Document · PDF

Bijlage 2 - Inventarisatielijst financieel ravijn

Raadsvergadering 6 maart 2025, gemeente IJsselsteinBij agendapunt: Raadsvoorstel ravijnjaar37.738 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Leeswijzer De inventarisatielijst geeft een totaaloverzicht van onze begroting op het niveau van grootboekrekeningen en kostensoorten. Kolommen A-K komen uit het financieel systeem. De opgenomen bedragen sluiten aan op de jaarschijf 2026 uit de (meerjaren)begroting 2025. De in kolom H opgenomen bedragen sluiten aan op de jaarschijf 2026 uit de (meerjaren)begroting 2025. Kolommen L t/m O geeft de categorisatie van de budgetten weer; A - Sturingsmogelijkheid met relatief lage impact op inwoners of bedrijfsvoering B - Sturingsmogelijkheid met hoge impact op inwoners of bedrijfsvoering, of met hoge risico's C - Geen realistische sturingsmogelijkheid vanwege bijvoorbeeld langjarige verplichtingen, te hoge risico's of kosten die qua aard niet beïnvloedbaar zijn. D - Geen sturingsmogelijkheid vanwege wettelijke verplichtingen Alle kosten zijn in één van de categoriën opgenomen. De mogelijkheden voor extra inkomsten staan in A of B. Kolommen Q en R geven een nadere toelichting en verwijzing naar het onderwerp in het rapport. De categorisatie in kolom R sluit aan op de tabellen in het rapport. Tevens is te zien in welke portefeuille het budget valt, hierbij zijn de meeste stelposten en reservemutaties onder de noemer 'algemeen' geplaatst. Vanaf regel 1102 zijn opties opgenomen die worden gezien maar nog niet in de begroting zijn opgenomen.

De sturingsmogelijkheden die door het college volledig zijn overgenomen in het raadsvoorstel zijn groen gearceerd. De sturingsmogelijkheden die gedeeltelijk zijn overgenomen zijn blauw gearceerd.

Regel nr.

Progra mma

Grootboek

Omschrijving grootboek

Kosten soort

Omschrijving kostensoort

Begroting primitief 2026 384.747

600101

Raad en raadscommissies

11010 Loonbetalingen en sociale premies (direct)

600101

Raad en raadscommissies

38301 Presentiegelden

600101

Raad en raadscommissies

38377 Verzekeringen

190

600101

Raad en raadscommissies

38399 Overige lasten

12.624

600101

Raad en raadscommissies

73000 Afschrijving

3.206

600101

Raad en raadscommissies

74000 Rente

Raad en raadscommissies

Totaal grb.nr. 600101 Raad en raadscommissies415.616

600102

College van burgemeester en wethouders

11010 Loonbetalingen en sociale premies (direct)

693.605

600102

College van burgemeester en wethouders

38377 Verzekeringen

20.280

600102

College van burgemeester en wethouders

38399 Overige lasten

7.224

Frictiekosten

Risico's/toelichting

Dit betreft loonkosten. Mogelijke voordelen op de loonsom volgen uit het wegvallen van taken. De specifieke loonkosten vallen hiermee buiten dit onderzoek.

384.747

2 1 14.769

14.769 Presentiegelden zijn wettelijk verplicht

3 1 190

Alle verzekeringen worden noodzakelijk geacht

4 1 12.624

5 1 6 1 7 1 8 1

600101

9 1 10 1 11 12 1 13 1 14 1 15 1

1 600102

Wachtgelden en pensioenen

38014 Bijdragen derden

-51.510

600103

Wachtgelden en pensioenen

72000 Storting in voorziening

50.000

600103

Wachtgelden en pensioenen

-1.510 Totaal grb.nr. 600103 Wachtgelden en pensioenen

Commissie bezwaarschriften

38301 Presentiegelden

Commissie bezwaarschriften

13.219 Totaal grb.nr. 600105 Commissie bezwaarschriften

600110

Raadsgriffie

11010 Loonbetalingen en sociale premies (direct)

266.027

600110

Raadsgriffie

35100 Personeel van derden

12.776

600110

Raadsgriffie

38377 Verzekeringen

134

600110

Raadsgriffie

38399 Overige lasten

11.292

Raadsgriffie

Totaal grb.nr. 600110 Raadsgriffie

290.229

Ondersteuning Raad

38370 Controlekosten

103.771

13.219

-51.510

13.219

266.027

18 1 12.776

19 1

600111 600111

Ondersteuning Raad

38372 Advertenties en publicaties

1.102

College, raad en ondersteuning

P.J.M. van Domburg

Dit betreft loonkosten. Mogelijke voordelen op de loonsom volgen uit het wegvallen van taken. De specifieke loonkosten vallen hiermee buiten dit onderzoek.

Eigen personeel P1

P.J.M. van Domburg

Alle verzekeringen worden noodzakelijk geacht

College, raad en ondersteuning

P.J.M. van Domburg

Zonder dit budget kan een beveilingsbehoeffte niet worden ingevuld wanneer dit College, raad en nodig is. ondersteuning

P.J.M. van Domburg

Overig baten P1 Overig lasten P1

P.J.M. van Domburg P.J.M. van Domburg

Deze presentiegelden zijn niet verplicht maar kunnen afbreuk doen aan onafhankelijke behandeling. Behandeling door medewerkers vraagt bovendien om nog een onbekend aantal meer uren bij Juridische zaken

Overig lasten P1

P.J.M. van Domburg

Eigen personeel P1 College, raad en ondersteuning

P.J.M. van Domburg

600111

Ondersteuning Raad

38385 Door derden uitgevoerde werkzaamheden

42.973

Ondersteuning Raad

Totaal grb.nr. 600111 Ondersteuning Raad

600112

Rekenkamer

11010 Loonbetalingen en sociale premies (direct)

11.776

600112

Rekenkamer

35100 Personeel van derden

4.406

P.J.M. van Domburg

Budget voor o.a. trainingen van griffie

College, raad en ondersteuning College, raad en ondersteuning

Betreft accountantskosten. De accountantscontrole is wettelijk verplicht.

College, raad en ondersteuning

P.J.M. van Domburg

Externe communicatie raad

College, raad en ondersteuning

P.J.M. van Domburg

Betreft kosten voor opnemen en uitzenden raadsvergadering (Notubiz)

College, raad en ondersteuning

P.J.M. van Domburg

Dit betreft loonkosten. Mogelijke voordelen op de loonsom volgen uit het wegvallen van taken. De specifieke loonkosten vallen hiermee buiten dit onderzoek.

Eigen personeel P1

P.J.M. van Domburg

College, raad en ondersteuning

P.J.M. van Domburg

1.102 42.973

P.J.M. van Domburg P.J.M. van Domburg

147.846

11.776

27 1 28 1

P.J.M. van Domburg

De rentelasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten.

103.771

24 1

600111

P.J.M. van Domburg P.J.M. van Domburg

11.292

23 1

25 1 26 1

P.J.M. van Domburg

College, raad en ondersteuning

Alle verzekeringen worden noodzakelijk geacht

600110

P.J.M. van Domburg

College, raad en ondersteuning

134

20 1 21 1 22 1

Eigen personeel P1 College, raad en ondersteuning College, raad en ondersteuning

Diverse kosten voor bijvoorbeeld bloemen, catering bij raadsvergaderingen of trainingen voor raad. De afschrijvingslasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten. Dit kost veel incidentele middelen.

Per saldo zijn de kosten nagenoeg nul en is hier geen voordeel op te behalen.

50.000

600105

Portefeuillehouder

College van burgemeester en wethoudersTotaal grb.nr. 600102 College van burgemeester 721.109 en wethouders

600103

600105

16 1 17 1

7.224

Onderwerp in rapport

4.406

600112

Rekenkamer

38371 Externe adviezen

35.793

17.897

600112

Rekenkamer

38399 Overige lasten

13.748

6.874

30 1 31 1 32

Rekenkamer

Totaal grb.nr. 600112 Rekenkamer

65.723

600112

Burgerzaken

11000 Loonbetalingen en sociale premies

361.533

600201

Burgerzaken

11010 Loonbetalingen en sociale premies (direct)

14.562

600201

Burgerzaken

38020 Overige goederen en diensten

13.314

600201

Burgerzaken

38309 Kosten licenties vak applicaties

58.624

600201

Burgerzaken

38360 Abonnementen

11.395

600201

Burgerzaken

38368 Kantoorbenodigdheden/drukwerk

3.138

600201

Burgerzaken

38373 Kosten betalingsverkeer

1.983

600201

Burgerzaken

600201

Burgerzaken

38385 Door derden uitgevoerde 43100 werkzaamheden Inkomensoverdrachten aan het

600201

Burgerzaken

73000 Afschrijving

600201

Burgerzaken

74000 Rente

Burgerzaken

Totaal grb.nr. 600201 Burgerzaken

Verkiezingen

38301 Presentiegelden

58.624 3.138 1.983

19.182

19.182 134.930

134.930 8.188

8.188

613

42 1

600201 600202

45 1 46 1 47 1 48 1 49 1 50 1 51 1 52 1 53 1

59 60 1 61 62 1 63 1 64 65 2 66 67 2

22.341

10.000

38331 Huren

16.881

600202

Verkiezingen

38368 Kantoorbenodigdheden/drukwerk

16.780

16.881 16.780

600202

Verkiezingen

8.812

600202

Verkiezingen

38385 Door derden uitgevoerde werkzaamheden 38399 Overige lasten

24.192

600202

Verkiezingen

Totaal grb.nr. 600202 Verkiezingen

89.006

600204

Baten secretarieleges burgerzaken

37001 Leges enz

-411.998

600204

Baten secretarieleges burgerzaken

38020 Overige goederen en diensten

72 2 73 2 74 2

M.B. Foekema M.B. Foekema M.B. Foekema M.B. Foekema M.B. Foekema M.B. Foekema M.B. Foekema

Burgerzaken lasten

M.B. Foekema

Burgerzaken lasten

M.B. Foekema

Burgerzaken lasten

M.B. Foekema

Betreft wettelijke taak. Strikt genomen niet verplicht om presentiegelden aan stembureauleden te verstrekken, maar wordt wel noodzakelijk geacht. 10K in A is wanneer meer eigen personeel wordt ingezet. Risico dat ander werk blijft liggen. Burgerzaken lasten Burgerzaken lasten

M.B. Foekema M.B. Foekema

Baten secretarieleges burgerzaken

-411.998 Totaal grb.nr. 600204 Baten secretarieleges burgerzaken

Burgerpanel

38385 Door derden uitgevoerde werkzaamheden

11.786

Totaal grb.nr. 600205 Burgerpanel

11.786

600204

600205

Burgerpanel

Betreft wettelijke taak. We zien geen besparingsmogelijkheden bij de uitvoering van verkiezingen

5.786

6.000

Burgerzaken lasten

M.B. Foekema

Burgerzaken lasten Burgerzaken lasten

M.B. Foekema M.B. Foekema

Betreft een inkomst. We rekenen al het wettelijk maximum aan leges.

Burgerzaken baten Burgerzaken baten

M.B. Foekema M.B. Foekema

Minder inzicht in hoe de samenleving over onderwerpen denkt en als resultaat lagere kwaliteit van het beleid.

Burgerzaken lasten

M.B. Foekema

Lidmaatschap A&O is verplicht. Lidmaatschap VNG is dit officieel niet. Toch zijn alle gemeenten lid, daarom achten wij het beëindigen hiervan niet mogelijk.

Bestuurlijke samenwerking

P.J.M. van Domburg

Bestuurlijke samenwerking

P.J.M. van Domburg

Overig baten P1

Algemeen

Totaal product 1.02 Burgerzaken

600104 600113

600113

Bestuurlijke samenwerking

38376 Contributies

211.228

Bestuurlijke samenwerking

211.228 Totaal grb.nr. 600104 Bestuurlijke samenwerking

Bestuurlijke samenwerking bedrijf

43819 Bijdrage aan U10

Bestuurlijke samenwerking bedrijf

72.508 Totaal grb.nr. 600113 Bestuurlijke samenwerking bedrijf

72.508

125.000

86.228

222.000 Als de bijdrage aan de U10 wordt stopgezet dan wordt de ruimtelijke opgaven of niet gerealiseerd. Daarnaast is er bestuurlijk afbreukrisico. Onze invloed op de regio, provincie en rijk neemt sterk af. Er is sprake van aanzienlijke kosten bij uittreding.

72.508

Totaal product 1.03 Bestuurlijke samenwerking 601001 601001

Mutaties reserves programma 1

71000 Uitname uit reserve

Mutaties reserves programma 1

-8.188 Totaal grb.nr. 601001 Mutaties reserves programma 1

-8.188

Geen structureel dekkingsmiddel

-8.188

Totaal product 1.04 Mutatie reserve Totaal programma 1 Bestuur en organisatie 611001

611001

Brandweer

43806 Bijdrage VRU

2.145.000

Brandweer

Totaal grb.nr. 611001 Brandweer

2.145.000

611002

Jan van der Heydenweg 244 (brandweerkazerne) 38001 Energie (aardgas en elektriciteit)

58.825

611002

Jan van der Heydenweg 244 (brandweerkazerne) 38003 Drinkwater verbruik

700

611002

Jan van der Heydenweg 244 (brandweerkazerne) 38100 Betaalde belastingen

4.956

611002

Jan van der Heydenweg 244 (brandweerkazerne) 38330 Gebouw gebonden kosten

25.886

611002

Jan van der Heydenweg 244 (brandweerkazerne) 38334 Onderhoud gebouwen en terreinen

22.030

611002

Jan van der Heydenweg 244 (brandweerkazerne) 38335 Onderhoud installaties

16.743

611002

Jan van der Heydenweg 244 (brandweerkazerne) 38350 Groot onderhoud

14.035

611002

Jan van der Heydenweg 244 (brandweerkazerne) 38377 Verzekeringen

3.624

611002

Jan van der Heydenweg 244 (brandweerkazerne) 73000 Afschrijving

57.715

611002

Jan van der Heydenweg 244 (brandweerkazerne) 74000 Rente

5.310

4.956 25.886 22.030 16.743 14.035

75 2 76 2 77 2

Eigen personeel P1 Burgerzaken lasten Burgerzaken lasten Burgerzaken lasten Burgerzaken lasten Burgerzaken lasten Burgerzaken lasten

-411.998

68 2 69 2 70 2 71 2

M.B. Foekema

12.341

Verkiezingen

600104

57 1 58 1 1

Eigen personeel P1

627.462

600202

600205

54 1 55 1 56

P.J.M. van Domburg

Dit betreft loonkosten. Mogelijke voordelen op de loonsom volgen uit het wegvallen van taken. De specifieke loonkosten vallen hiermee buiten dit onderzoek. Dit betreft loonkosten. Mogelijke voordelen op de loonsom volgen uit het wegvallen van taken. De specifieke loonkosten vallen hiermee buiten dit onderzoek. Staat evenredige inkomst tegenover. Zie 600204. Applicatie burgerzaken. Dit is een wettelijk verplichte taak. Het lidmaatschap van de kennisbank is niet verplicht. Zonder deze kennisbank Is onderdeel van de uitvoering een wettelijk verplichte taak. Budget voor noodzakelijke financiële transacties. Is onderdeel van de uitvoering een wettelijk verplichte taak. Uitgaven voor reisdocumenten. Staan inkomsten tegenover. Zie 600204. Het totaal is kostendekkend De afschrijvingslasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten. Dit kost veel incidentele middelen. De rentelasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten.

11.395

Rijk

41 1

43 1 44 1

P.J.M. van Domburg

College, raad en ondersteuning

Totaal product 1.01 Bestuur 600201

33 1

34 1 35 1 36 1 37 1 38 1 39 1 40 1

College, raad en ondersteuning

Bij terugbrengen budget kan de rekenkamer minder onderzoeken doen jaarlijks.

29 1

De VRU is een wettelijk verplichte gemeenschappelijke regeling. In onze bijdrage Bijdrage VRU kunnen wij geen onderscheid maken tussen wettelijk verplichte taken en overige taken.

P.J.M. van Domburg

Energie is noodzakelijk bij het gebruik van het gebouw. Een significante besparing hierop achten wij niet reëel Drinkwater is noodzakelijk bij het gebruik van het gebouw. Een significante besparing hierop achten wij niet reëel Betreft belasting Nodig voor uitvoering wettelijke taak Nodig voor wettelijk minumum onderhoud brandweerkazerne

Brandweer

E. Tas

Brandweer

E. Tas

Brandweer Brandweer Brandweer

E. Tas E. Tas E. Tas

Nodig voor wettelijk minumum onderhoud brandweerkazerne Nodig voor wettelijk minumum onderhoud brandweerkazerne Risico bij stoppen verzekering gebouw is veel hogere kosten bij bijvoorbeeld brand. De afschrijvingslasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten. Dit kost veel incidentele middelen. De rentelasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten.

Brandweer Brandweer Brandweer

E. Tas E. Tas E. Tas

Brandweer

E. Tas

Brandweer

E. Tas

78 2 79 2 80 2 81 2

611002

Rampenbestrijding

38336 Onderhoud materiaal

2.754

611003

Rampenbestrijding

38367 Telefoon -en datakosten

1.601

Rampenbestrijding

Totaal grb.nr. 611003 Rampenbestrijding

4.355

Brandputten

25.336

Brandputten

38385 Door derden uitgevoerde werkzaamheden Totaal grb.nr. 611004 Brandputten

612001

Veiligheid

11000 Loonbetalingen en sociale premies

612001

Veiligheid

38001 Energie (aardgas en elektriciteit)

612001

Veiligheid

38321 Dienst- en werkkleding

2.674

612001

Veiligheid

38327 Teamgebonden Opleiding en ontwikkelingskosten

16.042

7.841

612001

Veiligheid

38385 Door derden uitgevoerde werkzaamheden

130.286

56.000

612001

Veiligheid

42000 Structurele subsidies

19.199

611003 611004

82 2 83 2

Jan van der Heydenweg 244 (brandweerkazerne) 209.824 Totaal grb.nr. 611002 Jan van der Heydenweg 244 (brandweerkazerne)

611003

611004

Zie toelichting veiligheidsbudget (612001) Zie toelichting veiligheidsbudget (612001)

2.754 1.601 7.336

18.000

87 2

1.152.038

792

Dit betreft loonkosten. Mogelijke voordelen op de loonsom volgen uit het wegvallen van taken. De specifieke loonkosten vallen hiermee buiten dit onderzoek. 2.674 8.202

74.286

88 2 89 2 90 2

612001

Veiligheid

Totaal grb.nr. 612001 Veiligheid

612004

Groepsaanpak jeugd

11000 Loonbetalingen en sociale premies

195.441

612004

Groepsaanpak jeugd

38385 Door derden uitgevoerde werkzaamheden

107.041

Groepsaanpak jeugd

Totaal grb.nr. 612004 Groepsaanpak jeugd

302.482

612004

P.J.M. van Domburg

Eigen personeel P2

P.J.M. van Domburg

Geen besparingsmogelijkheid op energie Veiligheidsbeleid We zijn verplicht medewerkers van de juiste kleding te voorzien Overig P2 Het is een grove inschatting dat de helft van het budget voor wettelijk verplichte Overig P2 trainingen en opleidingen is en de andere helft niet. Onder B valt: openbaar cameratoezicht, Meld Misdaad Anoniem, geplande Veiligheidsbeleid projecten en actuele problematiek OOV en Handhaving, gemeentebeleidsmonitor. Het is mogelijk met deze onderdelen van het veiligheidsbeleid te stoppen, risico op meer overlast en criminaliteit. De impact op de openbare veiligheid en veiligheidsbeleving van inwoners zal groot zijn. Onder C valt; Halt, Zorg- en Veiligheidshuis regio Utrecht, RIEC en veiligheidscoalitie. Daarnaast ook persoonlijke beschermingsmiddelen handhaving en digitale verwerking fiscale naheffingen en boetes. Hiermee stoppen is niet mogelijk of wordt praktisch onhaalbaar geacht. Betreft de subsidie voor de reddingsbrigade. Zonder deze subsidie is de kans Veiligheidsbeleid groot dat de reddingsbrigade niet kan voortbestaan.

P.J.M. van Domburg P.J.M. van Domburg P.J.M. van Domburg P.J.M. van Domburg

P.J.M. van Domburg

195.441

97.041

10.000

Dit betreft loonkosten. Mogelijke voordelen op de loonsom volgen uit het wegvallen van taken. De specifieke loonkosten vallen hiermee buiten dit onderzoek. Eigen personeel P2 Van een klein deel van het budget achten wij het niet reëel hiermee te stoppen. Veiligheidsbeleid Het overig budget voor de groepsaanpak jeugd is niet verplicht, maar er gaat wel een preventieve werking van uit. Risico bestaat dat het weglaten van dit budget de gemeente via een andere kant (WMO/Jeugd/handhaving) meer zal gaan kosten. Daarnaast groeit de problematische/complexe casuïstiek binnen de PGA zodanig dat we in de nabije toekomst geen financiële concessies kunnen doen.

P.J.M. van Domburg

Totaal product 2.01 Veiligheid en brandweer 601002

Mutaties reserves programma 2

71000 Uitname uit reserve

-14.035

601002

Mutaties reserves programma 2

71000 Storting in reserve

22.483

Mutaties reserves programma 2

8.448 Totaal grb.nr. 601002 Mutaties reserves programma 2

601002

-14.035 22.483

Geen structureel dekkingsmiddel Geen structureel dekkingsmiddel

Overig P2 Overig P2

P.J.M. van Domburg Algemeen

-82.955

Een keuze kan zijn om de tarieven voor de leges horeca te verhogen en om de energiekosten voor evenementen door te belasten. De extra inkomsten zijn afhankelijk van de mate waarin leges worden verhoogd. Naar schatting zou dit met 20K kunnen. Daarnaast kunnen we gemeentebreed onderzoeken of we vaker huur voor ingebruikname grond kunnen rekenen. Voorbeelden zijn terassen, steigers en het plaatsen van containers. Mogelijk kunnen hiermee nog extra inkomsten gegenereerd worden. We kunnen dit nog niet inschatten Deze kosten zijn voor de applicatie waarmee we weten wanneer collectes gelopen worden. Het is het mogelijk om de ataangelden te verhogen voor de markt. Risico is dat de kosten voor de marktkramen te hoog worden en men niet meer op de markt wil staan.

Openbare ruimte baten

P.J.M. van Domburg

Openbare ruimte lasten

P.J.M. van Domburg

Openbare ruimte baten

P.J.M. van Domburg

Totaal product 2.02 Mutaties reserve Totaal programma 2 Openbare orde en veiligheid 612002

APV en bijzondere wetten

37001 Leges enz

612002

APV en bijzondere wetten

38399 Overige lasten

612002

APV en bijzondere wetten

38512 Staangelden

-82.955

10.000

100 716

716

-26.745

4.000

101

102 103 3 3

Brandweer

1.321.031

91 2

92 2 93 2 94 95 2 96 2 97 2 98 99 3

P.J.M. van Domburg P.J.M. van Domburg

25.336

84 2 85 86 2

€ 6.766 is voor verbetering geboorde putten in eigendom.

Overig P2 Overig P2

612002

-26.745

APV en bijzondere wetten

-108.984 Totaal grb.nr. 612002 APV en bijzondere wetten

672011

Klimaatmiddelen

38351 Onderzoekskosten

26.725

672011

Klimaatmiddelen

38385 Door derden uitgevoerde werkzaamheden

5.345

672011

Klimaatmiddelen

42002 Incidentele subsidies

150.000

672011

Klimaatmiddelen

73000 Afschrijving

32.850

3 108 109 3

672011

Klimaatmiddelen

74000 Rente

4.230

Klimaatmiddelen

Totaal grb.nr. 672011 Klimaatmiddelen

104

105

106 107

672011

219.150

Het inzetten van het budget levert geen voordeel op. De kosten worden namelijk Riool, afval en milieu lasten gedekt uit de inkomsten rioolheffing. Daarnaast moeten we div. klimaatregelen in 2050 hebben getroffen. Bij uitstel wordt de termijn korter en de kosten hoger (Minder jaren voor realisatie). Bij het wegvallen zal wel de rioolheffing ligt tijdelijk verlaagt worden. Het inzetten van het budget levert geen voordeel op. De kosten worden namelijk Riool, afval en milieu lasten gedekt uit de inkomsten rioolheffing. Daarnaast moeten we div. klimaatregelen in 2050 hebben getroffen. Bij uitstel wordt de termijn korter en de kosten hoger (Minder jaren voor realisatie). Bij het wegvallen zal wel de rioolheffing ligt tijdelijk verlaagt worden. Het inzetten van het budget levert geen voordeel op. De kosten worden namelijk Riool, afval en milieu lasten gedekt uit de inkomsten rioolheffing. Daarnaast moeten we div. klimaatregelen in 2050 hebben getroffen. Bij uitstel wordt de termijn korter en de kosten hoger (Minder jaren voor realisatie). Bij het wegvallen zal wel de rioolheffing ligt tijdelijk verlaagt worden. De afschrijvingslasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de Riool, afval en milieu lasten bijbehorende investering af te stoten. Dit kost veel incidentele middelen.

De rentelasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de Riool, afval en milieu lasten bijbehorende investering af te stoten.

E. Tas

E. Tas E. Tas

674001

Milieubeheer Algemeen

11000 Loonbetalingen en sociale premies

513.058

110 111 3 3

674001

Milieubeheer Algemeen

38014 Bijdragen derden

674001

Milieubeheer Algemeen

38020 Overige goederen en diensten

41.267

674001

Milieubeheer Algemeen

43100 Inkomensoverdracht van het Rijk

-334.346

Dit betreft loonkosten. Mogelijke voordelen op de loonsom volgen uit het Eigen personeel P3 wegvallen van taken. De specifieke loonkosten vallen hiermee buiten dit onderzoek. Verwaarloosbaar Riool, afval en milieu lasten Riool, afval en milieu lasten 41.000 Dit budget is voor natuur- en milieu educatie op scholen. Dit is een samenwerking met meerdere gemeenten. Het contract kan opgezegd worden maar heeft hoge frictiekosten de eerste komende 3 jaar. Daarnaast wordt er geen milieueducatie meer gegeven op de basisscholen van IJsselstein. Deze inkomsten betreffen een specifieke uitkering van het rijk, de CDOKE gelden. Riool, afval en milieu baten Als hier geen kosten tegenover staan moeten deze terugbetaald worden.

513.058

160

160 41.267

112 3 113 114 3 3

115 116 3 117 3 118 3 119 3 3 120 3 121 122 3 3

674001

Milieubeheer Algemeen

Totaal grb.nr. 674001 Milieubeheer Algemeen 220.139

674002

Milieubeheer/Bedrijf

42000 Structurele subsidies

674002

Milieubeheer/Bedrijf

43802 Bijdrage GR ODRU

729.761

Milieubeheer/Bedrijf

Totaal grb.nr. 674002 Milieubeheer/Bedrijf

738.850

674002 674003

9.089

-334.346

43833 Bijdrage GR RMN

26.564

Ongediertebestrijding

Totaal grb.nr. 674003 Ongediertebestrijding

26.564

674005

Klimaatakkoord

38385 Door derden uitgevoerde werkzaamheden

255.572

674005

Klimaatakkoord

43100 Inkomensoverdracht van het Rijk

-255.572

674005

Klimaatakkoord

Totaal grb.nr. 674005 Klimaatakkoord

681001

Structuur- en bestemmingsplannen

11000 Loonbetalingen en sociale premies

1.416.190

681001

Structuur- en bestemmingsplannen

38310 Kosten licenties

1.279

681001

Structuur- en bestemmingsplannen

38385 Door derden uitgevoerde werkzaamheden

2.300

681001

Structuur- en bestemmingsplannen

38514 Bijdragen derden

681001

Structuur- en bestemmingsplannen

74000 Rente

192

681001

Structuur- en bestemmingsplannen

75000 Overige verrekeningen van kostenplaatsen

-208.020

E. Tas

729.761

Riool, afval en milieu lasten

E. Tas

26.564

De RMN voert de wettelijke afvaltaken uit.

Openbare ruimte lasten

E. Tas

Dit is een besteding van een SPUK. De uitgaven zijn gelijk aan de inkomsten. Als we de uitgaven verlagen, staan hier evenredig lagere inkomsten tegenover. Deze inkomsten betreffen een specifieke uitkering van het Rijk. Hiertegenover staan uitgaven. Zonder uitgaven moet de specifieke uitkering terugbetaald worden.

Riool, afval en milieu lasten

E. Tas

Riool, afval en milieu baten

E. Tas

Dit betreft loonkosten. Mogelijke voordelen op de loonsom volgen uit het wegvallen van taken. De specifieke loonkosten vallen hiermee buiten dit onderzoek. Dit zijn de licentiekosten voor het geografisch informatiesysteem. Zonder dit systeem kunnen we geen kaarten maken. De kosten zijn jaarlijks € 1.250. Het sluiten van anterieure overeenkomste betekent extra werkzaamheden en onderzoeken buiten de gewone taken om en worden dan ook vaak uitbesteed. Deze kosten kunnen we verhalen op derden. Zie ook inkomsten. Zie bovenstaande. De rentelasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten. Dit is de urendoorbelasting aan de projectadministratie. Gaat dus om een interne doorbelasting.

Eigen personeel P3

P.J. Bekker

Bouw en wonen lasten

P.J. Bekker

Bouw en wonen lasten

P.J. Bekker

Bouw en wonen baten Bouw en wonen lasten

P.J. Bekker P.J. Bekker

Bouw en wonen baten

P.J. Bekker

Uit dit budget wordt de subsidieinkoper betaald. Bij wegvallen moeten we zelf bijhouden welke subsidies we aan kunnen vragen en valt de hulp bij verantwoording weg. Hierdoor kunnen we (hoge) inkomsten mislopen en/of kan minder tijd worden besteed aan reguliere werkzaamheden. Dit budget wordt gebruikt voor de haalbaarheid van projecten. Bij het aframen van dit budget kan er minder getoetst worden.

Bouw en wonen lasten

P.J. Bekker

Bouw en wonen lasten

P.J. Bekker

Dit betreft loonkosten. Mogelijke voordelen op de loonsom volgen uit het wegvallen van taken. De specifieke loonkosten vallen hiermee buiten dit onderzoek. Wet goed huurderschap Proceskosten in zaken waar OdrU bij is betrokken. Bij aframen van het budget zullen eventuele proceskosten t.l.g. van het rekeningsaldo. Klein potje voor onvoorziene uitgaven. Niet noodzakelijk.

Eigen personeel P3

P.J. Bekker

Bouw en wonen lasten Bouw en wonen lasten

P.J. Bekker P.J. Bekker

Bouw en wonen lasten

P.J. Bekker

Dit is de bijdrage aan de BSR voor de wettelijke taak basisregistratie adressen en Bouw en wonen lasten gebouwen (BAG)

P.J. Bekker

Budget wordt ingezet voor woningbouwopgave. Verlaging betekent dat de ambities op dit gebied mogelijk niet gehaald gaan worden en woningbouw vertraging oploopt. Budget heeft samenhang met onderstaande onderzoekskosten. Bij wegvallen moet vaker incidenteel investeringsbudget aangevraagd worden.

Bouw en wonen lasten

E. Tas

Licentiekosten voor aansluitig op woningnet. Bij aframen budget hebben we geen Bouw en wonen lasten inzicht meer in de woningvoorraad. Woningbouwopgave kan door doorlooptijden van procedures en capaciteit minder Bouw en wonen lasten vlot doorlopen worden. Op ca. 200k ligt nog geen directe stucture verplichting. € 100K is nodig om risico's op te vangen en doorgang projecten te waarborgen.

E. Tas

Dit budget is nodig voor urgentieverklaringen. Dit kunnen wij niet zelf is specialistisch werk. Startersleningen, kosten voor het beheren van startersleningen door SVN.

Bouw en wonen lasten

E. Tas

Bouw en wonen lasten

E. Tas

De afschrijvingslasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten. Dit kost veel incidentele middelen. Kapitaallasten vanuit projecten

Bouw en wonen lasten

E. Tas

Bouw en wonen baten

E. Tas

124

681001

Structuur- en bestemmingsplannen

1.211.941 Totaal grb.nr. 681001 Structuur- en bestemmingsplannen

681002

Initiatief projecten

31529 Advieskosten

26.988

681002

Initiatief projecten

38371 Externe adviezen

36.350

130 3 131 132 3 3 133 134

681002

Initiatief projecten

Totaal grb.nr. 681002 Initiatief projecten

63.338

683001

Bouw-, woning- en welstandstoezicht

11000 Loonbetalingen en sociale premies

290.064

683001

Bouw-, woning- en welstandstoezicht

38020 Overige goederen en diensten

17.407

683001

Bouw-, woning- en welstandstoezicht

38380 Schaden

1.102

683001

Bouw-, woning- en welstandstoezicht

2.204

3 137 138 3 3

683001

Bouw-, woning- en welstandstoezicht

38385 Door derden uitgevoerde werkzaamheden 43801 Bijdrage GR BSR

290.064

17.407 1.102

135 136

683001

2.204

81.039

Bouw-, woning- en welstandstoezicht

391.816 Totaal grb.nr. 683001 Bouw-, woning- en welstandstoezicht

683002

Volkshuisvesting

38020 Overige goederen en diensten

630.972

683002

Volkshuisvesting

38309 Kosten licenties vak applicaties

1.157

683002

Volkshuisvesting

38351 Onderzoekskosten

287.301

683002

Volkshuisvesting

38371 Externe adviezen

39.396

683002

Volkshuisvesting

3.069

3 144 145 3

683002

Volkshuisvesting

38385 Door derden uitgevoerde werkzaamheden 74000 Rente

74.590

683002

Volkshuisvesting

74100 Rente projectfinanciering

-116.077

308.393

172.579

150.000

139 1.157

140 187.301

100.000

E. Tas

Riool, afval en milieu lasten

123

125 126 3 3 127 3 128 129 3 3

E. Tas E. Tas

Is de subsidie aan het IVN. Deze organisatie laat kinderen en volwassen beleven hoe leuk , gezond en belangrijk natuur is. Bij het stopzetten van deze subsidie zullen er geen natuuractiviteiten, cursussen, projecten en campagnes meer worden aangeboden. De ODRU is voor milieubeheer een wettelijke gemeenschappelijke regeling

9.089

Ongediertebestrijding

674003

E. Tas

141 142 143

146 3 147 3 3

683002

148 149 3 3

683003

150 151 3 3

683004

152 153 3 154 3 155 3 156 3 3

157 158 3 159 3 160 3 161 162 3 3

683002 683003

683004

683005

Volkshuisvesting

74100 Rente projectfinanciering

Volkshuisvesting

Totaal grb.nr. 683002 Volkshuisvesting

116.077

Bouw-, woning- en welstandstoezicht/Bedrijf ODRU 43802 Bijdrage GR ODRU

1.308.222

22.582

38400 Inspectie kinderopvang

66.495

Totaal grb.nr. 683005 Inspectie kinderopvang 38100 Betaalde belastingen

683006

Hazenveld 53/55/59 (woonwagens)

38512 Staangelden

66.495

276

-1.999

Hazenveld 53/55/59 (woonwagens)

-1.723 Totaal grb.nr. 683006 Hazenveld 53/55/59 (woonwagens)

Leges omgevingsvergunningen

37001 Leges enz

Leges omgevingsvergunningen

-987.437 Totaal grb.nr. 683010 Leges omgevingsvergunningen

-1.999

-987.437

287.193

-987.437

E. Tas

Dit zijn de minimale kosten aan de ODRU voor de uitvoering van vergunningverlening. Deze taken kunnen worden teruggehaald, maar zien wij niet als realistisch om kosten te besparen. Denk aan frictiekosten etc.

Bouw en wonen lasten

P.J. Bekker

Dit zijn de uitgaven voor de welstandscommissie Mooisticht. Deze kosten worden Bouw en wonen lasten via de leges bij de aanvrager in rekening gebracht. We hanteren kostendekkendheid hierbij al als uitgangspunt.

P.J. Bekker

We zijn wettelijk verplicht om eens in de twee jaar alle gastouders en jaarlijks alle Vastgoed lasten kinderopvanglocaties te inspecteren. Echter kijkend naar de afgelopen jaren is het budget te hoog en wordt het budget aangepast.

E. Schell

Het is een wettelijke plicht om belasting te betalen. We zien geen mogelijkheden om de staangelden noemenswaardig te verhogen

E. Tas E. Tas

Vastgoed lasten Vastgoed baten

De leges zijn recent fors verhoogd, maar zijn nog niet kostendekkend. Een keuze Bouw en wonen baten kan zijn om de tarieven voor de omgevingsvergunningen verder te verhogen tot 100% kostendekkendheid. Op veel onderdelen zijn we nu al de duurste in de regio. Het risico is dat het voor projectontwikkelaars te duur wordt om te bouwen in IJsselstein en hierdoor minder nieuwe winingen worden gebouwd.

P.J. Bekker

Monumentaal pand dat onderdak biedt aan onze brugwachters in functie. Moet op een minimum worden onderhouden. Monumentaal pand dat onderdak biedt aan onze brugwachters in functie. Moet op een minimum worden onderhouden.

Vastgoed lasten

E. Tas

Vastgoed lasten

E. Tas

Dit betreft loonkosten. Mogelijke voordelen op de loonsom volgen uit het wegvallen van taken. De specifieke loonkosten vallen hiermee buiten dit onderzoek. Energiekosten voor de Abri's

Eigen personeel P3

P.J. Bekker

Openbare ruimte lasten

P.J. Bekker

Dit is een vergoeding van kosten als men de openbare weg moet openmaken. Openbare ruimte baten Kostendekkendheid is hier al het uitgangspunt. Het is een wettelijke plicht om belasting te betalen. Openbare ruimte lasten Licenties voor richtlijnen veilige inrichting van bermen naast wegen Openbare ruimte lasten Deze kosten zijn meegenomen in het in juni vastgestelde IBOR beleid. Openbare ruimte lasten Als het budget wordt verlaagd kunnen alleen de noodzakelijke verkeersborden Openbare ruimte lasten worden vervangen. Deze kosten zijn meegenomen in het in juni vastgestelde IBOR beleid. Op dit Openbare ruimte lasten moment hebben de wegen kwaliteitsniveau C. Dit is sober en doelmatig. We zijn als overheid verantwoordelijk om de verkeersveiligheid te waarborgen. Als het niveau lager wordt dan komt de verkeersveiligheid in het geding. Wanneer wij doelmatig gaten etc. niet opvullen zijn we hoofdelijk aansprakelijk voor de schade en letsel die hieruit volgt. Alternatief is wegen afsluiten.

P.J. Bekker

Dit budget kan verlaagd worden. Bij schade moet dit opgevangen worden in het Openbare ruimte lasten saldo. Deze kosten zijn meegenomen in het in juni vastgestelde IBOR beleid. Op dit Openbare ruimte lasten moment hebben de wegen kwaliteitsniveau C. Dit is sober en doelmatig. We zijn als overheid verantwoordelijk om de verkeersveiligheid te waarborgen. Als het niveau lager wordt dan komt de verkeersveiligheid in het geding. Wanneer wij doelmatig gaten etc. niet opvullen zijn we hoofdelijk aansprakelijk voor de schade en letsel die hieruit volgt. Alternatief is wegen afsluiten.

P.J. Bekker

Deze kosten zijn meegenomen in het in juni vastgestelde IBOR beleid. Storting in voorziening groot onderhoud. De afschrijvingslasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten. Dit kost veel incidentele middelen. De rentelasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten.

Openbare ruimte lasten Openbare ruimte lasten Openbare ruimte lasten

P.J. Bekker P.J. Bekker P.J. Bekker

Openbare ruimte lasten

P.J. Bekker

De RMN voert de wettelijke afvaltaken uit.

Openbare ruimte lasten

P.J. Bekker

Dit budget kan niet verlaagd worden. Je hebt electriciteit nodig.

Openbare ruimte lasten

P.J. Bekker

Deze kosten zijn meegenomen in het in juni vastgestelde IBOR beleid. Machineverzekering Storting in voorziening groot onderhoud. De afschrijvingslasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten. Dit kost veel incidentele middelen. De rentelasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten.

Openbare ruimte lasten Openbare ruimte lasten Openbare ruimte lasten Openbare ruimte lasten

P.J. Bekker P.J. Bekker P.J. Bekker P.J. Bekker

Openbare ruimte lasten

P.J. Bekker

Totaal product 3.01 Vergunningverlening, handhaving en milieu 621002

brugwachtershuisje O.Nassauln.52/Poortdijk 18 38334 Onderhoud gebouwen en terreinen

1.102

621002

brugwachtershuisje O.Nassauln.52/Poortdijk 18 38350 Groot onderhoud

1.346

621002

brugwachtershuisje O.Nassauln.52/Poortdijk 18 grb.nr. 621002 brugwachtershuisje O.Nassauln.52/Poortdijk 2.448 Totaal 18

621005

Wegen, straten en pleinen/Interne uitvoering

11000 Loonbetalingen en sociale premies

555.822

621005

Wegen, straten en pleinen/Interne uitvoering

38001 Energie (aardgas en elektriciteit)

35.185

3 165 166 3 167 3 168 3 3 169 3

621005

Wegen, straten en pleinen/Interne uitvoering

38014 Bijdragen derden

-12.265

621005

Wegen, straten en pleinen/Interne uitvoering

38100 Betaalde belastingen

33.046

621005

Wegen, straten en pleinen/Interne uitvoering

38310 Kosten licenties

20.460

621005

Wegen, straten en pleinen/Interne uitvoering

38335 Onderhoud installaties

7.161

621005

Wegen, straten en pleinen/Interne uitvoering

38336 Onderhoud materiaal

6.322

621005

Wegen, straten en pleinen/Interne uitvoering

38353 Klein onderhoud

621005

Wegen, straten en pleinen/Interne uitvoering

38380 Schaden

621005

Wegen, straten en pleinen/Interne uitvoering

38385 Door derden uitgevoerde werkzaamheden

621005

Wegen, straten en pleinen/Interne uitvoering

621005

Wegen, straten en pleinen/Interne uitvoering

621005 621005

163 164

Bouw en wonen lasten

Bouw-, woning- en welstandstoezicht/Bedrijf Mooist 22.582 Totaal grb.nr. 683004 Bouw-, woning- en welstandstoezicht/Bedrijf Mooist

Inspectie kinderopvang

683010

1.308.222

Inspectie kinderopvang

Hazenveld 53/55/59 (woonwagens)

683010

Kapitaallasten vanuit projecten

Bouw-, woning- en welstandstoezicht/Bedrijf ODRU 1.308.222 Totaal grb.nr. 683003 Bouw-, woning- en welstandstoezicht/Bedrijf ODRU Bouw-, woning- en welstandstoezicht/Bedrijf Mooist 38371 Externe adviezen

683006 683006

116.077

1.036.485

33.046

2.000

190.563

20.460 7.161 4.322 90.563

100.000

P.J. Bekker P.J. Bekker P.J. Bekker P.J. Bekker P.J. Bekker

170 2.171

2.171

171

172 173 3 174 3 3 175 3 176 177 3 178 3 179 3 3 180 181 3 182 3 183 3 3 184 3 185

621005 621006

233.713

38388 Kosten materieel

81.840

72000 Storting in voorziening

411.789

Wegen, straten en pleinen/Interne uitvoering

73000 Afschrijving

155.937

20.000 411.789 155.937

Wegen, straten en pleinen/Interne uitvoering

74000 Rente

9.602

Wegen, straten en pleinen/Interne uitvoering 1.731.346 uitvoering Totaal grb.nr. 621005 Wegen, straten en pleinen/Interne Wegen, straten en pleinen/Bedrijf

43833 Bijdrage GR RMN

Wegen, straten en pleinen/Bedrijf

1.203.417 Totaal grb.nr. 621006 Wegen, straten en pleinen/Bedrijf

621007

Kunstwerken/Bruggen/Interne uitvoering

38001 Energie (aardgas en elektriciteit)

9.159

621007

Kunstwerken/Bruggen/Interne uitvoering

38335 Onderhoud installaties

8.040

621007

Kunstwerken/Bruggen/Interne uitvoering

38377 Verzekeringen

1.231

621007

Kunstwerken/Bruggen/Interne uitvoering

72001 Storting in voorziening

286.890

621007

Kunstwerken/Bruggen/Interne uitvoering

73000 Afschrijving

55.255

8.040 1.231 286.890 55.255

621007

Kunstwerken/Bruggen/Interne uitvoering

74000 Rente

6.700

621006

61.840

P.J. Bekker

1.203.417

186 3 3

621007

Kunstwerken/Bruggen/Interne uitvoering 367.275 Totaal grb.nr. 621007 Kunstwerken/Bruggen/Interne uitvoering

We zijn wettelijk verplicht om de openbare ruimte aan te lichten om de verkeers- Openbare ruimte lasten en sociale veiligheid te borgen. Lichtverdeling moet gelijkmatig blijven voor zicht. We worden echter op standaardbedragen afgerekend. Dit scheelt dus niet in de kosten. (Verkeers-)veiligheid verslechterd. We zijn wettelijk verplicht om de openbare ruimte aan te lichten om de verkeers- Openbare ruimte lasten en sociale veiligheid te borgen. Lichtverdeling moet gelijkmatig blijven voor zicht. We worden echter op standaardbedragen afgerekend. Dit scheelt dus niet in de kosten. (Verkeers-)veiligheid verslechterd.

P.J. Bekker

Storting in de voorziening IBOR De afschrijvingslasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten. Dit kost veel incidentele middelen. De rentelasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten.

Openbare ruimte lasten Openbare ruimte lasten

P.J. Bekker P.J. Bekker

Openbare ruimte lasten

P.J. Bekker

37.550

Zijn de electriciteitskosten voor de VRI's

Openbare ruimte lasten

P.J. Bekker

2.423

Zijn de datakosten voor de VRI's Er kan een keuze gemaakt worden om geen budget te hebben voor schade. Dit betekend dat als er schade is dit ten laste komt van het saldo. VRI's zijn niet wettelijk verplicht. Maar het opzeggen en verwijderen van VRI' hebben grote invloed op de verkeersveiligheid! Daarnaast stagneert het verkeer en het openbaar vervoer. Is kapitaalvernietiging, VRI's zijn nog in goede staat en onlangs vervangen. Storting in voorziening IBOR. De afschrijvingslasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten. Dit kost veel incidentele middelen. De rentelasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten.

Openbare ruimte lasten Openbare ruimte lasten

P.J. Bekker P.J. Bekker

Openbare ruimte lasten

P.J. Bekker

Openbare ruimte lasten Openbare ruimte lasten

P.J. Bekker P.J. Bekker

Openbare ruimte lasten

P.J. Bekker

Dit betreft loonkosten. Mogelijke voordelen op de loonsom volgen uit het wegvallen van taken. De specifieke loonkosten vallen hiermee buiten dit onderzoek. Incidenteel budget Bollards worden vervangen voor camera's. Deze zijn goedkoper. Bij wegvallen verlaagt de verkeersveiligheid. Incidenteel budget in 2024

Eigen personeel P3

P.J. Bekker

Openbare ruimte lasten Openbare ruimte lasten

P.J. Bekker P.J. Bekker

Openbare ruimte lasten

P.J. Bekker

Kosten CROW vervangen inkoop externe expertise. Overige software werd door Provincie betaald, maar valt weg. Ongevallenverzekering verkeer brigadiers Bij het aframen van dit budget zal er minder aanpassingen mogelijk zijn in het verkeer. De buurtbus vervalt en beperkt de mobiliteit van de inwoner. Minder of geen campagnes voor verkeersveiligheid voor de jeugd. Zie eerdere toelichting over U10 In de investeringsplanning is opgenomen dat we snellere fietsverbindingen willen aanleggen. Hiervoor zijn vanaf 2026 kapitaallasten opgenomen. Gekozen kan worden om deze snellere fietsverbindingen niet aan te leggen.

Openbare ruimte lasten

P.J. Bekker

Openbare ruimte lasten Openbare ruimte lasten

P.J. Bekker P.J. Bekker

Openbare ruimte lasten Openbare ruimte lasten Openbare ruimte lasten Openbare ruimte lasten

P.J. Bekker P.J. Bekker P.J. Bekker P.J. Bekker

Openbare ruimte lasten

P.J. Bekker

621008

Openbare verlichting/Interne uitvoering

38001 Energie (aardgas en elektriciteit)

338.089

621008

Openbare verlichting/Interne uitvoering

38385 Door derden uitgevoerde werkzaamheden

122.760

621008

Openbare verlichting/Interne uitvoering

72001 Sorting in voorziening

100.000

621008

Openbare verlichting/Interne uitvoering

73000 Afschrijving

267.991

100.000 267.991

621008

Openbare verlichting/Interne uitvoering

74000 Rente

22.754

338.089

187 3

188 189 3 3 190 3 191 192 3 3 193 194 3 3 195 3

196 197 3 3 198 3 199 200 3 3 201 202 3 3 203 3 204 3 205 206 3 3 207 208 3 209 3 210 3 3

621008

122.760

Openbare verlichting/Interne uitvoering Totaal grb.nr. 621008 Openbare verlichting/Interne 851.594 uitvoering

621009

Verkeersregelinstallaties

38001 Energie (aardgas en elektriciteit)

37.550

621009

Verkeersregelinstallaties

38367 Telefoon -en datakosten

2.423

621009

Verkeersregelinstallaties

38380 Schaden

27.538

621009

Verkeersregelinstallaties

38385 Door derden uitgevoerde werkzaamheden

102.300

621009

Verkeersregelinstallaties

72000 Storting in voorziening

51.407

621009

Verkeersregelinstallaties

73000 Afschrijving

74.356

51.407 74.356

621009

Verkeersregelinstallaties

74000 Rente

3.542

621009

P.J. Bekker

Verkeersregelinstallaties

Totaal grb.nr. 621009 Verkeersregelinstallaties299.116

621099

Verkeer

11000 Loonbetalingen en sociale premies

621099

Verkeer

35100 Personeel van derden

621099

Verkeer

38020 Overige goederen en diensten

18.414

621099

Verkeer

38303 Aanschaf en onderhoud meubilair

3.012

621099

Verkeer

38310 Kosten licenties

3.069

621099

Verkeer

38377 Verzekeringen

2.446

621099

Verkeer

38385 Door derden uitgevoerde werkzaamheden

55.484

621099

Verkeer

42000 Structurele subsidies

1.070

621099

Verkeer

42002 Incidentele subsidies

4.538

621099

Verkeer

43819 Bijdrage aan U10

11.650

621099

Verkeer

73000 Afschrijving

137.020

27.538

503.258

924

924 18.414 3.012 1.000

2.069

20.000

35.484

2.446

2.538 24.000

1.070 2.000 11.650 77.500

35.520

Met de U10 hebben we een regionale fietsvisie gemaakt. In een intentieovereenkomst hebben we aangegeven welke fietsroutes we regionaal willen verbeteren. De fietsroute Kromme IJssel, investering € 750.000, kapitaallasten € 37.500, is van belang om het zuiden van IJsselstein beter te ontsluiten. Door een directere fietsroute verbetert de bereikbaarheid van de IJsselsteinse bedrijven en krijgen inwoners meer banen die met de fiets bereikbaar zijn. Daarnaast draagt het bij aan de recreatieve toegankelijkheid van het gebied. Zeker met het oog op de ontwikkeling van het Kromme IJsselgebied is de fietsroute no-regret. De fietsroute IJsselsteinse bos naar Nedereindse plas sluit aan op de fietsroute langs de IJsselwetering die momenteel in ontwikkeling is. Daarmee ontstaat één gebied van IJsselsteinse bos én Nedereindse plas, wat de recreatieve mogelijkheden sterk vergoot. Daarnaast staat op de investeringsplanning van 2025 de herinrichting van parkeerplaatsen sportvelden voor een betere toegang en 20 extra parkeerplekken (investering € 200.000, ), zodat er niet meer in de buurt geparkeerd hoeft te worden. Keuze is om deze aanpassing niet te doen. Dit bespaart € 10.000 aan afschrijvingslasten vanaf 2026. 211 3 212 213 3

621099 621099

Verkeer

74000 Rente

Verkeer

Totaal grb.nr. 621099 Verkeer

21.268 762.153

21.268

De rentelasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten.

214 215 3 216 3 217 3 3 218 219 3 220 3 221 3 222 3 223 3 224 3 3

Totaal product 3.02 Wegen en verkeer 606301

Baten straatparkeren

37001 Leges enz

-11.716

606301

Baten straatparkeren

38513 Parkeergelden

-666.748

606301

Baten straatparkeren

38523 Parkeergeld vergunningen

-149.871

606301

Baten straatparkeren

38525 Parkeergeld naheffingsaanslagen

-124.398 -952.733

606301

75.000

-11.716 -666.748 -149.871 -124.398

Als de tarieven voor parkeren met 10% verhoogd worden en de eerste vergunning niet meer gratis is zal dit € 75.000 extra opleveren.

Parkeren baten Parkeren baten Parkeren baten Parkeren baten

P.J. Bekker P.J. Bekker P.J. Bekker P.J. Bekker

-73.185 -108.247 -29.287 -5.647

Bij afschaffen van de eerste 2 uur gratis parkeren en het tarief met 10% verhogen, levert € 660.000 extra op.

Parkeren baten Parkeren baten Parkeren baten Parkeren baten

P.J. Bekker P.J. Bekker P.J. Bekker P.J. Bekker

Dit betreft loonkosten. Mogelijke voordelen op de loonsom volgen uit het wegvallen van taken. De specifieke loonkosten vallen hiermee buiten dit onderzoek. De kosten worden gedekt door de parkeerinkomsten. De kosten zijn recentelijk geoptimaliseerd. In 2022 is de parkeerexploitatie aanbesteed. Bij deze aanbesteding naar een private partij zijn de kosten al sterk gedaald. De afschrijvingslasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten. Dit kost veel incidentele middelen. De rentelasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten.

Parkeren lasten

P.J. Bekker

Parkeren lasten

P.J. Bekker

Parkeren lasten

P.J. Bekker

Parkeren lasten

P.J. Bekker

Parkeren lasten

P.J. Bekker

De kosten worden gedekt door de parkeerinkomsten. De kosten zijn recentelijk geoptimaliseerd. De kosten worden gedekt door de parkeerinkomsten. De kosten zijn recentelijk geoptimaliseerd. De kosten worden gedekt door de parkeerinkomsten. De kosten zijn recentelijk geoptimaliseerd. De kosten worden gedekt door de parkeerinkomsten. De kosten zijn recentelijk geoptimaliseerd.

Parkeren lasten

P.J. Bekker

Parkeren lasten

P.J. Bekker

Parkeren lasten

P.J. Bekker

Parkeren lasten

P.J. Bekker

De kosten worden gedekt door de parkeerinkomsten. De kosten zijn recentelijk geoptimaliseerd. De kosten worden gedekt door de parkeerinkomsten. De kosten zijn recentelijk geoptimaliseerd. Het is een wettelijke plicht om belasting te betalen. De kosten worden gedekt door de parkeerinkomsten. De kosten zijn recentelijk geoptimaliseerd. De kosten worden gedekt door de parkeerinkomsten. De kosten zijn recentelijk geoptimaliseerd. De kosten worden gedekt door de parkeerinkomsten. De kosten zijn recentelijk geoptimaliseerd. Risico bij stoppen verzekering gebouw is veel hogere kosten bij bijvoorbeeld brand. Inkomsten vallen weg bij stoppen. Kosten recentelijk geoptimaliseerd.

Parkeren lasten

P.J. Bekker

Parkeren lasten

P.J. Bekker

Parkeren lasten Parkeren lasten

P.J. Bekker P.J. Bekker

Parkeren lasten

P.J. Bekker

Parkeren lasten

P.J. Bekker

Parkeren lasten

P.J. Bekker

Parkeren lasten

P.J. Bekker

Storting in de onderhoud voorziening voor groot onderhoud. De afschrijvingslasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten. Dit kost veel incidentele middelen. De rentelasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de bijbehorende investering af te stoten.

Parkeren lasten Parkeren lasten

P.J. Bekker P.J. Bekker

Parkeren lasten

P.J. Bekker

Baten straatparkeren

Totaal grb.nr. 606301 Baten straatparkeren

606302

Baten garageparkeren

38014 Bijdragen derden

-73.185

606302

Baten garageparkeren

38513 Parkeergelden

-108.247

606302

Baten garageparkeren

38526 Parkeergeld abonnementen

-29.287

606302

Baten garageparkeren

38527 Parkeergeld uitrijkaarten

-5.647

Baten garageparkeren

Totaal grb.nr. 606302 Baten garageparkeren -216.366

622001

Parkeerexploitatie algemeen

11000 Loonbetalingen en sociale premies

22.150

622001

Parkeerexploitatie algemeen

38385 Door derden uitgevoerde werkzaamheden

16.534

622001

Parkeerexploitatie algemeen

43824 Bijdrage aan P1

208.438

622001

Parkeerexploitatie algemeen

73000 Afschrijving

11.905

3 229 230 3 3 231 3 232 3 233 3 234 235 3 3 236 3 237 238 3 3 239 3 240 3 241 3 242 3 243 244 3 3 245 3 246 247 3 248 3

622001

Parkeerexploitatie algemeen

74000 Rente

3.720

606302

660.000

225 226 227 228

622001

Parkeerexploitatie algemeen

262.747 Totaal grb.nr. 622001 Parkeerexploitatie algemeen

622002

Lasten straatparkeren

38001 Energie (aardgas en elektriciteit)

622002

Lasten straatparkeren

38020 Overige goederen en diensten

622002

Lasten straatparkeren

622002 622002

9.936

38373 Kosten betalingsverkeer

10.315

Lasten straatparkeren

38385 Door derden uitgevoerde werkzaamheden

120.840

141.115

Lasten straatparkeren

Totaal grb.nr. 622002 Lasten straatparkeren

622003

Lasten garageparkeren

38001 Energie (aardgas en elektriciteit)

622003

Lasten garageparkeren

38020 Overige goederen en diensten

622003

Lasten garageparkeren

38100 Betaalde belastingen

15.758

622003

Lasten garageparkeren

38334 Onderhoud gebouwen en terreinen

53.888

622003

Lasten garageparkeren

38359 Telefoon -en datakosten

10.889

622003

Lasten garageparkeren

38373 Kosten betalingsverkeer

1.147

622003

Lasten garageparkeren

38377 Verzekeringen

6.009

622003

Lasten garageparkeren

64.873

Lasten garageparkeren

38385 Door derden uitgevoerde werkzaamheden 72000 Storting in voorziening

64.873

622003

55.686

622003

Lasten garageparkeren

73000 Afschrijving

238.411

55.686 238.411

622003

Lasten garageparkeren

74000 Rente

29.864

Lasten garageparkeren

Totaal grb.nr. 622003 Lasten garageparkeren 534.997

622003

58.448

24 15.758

Totaal product 3.03 Parkeren 631002

Overige economische aangelegenheden

11000 Loonbetalingen en sociale premies

279.319

631002

Overige economische aangelegenheden

38376 Contributies

1.405

631002

Overige economische aangelegenheden

38385 Door derden uitgevoerde werkzaamheden

13.218

631002

Overige economische aangelegenheden

42000 Structurele subsidies

70.808

631002

Overige economische aangelegenheden

43819 Bijdrage aan U10

37.672

631002

Overige economische aangelegenheden

73000 Afschrijving

631002

Overige economische aangelegenheden

74000 Rente

279.319

249

250 251

70.808

252 37.672

253 448

448

254 255

Dit betreft loonkosten. Mogelijke voordelen op de loonsom volgen uit het Eigen personeel P3 wegvallen van taken. De specifieke loonkosten vallen hiermee buiten dit onderzoek. Dit zijn verschillende contributies zoals Lopikerwaaard, Liniebreed ondernemen en Economie lasten VIHIJ. Als deze contributies worden opgezegd blijven we niet op de hoogte van wat er speelt. Dit budget wordt ingezet om te kunnen sturen op beleidsinformatie. Het risico is Economie lasten dat we niet meer kunnen sturen op bijvoorbeeld leegstand. Dit budget wordt ingezet voor de promotie van IJsselstein, Uit Bureau en de VVV Economie lasten functie. Bij het wegvallen van het budget kunnen we de stad IJsselstein niet meer promoten. Dit is ROM en EBU, deze 2 onderdelen horen bij de U10, eind dit jaar loopt het Economie lasten convenant af. Evaluatie vindt komende maanden plaats (over nut en noodzaak kan gediscusseerd worden, belangrijk is of IJsselstein de samenwerking met U10 volledig wil aangaan of in afgeslankte vorm, in het geval van afgeslankte vorm dan kan de bijdrage aan de ROM/EBU afgezegd worden). PAR abonnement vanuit de provincie is belangrijk voor monitoring. De afschrijvingslasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de Economie lasten bijbehorende investering af te stoten. Dit kost veel incidentele middelen.

De rentelasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de Economie lasten bijbehorende investering af te stoten.

E. Schell

E. Schell E. Schell

E. Schell

E. Schell E. Schell

256 3 3 257 258 3 3 259 260 3 261 3 262 3 263 3 264 3 265 3 3 266 267 3 3

631002 631005 631005

Overige economische aangelegenheden Totaal grb.nr. 631002 Overige economische aangelegenheden 402.877 Regioprofilering/Marketingstrategie

38399 Overige lasten

9.914

Dit budget wordt gebruikt voor profilering van IJsselstein in de regio (NL Vestigingsteden, Utrecht marketing etc.)

9.914

Regioprofilering/Marketingstrategie

9.914 Totaal grb.nr. 631005 Regioprofilering/Marketingstrategie

633001

Markt

11000 Loonbetalingen en sociale premies

19.128

633001

Markt

38001 Energie (aardgas en elektriciteit)

15.439

633001

Markt

7.506

633001

Markt

38385 Door derden uitgevoerde 38399 werkzaamheden Overige lasten

633001

Markt

38512 Staangelden

-44.173

15.439 7.506 599 -44.173

Markt

Totaal grb.nr. 633001 Markt

-1.501

633002

Bedrijveninvesteringszone

22100 Belasting producenten

-114.624

633002

Bedrijveninvesteringszone

43650 Overige inkomensoverdrachten

107.766

633001

633002

599

43.180

Bedrijveninvesteringszone

Totaal grb.nr. 633002 Bedrijveninvesteringszone-6.858

Stadspromotie

42000 Structurele subsidies

77.006

41.000

36.006

634001

Stadspromotie

42002 Incidentele subsidies

25.936

20.936

5.000

634001

Stadspromotie

43600 Overige inkomensoverdracht van overheid(Niet Rijk)

12.276

De inkomsten voor de BIZ dekken de lasten. De lasten voor de BIZ, worden gedekt door de inkomsten evenredige inkomst tegenover.

Stadspromotie

Totaal grb.nr. 634001 Stadspromotie

115.218

268 269

270 271 3 272 3 273 274 3 3

634001

E. Schell

Eigen personeel P3

E. Tas

Kunnen markt meer kostendekkend maken door het tarief te verhogen. Dit heeft het risico dat er minder marktkooplieden aanwezig zullen zijn en de inkomsten Economie lasten hierdoor dalen. Hiermee verlaagt ook het maatschappelijk effect van de markt. Economie lasten Ook kan de aanloop van ondernemers verlagen. Economie lasten Economie baten

-114.624 107.766

634001

Economie lasten

12.276

Economie baten Economie lasten

E. Tas E. Tas E. Tas E. Tas E. Schell E. Schell

Er kan een keuze gemaakt worden om de structurele subsidies te verlagen voor Economie lasten een bedrag van € 41.000. Denk hierbij aan de subsidies voor Stadspromotie, Uit in IJsselstein, 4 en 5 mei, Carnaval, Sinterklaas, grootste kerstboom etc. Dit zijn incidentele subsidies voor stadspromotie. Uit dit budget wordt ook de Economie lasten Stichting Roemeense Kinderhulp gesubsidieerd. Dit budget is begroot voor het uitvoeren van de toeristenbelasting vanaf 2025. De Economie lasten invoering toeristenbelasting is op dit moment on hold gezet, omdat er niet genoeg inkomsten gegenereerd kunnen worden.

E. Tas

Dit budget wordt ingezet om regionale samenwerking op het gebied van recreatie Openbare ruimte lasten aantrekkelijk te maken. Wij zijn zelf deel van deze stichting. Als dit budget wordt afreraamd wordt de samenwerking stopgezet.

P.J. Bekker

E. Tas E. Tas

Totaal product 3.04 Economie 657001

657001

Gebiedscommissie De Utrechtse Waarden

43800 Overige inkomensoverdrachten

5.115

Gebiedscommissie De Utrechtse WaardenTotaal grb.nr. 657001 Gebiedscommissie De Utrechtse 5.115Waarden

657002

Openbaar groen

11000 Loonbetalingen en sociale premies

372.851

657002

Openbaar groen

31100 Opbrengsten van grondverkopen

-20.787

3 277 278 3 3 279 280 3 3

657002

Openbaar groen

31529 Advieskosten

24.176

P.J. Bekker

657002

Openbaar groen

38100 Betaalde belastingen

14.331

657002

Openbaar groen

20.460

Bij inzet van dit budget is er geen mogelijkheid om beleid te actualiseren, dit kan Openbare ruimte lasten juridische gevolgen hebben. Het is een wettelijke plicht om belasting te betalen. Openbare ruimte lasten Bijdrage Provincie Utrecht Recreatie om de Stad (RodS). Openbare ruimte lasten

411.031 -14.109

De volkstuinen zijn nu kostendekkend. Bij verhoging genereer je extra inkomsten. Openbare ruimte baten Ook zouden we meer kunnen differentiëren in huur o.b.v. omvang volkstuin Geel: verhoging van 50%; Oranje verhoging van 100%. Risico is dat de inwoner de huur opzeggen van de volkstuin. Daarnaast kan de inwoner met een laag inkomen er geen gebruik van maken. Is het waterverbruik van de volkstuinen, wordt gedekt door de huurinkomsten. Openbare ruimte lasten

P.J. Bekker

Is de structurele subsidie voor de speeltuin Kloosterplantsoen. Bij het wegvallen van de subsidie is er kans dat de speeltuin verdwijnt.

Openbare ruimte lasten

P.J. Bekker

Uit dit budget wordt het waterverbruik voor de openbare watertappunten betaald. Openbare ruimte lasten

P.J. Bekker

Deze kosten zijn meegenomen in het in juni vastgestelde IBOR beleid. Er kan een Openbare ruimte lasten keuze gemaakt worden om geen onderhoud meer te doen aan de speelplaatsen. Het risico is onveilige speelplaatsen en bij ongelukken kan de gemeente aansprakelijk worden gesteld. Storting in voorziening IBOR Openbare ruimte lasten De afschrijvingslasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de Openbare ruimte lasten bijbehorende investering af te stoten. Dit kost veel incidentele middelen. De rentelasten van investeringen kunnen niet worden verlaagd zonder de Openbare ruimte lasten bijbehorende investering af te stoten.

P.J. Bekker

Dit budget kan niet verlaagd worden. Je hebt electriciteit nodig.

Vastgoed lasten

E. Tas

Het is een wettelijke plicht om belasting te betalen. Kosten voor water. Dit budget wordt ingezet bij het nieuw op te stellen meerjaren onderhoudsplan gebouwen, welke in Q4 2024 wordt aangeboden aan de raad. Dit budget wordt ingezet bij het nieuw op te stellen meerjaren onderhoudsplan gebouwen, welke in Q4 2024 wordt aangeboden aan de raad.

Vastgoed lasten Vastgoed lasten Vastgoed lasten

E. Tas E. Tas E. Tas

Vastgoed lasten

E. Tas

Dit betreft loonkosten. Mogelijke voordelen op de loonsom volgen uit het wegvallen van taken. De specifieke loonkosten vallen hiermee buiten dit onderzoek.

Openbare ruimte lasten

P.J. Bekker

275

P.J. Bekker

276

Openbaar groen

43600 Overige inkomensoverdracht van overheid(Niet Rijk) Totaal grb.nr. 657002 Openbaar groen

657004

Volkstuinen

36000 Huren

657004

Volkstuinen

657002

24.176 14.331

6.896

-14.109

281 3 282 283 3 3 284 285 3 3 286 3

287 288 3 3 289 3 290 291 3 3 292 293 3 294 3 3 295 3 296 297 3 3 298

657004 657006 657006

Volkstuinen

38385 Door derden uitgevoerde werkzaamheden Totaal grb.nr. 657004 Volkstuinen

1.377

Speelplaatsen/Bedrijf

42000 Structurele subsidies

7.181 7.181

1.377 7.181

Speelplaatsen/Bedrijf

Totaal grb.nr. 657006 Speelplaatsen/Bedrijf

Speelplaatsen

38003 Drinkwater verbruik

657008

Speelplaatsen

38385 Door derden uitgevoerde werkzaamheden

171.327

657008

Speelplaatsen

72001 Storting in voorziening

69.620

657008

Speelplaatsen

73000 Afschrijving

51.842

69.620 51.842

657008

Speelplaatsen

74000 Rente

2.266

Speelplaatsen

418

418 171.327

Totaal grb.nr. 657008 Speelplaatsen

295.473

657009

Achtersloot (to nr 25) (kinderb. 't Eiterse Hofje) 38001 Energie (aardgas en elektriciteit)

3.886

657009

Achtersloot (to nr 25) (kinderb. 't Eiterse Hofje) 38100 Betaalde belastingen

657009

Achtersloot (to nr 25) (kinderb. 't Eiterse Hofje) 38330 Gebouw gebonden kosten

116

657009

Achtersloot (to nr 25) (kinderb. 't Eiterse Hofje) 38334 Onderhoud gebouwen en terreinen

592

116 592

657009

Achtersloot (to nr 25) (kinderb. 't Eiterse Hofje) 38350 Groot onderhoud

234

657009 657010

P.J. Bekker

-12.732

657008

P.J. Bekker P.J. Bekker

3.886 16

P.J. Bekker P.J. Bekker P.J. Bekker

Achtersloot (to nr 25) (kinderb. 't Eiterse Totaal Hofje) grb.nr. 657009 Achtersloot (to nr 25) (kinderb. 4.844 't Eiterse Hofje) Openbaar groen/Interne uitvoering

11000 Loonbetalingen en sociale premies

726.155

657010

Openbaar groen/Interne uitvoering

38020 Overige goederen en diensten

84.448

657010

Openbaar groen/Interne uitvoering

38022 Servicekosten werf

74.861

657010

Openbaar groen/Interne uitvoering

38100 Betaalde belastingen

6.524

657010

Openbaar groen/Interne uitvoering

38304 Tractiekosten

106.944

657010

Openbaar groen/Interne uitvoering

38336 Onderhoud materiaal

18.798

657010

Openbaar groen/Interne uitvoering

38377 Verzekeringen

14.655

657010

Openbaar groen/Interne uitvoering

38385 Door derden uitgevoerde werkzaamheden

868.516

14.655 868.516

657010

Openbaar groen/Interne uitvoering

38388 Kosten materieel

53.472

3 307 308 3 3 309 3 310 311 3 3 312 3 313 314 3 3 315 3 316 3 317 318 3 3

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14807481/2