Programmabegroting 2024 (Definitief) 637088
Tekst van het document
Indicator:
Vergelijking maken met voorgaande jaren wat we gerealiseerd hebben en wat er nog moet gebeuren de komende jaren.
Financiële middelen:
€ 0,-.
Risico's:
•
• • • •
De komst van de nieuwe Archiefwet kan aansluiting op e-depot of bewaren bij de bron mogelijk verplicht stellen. Momenteel is data verspreid over DMS/Zaaksysteem/Taak Specifieke Applicaties(TSA)/mailboxen, et cetera. Om overdracht vanuit TSA te realiseren zullen koppelvlakken, API’s nodig zijn. In geval van SaaS oplossing zal gemeente Hulst zelf het functioneel beheer op zich moeten nemen. Meeste e-depots zijn nog niet (goed) ingericht voor Common Ground. Kan het verschil tussen daadwerkelijk aanwezige metadata en wenselijk aanwezige metadata geautomatiseerd worden aangevuld of moet dit handmatig gebeuren? Aansluiting van e-depot vraagt specifieke kennis, voorbereiding en tijd.
We zetten in op het bereiken van een bredere groep mensen. Wat gaan we ervoor doen:
Hiervoor bouwen we verder aan een veranderende burgerparticipatie aanpak.
Planning:
De planning is om het burgerparticipatieplatform wat in 2023 gelanceerd wordt, in 2024 verder uit te bouwen.
Indicator:
Het gebruik en respons van de participatieplatformen voor participatie vanuit gemeentelijk perspectief en sociaal maatschappelijke participatie.
Financiële middelen:
Reeds beschikbaar gesteld aan HVE.
Risico's:
Er wordt geen gebruik van gemaakt.
Pagina 26 van 167
Programmabegroting 2024 Gemeente Hulst We implementeren het eerder vastgestelde burgerparticipatieplan uit 2020. Wat gaan we ervoor doen:
We zetten in op een interne implementatie waarbij we ervoor zorgen dat iedereen binnen de organisatie op dezelfde manier gaat werken als het gaat over participeren van inwoners bij o.a. projecten.
Planning:
Lopend proces voor heel het jaar 2024.
Indicator:
Iedereen werk met een eenduidige werkwijze.
Financiële middelen:
N.v.t.
Risico's:
Er ontstaat meer werk doordat participatie een prominentere plaats krijgt binnen een proces.
Het handelen van de ‘paspoortpiek’ in 2024. Wat gaan we ervoor doen:
Vanaf 2024 worden we geconfronteerd met een stijging van het aantal reisdocumenten dat verlengd moet worden. In 2014 is de geldigheidstermijn voor reisdocumenten van inwoners > 18 verhoogd van 5 naar 10 jaar. De komende jaren verlopen deze dus. Voor 2024 betekent dit concreet een stijging met 3.000 stuks naar 3.750 verlengingen. Verlengen kan uitsluitend via een persoonlijke afspraak in de gemeentewinkel. Hiervoor zijn geen digitale alternatieven. • Aantal open balies en de bezetting afstemmen op de toenemende vraag naar reisdocumenten die vanaf februari verwacht wordt. • Verleiden naar digitale kanalen voor die producten waarbij dat mogelijk is (onder andere met behulp van E-diensten). • Aanpassen bezetting receptie om het proces in de gemeentewinkel soepel te laten verlopen (veel aanvragen betekent immers ook veel afhalers die zonder afspraak binnenlopen).
Planning:
Heel 2024.
Indicator:
Wachttijd voordat men voor een afspraak terecht kan < 5 werkdagen.
Financiële middelen: Risico's:
Afwezigheid van medewerkers kan leiden tot minder beschikbare tijdslots hetgeen de wachttijd opdrijft.
Concretiseren visie op dienstverlening. Wat gaan we ervoor doen:
In 2023 is een begin gemaakt met een visie op dienstverlening. In 2024 wordt deze verder uitgewerkt in onder andere een dienstverleningsconcept, bereikbaarheidsmodel en continue meting klanttevredenheid.
Planning:
Heel 2024.
Indicator:
Realisatie en implementatie van concept, model en meetmethode.
Financiële middelen:
€ 6.500 (meting klanttevredenheid).
Risico's:
Pagina 27 van 167
Programmabegroting 2024 Gemeente Hulst Wat mag het kosten?
PROGRAMMA 01 BESTUUR EN VEILIGHEID (bedragen x € 1.000)
Realisatie
Na wyz.
Raming
Raming
Raming
Raming
Lasten
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Bestaand beleid
5.294
5.519
6.046
5.873
5.873
5.873
waarvan incidenteel
173
Nieuw beleid/ombuigingen waarvan incidenteel Totaal lasten
5.294
5.519
6.046
5.873
5.873
5.873
1.129
338
552
297
297
297
Baten Bestaand beleid waarvan incidenteel
255
Nieuw beleid/ombuigingen waarvan incidenteel Totaal baten
1.129
338
552
297
297
297
Saldo baten en lasten
-4.165
-5.181
-5.495
-5.577
-5.577
-5.577
Mutaties reserves
33
54
0
0
0
0
Saldo programma
-4.132
-5.127
-5.495
-5.577
-5.577
-5.577
Pagina 28 van 167
Programmabegroting 2024 Gemeente Hulst Verbonden partijen Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland (VRZ), Middelburg De Veiligheidsregio Zeeland is het orgaan voor de fysieke veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing in Zeeland. Deze omvat brandweerzorg, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Vanaf 1 januari 2013 is de Brandweer Hulst ondergebracht bij de Veiligheidsregio. EGTS Linieland van Waas en Hulst, Sint Gillis Waas (België) De Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking Linieland van Waas en Hulst, kortweg EGTS is een in 2011 opgericht Europees samenwerkingsverband tussen de gemeente Hulst, 3 Belgische gemeenten, de provincies Oost-Vlaanderen en Zeeland en het Belgisch intergemeentelijk samenwerkingsverband Interwaas en de Maatschappij Linker Scheldeoever. De EGTS heeft als doel het grensoverschrijdende overleg en de grensoverschrijdende samenwerking tussen de deelnemers in het kader van de ontwikkelingsvisie Linieland van Waas en Hulst te bevorderen en te ondersteunen in het bijzonder door het opstarten en uitvoeren van samenwerkingsprojecten op de in de visie vermelde terreinen te weten haven en economie, mobiliteit, natuur en recreatie, wonen en leefbaarheid.
Pagina 29 van 167
Programmabegroting 2024 Gemeente Hulst PROGRAMMA 02 VERKEER, VERVOER EN OPENBARE RUIMTE Het programma omvat het beheer en onderhoud van de openbare infrastructuur; wegen, straten, pleinen, plantsoenen, bossen, stadswallen, parken, binnenvest, sportcomplexen en begraafplaatsen. De openbare ruimte maakt onderdeel uit van de kapitaalgoederen van de gemeente. Binnen dit programma valt ook de aanpassing en reconstructie van infrastructuur. Tenslotte krijgt ook het verkeer- en vervoerbeleid een plaats binnen dit programma. Algemene doelstellingen binnen dit programma zijn: • De openbare ruimte aantrekkelijk maken en houden om te wonen en te werken. Dit wordt gerealiseerd door uitvoering te geven aan de diverse beheer- en onderhoudsplannen. Deze beheer- en onderhoudsplannen zien onder andere op wegen, openbare gebouwen en openbare ruimten. De eventuele overlast voor de burger bij de uitvoering van deze planning wordt zo gering mogelijk gehouden. Ten aanzien van de status van de uitvoering van de beheer- en onderhoudsplannen wordt de gemeenteraad middels aparte rapportages geïnformeerd; • De binnenstad krijgt hierbij bijzondere aandacht. Met name de toegankelijkheid prioriteert hier; • Veilige inrichting van openbare ruimte voor alle verkeersdeelnemers; • Bushaltes zijn toegankelijk voor iedereen; • Meldingen openbare ruimten worden zo adequaat als mogelijk opgepakt.
Toekomstige ontwikkelingen: • De openbare ruimte geschikt maken en houden, rekening houdend met de klimaatontwikkelingen.
BESTUURSAKKOORD 2022-2026 Afspraken bestuursakkoord: Onveilige verkeerssituaties bij maatschappelijke gebouwen - zoals scholen, ouderencentra, dorpshuizen en sportclubs -, gaan we nog veiliger maken. In woongebieden willen we 30 km zones inrichten, en vooral ook handhaven. In geval van vernieling in de openbare ruimte brengen we de kosten in rekening. Alle kernen moeten bereikbaar zijn met het openbaar vervoer; in welke vorm dan ook. Het serviceniveau moet minimaal het huidige peil houden. We promoten duurzaam openbaar vervoer. We denken hierbij aan de huurauto en autodelen. Ook bedrijven kunnen werknemers stimuleren tot duurzamer vervoer. Samen kunnen we belemmeringen wegnemen en de duurzaamheid bevorderen. De bereikbaarheid van Hulst vanaf de E34 (Expressweg) vraagt om verbetering. Dat moet in overleg met de zuiderburen. Een tolvrije Westerscheldetunnel is in zicht, maar is toch nog ver weg. We blijven inzetten op tolvrij op de kortst mogelijke termijn. Komende jaren pakken we in ieder geval riolering in Nieuw Namen, Vogelwaarde (fase 1, 2 en 3), Kloosterzande (fase 3 en 4), Lamswaarde en wijk De Linie aan. Dit doen we in lijn met het Meerjaren InvesteringsPlan (MIP) wegen en het Rioolfonds. Er worden slimme koppelingen gemaakt tussen het MIP en de noodzakelijke rioolwerkzaamheden.
We gaan de volgende projecten realiseren: aanleg van de randweg in Vogelwaarde en de reconstructies/herinrichting van het Scharnier, Gentsestraat, Glacisweg, Absdaalseweg, Steenstraat, Truffinoweg en Grote Markt in Hulst, Zandberg en de Lageweg in Ossenisse. Er komt een onderzoek naar een centrale fietsenstalling in de binnenstad van Hulst.
Pagina 30 van 167
Programmabegroting 2024 Gemeente Hulst We gaan verder met het goed onderhouden van onze wegen, groen en begraafplaatsen. Daar waar we kunnen, passen we maatregelen in onze groene ruimte toe die een bijdrage leveren aan de biodiversiteit. We gaan de komende jaren intensiever aan de slag om de openbare ruimte zo in te richten dat deze beschermd is tegen de effecten van klimaatverandering en klaar is om de impact van hevige neerslag zo klein mogelijk te houden. De provinciale wegwerkzaamheden in Kapellebrug en Kuitaart zijn in voorbereiding en worden uitgevoerd. Hierbij is extra aandacht voor de zwakke weggebruikers. De problematiek van zwaar (landbouw)verkeer in de kernen heeft ook de komende periode onze aandacht. Dat is in lijn met het kwaliteitsnetwerk landbouwverkeer. De versnelde verduurzaming van de openbare verlichting zetten we gestaag door. Slimme oplossingen die bijdragen aan (sociale)veiligheid en energiewinst nemen we mee in de uitwerking. We onderzoeken de mogelijkheden voor inwoners, verenigingen en bedrijven om delen van de openbare ruimte tijdelijk te adopteren, tijdelijk anders in te richten (conform beleidsdoelstellingen) en tijdelijk te onderhouden. De parkeerproblemen nabij woonzorglocatie De Blauwe Hoeve pakken we aan. We stellen een visie op over hoe we als Hulst optimaal kunnen profiteren van de ontwikkeling van de haven van Antwerpen.
In relatie tot deze visie onderzoeken we de behoefte aan een betere openbaarvervoerverbinding tussen Hulst en Linkeroever. Het opwaarderen van de haven in Walsoorden staat hoog op de agenda. We willen nieuwe duurzame transportvormen stimuleren. Dat doen we samen met provincie Zeeland, grenspark Groot Saeftinghe, Stichting Hulst voor Elkaar en marktpartijen. Denk hierbij aan het plaatsen van deelauto’s en deelfietsen, maar ook aan voldoende laadvoorzieningen voor personenauto’s, bedrijfsbussen en (toekomstig) vrachtverkeer. We stimuleren het gebruik van (elektrisch) fietsverkeer door het verbeteren van de infrastructuur. Dat doen we samen met waterschap Scheldestromen en de Provincie Zeeland. We blijven verder werken aan het voorkomen van zwerfafval.
Pagina 31 van 167
Programmabegroting 2024 Gemeente Hulst WAT WILLEN WE BEREIKEN Openbaar groen voldoet aan norm. Wat gaan we ervoor doen:
Het structureel onderhoud van het openbare groen door de wijkteams, met de ondersteuning van Dethon en extra ingehuurde specialisten. We laten elk kwartaal een controle laten uitvoeren door een (onafhankelijk) bureau volgens de CROW systematiek.
Planning:
Doorlopend.
Indicator:
Rapportage onafhankelijk bedrijf die de controles uitvoert.
Financiële middelen:
Zijn opgenomen in de begroting.
Risico's:
In principe geen risico’s.
Pagina 32 van 167
Programmabegroting 2024 Gemeente Hulst Wat mag het kosten?
PROGRAMMA 02 VERKEER, VERVOER EN OPENBARE RUIMTE (bedragen x € 1.000)
Realisatie
Na wyz.
Raming
Raming
Raming
Raming
Lasten
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Bestaand beleid
7.816
8.865
9.041
8.781
8.781
8.781
waarvan incidenteel
260
Nieuw beleid/ombuigingen waarvan incidenteel Totaal lasten
7.816
8.865
9.041
8.781
8.781
8.781
1.146
1.065
986
1.006
1.006
1.006
Totaal baten
1.146
1.065
986
1.006
1.006
1.006
Saldo baten en lasten
-6.670
-7.800
-8.055
-7.775
-7.775
-7.775
Mutaties reserves
93
332
64
-46
-46
-46
Saldo programma
-6.576
-7.468
-7.991
-7.821
-7.821
-7.821
Baten Bestaand beleid waarvan incidenteel Nieuw beleid/ombuigingen waarvan incidenteel
Pagina 33 van 167
Programmabegroting 2024 Gemeente Hulst PROGRAMMA 03 ECONOMISCHE STRUCTUUR EN TOERISME De economische structuur van de gemeente Hulst wordt gekenmerkt door een sterke vertegenwoordiging van de (detail-)handel en horeca (bijna 24% van de arbeidsplaatsen in 2017), terwijl het buitengebied wordt gekenmerkt door de sterke aanwezigheid van de agrarische sector. Ook de gezondheidszorg is met 20% van de arbeidsplaatsen(2017) een grote werkgever in onze gemeente. Van belang is de aanwezigheid van een supermarktcluster van bovenregionale betekenis en het grootschalig bedrijventerrein bij de stad Hulst (Hogeweg). In het noorden van de gemeente zijn een aantal grotere bedrijven gevestigd (o.a. betonindustrie) met name de logistieke sector is daar vertegenwoordigd. Algemene doelstelling binnen dit programma: Het versterken en uitbouwen van de economische structuur van de gemeente Hulst in al haar facetten, alsmede een evenwichtige ontwikkeling van de werkgelegenheid.
BESTUURSAKKOORD 2022-2026 Afspraken bestuursakkoord: We gaan ons inzetten voor meer mountainbikeroutes in en nabij onze gemeente. In de coronatijd zijn meer mensen gaan wandelen. We blijven dit promoten en kijken naar een verdere uitbreiding van de wandelroutes. We gaan voor een actualisering van het economisch beleidsplan, de retailstructuurvisie en het toeristisch ontwikkelingsplan. We faciliteren ondernemerschap. Dat doen we onder andere via huisvesting en vestigingsmogelijkheden. Er is een aanspreekpunt voor ondernemers. Dat is verantwoordelijk voor het traject van vergunningsaanvragen, maar ook voor kansen, vragen en samenwerking. Er wordt een “ondernemershuis” ingericht. Daar wordt ook het gemeentelijk ondernemersloket en/of het lokale werkgeversservicepunt gevestigd. We nemen de regie op het thema leegstand. Dit doen we in samenspraak met de ondernemers. We streven naar een volledige uitrol van het glasvezelnetwerk tot in alle uithoeken van onze gemeente. We zien ZLTO Hulst als onze natuurlijke partner voor de agrarische sector. We ondersteunen dan ook de landbouwvisie van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO). De agrarische sector betrekken we bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken; of het nu gaat om voedselveiligheid en zekerheid, leefbaarheid van het platteland, gezondheid, klimaat of energie.
We willen deze sector - die zorgt voor kwalitatief hoogwaardig voedsel, werkgelegenheid en het landschap - ondersteunen. Er wordt ruimte geboden aan nevenactiviteiten in de breedste zin; de zogenaamde nieuwe economische dragers, waarbij toekomstgerichtheid en levensvatbaarheid belangrijk zijn. De binnenstad van Hulst verdient een verdere opwaardering. We staan voor een vitale binnenstad met goede voorzieningen, waar het plezierig wonen, werken, winkelen en recreëren is. We gaan kennisinstellingen en bedrijven faciliteren bij (innovatieve) projecten, die onder andere bijdragen aan de verandering naar een circulaire economie. We staan positief in het ontwikkelen van een Kenniscentrum Grenspark Groot Saeftinghe. Daar vormen onderzoek naar waterbeschikbaarheid, waterkwaliteit en toekomstbestendige natuur belangrijke onderdelen. Lokale ondernemers, hogescholen en universiteit bundelen hun krachten om op MBO, HBO en universitair niveau van Hulst een proeftuin te maken.
Pagina 34 van 167
Programmabegroting 2024 Gemeente Hulst Hogeweg V en Schapenwei in Hulst én Kloosterzande zijn onze bedrijventerreinen. Zonodig ontwikkelen we nog andere bedrijventerreinen. We stimuleren samenwerkingen op bedrijventerreinen om energieneutraal te worden door energiescans en haalbaarheidsstudies. Het terugdringen van regels en administratieve lasten voor ondernemers is een doel waar we de komende periode verder aan gaan werken. Camperplaatsen zijn een belangrijke schakel in het toerisme. Uitbreiding moet mogelijk zijn. We ondersteunen de promotie van streekproducten als exportproduct, maar ook als motor voor de lokale (circulaire) economie. We faciliteren initiatieven voor verkooppunten van streekproducten of wellicht een kleine supermarkt. We streven naar meer leven in de brouwerij bij de weekmarkten in de gemeente Hulst. We nodigen verenigingen, stichtingen, en inwoners uit om activiteiten toe te voegen aan de evenementenkalender. We onderzoeken mogelijkheden om de vestingwallen toeristisch aantrekkelijker te maken en mogelijkheden voor activiteiten in het buitengebied. We versterken de werkgeversdienstverlening in onze gemeente. We gaan Hulst actief promoten als woon- en werkgemeente.
Pagina 35 van 167
Programmabegroting 2024 Gemeente Hulst WAT WILLEN WE BEREIKEN Blijven aantrekken van nieuwe bewoners, bezoekers, ondernemers en werknemers. Wat gaan we ervoor doen:
• • •
Placebranding campagne #INULST verder uitvoeren, samen met SBH en het merkteam en ambassadeurs. Acties uit het marketingplan oppakken: ambassadeurs zoeken, merkteam versterken, verhalen ophalen” filmpjes op de website plaatsen, advertising, campagne gericht op Belgen voortzetten etc. Uitingen als INULST-letters, vlaggen en banieren up to date houden.
Naast onze eigen campagne wordt ook op Zeeuws niveau aan toeristische marketing gedaan. Zeeuwse Smaken, Stad & Ommeland en Wind door je Hoofd zijn drie typisch Zeeuwse thema’s, waarmee we doelgroepen inspireren en activeren om Zeeland te bezoeken. Omdat het provinciale doel is spreiding van toeristen over heel de provincie en over het hele jaar, is dit voor Hulst heel interessant. Planning:
2024 e.v.
Indicator:
Reacties op sociale media en bezoeken aan website www.inulst.nl en www.zeeland.com nemen toe.
Financiële middelen:
Zeeuwse Toeristische marketing: €5.500 (eenmalig 2024), INULST 2024 e.v. €12.500.
Risico's:
Bezoekmotieven zijn veranderlijk, door invloeden waar we geen grip op hebben.
Versterken en verbreden economische structuur. Wat gaan we ervoor doen:
Uitvoering economisch beleidsplan door o.a.: • Ondersteunen van initiatieven om de krappe arbeidsmarkt te verruimen zoals het Expat Center Zeeland, Rootzz en Hulst Vestigingsstad. • Ondernemers stimuleren te innoveren middels bijdrage aan het aanjaagfonds Zeeland in stroomversnelling ZiS). • Regelmatig overleg met ondernemers(vertegenwoordigers) rondom thema's b.v. duurzaamheid, toerisme, bedrijventerreinen, etc. • Samen met ondernemers werken aan een gezonde en attractieve retailstructuur en een aantrekkelijke “groene” binnenstad. • Opstellen nieuw Economisch Beleidsplan.
Planning:
2024 e.v.
Indicator:
Aantal arbeidsplaatsen.
Financiële middelen:
Aanjaaggelden Zeeland in stroomversnelling: € 27.500 extra, Nieuw Economisch beleidsplan opstellen € 15.000, Overige acties zoals vergroening binnenstad: p.m.
Risico's:
De economische situatie kan snel wijzigingen door factoren waar we geen invloed op hebben, wat effect heeft op het investeringsgedrag van bedrijven.
Kwaliteit en kwantiteit van onze bedrijventerreinen op peil houden. Wat gaan we ervoor doen:
Uitvoering economisch beleid door o.a. aandacht voor kwantiteit en kwaliteit/toekomstbestendigheid (bestaande) bedrijventerreinen, ook in relatie tot verduurzaming van bedrijven en hun processen. • Toekomstbestendig maken bedrijventerrein Hogeweg samen met de bedrijven • Uitbreiden beschikbaar bedrijventerrein in de gemeente • Opstellen nieuw Regionaal Bedrijventerreinen Programma ZeeuwsVlaanderen op basis van provinciale prognose.
Planning:
2024 e.v.
Indicator:
Beschikbaar aantal hectare bedrijventerrein in de gemeente.
Financiële middelen:
P.m.
Pagina 36 van 167
Programmabegroting 2024 Gemeente Hulst
Risico's:
De economische situatie kan snel wijzigingen door factoren waar we geen invloed op hebben (Oekraïne, Coronavirus), wat de vraag naar bedrijventerrein sterk beïnvloedt.
Toerisme: Versterken, verbinden en beleven. Wat gaan we ervoor doen:
Uitvoering van de acties uit het Toeristisch Ontwikkelplan zoals: • Versterk de Scheldekust. • Versterk de Vesting ( o.a. Pagadders), maar ook de verbinding zoeken met Grenspark Groot Saeftinghe: Hulst als poort van en naar het ons omringende landschap. Verbinding evt. middels Staats-Spaanselinies (Liniedijk) • Verblijfsrecreatie stimuleren in de volle breedte. Deelname aan leefstijlvinder en opstellen van toetsingskader verblijfsaccommodaties samen met provincie Zeeland en de anderen gemeenten. • Fiets-, MTB en wandelpaden onderhouden en uitbreiden. • De ‘beleefbaarheid’ van het buitengebied/Grenspark Groot Saeftinghe vergroten, niet alleen door routes, maar door verhalen te vertellen en streekproducten te kunnen proeven.
Planning:
2024 - 2025.
Indicator:
Aantal overnachtingen (hotel e.a.).
Financiële middelen:
€ 30.000.
Risico's:
Bezoekmotieven zijn veranderlijk door invloeden waar we geen grip op hebben.
Pagina 37 van 167
Programmabegroting 2024 Gemeente Hulst Wat mag het kosten?
PROGRAMMA 03 ECONOMISCHE STRUCTUUR EN TOERISME (bedragen x € 1.000)
Realisatie
Na wyz.
Raming
Raming
Raming
Raming
Lasten
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Bestaand beleid
1.461
1.544
1.389
1.379
1.379
1.379
waarvan incidenteel
10
Nieuw beleid/ombuigingen waarvan incidenteel Totaal lasten
1.461
1.544
1.389
1.379
1.379
1.379
280
189
96
96
96
96
280
189
96
96
96
96
Saldo baten en lasten
-1.181
-1.355
-1.293
-1.283
-1.283
-1.283
Mutaties reserves
-2.905
60
8
0
0
0
Saldo programma
-4.085
-1.295
-1.284
-1.283
-1.283
-1.283
Baten Bestaand beleid waarvan incidenteel Nieuw beleid/ombuigingen waarvan incidenteel Totaal baten
Pagina 38 van 167
Programmabegroting 2024 Gemeente Hulst Verbonden partijen Taskforce Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen, Terneuzen Het platform Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen is een samenwerkingsverband tussen de Zeeuws-Vlaamse gemeenten, bedrijfsleven, instellingen met als missie: het bevorderen van gezamenlijke activiteiten die ZeeuwsVlaanderen versterken als unieke woon- en werkregio. De gemeente Terneuzen handelt als juridische entiteit voor Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen. N.V. Economische Impuls Zeeland, Vlissingen De NV Economische Impuls Zeeland (Impuls), opgericht in 2007, is de ontwikkelingsmaatschappij van Zeeland. Het doel is het vergroten van de dynamiek van de Zeeuwse (kennis-)economie. Middels Impuls wil de gemeente zichtbaar bijdragen aan de ontwikkeling van Zeeland in het algemeen en Hulst in het bijzonder. Impuls helpt, via Invest in Zeeland, bedrijven van binnen en buiten Zeeland met Vestigen (promotie en acquisitie). Daarnaast heeft Impuls Zeeland de poten: Innovatiefinanciering en Ontwikkelen. Impuls Zeeland richt zich op: circulaire economie, vrijetijdseconomie, innovatiefinanciering, Smart deltaresources, Logistiek en Energie en Gezondsheidseconomie.
Pagina 39 van 167
Programmabegroting 2024 Gemeente Hulst PROGRAMMA 04 ONDERWIJS EN KINDEROPVANG Voor de leefbaarheid in de gemeente is het behoud van kwalitatief sterke en thuisnabije onderwijs- en opvangvoorzieningen (kindvoorzieningen) van belang, waarbij er een directe en adequate verbinding is met de ondersteuning- en zorgstructuren. Algemene doelstellingen/activiteiten binnen dit programma zijn: • Behoud van een breed, kwalitatief en financieel aantrekkelijk aanbod van kindvoorzieningen. • Een doorgaande leer- en ontwikkellijn vormen voor kinderen. • Ervoor zorgen dat kinderen zo vroeg mogelijk passende ondersteuning ontvangen. De gemeente heeft een aantal taken op basis van de wet- en regelgeving die van toepassing zijn binnen dit programma. Deze reguliere taken worden verder niet opgenomen als speerpunt, tenzij er dusdanige wijzigingen zijn die extra aandacht, inzet of middelen vragen. Naast de reguliere taken zullen wij ons dit begrotingsjaar richten op de volgende speerpunten.
BESTUURSAKKOORD 2022-2026 Afspraken bestuursakkoord: We sturen aan op een sterke samenwerking in Zeeuws-Vlaanderen op het gebied van onderwijs. De overleggen tussen gemeente, het onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen en de jeugdzorg continueren we. De basisschool, Kind Centrum of Integraal Kind Centrum zijn van groot belang voor de leefbaarheid van kernen. Behoud en verdere ontwikkeling hiervan is essentieel. Daarbij staat altijd aandacht voor het kind voorop. We overleggen met alle partners over belangrijke thema’s, zoals veiligheid, toegankelijke en gratis opvang. Gestimuleerd worden zaken als de vergroting van kansengelijkheid, optimale koppeling van onderwijs & arbeidsmarkt en verbinding & ontschotting van (gespecialiseerd) onderwijs, jeugdhulp en gezinsondersteuning. De startgroepen (kinderen van twee - vier jaar) zijn de kraamkamer van onze scholen. Er moet een integrale voorziening komen met een naadloze overgang van peuter naar kleuter. Ouders hebben hierin een verantwoordelijkheid. De weglek naar België willen we verminderen. We maken ons sterk voor extra steun van het Rijk voor het behoud van volwaardige scholen. Het behoud van het Voortgezet Onderwijs in onze gemeente is noodzakelijk. Vooral voor de regionale economie en de leefbaarheid in de toekomst. Ouders in onze gemeente verwachten dat ook in Hulst goed onderwijs blijft op alle niveaus.
Het Voortgezet Onderwijs (Reynaertcollege) wordt geconcentreerd op een locatie in Hulst. We willen het MBO in Zeeuws-Vlaanderen behouden. Kansen voor beroepsonderwijs in Hulst worden optimaal benut. We doen onderzoek om meer studenten en jong professionals aan te trekken via stage-, afstudeer- en traineeprogramma’s; al dan niet onder de vlag van een kenniscentrum. Te veel kinderen groeien op in (relatieve) armoede. Dat is voor ons niet acceptabel. Kinderen moeten de kans krijgen zich volledig te ontplooien. Zij moeten volop mee kunnen doen aan de maatschappij. Het educatieve kindpakket is een goed hulpmiddel. Hieraan gaan we meer bekendheid gegeven. Wij willen jongeren actief betrekken bij de samenleving; juist omdat het belang van een sterke samenleving geen vanzelfsprekendheid meer is. Een zinvolle maatschappelijke stage brengt jonge mensen in contact met verschillende groepen in de samenleving. Wij ondersteunen de maatschappelijke stages.
Pagina 40 van 167
Programmabegroting 2024 Gemeente Hulst Groene schoolpleinen en kinderopvanglocaties nodigen uit tot spelen, ontdekken en interactie. We stimuleren scholen en opvanglocaties om aan de slag te gaan met groene pleinen, moestuinen en buitenonderwijs. We stimuleren scholen en kinderopvanglocaties om het voortouw te nemen in energiebesparing. Er moet afstemming zijn tussen ondernemers, onderwijs en overheid om een goede aansluiting te realiseren tussen leren en een plaats op de arbeidsmarkt.
Pagina 41 van 167
Programmabegroting 2024 Gemeente Hulst WAT WILLEN WE BEREIKEN Doorgaande lijn en sterke regionale samenwerking kinderopvang en onderwijs. Wat gaan we ervoor doen:
We geven uitvoering aan de regionale strategie inzake toekomstbestendige kindvoorzieningen en het lokale voorzieningenplan: • We behouden en verduurzamen de startgroepen. • We onderzoeken de mogelijkheden voor een verdere ontwikkeling van de Integrale Kind Centra (IKC). • We onderzoeken de mogelijkheden voor een verdere ontwikkeling van de pilot ‘Gratis kinderopvang’.
Planning:
2024.
Indicator:
• • •
Financiële middelen: Risico's:
Aantal startgroepen en ‘Gratis kinderopvang’-locaties. Percentage gebruik startgroepen en ‘Gratis kinderopvang’. Percentage kinderen dat gebruik maakt van kinderopvang/onderwijs in België. Opgenomen in gemeentelijke begroting. Het is nog onzeker wat het kabinet gaat doen met de plannen voor de ‘Gratis kinderopvang’. En het overbruggen van deze periode wat betreft startgroepen en ‘Gratis kinderopvang’ vraagt mogelijk extra financiële middelen.
Thuisnabij kwalitatief sterke kindvoorzieningen en aansluiting jeugdzorg. Wat gaan we ervoor doen:
We geven uitvoering aan het regionale samenwerkingsprogramma ‘Kind in Zeeuws-Vlaanderen': • We werken het visiedocument van de Dullaertwijk verder uit voor de kindvoorzieningen. • We geven uitwerking aan het transitieplan Voortgezet Onderwijs. • We geven uitvoering aan de Gelijke kansen alliantie. • We maken ons sterk voor MBO-aanbod in de regio.
Planning:
2024.
Indicator:
Financiële middelen:
• Aantal voorzieningen. • Percentage gebruik voorzieningen. • Diversiteit onderwijsvoorzieningen. • Evaluatie Gelijke kansen alliantie. Opgenomen in gemeentelijke begroting.
Risico's:
Voldoende financiële middelen voor de uitvoering van de Dullaertwijk.
Pagina 42 van 167
Programmabegroting 2024 Gemeente Hulst Wat mag het kosten?
PROGRAMMA 04 ONDERWIJS EN KINDEROPVANG (bedragen x € 1.000)
Realisatie
Na wyz.
Raming
Raming
Raming
Raming
Lasten
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Bestaand beleid
2.944
2.769
2.846
2.813
2.813
2.813
waarvan incidenteel
33
Nieuw beleid/ombuigingen waarvan incidenteel Totaal lasten
2.944
2.769
2.846
2.813
2.813
2.813
737
492
534
534
534
534
737
492
534
534
534
534
-2.207
-2.276
-2.313
-2.280
-2.280
-2.280
Mutaties reserves
-152
33
33
0
0
0
Saldo programma
-2.359
-2.243
-2.280
-2.280
-2.280
-2.280
Baten Bestaand beleid waarvan incidenteel Nieuw beleid/ombuigingen waarvan incidenteel Totaal baten Saldo baten en lasten
Pagina 43 van 167
Programmabegroting 2024 Gemeente Hulst Verbonden partijen Gemeenschappelijke regeling Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen, Terneuzen Het aanbieden van een collectief vraagafhankelijk openbaar vervoerssysteem voor, door de deelnemers, aan te wijzen categorieën van personen binnen het vervoersgebied. Tot de categorieën behoren in ieder geval het WMO-vervoer, het leerlingenvervoer en het jeugdvervoer.
Pagina 44 van 167
Programmabegroting 2024 Gemeente Hulst PROGRAMMA 05 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE Sport, cultuur en recreatie vormen het cement van onze samenleving. Tegelijkertijd zijn het vormen van vrijetijdsbesteding welke bijdragen aan gezonde en weerbare inwoners. Het speelt een belangrijke rol bij het overbrengen van waarden en vaardigheden die in het gewone leven onmisbaar zijn. De gemeente neemt een faciliterende en voorwaardenscheppende positie in ten aanzien van het realiseren van sport, cultuur en recreatie. Algemene doelstellingen/activiteiten binnen dit programma zijn: • Eigen kracht Inwoners zijn verantwoordelijk voor het eigen leven en benutten optimaal hun mogelijkheden om deel te nemen aan de samenleving. Sport en cultuur leveren hieraan een belangrijke bijdrage. Sport en bewegen zorgt voor bevordering van een gezonde leefstijl. Kunst en cultuur zorgt voor persoonlijke ontwikkeling. •
Sociale cohesie & samenwerken Inwoners leven prettig in buurten/wijken/dorpen en kijken naar elkaar om. Dit kan in het informele of formele netwerk zijn. De gemeente werkt aan en stimuleert samenwerking tussen en met maatschappelijke organisaties en waar passend het bedrijfsleven, inwoners en hun organisaties.
•
Iedereen doet mee Het is belangrijk dat elke burger kan participeren in de samenleving en kan deelnemen aan sportieve en/of culturele activiteiten.
•
Toekomstbestendige voorzieningen De openbare ruimte moet sport en bewegen stimuleren. Sportaccommodaties moeten voldoen aan de huidige maatstaven en sportaanbieders moeten inspelen op de sport- en beweegbehoefte van de burgers. Ook op het gebied van cultuur zijn laagdrempelige voorzieningen belangrijk. Daarnaast is het behoud van cultureel erfgoed van groot belang.
Met het programma Sport, Cultuur en Recreatie dragen we bij aan de volgende ambities: 1. Inwoners doen onbelemmerd mee en kunnen zich ontplooien; 2. Jeugdigen groeien fysiek, mentaal en emotioneel veilig, kansrijk en gelukkig op; 3. Inwoners wonen, leven en werken in de gemeente Hulst in een gezonde leefomgeving en 4. Inwoners zijn fysiek mobiel en digitaal vaardig. De gemeente heeft een aantal taken op basis van de wet- en regelgeving die van toepassing zijn binnen dit programma. Deze reguliere taken worden verder niet opgenomen als speerpunt, tenzij er dusdanige wijzigingen zijn die extra aandacht, inzet of middelen vragen. Naast de reguliere taken zullen wij ons dit begrotingsjaar richten op de volgende speerpunten.
Pagina 45 van 167
Programmabegroting 2024 Gemeente Hulst BESTUURSAKKOORD 2022-2026 Afspraken bestuursakkoord: We geven ruimte aan de fietsers. We gaan onze gemeente de komende periode verder promoten als fiets- en wandelgemeente. Daarbij staat de veiligheid van de zwakke weggebruiker voorop. We geven extra aandacht aan de gebruikers van elektrische fietsen. We onderzoeken een upgrade van Reynaertland en een buitenzwembad in Hulst. Daarbij behouden we het zwembad in Kloosterzande. We streven ernaar om een toeristische trekpleister te worden voor heel Zeeuws-Vlaanderen en het Belgische achterland. We zetten in op de verdere ontwikkeling van Grenspark Groot Saeftinghe, waarbij het drieluik van landbouw, natuur en haven de drijvende motor is. We voeren het project Versterk de Scheldekust voortvarend uit. We gaan verder met de ontwikkeling van Perkpolder (Waterzande). We willen een verhoging van de kwaliteit van de strandjes in Walsoorden, Perkpolder en Ossenisse. We willen onze prachtige haventjes integreren in het Grenspark Groot Saeftinghe. Nieuwe (water)vervoersconcepten gaan we onderzoeken. We vinden het belangrijk dat het fietsvoetveer Perkpolder – Kruiningen in stand blijft en een plekje krijgt in de gebiedsontwikkeling Perkpolder. We staan open voor meer recreatieve voorzieningen en horecamogelijkheden langs de Westerschelde.
Uitbreiding of vestiging van (nieuwe) campings en andere verblijfsaccommodaties faciliteren we graag. Ook bestaande ondernemers in het buitengebied moeten via nieuwe economische dragers alle medewerking krijgen, want ook zij versterken het toerisme. Ontwikkelingen moeten uiteraard passen in de visie van het project Versterk de Scheldekust en het Grenspark. We stimuleren recreatief medegebruik van natuurgebieden. Bepaalde stukken beschermd, maar andere delen vrij toegankelijk voor een zo’n breed mogelijk publiek en verschillende sporten. Veilige en goed onderhouden wandel- en fietspaden zijn noodzakelijk. Het is een belangrijke randvoorwaarde om inwoners en toeristen te laten bewegen. Het geeft een wezenlijke bijdrage aan de toeristische impuls van Hulst. We zetten in op een sterkere profilering van onze regio bij toeristen en recreanten. We kiezen bewust voor de promotie van het Grenspark Groot Saeftinghe. We ontwikkelen Hulst als de toegangspoort tot het Grenspark. We onderzoeken hoe we Hulst nog beter op de kaart kunnen zetten als fietsgemeente. Zowel voor de gewone recreatieve fietsers als voor mountainbikers, veldcrossers, fietscrossers en pumptrackers. We koesteren culturele mogelijkheden en onze lokale eigenheid. Onze gemeente, met name de binnenstad, is een waar cultureel openluchtmuseum.
We gaan inzetten op de punten die Hulst zo uniek maken om zo het toerisme te bevorderen. Ontmoeting met cultuur is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Cultuureducatie (via scholen) is een vertrekpunt van het culturele beleid. Alle instellingen dragen daaraan bij. Jonge talenten vinden daardoor hun weg naar grotere instellingen of culturele gezelschappen. Kunst & cultuur worden gemaakt door de inwoners. Het zijn ook de vrijwilligers, organisaties en verenigingen die zorgen dat er evenementen en bijeenkomsten zijn. Wij blijven deze faciliteren. De gemeente draagt ook bij aan financiering van initiatieven en projecten door het verstrekken van subsidies. We blijven werken aan vereenvoudiging van toekenning en verantwoordingen van die subsidies.
Pagina 46 van 167
Programmabegroting 2024 Gemeente Hulst Het nieuwe museum past bij de historie van onze gemeente. Het voldoet aan de kwaliteit van de 21e eeuw. Door samenwerking van het museum, Oudheidkundige Kring, Infopunt inUlst, onderwijs en ondernemers wordt de educatieve waarde van ons museum - en van ons cultureel erfgoed - voor onze inwoners, onderwijs en toeristen uitgedragen, benut en beleefd. We werken aan een oplossing voor de opslag van en daarmee het behoud van cultureel en religieus historisch erfgoed. De functie van archivaris is een noodzaak voor een gemeente met een waardevolle historie. We zetten de komende periode in op de punten die Hulst uniek maken. We blijven uitdragen dat Hulst één van de best bewaarde vestingsteden is in Nederland. We investeren in het behoud van onze betekenisvolle en beeldbepalende monumenten. Behalve grotere restauraties ondersteunt de gemeente ook klein, maar even waardevol cultuurhistorisch erfgoed. Dit doen we bijvoorbeeld door het verstrekken van kleine kredieten aan particulieren. We gaan voor het samenstellen van een gemeentelijke monumentenlijst in overleg met de eigenaren. We dragen Omroep Hulst een warm hart toe. De omroep moet zich primair richten op het verslaan van lokale informatie en amusement. De omroep versterkt de gemeenschapszin door aandacht te besteden aan alle stromingen binnen de gemeente Hulst.
Wij zijn van mening dat de subsidies en goodwill van de afgelopen jaren - die door de gemeente Hulst zijn verstrekt (naast het landelijk verplichte subsidie) - wel moeten leiden tot een financieel zelfstandig opererende organisatie. Wij zijn trots op onze veteranen. Zij hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het brengen van vrede en veiligheid. Dat verdient erkenning en waardering. In overleg met de veteranen pakken we dit verder op. Een leven lang met plezier sporten en bewegen. Voor alle doelgroepen moet er sport- en beweegaanbod zijn. Alle doelgroepen moeten worden gestimuleerd om te sporten en bewegen. Sport en bewegen willen we inzetten als preventief beleid om maatwerkvoorzieningen en extra zorgkosten te voorkomen. Sportverenigingen hebben een belangrijke sociale functie. Het verenigingsleven verandert wel door onder andere demografische ontwikkelingen en vele anders georganiseerde sportmogelijkheden. De sportvereniging die klaar wil zijn voor de toekomst, moet op zoek naar nieuwe samenwerkingen en een innovatief sportaanbod. Hierbij zal de gemeente ondersteunend zijn. Het accommodatiebeleid wordt samen met de verenigingen - daar waar nodig - geactualiseerd. Het uitgangspunt is om accommodaties te creëren die klaar zijn voor de toekomst. Het subsidiebeleid wordt - indien noodzakelijk - geactualiseerd.
De formele en informele openbare ruimten willen we zo inrichten dat er voldoende mogelijkheden zijn voor alle leeftijden en doelgroepen om te sporten, spelen, bewegen en ontmoeten. De visie op de wijk Dullaert wordt uitgewerkt in een concrete aanpak van onderwijs-, sport- en overige voorzieningen. In relatie tot het toeristisch ontwikkelingsplan en versterking van de binnenstad creëren we een speel/ontmoetingsruimte in het Hulster park. Ook verlenen we medewerking aan het ontwikkelen van het terrein aan de buitenvest. In 2026 wordt het wereldkampioenschap veldrijden in onze gemeente georganiseerd. Dit is bij uitstek het moment om Hulst te promoten als fietsgemeente. Wij willen dat de gemeente hierop voorbereid is met goede onthaalpoorten, deelfietsen, huurfietsen, laadvoorzieningen voor fietsen en aantrekkelijke rustplekken. De gemeente Hulst wordt dé wielergemeente, waarbij allerlei extra sportvoorzieningen en sportactiviteiten worden gecreëerd in opmaat naar het WK veldrijden 2026. We erkennen de waarde van sportambassadeurs om sport te promoten.
Pagina 47 van 167
Programmabegroting 2024 Gemeente Hulst WAT WILLEN WE BEREIKEN Iedere bewoner heeft de mogelijkheid om gebruik te maken van een voldoende en divers aanbod op het gebied van cultuur, hobby en sport en zich daarmee verder ontwikkelen. Wat gaan we ervoor doen:
Planning:
• Bestaande mogelijkheden ondersteunen d.m.v. subsidiëring. • Nieuwe mogelijkheden ondersteunen d.m.v. subsidiëring en faciliteren. • Aandacht geven aan synergie tussen initiatieven. 2024-2025.
Indicator:
• •
Financiële middelen:
Uitvoeren van 0-meting in aanbod en gebruik van bestaande voorzieningen. Opdracht opnemen in subsidiebeleid.
Opgenomen in begroting.
Risico's:
Jongeren hebben een gezonde leefstijl; zijn fysiek en mentaal gezond. Wat gaan we ervoor doen:
• •
Actieve programma's inzetten om overgewicht onder schoolleerlingen tegen te gaan. Het aandeel jongeren dat voldoet aan de ‘beweegnorm’ doen toenemen.
Planning:
2024-2025.
Indicator:
•
Financiële middelen:
Het percentage jongeren dat overgewicht heeft daalt ten opzichte van voorgaande jaren. • Het aantal jongeren dat voldoet aan de beweegnorm neemt toe. Opgenomen in begroting.
Risico's:
De zichtbaarheid van kunst en cultuur vergroten en samenwerking bevorderen in het culturele veld. Wat gaan we ervoor doen:
Op het punt van samenwerken en zichtbaarheid cultuur zoals benoemd in de cultuurvisie, wordt de culturele prijs uitgereikt op een cultuurbijeenkomst.
Planning:
In het najaar van 2024 wordt de culturele prijs uitgereikt.
Indicator:
De uitreiking van de culturele prijs en het houden van de cultuurbijeenkomst 2024.
Financiële middelen:
Nog nader te bepalen.
Risico's:
Niet van toepassing.
Pagina 48 van 167
Programmabegroting 2024 Gemeente Hulst Wat mag het kosten?
PROGRAMMA 05 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE (bedragen x € 1.000)
Realisatie
Na wyz.
Raming
Raming
Raming
Raming
Lasten
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Bestaand beleid
3.494
4.105
3.580
3.222
3.222
3.222
waarvan incidenteel
358
Nieuw beleid/ombuigingen waarvan incidenteel Totaal lasten
3.494
4.105
3.580
3.222
3.222
3.222
752
164
332
332
332
332
752
164
332
332
332
332
-2.741
-3.941
-3.248
-2.891
-2.891
-2.891
Mutaties reserves
-141
637
179
-6
-6
-6
Saldo programma
-2.882
-3.304
-3.070
-2.897
-2.897
-2.897
Baten Bestaand beleid waarvan incidenteel Nieuw beleid/ombuigingen waarvan incidenteel Totaal baten Saldo baten en lasten
Pagina 49 van 167
Programmabegroting 2024 Gemeente Hulst Verbonden partijen Gemeenschappelijke regeling Zeeuwse Muziekschool (ZMS), Middelburg Het aanbieden van muziekonderwijs in een zo breed mogelijke vorm aan alle inwoners van de gemeente Hulst.
Pagina 50 van 167
Programmabegroting 2024 Gemeente Hulst PROGRAMMA 06 SOCIAAL DOMEIN De gemeente is samen met haar inwoners en organisaties verantwoordelijk voor een vitale, inclusieve en veilige samenleving waarin iedereen zich fijn, gewenst en op zijn plaats voelt. We werken aan veerkrachtige wijken en kernen met een sterke sociale samenhang waar naar elkaar wordt omgekeken. Er zijn laagdrempelige toegankelijke voorzieningen waar mensen op elkaar kunnen terugvallen en meedoen in de samenleving. Inwoners hebben het gevoel erbij te horen en hebben contact met anderen, ongeacht een eventuele beperking, ziekte of aandoening. Bestaanszekerheid is een randvoorwaarde voor ontplooiing en om onbelemmerd mee te kunnen doen. De toenemende vergrijzing, oplopende arbeidstekorten en stijgende kosten zetten de houdbaarheid van zorg en ondersteuning onder druk. Veel gezondheidsproblematiek hangt samen met de sociale, maatschappelijke en economische positie van inwoners. Om de juiste zorg op de juiste plek te kunnen geven is een verschuiving nodig, waarbij meer wordt geïnvesteerd in de voorkant. Het gedachtegoed van positieve gezondheid is hierbij het uitgangspunt. Met het programma sociaal domein dragen we bij aan de volgende ambities: 1. Inwoners doen onbelemmerd mee en kunnen zich ontplooien; 2. Jeugdigen groeien fysiek, mentaal en emotioneel veilig, kansrijk en gelukkig op; 3.
Inwoners wonen, leven en werken in de gemeente Hulst in een gezonde leefomgeving; 4. Inwoners zijn fysiek mobiel en digitaal vaardig. De gemeente heeft een aantal taken op basis van de wet- en regelgeving die van toepassing zijn binnen dit programma. Deze reguliere taken worden verder niet opgenomen als speerpunt, tenzij er dusdanige wijzigingen zijn die extra aandacht, inzet of middelen vragen. Relevante landelijke akkoorden en/of programma's: • Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA): zet in op een gezonde bevolking in 2040 met vitale bewoners in een gezonde leefomgeving. • Integraal Zorg Akkoord (IZA): hierin zijn afspraken gemaakt over de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg in Nederland. • Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO): is gericht op passende en toekomstbestendige ouderenzorg, met als uitgangspunten zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan. • Een thuis voor Iedereen: Heeft als doel voldoende betaalbare woningen voor alle aandachtsgroepen, met een evenwichtige verdeling over gemeenten en met de juiste zorg, ondersteuning en begeleiding. • Regiovisie Jeugdzorglandschap 2024-2028. • Hervormingsagenda Jeugd.
• Aanpak geldzorgen, armoede en schulden: In 2030 is landelijk het aantal mensen dat in armoede leeft, het aantal kinderen dat in armoede opgroeit en het aantal huishoudens met problematische schulden gehalveerd ten opzichte van 2015. Naast de reguliere taken zullen wij ons dit begrotingsjaar richten op de volgende speerpunten.
Pagina 51 van 167
Programmabegroting 2024 Gemeente Hulst BESTUURSAKKOORD 2022-2026 Afspraken bestuursakkoord: De school is vaak een van de eerste plekken waar een kind aanklopt voor hulp. Het is belangrijk dat scholen de weg kennen naar de lokale toegang tot jeugdhulp. We vinden het belangrijk dat scholen en jeugdhulpinstellingen zich in gelijke mate verantwoordelijk voelen voor het welbevinden van het kind. We gaan voor een verdere ontwikkeling van Den Dullaert als cultureel centrum. Sport en bewegen moet toegankelijk zijn voor iedereen (inclusie); zowel op sportief als financieel gebied. Het Jeugdsportfonds moet behouden blijven en het Volwassensportfonds moet worden opgezet. We zetten in op een inclusieve samenleving. Dat wil zeggen dat we ernaar streven dat iedereen in de samenleving mee kan doen. Hiervoor is een uitvoeringsprogramma opgesteld. De toegankelijkheid tot zorg- en welzijnsvoorzieningen moet optimaal zijn. Mensen krijgen snel de bij de hulpvraag passende voorziening. Een maatwerkvoorziening wordt als regel binnen twee weken na aanvraag toegekend. Het welzijnswerk in de gemeente Hulst is wijkgericht georganiseerd. De insteek is versterking van het welzijn in de wijk en het bieden van een signaalfunctie. Mensen krijgen de zorg die nodig is. Niet meer en niet minder. Wat aan zorg nodig is, moet op deskundige wijze worden bepaald.
Dat vergt een continue ontwikkeling van de medewerkers van de gemeentelijke organisatie en van Stichting Hulst voor Elkaar. Bij maatwerkvoorzieningen bedienen we ons - meer dan voorheen - van de zogenoemde Doorbraakmethode. Dat betekent dat het nodig kan zijn van de gebaande paden af te wijken om precies datgene te bieden wat werkt. We streven naar een optimale inrichting van het maatschappelijk voorveld én een zo goed mogelijke benutting van het voorveld. Zo nodig doen we dit in combinatie met professionele maatwerkvoorzieningen. Preventieve (gezondheids)zorg is een speerpunt. We geven verder uitvoering aan het in 2021 vastgestelde Preventieakkoord. Daarbij wordt ook het gedachtegoed van positieve gezondheid gehanteerd. Bij zowel WMO-zorg als jeugdhulp wordt dit toegepast. We zetten in op vroegsignalering bij kwetsbare groepen. Dat kunnen zowel ouderen als jongeren zijn. Door vroeg problemen te signaleren en erop te anticiperen, kan erger worden voorkomen. Er worden preventieve, actieve jeugdprogramma’s en coachingtrajecten aangeboden. Deze hebben als doel te voorkomen dat er zich een grotere individuele en collectieve problematiek bij jongeren ontwikkelt. Voor de uitvoering van de jeugdhulp ontvangt de gemeente minder financiële middelen dan dat we eraan uitgeven. De uitgaven zijn sinds 2015 elk jaar aanzienlijk toegenomen.
Dit spoort ons aan om de kosten effectief te beheersen. Hiermee is al begonnen, maar het moet nog verder worden opgepakt. In 2021 werd de Woonzorgvisie voor de gemeente Hulst vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma is leidraad. Inwoners kunnen een beroep doen op een onafhankelijke cliëntondersteuning. Deze wordt de komende jaren in de breedte doorontwikkeld. Veel te veel mensen in onze samenleving voelen zich eenzaam. Eenzaamheid bestrijden we met een gerichte aanpak. We denken hierbij aan onder meer contacten tussen ouderen en jongeren. Steeds vaker krijgen mensen te maken met dementie. We hebben de ambitie om ook mensen die dementerend zijn, in staat te stellen op een comfortabele wijze deel te laten blijven nemen aan de samenleving. Om de organisatie van de zorg in Hulst, Zeeuws-Vlaanderen en Zeeland klaar te maken voor de toekomst, is een samenwerking tussen alle betrokken partijen nodig. Daarom zijn we actief in “Toekomstige Zorg Zeeuws-Vlaanderen” en de “Zeeuwse Zorgcoalitie”. In de zorgsoort “beschermd wonen” is een belangwekkende ontwikkeling aan de gang. Belangrijkste kenmerk hiervan is, dat wordt gestreefd naar minder intramuraal (in instellingen) en meer extramuraal. Deze ontwikkeling heeft gevolgen door de capaciteit en financiën. Daarop moeten we inspelen.
Pagina 52 van 167
Programmabegroting 2024 Gemeente Hulst De wijze van bestuur bij de jeugdhulp in Zeeland wordt aangepast. De aansturing is nu ondergebracht bij de gemeenschappelijke regeling GGD. Daar wordt deze van losgemaakt. Onderzocht wordt hoe de aansturing beter kan worden vormgegeven. Dat moet zodanig dat de positie van de gemeenteraden wordt verbeterd. Bekeken wordt of hierbij een combinatie met de wijze van bestuur bij het “beschermd wonen” mogelijk is. We ontwikkelen een inzichtelijk managementinformatiesysteem voor de uitgaven en resultaten in het sociaal domein. Aan de inbreng van de Adviesraad Sociaal Domein bij de beleidsontwikkeling in het sociaal domein, hechten we veel waarde. De adviesraad betrekken we daarom nauw bij ontwikkelingen. In het dagelijks leven hebben te veel mensen moeite met lezen en schrijven. De laaggeletterdheid in Nederland is te hoog. Het zet mensen onterecht op achterstand in de samenleving. Wij pakken dit probleem aan door onze communicatie erop aan te passen. Ook stimuleren we initiatieven als taalcoaches vanuit openbare bibliotheken. We werken volgens de onlangs vastgestelde kernwaarden uit de Verordening participatie, inkomen en inburgering. Dethon heeft een belangrijke functie om mensen die (net) niet mee kunnen in het arbeidsproces aan werk te helpen (re-integratie) of scholing (werkleertraject) te geven.
De Zeeuws-Vlaamse gemeenten zorgen dat Dethon deze taak kan blijven vervullen. Dethon wordt doorontwikkeld als mens-ontwikkel en re-integratie bedrijf. Er moeten voor mensen die afstand hebben tot de arbeidsmarkt mogelijkheden zijn om aan de slag te gaan in onze regio. Dethon moet voor deze groep die taak blijven uitoefenen (beschut werk). We voeren een actief vroegsignaleringsbeleid. Daardoor kunnen problemen in relatie tot schuldhulpverlening snel worden aangepakt. Trajecten met onbetaalde werkzaamheden (werk voor de uitkering) kennen een bepaalde tijdsduur. Bijvoorbeeld stage en werkervaringsplaatsen beperken we tot maximaal zes maanden. De gemeente zoekt voor kwetsbare jongeren bij het bedrijfsleven een zinvolle maatschappelijke functie. De kansen op de arbeidsmarkt in Vlaanderen moeten beter worden benut. We onderzoeken de mogelijkheid voor de inzet van een energiecoach, voor onder andere onze minima. We zetten in op het bestrijden van armoede. De mogelijkheden willen we maximaal benutten. Kinderen in een financieel kwetsbare situatie moeten we ondersteunen, zodat zij deel kunnen nemen aan sport- en culturele activiteiten. Tevens moeten deze kinderen ook financiële steun krijgen voor de aanschaf van onderwijsspullen. We informeren inwoners actief over onze gemeentelijke minimaregelingen.
We onderzoeken de mogelijkheden om te komen tot een integrale Adviesraad Sociaal Domein. De menselijke maat is het uitgangspunt bij dienstverlening aan onze inwoners. Maatwerk in de uitvoering staat voorop. Inburgeringsplichtigen moeten zo snel mogelijk meedoen in de samenleving. Betaald werk is hierbij het middel. We willen een laagdrempelige toegang naar een kwalitatief en transparant taalaanbod voor inburgeraars. Onprofessionele (malafide) taalbureaus sluiten we uit. Er is taalonderwijs voor uitkeringsgerechtigden die de Nederlandse taal niet machtig zijn. We zetten in op het voldoen aan de taakstelling voor statushouders.
Pagina 53 van 167
Programmabegroting 2024 Gemeente Hulst WAT WILLEN WE BEREIKEN Voor multiproblematiek casussen waar het reguliere ondersteuningsaanbod niet toereikend is, passen we de doorbraakmethode van het Instituut voor Publieke Waarde (IPW) toe. Wat gaan we ervoor doen:
We implementeren de doorbraakmethode bij multiproblematiek casussen. Er worden minimaal 12 huishoudens per jaar geholpen met de doorbraakmethode.
Planning:
2024.
Indicator:
• •
Financiële middelen:
Opgenomen in begroting.
Risico's:
• •
Aantal geholpen huishoudens per jaar met doorbraakmethode. Maatschappelijke kosten-batenanalyse.
Niet van de gebaande paden af te wijken om datgene te bieden wat werkt. Onvoldoende capaciteit beschikbaar bij de uitvoering (Hulst voor Elkaar en Werk en Inkomen).
Inwoners met dementie zijn zo veel mogelijk in staat om op een comfortabele wijze deel te nemen aan de samenleving. Wat gaan we ervoor doen:
We geven uitvoering aan het plan ‘Dementievriendelijk Hulst: de volgende stappen’. Dit betekent onder andere dat we: • zorgen voor tijdige toegang tot zorg en laagdrempelige ondersteuning; • onze inwoners informeren over dementie; • het thema dementie borgen in onze gemeente.
Planning:
2024.
Indicator:
Evaluatierapport van het actieplan Dementievriendelijk Hulst.
Financiële middelen:
Opgenomen in begroting.
Risico's:
• •
Onvoldoende financiële middelen. Afhankelijkheid van partners in de uitvoering.
Inwoners met een minimuminkomen maken meer gebruik van de ondersteuningsmaatregelen voor minima. Wat gaan we ervoor doen:
• •
We communiceren in begrijpelijke taal over het aanbod en de bijbehorende voorwaarden van ondersteuningsmogelijkheden voor minima, zoals minimaregelingen en hulp bij geldzorgen en schulden. We maken hierbij gebruik van eigen communicatiekanalen en het netwerk aan ondersteunende organisaties rondom minima.
Planning:
Begrotingsjaar 2024.
Indicator:
Gebruik minimaregelingen op postcode 4 niveau (0-meting in 2023) • Aantal aanvragen jeugdfonds sport en cultuur • Aantal verzilverde leergeld aanvragen • Aantal gebruikers proef gratis OV Aantal betalingsachterstanden op postcode 4 niveau (0-meting in 2023) • Zorgverzekering. • Huur. • Energie.
Financiële middelen:
Opgenomen in begroting.
Risico's:
• • •
Uitstel invoering ondersteunende wet- en regelgeving door val kabinet. Onvoldoende financiële middelen. Afhankelijkheid van partners in de uitvoering.
Pagina 54 van 167
Programmabegroting 2024 Gemeente Hulst Er is een toename van het aantal personen dat actief participeert in het arbeidsproces. Wat gaan we ervoor doen:
• • • •
Ontwikkeling en implementatie (regionaal) arbeidsmarktbeleid, werkgeversdienstverlening. Uitwerking ondersteuning/arrangementen gericht op werk, doelgroepenbeleid. Toegang tot ondersteuning integraal organiseren (in combinatie met overige transities). Overleg en afstemming met ketenpartners.
Planning:
Begrotingsjaar 2024.
Indicator:
• Uitstroom percentage algemene bijstand (redenen werk en onderwijs). • Aantal ontheffingen van de arbeidsverplichtingen. • Gebruik pilot gratis kinderopvang. • Aantal SMI-verstrekkingen. Opgenomen in begroting.
Financiële middelen: Risico's:
• •
Uitstel invoering ondersteunende wet- en regelgeving door val kabinet. Afhankelijkheid van partners in de uitvoering.
Doorontwikkelen en uitvoeren woonzorgvisie. Wat gaan we ervoor doen:
• •
Doorontwikkelen van de woonzorgvisie, aansluitend bij de vereisten vanuit de diverse landelijke programma's. Uitvoering geven aan de volgende acties uit de uitvoeringsagenda: Bepalen randvoorwaarden voor levensloop- en toekomstbestendige nieuwbouw. Inwoners en relevante partijen informeren en faciliteren om bestaand vastgoed zoveel mogelijk levensloopbestendig te maken. Zorgpartijen betrekken bij prestatieafspraken. Opstellen integrale wijk- en kernplannen met het uitgangspunt positieve gezondheid.
Planning:
2024.
Indicator:
• • • • •
Aanvulling op woonzorgvisie die voldoet aan de gestelde eisen. Vastgestelde randvoorwaarden voor levensloop- en toekomstbestendige nieuwbouw. Aanpak voor informeren en faciliteren bij levensloop- en toekomstbestendig maken van bestaand vastgoed. Integrale prestatieafspraken. Integrale wijk- en kernplannen.
Financiële middelen:
Opgenomen in de begroting.
Risico's:
Uitstel invoering ondersteunende wet- en regelgeving door val kabinet.
Kostenbeheersing Jeugdwet. Wat gaan we ervoor doen:
Planning: Indicator:
Financiële middelen: Risico's:
• •
Vaststellen Regiovisie Jeugdzorglandschap 2024-2028. Gevolgen/ombuigingen ten gevolge van de Hervormingsagenda Jeugd in kaart brengen. 2024. • Regiovisie Jeugdzorglandschap 2024-2028 vastgesteld. • Aanbesteding/contractering Jeugdzorg 2024-2028. • Ombuigingsmaatregelen 2025-2028 vaststellen. Opgenomen in begroting. Opvolgend op de Hervormingsagenda zullen nog wetsaanpassingen en AMvB's op de Jeugdwet volgen. Ten gevolge van de Hervormingsagenda zullen ombuigingen moeten worden gerealiseerd, terwijl vooruitlopend investeringen zullen moeten plaatsvinden.
Pagina 55 van 167
Programmabegroting 2024 Gemeente Hulst
Meer inwoners leven vitaal in hun gezonde leefomgeving. Wat gaan we ervoor doen:
Invulling geven aan het akkoord Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Dit akkoord zet in op een gezonde bevolking in 2040 met vitale bewoners in een gezonde leefomgeving. Op grond van een werkplan en binnen ons subsidiebeleid uitvoering geven aan de volgende thema's en onderwerpen: • Thema Sport, bewegen en cultuur: Lokaal Sportakkoord Brede Regeling Combinatiefuncties • Thema Gezondheid & Sociale Basis: Terugdringen Gezondheidsachterstanden Kansrijke Start Mentale Gezondheid Aanpak overgewicht en obesitas Valpreventie Leefomgeving Vroegsignalering alcoholproblematiek Versterken sociale basis Mantelzorg Eén tegen Eenzaamheid Welzijn op recept • Thema Ondersteunende onderdelen: Versterking kennis- en adviesfunctie GGD. Coördinatiekosten regionale aanpak preventie.
Planning:
2024.
Indicator:
•
Financiële middelen:
Gegevens uit de Zeelandscan en de Gezondheidsmonitors van de GGD Zeeland. • Gegevens uit naleef- en draagvlakonderzoek. • Gegevens over ingezette activiteiten en deelnemers daaraan door overige (gesubsidieerde) partijen. Opgenomen in begroting.
Risico's:
• •
We zijn mede afhankelijk van de inzet van overige partijen om deze doelstelling te bereiken. Overschrijding financiële middelen.
Pagina 56 van 167
Programmabegroting 2024 Gemeente Hulst Wat mag het kosten?
PROGRAMMA 06 SOCIAAL DOMEIN (bedragen x € 1.000)
Realisatie
Na wyz.
Raming
Raming
Raming
Raming
Lasten
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Bestaand beleid
35.791
41.020
39.574
35.791
35.791
35.791
waarvan incidenteel
3.783
Nieuw beleid/ombuigingen waarvan incidenteel Totaal lasten
35.791
41.020
39.574
35.791
35.791
35.791
10.134
12.076
12.807
6.707
6.707
6.707
Baten Bestaand beleid waarvan incidenteel
6.100
Nieuw beleid/ombuigingen waarvan incidenteel Totaal baten
10.134
12.076
12.807
6.707
6.707
6.707
Saldo baten en lasten
-25.658
-28.944
-26.767
-29.084
-29.084
-29.084
Mutaties reserves
-1.896
1.659
97
0
0
0
Saldo programma
-27.553
-27.285
-26.670
-29.084
-29.084
-29.084
Pagina 57 van 167
Programmabegroting 2024 Gemeente Hulst Verbonden partijen Gemeenschappelijke regeling Dethon, Terneuzen Dethon is het arbeidsintegratiebedrijf van Zeeuws-Vlaanderen. In samenspraak met de deelnemende gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen tracht Dethon te komen tot een effectieve en efficiënte uitvoering van de opdrachten die volgen uit de Participatiewet. Dethon zorgt voor passend werk, opleiding en ontwikkelingsmogelijkheden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zodat iedereen kan werken/participeren naar vermogen. De afspraken tussen de gemeenten en Dethon zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Zeeland, Goes De wettelijke taak conform de Wet Publieke Gezondheid (Wpg) is ondergebracht bij de Gemeenschappelijke regeling GGD Zeeland. In de Wpg-taak is sinds enige jaren ook opgenomen de taak Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Gemeenschappelijke regeling Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen, Terneuzen Het aanbieden van een collectief vraagafhankelijk openbaar vervoerssysteem voor, door de deelnemers, aan te wijzen categorieën van personen binnen het vervoersgebied. Tot de categorieën behoren in ieder geval het WMO-vervoer, het leerlingenvervoer en het jeugdvervoer.
Pagina 58 van 167
Programmabegroting 2024 Gemeente Hulst PROGRAMMA 07 MILIEU Het programma Milieu wordt gekenmerkt door de beleidsvelden duurzaamheid, milieubeheer, handhaving, afvalverwijdering en –verwerking en rioolbeheer. Het zwaartepunt van het beleid ligt op een adequate uitvoering van de wettelijke taken. Door uitvoering te geven aan de vigerende milieuwetgeving en het geven van voorlichting wordt getracht verstoring van het ecologisch evenwicht te voorkomen en reeds aanwezige aantastingen en verstoringen weg te nemen. Jaarlijks worden een Milieu-Uitvoeringsprogramma (MUP), een Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) en een Operationeel Rioleringsplan (OP) opgesteld en uitgevoerd. Algemene doelstellingen binnen dit programma zijn: • De kwaliteit van het oppervlaktewater dient aan de normen te voldoen; • Schademeldingen naar aanleiding van wateroverlast worden tot een absoluut minimum beperkt; • Het stedelijk gebied is voorbereid op de klimaatontwikkelingen; • Er wordt op een verantwoordelijke manier met afval omgegaan; • Verduurzamen van woningen en bedrijven. Toekomstige ontwikkeling: • De ontwikkelingen omtrent het klimaat worden nauwgezet opgevolgd. We zien dat er meer perioden van droogte zijn en dat buien vaak intenser zijn. Bij het opstellen en actualiseren van de beheerplannen wordt hier rekening mee gehouden.