Document · PDF

Bijlage 2 - Inventarisatielijst financieel ravijn

Raadsvergadering 6 maart 2025, gemeente IJsselsteinBij agendapunt: Raadsvoorstel ravijnjaar37.738 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

657010

Openbaar groen/Interne uitvoering

38399 Overige lasten

81.840

657010

Openbaar groen/Interne uitvoering

72001 Storting in voorziening

240.238

657010

Openbaar groen/Interne uitvoering

73000 Afschrijving

104.678

240.238 104.678

657010

Openbaar groen/Interne uitvoering

74000 Rente

3.988

3 299 300 3 301 3 302 3 3 303 304 3 3

Deze kosten zijn meegenomen in het in juni vastgestelde IBOR beleid. Bij verlaging budget minder kleine renovatiesvan het openbaar groen. Dit is kapitaalvernietiging. Kosten komen als een boomerang hoger terug. Deze kosten worden meegenomen bij de berekening van de afvalstoffenheffing. Het is een wettelijke plicht om belasting te betalen. Dit zijn de kosten voor het wagenpark van de buitendienst. Is het op orde houden van de gereedschappen die de buitendienst gebruiken. Verlaging van het budget betekent dat de gereedschappen niet op orde zijn. Dit zorgt voor onveilige situaties (Arbo). Risico bij stoppen verzekering is veel hogere kosten bij bijvoorbeeld brand. Deze kosten zijn meegenomen in het in juni vastgestelde IBOR beleid. Bij verlaging loopt het achterstallig onderhoud op Is kapitaalvernietiging. Kosten komen als een boomerang hoger terug. Verkeersveiligheid, doorstroming water etc. moeten gewaarborgd blijven. Is het op orde houden van de gereedschappen die de buitendienst gebruiken. Verlaging van het budget betekent dat de gereedschappen niet op orde zijn. Dit zorgt voor onveilige situaties (Arbo). Deze kosten zijn meegenomen in het in juni vastgestelde IBOR beleid. Dit betreft de wortelopdruk. Storting in de voorziening IBOR voor het groot onderhoud. De afschrijvingslasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten.

Dit kost veel incidentele middelen. De rentelasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten.

Openbare ruimte lasten

P.J. Bekker

Openbare ruimte lasten Openbare ruimte lasten Openbare ruimte lasten Openbare ruimte lasten

P.J. Bekker P.J. Bekker P.J. Bekker P.J. Bekker

Openbare ruimte lasten Openbare ruimte lasten

P.J. Bekker P.J. Bekker

Openbare ruimte lasten

P.J. Bekker

Openbare ruimte lasten

P.J. Bekker

Openbare ruimte lasten Openbare ruimte lasten

P.J. Bekker P.J. Bekker

Openbare ruimte lasten

P.J. Bekker

De afschrijvingslasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten. Dit kost veel incidentele middelen. De rentelasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten.

Bouw en wonen lasten

P.J. Bekker

Bouw en wonen lasten

P.J. Bekker

Als dit budget vervalt, vervallen ook de inkomsten van de leges. Per saldo is dit zeer nadelig. Als dit budget vervalt, vervallen ook de inkomsten van de leges. Per saldo is dit zeer nadelig. Als dit budget vervalt, vervallen ook de inkomsten van de leges. Per saldo is dit zeer nadelig.

Economie lasten

P.J. Bekker

Economie lasten

P.J. Bekker

Economie lasten

P.J. Bekker

Dit betreft loonkosten. Mogelijke voordelen op de loonsom volgen uit het wegvallen van taken. De specifieke loonkosten vallen hiermee buiten dit onderzoek. Het is een wettelijke plicht om belasting te betalen. Deze kosten zijn meegenomen in het in juni vastgestelde IBOR beleid.

Eigen personeel P3

P.J. Bekker

Openbare ruimte lasten Openbare ruimte lasten

P.J. Bekker P.J. Bekker

Deze kosten zijn meegenomen in het in juni vastgestelde IBOR beleid. Storting in de voorziening IBOR De afschrijvingslasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten. Dit kost veel incidentele middelen. De rentelasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten.

Openbare ruimte lasten Openbare ruimte lasten Openbare ruimte lasten

P.J. Bekker P.J. Bekker P.J. Bekker

Openbare ruimte lasten

P.J. Bekker

We zijn verplicht de sloten diep genoeg te houden om de waterdoorstroming op niveau te houden. Deze eis komt vanuit het Waterschap.

Openbare ruimte lasten

P.J. Bekker

Dit betreft loonkosten. Mogelijke voordelen op de loonsom volgen uit het wegvallen van taken. De specifieke loonkosten vallen hiermee buiten dit onderzoek. Dit betreft loonkosten. Mogelijke voordelen op de loonsom volgen uit het wegvallen van taken. De specifieke loonkosten vallen hiermee buiten dit onderzoek. Dit betreft loonkosten. Mogelijke voordelen op de loonsom volgen uit het wegvallen van taken. De specifieke loonkosten vallen hiermee buiten dit onderzoek. De kosten worden gedekt door de inkomsten van de Afvalstoffenheffing. Doorbelasting van de kosten van de BSR voor de aanslagen van de afvalstoffenheffing. Door de belastingen door de BSR te laten heffen, hebben we schaalvoordeel( kosten worden verdeeld over deelnemers). Bij terughalen van de taken vervalt dit schaalvoordeel en hebben we frictiekosten.

Eigen personeel P3

P.J. Bekker

Eigen personeel P3

P.J. Bekker

Eigen personeel P3

P.J. Bekker

Riool, afval en milieu lasten Riool, afval en milieu lasten

P.J. Bekker P.J. Bekker

5.174.981

De RMN voert de wettelijke afvaltaken uit.

Riool, afval en milieu lasten

P.J. Bekker

-6.606.627

De baten zijn al berekend op 100% kostendekkendheid. Je mag geen "winst" maken op je heffingen. Dit zijn de baten van ingezameld plastic etc. Deze wordt jaarlijks berekend en zit ook in de berekening van de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing.

Riool, afval en milieu baten

P.J. Bekker

Riool, afval en milieu baten

P.J. Bekker

6.524 106.944 18.798

305

306

319 320 3 3 321 322 3 323 3 3 324 3 325 326 3 3 327 328 3 329 3

657010

Openbaar groen/Interne uitvoering

2.385.117 Totaal grb.nr. 657010 Openbaar groen/Interne uitvoering

657011

Ontwikkeling Kasteelterrein

73000 Afschrijving

43.258

657011

Ontwikkeling Kasteelterrein

74000 Rente

1.947

657011

Ontwikkeling Kasteelterrein

45.205 Totaal grb.nr. 657011 Ontwikkeling Kasteelterrein

657012

Evenementenondersteuning

38001 Energie (aardgas en elektriciteit)

657012

Evenementenondersteuning

657012 657012

9.369

38003 Drinkwater verbruik

Evenementenondersteuning

38399 Overige lasten

109

Evenementenondersteuning

Totaal grb.nr. 657012 Evenementenondersteuning9.536

657013

Water algemeen/Interne uitvoering

11000 Loonbetalingen en sociale premies

657013

Water algemeen/Interne uitvoering

38100 Betaalde belastingen

657013

Water algemeen/Interne uitvoering

61.426

657013

Water algemeen/Interne uitvoering

38385 Door derden uitgevoerde werkzaamheden 38399 Overige lasten

71.057

657013

Water algemeen/Interne uitvoering

72001 Storting in voorziening

50.000

657013

Water algemeen/Interne uitvoering

73000 Afschrijving

36.346

71.057 50.000 36.346

657013

Water algemeen/Interne uitvoering

74000 Rente

5.900

657013 657015 657015

68.404

966

Water algemeen/Interne uitvoering

Totaal grb.nr. 657013 Water algemeen/Interne294.099 uitvoering

Water en baggeren

38350 Groot onderhoud

Water en baggeren

Totaal grb.nr. 657015 Water en baggeren

966

Totaal product 3.05 Groen en speelvoorzieningen 673001

Afvalverwijdering en -verwerking

11000 Loonbetalingen en sociale premies

-2.884

673001

Afvalverwijdering en -verwerking

11006 loonbetalingen en sociale premies (in heffing)

9.560

673001

Afvalverwijdering en -verwerking

11007 loonbetalingen en sociale premies (niet in heffing

37.625

332 333 3 3

673001

Afvalverwijdering en -verwerking

38399 Overige lasten

7.935

673001

Afvalverwijdering en -verwerking

43801 Bijdrage GR BSR

45.729

7.935 45.729

Afvalverwijdering en -verwerking

97.965 Totaal grb.nr. 673001 Afvalverwijdering en -verwerking

330

331

334 335 3 336 3 337 3 3 338 3 339 340 3

673001 673002 673002

Afvalverwijdering en -verwerking/ Bedrijf RMN 43833 Bijdrage GR RMN

673003

Baten reinigingsrechten en afvalstofheffing

37001 Leges enz

673003

Baten reinigingsrechten en afvalstofheffing

38514 Bijdragen derden

673003

5.174.981

Afvalverwijdering en -verwerking/ Bedrijf RMN grb.nr. 673002 Afvalverwijdering en -verwerking/ 5.174.981 Bedrijf RMN Totaal -6.606.627 -306.354

Baten reinigingsrechten en afvalstofheffing -6.912.981 Totaal grb.nr. 673003 Baten reinigingsrechten en afvalstofheffing

-306.354

673006

Kamerlingh Onneslaan 26 (gemeentewerf)

36000 Huren

-211.889

3 342 343 3 344 3 3 345 3 346 3

673006

Kamerlingh Onneslaan 26 (gemeentewerf)

673006

Kamerlingh Onneslaan 26 (gemeentewerf)

38001 Energie (aardgas en elektriciteit)

61.156

38003 Drinkwater verbruik

3.561

673006

3.561

Kamerlingh Onneslaan 26 (gemeentewerf)

38100 Betaalde belastingen

9.112

673006

Kamerlingh Onneslaan 26 (gemeentewerf)

38334 Onderhoud gebouwen en terreinen

6.995

673006

Kamerlingh Onneslaan 26 (gemeentewerf)

38336 Onderhoud materiaal

5.143

673006

Kamerlingh Onneslaan 26 (gemeentewerf)

38350 Groot onderhoud

15.947

673006

Kamerlingh Onneslaan 26 (gemeentewerf)

38359 Telefoon -en datakosten

883

673006

Kamerlingh Onneslaan 26 (gemeentewerf)

38363 Schoonmaakkosten

32.323

673006

Kamerlingh Onneslaan 26 (gemeentewerf)

38377 Verzekeringen

8.234

673006

Kamerlingh Onneslaan 26 (gemeentewerf)

738

673006

Kamerlingh Onneslaan 26 (gemeentewerf)

38385 Door derden uitgevoerde werkzaamheden 73000 Afschrijving

149.433

3 353 354 3 355 3

673006

Kamerlingh Onneslaan 26 (gemeentewerf)

74000 Rente

15.045

Zie de toelichting bij algemeen vastgoed beleid voor de mogelijkheden om de opbrengsten huur te verhogen. Dit budget kan niet verlaagd worden. Je hebt electriciteit nodig.

341

9.112

347 348 10.768

21.555

349 350 351 352

673006

E. Tas

Vastgoed lasten

E. Tas

Dit budget kan niet verlaagd worden. Je hebt water nodig. Vastgoed lasten Het is een wettelijke plicht om belasting te betalen. Vastgoed lasten Veel installatie pand en huurders. Gebouw wordt sober en doelmatig Vastgoed lasten onderhouden. Veel installatie pand en huurders. Gebouw wordt sober en doelmatig Vastgoed lasten onderhouden. Betreft het onderhoud van het gebouw. De optie om het onderhoud te verlagen Vastgoed lasten achten wij niet reëel aangezien het onderhoudsniveau op het minimale niveau ligt. Het nog verder verlagen van het onderhoudsniveau brengt veiligheidsrisico’s en op termijn hogere kosten met zich mee. Dit is het budgt voor het internet op de gemeentewerf. Zonder internetverbinding Vastgoed lasten kan er op de werf niet gewerkt worden. Er kan de keuze gemaakt worden om de de werf minder schoon te maken. De Vastgoed lasten kosten van WerkwIJS in programma 5 stijgen hiermee. Toiletten en dergelijke worden viezer. Meer klachten tot gevolg. Als dit wordt besloten is een contract aanpassing nodig met RMN. Risico bij stoppen verzekering gebouw is veel hogere kosten bij bijvoorbeeld Vastgoed lasten brand. Vastgoed lasten

E. Tas E. Tas E. Tas

Vastgoed lasten

E. Tas

Vastgoed lasten

E. Tas

Dit betreft loonkosten. Mogelijke voordelen op de loonsom volgen uit het wegvallen van taken. De specifieke loonkosten vallen hiermee buiten dit onderzoek. Dit betreft loonkosten. Mogelijke voordelen op de loonsom volgen uit het wegvallen van taken. De specifieke loonkosten vallen hiermee buiten dit onderzoek. Dit betreft loonkosten. Mogelijke voordelen op de loonsom volgen uit het wegvallen van taken. De specifieke loonkosten vallen hiermee buiten dit onderzoek. We zijn wettelijk verplicht om het riool te onderhouden. Daarnaast worden de kosten gedekt door de inkomsten van de rioolheffing. We zijn wettelijk verplicht om het riool te onderhouden. Daarnaast worden de kosten gedekt door de inkomsten van de rioolheffing.

Eigen personeel P3

P.J. Bekker

Riool, afval en milieu lasten

P.J. Bekker

Riool, afval en milieu lasten

P.J. Bekker

Riool, afval en milieu lasten

P.J. Bekker

Riool, afval en milieu lasten

P.J. Bekker

We zijn wettelijk verplicht om het riool te onderhouden. Daarnaast worden de kosten gedekt door de inkomsten van de rioolheffing. Doorbelasting van de kosten van de BSR voor de aanslagen van de afvalstoffenheffing. Door de belastingen door de BSR te laten heffen, hebben we schaalvoordeel( kosten worden verdeeld over deelnemers). Bij terughalen van de taken vervalt dit schaalvoordeel en hebben we frictiekosten. De RMN voert de wettelijke afvaltaken uit. De afschrijvingslasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten. Dit kost veel incidentele middelen. De rentelasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten.

Riool, afval en milieu lasten

P.J. Bekker

Riool, afval en milieu lasten

P.J. Bekker

Riool, afval en milieu lasten Riool, afval en milieu lasten

P.J. Bekker P.J. Bekker

Riool, afval en milieu lasten

P.J. Bekker

Riool, afval en milieu lasten

P.J. Bekker

Riool, afval en milieu lasten

P.J. Bekker

Riool, afval en milieu lasten

P.J. Bekker

We zijn wettelijk verplicht om het riool te onderhouden. Daarnaast worden de kosten gedekt door de inkomsten van de rioolheffing. We zijn wettelijk verplicht om het riool te onderhouden. Daarnaast worden de kosten gedekt door de inkomsten van de rioolheffing. We zijn wettelijk verplicht om het riool te onderhouden. Daarnaast worden de kosten gedekt door de inkomsten van de rioolheffing. We zijn wettelijk verplicht om het riool te onderhouden. Daarnaast worden de kosten gedekt door de inkomsten van de rioolheffing.

Riool, afval en milieu lasten

P.J. Bekker

Riool, afval en milieu lasten

P.J. Bekker

Riool, afval en milieu lasten

P.J. Bekker

Riool, afval en milieu lasten

P.J. Bekker

Riool, afval en milieu lasten

P.J. Bekker

Riool, afval en milieu lasten

P.J. Bekker

E. Tas E. Tas

Kamerlingh Onneslaan 26 (gemeentewerf) Totaal grb.nr. 673006 Kamerlingh Onneslaan 26 96.681 (gemeentewerf) Totaal product 3.06 Afval

672001

Riolering

11000 Loonbetalingen en sociale premies

18.988

672001

Riolering

11006 loonbetalingen en sociale premies (in heffing)

473.053

672001

Riolering

11007 loonbetalingen en sociale premies (niet in heffing

64.403

672001

Riolering

38309 Kosten licenties vak applicaties

1.604

672001

Riolering

38529 aanschaf werkparkeervergunning

10.694

672001

Riolering

38900 Stelpost algemeen

13.903

672001

Riolering

43801 Bijdrage GR BSR

47.717

672001

Riolering

43833 Bijdrage GR RMN

143.293

672001

Riolering

73000 Afschrijving

833

672001

Riolering

74000 Rente

126

356

357

358 359 360 361

362 363 3 3 364 3 365 366 3 3 367 3 368 3 369 370 3 3 371 3 372 3 373 3 374 375 3 3 376 3 377

Vastgoed baten

672001

Riolering

Totaal grb.nr. 672001 Riolering

672002

Riolering bergbezinkbassins

38001 Energie (aardgas en elektriciteit)

672002

Riolering bergbezinkbassins

38345 Telemetrie

672002

Riolering bergbezinkbassins

38346 Riolering onderhoud algemeen

672002

47.717

143.293

774.614 2.274

2.274

749

1.871

Riolering bergbezinkbassins

Totaal grb.nr. 672002 Riolering bergbezinkbassins4.894

672003

Riolering hoofdrioleringsgemalen

38001 Energie (aardgas en elektriciteit)

46.200

672003

Riolering hoofdrioleringsgemalen

38345 Telemetrie

4.706

672003

Riolering hoofdrioleringsgemalen

38346 Riolering onderhoud algemeen

51.333

672003

Riolering hoofdrioleringsgemalen

38367 Telefoon -en datakosten

2.387

672003

Riolering hoofdrioleringsgemalen

104.626 Totaal grb.nr. 672003 Riolering hoofdrioleringsgemalen

672004

Riolering druk rioleringsgemalen

38001 Energie (aardgas en elektriciteit)

23.100

672004

Riolering druk rioleringsgemalen

38345 Telemetrie

5.240

Riool, afval en milieu lasten

P.J. Bekker

Riool, afval en milieu lasten

P.J. Bekker

21.389

We zijn wettelijk verplicht om het riool te onderhouden. Daarnaast worden de kosten gedekt door de inkomsten van de rioolheffing.

Riool, afval en milieu lasten

P.J. Bekker

Riool, afval en milieu lasten

P.J. Bekker

Riool, afval en milieu lasten

P.J. Bekker

Riool, afval en milieu lasten

P.J. Bekker

-4.221.695

De baten zijn al berekend op 100% kostendekkendheid. Je mag geen "winst" maken op je heffingen.

Riool, afval en milieu baten

P.J. Bekker

Riool, afval en milieu lasten

P.J. Bekker

Riool, afval en milieu lasten

P.J. Bekker

Riool, afval en milieu lasten

P.J. Bekker

Riool, afval en milieu lasten

P.J. Bekker

Riool, afval en milieu lasten

P.J. Bekker

41.750

We zijn wettelijk verplicht om het riool te onderhouden. Daarnaast worden de kosten gedekt door de inkomsten van de rioolheffing.

Riool, afval en milieu lasten

P.J. Bekker

Riool, afval en milieu lasten

P.J. Bekker

Riool, afval en milieu lasten

P.J. Bekker

Riool, afval en milieu lasten

P.J. Bekker

672004

Riolering druk rioleringsgemalen

38346 Riolering onderhoud algemeen

41.709

3 379 380 3 3 381 382 3 3 383 3 384 3 385 386 3 3 387 388 3 3 389 3 390 3 391 3 392 3 393 394 3 3 395 396 3 3 397 3 398 3 399 400 3 401 3

672004

Riolering druk rioleringsgemalen

38367 Telefoon -en datakosten

2.139

378

402 403 3 3 404 405 3 3 406 3 407 3 408 409 3 3 410 411 3 412 3 413 3 3 414 3 415 3 416 417 3 3

672004 672005 672005

Riolering druk rioleringsgemalen

72.188 Totaal grb.nr. 672004 Riolering druk rioleringsgemalen

Klimaatadaptatie

38351 Onderzoekskosten

21.389

Klimaatadaptatie

Totaal grb.nr. 672005 Klimaatadaptatie

21.389

672006

Vrij-verval riolering

38346 Riolering onderhoud algemeen

131.007

672006

Vrij-verval riolering

38347 Beoordelen inspectieresultaten

26.736

672006

Vrij-verval riolering

38392 Reinigen/inspecteren riolering

106.944

672006 672007 672007

Vrij-verval riolering

Totaal grb.nr. 672006 Vrij-verval riolering

Baten rioolrecht

21200 Belasting op inkomen van gezinnen

-4.221.695

264.687

-4.221.695

Baten rioolrecht

Totaal grb.nr. 672007 Baten rioolrecht

672008

Riolering/Interne uitvoering

38371 Externe adviezen

37.671

672008

Riolering/Interne uitvoering

38376 Contributies

37.431

672008

Riolering/Interne uitvoering

38385 Door derden uitgevoerde werkzaamheden

74.065

672008

Riolering/Interne uitvoering

38514 Bijdragen derden

18.181

672008

Riolering/Interne uitvoering

72000 Storting in voorziening

1.219.726

672008 672009 672009

Riolering/Interne uitvoering

1.387.074 Totaal grb.nr. 672008 Riolering/Interne uitvoering

Drainage en grondwater

38346 Riolering onderhoud algemeen

41.750

Drainage en grondwater

Totaal grb.nr. 672009 Drainage en grondwater 41.750

672010

Riool onderzoeken

38351 Onderzoekskosten

82.347

672010

Riool onderzoeken

38367 Telefoon -en datakosten

35.826

672010

Riool onderzoeken

38385 Door derden uitgevoerde werkzaamheden

36.502

Riool onderzoeken

Totaal grb.nr. 672010 Riool onderzoeken

672010

154.675

Totaal product 3.07 Riolering 675001

675001

Begraafplaatsen

37001 Leges enz

-255.989

125.117

-255.989

Begraafplaatsen

Totaal grb.nr. 675001 Begraafplaatsen

-255.989

675002

Begraafplaatsen/Interne uitvoering

11000 Loonbetalingen en sociale premies

121.563

675002

Begraafplaatsen/Interne uitvoering

38309 Kosten licenties vak applicaties

7.821

675002

Begraafplaatsen/Interne uitvoering

30.690

675002

Begraafplaatsen/Interne uitvoering

38385 Door derden uitgevoerde werkzaamheden 73000 Afschrijving

13.925

675002

Begraafplaatsen/Interne uitvoering

74000 Rente

2.525

Begraafplaatsen/Interne uitvoering

Totaal grb.nr. 675002 Begraafplaatsen/Interne176.524 uitvoering

675002

121.563

7.821 30.690

675004

Noord IJsseldijk 57(Aula begr)+Eiteren 19(knevel) 38001 Energie (aardgas en elektriciteit)

9.313

675004 675004

Noord IJsseldijk 57(Aula begr)+Eiteren 19(knevel) 38003 Drinkwater verbruik

266

Noord IJsseldijk 57(Aula begr)+Eiteren 19(knevel) 38100 Betaalde belastingen

550

675004

Noord IJsseldijk 57(Aula begr)+Eiteren 19(knevel) 38330 Gebouw gebonden kosten

675004

Noord IJsseldijk 57(Aula begr)+Eiteren 19(knevel) 38334 Onderhoud gebouwen en terreinen

675004

Noord IJsseldijk 57(Aula begr)+Eiteren 19(knevel) 38335 Onderhoud installaties

675004

Noord IJsseldijk 57(Aula begr)+Eiteren 19(knevel) 38350 Groot onderhoud

675004

Noord IJsseldijk 57(Aula begr)+Eiteren 19(knevel) 38359 Telefoon -en datakosten

675004

Noord IJsseldijk 57(Aula begr)+Eiteren 19(knevel) 38363 Schoonmaakkosten

5.287

675004

Noord IJsseldijk 57(Aula begr)+Eiteren 19(knevel) 38377 Verzekeringen

1.105

675004

Noord IJsseldijk 57(Aula begr)+Eiteren 19(knevel) 73000 Afschrijving

1.645

675004

Noord IJsseldijk 57(Aula begr)+Eiteren 19(knevel) 74000 Rente

550

808 3.113

808 1.500

1.613

126

1.890

496

1.723

496 3.564

418 419 420 421

De leges kunnen met 50% worden verhoogd. Hiermee worden de inkomsten Openbare ruimte baten meer kostendekkend. Het risico is dat men uitwijkt naar andere gemeenten waar het goedkoper is.

P.J. Bekker

Dit betreft loonkosten. Mogelijke voordelen op de loonsom volgen uit het wegvallen van taken. De specifieke loonkosten vallen hiermee buiten dit onderzoek. Je bent wettelijke verplicht om een begravenadministratie te hebben. Je bent wettelijk verplicht om de graven te ruimen.

Eigen personeel P3

P.J. Bekker

Openbare ruimte lasten Openbare ruimte lasten

P.J. Bekker P.J. Bekker

Openbare ruimte lasten

P.J. Bekker

Openbare ruimte lasten

P.J. Bekker

Dit budget kan niet verlaagd worden. Je hebt electriciteit nodig.

Vastgoed lasten

E. Tas

Dit budget kan niet verlaagd worden. Je hebt water nodig. Het is wettelijke verplicht om belasting te betalen. Is het onderhoud voor sanitairevoorzieningen. Er zijn voor € 1.500 vaste verplichtingen onderhoud voor het onderhoud. Bij vervallen van het overige budget is er geen ruimte voor overig onderhoud. Dit budget wordt ingezet bij het nieuw op te stellen meerjaren onderhoudsplan gebouwen, welke in Q4 2024 wordt aangeboden aan de raad. Dit budget wordt ingezet bij het nieuw op te stellen meerjaren onderhoudsplan gebouwen, welke in Q4 2024 wordt aangeboden aan de raad. Is het budget voor de telefoon/internet kosten. Keuze is om de aula begraafplaats minder schoon te maken. Hiermee stijgen de kosten voor WerkwIJS. Toiletten en dergelijke worden viezer. Meer klachten tot gevolg. Risico bij stoppen verzekering gebouw is veel hogere kosten bij bijvoorbeeld brand. De afschrijvingslasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten. Dit kost veel incidentele middelen. De rentelasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten.

Vastgoed lasten Vastgoed lasten Vastgoed lasten Vastgoed lasten

E. Tas E. Tas E. Tas E. Tas

Vastgoed lasten

E. Tas

Vastgoed lasten

E. Tas

Vastgoed lasten Vastgoed lasten

E. Tas E. Tas

Vastgoed lasten

E. Tas

Vastgoed lasten

E. Tas

Vastgoed lasten

E. Tas

422 423

675004

Noord IJsseldijk 57(Aula begr )+Eiteren 19(knevel)

24.648

Totaal grb.nr. 675004 Totaal product 3.08 Begraafplaatsen

600308

Weg der Verenigde Naties 9-10(brandstofverk.punt) 36000 Huren

600308

Weg der Verenigde Naties 9-10(brandstofverk.punt) 38399 Overige lasten

Zie de toelichting bij algemeen vastgoed beleid voor de mogelijkheden om de opbrengsten huur te verhogen. Staat heffing tegenover. Tankstations betalen vergoeding aan ons. Een deel hiervan betalen we door aan provincie.

Vastgoed baten

E. Tas

Vastgoed lasten

E. Tas

1.615

Dit budget wordt ingezet bij het nieuw op te stellen meerjaren onderhoudsplan gebouwen, welke in Q4 2024 wordt aangeboden aan de raad.

Vastgoed lasten

E. Tas

Zie algemene opmerkingen over de onderzoek mogelijkheden voor het innen van hogere huren. Zie algemene opmerkingen over de onderzoek mogelijkheden voor het innen van hogere huren. Het is wettelijke verplicht om belasting te betalen. De afschrijvingslasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten. Dit kost veel incidentele middelen. De rentelasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten.

Bouw en wonen baten

P.J. Bekker

Bouw en wonen baten

P.J. Bekker

Bouw en wonen lasten Bouw en wonen lasten

P.J. Bekker P.J. Bekker

Bouw en wonen lasten

P.J. Bekker

Het is wettelijke verplicht om belasting te betalen. Risico bij stoppen verzekering gebouw is veel hogere kosten bij bijvoorbeeld brand.

Vastgoed lasten Vastgoed baten

E. Tas E. Tas

223

De rentelasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten.

Bouw en wonen lasten

P.J. Bekker

1.360

Dit betreft de grondexploitaties. Deze worden ieder jaar bij de jaarrekening geactualiseerd en is een aparte administratie.Grexen, incidenteel Dit betreft de grondexploitaties. Deze worden ieder jaar bij de jaarrekening geactualiseerd en is een aparte administratie.Grexen, incidenteel Dit betreft de grondexploitaties. Deze worden ieder jaar bij de jaarrekening geactualiseerd en is een aparte administratie.Grexen, incidenteel Dit betreft de grondexploitaties. Deze worden ieder jaar bij de jaarrekening geactualiseerd en is een aparte administratie.Grexen, incidenteel Dit betreft de grondexploitaties. Deze worden ieder jaar bij de jaarrekening geactualiseerd en is een aparte administratie.Grexen, incidenteel Dit betreft de grondexploitaties. Deze worden ieder jaar bij de jaarrekening geactualiseerd en is een aparte administratie.Grexen, incidenteel Dit betreft de grondexploitaties. Deze worden ieder jaar bij de jaarrekening geactualiseerd en is een aparte administratie.Grexen, incidenteel Dit betreft de grondexploitaties. Deze worden ieder jaar bij de jaarrekening geactualiseerd en is een aparte administratie.Grexen, incidenteel Dit betreft de grondexploitaties. Deze worden ieder jaar bij de jaarrekening geactualiseerd en is een aparte administratie.Grexen, incidenteel Dit betreft de grondexploitaties.

Deze worden ieder jaar bij de jaarrekening geactualiseerd en is een aparte administratie.Grexen, incidenteel

Bouw en wonen lasten

P.J. Bekker

Bouw en wonen lasten

P.J. Bekker

Bouw en wonen lasten

P.J. Bekker

Bouw en wonen lasten

P.J. Bekker

Bouw en wonen lasten

P.J. Bekker

Bouw en wonen lasten

P.J. Bekker

Bouw en wonen baten

P.J. Bekker

Bouw en wonen lasten

P.J. Bekker

Bouw en wonen baten

P.J. Bekker

Bouw en wonen lasten

P.J. Bekker

Deze budgetten betreffen de opslag van civiel op eigen terrein. Wanneer we dit sluiten moeten we de spullen elders op moeten slaan en komen de kosten vele malen hoger uit.

Vastgoed lasten

E. Tas

Vastgoed lasten Vastgoed lasten Vastgoed lasten

E. Tas E. Tas E. Tas

-93.865

9.691

424 425 426

3 427 428 3 3 429 3 430 431 3 3 432 3 433 434 3 435 3 3 436 437 3 3 438 439 3 3 440 3 441 3 442 3 443 3 444 3 445 3 446 3 447 3 448 3 449 450 3 451 3 452 453 3 454 3 455 3 456 3 3 457 458 3 3 459 3 460 3 461 3 462 3 463 464 3 3 465 466 3

600308 600312 600312

Weg der Verenigde Naties 9-10 (brandstofverk.punt) Televisiebaan 106 (Oud Jenaplanschool )

-84.174

Totaal grb.nr. 38335 Onderhoud installaties

1.615

Televisiebaan 106 (Oud Jenaplanschool )Totaal grb.nr. 600312 Televisiebaan 106 (Oud Jenaplanschool 1.615 )

600315

Aankoop en beheer gronden

31516 Bijdragen derden

-6.800

600315

Aankoop en beheer gronden

33000 Pachten en Retributies

-22.000

600315

Aankoop en beheer gronden

38100 Betaalde belastingen

1.615

600315

Aankoop en beheer gronden

73000 Afschrijving

1.236

600315

Aankoop en beheer gronden

74000 Rente

11.206

600315

Aankoop en beheer gronden

-14.743 Totaal grb.nr. 600315 Aankoop en beheer gronden

600316

Hoogland 1 (Highlands)

38100 Betaalde belastingen

600316

Hoogland 1 (Highlands)

38377 Verzekeringen

-24

600316 632001 632001

1.615

Hoogland 1 (Highlands)

Totaal grb.nr. 600316 Hoogland 1 (Highlands)

-23

Grondbeleid bedrijventerreinen

74000 Rente

223

1 -24

Grondbeleid bedrijventerreinen

223 Totaal grb.nr. 632001 Grondbeleid bedrijventerreinen

682001

Grondbeleid

31100 Opbrengsten van grondverkopen

682001

Grondbeleid

31331 Voorbereidingskosten

121.713

682001

Grondbeleid

31503 Bouwrijp maken

257.363

682001

Grondbeleid

31504 Sloop

251.737

682001

Grondbeleid

31510 Woonrijpmaken

257.270

682001

Grondbeleid

31512 Plankosten extern

88.632

682001

Grondbeleid

31519 Opbrengst grondverkoop

-5.115.190

682001

Grondbeleid

74000 Rente

423

682001

Grondbeleid

74200 Rente grondexploitatie

-8.178

682001

Grondbeleid

75000 Overige verrekeningen van kostenplaatsen

2.562.114

Grondbeleid

Totaal grb.nr. 682001 Grondbeleid

-1.582.756

682001

Totaal product 3.09 Grondexploitaties 600303

Noord IJsseldijk 55 (Kwekerij)

38001 Energie (aardgas en elektriciteit)

600303

Noord IJsseldijk 55 (Kwekerij)

38100 Betaalde belastingen

600303

Noord IJsseldijk 55 (Kwekerij)

38330 Gebouw gebonden kosten

166

600303

Noord IJsseldijk 55 (Kwekerij)

38350 Groot onderhoud

456

Noord IJsseldijk 55 (Kwekerij)

1.849 Totaal grb.nr. 600303 Noord IJsseldijk 55 (Kwekerij)

600307

Gebouwen Algemeen

11000 Loonbetalingen en sociale premies

600307

Gebouwen Algemeen

38100 Betaalde belastingen

1.322

600307

Gebouwen Algemeen

38330 Gebouw gebonden kosten

1.390

600307

Gebouwen Algemeen

38350 Groot onderhoud

4.025

600307

Gebouwen Algemeen

38377 Verzekeringen

2.765

600307

Gebouwen Algemeen

73000 Afschrijving

5.036

600307

Gebouwen Algemeen

74000 Rente

600303

600307

213

1.014

1.014 166 456

327.712

Gebouwen Algemeen

Totaal grb.nr. 600307 Gebouwen Algemeen

342.313

600309

Utrechtsestraat 14

36000 Huren

-14.840

600309

Utrechtsestraat 14

38100 Betaalde belastingen

937

327.712

1.322 1.390

-14.840 937

Dit betreft loonkosten. Mogelijke voordelen op de loonsom volgen uit het Eigen personeel P3 wegvallen van taken. De specifieke loonkosten vallen hiermee buiten dit onderzoek. Het is wettelijke verplicht om belasting te betalen. Vastgoed lasten Op dit budget worden incidentele gebouwkosten op geboekt. Bij vervallen van het Vastgoed lasten budget zullen deze kosten t.l.v. het saldo komen. Dit budget wordt ingezet bij het nieuw op te stellen meerjaren onderhoudsplan Vastgoed lasten gebouwen, welke in Q4 2024 wordt aangeboden aan de raad. Risico bij stoppen verzekering gebouw is veel hogere kosten bij bijvoorbeeld Vastgoed lasten brand. De afschrijvingslasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de Vastgoed lasten bijbehorende investering af te stoten. Dit kost veel incidentele middelen. De rentelasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de Vastgoed lasten bijbehorende investering af te stoten.

E. Tas

Zie de toelichting bij algemeen vastgoed beleid voor de mogelijkheden om de opbrengsten huur te verhogen. Het is wettelijke verplicht om belasting te betalen.

Vastgoed baten

E. Tas

Vastgoed lasten

E. Tas

E. Tas E. Tas E. Tas E. Tas E. Tas E. Tas

600309

Utrechtsestraat 14

38334 Onderhoud gebouwen en terreinen

1.102

600309

Utrechtsestraat 14

38335 Onderhoud installaties

600309

Utrechtsestraat 14

38350 Groot onderhoud

2.400

600309

Utrechtsestraat 14

38377 Verzekeringen

764

600309

Utrechtsestraat 14

73000 Afschrijving

4.626

3 472 473 3 474 3 475 3 476 3 477 478 3 479 3 480 3 481 482

600309

Utrechtsestraat 14

74000 Rente

416

467 468 469 470 471

600309

Utrechtsestraat 14

Totaal grb.nr. 600309 Utrechtsestraat 14

600314

Podiumweg 2 (openbare toiletten)

38100 Betaalde belastingen

330

600314

Podiumweg 2 (openbare toiletten)

38330 Gebouw gebonden kosten

330

Podiumweg 2 (openbare toiletten)

660 Totaal grb.nr. 600314 Podiumweg 2 (openbare toiletten)

600314

485 4 486 4

Vastgoed lasten

E. Tas

Vastgoed lasten

E. Tas

Vastgoed lasten

E. Tas

Vastgoed lasten

E. Tas

Vastgoed lasten

E. Tas

Vastgoed lasten

E. Tas

Het is wettelijke verplicht om belasting te betalen. Het besturingssysteem trambaan wordt uit dit budget gedekt

Vastgoed lasten Vastgoed lasten

E. Tas E. Tas

Geen structureel dekkingsmiddel Geen structureel dekkingsmiddel

Overig baten P3 Overig lasten P3

Algemeen Algemeen

-4.498

330 330

Totaal product 3.10 Gebouwen 601003

Mutaties reserves programma 3

71000 Uitname uit reserve

-146.438

601003

Mutaties reserves programma 3

71000 Storting in reserve

1.660.937

Mutaties reserves programma 3

1.514.499 Totaal grb.nr. 601003 Mutaties reserves programma 3

601003

-146.438 1.660.937

Totaal product 3.11 Mutatie reserves Totaal programma 3 Wonen en ruimte 641001

483 4 484 4

Dit budget wordt ingezet bij het nieuw op te stellen meerjaren onderhoudsplan gebouwen, welke in Q4 2024 wordt aangeboden aan de raad. Dit budget wordt ingezet bij het nieuw op te stellen meerjaren onderhoudsplan gebouwen, welke in Q4 2024 wordt aangeboden aan de raad. Dit budget wordt ingezet bij het nieuw op te stellen meerjaren onderhoudsplan gebouwen, welke in Q4 2024 wordt aangeboden aan de raad. Risico bij stoppen verzekering gebouw is veel hogere kosten bij bijvoorbeeld brand. De afschrijvingslasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten. Dit kost veel incidentele middelen. De rentelasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten.

641001

Schoolzwemmen/Bedrijf

43650 Overige inkomensoverdrachten

31.713

Schoolzwemmen/Bedrijf

Totaal grb.nr. 641001 Schoolzwemmen/Bedrijf 31.713

Dit budget ziet toe op schoolzwemmen. Bij het wegvallen van dit budget zullen scholen niet, of in mindere mate, schoolzwemmen kunnen verzorgen. Voordelen van schoolzwemmen zijn bijvoorbeeld het stimuleren van bewegen en motorische ontwikkeling bij kinderen. Of het tegengaan van overgewicht. Dit valt dan ook Sportbevordering lasten weg.

31.713

642001

Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting 36000 Huren

-36.933

642001

Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting 38100 Betaalde belastingen

27.538

642001

Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting 38377 Verzekeringen

62.420

642001

Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting 38380 Schaden

7.204

642001

Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting 43650 Overige inkomensoverdrachten

11.751

6.555

642001

Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting 73000 Afschrijving

63.941

4.556

-36.933 27.538 62.420

487 4

488 4 5.196

E. Tas

Zie de toelichting bij Strategisch beleid vastgoed voor de mogelijkheden om de opbrengsten huur te verhogen. Belastingen dienen wettelijk afgedragen te worden. Risico bij stoppen verzekering gebouw is veel hogere kosten bij bijvoorbeeld brand. Schades aan onderwijsgebouwen hebben een incidenteel karakter en zijn niet te voorspellen. Er kan daarom voor gekozen worden hier geen budget voor te reserveren. Historisch betalen wij een VVE bijdrage voor scholen. Deze bijdrage zou door de scholen gedaan moeten worden na de overdracht van een schoolgebouw. We kunnen de historische lijn niet voortzetten en de kosten bij scholen te leggen.

Onderwijshuisvesting baten

Onderwijshuisvesting lasten E. Tas

Belastingen dienen wettelijk afgedragen te worden. Schades aan onderwijsgebouwen hebben een incidenteel karakter en zijn niet te voorspellen. Er kan daarom voor gekozen worden hier geen budget voor te reserveren. Historisch betalen wij een VVE bijdrage voor scholen. Deze bijdrage zou door de scholen gedaan moeten worden na de overdracht van een schoolgebouw. We kunnen de historische lijn niet voortzetten en de kosten bij scholen te leggen.

Onderwijshuisvesting lasten E. Tas Onderwijshuisvesting lasten E. Tas

Onderwijshuisvesting lasten E. Tas

Belastingen dienen wettelijk afgedragen te worden. Risico bij stoppen verzekering gebouw is veel hogere kosten bij bijvoorbeeld brand. Schades aan onderwijsgebouwen hebben een incidenteel karakter en zijn niet te voorspellen. Er kan daarom voor gekozen worden hier geen budget voor te reserveren. De afschrijvingslasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten. Dit kost veel incidentele middelen. De rentelasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten.

Onderwijshuisvesting lasten E. Schell Onderwijshuisvesting lasten E. Schell

Belastingen dienen wettelijk afgedragen te worden. We zijn wettelijk verplicht om een vergoeding te betalen voor sportlokaties voor scholen. Risico bij stoppen verzekering gebouw is veel hogere kosten bij bijvoorbeeld brand.

Onderwijshuisvesting lasten E. Schell Onderwijshuisvesting lasten E. Schell

E. Tas

Onderwijshuisvesting lasten E. Tas Onderwijshuisvesting lasten E. Tas Onderwijshuisvesting lasten E. Tas

Onderwijshuisvesting lasten E. Tas

489 4 490 4 74000 Rente

491 4 492 4 493 4

642001

Onderwijshuisvesting lasten E. Tas

Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting 140.477 Totaal grb.nr. 642001 Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting

642002

Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting 38100 Betaalde belastingen

71.600

642002

Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting 38380 Schaden

9.362

642002

Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting 43650 Overige inkomensoverdrachten

8.614

5.052

642002

Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting 73000 Afschrijving

358.619

642002

Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting 74000 Rente

106.596

71.600

494 4 3.562

Onderwijshuisvesting lasten E. Tas

495 4 496 4 497 4 498 4 499 4

642002

Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting Totaal grb.nr. 642002 Bijzonder basisonderwijs,554.791 onderwijshuisvesting

642003

Speciaal onderwijs

38100 Betaalde belastingen

6.058

642003

Speciaal onderwijs

38377 Verzekeringen

21.606

642003

Speciaal onderwijs

38380 Schaden

1.219

642003

Speciaal onderwijs

73000 Afschrijving

255.356

642003

Speciaal onderwijs

74000 Rente

35.981

6.058 21.606

500 4 1.219

501 4 502 4 503 4 504 4 505 4

642003

Speciaal onderwijs

Totaal grb.nr. 642003 Speciaal onderwijs

642004

Voortgezet onderwijs

38100 Betaalde belastingen

22.030

642004

Voortgezet onderwijs

38331 Huren

3.191

642004

Voortgezet onderwijs

38377 Verzekeringen

37.017

Onderwijshuisvesting lasten E. Schell

Onderwijshuisvesting lasten E. Schell Onderwijshuisvesting lasten E. Schell

320.220

22.030 3.191

506 4 507 4

Onderwijshuisvesting lasten E. Tas

37.017

Onderwijshuisvesting lasten E. Schell

642004

Voortgezet onderwijs

38380 Schaden

3.046

642004

Voortgezet onderwijs

38514 Bijdragen derden

3.084

642004

Voortgezet onderwijs

73000 Afschrijving

273.355

642004

Voortgezet onderwijs

74000 Rente

28.478

642004

Voortgezet onderwijs

74100 Rente projectfinanciering

-15.031

642004

Voortgezet onderwijs

74100 Rente projectfinanciering

15.031

642004

Voortgezet onderwijs

74110 Afschrijving claimrecht

-28.361

642004

Voortgezet onderwijs

74110 Afschrijving claimrecht

28.361

3.046

508 4 509 4 510 4 511 4 512 4 513 4 514 4 515 4 516 4 517 4 518 4 519 4 520 4

642004

Voortgezet onderwijs

Totaal grb.nr. 642004 Voortgezet onderwijs

642005

Abbink Spainkstraat 36

38334 Onderhoud gebouwen en terreinen

12.777

642005

Abbink Spainkstraat 36

73000 Afschrijving

28.780

642005

Abbink Spainkstraat 36

74000 Rente

2.087

28.780 2.087

642005

Abbink Spainkstraat 36

Totaal grb.nr. 642005 Abbink Spainkstraat 36

43.644

643001

Leerlingenvervoer

38014 Bijdragen derden

-13.377

643001

Leerlingenvervoer

38386 Bijdrage leerlingenvervoer

676.414

Leerlingenvervoer

Totaal grb.nr. 643001 Leerlingenvervoer

663.037

643002

Lokaal onderwijsbeleid

11000 Loonbetalingen en sociale premies

268.151

643002

Lokaal onderwijsbeleid

38376 Contributies

643001

16.000

660.414

526 4 527 4

643002

38385 Door derden uitgevoerde werkzaamheden

340

5.508

Lokaal onderwijsbeleid

Totaal grb.nr. 643002 Lokaal onderwijsbeleid 273.999

643003

Leerplicht

11000 Loonbetalingen en sociale premies

643003

Leerplicht

38310 Kosten licenties

643003

Leerplicht

643003

Leerplicht

38385 Door derden uitgevoerde werkzaamheden 43600 Overige inkomensoverdracht van overheid(Niet Rijk) Totaal grb.nr. 643003 Leerplicht

643003

Leerplicht

123.453

550

Onderwijshuisvesting lasten E. Schell

Onderwijshuisvesting lasten E. Tas Onderwijshuisvesting lasten E. Tas

Dit is de eigen bijdrage voor leerlingenvervoer. Deze is wettelijk begrensd. Onderwijsbeleid baten Het aanbieden van leerlingenvervoer is een wettelijke verplichting. Het is mogelijk om sterker te sturen op de eigen kracht van leerlingen en op eigen verantwoordelijkheid. Daarmee kunnen potenrieel meer leerlingen met het OV reizen, wat kosten bespaart. Het is echter een kleine groep kinderen die hiervoor in aanmerking kunnen komen, bovenop het bestaande aantal. Dit komt omdat hier al op gestuurd wordt. Onderwijsbeleid lasten

Eigen personeel P4

E. Schell

Bij het wegvallen van deze budgetten kunnen we minder inzet plegen op bijvoorbeeld de aanpak van thuiszitters of samenwerking met passend onderwijs. Onderwijsbeleid lasten

E. Schell

Bij het wegvallen van deze budgetten kunnen we minder inzet plegen op bijvoorbeeld de aanpak van thuiszitters of samenwerking met passend onderwijs. Onderwijsbeleid lasten

E. Schell

De uitvoering Leerplichtwet zijn we wettelijk verplicht.

Onderwijsbeleid lasten

E. Schell

Voor de uitvoering van de leerplichtwet ontvangen we een bijdrage.

Onderwijsbeleid baten

E. Schell

4.296

Het grootste gedeelde van dit budget betreft een specifieke uitkering (SPUK) voor Onderwijsbeleid lasten de uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid. Het resterende budget wordt ingezet voor bijvoorbeeld de puzzelgroep (kleinere groepen met meer structuur), de peutermonitor, vroegsignalering voorschoolse kinderen en beleidsinzet. Hier Onderwijsbeleid lasten kunnen we minder op inzetten bij het vervallen van het budget. Dit betreft een specifieke uitkering (SPUK) voor de uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid. Onderwijsbeleid baten De bijdrage aan het jongerenloket zijn we wettelijk verplicht. Onderwijsbeleid lasten

39.655

De bijdrage aan het jongerenloket zijn we wettelijk verplicht.

Onderwijsbeleid lasten

E. Schell

Zie de toelichting bij Strategisch beleid vastgoed voor de mogelijkheden om de opbrengsten huur te verhogen. Energielasten moeten gemaakt worden om het gebouw in gebruik te kunnen houden. Llasten voor dirnkwaterverbruik moeten gemaakt worden om het gebouw in gebruik te kunnen houden. Belastingen dienen wettelijk afgedragen te worden. Dit zijn kosten voor incidenteel onderhoud van het gebouw, alarmsysteem en het legen van afval. Dit gebouw wordt voornamelijk verhuurd en daarom staan hier huurinkomsten tegenover.

Onderwijshuisvesting baten

E. Tas

-31.242

125.807 189.560

643004

Lokaal onderwijsbeleid/Bedrijf

42000 Structurele subsidies

602.503

643004

Lokaal onderwijsbeleid/Bedrijf

43100 Inkomensoverdracht van het Rijk

-644.130

643004

Lokaal onderwijsbeleid/Bedrijf

43816 Bijdrage Nieuwegein/RMC

Lokaal onderwijsbeleid/Bedrijf

152.229 Totaal grb.nr. 643004 Lokaal onderwijsbeleid/Bedrijf

60.000

71.086

660.977

-644.130

4.296

Leerplicht/Bedrijf

43816 Bijdrage Nieuwegein/RMC

39.655

Leerplicht/Bedrijf

Totaal grb.nr. 643005 Leerplicht/Bedrijf

39.655

661019

Merkelbachlaan 2 (WOC)

36000 Huren

-145.390

661019

Merkelbachlaan 2 (WOC)

38001 Energie (aardgas en elektriciteit)

56.745

661019

Merkelbachlaan 2 (WOC)

38003 Drinkwater verbruik

1.102

661019

Merkelbachlaan 2 (WOC)

38100 Betaalde belastingen

12.116

661019

Merkelbachlaan 2 (WOC)

38330 Gebouw gebonden kosten

6.610

540 4 541 4

544 4

E. Schell

534 4

542 4 543 4

Onderwijshuisvesting baten

Onderwijsbeleid lasten

-31.242

38385 Door derden uitgevoerde werkzaamheden

643005

Onderwijshuisvesting lasten E. Schell

E. Schell

33.046

Lokaal onderwijsbeleid/Bedrijf

643005

E. Schell

Eigen personeel P4

550

33.046

643004

Onderwijshuisvesting baten

Dit betreft loonkosten. Mogelijke voordelen op de loonsom volgen uit het wegvallen van taken. De specifieke loonkosten vallen hiermee buiten dit onderzoek. We zetten software in om onze werkzaamheden voor de uitvoering van de Leerplichtwet zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Bij het vervallen van dit budget kan minder efficiënt gewerkt worden.

123.453

533 4

535 4 536 4 537 4 538 4 539 4

Onderwijshuisvesting lasten E. Schell

5.508

529 4

531 4 532 4

Onderwijshuisvesting lasten E. Schell

340

528 4

530 4

Onderwijshuisvesting lasten E. Tas

Dit betreft loonkosten. Mogelijke voordelen op de loonsom volgen uit het wegvallen van taken. De specifieke loonkosten vallen hiermee buiten dit onderzoek.

268.151

525 4 Lokaal onderwijsbeleid

Dit budget wordt ingezet bij het nieuw op te stellen meerjaren onderhoudsplan gebouwen, welke in Q4 2024 wordt aangeboden aan de raad. Dit gebouw wordt ingezet bij een projectontwikkeling. Dit gebouw wordt ingezet bij een projectontwikkeling.

Onderwijshuisvesting lasten E. Schell

-13.377

524 4

643002

Onderwijshuisvesting lasten E. Schell

370.201

521 4

522 4 523 4

Schades aan onderwijsgebouwen hebben een incidenteel karakter en zijn niet te voorspellen. Er kan daarom voor gekozen worden hier geen budget voor te reserveren. We zijn wettelijk verplicht om een vergoeding te betalen voor sportlokaties voor scholen. De afschrijvingslasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten. Dit kost veel incidentele middelen. De rentelasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten. Deze lasten en baten zijn neutraal opgenomen. Hier is geen voordeel op te behalen. Deze lasten en baten zijn neutraal opgenomen. Hier is geen voordeel op te behalen. Deze lasten en baten zijn neutraal opgenomen. Hier is geen voordeel op te behalen. Deze lasten en baten zijn neutraal opgenomen. Hier is geen voordeel op te behalen.

12.116 6.610

E. Schell E. Schell E. Schell

Onderwijshuisvesting lasten E. Tas Onderwijshuisvesting lasten E. Tas Onderwijshuisvesting lasten E. Tas Onderwijshuisvesting lasten E. Tas

545 4

661019

Merkelbachlaan 2 (WOC)

38334 Onderhoud gebouwen en terreinen

5.508

Dit gebouw wordt deels verhuurd en dient onderhouden te worden.

Onderwijshuisvesting lasten E. Tas

661019

Merkelbachlaan 2 (WOC)

38335 Onderhoud installaties

11.016

Onderwijshuisvesting lasten E. Tas

661019

Merkelbachlaan 2 (WOC)

38350 Groot onderhoud

102.200

661019

Merkelbachlaan 2 (WOC)

38362 Kosten beveiliging

8.262

661019

Merkelbachlaan 2 (WOC)

38363 Schoonmaakkosten

84.818

661019

Merkelbachlaan 2 (WOC)

38377 Verzekeringen

9.566

661019

Merkelbachlaan 2 (WOC)

38383 Onderhoud/aanschaf sportmaterialen

4.406

661019

Merkelbachlaan 2 (WOC)

38514 Bijdragen derden

-38.554

661019

Merkelbachlaan 2 (WOC)

73000 Afschrijving

348.703

661019

Merkelbachlaan 2 (WOC)

74000 Rente

34.089

Dit budget wordt ingezet bij het nieuw op te stellen meerjaren onderhoudsplan gebouwen, welke in Q4 2024 wordt aangeboden aan de raad. Zie de toelichting bij Strategisch beleid vastgoed voor de mogelijkheden om te sturen op ons vastgoed. Zie de toelichting bij Strategisch beleid vastgoed voor de mogelijkheden om te sturen op ons vastgoed. Zie de toelichting bij Strategisch beleid vastgoed voor de mogelijkheden om te sturen op ons vastgoed. Risico bij stoppen verzekering gebouw is veel hogere kosten bij bijvoorbeeld brand. Zie de toelichting bij Strategisch beleid vastgoed voor de mogelijkheden om te sturen op ons vastgoed. Zie de toelichting bij Strategisch beleid vastgoed voor de mogelijkheden om de opbrengsten te verhogen. De afschrijvingslasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten. Dit kost veel incidentele middelen. De rentelasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten.

Merkelbachlaan 2 (WOC)

Totaal grb.nr. 661019 Merkelbachlaan 2 (WOC)501.197

Zie de toelichting bij Strategisch beleid vastgoed voor de mogelijkheden om de opbrengsten huur te verhogen. Belastingen dienen wettelijk afgedragen te worden. Zie de toelichting bij Strategisch beleid vastgoed voor de mogelijkheden om te sturen op ons vastgoed. Zie de toelichting bij Strategisch beleid vastgoed voor de mogelijkheden om te sturen op ons vastgoed. Risico bij stoppen verzekering gebouw is veel hogere kosten bij bijvoorbeeld brand. Zie de toelichting bij Strategisch beleid vastgoed voor de mogelijkheden om te sturen op ons vastgoed.

Kunstbevordering baten

E. Tas

Kunstbevordering lasten Kunstbevordering lasten

E. Tas E. Tas

Kunstbevordering lasten

E. Tas

Kunstbevordering lasten

E. Tas

Kunstbevordering lasten

E. Tas

546 4 547 4 548 4 549 4 550 4 551 4

2.000

2.406

552 4 553 4 554 4 555 4 556 557 4 558 4

661019

Benschopperstraat 43 + A t/m Ede kloostertuin+won 36000 Huren

-59.203

600313

Benschopperstraat 43 + A t/m Ede kloostertuin+won 38100 Betaalde belastingen

2.804

600313

Benschopperstraat 43 + A t/m Ede kloostertuin+won 38334 Onderhoud gebouwen en terreinen

1.708

600313

Benschopperstraat 43 + A t/m Ede kloostertuin+won 38335 Onderhoud installaties

600313

Benschopperstraat 43 + A t/m Ede kloostertuin+won 38377 Verzekeringen

990

600313

Benschopperstraat 43 + A t/m Ede kloostertuin+won 38385 Door derden uitgevoerde werkzaamheden

8.012

-59.203 2.804

560 4 561 4 562 4

Totaal grb.nr. 600313 Benschopperstraat 43 + A-45.656 t/m E

653005

Benschopperstraat 43 + A t/m E de kloostertuin+won Kunst/Bedrijf

653005

Kunst/Bedrijf

38377 Verzekeringen

653005

Kunst/Bedrijf

42000 Structurele subsidies

789.272

64.000

653005

Kunst/Bedrijf

42002 Incidentele subsidies

55.326

600313

11000 Loonbetalingen en sociale premies

115.493

564 6.639

6.639

565 389.026

336.246

566 567 4 568 4

653005 653006

569 4 570 4

653006 653007

571 4 572 4

653007 654006

573 4 574 4

Onderwijshuisvesting lasten E. Tas Onderwijshuisvesting lasten E. Tas Onderwijshuisvesting lasten E. Tas Onderwijshuisvesting lasten E. Tas Onderwijshuisvesting baten

E. Tas

Onderwijshuisvesting lasten E. Tas Onderwijshuisvesting lasten E. Tas

Totaal product 4.01 Onderwijs 600313

559 4

563 4 4

Onderwijshuisvesting lasten E. Tas

654006

Kunst/Bedrijf

Totaal grb.nr. 653005 Kunst/Bedrijf

Muziek

11010 Loonbetalingen en sociale premies (direct)

17.251

Muziek

Totaal grb.nr. 653006 Muziek

17.251

Kunst/Interne bedrijfsvoering

38336 Onderhoud materiaal

12.560

Dit betreft loonkosten. Mogelijke voordelen op de loonsom volgen uit het Eigen personeel P4 wegvallen van taken. De specifieke loonkosten vallen hiermee buiten dit onderzoek. Risico bij stoppen verzekering gebouw is veel hogere kosten bij bijvoorbeeld Kunstbevordering lasten brand. Tot en met 2028 krijgt het Fulcotheater een meerjarige subsidie. Hier zit een Kunstbevordering lasten financiele verplichting voor minimaal € 475.000 en maximaal € 643.000 aan vast. Het overgige budget bestaat uit subsidies voor de amateurkunst. Het is mogelijk deze subsidies stop te zetten. Het effect hiervan is dat cultuurbeleid alleen gericht wordt op het Fulcotheater en de bibliotheek. Cultuureducatie en talentontwikkeling stagneert en/of stopt. De cultuurparticipatie daalt waardoor cultuur minder bijdraagt aan de ontwikkeling inwoners. Culturele waarde IJsselstein neemt af met economische en maatschappelijke impact op de stad. Dit heeft negatieve invloed op sociale cohesie en het leef- en vestingsklimaat van de stad. Daarnaast is het op termijn de subsidie aan het Fulcotheater te stoppen. Hiermee stopt het theater hoogstwaarschijnlijk te bestaan. Dit heeft een zeer grote culturele en sociale impact op onze stad evenals bovengenoemde risico's. Doordat het theater het gebouw van ons huurt zullen ook huurinkomsten wegvallen bij sluiting. Dit betreffen incidentele subsidies voor cultuur.

Zie bovenstaande punt voor de Kunstbevordering lasten risico's bij het vervallen van dit budget.

M.B. Foekema

M.B. Foekema M.B. Foekema

M.B. Foekema

966.730

Kunst/Interne bedrijfsvoering

12.560 Totaal grb.nr. 653007 Kunst/Interne bedrijfsvoering

Regionaal historisch centrum

43809 Bijdrage regionaal archief

Regionaal historisch centrum

183.001 Totaal grb.nr. 654006 Regionaal historisch centrum

183.001

Dit betreft loonkosten. Mogelijke voordelen op de loonsom volgen uit het wegvallen van taken. De specifieke loonkosten vallen hiermee buiten dit onderzoek.

17.251

12.560

183.001

Eigen personeel P4

M.B. Foekema

Dit betreft geld voor de instandhouding culturele kunstwerken. Bij het vervallen Kunstbevordering lasten van dit budget kunnen we dit niet meer doen en vervalt de kunst in de openbare ruimte op termijn.

M.B. Foekema

We zijn aangesloten bij het Regionaal historisch archief. Zij dragen zorg voor de archivering en inzage van zaken met historische waarde. Hier zijn we wettelijk toe verplicht. Ook is de wettlijke taak van Archiefinpecteur ondergebracht bij het RHC.

P.J.M. van Domburg

Cultuur en erfgoed lasten

654007

575 4 576 4 577 4

Cultureel erfgoed museum

42000 Structurele subsidies

335.140

Cultureel erfgoed museum

335.140 Totaal grb.nr. 654007 Cultureel erfgoed museum

655001

Monumenten algemeen

43100 Inkomensoverdracht van het Rijk

655001

Monumenten algemeen

73000 Afschrijving

655001

Monumenten algemeen

74000 Rente

We betalen een subsidie aan het Museum IJsselstein (MIJ). Hierin is het mogelijk Cultuur en erfgoed lasten deze subsidie terug te brengen. Bijvoorbeeld naar het niveau van 2021. Hiermee besparen we ca € 75.000. Het risico is hierbij dat het museum failliet gaat en de kunstcollectie IJsselsstein kan beheerd worden. Hiermee is het niet meer toegankelijk voor het publiek. Daarnaast kan de cultuureducatie over de geschiedenis van IJsselstein stoppen. Hiermee leren minder kinderen over het ontstaan van de stad en haar geschiedenis. De subsidie is ook volledig stop te zetten. Hiermee is het vrijwel zeker dat het museum sluit.

M.B. Foekema

Dit betreft een bijdrage voor de restauratie van monumenten.

Cultuur en erfgoed baten

E. Tas

Cultuur en erfgoed lasten

E. Tas

Cultuur en erfgoed lasten

E. Tas

Energielasten moeten gemaakt worden om het gebouw in gebruik te kunnen houden. We huren de kasteeltoren aan het Kronenburplantsoen. Hier kunnen we mee stoppen. Dit gaat mogelijk ten koste van de cultuur in de stad.

Cultuur en erfgoed lasten

E. Tas

Cultuur en erfgoed lasten

E. Tas

Energielasten moeten gemaakt worden om het gebouw in gebruik te kunnen houden. Kerktorens zijn om de strategische waarde historisch in eigendom van de overheid gekomen. We moeten de torens onderhouden. Kerktorens zijn om de strategische waarde historisch in eigendom van de overheid gekomen. We moeten de torens onderhouden. Risico bij stoppen verzekering gebouw is veel hogere kosten bij bijvoorbeeld brand. De afschrijvingslasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten. Dit kost veel incidentele middelen. De rentelasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten.

Cultuur en erfgoed lasten

E. Tas

Cultuur en erfgoed lasten

E. Tas

Cultuur en erfgoed lasten

E. Tas

Cultuur en erfgoed lasten

E. Tas

Cultuur en erfgoed lasten

E. Tas

Cultuur en erfgoed lasten

E. Tas

Energielasten moeten gemaakt worden om het gebouw in gebruik te kunnen houden. Kerktorens zijn om de strategische waarde historisch in eigendom van de overheid gekomen. We moeten de torens onderhouden. Kerktorens zijn om de strategische waarde historisch in eigendom van de overheid gekomen. We moeten de torens onderhouden. Kerktorens zijn om de strategische waarde historisch in eigendom van de overheid gekomen. We moeten de torens onderhouden. Risico bij stoppen verzekering gebouw is veel hogere kosten bij bijvoorbeeld brand.

Cultuur en erfgoed lasten

E. Tas

Cultuur en erfgoed lasten

E. Tas

Cultuur en erfgoed lasten

E. Tas

Cultuur en erfgoed lasten

E. Tas

Cultuur en erfgoed lasten

E. Tas

2.936

Zie de toelichting bij Strategisch beleid vastgoed voor de mogelijkheden om te sturen op ons vastgoed.

Cultuur en erfgoed lasten

E. Tas

Zie de toelichting bij Strategisch beleid vastgoed voor de mogelijkheden om de opbrengsten huur te verhogen. Energielasten moeten gemaakt worden om het gebouw in gebruik te kunnen houden. Belastingen dienen wettelijk afgedragen te worden. Het oude stadhuis wordt onder andere verhuurd als trouwlocatie. Tevens zit er een cafe in. We dienen het gebouw te onderhouden om het te kunnen verhuren.

Cultuur en erfgoed baten

E. Tas

Cultuur en erfgoed lasten

E. Tas

Cultuur en erfgoed lasten Cultuur en erfgoed lasten

E. Tas E. Tas

335.140

PM 654007

-21.400

1.395

122

578 4 579 4 580 4

655001

Monumenten algemeen

Totaal grb.nr. 655001 Monumenten algemeen -19.883

655004

Kronenburgplantsoen 9 (kasteeltoren)

38001 Energie (aardgas en elektriciteit)

655004

Kronenburgplantsoen 9 (kasteeltoren)

38331 Huren

Kronenburgplantsoen 9 (kasteeltoren)

2.534 Totaal grb.nr. 655004 Kronenburgplantsoen 9 (kasteeltoren)

441

581 4 582 4 583 4

655004

2.093

655005

Kronenburgplantsoen 2 (Ned.Herv.Kerkt+uurwerk) 38001 Energie (aardgas en elektriciteit)

1.652

655005

Kronenburgplantsoen 2 (Ned.Herv.Kerkt+uurwerk) 38334 Onderhoud gebouwen en terreinen

2.974

655005

Kronenburgplantsoen 2 (Ned.Herv.Kerkt+uurwerk) 38335 Onderhoud installaties

292

655005

Kronenburgplantsoen 2 (Ned.Herv.Kerkt+uurwerk) 38377 Verzekeringen

8.219

655005

Kronenburgplantsoen 2 (Ned.Herv.Kerkt+uurwerk) 73000 Afschrijving

592

655005

Kronenburgplantsoen 2 (Ned.Herv.Kerkt+uurwerk) 74000 Rente

1.652

584 4 585 4 586 4 8.219

587 4 588 4 589 4 590 4

655005

Kronenburgplantsoen 2 (Ned.Herv.Kerkt+uurwerk) 13.765 Totaal grb.nr. 655005 Kronenburgplantsoen 2 (Ned.Herv.Kerkt+uurwerk)

655006

St.Nicolaasstr.12(St.Nicolaasbasiliek kerkt+uurw.) 38001 Energie (aardgas en elektriciteit)

41.879

655006

St.Nicolaasstr.12(St.Nicolaasbasiliek kerkt+uurw.) 38334 Onderhoud gebouwen en terreinen

3.016

655006

St.Nicolaasstr.12(St.Nicolaasbasiliek kerkt+uurw.) 38335 Onderhoud installaties

386

655006

St.Nicolaasstr.12(St.Nicolaasbasiliek kerkt+uurw.) 38350 Groot onderhoud

2.976

655006

St.Nicolaasstr.12(St.Nicolaasbasiliek kerkt+uurw.) 38377 Verzekeringen

11.755

41.879

591 4 592 4 593 4 594 4 595 4 596 4

655006 655007

597 4 598 4

655007

11.755

St.Nicolaasstr.12(St.Nicolaasbasiliek kerkt+uurw.) 60.012 Totaal grb.nr. 655006 St.Nicolaasstr.12(St.Nicolaasbasiliek kerkt+uurw.) Poorten en stadsmuur

38334 Onderhoud gebouwen en terreinen

2.936

Poorten en stadsmuur

Totaal grb.nr. 655007 Poorten en stadsmuur

2.936

655009

Utrechtsestraat 79 (oude stadhuis/raadhuis)

36000 Huren

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14807481/2