Document · PDF

Bijlage 2 - Inventarisatielijst financieel ravijn

Raadsvergadering 6 maart 2025, gemeente IJsselsteinBij agendapunt: Raadsvoorstel ravijnjaar37.738 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

-57.378

655009

Utrechtsestraat 79 (oude stadhuis/raadhuis)

38001 Energie (aardgas en elektriciteit)

6.563

655009

Utrechtsestraat 79 (oude stadhuis/raadhuis)

38100 Betaalde belastingen

3.304

655009

Utrechtsestraat 79 (oude stadhuis/raadhuis)

38330 Gebouw gebonden kosten

3.250

655009

Utrechtsestraat 79 (oude stadhuis/raadhuis)

38334 Onderhoud gebouwen en terreinen

4.406

Het oude stadhuis wordt onder andere verhuurd als trouwlocatie. Tevens zit er Cultuur en erfgoed lasten een cafe in. We dienen het gebouw te onderhouden om het te kunnen verhuren.

E. Tas

655009

Utrechtsestraat 79 (oude stadhuis/raadhuis)

38335 Onderhoud installaties

4.219

Het oude stadhuis wordt onder andere verhuurd als trouwlocatie. Tevens zit er Cultuur en erfgoed lasten een cafe in. We dienen het gebouw te onderhouden om het te kunnen verhuren.

E. Tas

655009

Utrechtsestraat 79 (oude stadhuis/raadhuis)

38350 Groot onderhoud

24.286

Het oude stadhuis wordt onder andere verhuurd als trouwlocatie. Tevens zit er Cultuur en erfgoed lasten een cafe in. We dienen het gebouw te onderhouden om het te kunnen verhuren.

E. Tas

655009

Utrechtsestraat 79 (oude stadhuis/raadhuis)

38359 Telefoon -en datakosten

397

655009

Utrechtsestraat 79 (oude stadhuis/raadhuis)

38377 Verzekeringen

5.323

397 5.323

Cultuur en erfgoed lasten Cultuur en erfgoed lasten

E. Tas E. Tas

655009

Utrechtsestraat 79 (oude stadhuis/raadhuis)

73000 Afschrijving

2.336

Cultuur en erfgoed lasten

E. Tas

655009

Utrechtsestraat 79 (oude stadhuis/raadhuis)

74000 Rente

Dit is het budget voor de telefoon/internet kosten. Hier ontvangen we huur voor. Risico bij stoppen verzekering gebouw is veel hogere kosten bij bijvoorbeeld brand. De afschrijvingslasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten. Dit kost veel incidentele middelen. De rentelasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten.

Cultuur en erfgoed lasten

E. Tas

Zie de toelichting bij Strategisch beleid vastgoed voor de mogelijkheden om de opbrengsten huur te verhogen. Belastingen dienen wettelijk afgedragen te worden.

Cultuur en erfgoed baten

E. Tas

Cultuur en erfgoed lasten

E. Tas

599 4 600 4 601 4

3.304

602 4

603 4

604 4

605 4 606 4 607 4 608 4 609 4 610 4 611 4 612 4

655009

Utrechtsestraat 79 (oude stadhuis/raadhuis) -3.213 Totaal grb.nr. 655009 Utrechtsestraat 79 (oude stadhuis/raadhuis)

655010

IJsselstraat 2 (brandspuithuisje)

36000 Huren

655010

IJsselstraat 2 (brandspuithuisje)

38100 Betaalde belastingen

-5.065 352

655010

IJsselstraat 2 (brandspuithuisje)

38334 Onderhoud gebouwen en terreinen

655010

IJsselstraat 2 (brandspuithuisje)

38377 Verzekeringen

1.181

276

613 4 614 4 615 4

655010

IJsselstraat 2 (brandspuithuisje)

-3.256 Totaal grb.nr. 655010 IJsselstraat 2 (brandspuithuisje)

655011

Benschopperstraat 39, 41, 41a (de Waag)

36000 Huren

-7.113

655011

Benschopperstraat 39, 41, 41a (de Waag)

38001 Energie (aardgas en elektriciteit)

5.941

655011

Benschopperstraat 39, 41, 41a (de Waag)

38100 Betaalde belastingen

655011

Benschopperstraat 39, 41, 41a (de Waag)

38334 Onderhoud gebouwen en terreinen

655011

Benschopperstraat 39, 41, 41a (de Waag)

655011 655011

616 4 617 4 618 4

881

1.843

38335 Onderhoud installaties

Benschopperstraat 39, 41, 41a (de Waag)

38350 Groot onderhoud

500

Benschopperstraat 39, 41, 41a (de Waag)

38377 Verzekeringen

1.261

619 4 620 4 621 4 622 4 623 4

655011 656001

624 4 625 4

656001

629 630 631

42000 Structurele subsidies

984.455

100.000

44.455

340.000

Openbaar bibliotheekwerk

984.455 Totaal grb.nr. 656001 Openbaar bibliotheekwerk

656003

Overtoom 5-7 (bibliotheek Lek en IJssel)

36000 Huren

-347.548

656003

Overtoom 5-7 (bibliotheek Lek en IJssel)

38331 Huren

347.548

656003

Overtoom 5-7 (bibliotheek Lek en IJssel)Totaal grb.nr. 656003 Overtoom 5-7 (bibliotheek Lek en 0 IJssel)

656008

Lokale omroep

42000

656008

Lokale omroep

Totaal

Structurele subsidies

Cultuur en erfgoed lasten

E. Tas

Zie de toelichting bij Strategisch beleid vastgoed voor de mogelijkheden om de opbrengsten huur te verhogen. Energielasten moeten gemaakt worden om het gebouw in gebruik te kunnen houden. Belastingen dienen wettelijk afgedragen te worden. Deze locatie wordt verhuurd. We dienen het gebouw te onderhouden om het te kunnen verhuren. Deze locatie wordt verhuurd. We dienen het gebouw te onderhouden om het te kunnen verhuren. Deze locatie wordt verhuurd. We dienen het gebouw te onderhouden om het te kunnen verhuren. Risico bij stoppen verzekering gebouw is veel hogere kosten bij bijvoorbeeld brand.

Cultuur en erfgoed baten

E. Tas

Cultuur en erfgoed lasten

E. Tas

Cultuur en erfgoed lasten Cultuur en erfgoed lasten

E. Tas E. Tas

Cultuur en erfgoed lasten

E. Tas

Cultuur en erfgoed lasten

E. Tas

Cultuur en erfgoed lasten

E. Tas

500.000

22.506

Vanaf 2025 krijgen gemeenten een wettelijke taak waarmee we verplicht zijn te Cultuur en erfgoed lasten zorgen voor een volwaardige bibliotheek. Waar de bibliotheekvoorziening exact aan moet voldoen is nog niet duidelijk, maar we verwachten een aantal normen op het gebied van voorzieningenniveau, toegankelijk en financiering. Op financieel gebied wordt een minimumnorm van 22 Euro per inwoner per jaar verwacht. Dit bedraagt 750K voor IJsselstein. Dit is excl huisvesting maar rekening houdend met eigen inkomstenbronnen van de bieb. We schatten de benodigde gemeentelijke bijdrage dan in op ongeveer 600K per jaar. Dit bedrag staat dus in categorie D, minus de extra rijksbijdrage die in categorie A staat. Het bedrag in categorie A zijn de verwachte extra middelen die vanuit het rijk structureel beschikbaar wordt gesteld voor de bibliotheekvoorziening. We voldoen al aan de zorgplicht en de verwachte toekomstige normen. Het is dus niet noodzakelijk deze middelen toe te voegen aan de subsidie, maar het kan dienen als dekking voor een taak die we al uitvoeren. Daarnaast huren wij het pand waar de bieb in zit voor 340K per jaar. De bieb huurt dit voor hetzelfde bedrag van de gemeente, waar zij via de subsidie voor gecompenseerd worden. We zitten hier t/m 2031 aan vast. Deze kosten staan daarom in categorie C.

Het saldo van ons huidig budget - wettelijke verplichting - huurkosten staat in categorie B en is een potentiële besparing. Deze is vrij beperkt en enkel te realiseren door voorzieningen of openingstijden tot het minimum te beperken.

E. Schell

Zie de toelichting bij Strategisch beleid vastgoed voor de mogelijkheden om de opbrengsten huur te verhogen. Dit betreft de huurinkomst van de bibliotheek. Dit betreft de huurkosten van het bibliotheekgebouw. Wij huren dit en verhuren het door aan de bibliotheek. Op de korte en middellange termijn zitten wij hieraan vast.

Cultuur en erfgoed baten

E. Schell

Cultuur en erfgoed lasten

E. Schell

Betreft een verplichte bijdrage

Cultuur en erfgoed lasten

E. Tas

Eigen personeel P4

E. Tas

Sportbevordering lasten

E. Tas

Totaal product 4.02 Kunst en cultuur

633 4 634 4

651001

Sport

11000 Loonbetalingen en sociale premies

136.692

651001

Sport

38385 Door derden uitgevoerde werkzaamheden

14.320

Sport

Totaal grb.nr. 651001 Sport

151.012

651002

Sport Subsidies

42000 Structurele subsidies

68.858

651002

Sport Subsidies

42002 Incidentele subsidies

3.069

Sport Subsidies

Totaal grb.nr. 651002 Sport Subsidies

71.927

651003

Combinatiefuncties

42000 Structurele subsidies

254.166

651003

Combinatiefuncties

42002 Incidentele subsidies

17.762

651003

Combinatiefuncties

43100 Inkomensoverdracht van het Rijk

-166.420

136.692

651001

12.320

2.000

636 4 637 4

651002

3.069

50.000

59.587

Dit betreft loonkosten. Mogelijke voordelen op de loonsom volgen uit het wegvallen van taken. De specifieke loonkosten vallen hiermee buiten dit onderzoek. Dit betreffen de uitgaven voor de sportfair en bijdrage voor de aansluitng bij de vereniging Sport en gemeenten (€ 2.000). Bij het vervallen wordt sport minder gepromoot binnen de gemeente en hebben we geen toegang tot de sportmonitor.

We verstrekken structurele subsidies aan sportverenigingen om een zo breed mogelijk sportaanbod binnen de gemeente te hebben voor een zo breed mogelijke doelgroep. Wanneer dit budget verlaagd lopen we het risico dat dit afneeemt. Sportbevordering lasten Dit sportstimuleringsbudget is bedoeld om sportinitiatieven incidenteel te kunnen steunen. Deze flexibiliteit vervalt als dit budget wordt opgeheven. Sportbevordering lasten

68.858

635 4

144.579

638 4

640 4

E. Tas

22.506

632 4

639

Cultuur en erfgoed lasten

Benschopperstraat 39, 41, 41a (de Waag)Totaal grb.nr. 655011 Benschopperstraat 39, 41, 41a 3.412 (de Waag) Openbaar bibliotheekwerk

626 4

627 4 628 4

Deze locatie wordt verhuurd. We dienen het gebouw te onderhouden om het te kunnen verhuren. Risico bij stoppen verzekering gebouw is veel hogere kosten bij bijvoorbeeld brand.

Voor de combinatiefuncties ontvangen we een specifieke uitkering (SPUK). Hier kunnen we geen voordeel op behalen. Deze SPUK heeft co-financiering van 60% als voorwaarde. Daarom besteden we hier ook eigen middelen aan. Hier kunnen we mee stoppen. Hiermee wordt het moeilijker om aan de co-financieringseisen van de SPUK te voldoen en lopen we het risico dat we middelen terug moeten betalen aan het rijk. Sportbevordering lasten Dit zijn incidentele middelen. Hierop kunnen we geen structureel voordeel behalen. Sportbevordering lasten Dit zijn incidentele middelen. Hierop kunnen we geen structureel voordeel Sportbevordering baten behalen.

E. Tas E. Tas

E. Tas E. Tas E. Tas

641 4

651003

Combinatiefuncties

Totaal grb.nr. 651003 Combinatiefuncties

105.508

652001

Beheer sport accommodaties algemeen

11000 Loonbetalingen en sociale premies

173.921

652001

Beheer sport accommodaties algemeen

38900 Stelpost algemeen

130.000

652001

Beheer sport accommodaties algemeen

43100 Inkomensoverdracht van het Rijk

-130.000

173.921

642 4 130.000

643 4 644 4 645 4

652001

-130.000

Oranje Nassaulaan 50 (Sporthal IJsselhal +kantine) 33000 Pachten en Retributies

-24.621

652004

Oranje Nassaulaan 50 (Sporthal IJsselhal +kantine) 36000 Huren

-76.038

652004

Oranje Nassaulaan 50 (Sporthal IJsselhal +kantine) 38001 Energie (aardgas en elektriciteit)

156.925

646 4 647 4 648 4 Oranje Nassaulaan 50 (Sporthal IJsselhal +kantine) 38003 Drinkwater verbruik

2.204

649 4 652004

Oranje Nassaulaan 50 (Sporthal IJsselhal +kantine) 38014 Bijdragen derden

-2.754

652004

Oranje Nassaulaan 50 (Sporthal IJsselhal +kantine) 38100 Betaalde belastingen

9.664

-2.754

650 4 9.664

651 4 652004

Oranje Nassaulaan 50 (Sporthal IJsselhal +kantine) 38330 Gebouw gebonden kosten

18.828

652 4 652004

Oranje Nassaulaan 50 (Sporthal IJsselhal +kantine) 38334 Onderhoud gebouwen en terreinen

11.016

653 4 652004

Oranje Nassaulaan 50 (Sporthal IJsselhal +kantine) 38335 Onderhoud installaties

6.610

654 4 652004

Oranje Nassaulaan 50 (Sporthal IJsselhal +kantine) 38350 Groot onderhoud

107.186

655 4 652004

Oranje Nassaulaan 50 (Sporthal IJsselhal +kantine) 38363 Schoonmaakkosten

15.422

656 4 652004

Oranje Nassaulaan 50 (Sporthal IJsselhal +kantine) 38377 Verzekeringen

5.762

657 4 652004

Oranje Nassaulaan 50 (Sporthal IJsselhal +kantine) 38383 Onderhoud/aanschaf sportmaterialen

9.362

652004

Oranje Nassaulaan 50 (Sporthal IJsselhal +kantine) 38511 Reclamerechten

-590

652004

Oranje Nassaulaan 50 (Sporthal IJsselhal +kantine) 73000 Afschrijving

33.893

658 4

7.362

2.000

659 4 660 4 652004

661 4 662 4

652004

Oranje Nassaulaan 50 (Sporthal IJsselhal +kantine) 74000 Rente

1.575

Sint Petersburglaan 27 (sporthal Zenderpark)

36000 Huren

-17.890

652008

Sint Petersburglaan 27 (sporthal Zenderpark)

38001 Energie (aardgas en elektriciteit)

23.132

663 4 664 4 Sint Petersburglaan 27 (sporthal Zenderpark)

38003 Drinkwater verbruik

881

665 4 652008

Sint Petersburglaan 27 (sporthal Zenderpark)

38100 Betaalde belastingen

3.304

666 4 652008

Sint Petersburglaan 27 (sporthal Zenderpark)

38330 Gebouw gebonden kosten

4.508

667 4 652008

Sint Petersburglaan 27 (sporthal Zenderpark)

38334 Onderhoud gebouwen en terreinen

5.508

668 4 652008

Sint Petersburglaan 27 (sporthal Zenderpark)

38335 Onderhoud installaties

6.058

669 4 652008

Sint Petersburglaan 27 (sporthal Zenderpark)

38350 Groot onderhoud

13.292

670 4 652008

Sint Petersburglaan 27 (sporthal Zenderpark)

38363 Schoonmaakkosten

13.218

671 4 652008

Sint Petersburglaan 27 (sporthal Zenderpark)

38377 Verzekeringen

320

672 4 652008

673 4 674 4

652008 652009

675 4 676 4

Sint Petersburglaan 27 (sporthal Zenderpark)

38383 Onderhoud/aanschaf sportmaterialen

4.406

2.406

2.000

Sportbevordering baten

E. Tas

Sportbevordering baten

E. Tas

Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis. Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis. Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis. Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis. Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis. Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis. Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis. Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis. Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis. Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis. Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.

Sportbevordering baten

E. Tas

E. Tas Sportbevordering lasten E. Tas Sportbevordering lasten Sportbevordering baten

E. Tas E. Tas

Sportbevordering lasten E. Tas Sportbevordering lasten E. Tas Sportbevordering lasten E. Tas Sportbevordering lasten E. Tas Sportbevordering lasten E. Tas Sportbevordering lasten E. Tas Sportbevordering lasten E. Tas Sportbevordering lasten Sportbevordering baten

E. Tas E. Tas

Sportbevordering lasten E. Tas Sportbevordering lasten E. Tas E. Tas Sportbevordering lasten E. Tas Sportbevordering lasten E. Tas Sportbevordering lasten E. Tas Sportbevordering lasten E. Tas Sportbevordering lasten E. Tas Sportbevordering lasten E. Tas Sportbevordering lasten E. Tas Sportbevordering lasten E. Tas Sportbevordering lasten E. Tas Sportbevordering lasten

Sint Petersburglaan 27 (sporthal Zenderpark) 56.737Zenderpark) Totaal grb.nr. 652008 Sint Petersburglaan 27 (sporthal Zwembaden/Bedrijf

43650 Overige inkomensoverdrachten

595.945

Zwembaden/Bedrijf

Totaal grb.nr. 652009 Zwembaden/Bedrijf

595.945

271.026

324.919

PM 652009

E. Tas

Oranje Nassaulaan 50 (Sporthal IJsselhalTotaal +kantine) 274.444IJsselhal +kantine) grb.nr. 652004 Oranje Nassaulaan 50 (Sporthal

652008

E. Tas

Beheer sport accommodaties algemeen Totaal grb.nr. 652001 Beheer sport accommodaties 173.921 algemeen

652004

Dit betreft loonkosten. Mogelijke voordelen op de loonsom volgen uit het wegvallen van taken. De specifieke loonkosten vallen hiermee buiten dit onderzoek. Eigen personeel P4 Dit betreft het de uitgaven van een specifieke uitkering (SPUK) ter compensatie van het wegvallen van de btw compensatie van sportaccommodaties. De btw compnsatie is echter al in de budgetten opgevangen. Daarom is het mogelijk om dit budget algemeen in te zetten. Het risico is dat de regeling officieel eindig is. Het heeft echter een structureel karakter. Wanneer dit budget niet als structureel gezien wordt of de regeling stopt of de bijdrage daalt/tegenvalt dan hebben we Sportbevordering lasten geen dekking voor de inzet van deze middelen. Dit betreft de inkomsten van bovengenoemde SPUK. Sportbevordering baten

Dit budget betreft de subsidie aan het zwembad. Het is mogelijk om deze subsidie te stoppen. Het gevolg daarvan is waarschijnlijk dat het zwembad zal sluiten. De huuropbrengst van 311K verliezen we dan ook. Daarom zal de verwachte besparing 271K bedragen.

Sportbevordering lasten

E. Tas

652010

Heemradenlaan 5 + 7 (sportp.Groenvliet VVIJ+IJFC) 11000 Loonbetalingen en sociale premies

652010

Heemradenlaan 5 + 7 (sportp.Groenvliet VVIJ+IJFC) 33000 Pachten en Retributies

652010

Heemradenlaan 5 + 7 (sportp.Groenvliet VVIJ+IJFC) 36000 Huren

652010

Heemradenlaan 5 + 7 (sportp.Groenvliet VVIJ+IJFC) 38001 Energie (aardgas en elektriciteit)

54.704

-276

-26.925

8.812

677 4 678 4 679 4 680 4 652010

Heemradenlaan 5 + 7 (sportp.Groenvliet VVIJ+IJFC) 38100 Betaalde belastingen

6.610

681 4 652010

Heemradenlaan 5 + 7 (sportp.Groenvliet VVIJ+IJFC) 38330 Gebouw gebonden kosten

3.508

682 4 652010

Heemradenlaan 5 + 7 (sportp.Groenvliet VVIJ+IJFC) 38334 Onderhoud gebouwen en terreinen

20.929

683 4 652010

Heemradenlaan 5 + 7 (sportp.Groenvliet VVIJ+IJFC) 38350 Groot onderhoud

10.149

684 4 652010

Heemradenlaan 5 + 7 (sportp.Groenvliet VVIJ+IJFC) 38377 Verzekeringen

2.334

685 4 652010

686 4 652010

Heemradenlaan 5 + 7 (sportp.Groenvliet VVIJ+IJFC) 38385 Door derden uitgevoerde werkzaamheden

84.882

Heemradenlaan 5 + 7 (sportp.Groenvliet VVIJ+IJFC) 73000 Afschrijving

89.911

84.882 89.911

687 4 652010

688 4 689 4

652010

Heemradenlaan 5 + 7 (sportp.Groenvliet VVIJ+IJFC) 74000 Rente

4.257

Zomerdijk42+A+B(sportp HCIJ Shot Fortis+hondensch) 33000 Pachten en Retributies

-1.102

652011

Zomerdijk42+A+B(sportp HCIJ Shot Fortis+hondensch) 36000 Huren

-28.578

652011

Zomerdijk42+A+B(sportp HCIJ Shot Fortis+hondensch) 38001 Energie (aardgas en elektriciteit)

15.390

690 4 691 4 692 4 Zomerdijk42+A+B(sportp HCIJ Shot Fortis+hondensch) 38003 Drinkwater verbruik

4.406

693 4 652011

Zomerdijk42+A+B(sportp HCIJ Shot Fortis+hondensch) 38014 Bijdragen derden

-4.956

652011

Zomerdijk42+A+B(sportp HCIJ Shot Fortis+hondensch) 38100 Betaalde belastingen

1.102

-4.956

694 4 1.102

695 4 652011

Zomerdijk42+A+B(sportp HCIJ Shot Fortis+hondensch) 38330 Gebouw gebonden kosten

1.102

696 4 652011

Zomerdijk42+A+B(sportp HCIJ Shot Fortis+hondensch) 38334 Onderhoud gebouwen en terreinen

37.452

697 4 652011

Zomerdijk42+A+B(sportp HCIJ Shot Fortis+hondensch) 38335 Onderhoud installaties

441

698 4 652011

Zomerdijk42+A+B(sportp HCIJ Shot Fortis+hondensch) 38350 Groot onderhoud

8.240

699 4 652011

Zomerdijk42+A+B(sportp HCIJ Shot Fortis+hondensch) 38377 Verzekeringen

1.042

700 4 652011

701 4 652011

Zomerdijk42+A+B(sportp HCIJ Shot Fortis+hondensch) 38385 Door derden uitgevoerde werkzaamheden

6.020

Zomerdijk42+A+B(sportp HCIJ Shot Fortis+hondensch) 73000 Afschrijving

39.248

6.020 39.248

702 4 652011

703 4 704 4

652011

Zomerdijk42+A+B(sportp HCIJ Shot Fortis+hondensch) 74000 Rente

2.692

Zomerdijk 42 C (sporthal de Oever)

36000 Huren

-78.345

652012

Zomerdijk 42 C (sporthal de Oever)

38001 Energie (aardgas en elektriciteit)

56.781

705 4 706 4 Zomerdijk 42 C (sporthal de Oever)

38100 Betaalde belastingen

4.956

707 4 652012

Zomerdijk 42 C (sporthal de Oever)

38330 Gebouw gebonden kosten

11.016

708 4 652012

Zomerdijk 42 C (sporthal de Oever)

38334 Onderhoud gebouwen en terreinen

6.175

709 4 652012

Zomerdijk 42 C (sporthal de Oever)

38335 Onderhoud installaties

3.304

710 4 652012

711

Zomerdijk 42 C (sporthal de Oever)

38350 Groot onderhoud

1.090

4 652012

Zomerdijk 42 C (sporthal de Oever)

38363 Schoonmaakkosten

24.234

712 4 652012

Zomerdijk 42 C (sporthal de Oever)

38377 Verzekeringen

3.122

713 4 652012

714 4

Eigen personeel P4 Sportbevordering baten

E. Tas

Sportbevordering baten

E. Tas E. Tas

Sportbevordering baten

E. Tas

Sportbevordering baten

E. Tas

Sportbevordering baten

E. Tas Sportbevordering lasten E. Tas Sportbevordering lasten Sportbevordering baten

E. Tas E. Tas

Zomerdijk42+A+B(sportp HCIJ Shot Fortis+hondensch) Totaal grb.nr. 652011 Zomerdijk42+A+B(sportp 82.499 HCIJ Shot Fortis+hondensch)

652012

E. Tas

Heemradenlaan 5 + 7 (sportp.Groenvliet VVIJ+IJFC) 258.895 Totaal grb.nr. 652010 Heemradenlaan 5 + 7 (sportp.Groenvliet VVIJ+IJFC)

652011

Dit betreft loonkosten. Mogelijke voordelen op de loonsom volgen uit het wegvallen van taken. De specifieke loonkosten vallen hiermee buiten dit onderzoek. Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis. Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis. Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis. Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis. Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis. Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis. Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis. Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis. Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.

Zomerdijk 42 C (sporthal de Oever)

38383 Onderhoud/aanschaf sportmaterialen

4.956

2.956

2.000

E. Tas E. Tas

652012

Zomerdijk 42 C (sporthal de Oever)

38511 Reclamerechten

652012

Zomerdijk 42 C (sporthal de Oever)

73000 Afschrijving

-550

98.478

715 4 716 4 652012

717 4 718 4 719 4

652012

Zomerdijk 42 C (sporthal de Oever) Zomerdijk 42 C (sporthal de Oever)

74000 Rente

7.784

Frankrijkstraat 63 (zwembad de Hooghe Waerd)36000 Huren

652013

Frankrijkstraat 63 (zwembad de Hooghe Waerd)38100 Betaalde belastingen

4.682

-318.685

652013

Frankrijkstraat 63 (zwembad de Hooghe Waerd)38350 Groot onderhoud

44.590

-318.685 4.682

720 4 44.590

721 4 Frankrijkstraat 63 (zwembad de Hooghe Waerd)38377 Verzekeringen

9.186

722 4 652013

Frankrijkstraat 63 (zwembad de Hooghe Waerd)73000 Afschrijving

30.115

723 4 652013

724 4 725 4

652013

Frankrijkstraat 63 (zwembad de Hooghe Waerd)74000 Rente

301

Poortdijk 34 (sporthal Poortdijk + kantine)

33000 Pachten en Retributies

-10.944

652014

Poortdijk 34 (sporthal Poortdijk + kantine)

36000 Huren

-22.334

652014

Poortdijk 34 (sporthal Poortdijk + kantine)

38001 Energie (aardgas en elektriciteit)

22.030

726 4 727 4 728 4 Poortdijk 34 (sporthal Poortdijk + kantine)

38003 Drinkwater verbruik

1.102

729 4 652014

Poortdijk 34 (sporthal Poortdijk + kantine)

38014 Bijdragen derden

-1.652

652014

Poortdijk 34 (sporthal Poortdijk + kantine)

38100 Betaalde belastingen

4.406

-1.652

730 4 4.406

731 4 652014

Poortdijk 34 (sporthal Poortdijk + kantine)

38330 Gebouw gebonden kosten

5.508

732 4 652014

Poortdijk 34 (sporthal Poortdijk + kantine)

38334 Onderhoud gebouwen en terreinen

5.508

733 4 652014

Poortdijk 34 (sporthal Poortdijk + kantine)

38335 Onderhoud installaties

2.204

734 4 652014

735

Poortdijk 34 (sporthal Poortdijk + kantine)

38350 Groot onderhoud

4.578

4 652014

Poortdijk 34 (sporthal Poortdijk + kantine)

38363 Schoonmaakkosten

14.320

736 4 652014

Poortdijk 34 (sporthal Poortdijk + kantine)

38377 Verzekeringen

2.619

737 4 652014

Poortdijk 34 (sporthal Poortdijk + kantine)

738 4 652014

Poortdijk 34 (sporthal Poortdijk + kantine)

38383 Onderhoud/aanschaf sportmaterialen

3.856

73000 Afschrijving

29.146

1.856

2.000

29.146

739 4 652014

740 4 741 4

652014

Poortdijk 34 (sporthal Poortdijk + kantine)

74000 Rente

1.579

Heemradenlaan 36 + 38 (sporthal 't Heem + kantine) 33000 Pachten en Retributies

-2.771

652015

Heemradenlaan 36 + 38 (sporthal 't Heem + kantine) 36000 Huren

-66.956

652015

Heemradenlaan 36 + 38 (sporthal 't Heem + kantine) 38001 Energie (aardgas en elektriciteit)

68.234

742 4 743 4 744 4 Heemradenlaan 36 + 38 (sporthal 't Heem + kantine) 38003 Drinkwater verbruik

1.763

745 4 652015

Heemradenlaan 36 + 38 (sporthal 't Heem + kantine) 38014 Bijdragen derden

-1.102

652015

Heemradenlaan 36 + 38 (sporthal 't Heem + kantine) 38100 Betaalde belastingen

6.410

-1.102

746 4 6.410

747 4 652015

Heemradenlaan 36 + 38 (sporthal 't Heem + kantine) 38330 Gebouw gebonden kosten

11.016

748 4 652015

Heemradenlaan 36 + 38 (sporthal 't Heem + kantine) 38334 Onderhoud gebouwen en terreinen

11.016

749 4 652015

Heemradenlaan 36 + 38 (sporthal 't Heem + kantine) 38335 Onderhoud installaties

2.204

750 4 652015

Heemradenlaan 36 + 38 (sporthal 't Heem + kantine) 38350 Groot onderhoud

47.369

751 4 652015

Heemradenlaan 36 + 38 (sporthal 't Heem + kantine) 38363 Schoonmaakkosten

11.016

752 4 652015

Heemradenlaan 36 + 38 (sporthal 't Heem + kantine) 38377 Verzekeringen

6.163

753 4 652015

754 4

Zie bovenstaande toelichting bij Zwembaden/bedrijf. Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis. Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis. Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis. Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis. Zie de toelichting bij Ambitieniveau faciliteren sportaccommodaties voor de mogelijkheden om te sturen op sportaccommodatis.

Sportbevordering baten

E. Tas

Sportbevordering baten

E. Tas

Sportbevordering baten

E. Tas

Sportbevordering baten

E. Tas

E. Tas Sportbevordering lasten E. Tas Sportbevordering lasten E. Tas E. Tas

Sportbevordering lasten E. Tas Sportbevordering lasten E. Tas Sportbevordering lasten E. Tas Sportbevordering lasten E. Tas Sportbevordering lasten

E. Tas Sportbevordering lasten E. Tas Sportbevordering lasten Sportbevordering baten

E. Tas E. Tas

Poortdijk 34 (sporthal Poortdijk + kantine) 61.926+ kantine) Totaal grb.nr. 652014 Poortdijk 34 (sporthal Poortdijk

652015

E. Tas

Frankrijkstraat 63 (zwembad de Hooghe Waerd) -229.811 Totaal grb.nr. 652013 Frankrijkstraat 63 (zwembad de Hooghe Waerd)

652014

Sportbevordering baten

Totaal grb.nr. 652012 Zomerdijk 42 C (sporthal143.001 de Oever)

652013

Heemradenlaan 36 + 38 (sporthal 't Heem + kantine) 38383 Onderhoud/aanschaf sportmaterialen

8.262

6.262

2.000

E. Tas Sportbevordering lasten E. Tas Sportbevordering lasten Sportbevordering baten

E. Tas E. Tas

652015

Heemradenlaan 36 + 38 (sporthal 't Heem + kantine) 38511 Reclamerechten

652015

Heemradenlaan 36 + 38 (sporthal 't Heem + kantine) 73000 Afschrijving

-584

13.951

755 4 756 4 652015

757 4 758 4

652015

Heemradenlaan 36 + 38 (sporthal 't Heem + kantine) 74000 Rente

1.092

Recreatie

11000 Loonbetalingen en sociale premies

657014

Recreatie

72.531

31529 Advieskosten

464

657014

Recreatie

38399 Overige lasten

1.267

Dit betreft loonkosten. Mogelijke voordelen op de loonsom volgen uit het wegvallen van taken. De specifieke loonkosten vallen hiermee buiten dit onderzoek. Dit zijn incidentele middelen. Hierop kunnen we geen structureel voordeel behalen. Bij het vervallen van dit budget word het basisonderhoud van het eendenkooi wandelpad gestopt. De impact het stopzetten van de bijdrage aan aan Recreatieschap Stichtse Ja, onuidelijk, ligt aanvan andere deelnemers. Groenlanden zal voor de inwoners beperkt zijn. Mede ook doordat IJsselstein maar voor 4,6% belang heeft in SGL. SGL is geen wettelijke regeling waarbij deelname verplicht is. Uittreden uit het Recreatieschap Stichtse Groenlanden is mogelijk. Art. 35 van de Gemeenschappelijke regeling biedt hiervoor de mogelijkheid. De frictiekosten/financiële consequenties zijn echter niet bekend. Hiervoor zijn wij afhankelijk van de overgebleven deelnemers.

760 4

657014

762 763 4 764 765 4 766 4 767 4 768 769

657014

Recreatie

43822 Bijdrage aan recreatieschap

161.190

Recreatie

Totaal grb.nr. 657014 Recreatie

235.452

1.267 161.190

Mutaties reserves programma 4

71000 Uitname uit reserve

-797.620

601004

Mutaties reserves programma 4

71000 Storting in reserve

233.061

Mutaties reserves programma 4

-564.559 Totaal grb.nr. 601004 Mutaties reserves programma 4

601004

Geen structureel dekkingsmiddel Geen structureel dekkingsmiddel

-797.620 233.061

E. Tas Sportbevordering lasten

Eigen personeel P4

E. Tas E. Tas

Sportbevordering lasten E. Tas Sportbevordering lasten E. Tas

Sportbevordering lasten

Overig baten P4 Overig lasten P4

Algemeen Algemeen

Meedoen baten

E. Tas

Meedoen lasten

E. Tas

Meedoen lasten

E. Tas

Meedoen lasten

E. Tas

Uit dit budget wordt de bijdrage aan stichting Artikel1 midden Nederland betaald. Meedoen lasten

E. Tas

Het initiatievenbudget is om de samenhorigheid in de buurt te vergroten en wordt Meedoen lasten steeds beter gevonden door inwoners. Bij het vervallen kunnen we dingen als koffieochtenden, buurtbarbecues en creatieve buurtactiviteiten niet meer ondersteunen. Het overige deel van het budget is een specifieke uitkering (SPUK). Hierop kunnen we geen structureel voordeel behalen. Dit zijn incidentele middelen van een specifieke uitkering (SPUK). Hierop kunnen we geen structureel voordeel behalen. Meedoen baten

E. Tas

Totaal product 4.04 Mutaties reserves Totaal programma 4 Onderwijs, sport en cultuur 661002

Minderheden/Bedrijf

38014 Bijdragen derden

-5.049

661002

Minderheden/Bedrijf

38385 Door derden uitgevoerde werkzaamheden

98.441

661002

Minderheden/Bedrijf

38399 Overige lasten

3.580

661002

Minderheden/Bedrijf

42000 Structurele subsidies

94.102

661002

Minderheden/Bedrijf

43800 Overige inkomensoverdrachten

14.138

Minderheden/Bedrijf

Totaal grb.nr. 661002 Minderheden/Bedrijf

661012

Wijkbudgetten

38385 Door derden uitgevoerde werkzaamheden

78.682

661012

Wijkbudgetten

43100 Inkomensoverdracht van het Rijk

-46.563

Wijkbudgetten

Totaal grb.nr. 661012 Wijkbudgetten

32.119

Rijksbijdrage uitkeringen BUIG

43100 Inkomensoverdracht van het Rijk

-7.831.354

Rijksbijdrage uitkeringen BUIG

-7.831.354 Totaal grb.nr. 663001 Rijksbijdrage uitkeringen BUIG

663003

Uitkeringen BUIG

43601 Uitvoeringskosten GR WIL

596.030

663003

Uitkeringen BUIG

43890 Cliëntgebonden kosten WIL

7.831.354

Uitkeringen BUIG

Totaal grb.nr. 663003 Uitkeringen BUIG

8.427.384

Kwijtschelding

41150 Cliëntgebonden kosten BSR

350.000

Kwijtschelding

Totaal grb.nr. 663007 Kwijtschelding

350.000

We ontvangen in sommige gevallen kleine bijdragen voor inburgeringskosten. Inbugering is een wettelijke taak van de gemeente. Uit dit budget worden kosten voor de inburgering van statushouders betaald. Denk hierbij aan tolkkosten, taallessen, WESS, etc. Dit is een wettelijke taak van de gemeente. Dit zijn incidentele middelen. Hierop kunnen we geen structureel voordeel behalen. Dit zijn grotendeeld incidentele middelen van een specifieke uitkering (SPUK). Hierop kunnen we geen structureel voordeel behalen. Uit dit budget wordt de bijdrage aan stichting vluchtenlingenwerk betaald.

771 5 3.580

772 5

773 5 774 5 775 5 5

661002

205.212

30.000

48.682

776 777 5 778 5

661012 663001

779 5 780 5

663001

-46.563

-7.831.354

596.030

781 5 22.000

7.809.354

5 663003 663007

784 5 785 5

E. Tas Sportbevordering lasten

Totaal product 4.03 Sport 601004

770 5

782 783 5

E. Tas

Heemradenlaan 36 + 38 (sporthal 't Heem + kantine) 117.083 't Heem + kantine) Totaal grb.nr. 652015 Heemradenlaan 36 + 38 (sporthal

657014

759 4

761 4 4

Sportbevordering baten

663007

175.000

Dit zijn de specifieke middelen voor het verstrekken van uitkeringen loonkostensubsidies. We hebben geen directe invloed op de hoogte van deze bijdrage.

Werk en inkomen baten

Dit zijn de uitvoeringskosten voor het verstrekken van uitkeringen. Dit wordt door de WIL uitgevoerd. Onderzocht kan worden of we dit op een andere manier goedkoper vorm kunnen geven. Op dit moment is dit niet te zeggen. Vast staat dat we kosten moeten blijven maken om in onze wettelijke taak te kunnen Werk en inkomen lasten voorzien. Dit betreft het budget voor het verstrekken van uitkeringen, loonkostensubsidie en BBZ. Dit zijn we wettelijk verplicht. Ca. € 22.000 van dit budget wordt besteed aan kosten voor "niet-uitkeringsgerechtigden". Het is mogelijk om hier niet meer preventief in op te treden en hen pas te helpen indien ze aan de voorwaarden voldoen. Dit verhoogt de kans op grotere/langere problematiek en kosten. Werk en inkomen lasten Het verlenen van kwijtschelding op gemeentelijke belastingen is geen verplichting maar een gemeentelijke bevoegdheid. Hier is dus een keuze op te maken. Bij het terugbrengen van de kwijtscheldingen raken we een groep van al extra kwetsbare IJsselsteiners. Hiermee vergroten we de problematiek. Het mentale en fysieke welzijn kan hiermee afnemen, wat weer door kan werken in een toename van andere gemeentelijke dienstverlening en kosten. Een deel van de kosten zijn in de praktijk niet te innen. Dit aandeel is van tevoren lastig te bepalen maar schatten we op ca. de helft. Werk en inkomen lasten

E. Tas

E. Schell

663008

Minimaregelingen GR

43601 Uitvoeringskosten GR WIL

545.823

663008

Minimaregelingen GR

43890 Cliëntgebonden kosten WIL

839.234

Minimaregelingen GR

Totaal grb.nr. 663008 Minimaregelingen GR 1.385.057

Overige minimaregelingen

38385 Door derden uitgevoerde werkzaamheden

100.045

545.823

786 5

787 5 788 5

663008 663010

279.745

559.489

Uit dit budget worden de kosten voor stichting leergeld betaald. Bij het wegvallen hiervan wordt het moeilijker voor sommige kinderen om mee te doen aan bijvoorbeeld excursies, sport, school, muziekles, etc. Hiermee kan het kind zich algemeen en sociaal minder ontwikkelen, wat voor problemen later kan zorgen. Daarnaast wordt inzet op de verbetering van ons beleid uit dit budget gedekt. Werk en inkomen lasten Dit budget dekt de kosten van het herijkte minimabeleid. Zonder deze middelen kunnen we de ambities van dit beleid, zoals bijvoorbeeld een groter bereik, niet waarmaken. Werk en inkomen lasten Dit zijn incidentele middelen van een specifieke uitkering (SPUK). Hierop kunnen we geen structureel voordeel behalen. Werk en inkomen lasten Dit zijn incidentele middelen van een specifieke uitkering (SPUK). Hierop kunnen we geen structureel voordeel behalen. Werk en inkomen baten Dit zijn de kosten voor de U-pas. De U-pas is alleen bestemd voor huishoudens met laag inkomen en stelt hen in staat mee te doen aan onder andere sport en cultuur. Als dit wegvalt dan kunnen de sociale en gezondheidsproblemen van Werk en inkomen lasten deze inwoners toenemen.

663010

Overige minimaregelingen

38399 Overige lasten

25.575

663011

Overige minimaregelingen

42002 Incidentele subsidies

35.285

663012

Overige minimaregelingen

43100 Inkomensoverdracht van het Rijk

-34.491

663010

Overige minimaregelingen

43650 Overige inkomensoverdrachten

241.428

Overige minimaregelingen

367.842 Totaal grb.nr. 663010 Overige minimaregelingen

Sociale Recherche

38385 Door derden uitgevoerde werkzaamheden

16.150

Sociale Recherche

Totaal grb.nr. 663011 Sociale Recherche

16.150

Inkomensregelingen vanaf 2023

43601 Uitvoeringskosten GR WIL

156.482

Inkomensregelingen vanaf 2023

156.482 Totaal grb.nr. 663017 Inkomensregelingen vanaf 2023

664001

WSW

11000 Loonbetalingen en sociale premies

108.004

664001

WSW

11001 Loonbetalingen en sociale premies WSW

2.262.866

664001

WSW

38320 Belaste reis- en verblijfkosten

664001

WSW

38321 Dienst- en werkkleding

664001

WSW

43601 Uitvoeringskosten GR WIL

664001

WSW

664001

WSW

25.575

790 5 5

792 5

793 5 794 5

663010 663011

795 5 796 5

663011 663017

797 5 798 5

663017

241.428

16.150

801 5 802 5

108.004

2.262.866

13.299

214

592.744

214 592.744

43840 Beschut werken/begeleid werken

579.506

43841 Detachering Groen schoonmaak

-202.903

803 5 804 5

805 5 806 5

807 5 808 5 809 5 810 5 811 5

664001

WSW

Totaal grb.nr. 664001 WSW

664003

Lokalewerkprojecten

38385 Door derden uitgevoerde werkzaamheden

90.129

664003

Lokalewerkprojecten

38514 Bijdragen derden

-41.308

664003

E. Schell

Zowel de invulling van de sociale recherche functie als de aanpak zorgfraude (Jeugd en Wmo) zijn een wettelijke taak. Hier kunnen we zodoende niet op besparen.

E. Schell

E. Schell E. Schell E. Schell

E. Schell

Werk en inkomen lasten

E. Schell

Werk en inkomen lasten

E. Schell

Eigen personeel P5

E. Schell

Werk en inkomen lasten

E. Schell

Werk en inkomen lasten Werk en inkomen lasten

E. Schell E. Schell

Werk en inkomen lasten

E. Schell

Werk en inkomen lasten

E. Schell

Dit betreffen de inkomsten vanuit de WSW detacheringen. De inkomsten hiervan lopen terug. Daarom schatten wij in dat hier geen voordeel op te behalen is. Werk en inkomen baten

E. Schell

Structureel besteden we ca. € 45.000 aan WESS. Zij leiden statushouders naar werk, wat zorgt voor uitstroom uit de bijstand. Het schrappen van dit budget zorgt naar verwachting voor hogere uitkeringslasten. Daarnaast worden incidentele projecten die bijdragen aan activering, particpatie en uitstroom naar werk uit dit budget gedekt. Het risico van afschaling is dat ook hierbij de uitkeringslasten zullen stijgen. Dit is de bijdrage van Lopik aan de projectleider van het lokaal werkteam.

Werk en inkomen lasten Werk en inkomen baten

E. Schell E. Schell

Werk en inkomen baten Werk en inkomen lasten

E. Tas E. Tas

Werk en inkomen lasten

E. Tas

Werk en inkomen lasten

E. Tas

Werk en inkomen lasten

E. Tas

Dit betreft loonkosten. Mogelijke voordelen op de loonsom volgen uit het wegvallen van taken. De specifieke loonkosten vallen hiermee buiten dit onderzoek. We zijn wettelijk verplicht om de loonbetalingen van onze WSW medewerkers te voldoen. Als we bezuiningen op de belaste reis- en verblijfkosten van deze groep dan worden mensen met een laag inkomen benadeeld. Tevens is dit onbetrouwbaar werkgeverschap. Dit budget wordt ingezet voor aanschaf van werkkleding. Dit zijn de uitvoeringskosten voor de WSW. Dit wordt door de WIL uitgevoerd. Onderzocht kan worden of we dit op een andere manier goedkoper vorm kunnen geven. Op dit moment is dit niet te zeggen. Vast staat dat we kosten moeten blijven maken om in onze wettelijke taak te kunnen voorzien. De uitvoering van de WSW is een wettelijke verplichting. Hiermee kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt toch werken.

-202.903

3.353.730

20.000

25.129

45.000

-41.308

Lokalewerkprojecten

Totaal grb.nr. 664003 Lokalewerkprojecten

48.821

664005

Baden Powellweg 6

36000 Huren

-151.617

664005

Baden Powellweg 6

38100 Betaalde belastingen

3.304

664005

Baden Powellweg 6

38334 Onderhoud gebouwen en terreinen

5.508

664005

Baden Powellweg 6

38399 Overige lasten

98.125

664005

Baden Powellweg 6

73000 Afschrijving

30.840

-151.617 3.304

812 5 813 5 814 5

E. Schell

Dit zijn de uitvoeringskosten voor inkomensondersteuning. Dit wordt door de WIL uitgevoerd. Onderzocht kan worden of we dit op een andere manier goedkoper vorm kunnen geven. Op dit moment is dit niet te zeggen. Vast staat dat we kosten moeten blijven maken om in onze wettelijke taak te kunnen voorzien.

156.482

799 5 800 5

Werk en inkomen lasten Uit dit budget wordt de inkomensondersteuning betaald. IJsselstein hanteert hierbij een inkomensgrens van 110% en wijkt hiermee af van andere WIL gemeenten. Wanneer wij deze grens verlagen naar 100% scheelt dit naar schatting 1/3 van de kosten. Deze maatregel heeft een grote impact op gezinnen die net boven het sociaal minimum zitten. Werk en inkomen lasten

100.045

789 5

791

Zie de toelichting bij Strategisch beleid vastgoed voor de mogelijkheden om de opbrengsten huur te verhogen. Belastingen dienen wettelijk afgedragen te worden. Zie de toelichting bij Strategisch beleid vastgoed voor de mogelijkheden om te sturen op ons vastgoed. Zie de toelichting bij Strategisch beleid vastgoed voor de mogelijkheden om te sturen op ons vastgoed. De afschrijvingslasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten. Dit kost veel incidentele middelen.

664005

815 5 816 5

Baden Powellweg 6

74000 Rente

Baden Powellweg 6

Totaal grb.nr. 664005 Baden Powellweg 6

-8.245

665002

Re-integratie/Bedrijf

43601 Uitvoeringskosten GR WIL

757.217

665002

Re-integratie/Bedrijf

43890 Cliëntgebonden kosten WIL

334.704

Re-integratie/Bedrijf

Totaal grb.nr. 665002 Re-integratie/Bedrijf 1.091.921

Regionale uitvoering participatie

43601 Uitvoeringskosten GR WIL

Regionale uitvoering participatie

1.877.813 Totaal grb.nr. 665004 Regionale uitvoering participatie

664005

5.595

De rentelasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten.

5.595

Dit zijn de uitvoeringskosten voor de Re-integratie. Dit wordt door de WIL uitgevoerd. Onderzocht kan worden of we dit op een andere manier goedkoper vorm kunnen geven. Op dit moment is dit niet te zeggen. Vast staat dat we Werk en inkomen lasten kosten moeten blijven maken om in deze werkzaamheden te kunnen voorzien. Deze kosten worden gemaakt om mensen aan werk te helpen. Dit is niet wettelijk verplicht, maar bij afschaling is het gevolg dat mensen langer in de uitkering blijven zitten. Hierdoor stijgen onze uitkeringslasten en behalen we per saldo Werk en inkomen lasten geen voordeel of juist een nadeel.

817 5

818 5 819 5

665002 665004

820 5 821 5 822 823 5

665004

1.877.813

35.000

Belastingen dienen wettelijk afgedragen te worden. Zie de toelichting bij Strategisch beleid vastgoed voor de mogelijkheden om te sturen op ons vastgoed. Zie de toelichting bij Strategisch beleid vastgoed voor de mogelijkheden om te sturen op ons vastgoed. De afschrijvingslasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten. Dit kost veel incidentele middelen. De rentelasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten.

Wmo lasten Wmo lasten

E. Tas E. Tas

Wmo lasten

E. Tas

Wmo lasten

E. Tas

Wmo lasten

E. Tas

Zie de toelichting bij Strategisch beleid vastgoed voor de mogelijkheden om de opbrengsten huur te verhogen. De afschrijvingslasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten. Dit kost veel incidentele middelen. De rentelasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten.

Wmo baten

E. Tas

Wmo lasten

E. Tas

Wmo lasten

E. Tas

Dit betreft de herinvoering van de eigen beidrage voor de Wmo. Onderzocht kan worden in hoeverre de eigen bijdrage verhoogd kan worden. Hier is op dit moment geen zicht op, aangezien het nog ingevoerd moet worden.

Wmo baten

M.B. Foekema

500.821

Dit betreft loonkosten. Mogelijke voordelen op de loonsom volgen uit het wegvallen van taken. De specifieke loonkosten vallen hiermee buiten dit onderzoek. Dit zijn middelen om extra in te zetten op dementievriendelijkheid van onze gemeeente verder te vergroten. Bij het vervallen van dit budget kan de ambitie uit de kadernota 2024 niet gerealiseerd worden. We zetten software in om onze werkzaamheden voor de uitvoering van de Wmo zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Bij het vervallen van dit budget kan minder efficiënt gewerkt worden. Risico bij stoppen verzekering gebouw is veel hogere kosten bij bijvoorbeeld brand. Dit zijn incidentele middelen van een specifieke uitkering (SPUK). Hierop kunnen we geen structureel voordeel behalen. De gementebeleidsmonitor en incidentele inzet Wmo kunnen gestopt worden. Hiermee zijn we echter minder goed in staat om te sturen.

Eigen personeel P5 Wmo lasten

M.B. Foekema

Totaal product 5.01 Participatie 600301

Teenschillerpad 2

38100 Betaalde belastingen

600301

Teenschillerpad 2

38334 Onderhoud gebouwen en terreinen

1.377

523

1.377

600301

Teenschillerpad 2

38350 Groot onderhoud

5.300

600301

Teenschillerpad 2

73000 Afschrijving

13.129

600301

Teenschillerpad 2

74000 Rente

801

523

600301

Teenschillerpad 2

Totaal grb.nr. 600301 Teenschillerpad 2

21.130

600302

Heemradenlaan 34 A

36000 Huren

-3.391

600302

Heemradenlaan 34 A

73000 Afschrijving

5.729

600302

Heemradenlaan 34 A

74000 Rente

129

829 5 830 5

600302

Heemradenlaan 34 A

Totaal grb.nr. 600302 Heemradenlaan 34 A

Maatwerkvoorz. (WMO)(Eigen bijdrage Wmo)

38015 Eigen bijdrage Wmo

Totaal grb.nr. 660001 Maatwerkvoorz. (WMO)

661003

Maatwerkvoorz. (WMO) (Eigen bijdrage Wmo) Algemene voorzieningen Wmo

11000 Loonbetalingen en sociale premies

500.821

661003

Algemene voorzieningen Wmo

38020 Overige goederen en diensten

30.690

661003

Algemene voorzieningen Wmo

38309 Kosten licenties vak applicaties

5.067

661003

Algemene voorzieningen Wmo

38377 Verzekeringen

5.617

661003

Algemene voorzieningen Wmo

38385 Door derden uitgevoerde werkzaamheden

86.388

661003

Algemene voorzieningen Wmo

38387 Door derden uitgevoerde werkzaamheden Wmo

31.172

661003

Algemene voorzieningen Wmo

42000 Structurele subsidies

660001

2.467

833 5 660001

835 5

836 5

837 5 5.617

838 5 839 5 840 5

2.227.018

86.388 31.172 111.351

445.404

1.662.264

8.000

841 5 661003

Algemene voorzieningen Wmo

42002 Incidentele subsidies

102.464

661003

Algemene voorzieningen Wmo

43100 Inkomensoverdracht van het Rijk

-84.503

Algemene voorzieningen Wmo

2.904.734 Totaal grb.nr. 661003 Algemene voorzieningen Wmo

Televisiebaan 143 (Studio 10)

38100 Betaalde belastingen

102.464

842 5 843 5 844 5 845 5

E. Schell

826 5

834 5

E. Schell

Werk en inkomen lasten

825 5

831 5 832 5

E. Tas

Dit zijn de bedrijfsvoeringskosten van WIL. Onderzocht kan worden of we dit op een andere manier goedkoper vorm kunnen geven. Op dit moment is dit niet te zeggen. Vast staat dat we uitvoeringskosten moeten blijven maken om in onze taken op het gebied van werk en inkomen te blijven doen. Wanneer we grens voor miminabeleid verlagen naar 100% besparen we automatisch ook op de bedrijfsvoeringskosten omdat deze naar rato worden verdeeld.

1.842.813

824 5

827 5 828 5

Werk en inkomen lasten

661003 661018

661

-84.503

661

M.B. Foekema Wmo lasten M.B. Foekema Wmo lasten M.B. Foekema Wmo lasten Wmo lasten

M.B. Foekema M.B. Foekema

Wmo lasten

Deze subsidies zijn aan partners in het voorliggend veld. Inwoners worden hiermee preventief geholpen. Haardoor kan aanspraak op de Wmo (denk hierbij aan aan begeleiding) niet of minder nodig is. De subsidie aan PSIJ is een wettelijke taak. De hoogte van het bedrag is niet wettelijk bepaald, alleen de vrijwilligersvergoeding pp is wettelijk vastgesteld. Op de preventieve taken kan minder ingezet worden. Hiermee lopen we echter wel het grote risico dat de kosten in de zorg hoger terugkomen, naast de maatschappelijke impact. We stellen als gemeente incidentele subsidies beschikbaar om eenzaamheid in de Wmo lasten samenleving tegen te gaan. Wanneer we hiermee stoppen zal de eenzaamheid van sommige inwoners stijgen. Dit zijn incidentele middelen van een specifieke uitkering (SPUK). Hierop kunnen Wmo baten we geen structureel voordeel behalen. Belastingen dienen wettelijk afgedragen te worden.

Wmo lasten

M.B. Foekema

M.B. Foekema M.B. Foekema E. Tas

661018

Televisiebaan 143 (Studio 10)

38334 Onderhoud gebouwen en terreinen

3.581

661018

Televisiebaan 143 (Studio 10)

38350 Groot onderhoud

304

661018

Televisiebaan 143 (Studio 10)

38377 Verzekeringen

380

Zie de toelichting bij Strategisch beleid vastgoed voor de mogelijkheden om te sturen op ons vastgoed. Zie de toelichting bij Strategisch beleid vastgoed voor de mogelijkheden om te sturen op ons vastgoed. Risico bij stoppen verzekering gebouw is veel hogere kosten bij bijvoorbeeld brand.

846 5 847 5 848 5 849 5

661018

Televisiebaan 143 (Studio 10)

4.926 Totaal grb.nr. 661018 Televisiebaan 143 (Studio 10)

661020

Mantelzorgcompliment

38399 Overige lasten

137.691

661020

Mantelzorgcompliment

42002 Incidentele subsidies

67.068

661020

Mantelzorgcompliment

43100 Inkomensoverdracht van het Rijk

-15.521

50.000

30.000

37.691

50.000

17.068

20.000

850 5

851 5 852 5 853 5

854 5 5

661020

Mantelzorgcompliment

Totaal grb.nr. 661020 Mantelzorgcompliment 189.238

662105

Sociaal team

11000 Loonbetalingen en sociale premies

662105

Sociaal team

35100 Personeel van derden

-15.521

1.090.485

16.368

1.090.485

6.000

662105

Sociaal team

38310 Kosten licenties

29.149

9.149

662105

Sociaal team

38399 Overige lasten

2.558

662105

Sociaal team

43814 Bijdrage aan regionale back office

20.000

856 5 857 5 5

858 859 5 5

217.612

662105

Sociaal team

Totaal grb.nr. 662105 Sociaal team

1.356.172

662200

Jeugdteam

11000 Loonbetalingen en sociale premies

1.143.983

662200

Jeugdteam

38310 Kosten licenties

11.016

662200

Jeugdteam

38399 Overige lasten

2.558

662200

Jeugdteam

43814 Bijdrage aan regionale back office

662200

Jeugdteam

Totaal

666001

Eigen bijdrage WMO

38015

5 5 666001

Eigen bijdrage WMO

Totaal

Woningaanpassingen

34119 Cliëntgebonden kosten Wmo

219.166

Woningaanpassingen

Totaal grb.nr. 666002 Woningaanpassingen

219.166

Hulpmiddelen Wmo

34119 Cliëntgebonden kosten Wmo

639.208

217.612

1.143.983

860 861 5 5 862

863 5 864 5

865 866

666002

867 5 868 5

666002 666003

11.016 2.558

435.223

E. Tas

Wmo lasten

E. Tas

Wmo lasten

E. Tas

We zijn verplicht iets voor mantelzorgers te doen ter waardering van het werk dat Wmo lasten ze doen. Er is echter niet bepaals wat we hiervoor moeten doen. Op dit moment krijgen mantelzorgers één keer per jaar een cadeaubon van € 100. Het is mogelijk om op een andere manier onze waardering te tonen of het bedrag van de cadeaubon te verlagen. Deze subsidie is voor steunpunt mantelzorg. Dit helpt mantelzorgers om dit op Wmo lasten houdbaar op te pakken en voorkomt uitval. Dit zorgt er op zijn beurt voor dat inwoners meer een beroep moeten doen op de gemeente. Het overige deel van het budget is een specifieke uitkering (SPUK). Hierop kunnen we geen structureel voordeel behalen. Dit zijn incidentele middelen van een specifieke uitkering (SPUK). Hierop kunnen Wmo baten we geen structureel voordeel behalen.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14807481/2