raadsbesluit vastgestelde grexen zijn in de
-394.973
433.072
begroting verwerkt. Rente en afschrijvingen Door onder andere afgesloten investeringen in 2024 stijgen de rente en
-106.355
afschrijflasten. Klimaatmiddelen
In 2024 was er incidenteel € 81.000 begroot voor het opstellen van een 'Visie
81.000
en Uitvoeringsagenda Duurzaamheid en Energie' Energiearmoede
In 2024 was incidenteel subsidie ontvangen ter bestrijding van
90.618
-90.618
194.744
-194.744
468.880
-468.880
energiearmoede. Subsidie klimaat
Vanuit het rijk is subsidie ontvangen om de klimaatdoelstellingen te behalen. In 2024 hebben wij een deel van het restant van de ontvangen Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) gelden uit 2023 gebruikt. Dit extra budget is in 2025 niet meer beschikbaar.
Isolatie gelden
In 2024 is incidentele subsidie ontvangen voor isolatiemaatregelen. De ontvangen subsidie is in 2024 ook weer besteed. Door het incidentele karakter zijn deze bedragen in 2025 niet meer beschikbaar
Omgevingsdienst regio Door o.a. indexatie worden de budgetten van de OdrU binnen programma 3 Utrecht (OdrU)
verhoogd.
Omgevingswet
In 2024 is naast de uitgestelde prestatie voor de omgevingswet (€ 261.407) ook
-83.494 286.429
extra incidenteel budget ontvangen uit de circulaires. Woonvisie
In 2024 was incidenteel budget beschikbaar voor het actualiseren van de
30.000
woonvisie Aanpassingen IBOR
In 2025 vallen de uitgaven voor de beheerplannen IBOR lager uit. Dit komt
2.864.892
vooral omdat in 2024 éénmalige stortingen in de voorzieningen zijn begroot om langjarige ons groot onderhoud te dekken. Deze éénmalige stortingen vervallen daarom in 2025. Daarnaast zijn er ook fluctuaties in het dagelijks onderhoud van het IBOR, zoals te zien in het door u vastgestelde beheerplan IBOR. Reinigingsbedrijf
Door o.a. indexatie worden de budgetten van de RMN binnen programma 3
Midden Nederland
verhoogd.
-200.360
(RMN) Garageparkeren
We zien dat er structureel budget tekort is voor het dagelijks beheer van de
-30.000
30.000
parkeergarages. Deze extra kosten vangen wij op door meer inkomsten garageparkeren, die ontstaan omdat er vaker wordt geparkeerd in de garages dan vooraf begroot. Openbaar groen
In 2025 verwachten wij minder advieskosten voor groen t.o.v. 2024. Dit omdat
77.703
het IBOR-beleid in 2024 is vastgesteld door de raad. Hiervoor was in 2024 incidenteel budget beschikbaar. Daarnaast is ook het licentiebudget naar beneden bijgesteld. PROGRAMMABEGROTING 2025-2028
GEMEENTE IJSSELSTEIN
38
Actualisatie budgetten In aanloop naar de inventarisatie van bezuinigingsmogelijkheden voor het
175.575
1.195
-91.025
356.212
471.285
-387.810
ravijnjaar hebben we alle budgetten kritisch doorlopen en geactualiseerd. Dit resulteert in de volgenden voordelen Afval
In 2025 verhogen we de afvalbudgetten o.a. door een hogere bijdrage aan de RMN (zie onderdeel RMN hierboven), een stijging van de kosten voor groot onderhoud en indexatie. Daarnaast verlagen wij de begrote inkomsten van de huur van de omdat wij afrekenen op basis van daadwerkelijk afgenomen M2. Ook vallen de verwachtte inkomsten voor o.a. PMD, papier, etc. € 103.000 lager uit dan begroot. Al deze stijgingen en dalingen hebben een effect op de inkomsten afvalstoffenheffing.
Riolering
Het door uw raad vastgestelde Water en Rioolplan (WRP) is verwerkt in de begroting 2025. De uitgaven dalen door o.a. een verlaagde bijdrage aan de spaarvoorziening voor toekomstige vervangingen. Daarnaast verlagen wij de begrote inkomsten in lijn met het door u vastgestelde WRP
Bestemmingsplannen
In 2025 komen incidenteel meer inkomsten binnen voor anterieure inkomsten
47.550
voor werk in relatie tot bestemmingsplannen. Totaal verschil saldo voor bestemming
3.979.308
-210.436
Toelichting afwijkingen reserve mutaties In 2024 stond een onttrekking aan de Reserve Opschorting prestaties gepland
-687.834
inzake diverse uitgestelde prestaties conform jaarrekening 2023. Door uitvoering van het vastgestelde raadsvoorstel “IBOR” wordt in 2024
-1.967.447
incidenteel budget onttrokken uit de algemene reserve. De bij de jaarrekening 2023 vastgestelde grex is in de begroting verwerkt.
-43.959
Hierdoor storten wij in 2025 minder in de reserve. Door uitvoering van het vastgestelde raadsvoorstel “klimaatmiddelen” wordt in
-366.866
2024 incidenteel budget onttrokken uit de algemene reserve. Door de uitvoering van de het raadsvoorstel IBOR zijn in 2024 incidenteel de
-945.150
saldo's van de reserves baggeren en civiele kunstwerken onttrokken. Uit de reserve klimaatmiddelen is in 2024 incidenteel budget onttrokken voor
-81.000
de 'uitvoeringsagenda duurzaamheid en energie' en voor het opstellen van het soortenmanagementplan In 2024 was het laatste jaar dat er een onttrekking stond begroot aan de
-174.714
egalisatiereserve rioolheffing om de stijging van de rioolheffing te dempen. Door uitvoering van het vastgestelde raadsvoorstel “Hybride werken” wordt in
290.476
2024 incidenteel budget onttrokken uit de reserves. In 2024 stond een incidentele inkomst grondverkopen begroot, welke wij
63.000
hebben gestort in de reserve. Ook is er een incidentele bijdrage aan de bovenwijkse voorziening gestort In 2024 is via het raadsvoorstel "verzamelbegrotingswijzing" een extra inkomst
-122.550
begroot in 2025 voor bestemmingsplannen. Deze storten wij in de reserve. Totaal verschil saldo na bestemming
PROGRAMMABEGROTING 2025-2028
4.166.275
GEMEENTE IJSSELSTEIN
-4.433.447
39
Investeringen Programma Progr. 3
Omschrijving activum
2025
2026
2027
2028
Aanbr doorl verharding op park.pltsen (2024-2029)
50.000
50.000
50.000
50.000
Aanhanger Empas (2025)
3.000
Actieplan Verkeersveiligh. Lorentzl (2025)
150.000
Armaturen Kronenburgplantoen (2025)
35.000
Asfalt Beschoeiing Borden
1.936.361
569.194
206.597
293.724
204.543
191.457
13.290
13.290
13.290
13.290
Elementen 2027
3.419
Elementen 2028
1.288.968
Empas hogedrukreiniger (2025)
24.000
GROEN "Arm" giertank (2028)
16.500
GROEN Aanhangwagen 1 assig 1 (2027)
3.240
GROEN Aanhangwagens 1 & 2 assig (4x)(2028)
22.000
GROEN Aanhangwagens 1 & 2 assig (4x)(2028)
26.950
GROEN Dacia Dokker (2028)
26.500
GROEN Dienstfietsen (9x) (2026)
21.465
GROEN Elektr. wagen Nimos Mi-Nitrac 1.4E (2028)
57.200
GROEN Elektrische auto DFSK (2027) GROEN Fuso Canter (2025)
54.000 67.600
GROEN Fuso Canter 3C 13D (2028)
60.500
GROEN Laadbak met arm (2028)
33.000
GROEN Mercedes Vito (2026)
68.900
GROEN Toyota Dyna (2025)
65.000
GROEN Toyota Dyna Truck (2025)
36.400
GROEN Toyota Dyna Truck (2025)
28.600
GROEN Toyota Dyna Truck (2027)
0
GROEN Toyota Dyna verlengd (2025)
70.200
65.000
GROEN Versnipperaar Vandaele (2028)
13.750
GROEN Versnipperaar Vandaele (2028)
21.450
Groen 2025
100.000
100.000
100.000
100.000
Herinr.parken en aanplant grote boomkr (2025)
50.000
50.000
50.000
50.000
Kleine auto laad kraan (2025)
10.000
Kleine auto laad kraan (2027)
10.800
Kleine auto laad kraan (2027)
10.800
Maatr Bedr.t. Lage Dijk (zeemanln/ lorentzn)(2026)
250.000
Maatregelen aanpak wateroverlast (2024)
200.000
Masten Kronenburgplantsoen (2025)
104.500
200.000
200.000
200.000
OVL Armatuur
10.000
10.000
10.000
10.000
OVL Mast
50.000
50.000
50.000
50.000
Snellere fietsverb. regio (route Kr IJssel)(2025)
750.000
Snellere fietsverb.regio (fietsbHoll.IJssel(2025)
1.200.000
PROGRAMMABEGROTING 2025-2028
GEMEENTE IJSSELSTEIN
40
Straatmeubilair
83.660
Verb.afwatering Binnenstad en Nieuwpoort (2026) Vergr. watersyst voor afkopp.verh oppervlak (2025)
25.000
Vergroenen en herinrichten straten (2025)
109.908
83.660
83.660
100.000
100.000
Versterken groen-blauwe netwerken (2027) Vervangen houten brug 2025
83.660
50.000 240.250
Vervangen houten brug 2026
961.000
Vervangen voegoverganconstructie 2028 Vervangingen speellocaties 2027
0
55.800
50.000
0
Vervangingen speellocaties 2028
50.000
Werk-met-werk maken irt klimaatmiddelen (2026)
200.000
200.000
200.000
aanbrengen groen in diverse straten (2025)