Voorjaarsnota 2023 (definitief)
Tekst van het document
Naast reguliere communicatie en reeds genoemde zaken, vroegen onder andere de volgende projecten en onderwerpen in de eerste helft van 2023 extra communicatieve aandacht: trouwambtenaar voor één dag, energie besparen, kerngezond Hulst, de carnavalsactiviteiten, het proefproject gratis kinderopvang in ZeeuwsVlaanderen, de herinrichting Hof te Zandeplein, Geldfit, kinderopvang in Hengstdijk en Lamswaarde, extra stimulering sport en cultuur, project Houtmarkt, ontsluiting uitbreiding woonwijk Grote Kreek, het planten van bomen, het marathonweekend, de Lintjesregen en de inclusieagenda. Ook over het vernieuwde ondernemersloket communiceerden we uitgebreid. Ook over de voorstellen aan en de besluiten van de gemeenteraad vond steeds communicatie plaats. Het interne project Duidelijke Taal is voortgezet. Het begrijpelijker en toegankelijker maken van brieven, teksten maar ook bijvoorbeeld de raadstukken is het streven. Dat moet op B1-niveau gebeuren. Dit sluit aan bij
- 59 -
Voorjaarsnota 2023 Gemeente Hulst de speerpunten van de Inclusieagenda, zoals door de gemeenteraad vastgesteld. Dit voorjaar organiseerden we schrijftrainingen voor alle medewerkers. JUMELAGEMICHELSTADT Tot dusver waren er geen uitwisselingen in 2023. Burgemeester Jense-van Haarst stuurde een uitnodiging aan haar collega in Michelstadt om kennis te maken.
- 60 -
Voorjaarsnota 2023 Gemeente Hulst
PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN Inleiding Hieronder treft u een overzicht aan van de bijdragen van de gemeente Hulst aan de verbonden partijen. In dit overzicht zijn voor de jaren 2019 t/m 2022 de werkelijk betaalde bijdragen opgenomen. Voor de jaren 2023 en 2024 is een prognose gegeven van de bedragen die op dit moment bekend zijn en in de geactualiseerde meerjarenraming van deze Voorjaarsnota 2023 zijn opgenomen. Daarbij is deels reeds rekening gehouden met de indexering voor 2024 die voor de gemeenschappelijke regelingen maximaal 3,4% mag zijn. Verder is er voor 2024 geen bezuinigingsrichtlijn bepaald. Overzicht Verbonden Partijen Verbonden Partijen
Werkelijjk
Prognose
Omschrijving
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Dethon (excl. rijksbijdrage)
487.216
282.548
439.949
544.095
689.784
432.000
GGD Zeeland
996.712
1.037.291
1.092.748
1.152.496
1.377.870
1.363.103
Coll.Verv. Z-Vl
1.159.611
1.115.460
1.145.724
1.342.903
1.331.894
1.595.506
577.172
696.212
645.390
576.240
589.990
693.790
1.771.779
1.873.047
1.856.472
1.892.295
2.012.489
2.163.759
Muziekschool (ZMS)
239.483
244.127
241.550
244.478
338.499
270.028
EGTS
27.396
27.396
34.801
34.801
39.735
39.735
Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen
37.500
37.750
37.750
37.750
38.000
38.000
NV Economische Impuls
27.472
28.212
28.852
29.184
30.750
30.750
SABEWA
398.368
400.368
532.765
498.847
559.260
531.645
RUD Zeeland
458.757
611.026
537.033
579.219
659.200
676.900
0
0
0
0
0
0
OLAZ/ZRD Veiligheidsregio Zeeland (VRZ)
Perkpolder Beheer BV
Lasten (+)
6.181.466 6.353.437
- 61 -
6.593.034 6.932.308 7.667.471 7.835.216
Voorjaarsnota 2023 Gemeente Hulst
PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN Inleiding In het bestuursakkoord 2022-2026 “...op koers naar 2026” is één en ander richtinggevend vastgelegd met betrekking tot financiën en belastingen. De gemeentelijke inkomsten zijn voor het grootste gedeelte afkomstig van middelen vanuit de Rijksoverheid. Slechts een beperkt aandeel komt uit lokale heffingen en belastingen. Deze lokale belastingen en heffingen worden direct opgebracht door onze inwoners van de gemeente. In deze paragraaf wordt een overzicht weergegeven om een evenwichtig beeld weer te geven van de lokale lasten. Aandachtspunten hierbij zijn de ontwikkelingen van de belastingen. Overzicht lokale belastingen in Zeeland Onroerendezaakbelastingen
Gegevens Gemeenten Zeeland 2023 © COELO, Groningen Gemeentenaam
OZB Gemiddeld betaalde OZB Tarief in procenten Gemiddelde WOZwoningen (%) waarde
Terneuzen
€ 356
0,1291
€ 275.716
Vlissingen
€ 370
0,1283
€ 288.496
Goes
€ 441
0,1207
€ 365.617
Middelburg
€ 365
0,1141
€ 319.500
Borsele
€ 362
0,1102
€ 328.793
Tholen
€ 319
0,1086
€ 294.006
Schouwen-Duiveland
€ 415
0,1050
€ 395.581
Hulst
€ 319
0,1017
€ 313.265
Noord-Beveland
€ 321
0,0958
€ 334.927
Kapelle
€ 327
0,0892
€ 366.401
Reimerswaal
€ 269
0,0869
€ 309.356
Sluis
€ 289
0,0858
€ 336.632
Veere
€ 329
0,0783
€ 420.115
Gemiddelde:
€ 345
0,1041
€ 334.493
In het bovenstaande overzicht zijn weergegeven de tarieven, de gemiddelde WOZ-waarde en het te betalen bedrag per individuele gemeente betreffende onroerendezaakbelasting (OZB). In de groene horizontaal gearceerde balk wordt de positie van de gemeente Hulst weergegeven op basis van de gemiddelde betaalde OZB woningen. Dit is opgezet op basis van de hoogte van het door de belastingplichtige te betalen bedrag. Ter verduidelijking zie onderstaande staafdiagram, dit is op basis van de OZB tarieven van hoog naar laag opgezet:
- 62 -
Voorjaarsnota 2023 Gemeente Hulst
Voor de OZB tarieven die in rekening worden gebracht bij de eigenaren van niet-woningen gelden de volgende tarieven voor de Zeeuwse Gemeenten: Tarieven in procenten (%) aangegeven Gemeentenaam:
Tarief OZB eigenaren niet-woningen
Vlissingen
0,4399
Middelburg
0,3729
Terneuzen
0,3214
Tholen
0,3027
Goes
0,2840
Borsele
0,2773
Kapelle
0,2618
Schouwen-Duiveland
0,2375
Hulst
0,2235
Sluis
0,2116
Reimerswaal
0,2068
Noord-Beveland
0,1433
Veere
0,1387
Gemiddelde:
0,2632
- 63 -
Voorjaarsnota 2023 Gemeente Hulst
Voor de OZB tarieven die in rekening worden gebracht bij de gebruikers van niet-woningen gelden de volgende tarieven voor de Zeeuwse Gemeenten: Tarieven in procenten (%) aangegeven Gemeentenaam:
Tarief OZB gebruikers niet-woningen
Vlissingen
0,3495
Middelburg
0,2998
Terneuzen
0,2580
Tholen
0,2448
Borsele
0,2443
Kapelle
0,2114
Goes
0,2108
Hulst
0,1940
Schouwen-Duiveland
0,1913
Sluis
0,1726
Reimerswaal
0,1676
Noord-Beveland
0,1245
Veere
0,1105
Gemiddelde:
0,2138
- 64 -
Voorjaarsnota 2023 Gemeente Hulst
- 65 -
Voorjaarsnota 2023 Gemeente Hulst Afvalstoffenheffing
Gegevens Gemeenten Zeeland 2023 © COELO, Groningen
Gemeentenaam Middelburg Borsele
Landoppervlakte
Afvalstoffenheffing
Aantal Landoppervlakte landoppervlakte (km2) v/h totaal 48
Aantal m2 per inwoner per gemeente
Eénpersoons- Meerpersoonshuishouden huishouden
3%
970
€ 302
€ 387
142
8%
6.112
€ 256
€ 382
Terneuzen Reimerswaal
250
14%
4.553
€ 311
€ 364
102
6%
4.376
€ 224
€ 359
Vlissingen Veere
34
2%
759
€ 354
€ 354
133
7%
6.006
€ 276
€ 336
Hulst Schouwen-Duiveland
202
11%
7.312
€ 252
€ 331
230
13%
6.652
€ 226
€ 315
Sluis Noord-Beveland
279
16%
12.019
€ 221
€ 303
86
5%
10.907
€ 225
€ 284
Tholen Goes
147
8%
5.476
€ 217
€ 277
93
5%
2.348
€ 183
€ 271
Kapelle
37
2%
2.850
€ 214
€ 266
Totaal:
1.782
€ 251
€ 325
100% Gemiddelde:
In het bovenstaande overzicht zijn weergegeven de tarieven, landoppervlakte en het te betalen bedrag per individuele gemeente betreffende afvalstoffenheffing. Met de vermelding van het aantal vierkante meter oppervlakte kan een relatie gelegd worden tussen de oppervlakte van de gemeente en de kosten die gemaakt moeten worden om bijvoorbeeld in de afvalinzameling te voorzien. Oftewel een grote uitgestrekte gemeente (qua oppervlakte) zal naar verhouding meer of gelijke kosten hebben om afval in te zamelen (o.b.v. afstand en volume) als een (kleinere) gemeente met meer stedelijke bebouwing doch deze kosten dienen over een kleinere groep belastingplichtigen verdeeld worden. Hiermee kunnen (deels) relatief hogere tarieven voor afvalstoffenheffing, maar ook voor het rioolrecht worden verklaard. Dit natuurlijk in samenhang met andere bestuurlijke afwegingen die in kader van gemeentelijke belastingheffing zijn gemaakt. In de groene horizontaal gearceerde balk wordt de positie van de gemeente Hulst weergegeven. Ter verduidelijking is onderstaande staafdiagram van de kolom meerpersoonshuishouden weergegeven:
- 66 -
Voorjaarsnota 2023 Gemeente Hulst
Rioolheffing
Gegevens Gemeenten Zeeland 2023 © COELO, Groningen
Landoppervlakte Landoppervlakte (km2)
Gemeentenaam
Rioolheffing Aantal m2 per inwoner per Eénpersoonshuishouden Meerpersoonshuishouden gemeente
Goes
93
2.348
€ 302
€ 302
Sluis
279
12.019
€ 293
€ 293
Hulst
202
7.312
€ 272
€ 292
Kapelle
37
2.850
€ 218
€ 290
Reimerswaal
102
4.376
€ 238
€ 278
Vlissingen
34
759
€ 262
€ 262
Schouwen-Duiveland
230
6.652
€ 257
€ 257
Terneuzen
250
4.553
€ 232
€ 232
Middelburg
48
970
€ 224
€ 224
Tholen
147
5.476
€ 179
€ 206
Borsele
142
6.112
€ 182
€ 200
Noord-Beveland
86
10.907
€ 198
€ 198
Veere
133
6.006
€ 137
€ 163
€ 230
€ 246
Totaal:
1.782 Gemiddelde:
In het bovenstaande overzicht zijn weergegeven de tarieven, landoppervlakte en het te betalen bedrag per individuele gemeente betreffende rioolheffing. In de groene horizontaal gearceerde balk wordt de positie van de gemeente Hulst weergegeven. Ter verduidelijking is onderstaande staafdiagram van de kolom meerpersoonshuishouden weergegeven:
- 67 -
Voorjaarsnota 2023 Gemeente Hulst Woonlasten
Gegevens Gemeenten Zeeland 2023 © COELO, Groningen
Landoppervlakte Landoppervlakte (km2)
Gemeentenaam
Woonlasten Aantal m2 per Woonlasten Woonlasten inwoner per éénpersoonshuishouden meerpersoonshuishouden gemeente
Goes
93
2.348
€ 927
€ 1.014
Schouwen-Duiveland
230
6.652
€ 898
€ 987
Vlissingen
34
759
€ 986
€ 986
Middelburg
48
970
€ 890
€ 976
Terneuzen
250
4.553
€ 898
€ 951
Borsele
142
6.112
€ 800
€ 945
Hulst
202
7.312
€ 842
€ 942
Reimerswaal
102
4.376
€ 731
€ 905
Sluis
279
12.019
€ 803
€ 885
Kapelle
37
2.850
€ 759
€ 883
Veere
133
6.006
€ 741
€ 828
Noord-Beveland
86
10.907
€ 743
€ 802
Tholen
147
5.476
€ 715
€ 802
€ 826
€ 916
Totaal:
1.782 Gemiddelde:
In het bovenstaande overzicht zijn weergegeven de te betalen bedragen betreffende woonlasten (OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing) per individuele gemeente. In de groene horizontaal gearceerde balk wordt de positie van de gemeente Hulst weergegeven. Ter verduidelijking wordt onderstaande staafdiagram van de kolom meerpersoonshuishouden weergegeven:
- 68 -
Voorjaarsnota 2023 Gemeente Hulst
UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2024 EN MEERJARENRAMING 2025-2027 Bij het opstellen van de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 worden de onderstaande uitgangspunten en richtlijnen in acht genomen. Algemeen De (gewijzigde) begroting 2023 is het uitgangspunt voor de begroting 2024. De geactualiseerde stand van zaken van de budgetten 2023, vertaald in de Voorjaarsnota 2023, wordt verwerkt in de begroting 2024. Er wordt in eerste instantie uitgegaan van de nullijn, dat wil zeggen geen hogere ramingen ten opzichte van de begroting 2023. Onontkoombare prijsstijgingen mogen echter worden meegenomen in de budgetten. Deze worden verrekend met de gebruikelijke stelpost voor loon- en prijsstijgingen die wordt berekend vanuit de meicirculaire 2023 en onderdeel uitmaakt van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Daar waar kan worden volstaan met een lagere raming, dient een verlaging ten opzichte van de (gewijzigde) raming 2023 te worden aangehouden. Bezuinigingsmaatregelen/taakstellingen De begroting 2024 dient structureel en reëel in evenwicht te zijn of als dat niet het geval is, dient de meerjarenraming aannemelijk te maken dat dit evenwicht uiterlijk in 2027 tot stand zal worden gebracht. Met het vaststellen van de begroting 2024 dient de gemeente Hulst de meerjarenraming 2025 tot en met 2027 sluitend te maken met bezuinigingsmaatregelen c.q. taakstellingen.
Voor de bepaling van de financiële positie worden alle in de begroting opgenomen bezuinigingsmaatregelen op hardheid en haalbaarheid door de Provincie beoordeeld. Daarbij dienen de te treffen bezuinigingsmaatregelen concreet op programmaniveau te zijn ingevuld. Er wordt hiervan een overzicht opgenomen aangevuld met eventuele stelposten, taakstellingen en eventuele reserveringen voor toekomstige financiële onzekerheden die verspreid in de begroting op programmaniveau zijn opgenomen om een duidelijk inzicht in de financiële positie van de gemeente te geven. Met andere woorden: er dient sprake te zijn van een reëel perspectief, waarbij de financiële gevolgen van maatregelen die tot een herstel van het evenwicht moet leiden, met besluitvorming door de gemeenteraad zijn onderbouwd (Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader). Dividend PZEM/GBE Aqua Er wordt geen structurele dividenduitkering van PZEM geraamd. Een eventuele dividenduitkering wordt als agio gestort in GBE Aqua voor aflossing van de lening voor de overname van de aandelen in Evides totdat deze volledig is afgelost (uiterlijk 2033). Voor GBE Aqua wordt uitgegaan van het bij de oprichting verwachte jaarlijkse dividend (€ 65.000) als structurele bate. Het meerdere wordt als incidentele bate geraamd in het jaar van vaststelling van het dividend.
Gemeenschappelijke regelingen De toegestane inflatiecorrectie voor de begroting 2024 van GR-en bedraagt 3,4% (VZG-richtlijnen voor de begroting 2024). Voor de gemeenschappelijke regelingen is voor 2024 geen bezuinigingsrichtlijn vastgesteld. Verder is de maximum-norm voor reservevorming door GR-en vastgesteld op 5% van alle baten van de desbetreffende gemeenschappelijke regeling. Het meerdere moet in maximaal 5 jaar worden uitgekeerd aan de deelnemers. Negatieve resultaten moeten in eerste instantie uit de reserves worden afgedekt. Subsidies Met de vaststelling van het nieuwe subsidiebeleid vanaf het subsidiejaar 2021 is bepaald, dat indexering van de subsidies van professionele organisaties eveneens conform de VZG-richtlijnen wordt vastgesteld en bedraagt zoals genoemd 3,4% voor 2024. Voor vrijwilligersorganisaties worden de subsidies één keer per bestuursperiode (om de 4 jaar) geïndexeerd conform de prijsontwikkeling. Autonome groei De financiële ontwikkelingen die een gevolg zijn van een wijziging van o.a. het aantal inwoners, woningen, bijstandsgerechtigden etc. zullen in de begroting worden opgenomen. In 2023-2026 wordt voor wat betreft het aantal inwoners uitgegaan van een daling van het huidige aantal inwoners (werkelijk 1-1-2023: 27.594) naar 27.550 in 2024 door met name een verwachte daling van het aantal jongeren.
Voor het begrotingsjaar 2024 gaan we uit van een lichte stijging van het aantal woonruimten (inclusief recreatiewoningen) in 2023, namelijk van 13.678 naar 13.759 (stand 1-1-2024). Voor de jaren daarna wordt uitgegaan van een gelijkblijvend aantal inwoners en woonruimten. Personeelskosten In de begroting 2024 wordt de loonsom gebaseerd op de loonsom behorende bij de formatie per 1 juni 2023 van het ambtelijk apparaat (inclusief vacatures) en de laatst vastgestelde CAO geldend voor de periode tot 1-1-2024. Op dit moment is er nog geen zicht op de ontwikkeling vanaf 2024. Vooralsnog gaan we voor 2024 uit van een indexering gebaseerd op de verwachte loonontwikkelingen voor de sector overheid in de meicirculaire 2023 van het ministerie van Binnenlandse Zaken.
- 69 -
Voorjaarsnota 2023 Gemeente Hulst Prijsniveau (prijspeil) Voor het opstellen van de budgetten mogen onontkoombare prijsstijgingen ten opzichte van de begroting 2023 worden meegenomen. De huuropbrengsten worden verhoogd met het indexpercentage zoals in het betreffende huurcontract is opgenomen. De inflatiepercentages, gecorrigeerd voor belastingen (o.a. BTW), zoals door het CBS becijferd, is in 2022 behoorlijk gestegen (2022: 11,8%, 2021: 2,5%, 2020: 1,2%), voornamelijk door de sterk gestegen gas- en olieprijzen in 2022. In 2023 zijn de groothandelsprijzen voor energie inmiddels weer sterk gedaald. Er is echter wel een verbreding van de inflatie ontstaan naar stijgende prijzen voor voedsel en vervolgens ook voor andere goederen en diensten. Daarnaast is er een behoorlijke stijging geweest van lonen in nieuw afgesloten CAO's. Voor de komende jaren wordt nog steeds een stijging van de inflatie verwacht door het CPB (2023: 3%, 2024 3,1%). Omdat vooraf moeilijk is in te schatten op welke budgetten de prijsstijgingen het meeste invloed heeft, nemen wij hiervoor een aparte stelpost op voor het totale begrotingsbudget gebaseerd op de percentages zoals die worden gepubliceerd in de meicirculaire 2023. De vooraf doorgevoerde prijsstijgingen op de diverse budgetten worden hiermee verrekend. Rente -
-
De rentelasten worden aan de investeringen toegerekend via een omslagpercentage (verplicht via het nieuwe taakveld Treasury). Conform de aanbeveling in het BBV wordt geen rente aan de reserves (eigen vermogen) toegerekend. De rente over de boekwaarde van exploitatieplannen wordt gebaseerd op de berekening uit de Notitie grondexploitaties 2019 van de commissie BBV. Bij een eventueel negatieve boekwaarde wordt geen rentevergoeding aan het betreffende exploitatieplan toegerekend. In de herziening van de exploitatieplannen wordt rekening gehouden met dit percentage. Door de onlangs ingezette stijging van de rente wordt in 2024 voor nieuwe investeringen met een rente van 3,0% gerekend. Het werkelijke gemiddelde rente(omslag)percentage in 2022 bedroeg nog 0,68%. Momenteel (eind mei 2023) bedraagt de rente voor een 10-jaarslening 3,53% en 25-jaars 3,66%. Over het tekort aan financieringsmiddelen wordt met een rente van 1,00% gerekend tot de kasgeldlimiet en 3,5% boven de limiet.
Algemene uitkering Bij de beoordeling of er sprake is van een materieel sluitende (meerjaren)begroting wordt, voor wat betreft de algemene uitkering uit het gemeentefonds, uitgegaan van de meicirculaire 2023 en de daarin opgenomen uitkeringsfactoren. De effecten hiervan worden in de begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 meegenomen. Sociaal Domein De lasten inzake het sociaal domein worden structureel geraamd. Indien de lasten de baten overschrijden wordt dit tekort verrekend met de reserve sociaal domein (incidenteel). Een eventueel overschot wordt gestort in de reserve sociaal domein. Ontwikkeling lokale lasten In de bij de begroting 2024 behorende meerjarenraming wordt rekening gehouden met een hogere opbrengst voor de jaren 2025 t/m 2027 door indexering/inflatie-correctie van de OZB woningen, de forensenbelasting en de hondenbelasting met 6,6% voor 2024 en de jaren daarna met 2%. Voor de OZB niet-woningen wordt ook rekening gehouden met een hogere opbrengst voor 2024 van 6,6% en de jaren daarna 3%. Voor de toeristenbelasting wordt rekening gehouden met een stijging per overnachting naar € 0,95 in 2024, € 1,10 in 2025 en € 1,25 in 2026. Voor de overige belastingsoorten wordt rekening gehouden met indexering van 2%.
Kostendekkendheid geldt als principe voor de volgende heffingen en retributies: Rioolrechten; Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten; Leges; Lijkbezorgingsrechten. Investeringen De in 2024 en voor de daaropvolgende jaren 2025-2027 geplande investeringen, zo mogelijk met actuele beheersplannen als basis, moeten gedetailleerd per project en per programma worden opgenomen met daarbij het investeringsbedrag, de verwachte economische levensduur, eventuele bijdragen van derden, de verwachte doorlooptijd (afrondingsjaar). De ambtelijke inzet in uren voor deze investeringen wordt opgenomen in de reguliere exploitatie op het taakveld waartoe de betreffende investering behoort, dus maakt geen onderdeel uit van het investeringsbedrag. Het overzicht kan eventueel vergezeld gaan van een prioriteitenlijst, zodat de raad op basis daarvan nog een keuze kan maken. Beschikbaarstelling van de kredieten zal later bij afzonderlijk raadsvoorstel en –besluit geschieden.
- 70 -
Voorjaarsnota 2023 Gemeente Hulst Meerjarenraming 2025-2027 Uitgegaan wordt van: Bestaand beleid, basisjaren gelijk aan ontwerpbegroting + 3 volgende jaren; De algemene uitkering wordt gebaseerd op de meicirculaire 2023 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en gaat uit van uitkeringsfactoren in constante prijzen; Gelijkblijvende inwonersaantallen (per 1-01-2024: 27.550); Het geraamde aantal woonruimten blijft gelijk (stand 1-1 2024: 13.759); Voor de berekening van de kapitaallasten van nieuwe en vervangingsinvesteringen wordt uitgegaan van een rente van 3%; Er wordt geen rente toegerekend aan de reserves (eigen vermogen); Mutaties als gevolg van incidentele aangelegenheden: afwijkende ramingen die binnen de planperiode vallen, worden toegelicht. Tot slot Deze begrotingsrichtlijnen worden definitief bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2023, onder voorbehoud van mogelijke aanvullende ruimtevragende of ruimtescheppende mutaties die ontstaan na vaststelling van deze Voorjaarsnota.
- 71 -
Voorjaarsnota 2023 Gemeente Hulst
OVERZICHT INVESTERINGEN Voorjaarsnota 2023
Investering (baten cursief)
Totaal krediet 2023
Verduurzaming gemeentewinkel (2019)
4.960
Herinrichting Raadzaal (2021)
25.890
Toegangscontrole - zonering (2022)
Boekingen 2023
Restant 2023
Mutaties voorjaar nota
Toelichting voorjaarsnota 2023
4.960
Nog enkele werkzaamheden
1.521
24.369
In uitvoering
43.282
45.141
-1.859
In uitvoering
Verduurzaming gemeentewerkplaats (2019)
23.187
2.314
20.873
Nog enkele werkzaamheden
Verv. machines en gereedschappen (2022)
262.500
262.500
Brandweerkazerne Hof te Zandeplein (2022)
40.000
40.000
In voorbereiding
Verv. Toegangssysteem Brandweerkazerne Hulst
13.529
13.529
In uitvoering
Vernieuwing cameratoezicht: 4 camera's (2022)
31.347
31.347
In uitvoering
Vernieuwing cameratoezicht: glasvezelbekabeling (2022)
39.891
40.707
-816
In uitvoering
Reg. Impuls - Havenfort eo incl. camperplaatsen (2017)
754.546
56.457
698.089
In uitvoering
Reg. Impuls - Havenfort eo incl. camperplaatsen (2017)
296.512
296.512
In uitvoering
Herinrichting Cloosterstraat (2018)
9.454
9.454
Fin afrekenen
Herinr Houtm,Kl.Bag.str....L. Nieuwstr CP (2019)(K)
98.998
41.587
57.411
In onderhoudsperiode
Reconstr. Fred. Hendrikstraat (2019)(K)
24.463
3.226
21.237
In onderhoudsperiode
Bestrating bij verv. rioolstelsel St.Janst.(2019)(K)
1.129
1.129
Fin afronden
Bestr. bij verv.rioolstelsel Klz fase 1(2019)(K)
71.577
27.569
44.008
Fin afronden
Landbouwroute Vogelwaarde (2018)(K)
2.522.014
197.573
2.324.441
In uitvoering fase 1
Landbouwroute Vogelwaarde (2018)(K) Pop-3 subs.
1.170.734
1.170.734
In uitvoering
Reconstructie Tivoliweg (2019)(K)
58.537
58.537
mogelijk nog herstel bestrating nodig.
Bestrating Kloosterzande fase 2 (2020)
4.054
4.054
Fin afronden
Bestrating Vogelwaarde fase 1 (2020)
310.000
310.000
In uitvoering
- 72 -
49.000 Besteld nog niet geleverd; BPM was niet geraamd.
Voorjaarsnota 2023 Gemeente Hulst Bestrating Plevierstraat Hengstdijk (2020)
150.000
150.000
1.098.583
1.098.583
In voorbereiding
Verv. Rioolstelsel Klz fase 3 bestratingsmateriaal (2021)
346.500
346.500
In voorbereiding
Rec. Gentsevaart (2021)
196.088
196.088
In voorbereiding
Rec. Gentsevaart (2021)
60.000
60.000
In voorbereiding
Verv. Rioolstelsel Vgw fase 2 bestratingsmat. (2021)
250.000
250.000
In voorbereiding
Verv. Rioolstelsel Vgw fase 2 bestratingsmat. (2021)
0
0
Rec. Kruising vd Maelstedewg/ Absd. Weg (2021)
In uitvoering
40.765 SPUK stimulering verkeersmaatr. 2e tranche
Afbouw woonrijp. Wittebrug (2021)
256.302
140
256.162
Vervanging bruggen (2021)
35.294
39.538
-4.243
In onderhoudsperiode.
Vernieuwen bestrating Grensstraat (2021)
24.409
24.409
Financiële afronding volgt.
Herstel en verkeersmaatr. Magdalenastr. (2021)
17.736
16.444
Financiële afronding volgt.
Herstel en verkeersmaatr. Magdalenastr. (2021)
0
0
Financiële afronding volgt.
1.291
-100.000 In onderhoudsperiode. Mag 100.000 terug naar res MIP
Reconstructie Gentsestraat (2022)
122.425
5.197
117.228
In onderhoudsperiode.
Reconstructie Glacisweg (2022)
140.351
30.004
110.347
In onderhoudsperiode
Herinrichting Zandberg (2022)
3.872
8.134
-4.262
10.000 In onderhoudsperiode In voorbereiding
Verv. riol. J. de Waalstr.wegen (2023)
275.000
275.000
Reconstr. Steenstraat (2023)
50.000
50.000
Verv. riol. Nieuw Hulst wegen (2023)
100.000
100.000
Verv. riol. Nieuw Hulst wegen (2023)
0
0
Herinrichting Rapenburg (2023)
100.000
100.000
Herinrichting Rapenburg (2023)
0
0
Verv. riol. Vogelwaarde f 3 wegen (2023)
50.000
50.000
In voorbereiding
Reconstr. Absdaalseweg (2023)
50.000
50.000
In voorbereiding
Verv. riol. Bossestr./Schoolstr. wegen (2023)
50.000
50.000
In voorbereiding
Reconstr. Truffinow./Zandstr. (2023)
50.000
50.000
In voorbereiding
Verv. riol./herinr. Lagewg/Weststr. (2023)
50.000
50.000
In voorbereiding
Verv. riol./herinr. Paardenmarkt (2023)
25.000
25.000
- 73 -
In voorbereiding (tot inv 685.000,-) 203.827 SPUK stimulering verkeersmaatr. 2e tranche In voorbereiding (tot inv 755.000,-) 287.725 SPUK stimulering verkeersmaatr. 2e tranche
Voorjaarsnota 2023 Gemeente Hulst Aandelen GBA Aqua BV
293.358
293.357
1
6.962.460
4.780
6.957.680
Realisatie nieuw museum (2020)
41.040
3.799
37.241
In uitvoering
Inrichting fysiek museum (2020)
15.855
2.949
12.906
In uitvoering
Reg. Impuls - versterk de Scheldekust (2017) (voorheen opwaard. Scheldedorpen)
44.337
953
43.384
in voorbereiding
Reg. Impuls - versterk de Scheldekust (2017) (voorheen opwaard. Scheldedorpen)
147.782
147.782
in voorbereiding
Reg. Impulst - uitkijktoren grens/ bourgondische buren
0
Reg. Impulst - uitkijktoren grens/ bourgondische buren
50.000
Reg.Impuls-Regiodeal Emmadorp (2021)
432.715
Reg.Impuls-Regiodeal Emmadorp (2021)
500.575
Reg. Impuls - Regiodeal Walsoorden (2021)
396.409
Reg. Impuls - Regiodeal Walsoorden (2021)
594.455
Reg. Impuls - Regiodeal Ossenisse/ Kreverhil (2021)
564.638
Reg. Impuls - Regiodeal Ossenisse/ Kreverhil (2021)
615.080
615.080
Reg. Impuls - Paal (2021)
-1.250
-1.250
Project moet nog worden uitgewerkt
Ondergrond openbaar Bikepark (2022)
195.216
195.216
Levering in 2023
Ondergrond openbaar Bikepark (2022)
122.800
122.800
Levering in 2023
Bouw carnavalsloods (2021)
110.865
12.989
In uitvoering
Nieuwbouw Reynaertcollege (2025)
13.401
afgerond in voorbereiding
-13.401 50.000
117.913
314.802
50.000 Geen onvoorzien meer na aanbesteding. € 50000 bijramen
500.575 17.333
379.076
50.000 Geen onvoorzien meer na aanbesteding. € 50000 bijramen
594.455 70.199
97.876
494.439
50.000 Geen onvoorzien meer na aanbesteding. € 50000 bijramen
Renovatie dorpshuis de Kauter (2018)
7.396
7.396
Koppeling brandmeldinstallatie (BMI) moet nog worden uitgevoerd.
Renovatie Den Dullaert (2018)
61.195
61.195
Afronden verbouwingswerkzaamheden
1.250.000
1.250.000
Reconstr. Julianastraat Heikant riolering (2016)
30.000
30.000
Ver. Riol. Emmatr. Beatrixstr. & W. Alex. Str. (2017)
190.636
190.636
Nieuwbouw scoutinggebouw (2023)
- 74 -
Financiële afronding volgt. -150.000 Financiële afronding volgt. Mag 150.000 terug naar res MIP
Voorjaarsnota 2023 Gemeente Hulst Verv. en deels renov. riol. Kuitaart (2019)(K)
32.536
32.536
Aanleg gescheiden stelsel St.Jansteen (2019)(K)
267.088
267.088
-200.000 Financiële afronding volgt. Mag 200.000 terug naar res MIP
Aanl.gescheid.stelsel in Kl. Bagijnestr eo (2019)(K)
171.452
44.000
127.453
-75.000 Onderhoudsperiode. Mag 75.000 terug naar res MIP
Aanl.gescheiden stelsel Fr.Hendrikstr Lsw (2019)(K)
3.051
2.490
561
Verv. riolering Tivoliweg (2019)(K)
165.269
738
164.531
Ren. Riolering Notendijk Terhole (2020)
16.232
Ver.& Renov. Riol. Plevierstr Hengstdijk (2020)
422.016
Verv. Riol. Grensstraat Clinge (2020)
3.898
7.159
-100.000 Financiële afronding volgt. Mag 100.000 terug naar res MIP Financiële afronding volgt.
418.118
In uitvoering
7.159
245.225
26.563
218.662
Verv. Elec/mech drukriol. Div locaties 28 st.(2020)
11.998
8.202
3.796
1.261.901
Financiële afronding volgt.
16.232
Verv. Riol. Kloosterzande west fase 2 (2020)
Aanl. Gescheid. Stelsel Acaciastr eo Vgw fase (2020)
Financiële afronding volgt.
1.261.901
Financiële afronding volgt. -100.000 Mag 100.000 terug naar res MIP. Waarschijnlijk nog herstelwerkzaamheden aan beschoeiing vijver.
In uitvoering
Verv. Elec/mech gem. Zandstr. La Traviata (2020)
82.499
115
82.384
In voorbereiding
Verv/verb riol & ren. riol. Gentsevaart (2021)
914.757
3.750
911.007
In uitvoering
Verv riol.Smetstr,Reynaertstr, Tybaertstr NN (2021)
575.288
85.229
490.059
In uitvoering
Verv. overstortleiding Walsoorden (2021)
42.007
42.007
Financiële afronding volgt.
Verpl.buffervijver & aanp rio. Varek terrein (2021)
713.541
713.541
In voorbereiding
1.416.167
In voorbereiding
Aanleg gescheiden stelsel Past. Smulderstraat, Irenestraat en Marijkeplein Kloosterzande fase 3
1.416.167
0
Aanleg gescheiden stelsel Past. Smulderstraat, Irenestraat en Marijkeplein Kloosterzande fase 3
189.545
189.545
In voorbereiding
Aanleg gesch. stelsel Kerkhofpad eo Vgw fase 2 (2021)
720.431
720.431
In voorbereiding
Aanleg gesch. stelsel Kerkhofpad eo Vgw fase 2 (2021)
0
0
2.547
2.547
In onderhoudsperiode
170.932
In onderhoudsperiode
13.454
In onderhoudsperiode
56.808
In onderhoudsperiode
Aanpassen riolering Dreefken Ren. Riol. Zandstraat/ Casembrootweg Hulst (2022)
175.000
Rec. Riol. Glascisweg Hulst (2022)
13.454
Rec. Riol. Gentsestraat Hulst (2022)
57.612
4.068
803
- 75 -
20.253 TIK subsidie Vogelwaarde fase 2
Voorjaarsnota 2023 Gemeente Hulst Verv. El/mech. Drukrioleringsunits (2022/2023)
151.551
45.914
105.637
In uitvoering
Vervanging riolering Zandberg (2022)
4.282
4.282
In onderhoudsperiode
Verv. riolering Absdaalseweg (2023)
50.000
50.000
In voorbereiding
Verv. riol. Populierenstr Vgw f 3 (2023)
100.000
100.000
In voorbereiding
Verv.riol.JdWstr.+waterafv Roverb.pad (2023)
730.000
730.000
In voorbereiding
Verv.riolering Nieuw Hulst (2023)
125.000
87.735
In voorbereiding
Verv.riol aansl.Randweg/Rapenburg en H2S
75.000
75.000
Verb. waterafv. Grafelijkheid Vgw (2023)
30.000
30.000
Verv. el./mech. gemalen (2023)
150.000
150.000
Verduurzaming verlichting monumenten (20
135.000
135.000
Groote Kreek II
-10.794
8.095
-18.889
Totaal uitgaven
27.233.057
1.394.088
25.838.969
589.140
Totaal inkomsten
3.747.483
0
3.747.483
552.570
Saldo Investeringen
23.485.574
1.394.088
22.091.485
36.570
37.266
- 76 -
In voorbereiding