Jaarstukken 2023
Tekst van het document
Jaarstukken 2023
JAARSTUKKEN 2023
GEMEENTE IJSSELSTEIN
2
Inhoudsopgave Inhoudsopgave....................................................................................................................................................................... 3 Voorwoord ............................................................................................................................................................................... 6 Voorwoord/Inleiding................................................................................................................................................................. 7 Financiële samenvatting , leeswijzer en kerngegevens ............................................................................................ 8 Financiële samenvatting ......................................................................................................................................................... 9 Leeswijzer ................................................................................................................................................................................... 12 Kerngegevens ............................................................................................................................................................................
13 Bestuur en Organisatie - Programma 1 ........................................................................................................................ 14 Bestuur en organisatie........................................................................................................................................................... 15 Thema Bestuur en organisatie ........................................................................................................................................... 16 Thema Financiën ...................................................................................................................................................................... 18 Thema Informatieveiligheid ................................................................................................................................................. 19 Thema Dienstverlening, communicatie en participatie ........................................................................................... 20 Thema Regionale samenwerking ...................................................................................................................................... 22 Wat heeft het gekost? (Bestuur en Organisatie)........................................................................................................
23 Prestatie-indicatoren Bestuur en Organisatie ............................................................................................................ 25 Verbonden partijen Bestuur en Organisatie ................................................................................................................ 26 Kaderstellende documenten Bestuur en Organisatie .............................................................................................. 27 Veiligheid Openbare Orde - Programma 2................................................................................................................ 28 Openbare orde en veiligheid .............................................................................................................................................. 29 Thema Veiligheid/Leefomgeving&Openbare ruimte/Welzijn en sport ............................................................ 30 Prestatie-indicatoren Openbare Orde en Veiligheid ................................................................................................. 31 Wat heeft het gekost? Openbare Orde en Veiligheid ............................................................................................... 32 Verbonden partijen Openbare Orde en Veiligheid ....................................................................................................
33 Kaderstellende documenten Openbare Orde en Veiligheid .................................................................................. 34 Wonen en ruimte - Programma 3 .................................................................................................................................. 35 Wonen en Ruimte .................................................................................................................................................................... 36 Thema Wonen ........................................................................................................................................................................... 37 Thema Mobiliteit...................................................................................................................................................................... 39 Thema Verkeersveiligheid .................................................................................................................................................... 41 Thema Duurzaamheid ........................................................................................................................................................... 43 Thema Leefomgeving/Openbare ruimte.......................................................................................................................
45 Thema Economie, recreatie en toerisme ....................................................................................................................... 47 Prestatie-indicatoren Wonen en ruimte ........................................................................................................................ 49 Wat heeft het gekost? Wonen en ruimte .......................................................................................................................50 Verbonden partijen Wonen en ruimte ............................................................................................................................ 57 Kaderstellende documenten Wonen en ruimte .......................................................................................................... 58 JAARSTUKKEN 2023
GEMEENTE IJSSELSTEIN
3
Onderwijs, sport en cultuur - Programma 4 ............................................................................................................. 59 Onderwijs, Sport en Cultuur ............................................................................................................................................... 60 Thema Welzijn en sport ......................................................................................................................................................... 61 Thema Cultuur en onderwijs.............................................................................................................................................. 62 Prestatie-indicatoren Onderwijs, Sport en Cultuur .................................................................................................. 64 Wat heeft het gekost? Onderwijs, Sport en Cultuur ................................................................................................. 65 Verbonden partijen Onderwijs, Sport en Cultuur) ..................................................................................................... 67 Kaderstellende documenten Onderwijs, Sport en Cultuur ....................................................................................
68 Inkomen, jeugd en Wmo - Programma 5..................................................................................................................... 69 Inkomen, jeugd en Wmo ....................................................................................................................................................... 70 Thema Sociaal domein ........................................................................................................................................................... 71 Thema Integratie ..................................................................................................................................................................... 78 Prestatie-indicatoren Inkomen, jeugd en Wmo .......................................................................................................... 79 Wat heeft het gekost? Inkomen, jeugd en Wmo .......................................................................................................... 81 Verbonden partijen Inkomen, jeugd en Wmo ............................................................................................................... 84 Kaderstellende documenten Inkomen, jeugd en Wmo ............................................................................................
85 Overhead - Programma 6 ................................................................................................................................................ 86 Algemene dekkingsmiddelen - Programma 7 ........................................................................................................... 89 Onvoorzien - Programma 8 .............................................................................................................................................91 VPB - Programma 9........................................................................................................................................................... 92 Paragrafen............................................................................................................................................................................ 93 Lokale heffingen ...................................................................................................................................................................... 94 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................................................................................ 100 Onderhoud kapitaalgoederen ...........................................................................................................................................
114 Financiering ............................................................................................................................................................................. 138 Bedrijfsvoering ....................................................................................................................................................................... 143 Verbonden partijen ............................................................................................................................................................... 151
Algemeen...................................................................................................................................... 151 Gemeenschappelijke regelingen .................................................................................................. 154 Stichtingen en verenigingen ......................................................................................................... 196 Coöperaties en vennootschappen ............................................................................................... 203 Grondbeleid ............................................................................................................................................................................ 208 Subsidieverlening ................................................................................................................................................................ 209 Projecten ............................................................................................................................................................................. 210 Overzicht projecten ..............................................................................................................................................................
211 Informatie per project ......................................................................................................................................................... 212 Jaarrekening...................................................................................................................................................................... 222 Balans per 31 december .................................................................................................................................................... 223 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ............................................................................................. 225 JAARSTUKKEN 2023
GEMEENTE IJSSELSTEIN
4
Toelichting activa ................................................................................................................................................................. 230 Toelichting passiva .............................................................................................................................................................. 238 Overzicht van baten en lasten ........................................................................................................................................ 249 Incidentele baten en lasten .............................................................................................................................................. 256 Structurele mutaties reserves ........................................................................................................................................ 258 Wet normering topinkomens ........................................................................................................................................... 259 Rechtmatigheidsverantwoording ...................................................................................................................................
261 Bijlagen................................................................................................................................................................................ 263 Overzicht op taakvelden ................................................................................................................................................... 264 Staat van investeringen ......................................................................................................................................................271 SISA-bijlage bij de jaarrekening ..................................................................................................................................... 273
JAARSTUKKEN 2023
GEMEENTE IJSSELSTEIN
5
Voorwoord
JAARSTUKKEN 2023
GEMEENTE IJSSELSTEIN
6
Voorwoord/Inleiding Inleiding Met de begroting als toetssteen laten we in deze jaarstukken zien welke doelen wij in 2023 hebben bereikt, wat we hiervoor hebben gedaan, en wat dit heeft gekost. Kortom: met dit stuk legt het college verantwoording aan de raad af over het gevoerde beleid.
Een solide resultaat We sluiten 2023 af met een goed financieel resultaat van € 1.296.347 na resultaatbestemming. Dit komt enerzijds door sturing en anderzijds door veel incidentele bijdragen vanuit het Rijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de vergoeding voor de opvang van Oekraïners. Dit komt omdat ook dit jaar meer vergoed wordt dan onze werkelijke kosten. Daarnaast hebben we een deel van onze geplande uitgaven met incidenteel specifiek geld kunnen dekken. Dit alles zorgt voor een mooi financieel resultaat dat komende jaren goed van pas gaat komen.
Zwaard van Damocles Het financieel ravijn blijft als een zwaard van Damocles boven ons hoofd hangen. Gedurende het jaar is de bereidwilligheid van het Rijk om het ravijn te overbruggen keer op keer onvoldoende gebleken. Hierdoor blijft de onzekerheid groot. Met dit in ons achterhoofd hebben we strak gestuurd op het beperken van structurele kosten. Dit blijkt in de praktijk veelal lastig bij verbonden partijen, omdat we hier niet onafhankelijk zelf kunnen beslissen. We blijven hiermee afhankelijk van in de eerste plaats het Rijk, maar ook van regionale en landelijke eensgezindheid en slagkracht.
Onderhoud openbare ruimte terug in eigen beheer Het afgelopen jaar hebben we onze openbare ruimte in eigen beheer teruggenomen. De verantwoordelijk medewerkers zijn weer binnen de gemeente ondergebracht en de eerste verbeteringen in de openbare ruimte zijn duidelijk zichtbaar. Daarnaast is onderzocht hoe we de openbare ruimte integraal op het gewenste niveau kunnen brengen en houden. Hiermee zijn de eerste grote stappen gezet naar een nog mooier IJsselstein voor ons allemaal.
IJsselstein, 4 juni 2024 Het college van IJsselstein
JAARSTUKKEN 2023
GEMEENTE IJSSELSTEIN
7
Financiële samenvatting , leeswijzer en kerngegevens
JAARSTUKKEN 2023
GEMEENTE IJSSELSTEIN
8
Financiële samenvatting Financiële samenvatting In de Q3 Rapportage 2023 hebben we een positief resultaat van € 1.310.833 over 2023 geprognosticeerd. Het uiteindelijke saldo valt positiever uit met een positief resultaat van € 2.463.923. Dit komt doordat niet alle geplande activiteiten konden worden uitgevoerd ( Uitgestelde prestaties) en doordat niet al het geld beschikbaar voor specifieke activiteiten besteed kon worden (bestemmingsreserve). Onderstaand bij Resultaatbestemming staan de belangrijkste afwijkingen benoemd. Na de resultaatbestemming resteert een positief resultaat van € 1.296.347. Dit is in lijn met de afgegeven prognose.
Financieel beeld Programma (bedragen in €)
Lasten
Baten
Resultaat
2023
2023
2023
Bestuur en organisatie
2.596.280
707.509
1.888.771
Openbare orde en veiligheid
3.417.492
146.124
3.271.369
26.208.602
15.674.627
10.533.975
10.771.731
2.644.636
8.127.095
Inkomen, jeugd en wmo
45.256.557
13.231.650
32.024.906
Overhead
10.875.819
848.500
10.027.319
476.326
67.088.301
-66.611.975
-5.743
-
-5.743
-
-
-
99.597.063
100.341.346
-744.283
Wonen en ruimte Onderwijs, sport en cultuur
Algemene dekkingsmiddelen VPB Onvoorzien Totaal vóór mutaties reserves Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
4.604.850
6.324.491
-1.719.641
Gerealiseerd resultaat
104.201.913
106.665.837
-2.463.923
Toevoegingen bestemmingsreserves Bestemmingsreserve Uitgestelde prestaties
537.850
537.850
Overige bestemmingsreserves
629.726
629.726
Gerealiseerd resultaat na toevoegingen reserves
-1.296.347
Toelichting financieel beeld Voor de toelichting op de resultaten, genoemd in bovenstaande tabel, verwijzen we u naar de betreffende programma’s.
Resultaatbestemming In onderstaand overzicht van het rekeningresultaat zijn de nog te accorderen uitgestelde prestaties opgenomen. We stellen uw raad voor om deze budgetten, die binnen de taakvelden niet besteed zijn, aan de reserve Uitgestelde prestaties toe te voegen en mee te nemen voor het komende jaar. Daarnaast stellen we enkele toevoegingen aan bestemmingsreserves voor. Ook hiermee houden we budget beschikbaar voor toekomstige kosten. Daarnaast vullen we de bestemmingsreserve Decentralisaties aan tot € 2.000.000. Als laatste stellen we voor het positieve rekeningresultaat over 2023 toe te voegen aan de Algemene reserve.
JAARSTUKKEN 2023
GEMEENTE IJSSELSTEIN
9
Resultaatbestemming
Bedrag
Resultaat 2023
2.463.923
Toevoeging bestemmingsreserves
Bedrag
Uitgestelde prestaties Optimalisering E-HRM 50% in 2024
17.640
Economische visie
15.000
Stadsmarketing
10.000
Hybride werken
118.376
Restant Omgevingswet (incl. decembercirculaire 2023)
261.407
Taakmutatie decembercirculaire 2023 Landelijk gebied
9.427
Flankerend beleid energiearmoede
106.000 537.850
Overige bestemmingsreserves CDOKE gelden restant 2023
158.844
Onderhoud beschoeiingen
128.701
Baggeren
54.364
SIM subsidie Onderhoud monumenten
106.984
Toevoeging reserve Decentralisaties
180.833 629.726
Toevoeging Algemene reserve
1.296.347
Voor de toelichting op de resultaten, genoemd in bovenstaande tabel, verwijzen we u naar de betreffende programma’s.
Gebeurtenissen na balansdatum In 2024 hebben zich geen significante gebeurtenissen voorgedaan die invloed hebben op 2023.
Ontwikkeling Algemene reserve Verloop Algemene reserve
Bedrag
Saldo 31 december 2022
5.275.435 -
Toevoegingen
-
Resultaatbestemming Jaarstukken 2022
3.746.058
Grondopbrengst De Kroon
2.075.992
Hybride werken (vrijval stelpost)
81.290 -
Onttrekkingen
-
Frictiekosten terughalen groentaken RMN
-826.836
Saldo 31 december 2023
10.351.939
Jaarresultaat 2023
1.296.347
Saldo 1 januari 2024
11.648.286
JAARSTUKKEN 2023
GEMEENTE IJSSELSTEIN
10
Ontwikkeling weerstandsvermogen Incidentele weerstandscapaciteit (in € ) 2022
2023
2024
2025
2026
3.411.194
5.275.435
10.351.939
12.327.628
13.516.235
Algemene reserve Saldo per begin van het boekjaar Geraamde mutaties via de reguliere exploitaties
120.000
1.330.446
679.342
1.528.096
-37.919
Geraamde mutaties via de balans/resultaatbestemming
1.744.241
3.746.058
1.296.347
-339.489
387.761
Saldo per einde van het betreffende boekjaar
5.275.435
10.351.939
12.327.628
13.516.235
13.866.077
-
-
-
-
-
Saldo per begin van het boekjaar
1.529.529
1.819.167
1.819.167
1.800.000
1.800.000
Geraamde mutaties via de reguliere exploitaties
-180.833
-
-200.000
-
-
Geraamde mutaties via de balans/resultaatbestemming
470.471
-
180.833
-
-
Saldo per einde van het betreffende boekjaar
1.819.167
1.819.167
1.800.000
1.800.000
1.800.000
7.094.602
12.171.106
14.127.628
15.316.235
15.666.077
Reserve decentralisaties
Totaal incidentele weerstandscapaciteit per eind boekjaar
Het totaal van geïdentificeerde risico’s (zie totaal risico’s) voor 2023 bedraagt ca. € 5,9 mln. De beschikbare weerstandscapaciteit is per eind 2023, ca € 12,2 mln. Hiermee komt de factor weerstandsvermogen op 2,1 . Dit is ruim boven de door uw raad gestelde ondergrens van 1,5. De factor weerstandsvermogen neemt toe tot 2,7 in 2026.
JAARSTUKKEN 2023
GEMEENTE IJSSELSTEIN
11
Leeswijzer De jaarstukken zijn opgebouwd uit twee delen: het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag lichten we de beleidsmatige en financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting toe. Ook vindt u hier de indicatoren en paragrafen. In de jaarrekening vindt u de financiële verantwoording en -positie. Daarnaast is de verantwoording aan medeoverheden hier opgenomen. In het jaarverslag worden de programma’s toegelicht bij een afwijking boven de € 100.000. De loonsom lichten wij centraal toe in de paragraaf bedrijfsvoering. De mutaties in de reserves worden centraal toegelicht in de jaarrekening. Bij de verschillenanalyse in de jaarstukken geldt: •
Een + voor het getal is een toename van de baten of daling van de uitgaven;
•
Een – voor het getal is een daling van de baten of toename van de uitgaven.
Bij de beleidsmatige verantwoording worden de volgende kleuren gebruikt: Toelichting indicator Beleidsuitvoering loopt conform planning Beleidsuitvoering loopt achter op planning Prestatie niet gerealiseerd/doel niet bereikt
JAARSTUKKEN 2023
GEMEENTE IJSSELSTEIN
G O R
12
Kerngegevens Kerngegevens Onderstaand een overzicht van de voornaamste kerngegevens. Op basis van deze gegevens is de algemene uitkering van het gemeentefonds berekend: Kerngegevens 2022
2023
2024
2025
2026
Aantal inwoners
33.429
33.492
33.525
33.609
33.743
Van 0 - 18 jaar
6.756
6.598
6.598
6.598
6.598
Van 18 - 65 jaar
20.412
20.208
20.841
20.910
21.019
Van 65 jaar en ouder
6.261
6.686
6.087
6.102
6.126
Uitkeringsontvangers
1.944
1.932
1.931
1.927
1.927
Bijstandsontvangers
467
467
474
474
474
Aantal woonruimten
14.573
14.583
14.633
14.734
14.884
4.797.500
5.781.500
6.555.576
6.578.058
6.600.539
Niet-woningen eigenaren
478.000
467.500
468.375
469.249
470.124
Niet-woningen gebruikers
468.500
453.500
458.965
459.839
460.714
Aantal bedrijfsvestigingen
4.035
4.145
4.145
4.145
4.145
Aantal leerlingen voortgezet onderwijs
1.237
1.107
1.125
1.125
1.125
WOZ-waarde (in duizenden euro's) Woningen eigenaren
JAARSTUKKEN 2023
GEMEENTE IJSSELSTEIN
13
Bestuur en Organisatie - Programma 1
JAARSTUKKEN 2023
GEMEENTE IJSSELSTEIN
14
Bestuur en organisatie Dit programma gaat over de relatie tussen de inwoners van de gemeente en het gemeentebestuur en de manier waarop het gemeentebestuur daaraan vorm en inhoud geeft. Het besturen van de gemeente is in handen van de raad, het college en de burgemeester. Inwoners kiezen de raad direct. Daardoor vormt de raad een vertegenwoordiging van die inwoners. De griffie ondersteunt de (leden van de) raad en raadscommissies. De raad stelt de kaders voor het beleid vast. Het college en (soms) de burgemeester voeren het beleid uit. De raad controleert vervolgens of en in welke mate de gemaakte afspraken zijn nagekomen. De burgemeester heeft ook eigen (wettelijke) taken. Dat beleid bepaalt de burgemeester zelf. De raad mag de burgemeester daar vragen over stellen. De ambtelijke organisatie ondersteunt en adviseert het gemeentebestuur (raad, college en burgemeester). Dit programma heeft een relatie met de volgende thema’s: •
Bestuur en organisatie
•
Financiën
•
Informatieveiligheid
•
Dienstverlening, communicatie, participatie
•
Regionale samenwerking
JAARSTUKKEN 2023
GEMEENTE IJSSELSTEIN
15
Thema Bestuur en organisatie IJsselstein werkt als zelfstandige en zelfbewuste gemeente samen met andere gemeenten als dit nadrukkelijk meetbare voordelen oplevert. Onze eigenheid en het behoud van onze prachtige voorzieningen tegen een (relatief) gelijkblijvende belastingdruk staan voorop. IJsselstein heeft sinds 2019 een slagvaardige ambtelijke organisatie opgebouwd en daarmee de basis op orde gebracht. Nu kunnen we de organisatie verder verstevigen en uitbouwen. De kernwaarden van de organisatie zijn: klantgericht, betrokken, samenwerken en verantwoordelijk. in 2023 zijn we gestart met een traject om deze kernwaarden opnieuw te bekijken en concreet te maken. We toetsen daarbij of deze waarden nog passen bij de zelfbewuste rol die bestuur en organisatie innemen in de stad en regio. Voor de ambtelijke organisatie is het fundament voor het werk een goede relatie met- en samenspel tussen de gemeentelijke organisatie, het gemeentebestuur (raad, college, burgemeester), de inwoners, de ondernemers en de organisaties in de gemeente. De ambtelijke organisatie heeft daarnaast te maken met steeds meer taken. De rijksoverheid wijst de gemeente taken toe, vaak met onvoldoende financiële middelen. Ook moet de gemeente een bijdrage leveren aan landelijke opgaven zoals de energietransitie, de woningbouwopgave, de opvang van vluchtelingen en de uitvoering van de Omgevingswet.
Dit maakt de werklast/werkdruk van de medewerkers een permanent aandachtspunt. We willen goed blijven in spelen op de extra taken en opgaven. En we willen die accuraat en snel oppakken en uitvoeren. Tegelijk willen we een goed werkgever zijn. Daarom investeren we in de capaciteit van onze ambtelijke organisatie. We vinden het belangrijk dat de medewerkers met plezier in de GIJS-organisatie werken en hun werk met voldoende middelen kunnen doen.
Dit willen we bereiken Efficiënter werken Werkproces(sen) zoveel mogelijk ontdoen van overbodige stappen.
Dit hebben we gedaan in 2023 Opstarten pilot LEAN-trajecten Stand van zaken:
De LEAN-trajecten van teams Samenleving en Sociaal domein zijn afgerond. Uw raad heeft in 2023 het raadsvoorstel van team Samenleving behandeld. Het raadsvoorstel van team Sociaal Domein ligt in maart 2024 bij u voor. De gemeente past LEAN ook toe bij andere bedrijfsprocessen. In december is gestart met het verbeteren van het instroomproces nieuwe medewerkers.
JAARSTUKKEN 2023
GEMEENTE IJSSELSTEIN
16
Dit willen we bereiken Het gebruik van één normenkader en daarmee het versterken van de informatieveiligheid binnen de gemeente. Zoveel mogelijk voldoen aan basisnormenkader Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).
Dit hebben we gedaan in 2023 Uitvoering geven aan 22 verbeteracties. Stand van zaken:
Er zijn diverse verbeteracties doorgevoerd waardoor we als gemeente verder stappen zetten bij het verhogen van onze digitale weerbaarheid .
Dit willen we bereiken
Toegankelijke en transparante overheid Ontsluiten van gegevens.
Dit hebben we gedaan in 2023 Uitwerken plan van aanpak en uitvoeringsprogramma WOO. Stand van zaken:
Het plan van aanpak is aanwezig maar moet op bepaalde punten aangepast worden. Zodra dit gereed is kan er uitvoering gegeven worden aan de Woo.
JAARSTUKKEN 2023
GEMEENTE IJSSELSTEIN
17
Thema Financiën Tijdens het jaar hebben we de ontwikkeling van het resultaat strak gevolgd. We geven niet meer geld uit dan we binnenkrijgen. Hierover hebben we u meegenomen in de kwartaalrapportages. Ook de Programmabegroting 2024 is voor de jaren 2024 en 2025 sluitend opgesteld. De vaste inkomsten zijn voldoende om de vaste uitgaven te betalen. Daarom heeft onze toezichthouder ons weer in de laagste vorm van toezicht geplaatst. In de begroting hebben we de budgetten voor lokale heffingen met maximaal de indexatie verhoogd. De leges voor omgevingsvergunningen vielen al een paar jaar lager uit dan begroot. Daarom hebben we u voorgesteld de tarieven in de legesverordening 2024 aan te passen. Vanaf 2026 krijgen we minder geld van het Rijk. Hierdoor zijn onze inkomsten te laag om onze uitgaven te betalen. Het is nog onduidelijk of dit zo blijft. Als voorbereiding hierop hebben we nieuw beleid beperkt. Daarnaast zijn we begonnen met een breed onderzoek. Hierbij onderzoeken we alle mogelijkheden om dit tekort op te vangen. We bereiden ons hiermee alvast voor op de begroting 2026.
Dit willen we bereiken
Vergroten kostendekkendheid leges/heffingen. Kostendekkende leges marktgelden, burgerzaken, APV, omgevingsvergunning, afvalstoffenheffing en rioolheffing.
Dit hebben we gedaan in 2023
Onderzoeken benodigde aanpassingen en tarieven leges/heffingen om tot zoveel mogelijk kostendekkend tarief te komen. Stand van zaken:
In 2023 zijn enkele vraagstukken betreffende leges onderzocht. Mede met het oog op inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) die per 1 januari 2024 zijn ingegaan. Tevens is een berekening gemaakt van de kostendekkendheid van de leges (tarieventabel) voor 2024. De legesverordening 2024 is hierop aangepast. De gehanteerde kostentoerekening sluit aan bij modelverordening van VNG.
Dit willen we bereiken Meer inkomsten genereren Inzicht in en benutten van extra inkomstenbronnen.
Dit hebben we gedaan in 2023
Onderzoeken mogelijke extra inkomstenbronnen Stand van zaken:
Dit speerpunt is per abuis in 2023 opgenomen. Het onderzoek zal in 2024 worden uitgevoerd. Dit is ook het jaar waarin de bijbehorende middelen zijn begroot. JAARSTUKKEN 2023
GEMEENTE IJSSELSTEIN
18
Thema Informatieveiligheid De gemeente beschikt over zeer veel data van inwoners en medewerkers. Daarom moeten wij als organisatie permanent alert zijn op cybercriminaliteit. Het is van groot belang dat privacygevoelige gegevens goed worden beschermd en dat de gemeente voldoet aan het beveiligingsniveau van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Zie ook de prestatie-indicator.
JAARSTUKKEN 2023
GEMEENTE IJSSELSTEIN
19
Thema Dienstverlening, communicatie en participatie Wij stellen onze inwoners, ondernemers en organisaties voorop en werken daarom continu aan de verbetering van onze dienstverlening. Daarbij blijft de menselijke maat leidend. “Ja, tenzij …” is bij contacten met de IJsselsteiners onze standaard reactie. Bewoners kennen hun buurt of wijk het beste. Zij weten wat er leeft. Ondernemers kijken altijd vooruit om elke kans op verbetering aan te pakken. Organisaties zijn door hun gebundelde krachten sterk. En maatschappelijke organisaties spelen een verbindende rol in onze gemeenschap. Wij geloven in de kracht en de creativiteit van de samenleving en het eigen initiatief. Wij willen dat inwoners, ondernemers en organisaties binnen duidelijke spelregels meepraten en meebeslissen op initiatieven die hen raken en initiatieven die zij zelf ontplooien. We werken samen aan oplossingen met een breed draagvlak door taken los te laten en door een sterke en betrouwbare partner te zijn. Deze houding kenmerkt onze herijkte, participatieve werkwijze en de manier waarop we onder de Omgevingswet werken.
Dit willen we bereiken
Meer tevreden inwoners, ondernemers en organisaties over klantcontact en dienstverlening. Inzicht in klanttevredenheid en mate waarin we voldoen aan servicenormen.
Dit hebben we gedaan in 2023
Uitvoeren meting (periodiek ) klanttevredenheidsonderzoek. Stand van zaken:
In 2023 zijn de technische mogelijkheden onderzocht om over te gaan tot geautomatiseerde klanttevredenheidsonderzoeken. Dit onderzoek loopt nog.
Dit willen we bereiken
Eenvoudiger melden van opmerkingen/klachten openbare ruimte. Inzicht in (on)mogelijkheden van afhandeling en analyse meldingen openbare ruimte.
Dit hebben we gedaan in 2023 Onderzoeken portalen meldingen openbare ruimte. Stand van zaken:
Er zijn diverse mogelijkheden voor het doen van Meldingen Openbare Ruimte op mobiele apparaten onderzocht. We maken dit vanaf 2024 mogelijk door een webformulier dat er uit ziet als een app.
Dit willen we bereiken Uitbreiden dienstverlening burgerzakenproducten. Mogelijk maken om identiteitsbewijzen (rijbewijzen, paspoorten) thuis te bezorgen tegen betaling.
Dit hebben we gedaan in 2023 Contracteren partij voor thuisbezorging van waardedocumenten. Stand van zaken:
JAARSTUKKEN 2023
GEMEENTE IJSSELSTEIN
20
Er is een partij gecontracteerd om het thuisbezorgen van reisdocumenten en rijbewijzen in 2024 voor ons te gaan uitvoeren.
Dit willen we bereiken Ervaring opdoen met de herijkte participatieve werkwijze Kwalitatief betere besluitvorming rond projecten door (groepen) inwoners vroegtijdig te betrekken bij beleid en projecten.
Dit hebben we gedaan in 2023 Stapsgewijs invoeren van de werkwijze met duidelijke startnotities en spelregels en hanteren van de Handreiking Omgevingsdialoog voor Initiatiefnemers in het kader van de Omgevingswet. Stand van zaken:
De raad heeft op 8 juni 2023 de kaderstellende startnotitie herijking participatiebeleid vastgesteld. Er is een werkgroep van betrokken inwoners, maatschappelijke organisaties, ontwikkelende partijen en medewerkers van de gemeente van start gegaan. Die heeft nieuw participatiebeleid opgesteld. Dat beleid heeft als titel Samenwerken in IJsselstein. De besluitvorming hierover vindt naar verwachting in het 2e kwartaal van 2024 plaats. Daarna wordt de werkwijze ingevoerd.
JAARSTUKKEN 2023
GEMEENTE IJSSELSTEIN
21
Thema Regionale samenwerking Onze gemeente werkt veel samen. We participeren in gemeenschappelijke regelingen zoals de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU), Veiligheidsregio Utrecht (VRU), Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU), Werk en Inkomen Lekstroom (WIL), Belastingsamenwerking Rivierenlanden (BSR), Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC) of Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN). En in andere samenwerkingsverbanden, zoals de U10 netwerkorganisatie, de regionale Backoffice Lekstroom (sociaal domein) en het Inkoopbureau Midden Nederland (IBMN). Daarnaast zijn publieke taken ondergebracht bij stichtingen, vennootschappen en andere samenwerkingsvormen en besteden we opdrachten uit aan externe partijen.
JAARSTUKKEN 2023
GEMEENTE IJSSELSTEIN
22
Wat heeft het gekost? (Bestuur en Organisatie) Exploitatie
Begroting 2023 primitief
Begroting 2023 na
Rekening 2023
Verschil Begr.Rek. 2023
Wijziging Lasten
2.533.697
2.609.732
2.596.280
13.452
Baten
429.879
429.879
707.509
-277.630
Saldo voor mutaties
2.103.818
2.179.853
1.888.771
291.082
8.188
63.419
33.419
30.000
0
10.000
0
10.000
-8.188
-53.419
-33.419
-20.000
2.095.630
2.126.434
1.855.352
271.082
reserves Onttrekkingen Stortingen Saldo mutatie reserves Saldo na mutaties reserves
Toelichting op de belangrijkste verschillen t.o.v. begroting 2023 Onderwerp
Verschil
Verschil Toelichting
lasten
baten
Programma 1. Bestuur en organisatie Personeelslasten
57.000
Reisdocumenten
-61.000
In de paragraaf Bedrijfsvoering vindt u een centrale toelichting op de totale personeelslasten. 74.000 Het aantal reisdocument dat we dit jaar hebben verstrekt is hoger dan begroot. Door de Brexit is het aantal paspoortaanvragen gestegen. Daarnaast hebben we inwoners actief aangeschreven om de paspoortenpiek te verminderen en de werkzaamheden te verspreiden. Hiermee zijn de wachttijden voor de inwoner tot een minimum beperkt.
Controlekosten
-52.000
We verwachten op de controlekosten van de accountant € 52.000 te overschrijden. Deze
accountant
overschrijding wordt veroorzaakt door een toename van het aantal controles op specifieke uitkeringen en indexatie.
Verkiezingen
-25.000
Omdat het kabinet gevallen is zijn de Tweede Kamerverkiezingen eerder dan gepland. Hier krijgen we in 2023 geen vergoeding voor.
Voorziening
127.000
Door de verlaging van de rekenrente hebben we een deel van de voorziening vrij kunnen
pensioenen
laten vallen.
wethouders Beleggingen APPA
203.000 Ter dekking van de pensioenen van oud wethouders hebben we een Algemene Pensioen- en
fonds
uitkeringswet Politieke Ambtsdragers (APPA) beleggingsfonds. Dit jaar heeft het fonds een positief rendement. 46.000
JAARSTUKKEN 2023
277.000
GEMEENTE IJSSELSTEIN
23
Investeringen Investering
Krediet 2023
I-pads raad (2022)
6.913
Realisatie 2023
bedrag Restant -
6.913
Planning jaar gereed
Status
2023 Afsluiten
Uitgestelde prestaties Uitgestelde prestaties
Bedrag
N.v.t.
0
Totaal
0
JAARSTUKKEN 2023
GEMEENTE IJSSELSTEIN
24
Prestatie-indicatoren Bestuur en Organisatie BBV-Beleidsindicatoren Niet van toepassing op dit programma.
Overige indicatoren en kengetallen Onderwerp Gewenst resultaat
Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)
JAARSTUKKEN 2023
Gewenst resultaat
Zoveel mogelijk voldoen aan basisnormenkader Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).
Doel 2023
Van 67% naar 74% implementatie beheersmaatregelen.
GEMEENTE IJSSELSTEIN
Gerealiseerd in 2023
IJsselstein heeft de voorgenomen verbeteringen uitgevoerd. De vragen vanuit de BIO kunnen in aantal en vraagstellingen veranderen per jaar. Hierdoor is de procentuele tendens over de jaren heen niet eenduidig vast te stellen. De tendens is echter positief.
25
Verbonden partijen Bestuur en Organisatie Deelname in de volgende verbonden partij(en) draagt bij aan het uitvoeren van activiteiten en realiseren van de doelstellingen binnen dit programma. Voor verdere toelichting over de verbonden partijen verwijzen we u naar de paragraaf Verbonden partijen. •
Inkoopbureau Midden Nederland (IBMN)
•
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
•
Vitens
JAARSTUKKEN 2023
GEMEENTE IJSSELSTEIN
26
Kaderstellende documenten Bestuur en Organisatie •
Inrichtingsplan IJsselstein 2019
•
Rapport Toekomstperspectief IJsselstein 2040
•
Gemeentebeleidsmonitor 2021
•
Verordening regelende de procedures op het gebied van burgerparticipatie in de gemeente IJsselstein 2003
•
Beleidsplan Burgerparticipatie en de participatieladder 2011
•
Nota Participatiebeleid 2019
•
Plan van aanpak participatieve werkwijze 2021
•
Visie op dienstverlening 2022
•
Verordening financieel beheer, beleid en organisatie gemeente IJsselstein 2023
•
Nota waardering en afschrijving gemeente IJsselstein 2023
•
Nota reserves en voorzieningen gemeente IJsselstein 2023
•
Treasury statuut gemeente IJsselstein 2023
JAARSTUKKEN 2023
GEMEENTE IJSSELSTEIN
27
Veiligheid Openbare Orde Programma 2
JAARSTUKKEN 2023
GEMEENTE IJSSELSTEIN
28
Openbare orde en veiligheid Het programma Openbare Orde en Veiligheid richt zich op veiligheid als een van de kerntaken van de gemeentelijke overheid. Deze kerntaak kan niet zonder een integrale aanpak. Deze aanpak is verwoord in het integraal veiligheidsbeleid. Wij ondernemen bij de aanpak van de veiligheidsthema’s op alle onderdelen van de veiligheidsketen actie. De veiligheidsketen bestaat uit pro-actie, preventie, preparatie, repressie en nazorg. Daarbij stimuleren wij burgers, bezoekers, ondernemers en veiligheidspartners om vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bij te dragen aan de veiligheid binnen de gemeente. Dit programma heeft een relatie met de volgende thema’s: • Veiligheid • Leefomgeving/openbare ruimte • Welzijn en sport
JAARSTUKKEN 2023
GEMEENTE IJSSELSTEIN
29
Thema Veiligheid/Leefomgeving&Openbare ruimte/Welzijn en sport Samen zijn we verantwoordelijk voor een veilig IJsselstein. De gemeente, politie, inwoners, ondernemers en organisaties werken samen aan een veilig en leefbaar IJsselstein. Inwoners en bezoekers van onze stad moeten onbezorgd over straat kunnen lopen: geen donkere paden en lanen, goed beveiligde bedrijventerreinen, cameratoezicht op hotspots tegen overlast, en hulpverleners met een goede uitrusting en goed materieel. Ook aandacht voor cybercriminaliteit is belangrijk, want criminelen verleggen steeds meer hun werkveld naar het internet. We willen inwoners bewust maken van de gevaren op het internet zodat zij minder snel het slachtoffer worden van deze vorm van criminaliteit.
Dit willen we bereiken
Effectieve inzet van boa’s, zodat er strakker wordt gehandhaafd door te investeren op professionalisering. Verbetering in het naleefgedrag van de inwoners. Boa’s werken volgens het vast te stellen bevoegdhedenbeleid.
Dit hebben we gedaan in 2023
Intensiveren doorontwikkeling kennis en kunde van de boa’s door opleiding, training en persoonlijke beschermingsmiddelen. Besluit mogelijke uitbreiding (RTGB) bevoegdheden boa’s. Stand van zaken:
In 2023 is er geïnvesteerd op kwaliteitsbevordering van handhaving in de openbare ruimte. Hiertoe hebben de medewerkers een op maat samengesteld trainingsprogramma gevolgd. Bovendien is begonnen met het voorbereiden van de uitrol van bodycams voor de handhavers die in 2024 wordt uitgevoerd. Daarnaast is een nieuwe medewerker geworven die als handhavingjurist en kwaliteitsmedewerker van handhaving aan de slag zal gaan. De medewerker begint begin 2024.
Dit willen we bereiken
Voldoende plekken voor jongeren om elkaar te ontmoeten zonder overlast te veroorzaken. Jongeren kunnen elkaar ontmoeten zonder overlast te veroorzaken en een afname van overlast in brongebied.
Dit hebben we gedaan in 2023
Inventariseren van de behoefte aan ontmoetingsplekken. Samen met jongeren, boa’s en wijkagenten ontmoetingsplaatsen (JOP) creëren. Stand van zaken:
In 2022 is er een JOP gerealiseerd in de gemeente. Zowel de omgeving als de jongeren voor wie de JOP bedoeld is hebben hier positief op gereageerd. Vanwege dat positieve resultaat is een verkenning gestart naar nog een JOP in de gemeente. Het blijkt dat bij deze volgende JOP het vinden van een geschikte locatie en doelgroep lastiger is dan bij de eerste JOP. Daarom heeft deze doelstelling vertraging opgelopen en zal de tweede JOP in 2024 worden gerealiseerd. JAARSTUKKEN 2023
GEMEENTE IJSSELSTEIN
30
Prestatie-indicatoren Openbare Orde en Veiligheid BBV-beleidsindicatoren
Verplichte beleidsindicator
IJsselstein
Gemiddelde van gemeenten met grootte tussen 25.000 en 50.000 inwoners
Eenheid
Tijdvak data
Verwijzingen Halt
11
8
Aantal per 1.000 jongeren
2022
2023
Winkeldiefstallen
6.87
14.16
Aantal per 10.000 inwoners
Geweldsmisdrijven
29,86
27.07
Aantal per 10.000 inwoners
2023
Diefstallen uit woning
7.76
10.97
Aantal per 10.000 inwoners
2023
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
31,35
30.47
Aantal per 10.000 inwoners
2023
Overige indicatoren en kengetallen Onderwerp
Gewenst resultaat
Doel 2023
Gerealiseerd in 2023
Realiseren Jongerenontmoetingsplek (JOP)
Realisatie extra JOP
1
0
JAARSTUKKEN 2023
GEMEENTE IJSSELSTEIN
31
Wat heeft het gekost? Openbare Orde en Veiligheid Exploitatie
Begroting 2023 primitief
Begroting 2023 na
Rekening 2023
Verschil Begr.Rek. 2023
Wijziging Lasten
3.482.661
3.785.071
3.417.492
367.579
Baten
0
125.000
146.124
-21.124
3.482.661
3.660.071
3.271.369
388.702
Onttrekkingen
59.603
59.603
43.245
16.358
Stortingen
22.483
22.483
22.483
0
Saldo mutatie reserves
-37.120
-37.120
-20.762
-16.358
3.445.541
3.622.951
3.250.607
372.344
Saldo voor mutaties reserves
Saldo na mutaties reserves
Toelichting op de belangrijkste verschillen t.o.v. begroting 2023 Onderwerp
Verschil
Verschil
lasten
baten
Toelichting
Programma 2. Openbare orde en veiligheid Personeelslasten
341.000
In de paragraaf Bedrijfsvoering vindt u een centrale toelichting op de totale personeelslasten.
341.000
-
Investeringen Investering
Krediet 2023
Realisatie 2023
bedrag Restant
Planning jaar gereed
Status
Geen investeringen in programma 2
Uitgestelde prestaties Uitgestelde prestaties
Bedrag
N.v.t.
0
Totaal
0
JAARSTUKKEN 2023
GEMEENTE IJSSELSTEIN
32
Verbonden partijen Openbare Orde en Veiligheid Deelname in de volgende verbonden partij(en) draagt bij aan het uitvoeren van activiteiten en realiseren van de doelstellingen binnen dit programma. Voor verdere toelichting over de verbonden partijen verwijzen we u naar de paragraaf Verbonden partijen. • Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
JAARSTUKKEN 2023
GEMEENTE IJSSELSTEIN
33
Kaderstellende documenten Openbare Orde en Veiligheid •
Integraal Veiligheidsplan 2023 – 2026
•
Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
•
Gemeentebeleidsmonitor 2021
•
Programmabegroting 2023 VRU
•
Regionaal Crisisplan 2020 – 2023 VRU
JAARSTUKKEN 2023
GEMEENTE IJSSELSTEIN
34
Wonen en ruimte - Programma 3
JAARSTUKKEN 2023
GEMEENTE IJSSELSTEIN
35
Wonen en Ruimte Het programma Wonen en Ruimte gaat over wonen en de ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente IJsselstein; op het zo goed mogelijk voorzien in de woningbehoefte van (toekomstige) inwoners. Bij de verschillende thema's is aangegeven welke stappen hiervoor zijn gezet. Dit programma heeft een relatie met de volgende thema’s uit de begroting 2023: • • • • • •
Wonen Mobiliteit Verkeersveiligheid Duurzaamheid Leefomgeving/openbare ruimte Economie, recreatie en toerisme
JAARSTUKKEN 2023
GEMEENTE IJSSELSTEIN
36
Thema Wonen IJsselstein is een fijne stad om in te wonen. Mooie groene woonwijken die als een schil om onze historische binnenstad liggen. Een stad met alle moderne voorzieningen die we ons kunnen wensen; een stad die bruist van de activiteiten en een stad waar de sociale samenhang groot is. IJsselstein is een stad voor alle IJsselsteiners. In 2023 is de Huisvestingsverordening vastgesteld. Dit geeft de basis om te sturen op woonruimteverdeling. Zo is al voorrang verleend aan een inwoner uit een bijzondere beroepsgroep. De woonzorgvisie is in de basis opgesteld en zal in 2024 worden voorgelegd aan de raad. Hiermee ontstaat duidelijkheid over de woonbehoeften van specifieke doelgroepen die zorg nodig hebben. In verschillende woningbouwprojecten zijn belangrijke stappen gezet. Via het woningbouwprogramma sturen wij op voldoende woningen in de diverse woningcategorieën. Dit geeft de verzekering dat we de doelstellingen uit de Woonvisie behalen. Meer informatie over de diverse projecten vindt u in de paragraaf Projecten.
Dit willen we bereiken Experimenteren met woonvormen Potentiële locaties, doelgroepen, behoefte en haalbaarheid in beeld.
Dit hebben we gedaan in 2023 Inventariseren wat kansrijke initiatieven zijn. Stand van zaken:
Dit onderwerp is doorgeschoven naar 2024. In 2023 is eerst met prioriteit gezocht naar de invulling van de formatie op beleidsveld wonen. Dit is in de loop van 2023 gelukt. Daardoor is dit onderwerp nu gepland voor 2024.
Dit willen we bereiken Initiatieven derden woningbouw faciliteren: overige locaties Woningbouwplannen mogelijk maken
Dit hebben we gedaan in 2023 Inspelen op initiatieven en bevorderen woningbouw op basis van de mogelijkheden die de Nota grondbeleid biedt. Stand van zaken:
Waar kan is meegewerkt aan initiatieven en zijn deze mogelijk gemaakt. Daarbij zijn met een positieve grondhouding principeverzoeken voor woningbouw initiatieven beoordeeld. Zoals bij de ontwikkeling van het ROBA terrein, Parallelweg en de Randdijk. Inhoudelijke informatie over de diverse initiatieven vindt u in de paragraaf projecten.
JAARSTUKKEN 2023
GEMEENTE IJSSELSTEIN
37
Dit willen we bereiken Inzicht geven in processen voor ruimtelijke projecten Voor ruimtelijke projecten is inzichtelijk in welke fase het project zich bevindt
Dit hebben we gedaan in 2023 Heldere, eenduidige processtappen voor ruimtelijke projecten definiëren en communiceren Stand van zaken:
De processtappen die in een project doorlopen worden zijn gedefinieerd in "Ontwikkeling van een gebied in 6 stappen". Dit is voor iedereen te vinden op de Projecten pagina van de website van de gemeente IJsselstein.
JAARSTUKKEN 2023
GEMEENTE IJSSELSTEIN
38
Thema Mobiliteit IJsselstein wil groeien met 2.500 woningen. Bedrijventerreinen hebben behoefte aan meer ruimte en de aanleg van bedrijventerrein De Kroon wordt realiteit. De regio rondom Utrecht stad groeit met de bouw van woningen en de verwachting is een enorme toename van arbeidsplaatsen. Hoe verhoudt dit zich tot de mobiliteit in IJsselstein? Hoe vermijden we files om de stad in en uit te kunnen rijden? Hoe voorkomen we geluidsoverlast en de uitstoot van fijnstof? Hoe stimuleren we elektrisch autorijden? Hoe vergroten we de verkeersveiligheid en hoe houden we onze historische binnenstad aantrekkelijk? Het mobiliteitsplan: ‘IJsselstein, gezond op weg naar 2030’ geeft antwoorden op deze vragen. Wij willen onder andere uitvoering geven aan de rode draad uit dit mobiliteitsplan: een omslag in het gedrag van de reiziger. Door het stimuleren en faciliteren van goede alternatieven kunnen inwoners ook kiezen voor een deelauto, de fiets en/of vaker gebruik maken van het openbaar vervoer. Daarbij is aandachtspunt dat IJsselsteiners in elke levensfase zo zelfstandig mogelijk kunnen reizen. Bij de ontwikkeling van woningbouwlocaties zien we dat de ruimtevraag van parkeren een steeds grotere invloed heeft op de haalbaarheid van het gehele plan. In 2023 is de doorfietsroute naar Nieuwegein en Utrecht in uitvoering gegaan.
Voor de fietsroute naar de Nedereindse Plas is gestart met het schetsontwerp. Bij de gemeente Utrecht hebben we ons hard gemaakt voor een goede fietsroute via de Nedereindse Plas. Voor parkeren is in de hele gemeente een parkeerdrukmeting uitgevoerd. Daarnaast heeft een evaluatie van het parkeerbeleid plaatsgevonden. Er zijn 23 openbare laadpalen geplaatst. Om de bereikbaarheid van IJsselstein in de toekomst veilig te stellen of te verbeteren, hebben we een knelpuntenanalyse uitgevoerd. Dat onderzoek geeft inzicht in de impact van woningbouwontwikkelingen op de verkeersafwikkeling. We geven vanuit onze belangen actief input op de plannen van Utrecht bij de ontwikkeling van Rijnenburg. We willen een goede aansluiting voor het OV en de fiets en ongewenst autoverkeer voorkomen. In dit hele vraagstuk betrekken we ook de aansluiting van IJsselstein op de N210 en de N210 op de snelweg. Samen met GoedopWeg zijn we gestart met een bedrijvenaanpak, waarbij zoveel mogelijk bedrijven een mobiliteitsscan uitvoeren.
Dit willen we bereiken Snellere OV-verbindingen in en met de regio Uitvoeringsagenda van de OV netwerkvisie voor de Lopikerwaard en HOV Zuidlob.
Dit hebben we gedaan in 2023 Samenwerken met provincie en regio aan OV netwerkvisie en provinciaal uitwerkingsprogramma. Stand van zaken:
We hebben bijgedragen aan de uitwerking van de OV netwerkvisie voor de Lopikerwaard en de Zuidlob. Voor de Lopikerwaard heeft dit geresulteerd in een lijst met maatregelen waar we samen met de provincie aan gaan werken. Voor de haltes Binnenstad, Ewoud en Overwaard zijn verbetervoorstellen benoemd. De komende drie jaar gaan we hiermee aan de slag. Daarnaast hebben we bereikt dat in de dienstregeling 2024 verbeteringen zijn doorgevoerd aan de frequentie en lijnvoering van buslijn 106 (Gouda-Ijsselstein). Voorheen reed de bus eens in de twee uur. Door een combinatie met bus 295 en een overstap op bus 497 is nu ieder half uur een reismogelijk naar Gouda, soms rechtstreeks en soms met overstap. Ook op de relatie Benschop – IJsselstein is ieder half uur een busverbinding. JAARSTUKKEN 2023
GEMEENTE IJSSELSTEIN
39
Onze lobby voor verbetering van Buslijn 31 IJsselstein - USP is geslaagd. Op werkdagen rijdt de bus tussen 06:15u en 19:00u van en naar Utrecht Science Park, waar voorheen een deel van de dag nog een overstap op de tram nodig was. De buurtbus 505 IJsselstein – Woerden rijdt 1x per uur. Aanvullend hierop is in de nieuwe dienstregeling de mogelijk om met buurtbus 504 (IJsselstein – Montfoort) via een overstap op bus 5 (Montfoort – woerden) naar Woerden te reizen. Hierdoor is 2x per uur een busverbinding met Woerden ontstaan. De reizigersinformatie van tram/bushalte Binnenstad is verbeterd door het toevoegen van halteplattegronden. In U10-verband hebben we een bestuurlijk gesprek gevoerd over de afschaling van de dienstregeling en de rituitval. Dit heeft geresulteerd in een prioritering hoe ritten worden uitgebreid bij voldoende chauffeurs. De provincie hebben we regelmatig aangesproken op de aantasting van de dienstregeling van de tram als gevolg van diverse werkzaamheden. Dit heeft bij de provincie bewustzijn gekweekt dat IJsselstein beter betrokken moet worden bij de planning van tramprojecten. En hebben we intensief overleg met de provincie gevoerd over het tramgeluid en de daarbij horende maatregelen ter reductie. Dit heeft geresulteerd in het installeren van een ander type smeerinstallatie op meerdere plekken in de baan. Daardoor is het piepen van de trams sterk verminderd.
JAARSTUKKEN 2023
GEMEENTE IJSSELSTEIN
40
Thema Verkeersveiligheid Te voet, op de fiets, met het openbaar vervoer of in de auto: iedereen neemt deel aan het verkeer. Je leert de verkeersregels aan de hand van je ouders, je fietsexamen voor het verkeersdiploma op de basisschool en eventueel later het theorie-examen als je lest voor je rijbewijs. Toch is hiermee de veiligheid in het verkeer niet vanzelfsprekend. Onveilige situaties kunnen ontstaan door bijvoorbeeld veel verkeersdeelnemers waardoor het erg druk kan zijn. Voorrangssituaties moeten duidelijk zijn en kruisingen overzichtelijk. Elk ongeluk is er één teveel. Wij gaan, zeker in de omgeving van scholen en sportaccommodaties, zoeken naar veilige oplossingen.
Dit willen we bereiken
Aanpakken knelpunten verkeersveiligheidsanalyse Zichtbare verbeteringen (uitvoering) in de verkeersveiligheid
Dit hebben we gedaan in 2023 3 locaties uit de verkeersveiligheidsanalyse oplossen Stand van zaken:
In 2023 hebben we de volgende locaties verkeersveiliger gemaakt: •
Het Sevenhovenpad: het fietspad werd opnieuw geasfalteerd en we hebben meegelift door alle kruisingen aan te passen. De voorrangsregels zijn nu duidelijker aangegeven. Daarnaast zijn de fietspaaltjes die op deze route staan vervangen door fietsvriendelijke paaltjes met duidelijke markering.
•
De kruising Zomerdijk-Trekschuit: de oversteek is verkeersveiliger gemaakt voor overstekende fietsers en voetgangers. Zij kunnen nu in twee keer oversteken ipv in één keer.
•
Touwlaan: alle voorbereidende werkzaamheden zijn gedaan. Uitvoering staat gepland in Q2 2024.
Dit willen we bereiken Verbeteren verkeersveiligheid en bereikbaarheid binnenstad. Uitvoeringsplan verkeerscirculatieplan. Inzicht in wat we waar kunnen doen om binnenstad verkeersveiliger te maken.
Dit hebben we gedaan in 2023 Maken uitvoeringsplan Verkeerscirculatieplan. Bijvoorbeeld onderzoeken autovrij maken Vingerhoekhof, inrichting Overtoom, fietsvrij voetgangersgebied en (beveiligd) fietsparkeren. Stand van zaken:
We hebben in de nieuwe visie voor de binnenstad belangrijke uitgangspunten voor verkeer vastgesteld, waarmee we in 2024 concrete maatregelen uit kunnen werken. Kleine maatregelen hebben we al doorgevoerd. Zo hebben we het knelpunt bij het laden en lossen bij de Action opgelost. Tijdens het laden en lossen kan het overige verkeer gewoon passeren. Ook hebben JAARSTUKKEN 2023
GEMEENTE IJSSELSTEIN
41
we een eerste stap gezet in het duidelijker aangeven waar het voetgangersgebied van de Weidstraat begint.
JAARSTUKKEN 2023
GEMEENTE IJSSELSTEIN
42
Thema Duurzaamheid Nederland heeft het Klimaatakkoord van Parijs in 2015 mede ondertekend. Dit betekent dat we met elkaar de schouders er onder moeten zetten om de uitstoot van CO2 te reduceren en ons aan te passen aan een veranderend klimaat. De afgelopen jaren hebben wij hierover veel met inwoners, ondernemers en belangenverenigingen gesproken. Samen zijn beleidsstukken (zoals de Regionale Energie Strategie en de Transitievisie Warmte) opgesteld die de basis vormen voor de toekomst. Duurzaamheid is vraagt een lange adem en samenwerking. Samen moeten we de koers vasthouden, een werkagenda opstellen, structurele budgetten vaststellen om belangrijke stappen te blijven zetten in energiebesparing, warmtetransitie, opwek van duurzame elektriciteit en klimaatadaptatie.
Dit willen we bereiken Klimaatbestendig IJsselstein Visie klimaatadaptatie aangeboden aan de gemeenteraad. Voldoen aan Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA).
Dit hebben we gedaan in 2023
Voeren van interne en externe risicodialogen. Opstellen van ambities en speerpunten om te komen tot een klimaatbestendig IJsselstein in 2050. Stand van zaken:
In 2023 zijn de interne en externe risicodialogen gevoerd. Als vervolg daarop zijn de ambities en speerpunten, om te komen tot een klimaatbestendig IJsselstein in 2050, vastgelegd in de visie en het uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie. Deze is eind 2023 vastgesteld door de gemeenteraad.
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2023) Reduceren CO2-uitstoot Besluit uitvoeringsprogramma klimaatakkoord.
Dit hebben we gedaan in 2023 Maken uitvoeringsprogramma klimaatakkoord. Stand van zaken:
In 2023 hadden we de samenhang op het gebied van energie en duurzaamheid aan u willen schetsen in een uitvoeringsagenda klimaatakkoord. Om verschillende redenen zijn we helaas niet in staat geweest om deze uitvoeringsagenda in 2023 af te ronden, in 2024 verwachten wij deze echter alsnog aan u voor te leggen. Dat betekend echter niet dat de uitvoering heeft stil gestaan. Ook in 2023 zijn er belangrijke stappen gezet op het gebied van duurzame elektriciteit, energiebesparing en warmtetransitie Regionale Energiestrategie en opwek van duurzame elektriciteit Ook in 2023 is de uitvoering van de RES 1.0 in regionaal voortgezet. Samen met onze partners komen we elke dag een stap dichting bij de doelstelling om in 2030 1,8 TWh duurzame energie op te wekken in de regio. Daarnaast zijn in regionaal verband voorbereidingen getroffen om in 2024 een PlanMER uit te JAARSTUKKEN 2023
GEMEENTE IJSSELSTEIN
43
voeren die aan de basis zal liggen van de RES Herijking die wij in 2025 verwachten aan u voor te leggen. Parralel aan de regionale trajecten hebben we in 2023 eerste stappen gezet naar een uitgangspuntennotitie windenergie en uitnodigingskader zonnevelden waarmee we de opwek van duurzame elektriciteit in IJsselstein mogelijk willen maken. Energiebesparing Door de sterk gestegen kosten van gas en elektra heeft ook in 2023 een sterke nadruk gelegen op energiebesparing. Naast het voortzetten van de activiteiten uit 2022 is in 2023 de aanpak van energiearmoede geïntensiveerd. Door de inzet van (vaak vrijwillige) energiecoaches/klussers en een samenwerking met Cazas bereiken we steeds meer inwoners en zijn we steeds beter in staat hen te ondersteunen bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Warmtetransitie Op de langere termijn zal aardgas vervangen worden door alternatieve warmtebronnen. Conform de transitievisie warmte zijn we dit jaar, samen met Nieuwegein en HDSR, gestart met een onderzoek naar de warmtepotentie van de rioolwaterzuivering. Aan de hand van deze studie krijgen we eerste inzichten in de beschikbare warmte en in hoeverre deze gebruikt kan worden gebruikt om woningen in IJsselstein duurzaam te verwarmen.
Dit willen we bereiken
Stimuleren natuur- en milieueducatie Duidelijkheid over de wijze waarop wij vanaf 2024 vorm geven aan natuur en milieueducatie.
Dit hebben we gedaan in 2023 In 2023 blijven we de diensten van NME afnemen en bereiden wij ons voor op de nieuwe situatie na 2023. Stand van zaken:
In 2023 heeft het college besloten om ook na 31-12-2023 Natuur & milieueducatie( NME) af te blijven nemen van Stichting Buitenwijs. Hiermee is het eerdere uittredingsbesluit ongedaan gemaakt. De basisscholen in IJsselstein kunnen dus blijvend gebruik maken van het aanbod van NME van Buitenwijs
JAARSTUKKEN 2023
GEMEENTE IJSSELSTEIN
44
Thema Leefomgeving/Openbare ruimte IJsselsteiners wonen en leven met veel plezier in onze stad. Inwoners waarderen vooral het groene karakter van de woonwijken. Om hiervan te kunnen genieten is het belangrijk dat de openbare ruimte op orde (schoon, heel en veilig) is. We versterken het groene karakter van IJsselstein. In 2023 hebben we daarom gewerkt aan het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR). De betrokkenheid van inwoners bij het opstellen van dit plan is groot. Ook hebben inwoners en ondernemers een bijdrage geleverd aan het Toekomstbeeld Binnenstad, dat door de raad is vastgesteld. Met deze vaststelling zijn heldere keuzes gemaakt om ook in de toekomst een levendige en leefbare binnenstad te behouden. Met vaststelling van de Visie en uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie IJsselstein 2023-2028 zijn heldere kaders en ambities opgenomen waarmee onder meer het groene karakter van IJsselstein wordt versterkt en de toekomstbestendigheid van de (openbare) ruimte wordt verzekerd.