Voorjaarsnota 2023 (definitief)

Stijgende bouwkosten Tegenvallers tijdens de aanleg (weersomstandigheden, onverwachte omstandigheden) Vertraagde grondverwerving Nog geen definitief akkoord over de natuurcompensatie

- 25 -

•

•

Overeenkomst met hoefijzerfabriek getekend (2018). Bestemmingsplanprocedure doorlopen (20202022). Gronden verwerven (met drie van de vier akkoord, alleen nog in onderhandeling met waterschap). Voorbelasting tracé (fundering) uitgevoerd tussen maart en mei 2023. Aanleg weg gepland tussen november 2023 en juli 2024. Landbouwweg afgerond zomer 2024. Aantal passerende voertuigen (zowel zwaar verkeer, landbouwverkeer als personenverkeer) over de Landbouwweg in relatie tot de Rapenburg. Minder klachten over geluidsoverlast of verkeersonveiligheid op de Rapenburg.

De gemeenteraad heeft budget beschikbaar gesteld voor de procedure, aankoop gronden en aanleg. Vooralsnog lijkt dit bedrag toereikend te zijn.

• • •

Stijgende bouwkosten Tegenvallers tijdens de aanleg (weersomstandigheden, onverwachte omstandigheden) Nog geen definitief akkoord over de natuurcompensatie

Voorjaarsnota 2023 Gemeente Hulst

PROGRAMMA 03 ECONOMISCHE STRUCTUUR EN TOERISME

VOORTGANG SPEERPUNTEN Blijven aantrekken van nieuwe bewoners, bezoekers, ondernemers en werknemers.

Status

Wat gaan we ervoor doen: Placebranding campagne #INULST verder uitvoeren, samen met SBH en het merkteam en ambassadeurs. Planning: Openstaande acties uit het marketingplan worden opgepakt zoals: ambassadeurs zoeken, merkteam versterken en “verhalen ophalen” filmpjes op de website plaatsen, influencers inschakelen, advertising, enzovoorts. Doorlopend worden vlaggen en banieren up to date gehouden en campagnes gevoerd. Indicator:

Reacties op sociale media en bezoeken aan website Inulst nemen toe.

Financiële middelen:

€ 25.000

Risico's:

Beperkingen als gevolg van Corona hebben een rechtstreeks effect op het aantal bezoekers.

Kwaliteit en kwantiteit van onze bedrijventerreinen op peil houden.

Indicator:

Campagne gericht op Belgen is alweer opgestart.

Status

Wat gaan we ervoor doen: Uitvoering economisch beleidsplan door o.a. aandacht voor kwantiteit en kwaliteit/toekomstbestendigheid (bestaande) bedrijventerreinen, ook in relatie tot verduurzaming van bedrijven en hun processen. Planning: Begrotingsjaar 2023 en verder. Beschikbare aantal ha. Bedrijventerrein in onze gemeente

- 26 -

Toelichting

Toelichting Los van de kwantiteit van bedrijventerreinen, willen we insteken op kwaliteit en toekomstbestendigheid van de bestaande terreinen.

Voorjaarsnota 2023 Gemeente Hulst Financiële middelen:

Risico's:

I.v.m. de in te dienen subsidieaanvraag Planvormingtoekomstbestendige bedrijventerreinen zal er ong. € 50.000 beschikbaar gesteld moeten worden voor een haalbaarheidsonderzoek. De economische situatie kan snel wijzigingen door factoren waar we geen invloed op hebben (Oekraïne, Coronavirus). Dat kan vraag naar bedrijventerreinen snel weer doen afnemen.

Versterken en verbreden Economische structuur van Hulst.

Status

Toelichting

Wat gaan we ervoor doen: Uitvoering economisch beleidsplan & Retailstructuurvisie door o.a. • Ondersteunen initiatief Hulst ‘Vestingstad’ en aansluiten bij andere initiatieven om de krappe arbeidsmarkt te verruimen zoals het Expat Center Zeeland • Regelmatig overleg met ondernemers(vertegenwoordigers) rondom thema's b.v. duurzaamheid, toerisme en bedrijventerreinen. • Samen met ondernemers werken aan een gezonde en attractieve retailstructuur, namelijk een samenhangende structuur met compacte winkelgebieden. Planning: Indicator:

Begrotingsjaar 2023 • •

Aantal arbeidsplaatsen Afname leegstaande winkels (WVO)

Financiële middelen:

€ 25.000 structureel

Risico's:

De economische situatie kan snel wijzigingen door factoren waar we geen invloed op hebben (Oekraïne, Coronavirus).

Aangezien er een nieuw Economisch Beleidsplan opgesteld moet worden zal € 25.000 zeker nodig zijn.

- 27 -

Voorjaarsnota 2023 Gemeente Hulst

Toerisme: Versterken, verbinden en beleven.

Status

Wat gaan we ervoor doen: Hele jaar door verder met uitvoering van de acties zoals: • Versterk de Scheldekust. • Versterk de Vesting ( o.a Pagadders), maar ook de verbinding zoeken met Grenspark Groot Saeftinghe: Hulst als poort van en naar het ons omringende landschap. • Verblijfsrecreatie stimuleren in de volle breedte. • Fiets- en wandelpaden onderhouden. • De ‘beleefbaarheid’ van het buitengebied/Grenspark Groot Saeftinghe vergroten, niet alleen door routes, maar door verhalen te vertellen en streekproducten te kunnen proeven. Planning:

Hele jaar door verder met uitvoering van de acties zoals: • Versterk de Scheldekust. • Versterk de Vesting ( o.a Pagadders), maar ook de verbinding zoeken met Grenspark Groot Saeftinghe: Hulst als poort van en naar het ons omringende landschap. • Verblijfsrecreatie stimuleren in de volle breedte. • Fiets- en wandelpaden onderhouden. • De ‘beleefbaarheid’ van het buitengebied/Grenspark Groot Saeftinghe vergroten, niet alleen door routes, maar door verhalen te vertellen en streekproducten te kunnen proeven.

Indicator:

Aantal overnachtingen (hotel e.a.).

Financiële middelen:

€ 100.000 structureel

Risico's:

- 28 -

Toelichting

Voorjaarsnota 2023 Gemeente Hulst

PROGRAMMA 04 ONDERWIJS EN KINDEROPVANG

VOORTGANG SPEERPUNTEN Onderzoek behoefte aan kinderopvang in Lamswaarde en Hengstdijk.

Status

Wat gaan we ervoor doen: In samenwerking met de kinderopvangorganisatie en de basisscholen in Lamswaarde en Hengstdijk wordt een onderzoek uitgevoerd naar de behoefte van ouders aan kinderopvang in deze kernen.

Planning:

Het onderzoek wordt uitgevoerd in 2023.

Indicator:

De ervaringen van de deelnemende ouders.

Financiële middelen:

Nader te bepalen.

Risico's:

Niet van toepassing.

Doorgaande lijn en sterke regionale samenwerking kinderopvang en onderwijs.

Planning:

Het onderzoek naar de behoefte aan kinderopvang In Lamswaarde en Hengstdijk wordt momenteel concreet in kaart gebracht. In april hebben er bijeenkomsten met ouders plaatsgevonden. Momenteel worden ouders naar hun concrete behoefte gevraagd. En in juni zal n.a.v. deze resultaten een voorstel worden gepresenteerd aan het college van B&W, het onderwijsbestuur en de kinderopvangvoorzieningen.

Status

Wat gaan we ervoor doen: We geven uitvoering aan de regionale strategie inzake toekomstbestendige kindvoorzieningen en het lokale voorzieningenplan: • We behouden en verduurzamen de startgroepen. • We onderzoeken de mogelijkheden voor een verdere ontwikkeling van de Integrale Kind Centra (IKC). • We onderzoeken de mogelijkheden voor een verdere ontwikkeling van de pilot ‘Gratis kinderopvang’. 2023.

- 29 -

Toelichting

Toelichting Met alle acties zijn we momenteel bezig. Het uitstellen door het Rijk van de 'Gratis kinderopvang' naar 2027 heeft wellicht wel gevolgen voor onze lokale pilot 'Gratis kinderopvang'. Deze gevolgen worden de komende periode in kaart gebracht.

Voorjaarsnota 2023 Gemeente Hulst Indicator:

• • • • •

Aantal startgroepen. Percentage gebruik startgroepen. Percentage gebruik (gratis) kinderopvangvoorzieningen. Percentages 4-jarigen in onderwijs Nederland-België-nog niet ingeschreven. Percentages leerplichtigen (-12 jaar) onderwijs in Nederland-België.

Financiële middelen:

Opgenomen in gemeentelijke begroting.

Risico's:

Het is nog onzeker wat op langere termijn de gevolgen van de Coronacrisis zijn en wat voor invloed dit heeft.

Thuisnabij kwalitatief sterke kindvoorzieningen en aansluiting jeugdzorg.

De plannen voor het Rijk voor de 'Gratis kinderopvang' zijn momenteel regelmatig in het nieuws en ook erg onduidelijk. Dit zal gevolgen hebben voor onze pilot 'Gratis kinderopvang' die eind dit jaar afloopt. Status

Toelichting

Wat gaan we ervoor doen: We geven uitvoering aan de regionale strategie inzake toekomstbestendige kindvoorzieningen en het lokale voorzieningenplan: • We werken het visiedocument van de Dullaertwijk verder uit voor kindvoorzieningen. • We geven uitwerking aan het transitieplan Voortgezet Onderwijs. • We werken samen met de kindvoorzieningen aan het verminderen van de gevolgen van Corona door het doeltreffend inzetten van de gelden van het Nationaal Plan Onderwijs (NPO).

Voor de Dullaertwijk heeft een locatie-onderzoek plaatsgevonden. Het verder uitwerken van het visiedocument is afhankelijk van de overige plannen die ook voor onze gemeente spelen. Hierin moet samenhang worden gebracht.

Planning:

2023.

De planning voor de Dullaertwijk wordt aangepast n.a.v. de uitwerking van de samenhang met de overige plannen.

Indicator:

• • •

Voor de overige activiteiten lopen we op schema.

Aantal voorzieningen. Percentage gebruik voorzieningen. Diversiteit onderwijsvoorzieningen.

Financiële middelen:

Opgenomen in gemeentelijke begroting, met uitzondering van NPOgelden.

Risico's:

Het is nog onzeker wat op langere termijn de gevolgen van de Coronacrisis zijn en wat voor invloed dit heeft.

- 30 -

Het aanbrengen van samenhang in de verschillende plannen voor onze gemeente heeft zijn uitwerking op het visiedocument van de Dullaertwijk.

Voorjaarsnota 2023 Gemeente Hulst

Vergroten van kansengelijkheid onder kinderen en jongeren. Wat gaan we ervoor doen:

• • • •

Status

We geven uitvoering aan de Gelijke kansen alliantie, We stemmen schoolmaatschappelijke stages af met HvE en het Reynaertcollege, We maken ons sterk voor MBO-aanbod in de regio. We zetten educatieve kindpakketten in.

Planning:

2023.

Indicator:

Evaluatie van de gelijke kansen alliantie.

Financiële middelen:

Niet van toepassing

Risico's:

Het is nog onzeker wat op langere termijn de gevolgen van de Coronacrisis zijn en wat voor invloed dit heeft.

Toelichting De trajecten in het kader van de gelijke kansen alliantie zijn gestart.

De evaluatie volgt te zijner tijd.

- 31 -

Voorjaarsnota 2023 Gemeente Hulst

PROGRAMMA 05 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

VOORTGANG SPEERPUNTEN De zichtbaarheid van kunst en cultuur vergroten en samenwerking bevorderen in het culturele veld.

Status

Wat gaan we ervoor doen: Op het punt van samenwerken en zichtbaarheid cultuur zoals benoemd in de cultuurvisie, wordt de culturele prijs uitgereikt op een cultuurbijeenkomst. Planning: In 2023 wordt de culturele prijs uitgereikt. Indicator:

De uitreiking van de culturele prijs in 2023.

Financiële middelen:

Nog nader te bepalen

Risico's:

Corona maatregelen kunnen leiden tot een digitale versie.

Deelname aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK3).

In het najaar van 2023 zal er weer een cultuurbijeenkomst georganiseerd worden waar de cultuurprijs uitgereikt zal worden.

De kans op corona maatregelen is niet groot meer. Status

Wat gaan we ervoor doen: De landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit wordt in vier jaar in Zeeuws-Vlaanderen uitgezet, met als doel cultuureducatie een steviger onderdeel te laten zijn in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Planning: Begrotingsjaren 2021 t/m 2024. Indicator:

Aantal partijen in onze gemeente die meedoen aan CmK3.

Financiële middelen:

Opgenomen in gemeentelijke begroting.

Risico's:

Bij de uitwerking van de regeling worden veel partijen betrokken. Het vinden van voldoende draagvlak bij al deze partijen kan tot een risico leiden.

- 32 -

Toelichting

Toelichting In het kader van CMK3 worden alle basisscholen in onze gemeente bezocht om te bekijken wat dit programma voor hen kan betekenen. Een actuele status zal in de volgende nota worden meegenomen.

Voorjaarsnota 2023 Gemeente Hulst

Opstellen Zeeuws-Vlaamse bibliotheekvisie.

Status

Wat gaan we ervoor doen: We stellen een bibliotheekvisie op voor de komende jaren waarin wordt aangegeven welke richting we op willen met het bibliotheekwerk in Zeeuws-Vlaanderen. Planning:

De bedoeling is om de bibliotheekvisie in 2023 op te leveren.

Indicator:

De oplevering van de bibliotheekvisie.

Financiële middelen:

Nader te bepalen.

Risico's:

Niet van toepassing.

Inrichten van de formele en informele buitenruimte om zo voldoende speel, sport, beweeg en ontmoetruimtes voor alle leeftijden te creëren.

Toelichting De bibliotheekvisie is inmiddels in concept gereed en wordt de komende periode ter instemming aan het college van B&W voorgelegd,. Daarna wordt deze ter informatie met de raad gedeeld.

Status

Toelichting

Wat gaan we ervoor doen: We stellen een nieuw beleidsplan op waarin we een toekomstplanning maken op het gebied van Sporten, Spelen, Bewegen en Ontmoeten in de buitenruimte o.a. wordt de ontwikkeling van het park hier ook in meegenomen. Planning: Start met ontwikkeling beleid Q4 2022 > 2023

Momenteel bezig met realisatie van visie.

Indicator:

Informatie opgehaald. uitvoeringsplanning in ontwikkeling.

• • •

Informatie ophalen bij inwoners 0 meting Uitvoeringsplanning

Financiële middelen:

Nader te bepalen.

Risico's:

Langere aanloop tot realisatie van doelen

Op koers voor eind van het jaar visie gereed te hebben.

begroting wordt nog gemaakt.

- 33 -

Voorjaarsnota 2023 Gemeente Hulst

Acccommodatiebeleid actualiseren.

Status

Toelichting

Wat gaan we ervoor doen: Opstellen van een nieuwe nota accommodatiebeleid voor de gemeente Hulst.

Naar aanleiding van een ingediende motie eind 2022, is in maart 2023 het plan van aanpak aan de commissieleden gepresenteerd. Dit plan van aanpak zal in 2023/2024 worden uitgevoerd.

Planning:

In 2023 nota opstellen en vaststellen.

Dit zal 2024 worden.

Indicator:

In werking treden toekomstvisie accommodaties gemeente Hulst. Naar aanleiding van deze toekomstvisie zal in de begroting 2023 en verdere jaren gewerkt worden met de indicatoren die zijn opgenomen in de toekomstvisie.

Dit zal begroting 2025 worden.

Financiële middelen:

€ 25.000 voor 2023.

Er zijn nog geen financiële middelen opgenomen in de begroting.

Risico's:

Later vaststellen van beleidsnota en niet voldoende budget om beleid uit te voeren.

Toekomstbestendige binnen-en buitensportaccommodaties Dullaertwijk.

Status

Toelichting

Wat gaan we ervoor doen: De binnen-en buitensportaccommodaties rondom en in Den Dullaert onder de loep nemen om deze aan te passen aan de wensen en behoefte van huidige en toekomstige gebruikers, zoals sportverenigingen en omliggende scholen, kinderopvang, buurtbewoners, Hulst voor elkaar en andere organisaties. Tevens is belangrijk dat beheer en onderhoud goed geregeld wordt.

Dit project doet even pas op de plaats, omdat de verder uitwerking niet mogelijk is, omdat de locatiekeuze voor het nieuwe kindcentrum nog niet is afgerond.

Planning:

In 2023 zal duidelijk moeten zijn, hoe de accommodaties opnieuw ingericht gaan worden. Uitvoering zal daarna plaatsvinden.

Dit zal naar 2024 verplaatst worden.

Indicator:

Uitgewerkt ontwerp hoe de aanpassing van binnen-en buitensport accommodaties eruit zullen zien.

Dit zal ook opschuiven ivm de aangepaste planning.

Financiële middelen:

Nog nader te bepalen.

nog nader te bepalen.

Risico's:

Uitwerken van het ontwerp volgt op locatiekeuze kindcentrum. Niet voldoende budget.

- 34 -

Voorjaarsnota 2023 Gemeente Hulst

PROGRAMMA 06 SOCIAAL DOMEIN

VOORTGANG SPEERPUNTEN Kostenbeheersing Jeugdwet. Wat gaan we ervoor doen:

Status • • • • •

Planning: Indicator:

Begrotingsjaren 2023 en 2024. • • • •

Financiële middelen: Risico's:

Versterken van de eigen kracht van het gezin en het sociale netwerk. Inzet van vrij toegankelijke voorzieningen in het voorliggend veld vergrootten en indien nodig aanvullen/realiseren. Toekennen van de goedkoopst adequate individuele voorziening, ook in omvang als in tijdsduur. Optimaliseren van de administratie (werk)processen. Het begroten, kostenverloop en afrekening van de uitgaven structureel onderdeel maken van de planning- & controlcyclus.

Gebruik van programma’s gericht op eigen kracht en vormen van cliëntondersteuning. Gebruik van vrij toegankelijke voorzieningen. Dashboard/monitor inzet individuele voorzieningen Jeugdwet. Dashboard/monitor/prognosetool financiële inzet Jeugdwet.

Opgenomen in de begroting. • • •

Toename van het aantal gezinnen/jeugdigen die gebruik moeten maken van de individuele voorzieningen in het kader van de Jeugdwet. Prijsstijgingen van de in te zetten producten. Landelijke en regionale ontwikkelingen op de reikwijdte/afbakening van de Jeugdwet.

- 35 -

Toelichting

Voorjaarsnota 2023 Gemeente Hulst Aanbieden preventieve/actieve jeugdprogramma's en coachingstrajecten.

Status

Toelichting

Wat gaan we ervoor doen: Halverwege 2022 is er extra budget aan Hulst voor Elkaar toegekend voor de inzet van preventieve/actieve jeugdprogramma's en coachingstrajecten. Deze hebben als doel te voorkomen dat er zich een grotere individuele en collectieve problematiek bij jongeren ontwikkelt. Planning: Begrotingsjaar 2023.

Evaluatie zal op korte termijn worden aangeboden.

Indicator:

Evaluatie zal op korte termijn worden aangeboden.

Financiële middelen: Risico's:

• •

Uitgevoerde acties. Vermindering overlast en collectieve problematiek.

Opgenomen in de begroting. • •

Capaciteit bij Hulst voor Elkaar. Aansluiting vinden bij de doelgroep.

Uitvoeren uitvoeringsagenda bij de woonzorgvisie.

Status

Toelichting

Wat gaan we ervoor doen: In 2021 heeft de raad de woonzorgvisie vastgesteld. Op basis van ambitielijnen uit deze woonzorgvisie is er een uitvoeringsagenda opgesteld. De uitvoeringsagenda heeft een doorlooptijd van tien jaar, waarbij er ambities op korte, middellange en lange termijn te realiseren zijn. In 2023 organiseren we een aantal Bestuurstafels om aan de hand van de uitvoeringsagenda stappen te zetten in het realiseren van de woonzorgvisie. Planning: Begrotingsjaar 2023.

In maart 2023 heeft een bestuurstafel plaatsgevonden. Hierin zijn de prioriteiten bepaald voor de uitvoeringsagenda. De uitvoeringsagenda is vastgesteld.

Indicator:

Geen bijzonderheden.

• •

Uitgevoerde acties Georganiseerde Bestuurstafels met daaruit voortvloeiend actiepunten op ambitielijnen.

Geen wijzigingen in de planning.

Financiële middelen:

€ 75.000.

Geen bijzonderheden.

Risico's:

Onvoldoende draagvlak of beschikbare capaciteit bij de stakeholders voor de uitvoering.

Er is veel draagvlak voor de uitvoeringsagenda onder de stakeholders. Beschikbare capaciteit blijft een aandachtspunt.

- 36 -

Voorjaarsnota 2023 Gemeente Hulst

Werken aan een inclusieve Hulster samenleving. Wat gaan we ervoor doen:

• •

Planning: Indicator:

Status

Toelichting Onderzoek is inmiddels afgerond en vastgelegd in een eindrapport.

We doen onderzoek naar het huidige en gewenste aanbod van dagactiviteiten voor mensen met dementie in onze gemeente. Uitvoeren nieuwe Inclusie agenda 2023.

Begrotingsjaar 2023. • •

Keurmerk is aangevraagd. Uitreiking zal dit jaar nog plaatsvinden.

Keurmerk dementievriendelijke gemeente is behaald. Toename toegankelijkheidsaanpassingen t.o.v. het jaar ervoor met 20%.

Financiële middelen:

Nader te bepalen.

Voldoende.

Risico's:

Verbeteracties nemen meer tijd in beslag dan gepland.

Niet aan de orde.

Doorontwikkelen onafhankelijke cliëntondersteuning.

Status

Toelichting

Wat gaan we ervoor doen: Samen met de gemeenten Terneuzen en Sluis nemen we deel aan het koplopertraject onafhankelijke cliëntondersteuning. Hiermee zetten we in op het versterken van de samenhang en het creëren van een gezamenlijke visie op clientondersteuning in de regio. Ook zetten we in op de bekendheid van de onafhankelijke cliëntondersteuning.

Er wordt medio mei gestart met een pilot voor de duur van een jaar. Deze pilot maakt onderdeel uit van het uitvoeringsplan.

Planning:

Uitvoeringsplan is gereed.

• • • •

Actieplan. Implementatie actieplan. Bekendheid vergroten. Samenwerking bevorderen.

Indicator:

Percentage bekendheid cliëntondersteuning (CEO) naar 45%.

Nog niet bekend.

Financiële middelen:

Opgenomen in gemeentelijke begroting.

Financiële middelen zijn toereikend.

Risico's:

• •

Overschrijding financiële middelen. Uitvoering neemt meer tijd in beslag door de betrokkenheid van meerdere partijen.

- 37 -

Niet van toepassing.

Voorjaarsnota 2023 Gemeente Hulst

Van beschermd wonen naar beschermd thuis. Toename/verbetering van doorstroom vanuit beschermd wonen voorzieningen naar wonen in de wijk. Hulp/zorg vroegtijdig en flexibel inzetbaar en dichtbij beschikbaar.

Status

Wat gaan we ervoor doen: Implementeren en uitvoeren van de aangescherpte regiovisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang in Zeeland, monitoren en evalueren.

Toelichting

Toegang: het evaluatierapport van de lokale toegangen is afgerond en de uitkomsten worden verder verwerkt. HHM onderzoek: Het onderzoek naar het ideale zorglandschap in Zeeland is in afrondende fase. Governance: de diverse scenario's worden uitgewerkt. In Q3 wordt er een definitieve keuze gemaakt over de scenario's. Risicotaxatieonderzoek: wordt gestart.

Planning:

Begrotingsjaar 2023.

Geen bijzonderheden.

Indicator:

Indicatoren moeten nog bepaald worden. We gaan ervan uit dat bij aanvang van de doordecentralisatie in 2024 een 0-meting wordt gedaan.

Een werkgroep is momenteel bezig met het opstellen met de indicatoren.

Financiële middelen:

Nader te bepalen.

Risico's:

• • •

Doorbraakmethode bij multiproblematiek implementeren. Wat gaan we ervoor doen:

• • •

Planning:

Het is mogelijk dat de doordecentralisatie niet doorgaat vanaf 01-01-2024.

Gemeenten bereiken geen inhoudelijke overeenstemming. Wijzigingen in landelijk beleid. Onzekerheden over het financiële verdeelmodel.

Status

Multiproblematiek in geselecteerde huishoudens aanpakken met behulp van de doorbraakmethode. Consulenten scholen in de doorbraakmethode. Werkwijze verder implementeren voor alle huishoudens met multiproblematiek.

Begrotingsjaar 2023.

Toelichting Op de moment wordt de implementatie van de doorbraakmethode voorbereid.

Implementatie zal dit jaar plaatsvinden.

- 38 -

Voorjaarsnota 2023 Gemeente Hulst Indicator:

Financiële middelen: Risico's:

• •

Aantal geholpen huishoudens minimaal 12 in 2023. Besparing van de zorgkosten in de huishoudens die met behulp van de doorbraakmethode zijn geholpen.

Opgenomen in gemeentelijke begroting. • •

Financiële middelen toereikend.

Geen mandaat om buiten de geijkte procedures te werken. Onvoldoende capaciteit beschikbaar bij de uitvoering (Hulst voor Elkaar en Werk en Inkomen).

De toegankelijkheid tot zorg- en welzijnsvoorzieningen is optimaal. Mensen krijgen snel de Status bij de hulpvraag passende voorziening. Een maatwerkvoorziening wordt binnen de wettelijke termijnen toegekend. Wat gaan we ervoor doen:

• •

Planning: Indicator:

We sturen erop om een passend ondersteuningsaanbod aan te bieden aan onze inwoners en hierin te voorzien binnen de wettelijke termijnen. We participeren in het project Kerngezond Hulst, waarbij we samen met verschillende partijen (zoals huisartsenpraktijken, zorgverzekeraars, welzijnsaanbieders, apothekers en overige zorgaanbieders) ervoor zorgen dat in de gemeente Hulst de juiste zorg op de juiste plaats wordt aangeboden.

Begrotingsjaar 2023. • •

Op dit moment is nog niet inzichtelijk hoeveel huishoudens er geholpen zullen worden in het jaar 2023.

Risico's niet aan de orde.

Toelichting

•

•

Ondanks de extra financiële middelen die beschikbaar zijn gesteld, zijn we er in de eerste helft van 2023 nog niet in geslaagd om de wachtlijst Wmo te verkorten. Dit heeft met name te maken met het personeelstekort bij Stichting Hulst voor Elkaar. We zijn bezig met het uitwerken van een aantal pilots binnen Kerngezond met als doel het bereiken van de opdracht 'de juiste zorg op de juiste plaats'.

Inzet op 2e helft van 2023

Tevredenheid over ondersteuning door Hulst voor Elkaar (CEO). Tevredenheid over voorziening (CEO).

Geen bijzonderheden

Financiële middelen:

Opgenomen in gemeentelijke begroting.

Geen bijzonderheden

Risico's:

We zijn mede afhankelijk van de inzet van overige partijen om deze doelstelling te bereiken.

Risico's zijn nog steeds aanwezig.

- 39 -

Voorjaarsnota 2023 Gemeente Hulst

We streven naar een optimale inrichting van het maatschappelijk voorveld én een zo goed Status mogelijke benutting van het voorveld. Zo nodig doen we dit in combinatie met professionele maatwerkvoorzieningen.

Toelichting

Wat gaan we ervoor doen: We sturen er bij (uitvoerings-)organisaties op om de ondersteuningsbehoefte van inwoners leidend te laten zijn en hierbij meer in te zetten op mogelijkheden in het voorveld om de zelfredzaamheid en participatie van inwoners te vergroten. De Welzijnscoach van HvE neemt een coördinerende rol in bij de samenwerking met de 1e lijnszorg. Maatwerkvoorzieningen zijn het sluitstuk, waarbij maatwerk in duur en omvang het uitgangspunt is. Planning: Begrotingsjaar 2023.

Verschillende organisaties hebben in het kader van het subsidiebeleid opdrachten meegekregen die bijdragen aan de realisatie hiervan.

Indicator:

Geen bijzonderheden

Financiële middelen: Risico's:

•

Tevredenheid over voorziening (CEO).

Opgenomen in gemeentelijke begroting. • •

Geen bijzonderheden

• •

Planning: Indicator:

Status

We communiceren in begrijpelijke taal over het aanbod van ondersteuningsmogelijkheden voor minima, zoals minimaregelingen en hulp bij geldzorgen en schulden. We maken hierbij gebruik van eigen communicatiekanalen en het netwerk van ondersteunde organisaties rondom minima.

Begrotingsjaar 2023. • • •

Geen bijzonderheden

We zijn mede afhankelijk van de inzet van overige partijen om deze doelstelling te bereiken. Overschrijding financiële middelen.

Gebruik van ondersteuningsmogelijkheden door minima vergroten. Wat gaan we ervoor doen:

Geen bijzonderheden

Toelichting Medewerkers krijgen een training ‘Duidelijke taal’. Er is een overzicht ontwikkeld van alle minimaregelingen. Berichten worden verspreid via de website, social media kanalen, het Zeeuwsch-Vlaams Advertentieblad, gemeenteblad en ketenpartners. Voorbeelden hiervan zijn informatie over de energietoeslag en hulp bij geldzorgen. Geen toelichting nodig.

Aantal toegekende aanvragen voor minimaregelingen in 2023. Aantal vroegsignalen van schulden. Aantal lopende schuldhulptrajecten.

- 40 -

De indicatoren worden in de najaarsnota toegelicht.

Voorjaarsnota 2023 Gemeente Hulst Financiële middelen: Risico's:

Opgenomen in gemeentelijke begroting. • •

Geen toelichting nodig.

We zijn deels afhankelijk van externe stakeholders. Ontoereikend budget.

- 41 -

Geen toelichting nodig.

Voorjaarsnota 2023 Gemeente Hulst

PROGRAMMA 07 MILIEU

VOORTGANG SPEERPUNTEN In 2030 ligt er voor alle kernen een plan voor een toekomst bestendige waterhuishouding. In Status de komende jaren tot 2050 zullen de hierin opgenomen maatregelen uitgevoerd worden.

Toelichting

Wat gaan we ervoor doen: Uitvoeren van minimaal 1 SWO (stedelijke wateropgave) onderzoek per jaar. Planning: In 2023 zal samen met waterschap Scheldestromen de nog resterende kernen ingepland worden. Indicator: Uitvoeren en afronden van minimaal 1 SWO (stedelijke wateropgave) onderzoek per jaar, inclusief het vaststellen van de rapportage met daarin maatregel aanbevelingen door het college (voor kennisgeving voorleggen aan de Raad).

het onderzoek voor de kern Hengstdijk moet nog afgerond worden.

Financiële middelen:

De dekking van de kosten van de maatregelen vindt plaats binnen de beschikbare middelen in het VGRP 2022-2026 (verbreed gemeentelijk rioleringsplan) en de investeringsplannen die betrekking hebben op de openbare ruimte. De maatregelen worden opgenomen in de operationele programma's.

Risico's:

Het onderzoek is er juist op gericht om de maatregelen te nemen die risico's op overlast moeten beperken.

Verbeteren van de beeldkwaliteit op het gebied van afval en vervuiling in de openbare ruimte. Wat gaan we ervoor doen: Het huidige netwerk aan afvalbakken en de (zwerf)afval inzameling verbeteren. Planning: Blijvend monitoren van het afvalbakkennetwerk en zonodig bijsturen. Tevens wordt er minimaal éénmaal per jaar een zwerfvuilmonitoring uitgevoerd ter indicatie van de mate van vervuiling van de openbare ruimte met zwerfvuil. Indicator: Aantal meldingen "afval en vervuilingen" uit het KCS systeem (streven naar minder dan 500 in 2023).

- 42 -

Afronden Hengstdijk. Beschikbaarheid rioolbeheerder.

Status

Toelichting

KCS vervangen door Djuma

Voorjaarsnota 2023 Gemeente Hulst Financiële middelen:

Er is in de begroting 2023 een beperkt budget beschikbaar voor de vervanging van de bestaande voorziening. In het geval dat deze voorziening moet worden aangepast/verbeterd zal het college en gemeenteraad worden gevraagd extra budget hiervoor beschikbaar te stellen.

Risico's:

In principe geen risico's.

In 2025 voldoen aan de VANG doelstellingen van 100 kg/inw/jaar (uitgaande van uitstel op de Status VANG 2020).

Toelichting

Wat gaan we ervoor doen: Evaluatie van de afvalinzameling 2017 – 2022 en uitwerken van verbetervoorstellen voor 2023 (welke vallen binnen de bestaande afvalverordening – 1e kwartaal). Uitwerken van nieuwe mogelijkheden voor het afvalbeleid, om zo tot een verbeterde inzameling en afvalscheiding te komen in 2024. Hierover afspraken maken met de uitvoeringsdienst (1e t/m 4e kwartaal 2023). Planning: Zie "Wat gaan we ervoor doen".

Op schema, de mogelijkheden om een nieuw beleid op te starten zijn in beeld gebracht. Verdere uitwerking volgt in samenwerking met de uitvoeringssdienst, de ZRD.

Indicator:

Terugbrengen van de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar tot maximaal 150 kg/inw/jaar in 2023 en 130 kg/inw/jaar in 2024.

Doordat er in 2023 geen maatregelen zijn genomen zijn er minimale verschillen op het ingezamelde tonnage. Verwachting voor 2023 is ca. 170 kg. p./inw.

Financiële middelen:

De gekozen maatregelen moeten worden gedekt binnen de exploitatie.

Vooralsnog zijn er geen noemenswaardige extra investeringen gepland.

Risico's:

Het Rijk heeft meerdere keren aangeven extra belasting te gaan heffen op het restafval.

Dit blijft onverminderd aan de orde, echter is het niet duidelijk wanneer de invoering zal geschieden.

Transitievisie Warmte vaststellen dat geniet van een breed draagvlak binnen de samenleving. Status Wat gaan we ervoor doen: Bestuurlijke besluitvorming. Bepalen van de uitgangspunten. Inzicht in duurzame warmteoplossingen. Kennisuitwisseling. Uitvoeringsstrategie. Informatieverstrekking, publicaties en (digitale) bijeenkomsten voor bedrijven en inwoners. Stimuleren van eigenaren tot woningverbetering en energiebesparing. Planning: • Wijkfasering en prioritering – jan/apr 2021. • Uitvoeringsstrategie – mei/juli 2021. • Bestuurlijke besluitvorming – aug/okt 2021. Indicator: De Transitievisie Warmte vastgesteld ultimo 2021. Uitvoering in 2022 en verdere jaren.

- 43 -

Toelichting

Voorjaarsnota 2023 Gemeente Hulst Financiële middelen:

Risico's:

Binnen de begroting zijn budgetten beschikbaar om uitvoering te geven aan de werkzaamheden voortkomend uit het projectplan voor de Transitievisie Warmte. • • •

Onvoldoende stimulerende maatregelen voor daadwerkelijke uitvoering. Onvoldoende draagvlak binnen de samenleving. Onvoldoende aanvullende maatregelen voor woningeigenaren zonder voldoende financiële middelen.

CO2 besparing in de gebouwde omgeving door informeren, stimuleren en faciliteren. Doelstelling is 49% CO2 besparen in 2030. Wat gaan we ervoor doen:

• •

• •

Inwoners en bedrijven informeren over de nut en noodzaak van CO2 besparing. Inwoners en bedrijven stimuleren tot het uitvoeren van acties zoals isoleren, opwekken duurzame energie en installeren van zuinige installaties door middel van een doelgroepgerichte aanpak. Opstellen ‘(wijk)uitvoeringsplan’ conform de Transitievisie Warmte, hierin gemeentelijke acties benoemen. Opstellen ‘uitvoeringsstrategie’ in samenwerking met de RES-regio, hierin bovengemeentelijke acties opnemen ten behoeve van schaalvoordeel, slimme samenwerking en kennisuitwisseling.

Planning:

• •

Informeren en stimuleren zijn doorlopende acties. Het opstellen van een (wijk) uitvoeringsplan vindt plaats wanneer er voldoende draagvlak is, voldoende wettelijke basis of voldoende koppelkansen met andere werkzaamheden, in ieder geval voor 2026.

Indicator:

• • •

Energielabel woningen. Gemiddeld gasverbruik woningen. CO2 uitstoot (via klimaatmonitor).

- 44 -

Status

Toelichting Pilot met Isolatieteam Zeeland is afgerond Pilot met voucher regeling is in uitvoering Bijeenkomsten bij wijk- en dorpsraden is een doorlopende actie Kantoren energielabel C-plicht in uitvoering Subsidieaanvraag voor toekomstbestendige bedrijventerreinen in voorbereiding. Verschillende bijeenkomsten en acties tijdens de Nationale Klimaatweek georganiseerd.

Voorjaarsnota 2023 Gemeente Hulst Financiële middelen:

Risico's:

Er zijn financiële middelen gereserveerd voor het opstellen van wijkuitvoeringsplan en de uitvoeringstrategie. Vanuit de rijksoverheid zullen aanvullende middelen structureel nodig zijn voor de organisatie en uitvoering hiervan (conform advies Raad voor Openbaar Bestuur). • •

Onvoldoende draagvlak om acties uit te voeren om CO2 uitstoot voldoende te beperken. Onvoldoende middelen (subsidies) om de inwoners en bedrijven te stimuleren om deze acties uit te voeren.

Bestrijden van energiearmoede. Wat gaan we ervoor doen:

• •

Planning:

• •

Indicator:

• • •

Via de CDOKE-regeling en via het Nationaal Isolatie PRogramma komen middelen voor organisatie en uitvoering.

Status Doelgroep benaderen en motiveren tot het (laten) plaatsen van energiebesparende maatregelen. Eigenaren van een particuliere woning met een laag energielabel benaderen en stimuleren tot het uitvoeren van isolatiemaatregelen.

Conform de voorwaarden van de Rijksoverheid worden de energiebesparende maatregelen vóór 2024 uitgevoerd. Conform de voorwaarden van de Rijksoverheid (Nationaal Isolatie Programma) worden de isolatiemaatregelen structureel tot 2030 uitgevoerd. Minder energiearmoede (in relatie tot inflatie en stijging energieprijzen). Energielabel woningen. Gemiddeld gasverbruik woningen.

- 45 -

Toelichting In 2022 zijn aan eigenaren van 600 huurwoningen en in 286 koopwoningen energiebesparende voorzieningen verstrekt. 74 huishoudens met energiearmoede hebben door middel van een coach van Energiebank Hulst energiebesparende voorzieningen ontvangen in combinatie met een advies aan huis over vermindering van het energiegebruik.

Voorjaarsnota 2023 Gemeente Hulst Financiële middelen:

Risico's:

Via een ‘Specifieke Uitkering’ is € 558.664 beschikbaar gesteld om energiearmoede te bestrijden. Op basis van een meerjarig isolatieprogramma tot 2030 kunnen we middelen aanvragen bij Nationaal Isolatieprogramma van de Rijksoverheid. • • •

• • • • •

Planning:

• • •

Indicator:

• •

Energiebank Hulst is een belangrijke en succesvol initiatief bij het benaderen van de doelgroep. Betere ondersteuning vanuit de gemeentelijke organisatie is nodig.

Onvoldoende draagvlak bij de doelgroep om energiebesparende maatregelen uit te voeren. Onvoldoende gekwalificeerde personen voor het uitvoeren van energiescans, de organisatie en/of de uitvoering. De werkwijze is ongeschikt om de doelgroep te ondersteunen.

CO2 besparing in mobiliteit. Doelstelling is 49% CO2 besparen in 2030. Wat gaan we ervoor doen:

De verwachting is dat de eerder ontvangen Rijksmiddelen worden aangevuld met ca 144.000 euro. Het kabinet heeft op 17 maart 2023 middelen beschikbaar gesteld voor extra inzet van energiefixers.

Status

Toelichting

Continuering uitvoering laadpalenbeleid. Reduceren fossiele autokilometers door inzet van elektrische deelauto’s en deelfietsen. Opstellen roadmap (snel) laadinfra voor bedrijfsterreinen en wegtransport. Samen met stakeholders gemeenschappelijke doelen bepalen en de kansen voor samenwerking onderzoeken. Vervangingsplan voor het stapsgewijs verduurzamen van het gemeentelijk wagenpark

Uitvoering laadpalenbeleid is op koers. Overige acties voor het reduceren van CO2 besparing in mobiliteit is niet tot stand gekomen.

In 2022/2023 samen met stakeholders onderzoeken of een pilot met elektrische deelfietsen of deelauto's kansrijk is. In 2022/2023 een Hulsterse roadmap opstellen aan de hand van landelijke en Zeeuwse onderzoeken. In 2023 een vervangingsplan voor het gemeentelijk wagenpark opstellen.

Samen met Grenspark Groot Saefthinge worden mogelijkheden voor deelfietsen onderzocht .

Geregistreerde elektrische auto’s. Aantal (Semi) publieke laadpunten.

- 46 -

Voorjaarsnota 2023 Gemeente Hulst Financiële middelen: Risico's:

Door inzet van de CDOKE-regeling is extra inzet aangevraagd. • • •

Economische stilstand bij bedrijven door een tekort aan (snel)laadinfrastructuur voor bedrijfsvoertuigen. Onvoldoende bereidheid bij ondernemers om te participeren in een pilot voor een deelauto of deelfietsen. Onvoldoende financiële middelen voor een haalbare businesscase.

Opwek en gebruik van duurzame energie. Doelstelling is 3 TWh in 2030 binnen Zeeland (RES Status regio).

Toelichting

Wat gaan we ervoor doen:

Continuering project Zon-op-Dak. Opstarten project kleinschalige windmolens. Monitoring netcapaciteit. Monitoring ervaringen integraal programmeren (project REIS). Ambitievorming duurzame opwek gemeente Hulst 2030/2040/2050 ten behoeve van het aanpassen en vergroten van de netcapaciteit.

Naar aanleiding van de energiecrisis is de verwachting dat het aantal zonnepanelen op daken enorm is toegenomen. Dit zal een effect hebben op de netcapaciteit. Cijfers van 2022 zijn nog niet bekend. Project REIS is afgerond (gerealiseerd). Resultaten en cyclus integraal programmeren zijn opgenomen in pMIEK

Stimuleren van kleinschalige windmolens start in 2023 zodra het toetsingskader is vereenvoudigd. Ambitievorming van duurzame opwek start eind 2022.

Bestemmingsplan buitengebied nog niet herzien waardoor het toetsingskader nog niet is vereenvoudigd.

• • • • •

Planning:

Indicator:

• • •

Cijfers van 2022 zijn nog niet bekend.

Hernieuwbare energie. Vermogen zonne-energie. Opgewekte zonne-energie.

Financiële middelen:

- 47 -

Voorjaarsnota 2023 Gemeente Hulst Risico's:

•

• • •

Wanneer de uitbreiding van de netcapaciteit te laat tot stand komt, treden er netwerkproblemen op en zullen noodzakelijke verduurzamingsmaatregelen van bedrijven niet kunnen plaatsvinden. Onvoldoende draagvlak voor het opwekken van duurzame energie. Onvoldoende middelen /rendement voor het opwekken van duurzame energie. Onvoldoende sturingsmogelijkheden bij integraal programmeren van de netcapaciteit.

- 48 -

Draagvlak voor opwekken van duurzame energie is toegenomen. Rendement voor opwekken van duurzame energie is door energiecrisis (tijdelijk) toegenomen. Voor de 2 jaarlijkse cyclus integraal programmeren wordt van de betrokken gemeenten: 0,4 FTE, t/m voorjaar 2025, expertise RO/ Energie gevraagd.

Voorjaarsnota 2023 Gemeente Hulst

PROGRAMMA 08 RUIMTE EN WONEN

VOORTGANG SPEERPUNTEN Krot of kans/tegengaan verpaupering. Wat gaan we ervoor doen: Planning:

• •

Voortzetting project KLUS (uitvoering 4e ronde). Promotie Provinciale Impuls Wonen (PIW).

Na bekendmaking en tijdens de openstellingstermijn van de subsidieregeling PIW : • De regeling actief promoten op social media en gemeentelijke website. • PIW actief onder de aandacht brengen bij woningeigenaren middels persoonlijke brieven. • PIW actief onder de aandacht brengen bij makelaars en corporaties. KLUS: • • •

Indicator:

Status

PIW: • KLUS: • •

Actualiseren/inventariseren. Uitvoering 4e ronde van KLUS in gebied Terhole/Kuitaart, Walsoorden, Ossenisse en tussen gelegen polders 10 nieuwe verpauperde woningen aanpakken. Inventariseren voor ronde 5 van KLUS Aantal aanvragen uit de gemeente. start maken met 4e ronde. 10 Nieuwe verpauperde woningen op laten knappen dan wel te laten slopen (voor nieuwbouw).

Financiële middelen:

Geen gemeentelijke financiële middelen.

Risico's:

Geen.

- 49 -

Toelichting

Voorjaarsnota 2023 Gemeente Hulst Hof te Zandeplein, Kloosterzande. Wat gaan we ervoor doen:

• • • • • • •

Planning: Indicator:

Financiële middelen:

Risico's:

Status Verplaatsing bedrijf (gerealiseerd in 2019). Sloop bedrijfsopstallen (gerealiseerd in 2020). Bodemsanering (gerealiseerd in 2022). Overeenstemming bereiken met betrokken grondeigenaren en Woongoed (twee van de drie akkoord, laatste wordt in augustus 2022 verwacht). Bestemmingsplan in procedure brengen (september 2022). Plangebied bouw en woonrijp maken (planning tweede helft 2023, afhankelijk van doorlooptijd bestemmingsplanprocedure). Opgeknapt centrum van Kloosterzande met pleinfunctie, woningen en horecagelegenheid (2025).

Zie hierboven. • •

• • • • • • • •

Verplaatsing bedrijf (gerealiseerd in 2019). Sloop bedrijfsopstallen (gerealiseerd in 2020). Bodemsanering (gerealiseerd in 2022). Overeenstemming bereiken met betrokken grondeigenaren en Woongoed (akkoord bereikt in 2022). Bestemmingsplan in procedure brengen (onherroepelijk april 2023). Plangebied bouw en woonrijp maken (planning tweede helft 2023). Brandweerkazerne sloop tweede helft 2024. Opgeknapt centrum van Kloosterzande met pleinfunctie, woningen en horecagelegenheid (2025).

zie kopje 'Wat gaan we doen' Aantal inwoners van Kloosterzande (inclusief doorstroming) Aantal bezoekers horecagelegenheid. Aantal evenementen/markten op Hof te Zandeplein

Aantal inwoners van Kloosterzande. Aantal bezoekers horecagelegenheid.

Er is budget beschikbaar gesteld door de gemeenteraad voor de exploitatie van het Hof te Zandeplein. Afhankelijk van de stijging van de bouwkosten zal aanvullend budget noodzakelijk zijn. De verplaatsing van de brandweerkazerne en gemeentewerkplaats is een apart project. Voor de daarvoor benodigde middelen moet nog besluitvorming plaatsvinden. De sloop van de brandweerkazerne en gemeentewerkplaats is wel opgenomen in de exploitatie van het Hof te Zandeplein.

• • •

Toelichting

Hogere bouwkosten bij de ontwikkeling van het plan. Tegenvallende verkoop grond van woningen. Bezwaar- en beroepsprocedures.

- 50 -

Er is budget beschikbaar gesteld door de gemeenteraad voor de exploitatie van het Hof te Zandeplein. Afhankelijk van de stijging van de bouwkosten zal aanvullend budget noodzakelijk zijn. De verplaatsing van de brandweerkazerne en gemeentewerkplaats is een apart project. Voor de daarvoor benodigde middelen moet nog besluitvorming plaatsvinden. De sloop van de brandweerkazerne en gemeentewerkplaats is wel opgenomen in de exploitatie van het Hof te Zandeplein. -Hogere bouwkosten bij de ontwikkeling van het plan. -Tegenvallende sloopkosten brandweerkazerne -Tegenvallende verkoop grond van woningen.

Voorjaarsnota 2023 Gemeente Hulst

Clinge-West, uitbreiding aan de Kerkstraat.

Status

Wat gaan we ervoor doen: Uitbreiding van 10 vrijstaande woningen in het verlengde van de Kerkstraat te Clinge. Met name bedoeld om doorstroming in het dorp te creëren. Er is erg veel vraag naar woningen/kavels op Clinge. Planning:

• • •

Toelichting Uitbreiding van 10 vrijstaande woningen in het verlengde van de Kerkstraat te Clinge. Met name bedoeld om doorstroming in het dorp te creëren. Er is vraag naar kavels in Clinge. •

Pachtontbinding agrarische gronden (augustus 2022). Bestemmingsplanprocedure (start procedure augustus 2022). Uitgifte kavels tweede helft 2023.

• • • •

Pachtontbinding agrarische gronden (ondertekend april 2023). Bestemmingsplanprocedure (afgerond januari 2023)). Uitgifte kavels gestart. Bouwrijp maken terrein gestart. In de loop van 2024 woonrijp maken (afronden werkzaamheden).

Indicator:

Aantal inwoners Clinge.

Aantal inwoners Clinge.

Financiële middelen:

Voor dit project is budget beschikbaar gesteld door de gemeenteraad.

Voor dit project is budget beschikbaar gesteld door de gemeenteraad. Door stijgende bouwkosten is er een tekort van €72.000 ontstaan. Dit is inmiddels opgevangen in overleg met afdeling bedrijfsvoering

Risico's:

• • •

• •

Toenemende bouwkosten. Bezwaar- en beroepsprocedures bestemmingsplan. Tegenvallende verkoop van gronden. Echter zijn het maar vier kavels die door de gemeente worden uitgegeven dus dit risico is beperkt.

Groote Kreek II.

Status

Wat gaan we ervoor doen: Uitbreiding van de woonwijk Groote Kreek in Hulst. Gezien de toenemende vraag naar woningen en kavels in Hulst en opgaven zoals een toekomstbestendige en duurzame wijk met aandacht voor klimaatadaptatie. Het toevoegen van kwalitatief goede woningen zorgt voor doorstroming en lange verhuisketens. Planning: • Grondverwerving eerste fase (december 2022). • Bestemmingsplanprocedure eerste fase (start december 2022). • Uitgifte kavels (eerste helft 2024).

- 51 -

Toenemende bouwkosten. Tegenvallende verkoop van gronden. Echter zijn het maar vier kavels die door de gemeente worden uitgegeven dus dit risico is beperkt.

Toelichting Vraag naar woningen blijft. Mogelijk is een kleine verschuiving naar meer betaalbare woningen wenselijk in verband met afspraken woondeal en subsidieaanvraag versnelling woningbouwopgave Grondverwerving eerste fase gereed en voor tweede fase zijn veelal koopoptieovereenkomsten gesloten

Voorjaarsnota 2023 Gemeente Hulst

Indicator:

Aantal inwoners van Hulst.

In afwachting van realisatie

Financiële middelen:

Voor dit project is investeringskrediet beschikbaar gesteld door de gemeenteraad.

Voortgang project en benodigde investeringen volgen elkaar. Subsidieaanvraag voor bovenplanse kosten voor ontsluiting ivm versnelling woningbouwopgave is in voorbereiding

Risico's:

• • •

Toenemende bouwkosten. Bezwaar- en beroepsprocedures bestemmingsplan. Tegenvallende verkoop van kavels. Er is echter een geïnteresseerdenlijst, waardoor duidelijk is dat er vraag is naar woningen en kavels.

- 52 -

Stijgende rente en hoge bouwkosten zijn een aandachtspunt. Gezien de ontwikkelingen voor het aanleggen van een ontsluitingsweg wordt rekening gehouden met bezwaar- en beroepsprocedures.

Voorjaarsnota 2023 Gemeente Hulst

Omgevingswet.

Status

Wat gaan we ervoor doen: De inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet is voorlopig 1 januari 2023. Voor deze datum moeten de onderstaande actiepunten zijn uitgevoerd. De omgevingsvisie moet in 2025 vastgesteld zijn. Het omgevingsplan in 2029. • • • • • • • • • •

Planning:

Instellen adviescommissie ruimtelijke kwaliteit inclusief vaststellen verordening en aanpassing Nota ruimtelijke kwaliteit. (voltooid tweede kwartaal 2022). Vergunningverlening aangepast op de Wet kwaliteitsborging. (bezig, afronden laatste kwartaal 2022). Adviesrecht gemeenteraad vaststellen. (voltooid eerste kwartaal 2022). Participatiebeleid vaststellen. (ontwerp vastgesteld in juli 2022, definitieve vaststelling november 2022). Werkwijze tijdelijk omgevingsplan en opbouw structuur nieuw omgevingsplan. (afronden laatste kwartaal 2022) Nota grondbeleid op Omgevingswet (inclusief kostenverhaal) aanpassen. (afronden vierde kwartaal 2022) Legesverordening, mandaatregelingen en verordening planschade (nadeelcompensatie) aanpassen. (afronden vierde kwartaal 2022) Financiële arrangementen met uitvoeringsdiensten herzien. (afronden derde kwartaal 2022) Voorbereidingen voor het opstellen van een omgevingsvisie. (bezig, hoeft pas 2025 klaar te zijn) Software voor vergunningverlening, wijzigen omgevingsplan en opstellen toepasbare regels inrichten en aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). (afgerond eerste kwartaal 2022).

Zie hierboven.

Toelichting De inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet is voorlopig 1 januari 2024. Voor deze datum moeten de onderstaande actiepunten zijn uitgevoerd. De omgevingsvisie moet in 2026 vastgesteld zijn. Het omgevingsplan in 2029. Reeds voltooid/vastgesteld: • Instellen adviescommissie ruimtelijke kwaliteit inclusief vaststellen verordening en aanpassing Nota ruimtelijke kwaliteit. • Adviesrecht gemeenteraad vaststellen. • Participatiebeleid vaststellen. • Nota grondbeleid op Omgevingswet (inclusief kostenverhaal) aanpassen. • Software voor vergunningverlening, wijzigen omgevingsplan en opstellen toepasbare regels inrichten en aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Bezig: • Vergunningverlening aangepast op de Wet kwaliteitsborging. • Werkwijze tijdelijk omgevingsplan en opbouw structuur nieuw omgevingsplan. • Legesverordening, mandaatregelingen en verordening planschade (nadeelcompensatie) aanpassen. Aanpassen vlak voor inwerkingtreding. • Financiële arrangementen met uitvoeringsdiensten herzien. ·Voorbereidingen voor het opstellen van een omgevingsvisie. • Planning maken voor het opstellen van het Omgevingsplan.

Op koers. Zie bovenstaande.

- 53 -

Voorjaarsnota 2023 Gemeente Hulst Indicator:

Continuering van de dienstverlening op het gebied van planologische procedures en vergunningen na inwerkingtreding OW.

Continuering van de dienstverlening op het gebied van planologische procedures en vergunningen na inwerkingtreding OW. Afvinken van de minimale acties voor 1-1-24.

Financiële middelen:

Voor de invoering van de Omgevingswet zijn in de begroting twee posten opgenomen: €100.000 voor opleiding en kennisdeling en €50.000 voor inhuur derden. Het opstellen van de Omgevingsvisie wordt betaald uit de inhuur van derden. Overige kosten worden betaald uit de post Structuur- en bestemmingsplannen.

Voor de invoering van de Omgevingswet zijn in de begroting twee posten opgenomen: €100.000 voor opleiding en kennisdeling en €50.000 voor inhuur derden. Het opstellen van de Omgevingsvisie wordt betaald uit de inhuur van derden. Overige kosten worden betaald uit de post Structuur- en bestemmingsplannen.

Risico's:

• • •

• •

Opnieuw uitstel Omgevingswet. Onvoldoende capaciteit. Hoge structurele kosten en minder opbrengsten door leges.

Onderzoek doen naar leegstand met als doel deze woningen beschikbaar of geschikt maken voor woningzoekenden.

• Status

Onvoldoende capaciteit./manuren. Hoge structurele kosten en minder opbrengsten door leges. Kostenstijging van inhuur externe adviseurs.

Toelichting

Wat gaan we ervoor doen: Per halfjaar gaan worden woningeigenaren van langdurige leegstaande woningen in een kern (of wijk) aangeschreven. Dit is tweeledig: bewustzijn creëren en inzicht verkrijgen in oorzaak van de leegstand. Uiteindelijke doel is om kansrijke leegstaande woningen weer beschikbaar te maken voor de woningmarkt en om informatie uit de BRP/Forensenbelasting te controleren. In 2022 is reeds een start gemaakt met de kern Graauw.

De eerste ronde Graauw is afgerond. Hieruit zijn verschillende bevindingen naar voren gekomen. Een deel van de woningen blijkt als tweede woning in gebruik te zijn. Een ander deel blijkt inderdaad ongebruikt leeg te staan.

Planning:

Per half jaar een kern of wijk. (Afhankelijk van de omvang).

De tweede ronde loopt inmiddels.

Indicator:

Eigenaren wordt middels een gesloten vragenlijst gevraagd waarom de woning leegstaat. Hieruit blijkt hoeveel woningen daadwerkelijk leegstaan of voor andere doeleinden (en welke doeleinden) de woning gebruikt wordt.

Het onderzoek is een momentopname en levert een nauwkeuriger leegstandscijfer op.

Financiële middelen:

Ambtelijke inzet.

De inzet van middelen beperkt zich tot op heden tot ambtelijke inzet. Opbrengst zijn extra belastinggelden bijvoorbeeld als gevolg van forensenbelasting die voorheen niet geheven werd.

Risico's:

Te weinig respons op de uitvraag, waardoor geen realistisch beeld is te schetsen.

De respons is boven verwachting goed.

- 54 -

Voorjaarsnota 2023 Gemeente Hulst Evenredige huisvesting van statushouders. Wat gaan we ervoor doen:

• •

•

Status

Toelichting De huisvesting is geborgd in de prestatieafspraken en er is wekelijks opvolging over de voortgang van de taakstelling en het aanbod van woningen. Betreft een doorlopend proces.

Doorlopende (prestatie)afspraken met beide woningcorporaties voor het beschikbaar stellen van woningen om aan de taakstelling te voldoen. In de uitvoering is er doorlopend nauw contact over en weer tussen de gemeente en corporatie over de voortgang huisvesting taakstelling (plus eventuele extra statushouders in i.h.k.v. het plan van aanpak flexibilisering asielopvang) en de plaatsing van deze statushouders. Spreiding van huishoudens over de verschillende kernen.

Planning:

Zowel voor de eerste als tweede helft van het jaar wordt er vanuit het Rijk een taakstelling toegewezen. Betreft een doorlopend proces in samenwerking met de woningcorporaties.

Doorlopend proces.

Indicator:

Aantal geplaatste statushouders ten opzichte van het aantal statushouders dat geplaatst moet worden (taakstelling). Zowel voor de eerste als tweede helft van het jaar bestaat er een taakstelling.

De taakstelling voor de eerste helft van 2023 inclusief achterstand van de tweede helft 2022 bedraagt in totaal 43. Als rekening wordt gehouden met nareizigers en plaatsingen die op kort termijn zullen plaatsvinden wordt er aan de taakstelling voldaan.

Financiële middelen:

Niet van toepassing.

-

Risico's:

Geen vrijkomende geschikte sociale huurwoningen beschikbaar om huishoudens (statushouders) te huisvesten.

De samenwerking met de corporaties en het aanbod van woningen verloopt goed.

Faciliteren van starters op de woningmarkt. Wat gaan we ervoor doen:

Indicator:

Toelichting

Invoeren van een gemeentelijke starterslening (verordening), waarmee jonge koopstarters op de woningmarkt een zetje in de rug krijgen. Sturen op bouwen voor doorstroming om dynamiek in de woningmarkt te behouden en betaalbare bestaande koopwoningen voor de jongere koopstarter vrij te spelen.

De starterslening is per 1 februari 2023 ingegaan. Er is reeds één lening verstrekt voor €30.000.

Vaststelling gemeenteraad eerste kwartaal 2023. Doorlopend.

De verordening is vastgesteld en in werking per 1 februari 2023. Sturing vindt doorlopend plaats.

Het aantal startersleningen dat wordt aangevraagd en verstrekt.

Er is één starterslening aangevraagd en verstrekt.

• •

Planning:

Status

• •

- 55 -

Bij nieuwe initiatieven wordt er nadrukkelijk gestuurd op de kwalitatieve behoefte om doorstroming in de markt te bevorderen. Hierdoor komen er betaalbare bestaande woningen voor jonge koopstarters vrij.

Voorjaarsnota 2023 Gemeente Hulst Financiële middelen:

De starterslening is een revolverend fonds. Voor de eerste drie jaar zullen er (nader te bepalen) financiële middelen beschikbaar moeten worden gesteld.

Per jaar wordt er €100.000 beschikbaar gesteld voor de starterslening.

Risico's:

(Macro-) Economische factoren die (indirect) van invloed zijn op de woningmarkt.

-

- 56 -

Voorjaarsnota 2023 Gemeente Hulst

PARAGRAFEN

- 57 -

Voorjaarsnota 2023 Gemeente Hulst

PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING Organisatieontwikkeling en personeelsbeleid Nieuwe CAO Half april is de nieuwe cao bekrachtigd. De cao heeft een looptijd van een jaar, van 2 januari 2023 tot en met 1 januari 2024. De belangrijkste punten zijn: • Salarisstijging: per 2 januari 2023 met eerst € 240,- bruto en daarna met 2%. (gemiddeld 9,1%); • Thuiswerken: per 1 mei 2023 zal de thuiswerkvergoeding verhoogd worden van 2 naar 3 euro netto per dag; • Verlof & vitaliteit: een extra bovenwettelijke vakantiedag en de mogelijkheid om extra vakantie-uren te kopen. Personeelsformatie In de begroting van 2023 wordt uitgegaan van een formatie-omvang van circa 185 fte. De bezetting komt overeen met het aantal fte dat was begroot. Dit is exclusief het aantal openstaande vacatures. Verzuim Het verzuimpercentage over het eerste kwartaal van 2023 ligt gemiddeld een half procentpunt lager dan het verzuimpercentage over dezelfde periode in 2022 (6,68% in 2022; 6,13% in 2023). Het grootste gedeelte van het verzuim is langdurig (meer dan 43 dagen).

Dienstverlening (KCC) We zien dit jaar een verdere toename van het aantal bezoeken in de gemeentewinkel. Met name het aantal aangevraagde paspoorten stijgt en ligt nu al op 200% van de jaarverwachting o.b.v. de gegevens van het rijk. Inwoners kunnen nog altijd op zeer korte termijn bij ons terecht voor hun diensten. Het werken op afspraak werkt hier ondersteunend bij. De digitale dienstverlening stijgt ook nog steeds door. Het aantal telefoontjes laat een lichte daling zien t.o.v. de vorige jaren en komt weer op het niveau van voor COVID. Wel zien we een toename van het aantal 'complexe' telefoontjes waardoor binnen het KCC geen verlichting van de werkdruk wordt ervaren. Het percentage beantwoorde telefoontjes blijft nog altijd op een goed niveau. Analoog en digitaal informatiebeheer Archief In 2022 werd verder uitvoering gegeven aan het archiefbewerkingsplan, waaronder het verder opschonen van het dynamisch archief en het beschrijven van de archieven van de stad Hulst. De voorbereiding van de herinrichting van de archiefbewaarplaats en het aanpassen van de inventarissen is van start gegaan. Naast de bewerking van de analoge archieven is met behulp van de archiefvrijwilligers verder gewerkt aan het digitaal toegankelijk maken van documenten.

Na implementatie van het nieuwe collectiebeheersysteem Atlantis zullen de bevolkingsregisters van alle voormalige gemeenten in 2023 uiteindelijk online gepubliceerd worden en digitaal toegankelijk zijn. Het digitaliseringsplan van de bouw- en omgevingsvergunningen over de periode 2003-2017 is in 2022 afgerond. Ook in 2023 en verder zal er ingezet worden op het verder digitaliseren van de bouw- en omgevingsvergunningen. Dit project hopen wij in 2025/2026 af te ronden. Digitalisering De gemeente Hulst blijft stevig inzetten op verdere digitalisering en de uitvoering van digitaal informatiebeheer waarbij de focus ligt op het op orde brengen, houden en beheren van de digitale informatiehuishouding. Dit doen wij door actief vóórin in de informatieketen mee te denken bij het ontwerpen en implementeren van werkprocessen en de bijbehorende ICT-middelen (archive by design). Binnen digitaal informatiebeheer is invulling gegeven aan de verdere invoering van het digitaal zaakgericht werken en registreren, de digitale postverwerking en recordmanagement, de verdere inrichting van de gewenste werkprocessen, een marktverkenning voor een nieuw zaaksysteem, informatie- en privacy beveiliging en heeft een informatieanalyse ten behoeve van risico's op het gebied van duurzame toegankelijkheid, samenhang en essentiële eigenschappen plaatsgevonden.

Tevens is verder gegaan met digitale archivering, verdere vervanging van analoge documenten en dossiers en vernietiging op basis van de vernietigings- en selectielijsten.

- 58 -

Voorjaarsnota 2023 Gemeente Hulst Communicatie We begonnen het jaar op 2 januari met een drukbezochte Nieuwjaarsreceptie in de hal van het stadhuis. Burgmeester Ilona Jense-van Haarst hield een toespraak. De Zeeuwse Zorg Coalitie organiseerde dit voorjaar het Burgerberaad Zorg Zeeland. Zij riepen inwoners op om mee te denken om oplossingen te bedenken voor de problemen in de zorg. Dit beraad is communicatief ondersteund. Het college heeft in november 2021 een handhavingsbesluit genomen waarbij RWS is verzocht om een plan van aanpak met maatregelen te overleggen over het gebruik van Thermisch Gereinigde Grond (TGG) in de aangelegde zeedijk in Walsoorden. Dit plan is door RWS op 30 juni 2022 verstrekt. Eind 2022 heeft het college daarover een besluit genomen. Het college besloot om naast het overlegde plan van aanpak nog enkele aanvullende maatregelen te laten uitvoeren. Op 10 januari en 24 april 2023 informeerden we de omwonenden met een nieuwsbrief over de stand van zaken van dat moment. Sinds oktober 2022 organiseert de gemeente Hulst crisisnoodopvang voor 35 asielzoekers. We geven hiermee gehoor aan de dringende oproep vanuit het Rijk om ruimte ter beschikking te stellen. De opvang is gerealiseerd in de themazaal van Reynaertland. Half december besloten we de opvang te verlengen tot april 2023.

Om de omwonenden goed te informeren, organiseerden we voor hen op 11 januari een informatiebijeenkomst. Op 14 maart besloot het college van burgemeester en wethouders de opvang opnieuw te verlengen; ditmaal tot uiterlijk 15 december 2023. De omwonenden informeerden we opnieuw met een brief. Ook ontvingen zij een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst op 20 maart. 1 februari was de Watersnoodramp 70 jaar geleden. Bij het Watersnoodmonument was een herdenkingsbijeenkomst. 250 personen woonden deze bij. Over deze herdenking communiceerden we ruim. Ook dit voorjaar vroeg onze arbeidsmarktcommunicatie de nodige aandacht. Er waren wederom aardig wat vacatures. Het aanwerven van de juiste collega’s vraagt nog steeds extra inzet. Op meerdere plaatsen werkten we aan de riolering en wegen. Dat was zo in Nieuw Namen en Vogelwaarde, op het Havenfort/Traverse, Zandstraat, Koolstraat en Willem de Zwijgerlaan in Hulst, de Plevierstraat in Hengstdijk, Clinge West en de landbouwweg in Vogelwaarde. Ook ondersteunden we in de communicatie over de Belgische wegwerkzaamheden net over de grens in Kapellebrug en over de werken van de provincie in Kuitaart. Bij dit alles maakten we gebruik van een goede mix van traditionele en online communicatiemiddelen. Omwonenden ontvingen steeds een nieuwsbrief met de nodige informatie, foto's en situatietekeningen.

Samen met de provincie Zeeland bereiden we de reconstructie en rioolwerken aan de Gentsevaart in Kapellebrug voor. Op 18 januari was er een informatieavond voor bedrijven uit de gemeente Hulst. Zij ontvingen informatie over de geplande werken en de mogelijke omleidingsroutes.Omwonenden ontvangen in juni weer een nieuwsbrief over de voortgang van de voorbereidingen. Veteranen uit de gemeente Hulst hadden op 10 maart 2023 de mogelijkheid om onderling kennis te maken. Van deze uitnodiging maakten ruim 50 veteranen gebruik. Ook bekeken zij samen of er belangstelling is voor een Veteranendag in Hulst. Op 15 maart waren het verkiezingen van zowel Provinciale Staten als van Waterschap Scheldestromen. Bij deze verkiezingen was de opkomst respectievelijk 51 % en 52 %. Deze verkiezingen vroegen om de nodige communicatie naar onze inwoners toe. Begin maart was de eerste schets van de nieuwbouw van het Reynaertcollege voorhanden. Samen met het Reynaertcollege en het bestuur van Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen maakten we die bekend. Bij de omwonenden bezorgden we een nieuwsbrief. Op 20 maart was er een informatieavond over de geplande rioolwerken in Kloosterzande. Op 16 mei informeerden we de bewoners van Lamswaarde over de geplande werken in onder andere de Jacob de Waalstraat.