Jaarstukken 2023
Tekst van het document
Dit willen we bereiken Plaatsen voldoende afvalbakken in openbare ruimte en adequaat legen Schone leefomgeving
Dit hebben we gedaan in 2023
Sturen op het onderhoudsniveau. Intensiveren van het volgen van de werkafspraken met de contractpartners. Stand van zaken:
In 2023 zijn er 4 extra afvalbakken geplaatst. Daarnaast zijn er naar aanleiding van de jaarwisseling 26 afvalbakken vervangen. In de loop van het jaar zijn er 16 afvalbakken en 2 zwerfvuil baskets als wens vanuit de gemeente op de kaart gezet. Deze worden in 2024 geplaatst. In 2022 werd er beeldkwaliteit D gehaald. In de 2023 heeft RMN samen met WerkwIJss de werkafspraken geëvalueerd en afgestemd. Hierdoor is de beeldkwaliteit verbeterd naar C. Het afgesproken beheerniveau, vastgesteld in het IBOR 2011, is beeldkwaliteit B. Gemeente IJsselstein heeft gesprekken gevoerd met RMN en WerkwIJss om de werkafspraken verder te evalueren. Hieruit blijkt dat het afgesproken beheerniveau B nog steeds niet gehaald wordt. Gemeente IJsselstein onderzoekt nu welke mogelijkheden er zijn om wel aan het afgesproken beheerniveau (B) te voldoen.
Dit willen we bereiken
Verbeter de binnenstad 2.0 Afronden inventarisatie Verbeter de binnenstad 2.0
Dit hebben we gedaan in 2023 Traject voor visievorming integraal opstarten. Stand van zaken:
In de begroting 2023 is besloten om een traject voor integrale visievorming voor de binnenstad op te starten. In januari 2023 heeft het college daartoe het plan van aanpak Toekomstbeeld Binnenstad vastgesteld. Dit Toekomstbeeld is in 2023 in samenwerking met veel partijen in de binnenstad tot stand gekomen. De gemeenteraad heeft het Toekomstbeeld in november 2023 vastgesteld. Het Toekomstbeeld biedt een integraal ruimtelijk beleidskader om als gemeente, ondernemers, JAARSTUKKEN 2023
GEMEENTE IJSSELSTEIN
45
investeerders en bewoners invulling te geven aan een gezonde balans tussen wonen, ondernemen en verblijven in de binnenstad. Op basis van het Toekomstbeeld wordt in 2024 een uitvoeringsagenda opgesteld, evenals
een verkeerscirculatieplan voor de binnenstad.
Dit willen we bereiken
Versterken regie openbare ruimte. Vastgesteld Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) Groenbeheertaken ondergebracht bij de gemeente. Het openbare groen onderhouden op het vastgestelde beheerniveau.
Dit hebben we gedaan in 2023
Uitvoering geven aan het bestuurlijk besluit begin 2023. Opstellen Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR), waaronder het maai-, bomen- en snoeibeleid. Stand van zaken:
In 2023 zijn de beheertaken Groen overgedragen van het Reinigingsbedrijf Midden-Nederland (RMN) naar onze gemeente. Daarnaast zijn wij in juli 2023 gestart met het opstellen van het integraal beheerplan openbare ruimte (IBOR). Daarvoor hebben in het najaar van 2023 verschillende participatierondes plaatsgevonden. Ook is in het najaar 2023 gestart met het opstellen van het bomenbeleid (hoofdlijnen). Daarvoor heeft in januari 2024 een externe participatiebijeenkomst plaatsgevonden. Wij streven ernaar het IBOR en bomenbeleid gelijktijdig te laten vaststellen voor de zomer van 2024. In 2023 is ook gestart met het inlopen van achterstallig onderhoud in het groen.
JAARSTUKKEN 2023
GEMEENTE IJSSELSTEIN
46
Thema Economie, recreatie en toerisme De visie geeft richting aan het economisch beleid op de korte termijn (tot en met 2030) maar kijkt ook naar doelen op de lange termijn (na 2030). De Economische Visie is niet alleen gericht op werkgelegenheid, maar gaat ook over het ondernemersklimaat met goede bereikbaarheid, voldoende woningaanbod, toerisme en recreatie en een passend voorzieningenniveau. Hierbij staan 4 thema’s centraal, namelijk Toekomstbestendige werklocaties, Talentenstad, Gastvrije ontmoetingsplek en Aantrekkelijke woonkernen.
Dit willen we bereiken Economische visie Een florerende binnenstad. Ruimte voor economische groei en innovatie. Stijging van de tevredenheid van ondernemers.
Dit hebben we gedaan in 2023 De economische visie evalueren en actualiseren. Stand van zaken:
In april 2023 is de opdracht vastgesteld door het college en besproken met de commissie Ruimte. Onderdeel van de totstandkoming was een brede raadpleging. In de zomer van 2023 hebben er kwalitatieve gesprekken met 15 ondernemers plaatsgevonden. Na de economische analyse hebben we in de maanden september t/m december 2023 samengewerkt met het bedrijfsleven en andere belanghebbenden aan de conceptvisie (middels een economische kopgroep en brede informatiebijeenkomsten). Het mobiliseren van betrokkenen èn de animo om mee te praten bleek meer tijd te kosten dan in eerste instantie geraamd. Het goed en volledig doorlopen van het participatieproces kost hierdoor wat meer tijd. De visie voor de zomer van 2024 aan de gemeenteraad aangeboden voor besluitvorming.
Dit willen we bereiken
Werken met de Omgevingswet Soepele overgang naar Omgevingswet en daarbij voldoen aan de minimale vereisten (voorontwerp) wijziging van het tijdelijk Omgevingsplan voor een deelgebied
Dit hebben we gedaan in 2023
Nieuwe werkwijzen onder Omgevingswet toepassen en verbeteren Werken aan wijziging Omgevingsplan Stand van zaken:
De werkwijzen onder de Omgevingswet zijn aangepast en besproken met relevante externe partijen en de Omgevingsdienst Regio Utrecht.
JAARSTUKKEN 2023
GEMEENTE IJSSELSTEIN
47
JAARSTUKKEN 2023
GEMEENTE IJSSELSTEIN
48
Prestatie-indicatoren Wonen en ruimte BBV-beleidsindicatoren
Verplichte beleidsindicator
IJsselstein
Gemiddelde van gemeenten met grootte tussen 25.000 en 50.000 inwoners
Functiemenging
50,7
53,8
%
2022
2022
Eenheid
Tijdvak data
Vestigingen (van bedrijven)
161,1
174,1
Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar
Omvang huishoudelijk restafval
162,5
164
Kg/inwoner
2022
Hernieuwbare elektriciteit
17,8
34
%
2023
Gemiddelde WOZ-waarde woningen
402
369
x € 1.000
2023
Nieuw gebouwde woningen
6,4
9,3
Aantal per 1.000 woningen
2022
Demografische druk
72,50%
70,3%
%
2023
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden
697
(Prov Utrecht) 937
euro
2023
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden
1068
(Prov Utrecht) 1020
euro
2023
Overige indicatoren en kengetallen Niet van toepassing op dit programma
JAARSTUKKEN 2023
GEMEENTE IJSSELSTEIN
49
Wat heeft het gekost? Wonen en ruimte Exploitatie
Begroting 2023 primitief
Begroting 2023 na
Rekening 2023
Verschil Begr.Rek. 2023
Wijziging Lasten
24.828.518
26.242.402
26.208.602
33.800
Baten
15.146.541
17.503.691
15.674.627
1.829.064
Saldo voor mutaties
9.681.977
8.738.711
10.533.975
-1.795.264
Onttrekkingen
590.377
2.204.842
2.666.754
-461.912
Stortingen
441.977
3.103.259
3.954.589
-851.330
Saldo mutatie reserves
-148.400
898.417
1.287.835
-389.418
Saldo na mutaties reserves
9.533.577
9.637.128
11.821.810
-2.184.682
reserves
JAARSTUKKEN 2023
GEMEENTE IJSSELSTEIN
50
Toelichting op de belangrijkste verschillen t.a.v. de begroting 2023 Onderwerp
Verschil
Verschil Toelichting
lasten
baten
Programma 3. Wonen en ruimte Personeelslasten
-273.000
In de paragraaf Bedrijfsvoering vindt u een centrale toelichting op de totale personeelslasten.
Kapitaallasten
119.000
Binnen programma 3 zijn minder kapitaallasten doorbelast. Dit komt omdat er minder investeringen zijn afgesloten waardoor er minder kapitaallasten gegenereerd worden.
Energielasten
-572.000
De overschrijding op de energielasten wordt gedekt uit de stelpost energie. Zie programma 7 voor een centrale toelichting
Groot onderhoud wegen
-197.000
(voorziening)
Zoals in de Q3 rapportage is aangegeven, zijn in het groot onderhoud (voorziening) extra uitgaven gedaan om een aantal veiligheidsissues op te lossen. Deze veiligheidsissues zijn geconstateerd door middel van weginspecties. De veiligheidsissues zijn ontstaan door versnelde achteruitgang van het wegdek bij de Noord IJsseldijk, Hoge Biezendijk en de Achtersloot. Dit komt o.a. door de droge weersomstandigheden waardoor het onderliggende dijklichaam in beweging is. Hierdoor is er extra budget (€ 197.561) gestort in de voorziening om deze kosten op te vangen.
Wegen (achterstallig
-104.000
onderhoud)
Zoals in de Q3 rapportage is gemeld blijkt er na inspecties van de wegen achterstallig onderhoud te zijn geconstateerd. Dit komt omdat door de stijgende gasprijzen in 2022 de landelijke productie van asfalt sterk gedaald was. Hierdoor konden de (herstel)werkzaamheden niet eerder worden uitgevoerd met als gevolg dat er nu achterstallig onderhoud is. Conform de BBV richtlijnen moet achterstallig onderhoud als last genomen worden in het jaar dat het geconstateerd wordt. Deze last wordt ondergebracht in een voorziening waaruit het achterstallig onderhoud hersteld zal worden. Hierdoor is er € 103.712 in de voorziening achterstallig onderhoud gestort.
Wegen, straten en
-42.000
pleinen/kosten licenties
Er diende een niet begrote veiligheidsupdate in het wegen beheersystemen te worden doorgevoerd. Hierdoor is er op de licentie kosten circa € 42.000 meer uitgegeven.
Dagelijks onderhoud wegen
-145.000
Voor het dagelijks onderhoud wegen is er circa € 145.500 meer uitgegeven dan begroot. Zoals in de Q3 rapportage is aangegeven, komt dit onder andere door de stijgende prijzen uit 2022 waardoor er onvoldoende budget is om de werkzaamheden uit te voeren van circa € 85.000. Daarnaast is er een schade aan de weg geconstateerd die uit veiligheidsoogpunt direct opgelost diende te worden, omdat onze wegen aan minimale veiligheidseisen moeten voldoen (CROW-richtlijnen).
Onderhoud bestrating
-96.000
vanwege wortelopdruk
Wij zijn verantwoordelijk voor goed onderhouden wegen, trottoirs en andere wandelpaden. Wanneer er gevaarlijke situaties ontstaan door bijvoorbeeld opstaande tegels door wortelopdruk, dienen wij deze te repareren. Onze wegen, trottoirs en andere wandelpaden moeten aan minimale veiligheidseisen voldoen (CROW-richtlijnen). Vanuit de recentelijke weginspecties als vanuit de inwoners zijn meer locaties gemeld waar een reparatie plaats moe(s)t vinden binnen een korte termijn. Hierdoor is het budget met circa € 96.000 overschreden.
Openbare verlichting
-41.000
Op het budget openbare verlichting is een tekort van circa € 41.000 . Zoals in de Q3 rapportage is gemeld komt deze enerzijds voort uit inflatiestijgingen en door de vervanging van de verlichting op de Overtoom.
Leges begraafplaatsen
-21.000 De leges voor begraven zijn de laatste jaren gemiddeld hoger begroot dan we werkelijk ontvangen. In lijn met deze trend blijkt dit ook in 2023 te gelden. De begroting 2024 is hierop aangepast.
JAARSTUKKEN 2023
GEMEENTE IJSSELSTEIN
51
Achterstallig onderhoud
-63.000
Utrechtsestraat
In de jaarstukken 2022 is een voorziening gevormd voor het achterstallig onderhoud aan de woning aan de Utrechtsestraat nr. 14. Per abuis is vergeten om de niet compensabele BTW hierover mee te nemen. Daardoor dient er nog een storting plaats te vinden in deze voorziening om de kosten voor BTW te dekken.
Spelen
236.000
In 2023 zijn plannen gemaakt voor het reconstrueren van speellocaties in de komende jaren. Door deze plannen te maken kunnen we vanaf 2024een versnelling in de reconstructies doorvoeren. Om geen desinvesteringen te doen is besloten om in 2023 minder speeltoestellen te vervangen of speellocaties te reconstrueren totdat de plannen gereed zijn. Daarnaast was er minder (dagelijks) onderhoud nodig dan voorzien.
Inkomsten
-572.000 De legesinkomsten fluctueren jaarlijks. In 2023 zijn geen inkomsten vanuit grote
omgevingsvergunningen
projecten gegenereerd. Voor 2024 en verder is de legesverordening aangepast na onderzoek kostendekkendheid.
Structuur- en
99.000
bestemmingsplannen
-100.000 Bij de bestemmingsplannen is budget opgenomen voor wijziging van bestemmingsplannen aangevraagd door externe partijen. Deze budgetten zijn enerzijds om de kosten die wij maken voor externe adviezen en het inhuren van externe expertise op te vangen. Anderzijds sluiten wij anterieure overeenkomsten af om deze kosten te dekken. Ten opzichte van de verwachting bij de begroting is er minder ontvangen en daardoor ook minder uitgegeven.
Implementatie
83.000
Omgevingswet
Door het Rijk is een deel van de toegezegde middelen voor implementatie van de Omgevingswet verstrekt. Een belangrijk deel van deze middelen is nodig om het omgevingsplan te wijzigen. Dit zal een proces van meerdere jaren zijn, waarmee niet het volledige bedrag in 2023 is uitgegeven maar in de komende jaren benut zal worden. We willen u voorstellen om dit bedrag als uitgestelde prestatie (UP) mee te nemen naar 2024
Wet kwaliteitsborging BUW
20.000
De Wet Kwaliteitsborging (Wkb) is per 1 januari 2024 in werking getreden, gelijktijdig met de Omgevingswet. Voor 2023 is budget gereserveerd voor de voorbereiding van diverse processen. De uren zijn gemaakt door de Omgevingsdienst regio Utrecht en de kosten vielen lager uit.
Rente projectfinanciering
112.000
Subsidies projecten
28.000
-112.000 De doorberekende projectrente was € 112.000 lager dan begroot. Dit laat een voordeel zien bij de lasten maar ook een nadeel bij de baten. Er zijn minder uitgaven nodig geweest om subsidiebijdragen van derden te realiseren voor de huidige projecten.
Onderzoek kostendekkende
32.000
leges
In 2023 is budget gereserveerd om onderzoek te laten doen naar kostendekkendheid van onder andere de leges omgevingsvergunningen. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden en de legesverordening 2024 is hierop aangepast. De kosten voor het onderzoek vielen lager uit dan verwacht.
Bedrijveninvesteringszone
-53.000
76.000 Onze jaarlijkse bijdrage (subsidie) aan de BIZ is hoger dan begroot. Daar tegenover staat ook een hogere inkomst vanuit de BIZ. Iedere 5 jaar vindt er een afrekening plaats op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten van de BIZ en de subsidie van de gemeente. Hierin worden eventuele verschillen in inkomsten en uitgaven verrekend.
opbrengsten van
48.000 In 2023 zijn zowel inkomsten ontvangen uit snippergroen als kleine stukjes
grondverkopen
bouwgrond. Deze incidentele inkomsten zijn hoger dan begroot.
Advieskosten
27.000
In 2023 zijn kosten gemaakt voor het opstellen van bomenbeleid. Deze vielen lager uit dan begroot in 2023. De opdracht en budget lopen door in 2024.
Kosten licenties
49.000
In 2023 is minder uitgegeven dan begroot aan licenties, onder andere doordat er geen beheerkosten zijn gemaakt voor de inwonersapplicatie meldingen/klachten openbare ruimte. In 2023 zijn kosten begroot voor aanschaf van een applicatie voor inwoners om klachten en/of meldingen over de openbare ruimte te doen. Achteraf bleek het ook mogelijk om via bestaande applicatie een webformulier te maken om
JAARSTUKKEN 2023
GEMEENTE IJSSELSTEIN
52
meldingen te registreren. Aanschaf applicatie was daarmee niet nodig. Water (Groot onderhoud)
129.000
Er is een prioriteitskeuze gemaakt in de ambtelijke inzet. De ambtelijke inzet is ingezet in het beheer en onderhoud van de sportvelden. De reden hiertoe is het terughalen van de RMN taken. In 2023 zijn de werkzaamheden voor groot onderhoud aan de beschoeiingen voorbereid en de uitvoering is in 2024 gepland. Hierdoor willen wij uw raad voorstellen om het restant van € 129.000 als uitgestelde prestatie mee te nemen naar 2024.
Water en Baggeren (Groot
54.000
onderhoud)
Baggeren kan in het najaar en in het voorjaar. Daarom schrijven we het baggerbestek voor twee jaar. Het bestek 2023-2024 is in 2023 voorbereid, zal in Q1 2024 worden aanbesteed en in de loop van 2024 worden uitgevoerd. Daarom willen wij uw raad voorstellen om het restant van € 54.000 als uitgestelde prestatie mee te nemen naar 2024.
Milieubeheer
18.000
Per abuis waren in 2023 de uitvoeringskosten van de NME dubbel begroot. Hierdoor is er minder uitgegeven dan begroot.
Energiearmoede
22.000
-22.000 Voor bestrijding van de energiearmoede is subsidie ontvangen, deze is zowel aan de inkomsten als de uitgave kant begroot. In 2023 is er minder uitgegeven van deze subsidie. Waardoor wij het bedrag dat minder is uitgeven ook minder als inkomst hebben geboekt. Hierdoor blijft het restant van de subsidie voor 2024 beschikbaar.
Klimaatakkoord
311.000
-311.000 Voor de uitvoering en implementatie van het klimaatakkoord (realisatie energietransitie in IJsselstein) is subsidie ontvangen, deze is zowel aan de inkomsten als de uitgave kant begroot. In 2023 is er minder uitgegeven van deze subsidie. Waardoor wij het bedrag dat minder is uitgeven ook minder als inkomst hebben geboekt. Hierdoor blijft het restant van de subsidie voor 2024 beschikbaar.
Isolatiegelden
64.000
-64.000 Voor de uitvoering van de isolatiemaatregelen bij woningen met een slecht energielabel is subsidie ontvangen, deze is zowel aan de inkomsten als de uitgave kant begroot. In 2023 is er minder uitgegeven van deze subsidie. Waardoor wij het bedrag dat minder is uitgeven ook minder als inkomst hebben geboekt. Hierdoor blijft het restant van de subsidie voor 2024 beschikbaar.
Volkshuisvesting
44.000
In 2023 is er minder budget doorbelast naar de lopende projecten omdat deze projecten nog over voldoende budget beschikten.
Teruggehaalde additionele taken RMN
495.000
Na het terughalen van de additionele taken RMN hebben wij voor het opstellen van nieuwe meerjarige contracten extra kosten moeten maken. Daarnaast bleken de areaalgegevens niet volledig, waardoor meerwerk is ontstaan. Ook zijn er prijsstijgingen geweest op de groenproducten, zijn er meer zaken op orde gesteld en hersteld en zijn werkzaamheden vanuit het jaar 2022 in 2023 afgerond.
Afvalverwerking
80.000
-20.000 Het voordeel op de lasten komt o.a. door lagere verwerkingskosten afval. Het nadeel van de baten kan vooral worden toegeschreven aan lagere huurinkomsten van de gemeentewerf omdat de RMN minder M2 bij ons afneemt.
Kosten voor
-153.000
Er zijn binnen programma 3 een 4-tal ontwikkellocaties waarvoor wij
leegstandsbeheer en
leegstandsbeheer hebben ingeschakeld. Op deze locaties hebben wij kosten
onderhoud
gemaakt voor o.a. belastingen, water en door minimaal onderhoud uit te voeren. Omdat het ontwikkellocaties zijn, zijn de kosten van in totaal € 153.000 niet begroot.
Inspectie kinderopvang
24.000
We zien een dalende trend in de uitgaven van inspecties kinderopvang. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de GGD meer inzet op het aanbieden van herstelmogelijkheden aan de houders van kinderopvangorganisaties. Hierdoor is minder handhavend optreden nodig door de GGD waardoor de kosten zijn afgenomen. Bij de begroting 2025 zullen we het budget hierop aanpassen.
Projecten(administratie) JAARSTUKKEN 2023
66.000
581.000 Om alle projecten inzichtelijk te houden is er een projectadministratie opgericht. GEMEENTE IJSSELSTEIN
53
Zie hiervoor ook de paragraaf projecten. Het saldo van deze projecten storten wij in de reserve “projecten” zodat het budget meerjarig beschikbaar blijft om de verschillende projecten uit te voeren. Zie hiervoor ook hoofdstuk 6 van de jaarrekening (toelichting op de reserves). Grondbeleid
763.000
- Dit budget heeft enerzijds betrekking op de grondexploitaties. Voor de toelichting 1.255.000 verwijzen wij naar de actualisatie van de grondexploitatie. Deze is al bijlage toegevoegd ter vaststelling. Anderzijds is geconstateerd dat bij de verkoop van de gronden “De Kroon” er nog een boekwaarde afgewaardeerd diende te worden van € 375.000. Daarnaast blijkt dat de verliesvoorziening van de grondexploitatie Binnenstad verhoogd moet worden met € 123.393 voor de laatste werkzaamheden. Zie hiervoor de bijgevoegde actualisatie van de grondexploitatie Binnenstad.
Mutaties reserves
-851.000 -
462.000 Voor de toelichting verwijzen wij u naar hoofdstuk Mutaties reserves. -
660.000 1.358.000
JAARSTUKKEN 2023
GEMEENTE IJSSELSTEIN
54
Investeringen Investering
Krediet
Realisatie
bedrag
Planning jaar
2023
2023
Restant
gereed
Status
Begraafplaats De Akker terreinen en paden 2016
12.505
20.304
-7.799
2023 afsluiten
Begraafpl De Akker terreinen en paden 2017-2018
28.273
35.607
-7.334
2023 afsluiten
VRI 7 Basiliekpad-Baronieweg
27.644
-
27.644
2024 Doorschuiven
Kademuur bij brug Doelenstraat BM-059
120.000
-
120.000
2025 Doorschuiven
Betonnen brug bij Doelenstraat BM-059
211.500
-
211.500
2025 Doorschuiven
Betonnen Looie brug BM-066
130.500
-
130.500
2025 Doorschuiven
Aanvulling speeltoestellen
32.841
-1.100
33.941
2024 Doorschuiven
Onvoorzien Lichtmasten (vervanging)
27.809
26.248
1.561
2023 afsluiten
Voorbereidingskrediet Hitteschild (project 49)
8.824
-
8.824
2024 Doorschuiven
Inventaris sporthal Poortdijk
67.000
-
67.000
2024 Doorschuiven
Verharde bestrating parkeerplaatsen clubgeb. HCIJ
15.000
-
15.000
2024 Doorschuiven
Vervangen sanitair was- en kleedlokalen VVIJ
13.500
-
13.500
2024 Doorschuiven
Speeltoestellen 2021
299.592
35.212
264.380
2024 Doorschuiven
Perceel H247 De Kroon
-2.617
-
-2.617
2023 afsluiten
Verv boiler warm water was- en kleedlokalen(2021)
16.000
-
16.000
2024 Doorschuiven
AV Middelen (hybride werken) (2023)
88.600
25.935
62.665
2024 Doorschuiven
Doorfietsroute U-N-IJ (2021)
642.148
2.663
639.485
2024 Doorschuiven
Kanalisering Hollandse IJssel 2021
361.821
-39.279
401.100
2027 Doorschuiven
Verharde bestrating parkeerplaatsen Sporthal(2022)
30.000
-
30.000
2024 Doorschuiven
Vervangen toplaag kunstgras veld 1 IJFC (2022)
290.900
247.101
43.799
2023 Afsluiten
Revitaliseren onderbouw kunstgras veld1 IJFC(2022)
15.000
15.000
-
2023 Afsluiten
Toezicht & Begeleiding vervanging veld1 IJFC(2022)
9.000
9.000
-
2023 Afsluiten
Toplaag renovatie Keepershoek (gras)(2023)
9.500
-
9.500
2024 Doorschuiven
Toplaag renovatie Veld 2 IJFc (gras)(2023)
39.000
-
39.000
2024 Doorschuiven
Vervangen beregeningsinstallatie veld 2 IJFC(2023)
4.000
-
4.000
2024 Doorschuiven
Revitaliseren onderbouw veld 2 IJFC (gras)(2023)
15.000
-
15.000
2024 Doorschuiven
Toezicht & Begeleiding vervanging Veld2 IJFC(2023)
9.000
-
9.000
2024 Doorschuiven
Keerwanden Tuinensingel KW-089 (2022)
384.700
-
384.700
2024 Doorschuiven
Snellerefietsverb.regio (Fietsstr Eiteren 2e(2025)
200.000
-
200.000
2024 Doorschuiven
Actieplan Verkeerveiligheid(2023)
168.165
19.040
149.126
2024 doorschuiven
Overtoom – speedgate (2023)
79.848
-
79.848
2024 Doorschuiven
Overtoom – parkeerinstallatie (2023)
61.356
-
61.356
2024 Doorschuiven
Bouwkundige aanp. Overtoom 1 Hybride werken
521.950
48.254
473.696
2024 Doorschuiven
Installatietechn wijz. Overtoom Hybride wkn (2023)
134.997
60.080
74.917
2024 Doorschuiven
GROEN Giertank (2023)
25.000
26.050
-1.050
2023 Afsluiten
GROEN "Arm" giertank (2023)
15.000
15.000
-
2023 Afsluiten
GROEN Vrachtwagen (2023) kenteken:
170.000
-
170.000
2024 Doorschuiven
GROEN Laadbak met arm
30.000
-
30.000
2024 Doorschuiven
(2023)
JAARSTUKKEN 2023
GEMEENTE IJSSELSTEIN
55
Investering
Krediet
Realisatie
bedrag
Planning jaar
2023
2023
Restant
gereed
GROEN Overname materieel RMN 2023 (2023)
152.033
152.033
-
Verkeersveiligheid Touwlaan (2023)
231.835
-48.950
280.785
Status
2023 Afsluiten 2024 Doorschuiven
Uitgestelde prestaties Uitgestelde prestaties
Bedrag
Economische visie
15.000
Stadsmarketing
10.000
Restant Omgevingswet (incl. decembercirculaire 2023)
261.407
Totaal
286.407
JAARSTUKKEN 2023
GEMEENTE IJSSELSTEIN
56
Verbonden partijen Wonen en ruimte Deelname in de volgende verbonden partij(en) draagt bij aan het uitvoeren van activiteiten en realiseren van de doelstellingen binnen dit programma. Voor verdere toelichting over de verbonden partijen verwijzen we u naar de paragraaf Verbonden partijen. • • • •
Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) Afval Verwijdering Utrecht (AVU) Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) Recreatieschap Stichtse Rijnlanden
JAARSTUKKEN 2023
GEMEENTE IJSSELSTEIN
57
Kaderstellende documenten Wonen en ruimte • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Woonvisie 2030 Beleidsplan Duurzaamheid Gemeente IJsselstein 2016 Mobiliteitsplan IJsselstein, gezond op weg naar 2030 RES 1.0 Plan van aanpak Energietransitie 2020 Transitievisie Warmte Veiligheids- en Leefbaarheidsmonitor 2021 Economische Visie Nota Speelruimtebeleid Woningbouwopgave 2020 Nota grondbeleid 2022 Parkeerbeleid 2006 Omgevingsvisie IJsselstein 2021 Utrechtse verkeersveiligheidsopgave Regionale fietsvisie 2.0 U10 OV netwerkperspectief Gemeentelijk rioleringsplan 2019-2023 Beheerplan Baggeren 2015-2024 Oever beheerplan 2020 – 2030 Beheerplan VRI 2020 – 2024 Beheerplan wegen 2020 – 2024 Beheerplan wortelopdruk 2021 - 2025 Beheerplan openbare verlichting 2020 – 2024 Beheerplan kunstwerken 2015 - 2024 Integrale Visie Openbare Ruimte 2021 – 2031 Groenstructuurplan 2009
JAARSTUKKEN 2023
GEMEENTE IJSSELSTEIN
58
Onderwijs, sport en cultuur Programma 4
JAARSTUKKEN 2023
GEMEENTE IJSSELSTEIN
59
Onderwijs, Sport en Cultuur Dit programma heeft betrekking op een groot deel van de maatschappelijke basisvoorzieningen in IJsselstein op het gebied van onderwijs, sport en cultuur. Voor een deel gaat het hierbij om de uitvoering van wettelijke taken die de gemeente heeft. Het is belangrijk dat de voorzieningen voor iedereen toegankelijk zijn. Samen met maatschappelijke partners streven we naar een breed en pluriform aanbod. Dit programma heeft een relatie met de volgende thema’s: • Welzijn en sport • Cultuur en onderwijs • Wonen en ruimte
JAARSTUKKEN 2023
GEMEENTE IJSSELSTEIN
60
Thema Welzijn en sport Welzijn In verbinding staan met elkaar is belangrijk. De sociale samenhang in onze stad is groot. Wij, IJsselsteiners, zorgen voor elkaar. Ook in 2023 zijn er weer veel activiteiten georganiseerd door vrijwilligers en professionals. Er is onder meer actief ingezet op wijkbewust werken om sociale structuren te behouden en waar mogelijk te versterken. Sport Sport en bewegen is belangrijk voor jong en oud. Bewegen en sporten dragen bij aan een gezonde, duurzame en weerbare samenleving. Ook in 2023 stimuleerden de buurtsportcoaches van welzijnsstichting Pulse inwoners met een divers aanbod aan activiteiten om samen te sporten en bewegen. Voor jong en oud, inclusief, toegankelijk en laagdrempelig. Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend en eenvoudig om te (kunnen) sporten. Deze groep verdient extra aandacht. Zo zijn er o.a. wandelgroepen voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel, zwemmen met dementie en autisme, fit- en kletsgroepen en sporten met migrantenvrouwen. IJsselstein heeft een bloeiend verenigingsleven. Hierbij is de inzet van vrijwilligers van onschatbare waarde is. We blijven verenigingen ondersteunen om hun goede werk voort te zetten.
Er is in 2023 extra ingezet op verenigingsondersteuning waarbij verenigingen gebruik hebben gemaakt van diverse trajecten, zoals het verbeteren van het vrijwilligersbestand, het maken van een verduurzamingsslag en het creëren van een Veilig Sportklimaat binnen de vereniging. Inmiddels heeft 75% van de sportverenigingen een Vertrouwenscontactpersoon aangesteld, dit t.o.v. het landelijke gemiddelde van 30%.
Dit willen we bereiken Beter benutten gemeentelijke binnensportaccommodaties voor meerdere doeleinden. Inzicht in bezettingsgraad of en hoe sportaccommodaties beter benut kunnen worden.
Dit hebben we gedaan in 2023 Onderzoek naar het gebruik en de verhuur van gemeentelijke sportaccommodaties. Stand van zaken:
Vanaf 2023 lopen er meerdere initiatieven om leegstand in de hallen te verminderen. Door een toename van Clinics, kinderfeestjes, maatschappelijke initiatieven van o.a. Pulse en de buurtsportcoaches en andere invullingen zien we steeds minder leegstand. Overdag zijn de basisscholen en Cals de hoofdgebruikers en in de avond de verenigingen. In de winterperiode zal alle zalen goed bezet, omdat dan ook de buitensporten zoals Korfbal, Handbal en Hockey binnen sporten.
JAARSTUKKEN 2023
GEMEENTE IJSSELSTEIN
61
Thema Cultuur en onderwijs Kunst en Cultuur Kunst en Cultuur bieden ontelbare mogelijkheden voor inwoners om zich te uiten, geïnspireerd te raken, talenten te ontwikkelen, te vermaken en om elkaar te ontmoeten. Kunst en Cultuur kennen dan ook vele verschijningsvormen: van theater, musea en literatuur tot cultuur historisch erfgoed, urban culture en modern art. Ook vanuit economisch oogpunt is cultuur van grote waarde voor onze stad. Het vraagt de komende jaren om investeringen om dit te kunnen behouden. Samen met de partners in het culturele veld gaan we werken om invulling te geven aan het uitvoeringsprogramma van de in 2021 vastgestelde beleidsnotitie Kunst en Cultuur. Stimuleren en faciliteren van een cultuuraanbod dat voor alle inwoners aansprekend, bereikbaar en toegankelijk is. Een sterke, creatieve cultuursector die maatschappelijk (meer)waarde biedt voor de IJsselsteinse samenleving. Onderwijs Goed onderwijs is belangrijk voor toekomstige generaties IJsselsteiners. Scholen hebben een brede maatschappelijke functie. Een school is een toegankelijke voorziening in een wijk. Een plaats waar kinderen de beste kansen krijgen om hun talenten in een doorgaande lijn te ontwikkelen en waar in samenwerking met andere partijen opvang en zorg centraal staan. De gemeente en de schoolbesturen zijn samen verantwoordelijk voor goede huisvesting van de scholen.
En uiteraard geldt hierbij dat onderwijshuisvesting goed, veilig en schoon moet zijn. In 2023 hebben we niet alleen met schoolbesturen, maar ook met samenwerkingsverbanden onderwijs en kinderopvang uitvoering gegeven aan de onderwerpen van de strategische lokaal educatieve agenda (LEA): leerlingenvervoer, aansluiting onderwijs en jeugdhulp, samenwerking jeugdteam van gemeenten en scholen en het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Het NPO plan is gemonitord en er zijn verdere uitvoeringsafspraken gemaakt met onze samenwerkingspartners onderwijs, bibliotheek, GGD en Pulse. We hebben verder geïnvesteerd in onze relatie met samenwerkingspartners via schoolbezoeken, werkbezoeken aan kinderdagverblijven en ouderbijeenkomsten en door aan te sluiten bij het directeurenoverleg in IJsselstein. 2023 was het eerste jaar dat voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE) niet meer door Pulse werd uitgevoerd, maar door meerdere kinderopvangpartijen. Deze overgang hebben we begeleid en gemonitord tijdens de overleggen van de Stedelijke Regiegroep VVE. Er is gestart met de ontwikkeling van een kwaliteitskader VVE voor IJsselstein in samenwerking en afstemming met de gemeente Nieuwegein en de Onderwijsinspectie. Medio 2023 is de Peutermonitor aangeschaft voor het monitoren van de VE indicaties en de subsidieafwikkelingen.
Daarnaast is met de andere Lekstroomgemeenten intensief samengewerkt en afgestemd op thema's zoals leerplicht, jeugdhulp in onderwijstijd, Mbo's, NT2 en VVE. Samen met de schoolbesturen en de directies hebben we onderzocht of de Baanbreker in het schoolgebouw van het Cals College kan worden gehuisvest. En zijn de voorbereidingen voor de nieuwbouw van de Agnesschool en de Tandem gedaan. Samen met de scholen is een voorstel gedaan voor een voorkeurslocatie voor de nieuwbouw. En is een concept businesscase opgesteld met een programma van eisen en een eerste kostenraming.
JAARSTUKKEN 2023
GEMEENTE IJSSELSTEIN
62
Dit willen we bereiken Beheer/behoud cultuurhistorisch erfgoed Beheer van rijksmonumenten.
Dit hebben we gedaan in 2023 Opstellen beleid cultuurhistorisch erfgoed. Stand van zaken:
In 2023 zijn de Verordening Erfgoed en de Verordening Advies Commissie Ruimtelijke Kwaliteit vastgesteld. Ook is een nieuwe Dienstverleningsovereenkomst met Mooisticht aangegaan.
Dit willen we bereiken Bloeiend cultureel leven Stadsbrede culturele projecten. Door meer samenwerking met en tussen cultuurinstellingen en – makers.
Dit hebben we gedaan in 2023
Samen met cultuurmakers en – instellingen gefaseerd invulling geven aan het uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur 2021-2025. Organiseren cultuurplatform. Stand van zaken:
Het uitvoeringsprogramma deel I loopt tot en met 2025. In 2023 hebben we met onze culturele partners ingezet op het voor inwoners nog zichtbaarder maken van het cultureel aanbod. Om zo cultuurparticipatie te stimuleren. In september 2023 was de eerste editie van CultiTijd. Dit wordt een jaarlijks terugkerend evenement waarin de hele maand september het culturele veld op laagdrempelige wijze inwoners laten kennismaken met culturele aanbod. We nodigen inwoners uit om gratis of tegen een sterk gereduceerd tarief deel te nemen. Op deze manier stimuleren we deelname aan cultuur. Het CultuurCafé, een netwerkevenement voor cultuurmakers, is in 2023 twee keer georganiseerd. Een succesvolle formule waar cultuurmakers, stichtingen en verenigingen elkaar ontmoeten, kennisdelen en met elkaar in gesprek gaan over ontwikkelingen en het versterken van eigen activiteiten en de sector als geheel. En daarmee het culturele leven dat zo kenmerkend is voor IJsselstein naar de toekomst te borgen.
JAARSTUKKEN 2023
GEMEENTE IJSSELSTEIN
63
Prestatie-indicatoren Onderwijs, Sport en Cultuur BBV-beleidsindicatoren
IJsselstein
Gemiddelde van gemeenten met grootte tussen 25.000 en 50.000 inwoners
Eenheid
Tijdvak data
Absoluut verzuim
3,7
4,2
Aantal per 1.000 leerlingen
2022
Relatief verzuim
23
21
Aantal per 1.000 leerlingen
2022
Voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsvers)
2,2
2,1
% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs
2022
Niet-sporters
46,9
47,9
%
2022
Verplichte beleidsindicator
Overige indicatoren en kengetallen Onderwerp
Gewenst resultaat
Doel 2023
Gerealiseerd in 2023
Cultuurparticipatie inwoners
Het stimuleren van cultuurbeleving en participatie onder inwoners.
Uitvoeren van een 0 meting.
Er is een nulmeting uitgevoerd onder inwoners om inzicht te krijgen in de cultuurbeleving en deelname. De resultaten zijn gepubliceerd op onze website.
JAARSTUKKEN 2023
GEMEENTE IJSSELSTEIN
64
Wat heeft het gekost? Onderwijs, Sport en Cultuur Exploitatie
Begroting 2023 primitief
Begroting 2023 na
Rekening 2023
Verschil Begr.Rek. 2023
Wijziging Lasten
9.030.323
10.265.315
10.771.731
-506.416
Baten
2.072.556
2.463.867
2.644.636
-180.769
Saldo voor mutaties
6.957.767
7.801.448
8.127.095
-325.647
Onttrekkingen
790.503
1.294.807
1.646.670
-351.863
Stortingen
257.909
307.909
307.909
0
Saldo mutatie reserves
-532.594
-986.898
-1.338.761
351.863
Saldo na mutaties reserves
6.425.173
6.814.550
6.788.335
26.215
reserves
Toelichting belangrijkste afwijkingen Onderwerp
Verschil
Verschil Toelichting
lasten
baten
Programma 4. Onderwijs, sport en cultuur Personeelslasten
124.000
In de paragraaf Bedrijfsvoering vindt u een centrale toelichting op de totale personeelslasten.
Leerlingenvervoer
67.000
De kosten voor leerlingenvervoer zijn de laatste jaren gemiddeld hoger begroot dan onze werkelijke kosten. Dit is in lijn met de licht dalende trend van het aantal leerlingen.
Sport
-215.000
210.000 Een groot deel van de afwijking komt door hogere energielasten. Bij het opstellen van de begroting 2023 is een prijsstijging van de energielasten voorzien. Hiervoor is een stelpost op programma 7 opgenomen. Het nadeel van de hoge energielasten bij sportlocaties (en de overige programma's) wordt hierdoor opgevangen. Daarnaast hebben we meer onderhoud uitgevoerd dan aanvankelijk geraamd. Dit wordt gedekt uit de reserve Groot onderhoud. De afrekening van de specifieke uitkering (SPUK) Stimulering sport is positief uitgevallen. Deze SPUK compenseert gemeenten voor het wegvallen van de btw compensatie voor sportaccommodaties. We hebben niet het gehele bedrag in hoeven zetten. Hierdoor resteert een voordeel op de inkomsten.
Onderwijsbeleid
65.000
-70.000 De uitgaven voor onderwijsbeleid waren in 2023 wat lager dan de rijksbijdrage (OAB) die we hiervoor hebben ontvangen. Daarom nemen we deze hogere inkomsten mee naar 2024. Hierdoor ontstaat in 2023 een voordeel op de lasten en een nadeel op de inkomsten.
Onderwijshuisvesting
-115.000
Een groot deel van de afwijking komt door hogere energielasten. Bij het opstellen van de begroting 2023 is een prijsstijging van de energielasten voorzien. Hiervoor is een stelpost op programma 7 opgenomen. Het nadeel van de hoge energielasten bij sportlocaties (en de overige programma's) wordt hierdoor opgevangen.
Kunst en cultuur
-
Stichting Fulcotheater heeft in 2023 tweemaal een beroep gedaan op de
405.000
exploitatiegarantie in de meerjarige subsidiebeschikking 2021-2024. Een exploitatietekort van € 160.927 in juni en € 326.278 in december. Een deel is binnen het bestaande budget opgevangen. Daarnaast wordt een groot gedeelte (€ 300.000) gedekt vanuit de transitiereserve Fulcotheater. Daarnaast is in verband met achterstallig onderhoud van de Waag ca. € 75.000 aan de onderhoudsvoorziening toegevoegd.
Mutaties reserves
350.000 Voor de toelichting verwijzen wij u naar hoofdstuk Mutaties reserves.
programma 4 - 490.000 479.000 JAARSTUKKEN 2023
GEMEENTE IJSSELSTEIN
65
Investeringen Investering
Krediet 2023
Realisatie 2023
bedrag Restant
Planning jaar gereed
Status
Agnes, Tandem in 1MFA (2022)
6.978.160
7.260
6.970.900
2028 Doorschuiven
Nieuwbouw Baanbreker (IHP 2021+2022)
2.340.000
13.956
2.326.044
2026 Doorschuiven
Uitgestelde prestaties Uitgestelde prestaties
Bedrag
Flankerend beleid energiearmoede
106.000
Totaal
106.000
JAARSTUKKEN 2023
GEMEENTE IJSSELSTEIN
66
Verbonden partijen Onderwijs, Sport en Cultuur) Deelname in de volgende verbonden partij(en) draagt bij aan het uitvoeren van activiteiten en realiseren van de doelstellingen binnen dit programma. Voor verdere toelichting over de verbonden partijen verwijzen we u naar de paragraaf Verbonden partijen. • GGD regio Utrecht • RHC (Regionaal Historisch Centrum)
JAARSTUKKEN 2023
GEMEENTE IJSSELSTEIN
67
Kaderstellende documenten Onderwijs, Sport en Cultuur • • • • •
IHP 2021-2025 Nota Kunst en Cultuur 2021-2029 Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur 2021-2025 Beleidsnota Sport 2020-2024 IJsselstein Beleidsnotitie vroeg en voorschoolse voorzieningen 2019-2022
JAARSTUKKEN 2023
GEMEENTE IJSSELSTEIN
68
Inkomen, jeugd en Wmo - Programma 5
JAARSTUKKEN 2023
GEMEENTE IJSSELSTEIN
69
Inkomen, jeugd en Wmo Dit programma gaat over de taken die de gemeente heeft in het zogeheten sociaal domein. Het gaat hierbij o.a. om de taken op het gebied van de Jeugdzorg, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Werk en Inkomen, integratie, gezondheidszorg, wijkbewust werken, inburgering van nieuwkomers en beschermd wonen. Dit programma heeft een relatie met de volgende thema’s: • Sociaal domein • Integratie • Wonen
JAARSTUKKEN 2023
GEMEENTE IJSSELSTEIN
70
Thema Sociaal domein Het beleidsdocument “Koers Sociaal Domein” is het resultaat van gesprekken met inwoners, maatschappelijke partners en professionals. Ook in 2023 bleef dit de basis voor de koers en zijn onderdelen samen met betrokkenen verder uitgewerkt. Voorbeelden hiervan zijn de jeugdnota en de woonzorgvisie. In de uitvoering zijn we blijven inzetten op preventie, tijdige hulpverlening, de kracht van de samenleving, hulp dichtbij en goede toegang tot algemene voorzieningen die in de behoefte aan zorg en ondersteuning voorzien. Voor (jonge) mantelzorgers hebben we een extra mantelzorgmakelaar aangenomen bij het Steunpunt Mantelzorg. Hierdoor kunnen nog meer (jonge) mantelzorgers informatie, advies of ondersteuning krijgen. Als inwoners een hulpvraag hebben, horen zij op korte termijn of en hoe wij hun hulpvraag in behandeling nemen. Voor problemen op meerdere leefgebieden bij een inwoner of
huishouden, maken we één plan en is er één aanspreekpunt. In het kader van de energiecrisis en de hoge kosten voor levensonderhoud is op verschillende manieren meer ingezet op inwoners met een laag inkomen. Zo is de inkomensgrens voor bijzondere bijstand verhoogd en hebben we verenigingen met hoge energiekosten geholpen zodat zij hun contributie/lesgeld/entreegeld niet hoefden te verhogen. Hierdoor konden onze inwoners blijven participeren. In WIL-verband is vroegsignalering bij betalingsproblemen verder doorontwikkeld. Er is gestart met het uitvoering geven aan de ingekorte termijnen bij schuldhulpverlening (van 36 maanden naar 18 maanden). Samen met onze (uitvoerings)partners is hard gewerkt aan een nieuwe nota voor het minimabeleid. Samen met Werk en Inkomen Lekstroom, WerkwIJSS en het lokaal werkteam (LWT) hebben we inwoners met een bijstandsuitkering naar werk begeleid en inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt of een arbeidsbeperking begeleid naar werk en participatie. Van de 152 klanten zijn er 40 naar werk begeleidt. Daarnaast hebben 165 klanten (WIL en LWT) stappen gezet in de verbetering van hun positionering richting de arbeidsmarkt. Er is een toename van de banenafspraken (banen met loonkostensubsidie). Bij hulpvragen met kinderen kijken we met voorrang naar hun veiligheid en welzijn.
Het Jeugdteam zorgt voor tijdige inschakeling van specialistische, effectieve vormen van Jeugdzorg waar dat echt nodig is. Naar aanleiding van de inkoop jeugdhulp is verder ingezet op de implementatie en transformatie van jeugdhulp (en passend onderwijs) door o.a. ontwikkelopgaven (i.s.m. zorgaanbieders, onderwijs en gemeenten), leren en ontwikkelen van en met elkaar, inrichten van leveranciersmanagement, eenduidig werken van de sociaal teams. Strubbelingen bij opvoeden en opgroeien horen bij het normale leven. Er is ingezet op ondersteuning vanuit eigen kring en binnen sterke sociale verbanden (thuis, op school, in de wijk, etc.). Inzet van professionele hulp komt in beeld wanneer de hulpvraag de veerkracht, kennis en expertise van gezinnen en het sociale netwerk overstijgen. We zijn blijven sturen op de uitgaven jeugdzorg en Wmo, met behoud van de ingevoerde maatregelen. Gezien de ontwikkelingen vanuit het Rijk bij de toekenning van middelen in het Gemeentefonds blijft sturing en monitoring het uitgangspunt.
Dit willen we bereiken
Bestrijding van armoede- en schuldenproblematiek Een vastgesteld integraal armoedebeleidsplan.
JAARSTUKKEN 2023
GEMEENTE IJSSELSTEIN
71
Dit hebben we gedaan in 2023 Opstellen van een integraal armoedebeleidsplan. Stand van zaken:
In 2023 zijn we gestart met het opstellen van een nieuw beleidsplan armoede, schulden, minimabeleid. Het bestaande beleidsplan was opgesteld in 2016 en is verouderd. We gaan dit vervangen door een nieuw plan vanaf 2024. Het afgelopen jaar hebben we gekeken hoe armoede en schulden samenhangen met andere levensgebieden van inwoners en hoe we hier rekening mee kunnen houden bij het verminderen van armoede en geldzorgen. 'De menselijke maat' en 'werken vanuit de bedoeling' zijn hierbij belangrijke nieuwe invalshoeken. We hebben gesprekken gevoerd met betrokken organisaties en met de gemeenteraad om goed in beeld te krijgen wat de wensen en behoeften zijn van inwoners met geldzorgen en schulden. In september organiseerden we een thema-avond in het Stadhuis waar raads- en commissieleden in gesprek gingen met onze uitvoerende partners: Financiën op Orde van Stichting Pulse, Stichting Leergeld IJsselstein, het Sociaal Programma Energie-aanpak, Stichting Urgente Noden (SUN) Lekstroom, Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) en Platform Samenleving IJsselstein (PSIJ). Op deze avond werd goed duidelijk dat er een goed aanbod bestaat voor onze inwoners, met een hecht en goed werkend netwerk van samenwerkende partijen, maar dat het moeilijk is het taboe rond armoede en schulden te doorbreken.
We willen zoveel mogelijk inwoners bereiken en zetten daarom nog meer in op duidelijke en toegankelijke communicatie. In de commissie Samenleving op 29 november 2023 deelden we onze uitgangspunten voor nieuw beleid. Ons lokale minimabeleid is aanvullend op landelijk beleid om inwoners te helpen hun financiële basis op orde te hebben en te houden. We doen dit zo snel mogelijk, zodat problemen niet onnodig groter worden. Alle kinderen moeten normaal kunnen meedoen. Het beleidsplan is in de afrondende fase en wordt begin 2024 vastgesteld. Inkomensondersteunende maatregelen in het kader van de energie- en koopkrachtcrisis Stand van zaken:
Op 2 februari 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met het beschikbaar stellen van 500.000 euro. voor ondersteunende maatregelen aan inwoners, ondernemers en stichtingen/verenigingen, die door de energie-en koopkrachtcrisis in financiële problemen zijn geraakt. Wij hebben met deze middelen inwoners en enkele ondernemers, stichtingen en verenigingen in IJsselstein ondersteund. De middelen zijn met de hulp van maatschappelijke organisaties terecht gekomen bij inwoners die deze ondersteuning goed konden gebruiken het afgelopen jaar. De stichtingen en verenigingen op het gebied van sport en cultuur in IJsselstein hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om een subsidie aan te vragen, waarmee zij iets konden doen aan de onverwacht hoge kosten voor energie. Met deze subsidies kwamen wij hen tegemoet om te voorkomen dat zij prijsstijgingen moesten doorvoeren voor contributies, abonnementen of toegangsbewijzen. Zo bleef sport en cultuur, ook in financieel moeilijkere tijden, bereikbaar voor alle inwoners van IJsselstein.
JAARSTUKKEN 2023
GEMEENTE IJSSELSTEIN
72
Dit willen we bereiken Invulling geven aan de decentralisatie van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Mensen met een psychische kwetsbaarheid zoveel mogelijk in de eigen thuisomgeving in de eigen wijken te ondersteunen.
Dit hebben we gedaan in 2023
Uitvoering van het nog vast te stellen Regioplan Beschermd Wonen 2023-2024 en opstelling uitvoeringsplan. Stand van zaken:
Begin 2023 is het Regioplan U16 beschermd wonen 2023-2028 vastgesteld in alle U16 gemeenten waaronder IJsselstein. In dit Regioplan zijn samenwerkingsafspraken opgesteld waarbij de U16 gemeenten zich gezamenlijk verantwoordelijk houden voor de uitvoering van Beschermd Wonen. Drie doelen staan centraal voor de uitvoering van Beschermd Wonen: 1. Voorkomen van maatschappelijke uitval en bevorderen van herstel 2. Verschuiving van beschermd verblijf naar zelfstandig wonen met ondersteuning en beschermd thuis 3. Gezamenlijk doorontwikkelen en sturen op het zorglandschap beschermd wonen In 2023 is verder gewerkt aan het, eind 2022, geactualiseerde (uitvoerings-)plan Opvang, wonen en herstel (2023 en 2024). Het plan is opgebouwd aan de hand van de basisset vanuit Beschermd Wonen A Toegang tot wonen en opvang, B Persoonlijk en maatschappelijke herstel, C Zorg en (informele) ondersteuning, D Preventie en vroeg signalering en E Acceptatie en integratie. Mede door de inzet van het budget Lokaal Maatwerk Beschermd Wonen U16 zijn diverse activiteiten opgenomen die de beweging van beschermd verblijf naar zelfstandig wonen met hulp ondersteunt. Er zijn activiteiten die voortgezet zijn zoals de Enik Recovery College waarin mensen met een psychische kwetsbaarheid deelnemen aan activiteiten- en ontmoetingsaanbod.
In 2023 zijn we ook gestart met het versterken van preventieve aanpak en outreachend werken. Er is een Outreach-team gevormd die zich, samen met ketenpartners, richt op o.a. Bemoeizorg en op inwoners die vanuit het Meld- en Adviespunt Bezorgd worden aangemeld om binnen de lokale ondersteuningsstructuur op te vangen. De teamleden hebben hiervoor aanvullende deskundigheidsbevordering gekregen. Daarnaast onderzoeken we of er meer informele inzet mogelijk is voor inwoners Beschermd Wonen door ondersteuning via inzet ervaringsdeskundigen en Eigen Kracht Centrale waarin het eigen netwerk van mensen, vrienden, familie of buren een belangrijke rol heeft. Dit is laagdrempelige ondersteuning die mensen mogelijk sneller accepteren. Op het verdere gebied van preventie en vroeg-signalering zijn activiteiten gedaan in het kader van acceptatie en anti stigma zoals bijeenkomsten Welkome Wijk IJsselstein en de voorbereiding van de Lekstroom-brede campagne ‘We zijn hier allemaal thuis’. Ook wordt in IJsselstein extra ingezet op Welzijn op Recept en trainingen Mental Health First Aid aan medewerkers die veel met inwoners in aanraking komen (BOA's, team Sociaal Domein, Pulse, Bibliotheek e.d.). In 2023 hebben de lokale teams Sociaal Domein een leertraject gevolgd voor de Toegang tot Beschermd Wonen. Een deel van de toegangstaken Beschermd Wonen wordt dichter bij de inwoner georganiseerd.
Bij het team Sociaal Domein wordt in eerste instantie op lokaal niveau onderzocht welke hulp en ondersteuning op de verschillende leefgebieden nodig is, zodat iemand thuis kan (blijven) wonen. Wanneer blijkt dat de lokale aanpak niet voldoende is, wordt op basis van het onderzoek door het team Sociaal Domein met ondersteuning van het regionale expertiseteam Beschermd Wonen Lekstroom, aan de gemeente Utrecht geadviseerd een Beschermd Wonen-indicatie af te geven. Deze nieuwe aanpak is een leerproces voor de lokale wijkteams. Daarom is er een leertraject gestart in de drie Wmo-regio’s om nieuwe aanvragen voor Beschermd Wonen op deze manier op te pakken. In JAARSTUKKEN 2023
GEMEENTE IJSSELSTEIN
73
2024 evalueren we de uitkomsten van de vernieuwde werkwijze en wordt een voorstel gedaan over passende inrichting van het toegangsproces Beschermd Wonen vanaf 2025. Tot slot is, voor de uitstroom vanuit een Beschermd Wonen plek, een 'eigen' vaste woonplek één van de belangrijkste voorwaarden voor herstel. Daartoe zijn er contingent-afspraken gemaakt. Gezien de druk op de woningmarkt is dit een zeer grote uitdaging. In de praktijk blijkt het lastig de afgesproken aantallen te behalen. Binnen de Woonzorgvisie komt dit onderwerp aan de orde. In de Uitvoeringsagenda Woonzorgvisie willen we dit onderwerp opnemen in de prestatie-afspraken met de woningbouwcorporatie.
Dit willen we bereiken:
Kostenbeheersing en verantwoord begroten van jeugdzorg en Wmo uitvoering. Betere sturing en monitoring in het sociaal domein. Kostenbeheersing en verantwoord begroten van jeugdzorg en Wmo uitvoering.
Dit hebben we gedaan in 2023
Zicht en inzicht op inzet middelen jeugd en Wmo . Verantwoord en realistisch begroten van de kosten op basis van verbeterd inzicht. Stand van zaken:
We hebben de sturing en het inzicht in de kosten op jeugdzorg en Wmo het afgelopen jaar verder ontwikkeld en verbeterd. We zullen ons blijven in zetten op kostenbeheersing.
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2023) Meer inzet op preventie en ondersteuning via algemene voorliggende voorzieningen. Meer inzicht, inzet en gebruik in het aanbod en van preventieve en algemene voorzieningen Meer regie bij inwoners en hun netwerk Inwoners kunnen naar vermogen deelnemen in de samenleving Inwoners krijgen ondersteuning dicht bij huis en makkelijk toegankelijk, zo licht als mogelijk zo zwaar als nodig. Verergering van problematiek tegengaan. Vakmanschap van onze professionals in het lokaal team en van verwijzers vergroten
Dit hebben we gedaan in 2023 Een sterkte en zwakte analyse maken van het huidige aanbod van algemene voorzieningen. Stand van zaken:
Met het opstellen van de jeugdnota in 2023, is in samenwerking met de lokale partijen het huidige aanbod algemene voorzieningen geinventariseerd. De uitkomsten zijn vertaald in concrete acties in de uitvoeringsagenda jeugd.
JAARSTUKKEN 2023
GEMEENTE IJSSELSTEIN
74
Onderzoeken van en experimenteren met nieuw aanbod, o.a. bij dagbesteding. Stand van zaken:
In 2023 is er lokaal geëxperimenteerd met mogelijkheden binnen Huishoudelijke Ondersteuning. Een inkomenstoets en subsidieregeling zijn doorgevoerd. Ook de mogelijkheid om Huishoudelijke Ondersteuning op te richten in eigen beheer is onderzocht. Tijdens het aanbestedingstraject van Huishoudelijke Ondersteuning in 2024 worden andere manieren van de dienstverlening onderzocht. In 2023 is niet gekozen om met een nieuwe aanbesteding van groepsbegeleiding (dagbesteding) te starten vanwege andere prioriteiten. Organiseren van netwerkbijeenkomsten en trainingen voor meer zicht op en kennis van de algemene voorzieningen. Stand van zaken:
Netwerkbijeenkomsten en trainingen hebben plaatsgevonden met als doel samenwerking te versterken en vakmanschap verder te professionaliseren.
Uitvoeren van het lokaal preventieakkoord Stand van zaken:
Er wordt uitvoering gegeven aan preventief beleid door inzet op en voldoende aanbod van algemene voorzieningen zoals o.a. het jongerenwerk, maatschappelijk werk, handje helpen, buurtgezinnen, sport en culturele activiteiten, goede aansluiting van onderwijs en jeugdhulp, tegengaan eenzaamheid.
Versterken eigen kracht, door regie zoveel mogelijk bij inwoners te laten. Stand van zaken:
Lokaal Team zet bij hulpvragen actief in op versterken van de eigen kracht. In samenwerkingsafspraken met lokale partijen, zorgaanbieders en onderwijs is normaliseren en eigen kracht onderdeel van de gedeelde visie over inzet op hulp en ondersteuning.
Versterken opvoedkundig klimaat vanuit gedachtegoed van de pedagogische civil society Stand van zaken:
De activiteiten zoals opgenomen in de uitvoeringsagenda jeugd zijn en worden ingezet. Deze hebben mede als doel het versterken van de pedagogische civil society.
JAARSTUKKEN 2023
GEMEENTE IJSSELSTEIN
75
Vroegtijdige signalering van (lichte) problematiek en dit bespreekbaar maken. Gemeente, aanbieders en lokale partners gebruiken de meldcode en verwijsindex Stand van zaken:
Er is een aandachtsfunctionaris en het gebruik van de meldcode en verwijsindex zijn onderdeel van de contractafspraken met zorgaanbieders.
Dit willen we bereiken Passend woningaanbod en zorg voor mensen met een kwetsbaarheid. Een vastgestelde woonzorgvisie.
Dit hebben we gedaan in 2023
Opstellen van een woonzorgvisie. Samen met woningcorporaties, zorgpartijen en andere partners. Domeinoverstijgend en in afstemming met de regio. Stand van zaken:
In 2023 is gestart met het voorbereiden en maken van de Woonzorgvisie. Deze visie is samen met onze ketenpartners binnen wonen, zorg en welzijn tot stand gekomen. Als gevolg van de toenemende vergrijzing en het fysiek scheiden van wonen en zorg vraagt dit extra aandacht als het gaat om wonen, welzijn en zorg. De woonopgave heeft zijn uitwerking zowel op het sociale als op het fysieke domein en is daarom integraal aangepakt.
******De woonzorgvisie verbindt deze beide domeinen. Hierin staat wat er nodig is om mensen met een bijzondere woonbehoefte te huisvesten in een toegankelijke woonomgeving, in de nabijheid van medische basisvoorzieningen (huisarts, fysio, tandarts, wijkgebouw), dagelijkse voorzieningen (winkels, openbaar vervoer e.a.) en de aanwezigheid van ontmoetings- en dagbestedingsplekken. Er is onderzocht hoe de (verwachte) vraag naar wonen-met-zorg zich verhoudt tot het huidige aanbod van woningen voor verschillende doelgroepen. De Woonzorgvisie bepaalt de richting op hoofdlijnen. Aan de hand van vijf thema’s (wonen kwalitatief, wonen kwantitatief, welzijn, zorg en communicatie) is op basis van uitgangspunten de IJsselsteinse visie op wonen, welzijn en zorg geformuleerd. De Woonzorgvisie wordt behandeld in de raadsvergadering van 7 maart 2024. In 2024 en verder werken we de Woonzorgvisie verder uit in een Uitvoeringsagenda. Dat doen we ook weer samen met onze ketenpartners.*******
Dit willen we bereiken Zorgen dat mantelzorgers in staat zijn hun waardevolle en onmisbare werk te kunnen blijven doen. Meer dan 50% van de mantelzorgers in IJsselstein is bekend met het Steunpunt mantelzorg en de mogelijkheden tot ondersteuning.
Dit hebben we gedaan in 2023 Via het Sociaal Team en eerste- en tweede lijnsvoorzieningen de mogelijkheden van mantelzorg ondersteuning actief onder de aandacht brengen, met speciale aandacht voor respijtzorg en jonge mantelzorgers.
JAARSTUKKEN 2023
GEMEENTE IJSSELSTEIN
76
Stand van zaken:
Het Steunpunt Mantelzorg, onderdeel van Stichting Pulse, ondersteunt mantelzorgers in IJsselstein, door het bieden van informatie en advies. Het Steunpunt Mantelzorg heeft in 2023 drie ontwikkelingen doorgemaakt: Extra capaciteit Bij het Steunpunt Mantelzorg is sinds 2023 een extra mantelzorgmakelaar in dienst. Het Steunpunt heeft hierdoor meer capaciteit en richt zich meer op gezinnen. Het Steunpunt Mantelzorg is langs geweest bij het Sociaal Team, om kennis te maken en informatie te delen. Adviesrol in kortdurend verblijf Mantelzorgers komen met de vraag naar behoefte aan kortdurend verblijf binnen bij het Sociaal Team, bij het Steunpunt Mantelzorg of bij casemanagers dementie. Alleen het Sociaal Team kan kortdurend verblijf adviseren en indiceren. Sinds 2023 kunnen het Steunpunt Mantelzorg en casemanagers dementie het Sociaal Team adviseren over kortdurend verblijf. Hierdoor kan het Sociaal Team, na controle, het advies overnemen waarnaar kortdurend verblijf sneller kan worden geïndiceerd. HandjeHelpen Steunpunt Mantelzorg heeft kennisgemaakt met HandjeHelpen. HandjeHelpen is een subsidiepartner en koppelt jaarlijks een vrijwilliger aan een inwoner die hulp nodig heeft. Zij richten zich op kinderen, volwassenen, ouderen, en hun mantelzorgers. De structurele subsidie van HandjeHelpen is vanaf 2023 verhoogd waardoor er meer koppelingen kunnen plaatsvinden.
JAARSTUKKEN 2023
GEMEENTE IJSSELSTEIN
77
Thema Integratie Statushouders IJsselstein moet ook voor statushouders een fijne plek zijn om te wonen, werken en te leven. Het is van groot belang dat statushouders snel en goed kunnen integreren. Als gemeente dienen wij te zorgen voor passende woonruimte, taalaanbod en de juiste begeleiding. In lijn met het landelijke beleid bieden wij hen kansen en mogelijkheden om onderdeel te zijn van onze maatschappij. Ook bieden wij statushouders ondersteuning met kansen op de arbeidsmarkt. Omdat de druk op de woningmarkt erg groot is hebben we in 2023 ingezet op een doorstroomlocatie voor statushouders. Hierbij hebben we een oud schoolgebouw omgebouwd tot tijdelijke woonlocatie voor maximaal 10 statushouders die in afwachting zijn op een permanente woonruimte. Door deze doorstroomlocatie kunnen statushouders eerder beginnen aan de inburgering. Asielzoekers en ontheemden In januari 2023 was de noodopvangvoorziening voor Asielzoekers geopend in sporthal de Oever. Hier zijn 100 asielzoekers tijdelijk opgevangen waarmee de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel is verminderd. Daarnaast zijn onder andere met de provincie voorbesprekingen gehouden over de mogelijkheden rondom de spreidingswet van 2024. De gemeentelijke opvanglocatie voor Oekraïense ontheemden is in 2023 voortgezet. We vangen in het oude schoolgebouw "de Wenteltrap" aan de Baden Powellweg rond de 50 ontheemden op.
Dit willen we bereiken Statushouders integreren snel en goed. Een goed en structureel aanbod waardoor statushouders snel deelnemen aan werk, scholing of participatie.
Dit hebben we gedaan in 2023 Begeleiden van statushouders naar werk(plekken), scholing of participatie. We maken afspraken met partners en aanbieders voor ondersteuning en begeleiding hierbij. Stand van zaken:
Als onderdeel van de begeleiding van statushouders is in 2023 het project Werk en Studie Statushouders (WESS) succesvol voortgezet. Met WESS worden statushouders begeleid naar duurzaam werk, bijbaan, studie of werkstage. Daarnaast worden binnen WESS in samenwerking met werkgevers leerwerktrajecten georganiseerd om statushouders binnen bepaalde sector aan het werk te krijgen, zoals het project NOOT voor personenvervoer en het project T-zorg voor de thuiszorg. In 2023 heeft WESS 78 statushouders begeleid met als resultaat 23 banen of bijbanen, 12 werkervaringsplaatsen en 5 keer studiebegeleiding. WESS werkt hierbij intensief samen met de werkcoaches van het lokaal werkteam IJsselstein, WIL en vluchtelingenwerk.
JAARSTUKKEN 2023
GEMEENTE IJSSELSTEIN
78
Prestatie-indicatoren Inkomen, jeugd en Wmo BBV- Beleidsindicatoren
Verplichte beleidsindicator
IJsselstein
Gemiddelde van gemeenten met grootte tussen 25.000 en 50.000 inwoners
Banen
680,1
726,1
Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar
2022
Jongeren met een delict voor de rechter
1
1
% 12 t/m 21 jarige
2022
Kinderen in uitkeringsgezin
5
4
% kinderen tot 18 jaar
2022
2022
Eenheid
Tijdvak data
Netto arbeidsparticipatie
75,4
72,5
% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking
Werkloze jongeren
1
1
% 16 t/m 22 jarige
2022
Personen met een bijstandsuitkering
241,7
230,3
Aantal per 10.000 inwoners
2023
Lopende reintegratievoorzieningen
179,1
196,5
Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar
2023 (voorlopig)
Jongeren met jeugdhulp
12,7
11,1
% van alle jongeren tot 18 jaar
2023 (voorlopig)
Jongeren met jeugdbescherming
0,7
1,0
% van alle jongeren tot 18 jaar
2023 (voorlopig)
Jongeren met
Gegevens
Gegevens niet
% van alle jongeren
JAARSTUKKEN 2023
GEMEENTE IJSSELSTEIN
2023 79
jeugdreclassering
Cliënten met een Wmo voorziening
JAARSTUKKEN 2023
niet beschikbaar
470
beschikbaar
van 12 tot 23 jaar
Gegevens niet beschikbaar
Aantal per 10.000 inwoners
GEMEENTE IJSSELSTEIN
2022
80
Wat heeft het gekost? Inkomen, jeugd en Wmo Exploitatie
Begroting 2023 primitief
Begroting 2023 na
Rekening 2023
Verschil Begr.Rek. 2023
Wijziging Lasten
38.622.019
43.814.090
45.256.557
-1.442.467
Baten
8.248.052
11.043.364
13.231.650
-2.188.286
Saldo voor mutaties
30.373.967
32.770.726
32.024.906
745.820
Onttrekkingen
64.862
1.686.509
1.669.715
16.794
Stortingen
17.542
160.542
160.542
0
Saldo mutatie reserves
-47.320
-1.525.967
-1.509.173
-16.794
30.326.647
31.244.759
30.515.733
729.026
reserves
Saldo na mutaties reserves
JAARSTUKKEN 2023
GEMEENTE IJSSELSTEIN
81
Toelichting belangrijkste afwijkingen Onderwerp
Verschil
Verschil
lasten
baten
Toelichting
Programma 5. Inkomen, jeugd en Wmo Personeelslasten