Jaarstukken 2022 gemeente IJsselstein

Duurzame bereikbaarheid van bedrijven. Verminderen overlast van parkeren.

Wat gingen we hiervoor doen in 2022?

Verschuiving van de model shift, In 2022 start de uitvoering van de meer mensen vanuit de auto op doorfietsroute. De route bedient veel de fiets. bestemmingen waar IJsselsteiners naar toe gaan. Onze bedrijven worden eveneens beter per fiets bereikbaar.

Wat hebben we gedaan in 2022? In 2022 is het definitief ontwerp van de doorfietsroute opgesteld. Voor de versmalling in de route nabij het tankstation is een oplossing gevonden om het fietspad te verbreden tot de gewenste maat.

De doorfietsroute, waarvoor het definitief ontwerp is opgesteld, gaat een belangrijke verbetering vormen voor de korte woon-werk ritten. Bij de oversteek Hooglandplein worden extra maatregelen getroffen, waardoor de fietser veilig in de voorrang kan, waarmee lange wachttijden bij oversteken worden voorkomen. Verschuiving van de modal shift, In 2021 is een analyse gemaakt van de De Utrechtseweg, in de bocht ter plaatse van de meer mensen vanuit de auto op verkeersveiligheid. In 2022 worden enkele Wilhelminalaan, zijn twee onoverzichtelijke oversteken de fiets. locaties met de hoogste prioriteit in de vervangen door één oversteek met een vluchtheuvel, verkeersveiligheid aangepakt. waardoor het mogelijk is voor fietsers en voetgangers om in twee fasen veilig over te steken. Verminderen van het aantal verkeersslachtoffers en het verbeteren van het verkeersveiligheidsgevoel.

Leefbare wijken en binnenstad

Jaarstukken 2022 gemeente IJsselstein

In 2021 is een verkeersveiligheidsOversteek Utrechtseweg is uitgevoerd. analyse gemaakt. Het resultaat van deze analyse is een lijst met locaties die in de komende jaren aangepakt moeten worden om de verkeersveiligheid te verbeteren. In 2021 is begonnen met de eerste locaties uit die lijst. In 2022 zal hier een vervolg aan gegeven worden. Gerichte inzet op educatie, voorlichting en Via social media zijn diverse campagnes gedeeld, Het handhaving. betreft: BOB-campagne, helmplicht voor snorfietsen, de scholen zijn weer begonnen en fietsverlichting. We benutten gesprekken met bedrijven t.b.v. ontwerp doorfietsroute om ook mobiliteitsscan aan te kaarten. Opstellen document parkeren. Op basis van parkeermonitor vaststellen of aanpassingen in het beleid gewenst zijn

We hebben een scan van de gemeentelijke organisatie laten uitvoeren. In totaal is met 17 bedrijven contact opgenomen, maar dit heeft nog niet geleid tot uitgevoerde scans. Er zijn, in het kader van woningbouwontwikkelingen (Mr. Abbinkspainkstraat, Clinckhoeff), parkeertellingen uitgevoerd waaruit een hoge parkeerdruk blijkt.

Pagina 29

Wat willen we bereiken?

Een stijgend aandeel elektrische auto's in het IJsselsteinse wagenpark. Een goede doorstroming en betrouwbare reistijd met de auto.

Een goede doorstroming en betrouwbare reistijd met de auto, onafhankelijk van verkeer achterland op de N210. Een efficiënte en klantvriendelijke uitvoering van parkeertaken.

Beoogd effect 2022

Wat gingen we hiervoor doen in 2022?

Minder uitstoot CO2 en fijnstof.

Faciliteren van het plaatsen van laadpalen, op basis van bestaand beleid bij nieuwe en aanvullende aanvragen van particulieren.

Voortgang op dossier.

De rotonde Nelson Mandelaplein wordt omgebouwd tot (intelligente) VRI kruising bij groot onderhoud in 2023. In 2022 moet het ontwerp gemaakt worden. Wij leveren input en feedback.

Besluit over een aansluiting van de N210 op A2-afrit 10.

Een goed integraal verhaal uitwerken, waarin een verlegging van de N210 een logische keuze is voor een leefbare woonwijk.

Een betere prijs-kwaliteit verhouding.

Intensief monitoren van kwaliteit geleverde prestaties van de nieuwe uitvoerder en op reguliere basis overleggen.

Wat hebben we gedaan in 2022? Daarnaast zijn er bij procedures voor het plaatsen van laadpalen in diverse wijken signalen ontvangen van parkeeroverlast. De tellingen en signalen laten zien dat nieuw parkeerbeleid wenselijk is. We hebben 12 openbare laadpalen laten plaatsen en 20 aanvragen voor laadpalen goedgekeurd.

Na voortdurend aandringen van de gemeente heeft de provincie het besluit genomen om van een aantal rotondes op de N210 de doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren. In 2022 is er opdracht verleend om de verwachtte verkeersknelpunten in 2040 in kaart te brengen. Gezamenlijk met de provincie is onderzocht waar aanknopingspunten zitten voor verstedelijking in relatie tot mobiliteit.

In 2022 heeft P1 de parkeertaken overgenomen. Gedurende het jaar heeft er regulier overleg plaatsgevonden tussen P1 en de gemeente. Deze overstap heeft geleid tot een aanzienlijke financiële besparing. In samenspraak met P1 werken we aan het continue verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering.

Openbare ruimte & leefomgeving In 2022 hebben we voorbereidingen getroffen om een Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) op te stellen. Deze wordt in 2023 afgerond. Naast groen zetten wij ons in voor schone en leefbare wijken. Onder andere door de implementatie van het nieuwe afvalbeleid en door te werken aan het voorkomen en opruimen van zwerfafval.

Jaarstukken 2022 gemeente IJsselstein

Pagina 30

Wat willen we bereiken? Verbeteren van onderhoud openbare buitenruimte.

Beoogd effect 2022

Wat gingen we hiervoor doen in 2022?

Wat hebben we gedaan in 2022?

Verbeteren kwaliteit onderhoud en tevredenheid daarover onder inwoners. Regie en integraliteit onderhoudswerkzaamheden openbare ruimte centraal aangestuurd.

Overdracht van de beleids- en beheertaken op het gebied van beheer openbare ruimte van RMN naar gemeente. Hierdoor realiseren we een meer integrale aanpak en meer regie vanuit de gemeente. En wordt gestart met motie 6 ‘Uitvoering groenvoorziening’ raad 17-6-21.

Actualiseren en realiseren beheersplannen openbare buitenruimte.

Langetermijn inzicht in kosten beheer en vervanging kapitaalgoederen.

Verbeteren van onderhoud wegen, fietspaden en trottoirs Actualiseren inrichting speeltuinen, inclusief mogelijkheden van natuurspeelplaatsen.

Veiligheid waarborgen, kwaliteit behouden en meer tevredenheid bewoners.

Een deel van de beheerplannen is gereed en in 2020 vastgesteld (beheerplannen Wegen, Kunstwerken, VRI’s en Openbare Verlichting), een ander deel zal na vaststelling integrale visie openbare ruimte 2021 opgesteld worden (met name groen). Actualisatie beheerplan wegen. In integrale visie openbare ruimte en mobiliteitsvisie aandacht geven aan verkeersveiligheid G.

In 2022 is het terughalen van de additionele groenbeheertaken van RMN naar de gemeentelijke organisatie voorbereid. Per 1 januari 2023 zijn deze taken weer in eigen beheer. Tevens is het personeel dat hierop werd ingezet in dienst bij de gemeente. De contacten met de groene groepen als de KNIJ en de GPIJ zijn in 2022 aangehaald en er zijn vervolgafspraken voor 2023 gemaakt. Het opstellen van de groenbeheerplannen is uitgesteld tot na het terughalen van groentaken naar de gemeente IJsselstein. Bij het terughalen taken RMN heeft een inventarisatie plaatsgevonden. Op basis van deze inventarisatie zijn bijv. ook de technische staat van het openbaar groen inzichtelijk gemaakt. In 2022 is op verschillende plaatsen gewerkt aan het tegengaan van wortelopdruk bij zowel fietspaden als trottoirs.

Uitvoering geven aan het in 2020 opgestelde speelruimtebeleid en in 2021 vastgestelde uitvoeringsprogramma (college).

In 2022 is gewerkt aan de realisatie van de vervangingsopgave. En is de voorbereiding gedaan om de aanbesteding van de nog te vervangen speelplaatsen. Uitvoering start eind 2023.

Onderdeel van integrale visie openbare ruimte en starten met uitvoering projecten vanuit GRP. Tevens wordt een uitvoeringsplan klimaat-adaptatie opgesteld.

In 2022 is het traject gestart om te komen tot een visie en uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie. In het najaar zijn risicodialogen gevoerd in de organisatie en met de samenleving. In 2023 worden visie en uitvoeringsprogramma uitgewerkt.

In de uitvoeringsplannen integrale visie openbare ruimte aandacht geven aan biodiversiteit en invulling geven aan de maatregelen vanuit de natuurkaart; en opstarten monitoring natuurwaarde.

In 2022 zijn gesprekken gestart met GPIJ om concrete maatregelen vanuit de natuurwaarden kaart te realiseren in 2023.

Voldoende en veilige speelplekken en speelvoorzieningen in IJsselstein die aansluiten op de wensen van de verschillende leeftijdsgroepen. Inzicht in effecten Een eerste inventarisatie van veranderend van de (kans op) klimaat en wateroverlast en hittestress mogelijkheden tot en de (lokale en regionale) adaptatiestrategieën. initiatieven die hiervoor zijn gestart. Beschermen natuur De natuurwaarde in en toename IJsselstein blijft minimaal biodiversiteit in gelijk IJsselstein.

Jaarstukken 2022 gemeente IJsselstein

Pagina 31

Wat willen we bereiken? Behoud en verbeteren van de kwaliteit van de groene omgeving.

Beoogd effect 2022

Wat gingen we hiervoor doen in 2022?

Wat hebben we gedaan in 2022?

Effectiever beheer van de openbare ruimte creëren.

Op basis 2021 vastgestelde visie op de openbare ruimte, waarbij in beeld brengen wat nodig is om de Gemeente, adviesbureau, RMN om de kwaliteit van de groene omgeving te behouden dan wel te verbeteren. Dat laatste kan zich beperkten tot uitvoeringsmaatregelen of het aanpassen van de beleidskaders.

In 2022 zijn er groencontracten (gazonmaaien/ruimen begraafplaatsen/sportveldonderhoud) herzien en opnieuw aanbesteed. Voor het terughalen van de buitendienstmedewerkers zijn er al een aantal voorbereidingen getroffen om het werk in 2023 goed te kunnen reguleren. Zo is er gekozen om voor een deel van de onkruidbeheersing een bestek te laten maken. Met deze maatregel is er planningsruimte om de buitendienst medewerkers servicegerichter te kunnen laten werken in 2023. In 2022 is gestart met het opstellen van het document aanpak zwerfafval. Daarnaast worden gesprekken gevoerd met zwerfafvalambassadeurs om te bepalen wat hun rol en bijdrage in het verminderen van zwerfafval wordt. Het uitwerken van een aanpak zwerfafval en de gesprekken worden in 2023 voortgezet. In het najaar is gestart met de gefaseerde invoering van omgekeerd inzamelen. Noord: in de laagbouw een minicontainer voor PMD en afhankelijk van de perceelgrootte behoud van de minicontainer voor restafval of die inleveren en voortaan naar een ondergrondse container in de buurt. In de overige wijken wordt het systeem in het eerste halfjaar van 2023 stapsgewijs ingevoerd.

Preventie en aanpak Verminderen zwerfafval zwerfafval.

Uitvoering geven aan in 2020 herijkte programma zwerfafval 2015-2022 en verder uitwerken aanpak zwerfafval na 2022.

Bijdragen aan een duurzame samenleving.

Uitvoering geven aan het in 2019 door de raad vastgestelde afvalbeleidsplan. En invulling geven aan de in 2022 op te stellen regionale bestuurlijke visie op grondstoffen (RMN verband).

Belangrijke stap zetten in het bereiken van de doelstelling om naar een scheidingspercentage van 75% te komen, en naar maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar.

Energietransitie, Milieu en duurzaamheid Het college stimuleert milieubewust leven en de opwek van duurzame energie. Dit sluit aan bij de ambities uit het Beleidsplan Duurzaamheid Gemeente IJsselstein (2016). Hierin heeft de gemeente vastgelegd in 2050 klimaatneutraal te willen zijn. Aanvullend daarop zijn op nationaal niveau afspraken gemaakt in het klimaatakkoord die wettelijk zijn verankerd in de Klimaatwet (2019). Deze nationale afspraken verwerken we zo goed mogelijk in onze gemeentelijke ambities, zoals het Plan van aanpak Energietransitie, de Transitievisie warmte en de Regionale Energiestrategie (RES). Regionale Energiestrategie Onderdeel van de afspraken uit het klimaatakkoord is dat gemeenten, provincies en waterschappen in regionaal verband samenwerken aan een Regionale Energiestrategie. In de Regionale Energiestrategie leggen decentrale overheden afspraken vast over duurzame opwek van elektriciteit en warmte. In 2022 is de uitvoering van de RES 1.0 opgestart die in oktober 2021 is vastgesteld. Voor de ambities van elektriciteit betekent dit dat gemeenten de zoekgebieden uitwerken naar concrete zon en wind projecten. Ook in IJsselstein hebben we een vervolgstap gezet.

Jaarstukken 2022 gemeente IJsselstein

Pagina 32

Landschappelijke inpassing Aan de hand van het project Landschappen van Verlangen is een nieuwe stap gezet die bijdraagt aan het doel om voor 2030 voldoende ruimte te bieden aan energieprojecten. In dit onderzoek is gekeken naar de landschappelijke inpassing van zonnevelden en op welke manier de realisatie van zonnevelden kan bijdragen aan landschapsontwikkeling. Op regionaal niveau zien we dat het tempo van de uitvoering onder druk staat door netcongestie en de doorlooptijden van procedures. Dit blijft ook voor de komende jaren een uitdaging. Energiebesparing 2022 is op het gebied van energie ook een turbulent jaar geweest. Sinds de oorlog in Oekraïne zijn de kosten van gas en elektra sterk gestegen. Dit raakt iedereen, maar vooral inwoners met een lager inkomen en maakt het besparen van energie belangrijker dan ooit te voren. In 2022 heeft dan ook een sterke nadruk gelegen op energiebesparing. Hiervoor hebben we de samenwerking met het regionale energieloket U-thuis voortgezet. U-thuis richt zich op een steeds bredere doelgroep en deze ontwikkeling is ook in 2022 voortgezet. Dit is tevens terug te zien in de bezoekerscijfers want steeds meer inwoners weten het regionaal energieloket te vinden. Daarnaast zijn ook in 2022 weer lokale initiatieven ondersteund zoals Achterveld Actief, bij de verdere uitbouw van hun activiteiten.

Naast de meer algemene inzet op energiebesparing is in 2022 door de gemeente projectmatig ingespeeld op de rijksbudgetten voor beperking energiearmoede die in de loop van dit jaar vrij kwamen. Een energiecoach is beschikbaar om met mensen die het financieel krap hebben (richtlijn: de energietoeslag hebben ontvangen) te helpen bij het bepalen van nuttige kleine energiebesparende maatregelen en deze toe te passen. Klimaatakkoord In het najaar van 2022 werd duidelijk dat de gemeente vanaf 2023 een structurele bijdrage zal ontvangen voor het uitvoeren van het klimaatakkoord. In 2022 zijn de voorbereidingen getroffen om de aanpak op het gebied van energie en klimaat in de loop van 2023 te verbreden en intensiveren. Zo borgen we dat we ook in de komende jaren verder invulling kunnen geven aan de nationale afspraken en lokale ambities op het gebied van de energietransitie. Klimaatadaptatie Parallel aan het beperken van de CO2 uitstoot werkt de gemeente ook aan klimaatadaptatie. Op die manier zorgen we dat de effecten van klimaatverandering zo beperkt mogelijk houden. In 2022 zijn we in navolging op de lokale stresstesten gestart met het voeren van risicodialogen met een brede groep stakeholders in IJsselstein. Daarnaast zijn we gestart met het opstellen van de Lokale Adaptatie Strategie (LAS) en het Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie.

Naast beleidsvorming is ook ingezet het verder vergroenen van de openbare ruimte en op bewonersparticipatie door het ondersteunen van initiatieven om groene daken aan te leggen en het meedoen aan het NK Tegelwippen 2022. Wat willen we bereiken? Klimaat neutrale gemeente in 2050

Beoogd effect 2022

Wat gingen we hiervoor doen in 2022?

Wat hebben we gedaan in 2022?

Het terugbrengen van de broeikasgasemissies. Terugbrengen van de broeikasgasemissie binnen de gemeente met als doel om deze in 2050

Warmte transitie: Op basis van de Transitievisie warmte en het Plan van aanpak Energiebesparing werken we verder aan een aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050. Opwek duurzame elektriciteit: In 2022 zetten we op basis van het Toets- en

Warmte transitie: Het college heeft het Plan van aanpak energiebesparing vastgesteld. O.a. voortzetting van het wekelijkse inloopspreekuur energiebesparing voor woningeigenaren draagt aan de uitvoering bij. Zie verder onder energiebesparing.

Jaarstukken 2022 gemeente IJsselstein

Pagina 33

Wat willen we bereiken?

Stimuleren van energiebesparende maatregelen en duurzame energie voor bedrijven, industrie en agrarisch en voor sport-, kunst- en cultuurverenigingen. Samen met de regio komen tot een eerste Regionale Energiestrategie (RES 1.0)

Klimaatbestendige openbare ruimte

Beoogd effect 2022

Wat gingen we hiervoor doen in 2022?

tot “nul” te hebben gereduceerd. Op die manier leveren we een bijdragen aan het beperken van klimaatverandering

afwegingskader duurzame energie een vervolgstap. Met deze vervolgstap maken we een landschappelijke verdiepingsslag om de landschappelijke draagkracht in beeld te brengen en projectlocaties te beoordelen.

Beperken van de energievraag en daarmee de opgave tot duurzame energieopwekking.

Het op regionaal niveau afstemmen van maatregelen om de nationale en internationale doelstellingen uit de klimaatwet te halen en tot een Regionale Energiestrategie te komen Het klimaat veranderd. Regenbuien worden steeds heviger, zomerse dagen heter en periode van droogte langer. Om de effecten hiervan te verminderen wordt er regionaal en lokaal beleid gevormd om een koers te

Jaarstukken 2022 gemeente IJsselstein

Wat hebben we gedaan in 2022?

Opwek duurzame elektriciteit: In 2022 is aan de hand van Landschappen van Verlangen een nieuwe stap gezet naar het bieden van ruimte voor energieprojecten Daarnaast zijn verschillende voorbereidingen getroffen en in de komende jaren uitnodigingskaders uit te werken op basis waarvan initiateven voor energie opwek kunnen worden beoordeeld. Ook in 2022 blijven we deelnemen aan het Uthuis De samenwerking met het regionale energieloket programma. In 2022 ontwikkelen we dit Jouw Huis Slimmer is in 2022 voortgezet. U-thuis programma door om inwoners beter te richt zich op een steeds bredere doelgroep. In 2022 is ondersteunen en ontzorgen bij het nemen van besloten ook huurders als doelgroep mee te nemen. energiebesparende maatregelen. Waar mogelijk Daarnaast zijn in 2022 bewonersinitiatieven als ondersteunen we ook bewonersinitiatieven. Tevens Achterveld Actief ondersteund bij hun bijdrage aan de zijn wij in gesprek met ondernemersverenigingen energietransitie in de wijken. Ingespeeld op de rijks om waar mogelijk samen te werken. gelden voor beperking energiearmoede. In 2022 monitoren we de voorgang van de RES 1.0 en geven we uitvoering aan de thematische werkagenda’s. Daarnaast ontwikkelen we de RES 1.0 door naar een RES 2.0 waarin we de balans opmaken en nieuwe ontwikkeling meenemen.

In 2021 is de Regionale Adaptatie Strategie (RAS) aangenomen door het college. In de RAS is de doelstelling vastgelegd om als regio zuidwest Utrecht per 2050 klimaatbestendig en water robuust te zijn. Om meer duidelijkheid te krijgen over de effecten van klimaatverandering op IJsselstein wordt in 2021 een verdiepende klimaatscan afgerond die de 'hot-spots' van toekomstige overlast duidelijk

In 2022 is gestart met het de uitvoering en monitoring van de RES 1.0. Alle gemeenten zetten hierin stappen. In 2022 werd zichtbaar dat het tempo van de uitvoering onder druk is komen te staan door netcongestie en de doorlooptijden van procedures. Parallel daaraan zijn de voorbereidingen getroffen voor het opstellen van het RES voortgangsdocument en de RES Herijking welke voor respectievelijk 2023 en 2025 op de planning staan. In 2022 is gestart met de lokale adaptatie strategie, het voeren van risicodialogen en de opzet van het uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie. Naast beleidsvorming zijn tevens de Parklaan en het Wegahof heringericht en vergroend. Daarnaast zijn bewoners betrokken bij klimaatadaptatie door het steunen van lokale

Pagina 34

Wat willen we bereiken?

Beoogd effect 2022

Wat gingen we hiervoor doen in 2022?

Wat hebben we gedaan in 2022?

bepalen die de gemeente gaat varen op het gebied van klimaatadaptatie. In dit traject wordt tevens bepaald welke maatregelen de gemeente gaat nemen in het kader van de klimaatadaptatie.

weergeeft. Op basis van deze klimaatscan wordt vervolgens in 2022 een visie voor klimaatadaptatie opgesteld waarin beschreven wordt hoe de gemeente IJsselstein haar doelen wil bereiken. Deze visie geeft ons dan ook een programma hoe we kunnen komen tot en klimaatbestendig en water robuust IJsselstein in 2050. Naast de beleidsvorming wordt ingezet op klimaat adaptieve projecten zoals de aanleg van klimaat adaptieve speelplekken en het betrekken van bewoners bij klimaatadaptatie door het steunen van lokale initiatieven om groene daken aan te leggen.

initiatieven om groene daken aan te leggen en door acties rondom het NK Tegelwippen 2022 waarbij bewoners hun tegels konden inleveren voor gratis beplanting.

Economie Toekomstbestendige werklocaties vormen een cruciale pijler onder een vitale economie. Werklocaties zijn als bron van werkgelegenheid en economischtoegevoegde waarde van groot belang voor onze samenleving. In 2022 is de ontwikkeling van Bedrijvenpark De Kroon voortgezet, door te werken aan een bestemmingsplan en in samenwerking met de initiatiefnemer te werken aan een uitgifteprotocol. Door de economische omstandigheden is van leegstand op de bestaande bedrijventerreinen praktisch geen sprake. Een effectieve inzet op hergebruik van leegkomende kavels en panden heeft dit jaar dan ook niet plaats kunnen vinden. De afgelopen twee jaar hebben ondernemers in meer en mindere mate last gehad van beperkende maatregelen rondom corona. Vervolgens brak de oorlog uit in Oekraïne. Als gevolg stijgende energieprijzen, inflatie, tekorten aan productiemiddelen en arbeidskrachten. Internationale verstoringen in de handelsketen, de energietransitie, dalende consumenten vertrouwen en een dreigende recessie maakt dat de komende jaren voor ondernemers onzeker zijn. Corona Ook in 2022 heeft er veelvuldig overleg plaatsgevonden tussen de gemeente, marktondernemers, BIZ-BIJ, BIZ-E en SSM. Met als doel dat alle betrokken partijen zich kunnen voorbereiden op eventuele beperkende coronamaatregelen en daarmee de overlast voor ondernemers en marktbezoekers zoveel mogelijk kunnen beperken.

Tot en met februari 2022 heeft de weekmarkt vanwege de beperkende coronamaatregelen op het Podium gestaan. Voor controle van coronatoegangsbewijzen is een subsidieregeling vastgesteld. Deze subsidieregeling is bedoeld voor ondernemers/instellingen/verenigingen in de horeca, evenementen, sport, kunst & cultuur die op grond van de Tijdelijke regeling maatregelen corona verplicht zijn om het coronatoegangsbewijs (CTB) van bezoekers te controleren. Daarnaast hebben we in 2022 een groep ondernemers/zzp-ers benaderd die hard is geraakt door de coronacrisis. Het gaat om ondernemers die gebruik hebben gemaakt van de regeling Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandig Ondernemers (Tozo 5) en of/de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). In een toekomstadviesgesprek kijken we samen met de ondernemer welke ondersteuning nodig is. Dit gesprek is gevoerd door ondernemers. De kosten van een ondersteuningstraject worden door de gemeente vergoed tot een maximum bedrag.

Jaarstukken 2022 gemeente IJsselstein

Pagina 35

De Provincie Utrecht heeft in het kader van vitale binnensteden voor 2022 budget beschikbaar gesteld voor het maken van een uitvoeringsplan om de vitaliteit van de binnenstad van IJsselstein te behouden. Onderwerpen die in het uitvoeringsplan aan de orde komen zijn samenwerking en versterken individuele ondernemers, consumenten aantrekken en binden en hoe omgaan met leegstand. We streven ernaar om dit uitvoeringsplan in het eerste kwartaal van 2023 af te ronden. Door de nieuwe collegeperiode en personele wisselingen in de organisatie is de evaluatie en herijking van de economische visie vertraagd. Dit zal in 2023 plaatsvinden. Wat willen we bereiken? Beoogd effect 2022

Wat gingen we hiervoor doen in 2022?

Wat hebben we gedaan in 2022?

Stevig inzetten op stadsmarketing IJsselstein als recreatiestad

We blijven stevig inzetten op stadsmarketing IJsselstein als recreatiestad. We continueren ook de deelname aan Visit Utrecht Region. In het recreatiebeleid wordt regionaal afgestemd.

Vanuit stadsmarketing zijn verschillende doelgerichte acties opgezet en uitgevoerd. Met behulp van een provinciale subsidie voor vitale binnensteden is meer lijn en focus aangebracht ten aanzien van promotie, evenementen, uitstraling en leefbaarheid van de binnenstad.

We zetten in op samenwerking met OMU voor kavelgerichte gebruiksintensivering op bestaande werklocaties in relatie tot uitgifte De Kroon. We blijven actief participeren in U10 Bestuurstafel Economische Zaken. De planning is dat het nieuwe bestemmingsplan in 2022 wordt vastgesteld.

De OMU heeft meegedacht over de kaveluitgifte en het herstructureringsbeleid. Via de bestuurstafel Economische Zaken is invloed uitgeoefend op regionale inspanningen om vitaliteit van werklocaties te bevorderen.

De planning is dat het nieuwe bestemmingsplan in 2022 wordt vastgesteld.

De intentieovereenkomst is ondertekend, waarmee Cazas Wonen zich als nieuwe partij ook volledig committeert aan het project.

Behouden en versterken vitaliteit bestaande werklocaties

Toename van het aantal recreanten en bezoekers aan IJsselstein en het verhogen van de toeristische bestedingen in detailhandel en horeca als belangrijke aanvulling voor de levensvatbaarheid van deze binnenstedelijke voorzieningen. Beperking leegstand, ook bij uitgifte De Kroon. Behoud van werkgelegenheid.

Ontwikkelen van bedrijvenpark De Kroon

Het bieden van ruimtelijke ontwikkelingskansen voor het IJsselsteinse bedrijfsleven. Toename van werkgelegenheid.

Herontwikkelen winkelcentrum de Clinckhoeff

Toekomstbestendig maken van wijkwinkelvoorziening De Clinckhoeff

Jaarstukken 2022 gemeente IJsselstein

Het ontwerpbestemmingsplan is ter inzage gelegd.

Pagina 36

Verplichte beleidsindicatoren Verplichte beleidsindicator

Eenheid

Tijdvak data

Woonlasten éénpersoonshuishouden Woonlasten meerpersoonshuishouden Gemiddelde WOZ-waarde woningen Nieuwbouw per 1.000 woningen Huishoudelijk restafval Hernieuwbare elektriciteit

euro euro x € 1.000 aantal per 1.000 woningen kg per inwoner %

2022 2022 2021 2022 2020 2019

IJsselstein

Gemiddelde Nederland

664 1.010 315 6,4 200 9,7

823 905 290 9,3 170 20

Wat heeft het gekost? Overzicht lasten en baten Overzicht Baten en lasten Programma 3: Wonen en ruimte Begroting 2022 primitief

Begroting 2022 na wijziging

Rekening 2022

Verschil Begr/Rek. 2022

Totaal Lasten

21.306.395

22.946.474

24.387.920

-1.441.446

Totaal Baten

-12.608.603

-13.252.132

-12.273.352

-978.780

Saldo voor bestemming

8.697.792

9.694.342

12.114.568

-2.420.226

Toevoegingen Reserves

61.977

814.977

814.977

-

Onttrekkingen Reserves

-306.375

-1.784.007

-1.950.874

166.867

Saldo na bestemming

8.453.394

8.725.312

10.978.671

-2.253.359

Jaarstukken 2022 gemeente IJsselstein

Pagina 37

Toelichting op de belangrijkste verschillen t.o.v. begroting 2022 Onderwerp

Verschil lasten

Verschil baten

Toelichting

Programma 3. Wonen en ruimte Personeelslasten

163.000

In de paragraaf Bedrijfsvoering vindt u een centrale toelichting op de totale personeelslasten.

Doorbelasting van projecturen

-252.000

In de afgelopen jaren is gebleken dat de doorbelasting van projecturen vanuit het projectbudget te hoog is geprognosticeerd. Ook dit jaar blijf de doorbelasting met € 252.000 achter. In de begroting 2023 is dit bedrag meerjarig naar beneden worden bijgesteld.

Milieubeheer SPUK

41.000

Wegen

-110.000

Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)

-440.000

Jaarstukken 2022 gemeente IJsselstein

-41.000

In 2022 is een specifieke uitkering (SPUK) ontvangen voor maatregelen tegen energie armoede. De uitgaven in 2022 vielen lager uit dan vooraf verwacht. Omdat het een SPUK betreft matchen de inkomen de uitgaven. Het resterende deel van de SPUK zal in 2023 e.v. worden besteed. Op het budget van wegen, straten en pleinen is circa € 110.000 meer uitgegeven dan begroot. Dit komt door verhoogde prijzen (personeelskosten/materiaalprijzen), onverwachte saneringskosten en meer schade aan asfalt dan voorzien. In het kader van veiligheid hebben deze asfalt herstelwerkzaamheden plaats gevonden.

203.000

Om vanaf 2023 een betere kwaliteit groenonderhoud te leveren hebben we gedurende het jaar de terugkomst van de het groenonderhoud voorbereid. Voor de terugname van de taken hebben we extra kosten gemaakt. Hiermee eindigen we per saldo met een nadeel van € 188.000. Onderliggend zien we dat zowel de inkomsten als uitgaven door de stijgende (grondstof)prijzen zijn toegenomen.

Pagina 38

Onderwerp

Verschil lasten

Kunstwerken

-95.000

Zoals in de Q3 rapportage al gemeld was de brug over de Hollandsche IJssel in brand gestoken. Hiervoor zijn we niet verzekerd en er is geen dader bekend. Daarom hebben we hier te maken met een niet te verhalen schade. Dit was niet begroot in het onderhoudsbudget.

Openbare verlichting

-53.000

Door verhoogde prijzen van energie (transportkosten Stedin) en extra reparatie werkzaamheden is er meer uitgegeven.

Parkeerexploitatie / baten straatparkeren

66.000

-469.000

Per 1 januari 2022 hebben we een nieuwe uitvoerder van de parkeertaken. Deze overstap zorgt ervoor dat we in 2022 € 66.000 minder uitgeven aan de uitvoering van de parkeertaken. Daarnaast zijn de baten straatparkeren lager dan begroot, zoals in de Q3 rapportage beschreven.

Riolering

141.000

-229.000

Door risico gestuurde aanpak van het rioolbeheer en -onderhoud is op het onderdeel riolering € 141.000 minder uitgegeven. Daarnaast is bij de Q3 rapportage beschreven dat wij minder inkomsten rioolheffing verwachten. Dit tekort is uitgekomen op € 229.000. Dit komt hoofdzakelijk doordat bedrijven aangeslagen zijn op basis van het waterverbruik over het voorgaande (corona-)jaar. Hierdoor zijn de inkomsten beduidend lager. Overigens heeft deze bijstelling naar beneden geen effect op het resultaat over 2022, omdat de lagere opbrengst gedekt wordt uit de egalisatiereserve. Voor de toelichting verwijzen wij naar hoofdstuk 6 Jaarrekening.

Onderhoud gebouwen

-52.000

APV en bijzondere wetten

Jaarstukken 2022 gemeente IJsselstein

Verschil baten

Toelichting

Door o.a. onvoorziene onderhoudswerkzaamheden en vervangingen aan de gebouwen op de Televisiebaan, is binnen dit programma € 52.000 meer uitgegeven dan begroot. -45.000

In 2022 zijn geen kermis en circus georganiseerd en realiseren we de geraamde inkomsten niet. Daarnaast zijn de staangelden lager uitgevallen door de coronamaatregelen.

Pagina 39

Onderwerp Saldi Projecten

Verschil lasten

Verschil baten

657.426

Structuur en bestemmingsplannen - anterieure overeenkomsten

-209.000

Leges omgevingsvergunningen

-353.000

Volkshuisvesting

112.000

Leges begraafplaatsen

Grondbeleid

Nieuwe voorziening achterstallig onderhoud

Jaarstukken 2022 gemeente IJsselstein

-267.000

-1.200.000

Toelichting Zie voor de toelichting de paragraaf Projecten. Daarnaast stellen wij voor om een bestemmingsreserve te vormen voor de saldi van de lopende projecten, zodat deze bedragen beschikbaar blijven in de komende jaren. Zoals in de Q3 rapportage beschreven is in de begroting 2022 een bedrag van € 225.000 opgenomen als inkomst voor anterieure overeenkomsten. In 2022 is ingezet op behandeling van ingediende initiatieven met de huidige bezetting. Daardoor zijn minder initiatieven in behandeling genomen, waarvoor kosten kunnen worden doorbelast aan de initiatiefnemers. Zoals in de Q3 rapportage beschreven constateren we net zoals voorgaande jaren dat de legesinkomsten achter blijven. Om deze trend te doorbreken zullen wij een onderzoek doen in 2023 naar de hoogte van de legestarieven en de daarbij behorende kostendekkendheid.

-112.000

De doorberekende projectrente was € 112.000 lager dan begroot. Dit laat een voordeel zien bij de lasten maar ook een nadeel bij de baten.

-66.000

De leges voor de begraafplaats zijn van meerdere factoren afhankelijk. Denk hierbij aan het aantal begrafenissen, grafrechten die aflopen, aanvragen voor vergunningen, bijzettingen, etc. Hierdoor fluctueren de inkomsten.

289.000

Voor de toelichting verwijzen wij naar de actualisatie van de grondexploitatie. Deze is als bijlage toegevoegd ter vaststelling. Vanuit de wens om de regie op specifieke onderhoudswerkzaamheden in de buitenruimte te versterken, heeft het college op 18 oktober 2022 besloten om deze zogenaamde additionele taken inclusief mensen en financiële middelen per 1 januari 2023 over te nemen van het Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN). De regie op de specifieke onderhoudswerkzaamheden is teruggehaald naar de gemeente, omdat onder andere sprake is van achterstallig onderhoud. In 2022 is daarom de onderhoudsstaat van al het openbaar groen in de openbare ruimte geïnventariseerd. De uitkomsten van deze inventarisatie laat zien dat er sprake is van achterstallig onderhoud. Omdat het achterstallig

Pagina 40

Onderwerp

Nieuwe voorziening achterstallig onderhoud gebouwen

Mutaties reserves

Verschil lasten

Verschil baten

-299.000

167.000

Toelichting onderhoud betreft, zijn wij vanuit de BBV-wetgeving verplicht om een voorziening te vormen. Het pand aan de Utrechtsestraat 14 wordt onderhouden conform het vastgestelde MJOP 2019-2038. Vanuit een opname is voorgesteld een constructieve inspectie uit te voeren. Uit de constructieve inspectie bleek dat het dak en de gevel in slechtere staat zijn, dan ingeschat. Er is achterstallig onderhoud geconstateerd, omdat er boven niet wordt geleefd en daarom geen controle is. Een lekkage wordt daarom te laat ontdekt. Er is daardoor ook weinig ventilatie en is technisch onderhoud eerder noodzakelijk dan beoogd. Omdat het achterstallig onderhoud betreft, zijn wij vanuit de BBVwetgeving verplicht om een voorziening te vormen. Per saldo zijn er meer kosten gemaakt binnen dit programma die gedekt worden uit een reserve, waardoor ook meer is onttrokken aan de reserves. Voor de toelichting verwijzen wij u naar hoofdstuk 6 Jaarrekening.

Investeringen Omschrijving

Krediet totaal 1.263.578

Investering 2022 59.187

Bijdrage 2022

Gekanaliseerde Hollendse ijssel Speeltoestellen (2021)

767.620

276.078

0

355.116

0 35.212

Doorfietsroute U-N-IJ (2021)

125.472

0

92.148

Aankoop masten (vervanging)

0

Uitgestelde prestaties Uitgestelde prestaties

Bedrag

Omgevingswetbudget

35.790

Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb)

20.000

Totaal

55.790

Jaarstukken 2022 gemeente IJsselstein

Pagina 41

2.4 Programma 4: Onderwijs, sport en cultuur Dit programma heeft betrekking op een groot deel van de maatschappelijke basisvoorzieningen op het gebied van onderwijs, sport en cultuur. Voor een deel gaat het hierbij om de uitvoering van wettelijke taken die de gemeente heeft. Het is belangrijk dat de voorzieningen voor iedereen toegankelijk zijn. Samen met maatschappelijke partners streven we naar een breed en pluriform aanbod.

Wat hebben we bereikt? Lokaal Educatieve Agenda Samen met schoolbesturen is een strategische agenda voor de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) voor de komende jaren opgesteld. Belangrijke onderwerpen hierin zijn: taalonderwijs, voor- en vroegschoolse educatie, onderwijshuisvesting, voorkomen van segregatie, doorgaande leerlijnen en aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp. Opvang en onderwijs Oekraïense kinderen Samen met schoolbesturen en -directeuren hebben we invulling gegeven aan het onderwijs aan Oekraïense kinderen in IJsselstein. De kinderen in de basisschoolleeftijd hebben onderwijs gevolgd c.q. volgen onderwijs op een van de scholen van Stichting Trinamiek. De peuters zijn opgevangen op een van de scholen van Stichting Robijn. De kinderen in het voortgezet onderwijs volgen onderwijs in de internationale schakelklassen van Ithaka in Utrecht. Samen met 16 andere Utrechtse gemeenten is IJsselstein een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met lthaka Internationale Schakelklassen. Hierin zijn afspraken vastgelegd over de (extra) bekostiging van onderwijshuisvesting voor voortgezet onderwijs aan nieuwkomers in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Verbetering binnenklimaat Cals college Via de gemeente IJsselstein heeft het Cals College een rijkssubsidie aangevraagd voor de verbetering van het binnenklimaat. De hiermee samenhangende werkzaamheden zijn gereed.

Nationaal Programma Onderwijs In het kader van het NPO zijn verschillende projecten en activiteiten gestart om scholen te ondersteunen achterstanden bij leerlingen, opgelopen door de corona lockdowns, te bestrijden. Sporten en bewegen In de Nota sport beschrijven we hoe de gemeente IJsselstein samen met sportverenigingen, zorginstellingen, de welzijnsorganisatie en sportaanbieders onze inwoners aan het sporten en bewegen houden en krijgen. Door het preventie- en het sportakkoord met elkaar te verbinden is hierin een grote stap gemaakt. Dit akkoord heet nu FIT IJsselstein. Het overkoepelende doel is een fitte, gezonde en veerkrachtige IJsselsteiner. In samenwerking met diverse partijen hebben we ingezet op nieuw sport- en bewegingsaanbod, die aansluit bij de behoefte en wensen van IJsselsteiners. De buurtsportcoaches van Stichting Pulse hebben hierin een belangrijke rol. Zij staan dicht bij de inwoner, hebben oog voor kwetsbare groepen en een actieve en gezonde leefstijl in brede zin. Een sociaal veilige sport moet vanzelfsprekend zijn. In samenwerking met NOC NSF, Centrum Veilige Sport Nederland, zijn de 5 grootste sportverenigingen in IJsselstein aan de slag gegaan met het onderwerp Veilig Sportklimaat.

In een maatwerktraject zijn sportaanbieders gestimuleerd met de basiseisen te werken zoals de regeling gratis VOG, gedragscode sport, aanstellen vertrouwenscontactpersoon en het volgen van trainingen. Na afronding wordt dit traject uitgerold over alle sportverenigingen in IJsselstein.

Jaarstukken 2022 gemeente IJsselstein

Pagina 42

Cultuureducatie De combinatiefunctionarisregeling zetten we ook in binnen het Kunst- en cultuurbeleid. De regeling maakt cultuureducatie op basisscholen mede mogelijk. Door het kunstmenu van Kunst Centraal maken alle leerlingen op de basisschool in 8 jaar kennis met verschillende kunstvormen: theater en dans, literatuur en beeldende kunst, film, muziek en mediakunst. Ze ontmoeten professionele makers en bezoeken een voorstelling. De kinderen gaan ook in IJsselstein op onderzoek uit en ontdekken wat er op het gebied van kunst en erfgoed te beleven valt. Ook gaan de kinderen zelf creatief aan de slag. Tijdens de cultuurlessen wordt de verbeeldingskracht van de leerlingen gestimuleerd. Dit past bij de beleidsambitie Talentontwikkeling. Kunst en cultuur In januari 2022 gaf het college groen licht voor het uitvoeringsprogramma Kunst en cultuur; de praktische vertaling van het vastgestelde beleid voor 20212029. In april trad ook de nieuwe subsidieregeling Kunst en Cultuur gemeente IJsselstein 2022 in werking. Jaarlijks ontvangen meer dan 25 culturele verenigingen en stichtingen structurele subsidie. Daarmee dragen we bij aan een aantrekkelijk culturele leven in onze stad. Met het uitvoeringsprogramma en de subsidieregeling zijn belangrijke stappen gezet om de ambities uit de beleidsnota te realiseren: talentontwikkeling, inclusie en samenwerking.

Daarvoor werken we samen met culturele partners. Het gemeenschappelijke doel is het behouden van een aantrekkelijk cultureel leven waaraan iedereen die dat wil, kan meedoen. Ondersteuning van de cultuursector na de coronapandemie Na het opheffen van de coronamaatregelen kon het culturele leven weer opstarten. Om cultuurmakers hierbij te ondersteunen heeft de gemeente extra rijksmiddelen ingezet. Binnen de tijdelijke Stimuleringsregeling cultuur 2022 konden IJsselsteinse cultuurmakers een eenmalige subsidieaanvraag indienen. Vanuit deze regeling konden nog eens 20 culturele initiatieven financieel gesteund worden.

Onderwijs Wat willen we Beoogd effect 2022 bereiken? Geactualiseerd Goede en voldoende Integraal onderwijshuisvesting Huisvestingsplan Onderwijs

Multifunctioneel en wijkgericht gebruik van schoolgebouwen.

Efficiënt en adequaat gebruik van onderwijsgebouwen, versterken van samenwerking op wijkniveau.

Jaarstukken 2022 gemeente IJsselstein

Wat gingen we hiervoor doen in 2022? Uitvoering geven aan het geactualiseerde IHP.

Stimuleren multifunctioneel en wijkgericht gebruik van schoolgebouwen

Wat hebben we gedaan in 2022? •

Eind februari is de Wenteltrap verhuisd naar het voormalige gebouw van de Ark (St. Petersburglaan); • Aanpassingen om het huidige gebouw van de Baanbreker 5 jaar in stand te houden, zijn afgerond; • In het 3e kwartaal is een onderzoeksbureau gestart met een scenariostudie voor de wijk Achterveld. Er zijn gesprekken met zowel de schoolbesturen, directies als kinderopvang gevoerd. In 2023 worden deze gesprekken over inhoudelijke ambities en toekomstvisie voor het onderwijs voortgezet. In het IHP is opgenomen dat bij de ontwikkeling van nieuwbouw een eventuele visie op de samenwerking tussen partners zo veel mogelijk meegenomen in de ruimtevraag en het ontwerp van het gebouw. Er zijn startgesprekken met de schoolbesturen Robijn en Trinamiek gevoerd over de nieuwbouw van de Agnesschool en de Tandem. Deze scholen komen samen in een gebouw met een kinderopvanginstelling, dat naar verwachting in 2026 gereed zal zijn.

Pagina 43

Leerplicht en kwalificatieplicht Wat willen we Beoogd effect bereiken? 2022 Alle jongeren (voor wie Jongeren zijn dit haalbaar is) zelfredzaam en verlaten het onderwijs vinden hun weg met minimaal een op de startkwalificatie. arbeidsmarkt.

Jaarstukken 2022 gemeente IJsselstein

Wat gingen we hiervoor doen in 2022? Uitvoeren van wettelijke leerplicht en RMC-taken; • Door ontwikkelen van de Thuiszittersaanpak Lekstroom met als doel duurzame en effectieve samenwerking tussen gemeente en onderwijs rondom kinderen met ondersteuningsbehoeften; • Continuering van de extra RMC inzet in het regionale Jongerenloket. Hierin werken WIL en het RMC samen. Deze extra inzet is gericht op het ondersteunen van jongeren van 23-27 jaar om alsnog een opleiding en/of startkwalificatie te behalen; • Het bieden van geïntegreerde trajecten voor (jongeren) statushouders. Met deze trajecten kunnen zij eerder starten met een MBO door extra taalondersteuning en hierdoor sneller een startkwalificatie behalen; • Het continueren van de Entree XL-opleiding. Deze opleiding is bedoeld voor jongeren in een kwetsbare positie die na het praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) alsnog een BBL MBO-1 diploma kunnen behalen. * We onderzoeken in samenwerking met onderwijs en zorg hoe we de onderwijszorgarrangementen het beste kunnen vormgeven in relatie tot de regio.

Wat hebben we gedaan in 2022? •

• •

•

Er is een regionale coördinator voor het project Thuiszitters op het voortgezet onderwijs ingesteld; Extra RMC inzet in regionale jongerenloket is gecontinueerd; 3 Jongeren uit IJsselstein hebben deelgenomen aan een Geïntegreerd Traject; Entree XL-opleidingen zijn opgegaan in de reguliere entree opleidingen BOL en BBL.

Pagina 44

Onderwijsachterstandenbeleid en passend onderwijs Wat willen we Beoogd effect 2022 Wat gingen we hiervoor doen in Wat hebben we gedaan in 2022? bereiken? 2022? Een zo goed mogelijke Doorgaande Uitvoering geven aan de beleidsnotitie • Het beleid voor Voor- en Vroegschoolse Educatie startkwalificatie voor ontwikkelingen van Voor en Vroegschoolse voorzieningen (VVE) is geëvalueerd met alle betrokken partners; kinderen met kinderen tussen de voor- IJsselstein. • De uitvoeringsnotitie VVE 2023 is opgesteld; onderwijsachterstanden. en vroegschool in beeld Voor de jaarlijkse evaluatie zoekt een • Nieuwe bekostigingssystematiek voor VE is brengen. werkgroep van schoolbesturen en vastgesteld; gemeente een goede manier om de • Een subsidieregeling voorschoolse educatie en doorgaande ontwikkeling van peuteropvang is vastgesteld; kinderen tussen de voor- en • De Peutermonitor, een nieuw registratiesysteem voor vroegschool in beeld te brengen. VE en peuteropvang is aangeschaft; •

Bereikbaarheid peuteropvang vergroten voor kinderen van ouders die geen aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag.

Peuters, waarvan de De regeling wordt uitgevoerd ouders geen aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag, bezoeken de kinderopvang met als doel ontwikkelingsstimulering.

Afstemming en overeenstemming over de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp

Kinderen en jongeren zo We geven in nauwe samenwerking thuis nabij mogelijk met partners vorm aan onderwijs onderwijszorgarrangementen, maken samenwerkingsafspraken met het onderwijs en voeren overleggen met onderwijs gericht op afstemming en overeenstemming over de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp.

Jaarstukken 2022 gemeente IJsselstein

Transitieafspraken zijn vastgesteld vanwege overgang van plaatsen VE vanuit Pulse naar Kind & Co; • Ouders zijn geïnformeerd over de verschillende veranderingen; • Er waren totaal 61 plaatsen voorschoolse educatie beschikbaar voor peuters in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar met een VE-indicatie bij de stichting Pulse en bij Purkie en BLOS. Deze zijn het hele jaar bezet geweest. • De regeling Peuteropvang is ondergebracht bij de nieuwe subsidieregeling VE en peuteropvang per 1 januari 2023; • De uitvoering van de regeling peuteropvang is overgeheveld naar de kinderopvangorganisaties; • Er hebben 13 ouders/(paren) gebruik gemaakt van uitvoeringsregeling peuteropvang; zij hebben een tegemoetkoming in de kosten voor peuteropvang ontvangen van de gemeente. De pilot Onderwijs Zorgarrangement (OZA) is na een evaluatie per 1 juli 2022 gestopt. Afspraken zijn gemaakt over de inzet en betrokkenheid van het jeugdteam en van het samenwerkingsverband bij de leerlingen die op school extra ondersteuning nodig hebben. In samenwerking met de Lekstroomgemeenten is gewerkt aan uniforme afspraken en werkwijzen tussen onderwijs en jeugdhulp.

Pagina 45

Leerlingenvervoer Wat willen we bereiken? Invulling geven aan de wettelijke taak om een regeling vast te stellen op basis waarvan ouders van leerlingen - onder bepaalde voorwaarden - aanspraak kunnen maken op bekostiging van de vervoerskosten van en naar school en hier uitvoering aan geven.

Beoogd effect 2022 Wat gingen we hiervoor doen in 2022? Passend vervoer Uitvoering geven aan de naar passend Verordening. onderwijs. Leerlingenvervoer en beleidsregels.

Sport en sportaccommodaties- en parken Wat willen we Beoogd effect 2022 bereiken? In de beleidsnota Sport 2020-2021 IJsselstein in beweging zijn de gemeentelijke ambities en doelstellingen voor de komende jaren op sportgebied beschreven. In IJsselstein streven we ernaar dat het aantal volwassenen en jeugdigen dat de beweegnorm haalt stijgt en het aantal inwoners met overgewicht daalt.

In 2020 is de sportnota vastgesteld en in 2021 is het sportakkoord ondertekenend. 2022 zal in het teken staan van het gezamenlijk invulling geven aan de doelstellingen.

Jaarstukken 2022 gemeente IJsselstein

Wat hebben we gedaan in 2022? • •

•

Wat gingen we hiervoor doen in 2022? * Een passend sport- en bewegingsaanbod voor alle IJsselsteiners realiseren. * Netwerk opzetten om de vraag en het aanbod van aangepast sporten op één lijn te brengen. * Meer inzetten op preventie van overgewicht bij alle leeftijdsgroepen, middels de promotie van een gezonde leefstijl. * Promoten van sportregelingen voor minima binnen doelgroep. * Opzetten van aanbod voor junioren van 12-18 jaar dat inspeelt op hun

Er zijn ongeveer 120 leerlingen vervoerd; Wij hebben samen met de vervoerder en regiogemeenten meerdere acties (o.a. wervingscampagnes en scholingstrajecten om nieuwe chauffeurs op te leiden) uitgezet om de kwaliteit van het vervoer te waarborgen. Het contract met de huidige vervoerder van het leerlingen- en jeugdhulpvervoer is verlengd tot medio 2024; Daarnaast is samen met regiogemeenten gewerkt aan de voorbereidingen voor een nieuwe aanbesteding van het leerlingen- en jeugdhulpvervoer in 2023.

Wat hebben we gedaan in 2022? •

•

•

•

Het Beweegloket is het platform voor vragen met betrekking tot vitaliteit en brengt vraag en aanbod bij elkaar. Er zijn in 2022 meer dan 70 gesprekken gevoerd, die hebben gezorgd voor maatwerk advies en doorverwijzing naar sport- en beweegaanbod. Op basis hiervan is aanvullend aanbod gecreëerd voor kwetsbare doelgroepen; In 2022 is FIT IJsselstein gelanceerd. FIT IJsselstein is een samenwerking van partners op het gebied van sport en gezondheid, verbonden aan de uitvoering van diverse initiatieven uit het sport- en preventieakkoord. FIT IJsselstein heeft als doel: Samen gezond, fit en veerkrachtig: meer mensen langer gezond; Op het gebied van inclusief sporten en bewegen is er nieuw aanbod gecreëerd voor mensen met een beperking, psychische kwetsbaarheid, ouderen en minima. Het platform Uniek Sporten is onderhouden en ingezet voor communicatie richting deze groep; Met het creëren van een gezonde omgeving zowel in het onderwijs, kinderopvang en verenigingen, is een start gemaakt

Pagina 46

Wat willen we bereiken?

Beoogd effect 2022

Wat gingen we hiervoor doen in 2022?

Wat hebben we gedaan in 2022?

belevingswereld, wensen en behoeften.

waardoor diverse partijen aan de slag zijn gegaan met bewustzijn en het uitwerken van een gezond aanbod in hun kantine; • De activiteiten voor jongeren in de openbare ruimte, zoals op het Cruyff Court, worden het hele jaar aangeboden. De animo is in 2022 uitgegroeid en inmiddels een begrip op de woensdag en vrijdagmiddag. Het project Heroes of het Cruyff Court is in de tweede helft van 2022 van start gegaan, welke in samenwerking met jongerenwerk wordt uitgevoerd. In de vakanties worden er zomerkidsweken en een vakantieprogramma georganiseerd voor jongeren. Door de expertise van Stichting Pulse in relatie tot kwetsbare doelgroepen wordt er in een vroeg stadium hulp geboden zoals het inzetten van sportregelingen voor minima voor de doelgroep. In de zomer van St. Pulse heeft voor de Uitvoering te geven aan het In 2022 is de bekendheid van de buurtsportcoaches vergroot, door het 2021 heeft het uitvoering aan het project project combinatiefuncties benutten van een goed netwerk, trekkersrol in FIT IJsselstein en college ingestemd combinatiefuncties binnen door middel van het Plan van nieuwe samenwerkingen op het gebied van sport- en bewegen. met een andere IJsselstein. Een aanpak buurtsportcoach 2021 Naast de regierol in het project combinatiefuncties, vervullen de invulling van het meerjarenprogramma 'Plan – 2024.

Waarin activiteiten buurtsportcoaches tevens eens faciliterende, ondersteunende en project van aanpak Buurtsportcoach zijn opgenomen die bijdragen uitvoerende rol in de samenwerking met partners. Zo is er op het combinatiefuncties 2021-2024' opgesteld. Het aan het behalen van lokale gebied van leefstijlbevordering, in samenwerking met de GGD gestart met als doel een beleggen van de uitvoering doelstellingen, zoals het met een project om gezamenlijk een gezonde leefstijl en omgeving te brede van het project bij St. Pulse bevorderen van participatie, creëren voor IJsselstein. inzetbaarheid van maakt het project het uitbreiden van functionarissen toekomstbestendig, doordat samenwerkingsverbanden, binnen het sociaal de werkzaamheden uit het uitbreiden van en sport domein. combinatiefunctie project beweegactiviteiten in de beter bijdragen aan de openbare ruimte, bekendheid ambities en doelstellingen van vergroten en bewustwording het sportbeleid van van actieve, gezonde leefstijl. IJsselstein.

Jaarstukken 2022 gemeente IJsselstein

Pagina 47

Kunst en Cultuur Wat willen we bereiken? Kunst en cultuur is inclusief en bereikbaar voor iedereen die wil. Ook wordt kunst en cultuur als middel ingezet om bij te dragen aan het welzijn van haar inwoners.

Een toekomstbestendig cultureel centrum Fulcotheater

Beoogd effect 2022

Wat gingen we hiervoor doen Wat hebben we gedaan in 2022? in 2022? De visie en ambities op We gaan in 2022 samen met In 2022 is gestart met Uitvoeringsprogramma cultuur 2022-2025. Diverse kunst en cultuur 2021allerlei partijen in het culturele onderdelen zijn in uitvoering gegaan: 2029 zijn in 2021 veld invulling geven aan de • De subsidieregeling Kunst en Cultuur 2022 is in werking getreden. vertaald naar een acties zoals vastgelegd in het • Het CultuurCafé; een netwerkinitiatief voor cultuurmakers en uitvoeringsprogramma. uitvoeringsprogramma. Dat beleidmakers om elkaar beter te leren kennen, inspiratie op te Lange termijn doen we samen met onze doen, kennis te delen en samen tot vernieuwing te komen. doelstellingen worden subsidierelaties. Als gevolg van • De Cultuurmakers Nieuwsbrief; om het culturele veld op de hoogte samen met de culturele het nieuwe beleid wijzigt in te brengen van nieuwe ontwikkelingen. sector in 2022 2022 het subsidieproces. Dit • De Cultuur campagne; om inwoners bewuster te maken van het vastgelegd in een heeft gevolgen voor de cultuuraanbod en deelname te stimuleren. De eerste uitingen zijn Convenant Kunst en subsidieaanvragen vanaf 2023. in december via social mediakanalen ingezet. Cultuur. • De cultuurmonitor is voorbereid. De vragenlijst wordt in januari 2023 onder inwoners uitgezet. • De bibliotheek heeft in IJsselstein een belangrijke functie.

In 2022 is gewerkt aan een meerjarige samenwerkingsconvenant om de bibliotheekactiviteiten in onze stad de komende jaren te borgen. In december heeft het college ingestemd met het convenant. De verzelfstandiging van In de zomer van 2021 is aan Op verschillende momenten heeft bestuurlijk en/of ambtelijk overleg een cultureel centrum Stichting Fulcotheater een plaatsgevonden om de voortgang in het transformatie traject te bespreken. met een zakelijke en subsidie toegekend voor de De stichting heeft in dit traject stappen gezet in lijn met het beleid voor marktgerichte periode van juli 2021 tot en met Kunst en Cultuur. 2022 stond in het teken van governance. Er heeft zowel bedrijfsvoering dat 30 juni 2024 ten behoeve van intern als extern een gedegen onderzoek plaatsgevonden naar de wijze minder afhankelijk is van de transformatie van het van besturen van het theater. Het advies is voorgelegd aan de raad. De gemeentelijke subsidie huidige exploitatiemodel naar raad heeft hierop besloten het two tier bestuursmodel als en waarbij het een toekomstbestendig theater. subsidievoorwaarde te handhaven. Het stichtingsbestuur respecteert het exploitatierisico ligt bij besluit van de raad. de exploitant.

Jaarstukken 2022 gemeente IJsselstein

Pagina 48

Verplichte beleidsindicatoren Verplichte beleidsindicator

Eenheid

Aantal per 1.000 leerlingen Aantal per 1.000 leerlingen % deelnemers aan het VO en MBO Voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) onderwijs

2021 2021

4,6* 16

Gemiddelde van gemeenten met grootte tussen 25.000 en 50.000 inwoners 2 18

2021

1,4

1,6

Wekelijkse sporters

%

2019

Voldoet aan de Beweegnorm

%

2019

Inwoners met overgewicht

%

2019

Jeugd 89,5% Volwassen 58% Jeugd 47% Volwassen 54% Jeugd 11% Volwassen 51%

Jeugd 89% Volwassenen 65% Jeugd 47% Volwassenen 56% Jeugd 8,5% Volwassenen 40%

Absoluut verzuim (niet ingeschreven leerlingen) Relatief verzuim

Tijdvak IJsselstein data

* Absoluut verzuim houdt in dat een jongere niet staat ingeschreven bij een onderwijsinstelling en niet over een vrijstelling beschikt. Het cijfer absoluut verzuim in Ijsselstein is hoger dan bij gemeenten van vergelijkbare omvang. Dit komt voor een (groot) deel door administratieve vervuiling: dit zijn jongeren die wel weer op een school ingeschreven staan, maar waarvan de inschrijving nog niet goed verwerkt is. Het aantal absolute verzuimers is in vergelijking met de andere Lekstroomgemeenten niet problematisch.

Jaarstukken 2022 gemeente IJsselstein

Pagina 49

Wat heeft het gekost? Overzicht lasten en baten Overzicht Baten en lasten Programma 4: Onderwijs, sport en cultuur Begroting 2022 primitief

Begroting 2022 na wijziging

Rekening 2022

Verschil Begr/Rek. 2022

Totaal Lasten

8.988.114

9.520.257

9.267.320

252.937

Totaal Baten

-2.001.033

-1.980.185

-2.508.205

528.020

Saldo voor bestemming

6.987.081

7.540.072

6.759.115

780.957

Toevoegingen Reserves

261.680

436.680

436.680

-

Onttrekkingen Reserves

-960.136

-1.626.727

-1.772.377

145.650

Saldo na bestemming

6.288.625

6.350.025

5.423.418

926.607

Toelichting op de belangrijkste verschillen t.o.v. begroting 2022 Onderwerp

Verschil lasten

Verschil baten

Toelichting

Programma 4. Onderwijs, sport en cultuur Personeelslasten

-99.000

In de paragraaf Bedrijfsvoering vindt u een centrale toelichting op de totale personeelslasten.

Leerlingenvervoer

80.000

De kosten van leerlingenvervoer zijn lager uitgevallen dan begroot. Dit is het gevolg van minder vervoer in de coronatijd.

Zwembad

-44.000

De exploitatiebijdrage voor het zwembad is vanwege indexaties gestegen. Hierdoor hebben we meer kosten gemaakt dan begroot.

Jaarstukken 2022 gemeente IJsselstein

Pagina 50

Onderwerp Onderhoud Baanbreker

Verschil lasten 340.000

Verschil Toelichting baten 200.000 De Baanbreker krijgt nieuwbouw op een andere dan de huidige locatie. In de tussentijd wordt het huidige gebouw van de Baanbreker de komende jaren in stand gehouden totdat de nieuwbouw gerealiseerd is. De hiervoor gereserveerde middelen voor het onderhoud worden over meerdere jaren besteed, en daarom stellen we voor deze middelen aan de reserve Onderhoud gebouwen toe te voegen. Vanuit stichting Trinamiek hebben wij € 200.000 ontvangen ter afkoop van het achterstallig onderhoud.

Onderwijshuisvesting

55.000

De kosten onderwijshuisvesting fluctueren jaarlijks. Dit jaar vallen de kosten per saldo lager uit dan begroot.

Onderhoud kerktoren

-92.000

Het groot onderhoud aan de NH toren is in 2022 voltooid. De hiervoor gereserveerde middelen zijn aan de reserve Groot onderhoud onttrokken. Deze onttrekking is opgenomen in de mutaties reserves programma 4.

Vergoeding inzet Onderwijsachterstandenbeleid

82.000 Voor de inzet op Onderwijsachterstandenbeleid ontvangen we een specifieke Rijksbijdrage. Alle middelen zijn uitgegeven. Een deel van de lasten staat bij de personeelslasten verantwoord (zie bovenstaand).

Rijksmiddelen sport

84.000 Een afrekening van de specifieke uitkering sportaccommodaties is per abuis als nadeel begroot en heeft zich niet voorgedaan. Daarnaast is een afrekening met voorgaande jaren positief uitgevallen.

Bijdrage huurderving corona

83.000 Voor de derving van huurinkomsten in 2021 tijdens de coronaperiode hebben we in 2022 een bijdrage ontvangen.

Mutaties reserves programma 4

146.000 Voor de toelichting verwijzen wij u naar hoofdstuk 6 van de Jaarrekening.

Jaarstukken 2022 gemeente IJsselstein

Pagina 51

Investeringen Omschrijving Nieuwbouw 3 scholen locatie Fatimaschool MFA Touwlaan buitenruimte (2019)

Krediet totaal 5.744.001

Investering 2022 314.291

200.000

200.000

Uitgestelde prestaties Uitgestelde prestaties

Bedrag

Onderhoudsmiddelen Baanbreker naar reserve IHP

340.000

Totaal

340.000

Jaarstukken 2022 gemeente IJsselstein

Pagina 52

2.5 Programma 5: Inkomen, Jeugd en Wmo Inburgering Vanaf 01 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering van kracht. Met de nieuwe Wet Inburgering krijgen de gemeenten (weer) een sleutelpositie in de uitvoering van het inburgeringsstelsel. De nieuwe gemeentelijke regie begint vanaf de opvang. Het huidige leenstelsel is afgeschaft. Gemeenten krijgen de verantwoordelijkheid te zorgen voor op maat gesneden inburgeringstrajecten. In het nieuwe stelsel worden drie leerroutes onderscheiden, een reguliere inburgeringsroute (gericht op Nederlands als tweede taal, niveau B1), een onderwijsroute (schakelvoorziening voor instroom, en Mbo-opleiding op niveau 2) en een zgn. Z-route (gericht op zelfredzaamheid, bij moeilijk leerbaarheid. De gemeente voorziet voor iedere inburgeraar een aanbod op een van deze routes. Daarnaast krijgen gemeenten de taak om alle (bijstandsgerechtigde) asielstatushouders verplicht gedurende een periode van zes maanden te ontzorgen. Op U16-niveau is een regionale visie op inburgering vastgesteld. Daarbinnen maken gemeenten hun eigen, lokale keuzes. Ook hebben de U16-gemeenten een Bestuursovereenkomst Asiel en Integratie vastgesteld, met o.a. afspraken over gezamenlijke inkoop van taaltrajecten. Voor deze gezamenlijke inkoop is een “Inkoopconvenant Taalonderwijs en KNM in de drie leerroutes inburgering” opgesteld, en door alle U16-colleges ondertekend.

De gemeente Utrecht is belast met de inkoop van de leerroutes, met actieve betrokkenheid van de regiogemeenten. Begin 2022 zijn de verschillende leerroutes en andere verplichte onderdelen van inburgering ingekocht, procesafspraken gemaakt en een registratiesysteem operationeel. Taalondersteuning anderstaligen en laaggeletterdheid Iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving. Ook in IJsselstein hebben nog te veel mensen moeite met lezen, rekenen en het gebruiken van een computer of smartphone. Om dit te verbeteren is een breed aanbod aan activiteiten, gericht op de aanpak van laaggeletterdheid. Dit betreft formele taallessen maar ook een scala aan andere vormen van taalondersteuning, zoals taalmaatjes, taalstages, Voorlees Express, ouderprogramma bij VVE. De aanpak laaggeletterdheid wordt gefinancierd met de rijksbijdrage Wet Educatie Beroepsonderwijs, die de gemeente Utrecht ontvangt voor de arbeidsmarktregio Utrecht Midden. Noodopvang: Oekraïense vluchtelingen en Asielzoekers In 2022 is er veel gebeurd op het gebied van vluchtelingenopvang. Eind februari viel Rusland Oekraïne binnen waardoor er een grote vluchtelingenstroom op gang kwam van Oekraïne naar Nederland.