Jaarstukken 2022 gemeente IJsselstein
Tekst van het document
Gemeente IJsselstein Jaarstukken
Jaarstukken 2022 gemeente IJsselstein
2022
Pagina 0
Voorwoord Met de begroting als toetssteen laten we in deze jaarstukken zien welke doelen wij in 2022 hebben bereikt, wat we hiervoor hebben gedaan en wat dit heeft gekost. Kortom: met dit stuk legt het college verantwoording aan de raad af over het gevoerde beleid. Uitgaven onder controle De coalitiepartijen hebben de verkiezingsuitslag van maart 2022 vertaald in een coalitieakkoord. De ambities die daarin beschreven zijn, zijn uitgewerkt in een meerjarenbegroting inclusief een planning. Afgesproken is dat de uitvoering van die ambities niet meer mogen kosten dan onze inkomsten. Om die afspraak goed te bewaken en te kunnen inspelen op ontwikkelingen, zijn financiële prognoses onmisbaar. We hebben daartoe onze financiële rapportages transparanter gemaakt en de prognoses verfijnd. De jaarstukken sluiten hierdoor goed aan op de voorgaande kwartaalprognose. Om de schommelingen in de Algemene uitkering van het Rijk te kunnen opvangen, hebben we een buffer ingebouwd. ‘Zo houden we onze financiële huishouding inzichtelijk en gezond en kunnen we op tijd ingrijpen als dat nodig is’, aldus wethouder Financiën Mark Foekema. Oekraïne In het jaar 2022 voelden wij in onze stad de gevolgen van de strijd in Oekraïne.
Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties bieden wij gastvrijheid en ondersteuning aan ongeveer 90 Oekraïners die huis en haard achter zich hebben moeten laten. De negatieve effecten van de oorlog voelen IJsselsteiners en ondernemers ook in hun portemonnee door stijgende prijzen. Als gemeente staan we hen bij met inkomensondersteunende maatregelen in aanvulling op de maatregelen van het Rijk. Onderhoud openbare ruimte in eigen beheer Achter de schermen zijn de voorbereidingen getroffen om per 2023 een groot aantal onderhoudstaken in de openbare ruimte in eigen beheer te gaan uitvoeren. En daarmee is ervoor gezorgd dat de collega’s, die met deze taken mee kwamen, soepel konden overstappen en verder konden werken aan de efficiency en kwaliteit van het onderhoud. Dit gezegd hebbende, bieden wij hierbij graag de Jaarstukken 2022 aan de raad aan.
IJsselstein, 30 mei 2023 Het college van IJsselstein
Jaarstukken 2022 gemeente IJsselstein
Pagina 1
Inhoudsopgave 1
Financiële samenvatting ................................................................................................................................................................................................. 4
1.2
Leeswijzer......................................................................................................................................................................................................................... 7
1.3
Kerngegevens .................................................................................................................................................................................................................. 8
JAARVERSLAG ........................................................................................................................................................................................................................... 9 2
Programma’s .................................................................................................................................................................................................................... 9
2.1
Programma 1: Bestuur en organisatie ........................................................................................................................................................................ 10
2.2
Programma 2: Openbare orde en veiligheid ............................................................................................................................................................... 16
2.3
Programma 3: Wonen en ruimte .................................................................................................................................................................................. 21
2.4
Programma 4: Onderwijs, sport en cultuur ................................................................................................................................................................ 42
2.5
Programma 5: Inkomen, Jeugd en Wmo ..................................................................................................................................................................... 53
3
Aanvullende informatie ................................................................................................................................................................................................. 68
3.1
Overhead ........................................................................................................................................................................................................................ 69
3.2
Algemene dekkingsmiddelen ....................................................................................................................................................................................... 72
3.3
Onvoorzien ..................................................................................................................................................................................................................... 75
3.4
Vennootschapsbelasting .............................................................................................................................................................................................. 76
4
Paragrafen ...................................................................................................................................................................................................................... 77
4.1
Lokale heffingen ............................................................................................................................................................................................................ 78
4.2
Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................................................................................................................................ 85
4.3
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen ..................................................................................................................................................................... 99
4.4
Paragraaf Financiering ................................................................................................................................................................................................ 117
4.5
Bedrijfsvoering ............................................................................................................................................................................................................ 123
4.6
Verbonden partijen ...................................................................................................................................................................................................... 127
4.7
Grondbeleid .................................................................................................................................................................................................................. 153
4.8
Paragraaf Subsidieverlening ...................................................................................................................................................................................... 155
5
Projecten ...................................................................................................................................................................................................................... 156
Jaarstukken 2022 gemeente IJsselstein
Pagina 2
JAARREKENING ...................................................................................................................................................................................................................... 162 6
Jaarrekening ................................................................................................................................................................................................................ 162
6.1
Balans per 31 december ............................................................................................................................................................................................. 163
6.2
Toelichting op de balans ............................................................................................................................................................................................ 166
6.3
Het overzicht van baten en lasten.............................................................................................................................................................................. 193
6.4
Overzicht van incidentele baten en lasten ................................................................................................................................................................ 194
6.6
Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves ............................................................................................................... 196
6.7
Wet normering topinkomens ...................................................................................................................................................................................... 197
7
Bijlagen ......................................................................................................................................................................................................................... 198
7.1
Begrotingsrechtmatigheid .......................................................................................................................................................................................... 198
7.2
Het overzicht per taakveld .......................................................................................................................................................................................... 202
7.3
Staat van investeringen .............................................................................................................................................................................................. 204
7.4
SISA-bijlage bij de jaarrekening ................................................................................................................................................................................. 206
Jaarstukken 2022 gemeente IJsselstein
Pagina 3
1
Financiële samenvatting
In de Q3 Rapportage 2022 hebben we een positief resultaat van € 4.623.164 over 2022 geprognosticeerd. Door een incidentele meevaller vanuit het Rijk sluiten we het jaar af met een positief resultaat van € 5.924.305. Na de toevoegingen aan de bestemmingsreserves Projecten, Uitgestelde prestaties en Onderhoud gebouwen bedraagt het resultaat € 3.746.058 positief. Programma (bedragen in €) Bestuur en organisatie Openbare orde en veiligheid Wonen en ruimte Onderwijs, sport en cultuur Inkomen, jeugd en wmo Overhead Algemene dekkingsmiddelen VPB Onvoorzien Totaal vóór mutaties reserves Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Gerealiseerd resultaat Toevoegingen bestemmingsreserves Bestemmingsreserve Projecten Bestemmingsreserve Uitgestelde prestaties Bestemmingsreserve Onderhoud gebouwen Gerealiseerd resultaat na toevoegingen reserves
Lasten 2022 2.660.948 3.270.353 24.387.920 9.267.320 40.531.956 9.611.573 555.352 -38.709 0 90.246.713 2.158.505 92.405.218
Baten 2022 -498.204 -125.000 -12.273.352 -2.508.205 -10.079.601 -1.294.106 -66.181.961 0 0 -92.960.429 -5.369.094 -98.329.523
657.426 1.180.821 340.000
Resultaat 2022 2.162.743 3.145.353 12.114.568 6.759.115 30.452.355 8.317.467 -65.626.609 -38.709 0 -2.713.716 -3.210.589 -5.924.305 657.426 1.180.821 340.000 -3.746.058
Voor de toelichting op de resultaten, genoemd in bovenstaande tabel, verwijzen we u naar de betreffende programma’s in Hoofdstuk 2 en 3.
Jaarstukken 2022 gemeente IJsselstein
Pagina 4
Resultaatbestemming In onderstaand overzicht van het rekeningresultaat zijn de nog te accorderen uitgestelde prestaties opgenomen. We stellen uw raad voor om deze budgetten, die binnen de taakvelden niet besteed zijn, aan de reserve Uitgestelde prestaties toe te voegen en mee te nemen voor het komende jaar. Daarnaast stellen we voor de middelen voor het onderhoud van de Baanbreker beschikbaar te houden in de reserve Onderhoud gebouwen. Ook stellen we voor een reserve Projecten te vormen waar de saldi van de diverse projecten jaarlijks in worden afgerekend, zodat deze het volgende jaar weer beschikbaar zijn. Het positieve rekeningresultaat over 2022 toe te voegen aan de Algemene reserve. Resultaatbestemming Resultaat 2022 Toevoeging bestemmingsreserves Uitgestelde prestaties Omgevingswetbudget Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) Energietoeslag Ondernemersondersteuning Taakmutaties Decembercirculaire Onderhoud gebouwen Onderhoudsmiddelen Baanbreker naar reserve Projecten Saldi lopende projecten Toevoeging Algemene reserve Resultaat na toevoeging bestemmingsreserves
Bedrag 5.924.305 Bedrag 35.790 20.000 589.187 287.426 248.418 1.180.821 340.000 340.000 657.426 657.426 3.746.058
Voor de toelichting op de resultaten, genoemd in bovenstaande tabel, verwijzen we u naar de betreffende programma’s in Hoofdstuk 2 en 3. Gebeurtenissen na balansdatum In 2022 hebben we achter de schermen de voorbereidingen getroffen om per 2023 een groot aantal onderhoudstaken in de openbare ruimte in eigen beheer uit te gaan voeren. Per 1 januari 2023 zijn deze taken overgedragen. Op dit moment zijn wij nog in onderhandeling over de eventuele te vergoeden overhead kosten die achterblijven.
Jaarstukken 2022 gemeente IJsselstein
Pagina 5
Ontwikkeling Algemene reserve Verloop Algemene reserve Saldo 31 december 2021
Bedrag 3.411.194
Toevoegingen Resultaatbestemming Jaarstukken 2021 Terugstorten voorschot voorbereidende werkzaamheden De Clinckhoeff Saldo 31 december 2022 Jaarresultaat 2022 Saldo 1 januari 2023
1.744.241 120.000 5.275.435 3.746.058 9.021.493
Ontwikkeling weerstandsvermogen Incidentele weerstandscapaciteit (in € ) Algemene reserve Saldo per begin van het boekjaar Geraamde mutaties via de reguliere exploitaties Geraamde resultaat verkoop bedrijvenparkontwikkeling de Kroon Geraamde mutaties via de balans/resultaatbestemming Saldo per einde van het betreffende boekjaar Reserve decentralisaties Saldo per begin van het boekjaar Geraamde mutaties via de reguliere exploitaties Geraamde mutaties via de balans/resultaatbestemming Saldo per einde van het betreffende boekjaar Totaal incidentele weerstandscapaciteit per eind boekjaar
2021
2022
2023
2024
2025
5.393.703 -480.227 -1.502.282 3.411.194
3.411.194 120.000 1.744.241 5.275.435
5.275.435 1.781.291 3.746.058 10.802.784
10.802.784 663.729 11.466.513
11.466.513 230.782 11.697.295
1.412.424 117.105 1.529.529
1.529.529 -180.833 470.471 1.819.167
1.819.167 1.819.167
1.819.167 1.819.167
1.819.167 1.819.167
4.940.723
7.094.602
12.621.951
13.285.680
13.516.462
-
Het benodigde weerstandsvermogen 2022 bedraagt ca. € 5,1 miljoen. De beschikbare weerstandscapaciteit is per eind 2022, ca € 7,1 miljoen. Hier wordt het jaarresultaat 2022 van 3,7 miljoen aan toegevoegd, waarmee de factor weerstandsvermogen op 2,1 komt. Dit is ruim boven de beoogde norm van 1,5. Het incidentele weerstandsvermogen neemt in de jaren erna, inclusief dotatie De Kroon, toe tot € 13,5 miljoen eind 2025. De factor weerstandsvermogen stijgt daarmee tot 2,7.
Jaarstukken 2022 gemeente IJsselstein
Pagina 6
1.2 Leeswijzer De jaarstukken zijn opgebouwd uit twee delen: het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag worden beleidsmatige en financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting toegelicht. Ook vindt u hier de indicatoren en paragrafen. In de jaarrekening vindt u de financiële verantwoording en -positie. Daarnaast is de verantwoording aan medeoverheden hier opgenomen. In het jaarverslag worden de programma’s toegelicht bij een afwijking boven de € 50.000. De loonsom wordt centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. De mutaties in de reserves worden centraal toegelicht in de jaarrekening. Bij de verschillenanalyse in de jaarstukken geldt: • •
Een + voor het getal is een toename van de baten of daling van de uitgaven; Een – voor het getal is een daling van de baten of toename van de uitgaven.
Jaarstukken 2022 gemeente IJsselstein
Pagina 7
1.3 Kerngegevens Onderstaand een overzicht van de voornaamste kerngegevens (waar de berekening van de algemene uitkering van het gemeentefonds op gebaseerd is): Kerngegevens Aantal inwoners Van 0 - 18 jaar Van 18 - 65 jaar Van 65 jaar en ouder Uitkeringsontvangers Bijstandsontvangers Aantal woonruimten WOZ-waarde (in duizenden euro's) Woningen eigenaren Niet-woningen eigenaren Niet-woningen gebruikers Aantal bedrijfsvestigingen Aantal leerlingen voortgezet onderwijs
Jaarstukken 2022 gemeente IJsselstein
2021 33.819 6.999 20.680 6.140 1.953 476 14.461
2022 33.429 6.756 20.412 6.261 1.957 474 14.573
2023 33.518 6.700 20.733 6.085 1.945 474 14.679
2024 33.552 6.675 20.785 6.091 1.937 474 14.729
2025 33.636 6.650 20.879 6.107 1.933 474 14.830
4.466.500 452.000 441.000 4.035 1.418
4.797.500 478.000 468.500 4.035 1.237
5.702.491 478.896 469.486 4.035 1.237
5.722.115 479.792 470.382 4.035 1.237
5.761.615 480.688 471.278 4.035 1.237
Pagina 8
JAARVERSLAG 2
Programma’s
Jaarstukken 2022 gemeente IJsselstein
Pagina 9
2.1 Programma 1: Bestuur en organisatie Wat hebben we bereikt? Verkiezingen Na de gemeenteraadsverkiezingen is op 30 maart 2022 de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. De raadsleden volgden een uitgebreid introductieprogramma. Na een verkenningsfase en de coalitiebesprekingen sloten LDIJ, VVD en CDA een coalitieakkoord. De benoeming van de wethouders vond op 23 juni 2022 plaats. Organisatieontwikkeling Na het terugdringen van de coronapandemie konden medewerkers medio 2022 weer vaker op kantoor werken. We ontdekten de voordelen van online thuiswerken in combinatie met kantoor; hybride werken werd daardoor gemeengoed. Na de periode van opbouw van de gemeentelijke organisatie van 20192021 staat nu de doorontwikkeling centraal. Het jaar 2022 stond in het teken van borgen en uitbouwen van de gemeentelijke organisatie. Werkwijzen en werkprocessen worden voortdurend verbeterd. Netwerkgemeente De gemeente Ijsselstein functioneert steeds meer als netwerkgemeente. Vanuit die rol geven we samen met partners uit de samenleving en gemeenten uit de regio de zelfstandige toekomst van IJsselstein vorm. In maart 2022 is het rapport ‘Toekomstperspectief IJsselstein 2040’ aangeboden aan de raad. Voor het opstellen van het rapport heeft een brede consultatie van de IJsselsteinse samenleving plaatsgevonden.
Het rapport beschrijft hoe IJsselsteiners aankijken tegen de thema’s identiteit, wonen en leven, voorzieningen, ondernemen, scholing, profileringen, duurzaamheid en mobiliteit. Dit is bruikbaar om te bepalen welk scenario past bij de wijze waarop de gemeente haar taken uitvoert en hoe ze daarbij samenwerkt in de stad, de regio en met andere partners. Besturen is steeds minder een lokale en steeds meer een regionale aangelegenheid. Functioneel binnen de verbonden partijen waarin diverse taken zijn ondergebracht, maar ook gebiedsgericht zoals bijvoorbeeld in de Lopikerwaard. Bij mobiliteit raken lokale en regionale opgaven steeds meer met elkaar verweven. Als voorbeeld: stagnaties op de ring Utrecht hebben direct gevolg voor IJsselstein. En als het verkeer in IJsselstein vastloopt op de N210 heeft dat gevolgen voor de bereikbaarheid van de Lopikerwaard. Ook op andere beleidsterreinen zijn onze opgaven gemeentegrensoverstijgend. Daarom stond ook in 2022 samenwerken met onze buurgemeenten en actief participeren in onze samenwerkingsverbanden hoog op de agenda. Voor IJsselstein als directe buur van stad Utrecht en partner in de grootstedelijke regio moeten wij actief in het regionale samenwerkingsverband U10 participeren. Veel afspraken binnen de U10 hebben direct en indirect gevolgen voor IJsselstein.
De U10 heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een sterk netwerk met een herkenbare strategische koers. Deze koers is vertaald in onder andere het IRP U10 (Integraal Ruimtelijk Perspectief). Het IRP U10 is naast een regionale samenwerkingsagenda ook een belangrijk gespreksdocument bij besprekingen met onder andere het Rijk over de inzet van middelen. Financieel gezonde gemeente In 2022 hebben wij onze financiële positie verder versterkt. We hebben het nadeel van het vernieuwde verdeelstelsel van het gemeentefonds op kunnen vangen door een stijging van de algemene uitkering. Daarnaast stijgt ons weerstandsvermogen aanzienlijk en hebben we het coalitieakkoord vertaald in een financieel gezonde begroting. Vanaf 2026 blijft de terugval van de Algemene uitkering aan gemeenten een punt van zorg, maar vooralsnog verwachten we dat het Rijk ons hiervoor zal compenseren.
Jaarstukken 2022 gemeente IJsselstein
Pagina 10
Regie voeren op gemeenschappelijke regelingen Wat willen we Beoogd effect 2022 bereiken? Slagvaardige Doorontwikkeling ambtelijke regieorganisatie organisatie, verbeterde structuur en werkwijze. Grip op uitvoering door derden
Financiële voorspelbaarheid op uitvoering, goede dienstverlening aan inwoners.
Grip op niet wettelijk verplichte gemeenschappelijke regelingen
Sturing op extern belegde taken.
Wat gingen we hiervoor doen in 2022? De ontwikkelopgaven worden afgerond. Daarnaast zal het inrichtingsplan en de bijbehorende formatie worden geëvalueerd. Grip op gemeenschappelijke regelingen en andere samenwerkingspartners vereist toetsing op prestaties, kosten, financiële voorspelbaarheid, aansturing, contractuele aspecten en ervaring van de burgers.
Evaluatie van niet wettelijk verplichte gemeenschappelijke regelingen.
Wat hebben we gedaan in 2022? De ontwikkelopgaven zijn afgerond. Het inrichtingsplan is geëvalueerd en de resultaten van de vlootschouw (formatie) zijn opgeleverd. De rollen en taken voor de sturing op bij verbonden partijen belegde taken zijn herzien. De inzet is mede afhankelijk van risico’s rond verbonden partijen. Dit heeft geleid tot extra inzet bij de RMN. Er zijn diverse themabijeenkomsten met raadsleden en raadsrapporteurs geweest over sturing op verbonden partijen. Er zijn voorbereidingen getroffen om te komen tot een nieuwe nota verbonden partijen. Alle gemeenschappelijke regelingen zijn geattendeerd op het standpunt van IJsselstein over de inflatiecorrectie. De niet wettelijke gemeenschappelijke regelingen zijn: • Afvalverwijdering Utrecht • Belastingsamenwerking Rivierenlanden • Recreatieschap Stichtse Rijnlanden • Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard • Reinigingsbedrijf Midden Nederland • Werk en Inkomen Lekstroom
Als gevolg van de evaluatie van de kwaliteit van dienstverlening van RMN zijn in 2022 de voorbereidingen getroffen voor het terughalen van de additionele taken naar de gemeente. Een nieuw informatiebeveiligingsen privacyplan
Kunnen voldoen aan wettelijke voorschriften van de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)
Jaarstukken 2022 gemeente IJsselstein
Uitwerken en implementeren van de aanbevelingen die zijn opgenomen in een plan van aanpak met verbetervoorstellen.
Het “Bewustwordingsplan Informatieveiligheid en privacy 2022-2024” is vastgesteld en in uitvoering gegaan.
Pagina 11
Financieel gezonde gemeente Wat willen we Beoogd effect 2022 bereiken? Kostenbeheersing Financieel gezonde gemeente
Wat gingen we hiervoor doen in 2022? • Financieel monitoren van projecten; • Transparante inkomsten en uitgaven; • Uitvoeren bezuinigingsmaatregelen.
Wat hebben we gedaan in 2022? Om nog meer te kunnen sturen op een financieel gezonde gemeente hebben we vele stappen genomen. We hebben bijvoorbeeld de financiële rapportages duidelijker en transparanter gemaakt, de kwartaalprognoses verfijnd en de financiële administratie verder versterkt. Ook hebben we extra financiële toets gedaan op alle collegeen raadsvoorstellen. Gedurende het jaar hebben we de inkomsten en uitgaven beter inzichtelijk gemaakt. Dit hebben we vertaald in een begroting waarin de inkomsten en uitgaven zo reëel mogelijk zijn vertaald.
Toekomstperspectief en profiel IJsselstein Wat willen we Beoogd effect 2022 bereiken? Een sterke positie in Gemeente IJsselstein de regio staat sterk in de regio en behoort tot de koplopers
Wat gingen we hiervoor doen in 2022?
Wat hebben we gedaan in 2022?
•
In 2022 waren we zowel bestuurlijk als ambtelijk aangesloten op de overleggen in de U10 en andere regionale samenwerkingsverbanden. In de U10 zijn we bestuurlijk thematrekker. Verder zijn we proactief in overleg over de invulling van de opgave “Vitale kernen” uit het IRP. Door voldoende strategische beleidscapaciteit in zowel het sociaal als ruimtelijk domein is het proactief deelnemen haalbaar geworden.
•
Actief participeren in regionale samenwerkingsverbanden, waaronder U10; Inzetten extra strategische beleidscapaciteit
Klantvriendelijke, gastvrije en bereikbare gemeente Wat willen we Beoogd effect 2022 Wat gingen we hiervoor doen in 2022? Wat hebben we gedaan in 2022? bereiken? Een klantvriendelijke Burgergerichte en • In Q1 wordt de implementatie van het zaaksysteem • De implementatie van het nieuwe en gastvrije bereikbare afgerond. Hierin is een tool opgenomen om de zaaksysteem is afgerond. De tool om de gemeente voor gemeente, zowel gemeentelijk dienstverlening te monitoren. dienstverlening te monitoren moet nog inwoners en fysiek als digitaal. verder ingericht worden. • Vanaf Q2 wordt aan de hand van deze monitoringstool ondernemers actief gestuurd op het behalen van onze klantprocessen. • De meldingen openbare ruimte (MOR) Met een dashboard laten we extern de performance van kunnen worden ingediend. Op dit moment onze gemeentelijke dienstverlening zien. lopen de besprekingen om de MOR Uitgangspunt in 2022 is dat alle meldingen openbare meldingen in een app te laten doen, waar ruimte kunnen worden ingediend bij de gemeente. De
Jaarstukken 2022 gemeente IJsselstein
Pagina 12
Wat willen we bereiken?
Beoogd effect 2022 Wat gingen we hiervoor doen in 2022?
•
Participatief besturen Wat willen we bereiken? Stimuleren van en participeren in initiatieven vanuit de samenleving
Wat hebben we gedaan in 2022?
gemeente beoordeeld, voert uit of geeft daartoe opdracht en monitort de kwaliteit van de uitvoering en de doorlooptijd. • De voorbereiding hierop is de aanschaf van een toegankelijke applicatie (2021 Q4) voor onze inwoners, waarmee we actief sturen op een verbeterde uitvoering/dienstverlening door onszelf en onze • samenwerkingspartijen. Het opzetten van een web team inclusief het aanstellen van een webmaster. Daarmee borgen we de kwaliteit en actualiteit van onze toptakenwebsite. En initiëren we verbetertrajecten ten aanzien van onze digitale dienstverlening. Uiteraard blijft onze fysieke • dienstverlening (receptie/snel-loket) op niveau.
voor inwoner en uitvoerder de doorloop zichtbaar is. Het verbeteren van onze digitale dienstverlening is opgepakt. Het web team is opgezet. Een webmaster wordt nog geworven. In deze tijd van snelle veranderingen, is het belangrijk dat de gemeente de vragen en behoeften van de inwoners kent. Eind 2022 hebben we een 0-meting klanttevredenheid uitgevoerd. De resultaten daarvan verwachten we in februari 2023. De visie op dienstverlening is herzien en een kwaliteitshandvest met servicenormen opgesteld.
Beoogd effect 2022
Wat gingen we hiervoor doen in 2022? Wat hebben we gedaan in 2022?
Inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden worden waar mogelijk telkens weer betrokken bij de totstandkoming van gemeentelijk beleid. Dit is zoveel mogelijk een vast onderdeel van het proces tot vormen en uitvoeren van beleid. Inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden staan voortdurend in nauw contact met de gemeente.
Het plan van aanpak burgerparticipatie herijken en vervolgens (intern en extern) uitrollen. Een online platform voor participatie realiseren. Initiatieven ontwikkelen voor meer burgerparticipatie. Het opleveren van een participatiekompas ten behoeve van de Omgevingswet.
Jaarstukken 2022 gemeente IJsselstein
Als gevolg van de verkiezingen is de behandeling van de opstartnotitie herijking Participatiebeleid 5 maanden later besproken dan gepland. Momenteel wordt als vervolg op de opstartnotie gewerkt aan een Plan van aanpak herijking Participatiebeleid.
Pagina 13
Wat heeft het gekost? Overzicht lasten en baten Overzicht Baten en lasten Programma 1: Bestuur en organisatie Begroting 2022 primitief
Begroting 2022 na wijziging
Rekening 2022
Verschil Begr/Rek. 2022
Totaal Lasten
2.407.571
2.525.483
2.660.948
-135.465
Totaal Baten
-429.879
-429.879
-498.204
68.325
Saldo voor bestemming
1.977.692
2.095.604
2.162.743
-67.139
Toevoegingen Reserves
-
20.000
20.000
-
Onttrekkingen Reserves
-8.188
-43.938
-43.938
-
Saldo na bestemming
1.969.504
2.071.666
2.138.805
-67.139
Toelichting op de belangrijkste verschillen t.o.v. begroting 2022 Onderwerp
Verschil lasten
Programma 1. Bestuur en organisatie Identiteitsbewijzen
-87.000
Verkiezingen
41.000
Accountant
-29.000
Jaarstukken 2022 gemeente IJsselstein
Verschil baten 120.000
Toelichting
In 2022 zijn 800 reisdocumenten meer aangevraagd dan in 2021. Dit heeft te maken met het feit dat het reizen weer mogelijk was na corona. Per 1 januari 2023 wordt de wet Naturalisaties verscherpt. Waarschijnlijk vooruitlopend hierop, hebben we in 2022 een stijging van het aantal naturalisaties geconstateerd. Vanwege de corona-maatregelen is extra budget beschikbaar gesteld vanuit het Ministerie ten behoeve van maatregelen bij de verkiezingen. Niet het volledige extra budget is hieraan besteed omdat de meeste extra maatregelen al bekostigd zijn uit het extra budget van 2021. Het niet besteedde budget hoeft niet terug naar het Ministerie. De controlekosten van de accountant waren hoger dan begroot. Deze overschrijding is ontstaan door een toename in het aantal controles en indexatie.
Pagina 14
Onderwerp Beleggingen APPA-fonds
Verschil lasten -496.000
Voorziening pensioenen wethouders
442.000
Verschil baten
Toelichting Ter dekking van de pensioenen van oud wethouders hebben we een Algemene Pensioen- en uitkeringswet Politieke Ambtsdragers (APPA)beleggingsfonds. Dit jaar heeft het fonds een negatief rendement, wat op ons resultaat drukt. Door de verlaging van de rekenrente hebben we een deel van de voorziening vrij kunnen laten vallen.
Investeringen Omschrijving I-pads Raad (2022)
Krediet totaal 18.000
Investering 2022 11.087
Uitgestelde prestaties Niet van toepassing.
Jaarstukken 2022 gemeente IJsselstein
Pagina 15
2.2 Programma 2: Openbare orde en veiligheid Wat hebben we bereikt? De veiligheidscijfers van 2022 zijn nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2021, dat is gunstiger dan de gemiddelde regionale ontwikkeling van +3%. In het Integraal Veiligheidsplan 2019 – 2022 zijn de volgende speerpunten benoemd: • Vergroten integrale aanpak van criminaliteit en (zorg)overlast door onder andere: meer regionale samenwerking met partners en gemeenten; continueren van de persoonsgerichte aanpak; continueren van stadsbrede aanpak problematisch groepsgedrag; continueren van cameratoezicht en het inzetten van BOA’s in de openbare ruimte. • Versterken van de aanpak van ondermijnende criminaliteit door inzetten van bestuurlijke maatregelen en regionale samenwerking. • Voorkomen van criminaliteit door het continueren van het geven van voorlichting en het stimuleren van burgerparticipatie. Ketensamenwerking De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) vormt een gemeenschappelijke regeling van alle 26 Utrechtse gemeenten. De brandweer is ondergebracht bij deze verbonden partij. Voor de uitvoering van programma 2: Openbare orde en veiligheid werken we samen met de politie, horeca, ondernemers, inwoners en partnerorganisaties als woningcorporatie Provides, Sociaal Team, Het Vierde Huis, St. Pulse, Buurtbemiddeling, GGZ, GGDrU, OV, Bureau Halt en hulpverleners zoals verslavingszorg.
Er worden producten en diensten ingekocht bij o.a. De Groot (cameratoezicht) C3-groep (registratiesysteem persoonsgerichte aanpak) en Onderzoeksbureau Dimensus.
Jaarstukken 2022 gemeente IJsselstein
Pagina 16
Wat willen we bereiken? Zichtbaar toezicht en handhaving in de openbare ruimte
Beoogd effect 2022 Wat gingen we Wat hebben we gedaan in 2022? hiervoor doen in 2022? Vergroten van het Betreft alle 1. Handhaving heeft een start gemaakt met informatiegestuurd werken en het veiligheidsgevoel en beleidsdoelstellingen; het beter registreren van waarnemingen en uitgevoerde acties. Dit komt de sturing het verkleinen van opstellen en uitvoeren van de inzet van handhaving ten goede. het aantal kleine Integraal Veiligheidsplan 2. Na de opstart van de horeca na corona werkt team handhaving geregeld in het ergernissen 2019-2022 weekend in het uitgaansgebied. Dit levert een betere zichtbaarheid op en leidt tot goede aanspreekbaarheid van uitgaanspubliek. 3. Als eerste gemeente in deze regio kunnen handhavers op meerdere overtredingen jongeren doorsturen naar bureau Halt. Eind 2022 zijn alle handhavers hierover geïnstrueerd. Inwoners en Verminderen en zo Dit is uitgewerkt in het Eerder ingezette activiteiten op het gebied van veiligheid en leefbaarheid zijn ondernemers mogelijk voorkomen Uitvoeringsplan gecontinueerd: informeren en van criminaliteit behorende bij het 1. Het team OOV gebruikt Burgernet ook in te zetten voor meer OOV thema’s waar betrekken bij het Integraal Veiligheidsplan burgerparticipatie mogelijk is. voorkomen van 2. Na de coronapandemie is de samenwerking met partijen in de stad weer criminaliteit hersteld.
Gerichte aanpak Verminderen van Dit is uitgewerkt in het We bespreken cases met externe partijen in de stad om tot een integrale aanpak te van zorg en overlast zorg en overlastUitvoeringsplan komen. Hierbij gaat het vaak over (woon)overlast, verward gedrag en radicalisering gerelateerde behorende bij het In 2022 behandelden we 10 cases over extreme (woon)overlast en gaven we 15 criminaliteit Integraal Veiligheidsplan waarschuwingen voor misdragingen bij overlast in de binnenstad. Daarnaast werkten we in 2022 samen aan de aanpak van jongeren en brachten we verschillende jeugdgroepen in beeld gebracht en hebben een aantal persoonsgerichte aanpakken plaatsgevonden. Ook startte in 2022 een gerichte aanpak op jonge aanwas die risico lopen om af te glijden in de criminaliteit, maar nog niet zichtbaar zijn bij partners. 2022 stond in het teken van het in beeld brengen van de aanwezigheid van die doelgroep en het opbouwen van een netwerk met partners hierover. Daarnaast PGAx registratiesysteem geïmplementeerd, wat voor PGA en groepsaanpak te gebruiken is en zorgt voor minder administratiedruk en betere samenwerking. Aanpak van Verminderen van Dit is uitgewerkt in het Er zijn twee integrale controles uitgevoerd op risicolocaties.
Bovendien zijn ondermijnende ondermijnende Uitvoeringsplan informatiebijeenkomsten georganiseerd om de awareness op het gebied van criminaliteit criminaliteit behorende bij het mogelijke ondermijning bij de gemeentelijke organisatie te vergroten. Er zijn op Integraal Veiligheidsplan grond van de Opiumwet 3 panden tijdelijk gesloten en er zijn 2 lasten onder dwangsom opgelegd vanwege drugshandel op straat.
Jaarstukken 2022 gemeente IJsselstein
Pagina 17
Verplichte beleidsindicatoren Verplichte beleidsindicator
Eenheid
Winkeldiefstal Diefstal uit woning Geweldsmisdrijven Vernieling en beschadiging Verwijzingen Halt
aantal per 1.000 inwoners aantal per 1.000 inwoners aantal per 1.000 inwoners aantal per 1.000 inwoners aantal per 1.000 inw 12-17jr
Tijdvak data
IJsselstein
2022 2022 2022 2022 2021
1,1 1,6 2,6 3,1 2,2
Gemiddelde van gemeenten met grootte tussen 25.000 en 50.000 inwoners 1,1 1,9 3,2 4,9 10
Overige indicatoren/kengetallen Algemeen Meldingen jongerenoverlast Ondermijning Deelnemer Burgernet Deelnemer Waaks!
IVP 2019-2022 Het veiligheidsgevoel in de stad is 85% in 2022 De criminaliteit in IJsselstein verminderen met 5% per jaar Het aantal meldingen van overlast is in 2022 met 15% gedaald 1 risico locatie aanpakken > 13% inwoners ≥ 380 deelnemers
Jaarstukken 2022 gemeente IJsselstein
Resultaat 2022 85% (2021) 0% t.o.v. 2021 -10% 2 13,6% 355
Pagina 18
Wat heeft het gekost? Overzicht lasten en baten Overzicht Baten en lasten Programma 2: Openbare orde en veiligheid Begroting 2022 primitief
Begroting 2022 na wijziging
Rekening 2022
Verschil Begr/Rek. 2022
Totaal Lasten
3.409.472
3.568.272
3.270.353
297.919
Totaal Baten
-
-125.000
-125.000
-
Saldo voor bestemming
3.409.472
3.443.272
3.145.353
297.919
Toevoegingen Reserves
22.483
22.483
22.483
-
Onttrekkingen Reserves
-108.786
-108.786
-7.895
-100.891
Saldo na bestemming
3.323.169
3.356.969
3.159.941
197.028
Toelichting op de belangrijkste verschillen t.o.v. begroting 2022 Onderwerp
Verschil lasten
Verschil baten
Toelichting
Programma 2. Openbare orde en veiligheid Personeelslasten
91.000
In de paragraaf Bedrijfsvoering vindt u een centrale toelichting op de totale personeelslasten.
Groepsaanpak jeugd
88.000
In 2022 konden door de doorontwikkeling van de Groepsaanpak en wisseling van uitvoerend personeel minder (gespecialiseerde) interventies worden ingezet. Daarnaast is het taakaccent jeugd binnen de bestaande BOA-formatie opgepakt.
Loop- en sloop
30.000
Gedurende 2022 zijn de werkzaamheden naar de eigen formatie overgegaan in plaats van via externe inhuur. Deze technische wijziging is nog niet doorgevoerd (in 2023 wel).
Jaarstukken 2022 gemeente IJsselstein
Pagina 19
Onderwerp Onderhoud brandweerkazerne
Verschil lasten 86.000
Mutaties reserves programma 2
22.000
Verschil baten
Toelichting Doordat de vacature voor het vastgoedbeheer nog niet was ingevuld zijn niet alle geplande werkzaamheden uitgevoerd in 2022. De onttrekking aan de onderhoudsreserve is hierop aangepast, zodat de onderhoudsmiddelen beschikbaar blijven.
-101.000 Voor de toelichting verwijzen wij u naar hoofdstuk 6 van de Jaarrekening.
Investeringen Omschrijving Vervangen brandmeldinstallatie
Krediet totaal 21.000
Investering 2022 22.785
Uitgestelde prestaties Niet van toepassing.
Jaarstukken 2022 gemeente IJsselstein
Pagina 20
2.3 Programma 3: Wonen en ruimte Wat hebben we bereikt? In 2022 zijn binnenstedelijke woningbouwprojecten op stoom gekomen waarmee we op koers liggen met het realiseren van onze woningbouwopgave van 2.500 woningen. Het opheffen van de coronamaatregelen gaf weer nieuw perspectief aan onze bedrijven. Andere veranderingen, zoals de energiecrisis, hadden juist een negatief effect. Met enkele maatregelen kon de gemeente bedrijven bijstaan om de ergste nood te lenigen. Verschillende projecten kennen hun eigen dynamiek. We brachten grote projecten als bedrijventerrein De Kroon en het winkelcentrum De Clinckhoeff weer op gang en wisten tegelijk de voortgang te behouden in de andere projecten. De ontwikkeling aan de Poortdijk en kindcentrum De Minstreel zijn opgeleverd. De veranderingen op de woningmarkt en in de kostprijs van grondstoffen en arbeid geven wel de eerste negatieve effecten op nieuwe projecten. Daarom is de toegezegde ondersteuning vanuit provincie en Rijk in de vorm van subsidies voor met name flexwoningen en betaalbare woningen van groot belang. De voortgang in de startfase van projecten wordt vertraagd door nader onderzoek dat nodig is naar aanleiding van het Didam arrest. Door dit arrest is duidelijk geworden dat een overheid gronden niet zondermeer onderhands mag verkopen. Tegelijk werken we verder aan de energietransitie.
In IJsselstein is de uitvoering van de RES 1.0 opgepakt door nader onderzoek te doen naar inpassingsmogelijkheden voor duurzame energie. Ook is gestart met uitvoering van de lokale klimaatadaptatiestrategie zodat IJsselstein ook in de toekomst klimaatbestendig zal zijn. De belangrijke stappen die nu zijn gezet, zijn de basis om in de komende jaren de doelstellingen te behalen voor beide grote opgaven.
Jaarstukken 2022 gemeente IJsselstein
Pagina 21
Wonen In U16-verband heeft IJsselstein bijgedragen aan het opstellen van een nieuwe Woondeal met het Rijk en de provincie. De bekrachtiging van deze Woondeal is verplaatst van december 2022 naar begin 2023. Dit jaar zijn twee wooncomplexen opgeleverd. Met het complex BOKA/Tussenvoorziening zijn 28 appartementen in de sociale huur opgeleverd. Het gaat om kortdurende opvang voor kwetsbare gezinnen en personen die dakloos zijn. Daarnaast is het complex Poortdijk opgeleverd met 44 appartementen in de middenhuur en 15 appartementen in de sociale huur. De sociale huurappartementen zijn bedoeld voor een specifieke zorgdoelgroep. Samen met Cazas Wonen werken we aan de realisatie van 100 tijdelijke woningen aan de Noord-IJsseldijk, zogenaamde flexwoningen, die binnen 2 jaar moeten worden opgeleverd. Dit project is onderdeel van de Regiodeal Tijdelijk Wonen die in 2022 is gemaakt met het Rijk en provincie. Door de oorlog in de Oekraïne is er een vluchtelingenstroom naar Nederland gekomen. IJsselstein heeft voorjaar 2022 de voormalige basisschool De Wenteltrap ingericht als een tijdelijke opvanglocatie voor circa 70 personen. Door de grote druk in de asielzoekerscentra heeft IJsselstein vanaf medio december de sporthal De Oever voor 5 weken beschikbaar gesteld voor de tijdelijke opvang van maximaal 100 asielzoekers.
In 2022 heeft IJsselstein de eerste stappen gezet in de ontwikkeling van een woonzorgvisie door in gesprek te gaan met diverse lokale zorgaanbieders en instellingen. Met Cazas Wonen zijn de Prestatieafspraken 2020-2023 tussentijds geëvalueerd. De conclusie is dat de samenwerking positief en constructief verloopt en dat partijen met de afspraken op schema liggen.
Wat willen we bereiken? Een toekomstbestendige woningvoorraad (kwantitatief en kwalitatief)
Beoogd effect 2022
Wat gingen we hiervoor doen in 2022?
Wat hebben we gedaan in 2022?
Betere aansluiting tussen vraag en aanbod, doorstroming, betaalbare woningvoorraad, gedifferentieerd woningaanbod.
De woningbouwplanning geactualiseerd. De ambitie uit het coalitieakkoord (1.000 woningen t/m 2026 in aanbouw) is haalbaar.
Voldoende betaalbare woningen
Huishoudens die aangewezen zijn op de sociale huurwoningvoorraad en in IJsselstein willen wonen een kans geven
Voortzetten lopende projecten in het kader van de doelstelling van het realiseren van 240 woningen in deze collegeperiode, voor jong en oud, binnenstedelijk. Het totaal aan lopende projecten die door de gemeente zijn geïnitieerd of ondersteund, is voldoende om de doelstellingen uit de Woonvisie 2030 te bereiken. Met Provides samen optrekken voor het realiseren van de sociale woningopgave. Gemeente stelt kaders en faciliteert. Opgaven worden vastgelegd in prestatieafspraken.
Jaarstukken 2022 gemeente IJsselstein
Met Cazas Wonen werken we aan de realisatie van voldoende sociale huurwoningen zoals afgesproken. In 2022 zijn ook stappen gezet om met Cazas Wonen een project flexwoningen te realiseren en een kantoorgebouw te transformeren tot sociale huurappartementen.
Pagina 22
Wat willen we bereiken?
Voorkomen van verdringing
Toekomstbestendige wijken
Beoogd effect 2022 op een betaalbare woning. De druk op de woningmarkt als gevolg van huisvesten bijzondere doelgroepen verminderen.
Wat gingen we hiervoor doen in 2022?
Regionale afstemming woningopgaaf in U10. We brengen de opgave voor verschillende bijzondere doelgroepen (MO/BW, vergunninghouders, arbeidsmigranten) in beeld en maken met partijen (Provides, ontwikkelaars, instellingen) afspraken om extra aanbod te realiseren. Naast Met de aanpak en voorstellen uit de corporatiewoningen ook Transitievisie wil de gemeente particuliere de voorraad particuliere huiseigenaren stimuleren om te investeren woningen tijdig geschikt in energiebesparing. krijgen voor de toekomst De gemeente zet in op het op gebied van bewustwordingsproces bij particulieren voor duurzaamheid en langer woningaanpassingen om thuis blijven wonen. levensloopbestendig in de huidige woning te kunnen blijven wonen. De gemeente onderzoekt stimuleringsmaatregelen.
Wat hebben we gedaan in 2022?
Ook met particuliere ontwikkelaars leggen we waar dit mogelijk is, vast om sociale huurwoningen te realiseren en aandachtsgroepen te huisvesten. Een mooi voorbeeld hiervan is complex Poortdijk. In 2022 is met de eerste zorgaanbieders gesproken om een beter beeld te krijgen van de woningvraag.
In 2022 is de aanpak voor bewustwording energiebesparing bij particulieren ingezet met: 1. Ondersteuning van bewonersinitiatieven (o.a. Achterveld) 2. Ondersteuning campagne “Jouw huis Slimmer” 3. Continueren van het inloopspreekuur van het lokale Energieloket. Daarnaast hebben huishoudens met een laag inkomen aanvullende ondersteuning ontvangen om de hoge energieprijzen te kunnen blijven betalen.
Projecten/gebiedsontwikkelingen In 2022 is ingezet op diverse locaties in samenhang met infrastructuur en voorzieningen en in relatie met het grondbeleid. Wij verwijzen naar de halfjaarlijkse woningbouwrapportages. Naast de woningbouwprojecten zijn er ook projecten die betrekking hebben op bedrijvigheid (De Kroon) en voorzieningen, zoals het kindcentrum De Minstreel aan de Touwlaan. Positief is de grote landelijke aandacht voor een oplossing van het woningbouwvraagstuk, waaronder verruiming en/of beschikbaar komen van subsidiemogelijkheden en op rijksniveau de positieve aandacht die IJsselstein krijgt. Verschillende subsidiemogelijkheden zijn in 2022 benut om specifieke projecten aan te jagen. Onderstaand een beeld van de vorderingen van de verschillende gebiedsontwikkelingen in 2022, Hierbij maken wij de kanttekening, dat wij in gesprek zijn met diverse initiatiefnemers over de kansen van hun plannen.
Jaarstukken 2022 gemeente IJsselstein
Pagina 23
Kromme IJsselgebied Rond deze zomer vond een uitgebreid participatietraject plaats over de ontwikkeling van het Kromme IJsselgebied. Doel is om te komen tot een toekomstperspectief dat in 2023 vastgesteld kan worden voor het zuidelijk gebied van de gemeente. Paardenveld Noord Voor het gebied Paardenveld Noord is een visie vastgesteld. Naast een vooruitblik in de tijd (zowel korte als lange termijn), gaat de visie in op o.a. duurzaamheid, mobiliteit, wonen en klimaatadaptie. In 2022 is een projectleider aangesteld, die na het opstellen van een plan van aanpak en houden van onderzoeken in 2023 met de uitwerking kan starten. Daarnaast heeft de raad middelen beschikbaar gesteld. In 2022 is verder met stakeholders gesproken en dit zal voortgezet worden in 2023. De situatie bij het Marijke Meuhof is ongewis; hierover zal in het eerste halfjaar 2023 naar verwachting meer duidelijkheid komen op welke wijze de planvorming wordt voortgezet. Herontwikkeling Jan van der Wijngaardschool/ Poortdijk Op dit terrein van de voormalige school aan Poortdijk 101 zijn 59 appartementen voor starters, ouderen en mensen met een zorgvraag gerealiseerd. De (zorg) woningen zijn in 2022 opgeleverd. De bewoners van de zorgwoningen worden begeleid door Lister.
Hitteschild Op de locatie Hitteschild 6 is in opdracht van de woningcorporatie een nieuw pand voor de Tussenvoorziening (voormalige Boka) gereed gekomen. Voor de locatie Hitteschild 2-4 heeft de gemeente een ontwikkelaar gekozen die in samenspraak met omwonenden een bouwplan ontwikkelt voor 28 appartementen in het middenhuursegment. Bij de planontwikkeling van dit terrein zijn inwoners en andere belanghebbenden betrokken en heeft het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Deze kan in 2023 vastgesteld worden. Binnenstad De tweede fase van de bebouwing aan de Koningshof - Schuttersgracht - Molenstraat is afgerond. Wij verwijzen op deze plaats naar de actualisatie van de grondexploitatie van de binnenstad. Lagebiezen Begin 2022 kon een Nota van Uitgangspunten voor dit gebied niet vastgesteld worden. Na de zomer is in overleg met omwonenden en belanghebbenden een nieuwe start gemaakt met een invulling voor dit gebied. Het gebied is in omvang teruggebracht, er zijn een andere projectleider en een andere stedenbouwkundige aangetrokken. Zij werken toe naar de vaststelling van een nieuwe Nota van Uitgangspunten en een wijziging van het bestemmingsplan. Gebouw Mr. Abbink Spainkstraat Nadat in 2021 de uitgangpunten voor de toekomst van het gebouw aan de Mr.
Abbink Spainkstraat vastgesteld zijn, heeft in 2022 Europese aanbesteding en verkoop van het gebouw plaatsgevonden, met als uitgangspunt het behoud van het hoofdgebouw en zo mogelijk ook de gymnastiekzaal. Dit is gelukt, mede met inzet van de Historische Kring IJsselstein. Samen met omwonenden, belanghebbenden en een klankbordgroep is verder toegewerkt naar wijziging van het bestemmingsplan.
Jaarstukken 2022 gemeente IJsselstein
Pagina 24
Rond de Gerbrandytoren Op basis van de uitkomsten van een participatietraject en onderzoek naar risico’s in geval van calamiteiten, is besloten dit project voor (tijdelijke) woningbouw voor de huisvesting van onder andere starters, (arbeids-)migranten en statushouders, een zonnepark en een vrachtwagenparkeerplaats in 2022 te beëindigen. De Kroon (A2 zone) Een onderzoek naar een nieuw ontwikkelmodel heeft geen concreet resultaat opgeleverd. Wel heeft dit geleid tot een hogere inzet op beeldkwaliteit van het terrein. De bestemmingsplanprocedure is eind 2022 gestart, evenals het opstellen van een uitgifteprotocol. Ter voorbereiding op grondoverdracht zijn opstallen gesloopt en is het terrein schoongemaakt. De Clinckhoeff Door de fusie van woningcorporaties heeft Cazas Wonen zich eerst moeten oriënteren op dit project. Gewijzigde inzichten hebben verschillende aanpassingen en verduidelijking gevraagd. Door het architectenbureau is gewerkt aan de uitwerking van het definitieve ontwerp. De raad van bestuur van Cazas Wonen heeft ingestemd met de ontwikkeling. Het ontwerpbestemmingsplan is in voorbereiding. Televisiebaan Het tijdelijke leegstandsbeer aan de Televisiebaan is voortgezet in afwachting van ontwikkeling van De Clinckhoeff. Het ontwerpbestemmingsplan is in voorbereiding en maakt onderdeel uit van de Clinckhoeff.
Europakwartier Oost en Randdijk Nadat de raad Nota’s van Uitgangspunten voor beide gebieden heeft vastgesteld, is verder overleg gevoerd met de eigenaren en andere betrokkenen bij de ontwikkeling van deze gebieden. Voor de Randdijk is de initiatiefnemer concreet aan de slag met een ontwikkelplan. Voor Europakwartier Oost is een verkenning voorbereid om de gemeentelijke vervolgstappen te bepalen, die begin 2023 bestuurlijk worden voorgelegd. Aleida van Culemborgstraat Als gevolg van juridische procedures is de realisatie van het complex aan de Aleida van Culemborgstraat vertraagd. Deze procedures zijn eind 2022 beëindigd, zodat er in 2023 door Cazas Wonen gebouwd kan worden. Ruimtevaartbaan Initiatiefnemers hebben een plan opgesteld voor de bouw van woningen. Met hen kijken we naar de mogelijkheden voor woningbouw binnen en buiten de rode contour en het aanpassen van het fietspad van en naar de Nedereindseplas. Ook wordt er gesproken met de provincie en de gemeente Utrecht. Op ambtelijk niveau heeft de provincie aangegeven het als een kansrijke locatie te zien mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Parallelweg In 2022 heeft regelmatig overleg met de initiatiefnemers plaatsgevonden over deze locatie, waaronder over te houden onderzoeken en het maken van een plan. Het wettelijk vooroverleg voor het bestemmingsplan is afgerond. De inzet van de gemeente is faciliterend.
MFA Touwlaan - De Minstreel In 2022 is het kindcentrum en het omliggende gebied opgeleverd.
Jaarstukken 2022 gemeente IJsselstein
Pagina 25
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet Omgevingswet De invoering van de Omgevingswet is wederom uitgesteld en voorzien op 01-01-2024. Belangrijke aanpassingen om beleid ook onder de Omgevingswet te laten gelden, zijn daarmee nog niet doorgevoerd. Wel zijn op rijksniveau belangrijke voorbereidingen getroffen, waaronder het implementeren van een digitaal systeem. Dit stelt de gemeente in staat is om het omgevingsplan te kunnen wijzigen en onderhouden. Ruimtelijke procedures en beleid Een eerste stap is gezet om tot regionale afspraken te komen over procedures onder de Omgevingswet in de vorm van bestuurlijke afspraken. Deze afspraken worden verder uitgewerkt in ambtelijke werkafspraken. Bij behandeling van nieuwe initiatieven wordt de interne werkwijze toegepast, waarmee sneller afspraken worden gemaakt met initiatiefnemers over het kostenverhaal van de gemeente wanneer dit van toepassing is. Wat willen we bereiken?
Beoogd effect 2022
Wat gingen we hiervoor doen in 2022?
Wat hebben we gedaan in 2022?
Omgevingsvisie vastgesteld
Met een vastgestelde Omgevingsvisie die voldoet aan de minimale wettelijke vereisten kunnen wij de verbinding maken met omgevingsvisies van andere overheden
De vastgestelde Omgevingsvisie is gehanteerd bij afweging van nieuwe initiatieven.
Wet- en Regelgeving. Zorgdragen dat de lokale verordeningen en beleid op gebied van Wet- en regelgeving op 1 januari 2021 is aangepast en landelijke wijzigingen (hogere wet- en regelgeving) zijn geïmplementeerd. Eventuele keuzes zijn gemaakt.
De overgang naar het nieuwe Omgevingsrecht verloopt soepel, correct en volledig. En bij ingang van de Omgevingswet op 1 januari 2021 is het voor de gemeente en de samenwerkende partners mogelijk om te voldoen aan de versnelde vergunningsprocedure.
De Omgevingsvisie wordt naar verwachting in 2021 vastgesteld, hiermee lopen wij vooruit op de nieuwe Omgevingswet die naar verwachting op 17-22 in werking treed. De vastgestelde visie wordt betrokken bij het opstellen van het Omgevingsplan. De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld naar in ieder geval 1 juli 2022. Daarmee zal mogelijke uitloop van de werkzaamheden om de lokale verordeningen en beleid op orde te hebben, begin 2022 kunnen plaatsvinden. Dit komt de kwaliteit ten goede.
Realiseren plan van aanpak voor opstellen Omgevingsplan
Inwoners en maatschappelijke organisaties kunnen alle vigerende bestemmingsplannen, beleidsregels en beheers verordeningen raadplegen.
Het plan van aanpak is opgesteld in 2021. Aan dit plan van aanpak wordt in 2022 verdere uitvoering gegeven.
De Omgevingswet is opnieuw uitgesteld, waarmee de geplande voorbereidingen ook zijn uitgesteld.
Jaarstukken 2022 gemeente IJsselstein
De Omgevingswet is opnieuw uitgesteld, waarmee de geplande voorbereidingen ook zijn uitgesteld.
Pagina 26
Wat willen we bereiken?
Wat gingen we hiervoor doen in 2022?
Wat hebben we gedaan in 2022?
Zorgen dat informatie, processen en Inwoners, maatschappelijke systemen aansluiten bij het DSO organisaties en andere overheden (Digitaal Stelsel Omgevingswet) kunnen via het DSO (digitaal stelsel Omgevingswet) aanvragen indienen en informatie inzien.
In de eerste helft van 2022 worden de laatste elementen ingeregeld zodat het systeem goed functioneert voor IJsselstein.
De noodzakelijke koppelingen zijn gemaakt en getest.
Inrichten werkprocessen
In 2022 zal het stelstel van het DSO worden benut om tot een transparant en eenduidig werkproces te komen. Op basis van een communicatieplan worden inwoners, bedrijven en organisaties in IJsselstein geïnformeerd over de Omgevingswet.
Het interne werkproces is toegepast. Door uitstel van het DSO is het werkproces hierin (nog) niet verankerd. De Omgevingswet is opnieuw uitgesteld, waarmee de geplande voorbereidingen ook zijn uitgesteld.
De vastgestelde Lopikerwaard agenda zal ook in 2022 worden benut om input te geven en te reageren op regionale en provinciale beleidsdocumenten.
De vastgestelde Lopikerwaard agenda is benut voor reacties op regionale en provinciale beleidsdocumenten.
Participatie en organisatie.
Realisatie van een gezamenlijk en richtinggevend verhaal voor de ontwikkeling van de Lopikerwaard.
Beoogd effect 2022
Gemeente beschikt over een eenduidig en transparant werkproces bij aanvragen bebouwde omgeving. De gemeentelijke organisatie en zijn belanghouders (inwoners, bedrijven, etc.) zijn geïnformeerd over de komst en betekenis van de Omgevingswet. Met de door de deelnemende gemeenten en HDSR vastgestelde omgevingsagenda wordt het mogelijk om een regionaal antwoord te geven op een groot aantal regionale ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de REP, RES, RAS en POVI*. In voorbereiding op Omgevingswet is beleid vereenvoudigd en worden nieuwe initiatieven beoordeeld volgens het principe ja, mits.
In aanloop naar de Omgevingswet wordt Het ‘ja, mits’ principe is toegepast het vergunningenbeleid aangepast en bij het beoordelen van nieuwe wordt in de uitwerking van het initiatieven. Door uitstel van de Omgevingsplan de gewenste flexibiliteit Omgevingswet zijn de andere opgenomen. Bij behandeling van nieuwe geplande voorbereidingen ook initiatieven wordt het principe ja, mits uitgesteld. gehanteerd. *) Rep = Ruimtelijk-economisch perspectief, RES = Regionale energiestrategie, RAS = Regionale adaptatiestrategie, POVI = Provinciale omgevingsvisie) Vereenvoudiging vergunningenbeleid en flexibele bestemmingsplannen/
Jaarstukken 2022 gemeente IJsselstein
Pagina 27
Mobiliteit & Parkeren Openbaar vervoer In 2022 hebben wij de provincie veelvuldig verzocht om het piepende geluid, veroorzaakt door de trams, met hoge prioriteit op te pakken. Hierdoor hebben wij gezorgd dat deze problematiek, die ook bij de buurgemeenten speelt, in IJsselstein met voorrang is opgepakt. Het OV beleeft een moeilijk tijd. In 2022 zijn er grote arbeidstekorten ontstaan in het OV, waardoor de dienstregeling die na corona al was verminderd, nog verder teruggebracht moest worden. In U10-verband is gezamenlijk opgetrokken om te pleiten voor het op peil houden van de dienstregeling van de verschillende buslijnen in de regio. Ontwikkeling woningbouw en bedrijfslocaties Bij nieuwe ontwikkelingen zijn vanuit mobiliteit kaders meegegeven om invulling te geven aan het mobiliteitsvraagstuk. Vanwege de druk op de beschikbare ruimte wordt steeds meer ingezet op innovatieve mobiliteitsoplossingen. Concreet voor de ontwikkeling Paardenveld Noord is de eerste verkenning gestart naar de functie die een mobiliteitshub hierin kan spelen. Voor de Mr. Abbinkspainkstraat is een oplossing voor parkeren gevonden door de inzet van een deelauto. Verkeersveiligheid In het uitvoeringsprogramma van het strategisch plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV) staan de verkeersveiligheid van de Touwlaan en Utrechtseweg hoog geprioriteerd.
Samen met diverse aanwonenden aan de Touwlaan is een participatietraject gevolgd om te onderzoeken hoe de weg veiliger kan worden ingericht met minder overlast van hardrijders en vrachtverkeer (trillingen), ter voorbereiding van een raadsvoorstel. Tot slot is de Parklaan klimaatadaptief ingericht. Bij de herinrichting zijn ook direct maatregelen genomen om de verkeersveiligheid te vergroten op basis van werk-met-werk maken. Wat willen we bereiken? Een goede aansluiting op het netwerk van het OV in de regio en uitbreiding waar mogelijk.
Beoogd effect 2022
Wat gingen we hiervoor doen in 2022?
Wat hebben we gedaan in 2022?
Een tramreis zonder storingen of De storingen van de tram en We hebben ons ingezet om de dienstregeling voor de uitval van trams en reistijd OV buitendienststellingen van de tram worden busdiensten op peil te houden. concurrerend met auto. gemonitord. Indien nodig trekken we bij de provincie aan de bel. Proactief met de Zuidlob en Lopikerwaard input geven op de dienstregelingen, met ook aandacht voor nieuwe routes. Lobby om de haalbaarheid van een buslijn IJsselstein - Nieuwegein - Houten te onderzoeken.
Jaarstukken 2022 gemeente IJsselstein
Pagina 28
Wat willen we bereiken? Een goede comfortabele fietsverbinding met Utrecht Centraal en Utrecht binnenstad.
Beoogd effect 2022
De fiets als belangrijkste vervoermiddel voor woon-werk voor ritten korten dan 15 km. De fiets als belangrijkste vervoermiddel voor verplaatsingen binnen de gemeente. Verkeersveiligheid verbeteren
Verschuiving van de model shift, In 2022 worden op de regionale route meer mensen vanuit de auto op Nedereindse Plas verbeteringen de fiets. doorgevoerd, met name in het eenvoudiger vinden van de doorgaande route.
Verkeersveiligheid verbeteren
Via preventie en stimulering reizigers/forensen bewust maken van hun gedrag in het verkeer. In 2022 hebben 5 bedrijven een mobiliteitsscan laten uitvoeren.