Jaarstukkenconcept2022
Tekst van het document
744
Mutaties reserves
101
122
33
-88
Saldo programma
-4.805
-4.787
-4.132
656
Saldo baten en lasten
Pagina 28 van 223
Jaarstukken 2022 Gemeente Hulst PROGRAMMA 02 VERKEER, VERVOER EN OPENBARE RUIMTE
Pagina 29 van 223
Jaarstukken 2022 Gemeente Hulst Algemene doelstellingen binnen dit programma zijn: • De openbare ruimte aantrekkelijk maken en houden om te wonen en te werken. Dit wordt gerealiseerd door uitvoering te geven aan de diverse beheer- en onderhoudsplannen. Deze beheer- en onderhoudsplannen zien onder andere op wegen, openbare gebouwen en openbare ruimten. De eventuele overlast voor de burger bij de uitvoering van deze planning wordt zo gering mogelijk gehouden. Ten aanzien van de status van de uitvoering van de beheer- en onderhoudsplannen wordt de gemeenteraad middels aparte rapportages geïnformeerd; • De binnenstad krijgt hierbij bijzondere aandacht. Met name de toegankelijkheid prioriteert hier; • Veilige inrichting van openbare ruimte voor alle verkeersdeelnemers; • Bushaltes zijn toegankelijk voor iedereen; • Meldingen openbare ruimten worden zo adequaat als mogelijk opgepakt. Toekomstige ontwikkelingen: • De openbare ruimte geschikt maken en houden, rekening houdend met de klimaatontwikkelingen.
VOORTGANG SPEERPUNTEN Openbaar groen voldoet aan norm.
Status
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen: Het structureel onderhoud van het openbare groen door de wijkteams, met de ondersteuning van Dethon en extra ingehuurde specialisten. We gaan elk kwartaal een controle laten uitvoeren door een (onafhankelijk) bureau volgens de CROW systematiek.
De controle op de kwaliteit is uitbesteed aan Eco consult. Gedurende het jaar vinden er 3 controle ronden plaats.
Planning:
Doorlopend.
Verloopt volgens planning
Indicator:
Beeldkwaliteit B in de kernen (binnenstad = A, overig gebied binnen bebouwde kom = B en bedrijventerrein = C). Rapportage onafhankelijk bedrijf die de controles uitvoert.
Het streven is om overal de vastgesteld beeldkwaliteit te behalen
Financiële middelen:
Zijn opgenomen in de begroting.
Budgetten opgenomen in de begroting
Risico's:
In principe geen risico’s.
Door openstaande vacatures in te vullen zullen wij met een volledig team in staat zijn om overal de vastgestelde beeldkwaliteit te behalen
Pagina 30 van 223
Jaarstukken 2022 Gemeente Hulst Onkruidbestrijding op verhardingen voldoet aan norm. Wat gaan we ervoor doen:
• •
Status
Straatvegen, borstelen en branden met behulp van inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We gaan elk kwartaal een controle laten uitvoeren door een (onafhankelijk) bureau volgens de CROW systematiek.
Toelichting Dethon doet onderhoud met de ambitie om CROW niveau B te behalen. Eco consult voert gedurende het jaar 3 maal een controle uit.
Planning:
Doorlopend.
DVO tussen Dethon en de Zeeuws-Vlaamse gemeenten
Indicator:
CROW norm beeldkwaliteit B. Rapportage onafhankelijk bedrijf die de controles uitvoert.
Controle op de beeldkwaliteit uitgevoerd door Eco consult
Financiële middelen:
Zijn opgenomen in de begroting.
Budget in de begroting is afgestemd op een prijs per m2. Dethon gaat hierbij uit van instroom personeel vanuit de doelgroep uit de gemeente Hulst. Die instroom bis er niet voldoende waardoor reguliere krachten worden ingezet. De meerprijs hiervan zal Dethon in rekening brengen. Deze afspraak is opgenomen in de DVO.
Risico's:
In principe geen risico’s.
Op basis van nacalculatie van de afgelopen jaren wordt wel een prijsstijging verwacht.
Het energieverbruik van de openbare verlichting verminderen (ultieme doelstelling is in 2030 Status 50% minder verbruik dan in 2013).
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen: Structureel en projectmatig vervangen van de bestaande installatie door duurzamere ledverlichting. Planning:
• • •
Opstellen van een uitvoeringsplan conform het vastgestelde beleids- en beheerplan (1e kwartaal). Opdracht geven voor uitvoering (2e kwartaal. Uitvoeren planning (3e kwartaal) -> gereed voor het najaar en de winter.
Opstellen uitvoeringsplanning KW4 2022 voor uitvoering 2023. Opdracht verstrekt na goedkeuring begroting door raad KW4 2022. Uitvoering KW1, KW2, KW3 2023
Indicator:
Energiegebruik in kilo Watt uur. Het Bureau openbare verlichting Zeeland (BOVZ) is momenteel aan het onderzoeken wat de doelstelling (daling ten opzichte van realisatie 2019) zou moeten zijn. Momenteel zijn deze gegevens nog niet beschikbaar.
Indicator dient aangepast te worden. Energieverbruik is alleen te bepalen aan de hand van de jaarrekening van onze energieleverancier.
Financiële middelen:
Zijn opgenomen in de begroting.
Prijsstijgingen aannemer 2023; kunnen voor hetzelfde geld minder vervangen
Risico's:
In principe geen risico’s.
De prijsstijgingen hebben invloed op de snelheid van het duurzaam vervangen van de installatie.
Pagina 31 van 223
Jaarstukken 2022 Gemeente Hulst
Pagina 32 van 223
Jaarstukken 2022 Gemeente Hulst Wat heeft het gekost Bedragen * € 1.000,-
Begroting 2022
Begroting 2022 na Jaarrekening 2022 wijziging
Afwijking
Lasten
7.408
8.049
7.816
233
Baten
1.034
1.045
1.146
100
Saldo baten en lasten
-6.374
-7.004
-6.670
334
Mutaties reserves
31
228
93
-135
Saldo programma
-6.344
-6.776
-6.576
199
Pagina 33 van 223
Jaarstukken 2022 Gemeente Hulst PROGRAMMA 03 ECONOMISCHE STRUCTUUR EN TOERISME
Pagina 34 van 223
Jaarstukken 2022 Gemeente Hulst Algemene doelstelling binnen dit programma: Het versterken en uitbouwen van de economische structuur van de gemeente Hulst in al haar facetten, alsmede een evenwichtige ontwikkeling van de werkgelegenheid.
VOORTGANG SPEERPUNTEN Samen werken aan een gezonde en attractieve retailstructuur, namelijk een samenhangende structuur met compacte winkelgebieden. Wat gaan we ervoor doen:
• •
Status
Toelichting Looproute van BACK-terrein/ Stationsplein/Havenfort naar binnenstad loopt wat vertraging op. Afd. Realisatie en beheer rapporteert over voortgang.
Goede looproute van BACK-terrein/Stationsplein/Havenfort naar de binnenstad. Leegstandsbestrijding van winkelpanden.
Gezien de plannen voor invulling van panden en transformatie zou de leegstand nog verder af moeten nemen. Ook zonder dat er een actieve vereniging van vastgoedeigenaren is. Planning:
• •
Plan van aanpak zal 1e helft 2023 samen met ondernemers worden opgepakt
1e helft 2022: in overleg met OVHV en evt. vereniging van vastgoedeigenaren, plan van aanpak maken en verkennen mogelijkheden en evt. opzet regelingen. 2e helft 2022: uitvoering van maatregelen/subsidies.
Indicator:
Afname leegstaande winkels (WVO) ten opzichte van situatie ultimo 2021.
T.o.v. 2020 bleek per eind 2021 de leegstand van 10.000m2 WVO te zijn gehalveerd naar 5.000 WVO. 2e helft 2022 is de leegstand weer iets opgelopen.
Financiële middelen:
Pm
Pas als bekend is welke maatregelen/subsidies er genomen zullen worden kan budget worden aangevraagd.
Risico's:
• •
Samenwerking van vastgoedeigenaren is moeilijk aangezien de versnipperde eigendomsverhoudingen. Eventuele beperkingen als gevolg van corona-maatregelen.
Blijven aantrekken van nieuwe bewoners, bezoekers, ondernemers en werknemers. Wat gaan we ervoor doen: Placebranding campagne #INULST verder uitvoeren, samen met SBH en het merkteam en ambassadeurs.
Pagina 35 van 223
Status
Toelichting Marketing campagne gericht op Belgen is in volle gang en wordt tot begin 2023 voortgezet middels advertenties en online-campagne, uitingen van campagne worden ingezet bij beurzen etc. Banieren en vlaggen worden up to date gehouden om onze bezoekers welkom te heten.
Jaarstukken 2022 Gemeente Hulst Planning:
• •
1e helft 2022: openstaande acties uit het marketingplan worden opgepakt zoals: ambassadeurs zoeken, merkteam versterken. 2e helft 2022: “verhalen ophalen” filmpjes op de website plaatsen, influencers inschakelen, advertising, enzovoorts.
Genoemde acties zullen in de loop van 2023 opgepakt worden
Indicator:
Reacties op sociale media en bezoeken aan website Inulst nemen toe.
de fysieke bezoeken aan het Toeristisch Infopunt nemen toe, zeker nu ze weer in de Steenstraat zitten.
Financiële middelen:
€ 20.000.
middels advies is om budget gevraagd
Risico's:
Beperkingen als gevolg van Corona-maatregelen hebben rechtstreeks effect op het aantal bezoekers.
Actualiseren toeristisch beleid met doel om meer toeristen en recreanten naar de gemeente Status Hulst te trekken.
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen: Afronden nieuw Toeristisch Ontwikkelingsplan Hulst en uitvoeren van de acties. Vorige toeristisch beleidsplan is de kapstok voor de ontwikkeling van toeristische projecten. We blijven de ingeslagen weg voortzetten en blijven inzetten op het toevoegen van ervaringen en belevingen in de gemeente Hulst.
Toeristisch Ontwikkelplan Hulst 2022-2026 is op 6-10-22 vastgesteld door de gemeenteraad.
Planning:
Hele jaar na vaststelling van nieuwe Toeristisch Ontwikkeling Plan, verder met uitvoering van de acties zoals: • Versterk de Scheldekust. • Versterk de Vesting. • Pagadders. • Verblijfsrecreatie stimuleren in de volle breedte. • Fiets- en wandelpaden onderhouden, enzovoorts.
Indicator:
Aantal overnachtingen (hotel e.a.).
Financiële middelen:
Pm.
Risico's:
Planning kan als gevolg van maatregelen rondom Corona-virus vertraging oplopen.
Pagina 36 van 223
We zitten op schema, geen oponthoud door Corona.
Jaarstukken 2022 Gemeente Hulst Versterken en verbreden economische structuur.
Status
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen: Uitvoering economisch beleidsplan door o.a. de 3 eerder genoemde speerpunten maar ook door: • Aandacht voor kwaliteit en toekomstbestendigheid bestaande bedrijventerreinen ook in relatie tot verduurzaming van bedrijven en hun processen. • Meer economisch profiteren van strategische ligging Hulst door acquisitie voor verkoop van Hogeweg 5 en schapenweide te blijven ondersteunen. • Ondersteunen initiatief Hulst ‘Vestingstad’ en aansluiten bij andere initiatieven om de krappe arbeidsmarkt te verruimen.
Uitgifte van bedrijventerrein was in 2022 bijna 25 ha. daarmee is de voorraad op. We bereiden uitbreiding bedrijventerrein en toekomstbestendig maken van bestaande terreinen voor. Ook de krappe arbeidsmarkt speelt een negatieve rol bij het goed functioneren van bedrijven.
Planning:
Begrotingsjaar 2022.
uitvoering loopt 2023 door
Indicator:
Aantal arbeidsplaatsen.
Aantal arbeidsplaatsen stijgt de laatste jaren gestaag, probleem is nu dat vacatures moeilijk in te vullen zijn.
Financiële middelen:
Pm.
Misschien is er nog geld nodig voor ondersteunen van arbeidsmarktprojecten. Geld voor toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen kan evt. uit duurzaamheidsbudget.
Risico's:
Beperkingen als gevolg van Corona-maatregelen kunnen effect hebben op het investeringsgedrag van bedrijven.
De oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan zoals o.a. inflatie en hoge energieprijzen.
Pagina 37 van 223
Jaarstukken 2022 Gemeente Hulst Wat heeft het gekost Bedragen * € 1.000,-
Begroting 2022
Begroting 2022 na Jaarrekening 2022 wijziging
Afwijking
Lasten
1.301
2.014
1.461
553
Baten
185
453
280
-174
-1.116
-1.560
-1.181
380
Mutaties reserves
79
-2.752
-2.905
-153
Saldo programma
-1.037
-4.312
-4.085
227
Saldo baten en lasten
Pagina 38 van 223
Jaarstukken 2022 Gemeente Hulst PROGRAMMA 04 ONDERWIJS EN KINDEROPVANG
Pagina 39 van 223
Jaarstukken 2022 Gemeente Hulst Algemene doelstellingen/activiteiten binnen dit programma zijn: • Behoud van een breed, kwalitatief en financieel aantrekkelijk aanbod van kindvoorzieningen. • Een doorgaande leer- en ontwikkellijn vormen voor kinderen. • Ervoor zorgen dat kinderen zo vroeg mogelijk passende ondersteuning ontvangen. De gemeente heeft een aantal taken op basis van de wet- en regelgeving die van toepassing zijn binnen dit programma. Deze reguliere taken worden verder niet opgenomen als speerpunt, tenzij er dusdanige wijzigingen zijn die extra aandacht, inzet of middelen vragen. Naast de reguliere taken zullen wij ons dit begrotingsjaar richten op de volgende speerpunten.
VOORTGANG SPEERPUNTEN Thuisnabij kwalitatief sterke kindvoorzieningen en aansluiting jeugdzorg.
Status
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen: We geven uitvoering aan de regionale strategie inzake toekomstbestendige kindvoorzieningen en het lokale voorzieningenplan: • We werken het visiedocument van de Dullaertwijk verder uit voor kindvoorzieningen. • We geven uitwerking aan het transitieplan Voortgezet Onderwijs. • We werken samen met de kindvoorzieningen aan het verminderen van de gevolgen van Corona door het doeltreffend inzetten van de gelden van het Nationaal Plan Onderwijs (NPO).
De kindvoorzieningen in de Dullaertwijk worden uitgewerkt in een Programma van Eisen; Het huidige transitieplan Voortgezet Onderwijs loopt in 2022 af. Er is een vervolg transitieplan 2023-2028 in voorbereiding; Inzet middelen Nationaal Plan Onderwijs (NPO) wordt vertaald in concrete acties.
Planning:
Uitwerking in 2022 voorzien.
Indicator:
Begrotingsjaren 2022 en 2023. • • •
Aantal voorzieningen. Percentage gebruik voorzieningen. Diversiteit onderwijsvoorzieningen.
Financiële middelen:
Opgenomen in gemeentelijke begroting, met uitzondering van NPOgelden.
Risico's:
Het is nog onzeker wat op langere termijn de gevolgen van de coronacrisis zijn en wat voor invloed dit heeft.
Pagina 40 van 223
n.v.t.
NPO-middelen o.b.v. Begrotingswijziging opgenomen in gemeentelijke begroting.
Jaarstukken 2022 Gemeente Hulst Doorgaande lijn kinderopvang en onderwijs. Wat gaan we ervoor doen: We geven uitvoering aan de regionale strategie inzake toekomstbestendige kindvoorzieningen en het lokale voorzieningenplan: • We behouden en verduurzamen de startgroepen. • We onderzoeken de mogelijkheden voor een verdere ontwikkeling van de Integrale Kind Centra (IKC). Planning: Indicator:
Toelichting Samen met de betrokken partijen zetten we ons in om de kindvoorzieningen op pijl te houden en waar nodig te versterken. De startgroepen en de pilot met de 'Gratis kinderopvang' maken hier deel van uit. Ook de verdere ontwikkeling van de IKC's is een speerpunt.
Begrotingsjaren 2022 en 2023. • • • • •
Aantal startgroepen. Percentage gebruik startgroepen. Percentage gebruik kinderopvangvoorzieningen. Percentages 4-jarigen in onderwijs Nederland-België-nog niet ingeschreven. Percentages leerplichtigen (-12 jaar) onderwijs in Nederland-België.
Financiële middelen:
Opgenomen in gemeentelijke begroting.
Risico's:
Het is nog onzeker wat op langere termijn de gevolgen van de Coronacrisis zijn en wat voor invloed dit heeft.
Pagina 41 van 223
Status
In het kader van de Coronacrisis hebben we als gemeente extra gelden ontvangen vanuit het Rijk voor het NPO (Nationaal Plan Onderwijs). Deze gelden worden ingezet binnen het onderwijs en de kinderopvang om de opgelopen achterstanden door de crisis waar mogelijk te verminderen en vaardigheden van kinderen te versterken.
Jaarstukken 2022 Gemeente Hulst Wat heeft het gekost Bedragen * € 1.000,-
Begroting 2022
Begroting 2022 na Jaarrekening 2022 wijziging
Afwijking
Lasten
2.636
3.103
2.944
159
Baten
465
840
737
-102
-2.171
-2.263
-2.207
57
Mutaties reserves
74
-152
-152
Saldo programma
-2.097
-2.415
-2.359
Saldo baten en lasten
Pagina 42 van 223
57
Jaarstukken 2022 Gemeente Hulst PROGRAMMA 05 SPORT CULTUUR EN RECREATIE
Pagina 43 van 223
Jaarstukken 2022 Gemeente Hulst Algemene doelstellingen/activiteiten binnen dit programma zijn: • Eigen kracht Inwoners zijn verantwoordelijk voor het eigen leven en benutten optimaal hun mogelijkheden om deel te nemen aan de samenleving. Sport en cultuur leveren hieraan een belangrijke bijdrage. Sport en bewegen zorgt voor bevordering van een gezonde leefstijl. Kunst en cultuur zorgt voor persoonlijke ontwikkeling. •
Sociale cohesie & samenwerken Inwoners leven prettig in buurten/wijken/dorpen en kijken naar elkaar om. Dit kan in het informele of formele netwerk zijn. De gemeente werkt aan en stimuleert samenwerking tussen en met maatschappelijke organisaties en waar passend het bedrijfsleven, inwoners en hun organisaties.
•
Iedereen doet mee Het is belangrijk dat elke burger kan participeren in de samenleving en kan deelnemen aan sportieve en/of culturele activiteiten.
•
Toekomstbestendige voorzieningen De openbare ruimte moet sport en bewegen stimuleren. Sportaccommodaties moeten voldoen aan de huidige maatstaven en sportaanbieders moeten inspelen op de sport- en beweegbehoefte van de burgers. Ook op het gebied van cultuur zijn laagdrempelige voorzieningen belangrijk. Daarnaast is het behoud van cultureel erfgoed van groot belang.
De gemeente heeft een aantal taken op basis van de wet- en regelgeving die van toepassing zijn binnen dit programma. Deze reguliere taken worden verder niet opgenomen als speerpunt, tenzij er dusdanige wijzigingen zijn die extra aandacht, inzet of middelen vragen. Naast de reguliere taken zullen wij ons dit begrotingsjaar richten op de volgende speerpunten.
VOORTGANG SPEERPUNTEN Een nieuw, modern, toekomstbestendig en toegankelijk museum in Hulst.
Status
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen: In 's Landshuis wordt een nieuw, modern, toekomstbestendig én toegankelijk museum gerealiseerd.
In 's Landshuis is een nieuw, modern, toekomstbestendig én toegankelijk museum gerealiseerd.
Planning:
Begrotingsjaar 2022.
Opening Museum Hulst vond plaats op 10 juni 2022.
Indicator:
Opening Museum Hulst.
Financiële middelen:
Opgenomen in gemeentelijke begroting.
Pagina 44 van 223
Opgenomen in gemeentelijke begroting.
Jaarstukken 2022 Gemeente Hulst Risico's:
Het project kan, mede afhankelijk van de ontwikkelingen ten aanzien van corona, vertraging oplopen. Het betreft een verbouwing van een monumentaal pand. Financiële risico's zijn hierbij niet uit te sluiten.
Deelname aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK3).
n.v.t.
Status
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen: De landelijke regeling cultuureducatie met kwaliteit zal de komende 4 jaar in Zeeuws-Vlaanderen worden uitgezet, met als doel cultuureducatie een steviger onderdeel te laten zijn in de ontwikkeling van kinderen en jongeren.
De landelijke regeling cultuureducatie met kwaliteit zal de komende 4 jaar in Zeeuws-Vlaanderen worden uitgezet, met als doel cultuureducatie een steviger onderdeel te laten zijn in de ontwikkeling van kinderen en jongeren.
Planning:
Begrotingsjaren 2021 t/m 2024.
Begrotingsjaren 2021 t/m 2024.
Indicator:
Aantal partijen in onze gemeente die meedoen aan CmK3.
Aantal partijen in onze gemeente die meedoen aan CmK3.
Financiële middelen:
Opgenomen in gemeentelijke begroting.
Opgenomen in gemeentelijke begroting.
Risico's:
Bij de uitwerking van de regeling worden veel partijen betrokken. Het vinden van voldoende draagvlak bij al deze partijen kan tot een risico leiden.
n.v.t.
Accommodatiebeleid actualiseren zodat de accommodaties toekomstbestendig zijn (duurzaamheid, voldoende bezetting, multifunctioneel gebruik en zelfredzaamheid).
Status
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen: Een nieuwe nota toekomstvisie accommodaties gemeente Hulst. In 2020 heeft een inventarisatie (exploitatie en onderhoud) plaatsgevonden van alle accommodaties. Na vaststelling van de inventarisatie zal in 2021/2022 op basis van deze inventarisatie een toekomstvisie worden opgesteld.
Voor 1 april 2023 zal er een plan van aanpak worden voorgelegd aan de raad, waar na goedkeuring hier uitvoering aan kan worden gegeven.
Planning:
Begrotingsjaar 2022.
Begrotingsjaar 2025 nieuw accommodatiebeleid vaststellen in 2023.
Indicator:
In werking treden toekomstvisie accommodaties gemeente Hulst. Naar aanleiding van deze toekomstvisie zullen in de begroting 2022 en verdere jaren gewerkt worden met de indicatoren die zijn opgenomen in de toekomstvisie.
Inwerkingtreding zal in 2025 en volgende jaren plaatsvinden.
Financiële middelen:
Opgenomen in gemeentelijke begroting.
in 2024 opnemen van extra benodigde middelen in de begroting 2025.
Pagina 45 van 223
Jaarstukken 2022 Gemeente Hulst Risico's:
Het project kan, mede afhankelijk van de ontwikkelingen ten aanzien van corona, vertraging oplopen.
Toekomstbestendig sportpark Dullaertwijk.
Het traject heeft vertraging opgelopen door corona, overleg was tijdelijk lastig. Daarnaast hebben naar aanleiding van de presentatie door Newae nog aanpassingen aan het rapport plaatsgevonden. Dit heeft ook enige tijd geduurd. Het rapport en de inventarisatie wordt in het nieuwe college behandeld. Inmiddels is er een aantal keer overleg geweest. Een motie ingediend en voor april 2023 moet er een plan van aanpak liggen. Vanuit het plan van aanpak zal verder uitvoering hieraan worden gegeven. Status
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen: Een toekomstbestendige sportvisie ontwikkelen als integraal onderdeel van de toekomstbestendige visie op de hele Dullaertwijk, waarbij zowel, sport, onderwijs en opvang, zorg en welzijn, jeugdwerk en maatschappelijke initiatieven worden meegenomen. In dit Masterplan de Dullaertwijk zullen vorenstaande onderdelen niet alleen op elkaar worden afgestemd, maar elkaar moeten versterken, waardoor optimaal gebruik wordt gemaakt van de beschikbare ruimtes en goede samenwerking tussen verschillende organisaties wordt bevorderd.
De grove structuur is er, er moet echter afstemming tussen de verschillende onderdelen plaatsvinden, om de details te kunnen uitwerken. Sport volgt Kindcentrum en Voortgezet Onderwijs.
Planning:
Begrotingsjaar 2022.
2023 details uitwerken, 2023/2024 van start met uitwerking
Indicator:
Start uitvoering visie Dullaertwijk.
2024 start uitvoering
Financiële middelen:
Nader te bepalen.
Nader te bepalen wanneer details zijn uitgewerkt. Er wordt wel al gekeken naar een mogelijk startkapitaal voor uitvoering van de sportvoorzieningen. Er is wel al een geld vrijgemaakt om een start te kunnen maken om sportvoorzieningen te kunnen realiseren
Risico's:
• •
Pagina 46 van 223
Het project kan, mede afhankelijk van de ontwikkelingen ten aanzien van corona, vertraging oplopen. De benodigde financiën middelen moeten gedekt worden in de meerjarenbegroting.
Door corona heeft het project mede vertraging opgelopen. De uitwerking van sport kan pas plaatsvinden als kindcentrum en VO verder zijn in voorbereiding. Dit laat langer op zich wachten, waardoor onderdeel sport ook opschuift. De benodigde financiële middelen zijn daardoor ook nog niet in beeld.
Jaarstukken 2022 Gemeente Hulst Wat heeft het gekost Bedragen * € 1.000,-
Begroting 2022
Begroting 2022 na Jaarrekening 2022 wijziging
Afwijking
Lasten
2.949
3.839
3.494
345
Baten
148
650
752
103
-2.800
-3.189
-2.741
448
Mutaties reserves
15
290
-141
-431
Saldo programma
-2.785
-2.899
-2.882
17
Saldo baten en lasten
Pagina 47 van 223
Jaarstukken 2022 Gemeente Hulst PROGRAMMA 06 SOCIAAL DOMEIN
Pagina 48 van 223
Jaarstukken 2022 Gemeente Hulst Algemene doelstellingen/activiteiten binnen dit programma zijn: • Eigen kracht / sociaal netwerk Inwoners zijn verantwoordelijk voor het eigen leven en benutten optimaal hun mogelijkheden om zelfredzaam te zijn en deel te nemen aan de samenleving. •
Bestaanszekerheid De gemeente staat in voor passende ondersteuning wanneer inwoners onvoldoende in staat zijn om te voorzien in het eigen leven en de voorwaarden die daarvoor nodig zijn.
•
Sociale cohesie Inwoners leven prettig in buurten/wijken/dorpen en kijken naar elkaar om. Dit kan in het informele of formele netwerk zijn. De gemeente werkt aan en stimuleert samenwerking tussen en met maatschappelijke organisaties en waar passend het bedrijfsleven, inwoners en hun organisaties.
•
Veiligheid De gemeente werkt nauw samen met zorgaanbieders, (welzijns-)organisaties en andere professionals voor een veilige samenleving.
•
Passende zorg We zorgen voor vitale inwoners, wijken en dorpen en een gezond leefklimaat. De vraag en de unieke situatie staat centraal en niet het aanbod tot ondersteuning. Ondersteuning wordt eenvoudig en zonder bureaucratie ingericht.
De gemeente heeft een aantal taken op basis van de wet- en regelgeving die van toepassing zijn binnen dit programma. Deze reguliere taken worden verder niet opgenomen als speerpunt, tenzij er dusdanige wijzigingen zijn die extra aandacht, inzet of middelen vragen. Naast de reguliere taken zullen wij ons dit begrotingsjaar richten op de volgende speerpunten.
VOORTGANG SPEERPUNTEN Opstellen en uitvoeren lokaal preventieakkoord volksgezondheid. Wat gaan we ervoor doen: De gemeenten Hulst, Terneuzen en Sluis stellen samen met organisaties en bedrijven uit de regio een Zeeuws-Vlaams Preventieakkoord op. In dit preventieakkoord is tevens aandacht voor een lokale Hulsterse invulling. Deze lokale invulling wordt in onze gemeente vormgegeven door het samen opstellen én uitvoeren van concrete acties op het gebied van preventie volksgezondheid met Hulsterse organisaties en bedrijven.
Pagina 49 van 223
Status
Toelichting Het Zeeuws-Vlaams Preventieakkoord is opgesteld en ondertekend door ongeveer vijftig deelnemers, waaronder ook deelnemers uit de gemeente Hulst. De drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten werken samen aan preventieve gezondheidsideeën die in de loop van 2022 ook daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden. Hiervoor is van het Rijk een werkbudget beschikbaar.
Jaarstukken 2022 Gemeente Hulst Planning:
Indicator:
Financiële middelen:
Risico's:
Begrotingsjaren 2022 en 2023.
• •
Het preventieakkoord is in 2021 ondertekend. In 2022 zijn de eerste preventieplannen (financieel) gehonoreerd en is een start gemaakt met de uitvoering ervan. Voor 2023 staan nieuwe ideeën op de planning.
Vastgesteld Zeeuws-Vlaams preventieakkoord. Uitgevoerde acties op het gebied van preventie volksgezondheid.
Opgenomen in de gemeentelijke begroting.
• •
• • •
Voor de jaren 2022 en 2023 is van het Rijk een werkbudget ontvangen. Hierbinnen worden de plannen in de eerste fase uitgevoerd. Mogelijk wordt er ook een beroep gedaan op begrotingsposten in het kader van het subsidiebeleid (subsidieregel Maatschappij, Welzijn en Zorg). Uitgaven hierop zijn alleen mogelijk binnen de vastgestelde subsidieplafonds. De eerste drie plannen van Hulsterse organisaties uit het netwerk zijn in 2002 goedgekeurd en zijn in uitvoering gegaan. In 2023 vindt binnen het netwerk terugkoppeling plaats van de 'opbrengsten' van de plannen (het gaat hier om preventieactiviteiten in het kader van de gezondheid van onze inwoners). Voor 2023 zijn inmiddels 2 nieuwe Hulsterse plannen aangekondigd.
Het opstellen van een preventieakkoord vraagt draagvlak binnen de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten. Het risico bestaat dat er onvoldoende draagvlak is. Daarnaast bestaat het risico dat uit het preventieakkoord te weinig concreet uitvoerbare acties komen.
Werken aan een inclusieve Hulster samenleving. Wat gaan we ervoor doen:
Het netwerk heeft een looptijd van tien jaar. De eerste fase gaat over de jaren 2022 en 2023. In deze fase zullen de eerste ideeën worden uitgevoerd.
Behalen Keurmerk dementievriendelijke gemeente. Uitvoeringsplanning Inclusie-agenda afgerond. Uitvoering Deltaplan aanpak discriminatie.
Status
Toelichting •
• •
Pagina 50 van 223
Op dit moment wordt uitvoering gegeven aan het plan van aanpak; Hulst dementievriendelijk. We komen in aanmerking voor het keurmerk en deze zal begin 2023 worden aangevraagd. De inclusieagenda loopt dit jaar af. Aan het einde van het jaar ligt er een nieuwe planning voor 2023. Er wordt uitvoering gegeven aan het Deltaplan aanpak discriminatie.
Jaarstukken 2022 Gemeente Hulst Planning: Indicator:
Begrotingsjaren 2022 en 2023. • • •
Verloopt volgens planning. •
Keurmerk dementievriendelijke gemeente is behaald. Een afname van het aantal meldingen discriminatie van 25%. Toename toegankelijkheidsaanpassingen t.o.v. het jaar ervoor met 20%.
• •
We komen in aanmerking voor het keurmerk. Aanvraag wordt begin 2023 ingediend. Resultaten nog niet beschikbaar. Er worden steeds meer aanpassingen gedaan en/of meegenomen in het reguliere werk.
Financiële middelen:
Nader te bepalen.
-
Risico's:
Verbeteracties nemen meer tijd in beslag dan gepland.
Niet van toepassing.
Doorontwikkelen onafhankelijke cliëntondersteuning. Wat gaan we ervoor doen: Samen met de gemeenten Terneuzen en Sluis nemen we deel aan het koplopertraject onafhankelijke cliëntondersteuning. Hiermee zetten we in op: • Inzicht verkrijgen in lokale vraag en aanbod van (informele) cliëntondersteuning, met aandacht voor het netwerk rond de onafhankelijke cliëntenondersteuners. • Het vergroten van de bekendheid van cliëntondersteuning. • Het versterken van de samenhang en het creëren van een gezamenlijke visie op cliëntondersteuning in de regio. Planning:
• • • • • •
Aanbod- en behoefteonderzoek (2022). Visievorming (2022). Actieplan (2022). Implementatie actieplan (2023). Bekendheid vergroten (2023). Samenwerking bevorderen (2023).
Indicator:
•
Percentage bekendheid cliëntondersteuning (CEO) naar 45% in 2023. Eind 2022 is het aanbod en de behoefte in beeld gebracht, vertaald naar een Zeeuws Vlaamse visie en bijbehorend actieplan.
•
Financiële middelen: Risico's:
Pagina 51 van 223
Opgenomen in de gemeentelijke begroting. • •
Overschrijding financiële middelen. Uitvoering neemt meer tijd in beslag door de betrokkenheid van meerdere partijen.
Status
Toelichting Inventarisatie naar het aanbod en de behoefte is afgerond. Het vergroten van de naamsbekendheid staat op de planning voor het jaar 2023. Er is een gezamenlijke visie en uitvoeringsplan opgesteld.
Het aanbod en de behoefte is in beeld gebracht en vertaald naar een Zeeuws-Vlaamse visie en bijbehorend uitvoeringsplan. Het uitvoeringsplan wordt begin 2023 definitief wordt afgerond waarna er een pilot volgt om de eerste ervaringen op te halen. Binnen begroting. Risico's zijn nog aanwezig.
Jaarstukken 2022 Gemeente Hulst Van beschermd wonen naar beschermd thuis. Toename/verbetering van doorstroom vanuit beschermd wonen voorzieningen naar wonen in de wijk. Hulp/zorg vroegtijdig en flexibel inzetbaar en dichtbij beschikbaar.
Status
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen: Implementeren en uitvoeren van de aangescherpte regiovisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang in Zeeland, monitoren en evalueren.
De doordecentralisatie beschermd wonen is uitgesteld tot 2024. Ook de invoering van het woonplaatsbeginsel en bijbehorend objectief verdeelmodel beschermd wonen zijn opgeschoven naar 2024. Desondanks is er in 2022 verder gewerkt aan de inhoudelijke doorontwikkeling van onder andere: • de toegang tot beschermd wonen, welke per 1 januari 2022 is overgegaan naar de lokale gemeenten en de evaluatie van deze nieuwe werkwijze; • de doorontwikkeling van het contractbeheer beschermd wonen; • het inrichten van de monitoring beschermd wonen en maatschappelijke opvang; • start met het onderzoek naar het gewenste zorglandschap voor beschermd wonen en opvang, als basis voor het ombouw-, opbouw-, afbouw- en spreidingsplan voor voorzieningen beschermd wonen, maatschappelijke opvang en veilige opvang in Zeeland; • plan van aanpak voor borging van cliënt- en naastenperspectief bij beleidsontwikkeling en inkoop; • voorbereidingen voor de aanbesteding 2024; • tijdelijke afspraken tussen de 13 gemeenten over opdrachtgeverschap en de bekostiging van beschermd wonen vanaf 2024.
Planning:
Begrotingsjaren 2022 en 2023.
De uitvoeringsagenda wordt aangepast naar de nieuwe situatie.
Indicator:
Indicatoren moeten nog bepaald worden. We gaan ervan uit dat bij aanvang van de doordecentralisatie in 2023 een 0-meting wordt gedaan.
De 0-meting schuift op naar aanvang van de doordecentralisatie in 2024.
Financiële middelen:
Nader te bepalen.
Nader te bepalen.
Pagina 52 van 223
Jaarstukken 2022 Gemeente Hulst Risico's:
• • •
Doorbraakmethode bij multiproblematiek implementeren. Wat gaan we ervoor doen:
• • • •
Planning:
Indicator:
• Financiële middelen: Risico's:
Aantal geholpen huishoudens minimaal 6 in 2022, 12 huishoudens in 2023. Besparing van de zorgkosten in de huishoudens die met behulp van de doorbraakmethode zijn geholpen.
Opgenomen in de gemeentelijke begroting. • • •
Pagina 53 van 223
Multiproblematiek in geselecteerde huishoudens aanpakken met behulp van de doorbraakmethode (2022). Starten met samenwerken over stelsels met CZ zorgverzekeraar (2022). Consulenten scholen in de doorbraakmethode (2022). Werkwijze verder implementeren voor alle huishoudens met multiproblematiek (2023).
Begrotingsjaren 2022 en 2023.
•
Deze risico's zijn nog steeds van toepassing.
Gemeenten bereiken geen inhoudelijke overeenstemming. Wijzigingen in landelijk beleid. Onzekerheden over het financiële verdeelmodel.
Geen mandaat om buiten de geijkte procedures te werken. Onvoldoende capaciteit beschikbaar bij de uitvoering (Hulst voor Elkaar en Werk en Inkomen). Onvoldoende afstemming met CZ op de inhoud.
Status
Toelichting • • •
De samenwerking met CZ is gestart. Vier consulenten zijn gestart met de training over de doorbraakmethode. Verdere implementatie volgt in 2023. Dan worden ook de eerste casussen opgepakt met behulp van de doorbraakmethode.
In 2022 zijn nog geen casussen opgepakt met de doorbraakmethode. Begin 2023 wordt hiermee gestart. Dit is een kleine afwijking van de oorspronkelijke planning. Resultaten volgen.
Geen bijzonderheden. Risico's zijn nog aanwezig.
Jaarstukken 2022 Gemeente Hulst Inburgeringsplichtigen kunnen zo snel mogelijk meedoen in de Nederlandse samenleving. Het Status liefst met betaald werk.
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen:
In 2020 zijn we samen met andere Zeeuwse gemeenten gestart met de voorbereidingen voor de nieuwe wet inburgering in de zogenoemde Zeeuwse kerngroep veranderopgave inburgering. In 2021 zijn we op lokaal, regionaal en provinciaal niveau aan de slag gegaan met de ontwikkeling van beleid, scholing en aanbod, waaronder de leerroutes. Dit hebben we samen met ketenpartners gedaan.
• •
De gemeente neemt regie op het inburgeringsproces. De gemeente gaat inburgeringsplichtige nieuwkomers begeleiden bij hun inburgering. Iedereen krijgt een inburgering op maat middels een brede intake en een persoonlijk plan.
De nieuwe wet inburgering 2021 is op 01 januari 2022 ingegaan. In verband met landelijke complicaties heeft DUO in januari 2022 het proces van opleggen van de inburgeringsplicht tijdelijk stilgelegd. Hierdoor ontvingen we geen gegevens meer van DUO over nieuwe inburgeraars onder de Wet Inburgering 2021. Op 01 maart is het proces hervat voor gezinsmigranten en op 25 maart voor asielstatushouders en overige migranten. Planning:
Begrotingsjaar 2022.
In kwartaal 2 is onze gemeente gestart met de begeleiding van de eerste statushouders onder de nieuwe wet. We stemmen onze begeleiding af op de dienstverlening van samenwerkingspartners, zoals de taalaanbieders. Na de intakefase starten de inburgeraars in kwartaal 3 daadwerkelijk met hun inburgeringslessen. De nieuwe wet inburgering wordt landelijk gezien als een lerende wet. Monitoring en evaluatie vinden doorlopend plaats.
Indicator:
•
•
Pagina 54 van 223
We voldoen aan onze wettelijke taakstelling om in het eerste half jaar van 2022 16 personen te huisvesten. Onze taakstelling voor het tweede half jaar is voor 01 oktober 2021 bekend. 90% van alle inburgeringsplichtigen is binnen zes maanden na huisvesting in de gemeente gestart met hun leerroute.
De taakstelling voor 2022 is 36 statushouders en is niet volledig gerealiseerd. De achterstand betreft 5 statushouders. De reden was dat er onvoldoende beschikbare woningen waren. In de afgelopen periode is 90% van de alle inburgeringsplichtigen (onder de nieuwe inburgeringswet) binnen zes maanden na huisvesting gestart met hun leerroute.
Jaarstukken 2022 Gemeente Hulst Financiële middelen: Risico's:
Opgenomen in de gemeentelijke begroting. • • • •
De uitgaven lopen in de pas met de begroting. De huizenmarkt is erg krap wat het plaatsen van statushouders bemoeilijkt. Daarnaast hebben we te maken met een hogere taakstelling en een toezegging in het plan van aanpak draagvlak opvang asielzoekers Zeeland. We zijn hierbij afhankelijk van de beschikbare huisvesting.
We zijn afhankelijk van externe stakeholders. Er kunnen externe en persoonlijke factoren zijn, waardoor gestelde doelen niet behaald kunnen worden. De inburgeringstrajecten bestaan voor het grootste deel uit nieuwe voorzieningen, zoals de leerroutes. Het is onzeker of de beschikbaar gestelde middelen van Rijksoverheid voldoende toereikend zijn.
Opstellen en uitvoeren uitvoeringsagenda bij de woonzorgvisie.
Het is onzeker of er Oekraïense vluchtelingen gaan inburgeren, wat dit doet met de huidige taakstelling en of er voldoende huisvesting beschikbaar is. Status
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen: In 2021 heeft de raad de woonzorgvisie vastgesteld. Op basis van de beleidsvisie en ambitielijnen uit deze woonzorgvisie wordt er een uitvoeringsagenda opgesteld. In 2021 is samen met stakeholders en betrokkenen een start gemaakt met het opstellen van deze uitvoeringsagenda. In 2022 wordt de uitvoeringsagenda afgerond en begint de uitvoering ervan. De uitvoeringsagenda heeft een doorlooptijd van tien jaar, waarbij er ambities op korte, middellange en lange termijn te realiseren zijn. Daarnaast zijn de gemeenten Terneuzen en Sluis ook bezig met het opstellen van een woonzorgvisie en/of uitvoeringsagenda. In 2022 wordt gekeken op welke onderdelen de visies en ambities op elkaar aansluiten en waar een gezamenlijke aanpak vereist is. Dit wordt vervolgens vastgelegd in een Zeeuws-Vlaamse woonzorgvisie.
De uitvoeringsagenda van de woonzorgvisie is afgerond en wordt in Q1 2023 vastgesteld door alle betrokken partijen. In 2022 hebben we nog geen start kunnen maken met de Zeeuws-Vlaamse aanpak, omdat er in de andere gemeenten nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden over de woonzorgvisies. Naar verwachting gebeurt dat in Q1 2023.
Planning:
De start van de uitvoeringsagenda en de ZeeuwsVlaamse aanpak is verschoven naar Q1 2023.
Indicator:
Financiële middelen: Risico's:
Begrotingsjaar 2022. • • •
Nader te bepalen. • • •
Pagina 55 van 223
Concrete uitvoeringsagenda. Uitgevoerde acties. Zeeuws Vlaamse woonzorgvisie.
De actiepunten in de uitvoeringsagenda zijn niet concreet genoeg, waardoor het niet tot acties komt. Onvoldoende draagvlak of beschikbare capaciteit bij de stakeholders voor de uitvoering. Er wordt geen prioriteit gegeven aan het opstellen van een Zeeuws-Vlaamse woonzorgvisie.
Geen bijzonderheden.
Geen bijzonderheden. Risico's zijn nog aanwezig.
Jaarstukken 2022 Gemeente Hulst
Pagina 56 van 223
Jaarstukken 2022 Gemeente Hulst Wat heeft het gekost Bedragen * € 1.000,-
Begroting 2022
Begroting 2022 na Jaarrekening 2022 wijziging
Afwijking
Lasten
31.555
37.071
35.791
1.280
Baten
6.091
7.709
10.134
2.424
-25.463
-29.362
-25.658
3.704
Mutaties reserves
749
-723
-1.896
-1.173
Saldo programma
-24.714
-30.084
-27.553
2.531
Saldo baten en lasten
Pagina 57 van 223
Jaarstukken 2022 Gemeente Hulst PROGRAMMA 07 MILIEU
Pagina 58 van 223
Jaarstukken 2022 Gemeente Hulst Algemene doelstellingen binnen dit programma zijn: • De kwaliteit van het oppervlaktewater dient aan de normen te voldoen; • Schademeldingen naar aanleiding van wateroverlast worden tot een absoluut minimum beperkt; • Het stedelijk gebied is voorbereid op de klimaatontwikkelingen; • Er wordt op een verantwoordelijke manier met afval omgegaan. Toekomstige ontwikkeling: • De ontwikkelingen omtrent het klimaat worden nauwgezet opgevolgd. We zien dat er meer perioden van droogte zijn en dat buien vaak intenser zijn. Bij het opstellen en actualiseren van de beheerplannen wordt hier rekening mee gehouden.
VOORTGANG SPEERPUNTEN Verbeteren van de beeldkwaliteit op het gebied van afval en vervuiling in de openbare ruimte.
Status
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen: Het huidige netwerk aan afvalbakken en de (zwerf)afval inzameling verbeteren. Planning: • Huidig proces evalueren en opstellen aanbevelingen ter verbetering (1e kwartaal). • Terugkoppelen aanbevelingen aan de wijk- en dorpsraden (2e kwartaal. • Besluitvorming en opdrachtverlening (3e en 4e kwartaal). Indicator: Aantal meldingen "afval en vervuilingen" uit het KCS systeem (streven naar minder dan 600 in 2021).
Het huidige netwerk aan afvalbakken wordt in 2022 /2023 verder verbeterd.
Financiële middelen:
Er is in de begroting 2021 een beperkt budget beschikbaar voor de vervanging van de bestaande voorziening. In het geval dat deze voorziening moet worden aangepast/verbeterd zal het college en gemeenteraad worden gevraagd extra budget hiervoor beschikbaar te stellen.
Extra budget nog niet nodig geweest
Risico's:
In principe geen risico's.
Geen risico's
Pagina 59 van 223
In 2022/2023 zal het huidige proces verder worden geëvalueerd
In 2022 waren er 448 meldingen
Jaarstukken 2022 Gemeente Hulst In 2030 ligt er voor alle kernen een toekomst bestendig waterhuishoudingsplan. In de periode daarnaartoe zullen hiervoor maatregelen worden genomen.
Status
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen: Uitvoeren van minimaal 1 SWO (stedelijke wateropgave) onderzoek per jaar.
SWO Hengstdijk in laatste stadium van afronding. Afstemming met waterschap Scheldestromen en resultaten berekeningen nog verwerken.
Planning:
Begin 2023 zal het B&W advies ter besluitvorming voorgelegd worden. In 2023 was geen SWO voorzien in verband met Optimalisatie Afvalwaterketen Studie (OAS) voor het afwateringsgebied van de rioolwaterzuivering van Kloosterzande. Mogelijkheid ontstaan om kern Clinge qua klimaatbestendigheid te onderzoeken.
• •
1e helft 2021 afronden SWO onderzoek voor de kern Vogelwaarde. 2e helft 2021 starten met het SWO onderzoek voor de kern Hengstdijk.
Indicator:
Uitvoeren en afronden van minimaal 1 SWO (stedelijke wateropgave) onderzoek per jaar, inclusief het vaststellen van de rapportage met daarin maatregel aanbevelingen door het college (voor kennisgeving voorleggen aan de Raad).
zie planning
Financiële middelen:
De uitvoering van de maatregelen zal worden verwerkt in het GRP (gemeentelijk rioleringsplan) en de onderhoudsplannen die betrekking hebben op de openbare ruimte. Deze worden grotendeels verwerkt in de operationele programma's.
kosten hydraulische berekeningen binnen onderzoeksbudget
Risico's:
Het onderzoek is er juist op gericht om de maatregelen te nemen die risico's op overlast moeten beperken.
In 2025 voldoen aan de VANG doelstellingen van 100 kg/inw/jaar (uitgaande van uitstel op de Status VANG 2020).
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen:
De mogelijke aanpassingen voor het behalen van de VANG doelstellingen zijn in kaart gebracht. In de loop van 2023 zal dit verder worden uitgewerkt.
• • •
Planning:
Pagina 60 van 223
Evaluatie van 2021 en verbetervoorstellen voor 2022 (welke vallen binnen bestaande afvalverordening) (3e kwartaal). Voorstel verbeteren inzameling huishoudelijk afval en aanpassen afvalstoffenverordening 2022 (2e en 3e kwartaal). Afspraken maken met de uitvoeringsdienst (4e kwartaal).
Zie "Wat gaan we ervoor doen".
Eerste mogelijke optie voor eventueel aanpassen afvalbeleid is begin 2024.
Jaarstukken 2022 Gemeente Hulst Indicator:
Terugbrengen van de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar tot 150 kg/inw/jaar voor 2023.
Financiële middelen:
De gekozen maatregelen moeten worden gedekt binnen de exploitatie.
Risico's:
Het Rijk heeft meerdere keren aangeven extra belasting te gaan heffen op het restafval.
Transitievisie Warmte vaststellen dat geniet van een breed draagvlak binnen de samenleving. Status Wat gaan we ervoor doen:
• • • • • • •
Planning:
• • • •
Bestuurlijke besluitvorming. Bepalen van de uitgangspunten. Inzicht in duurzame warmteoplossingen. Kennisuitwisseling. Uitvoeringsstrategie. Informatieverstrekking, publicaties en (digitale) bijeenkomsten voor bedrijven en inwoners. Stimuleren van eigenaren tot woningverbetering en energiebesparing. Wijkfasering en prioritering – jan/apr 2021. Uitvoeringsstrategie – mei/juli 2021. Bestuurlijke besluitvorming – aug/okt 2021. Uitvoering in 2022 en verdere jaren.
Indicator:
De Transitievisie Warmte vastgesteld ultimo 2021.
Financiële middelen:
Binnen de begroting zijn budgetten beschikbaar om uitvoering te geven aan de werkzaamheden voortkomend uit het projectplan voor de Transitievisie Warmte.
Risico's:
• • •
Pagina 61 van 223
Onvoldoende stimulerende maatregelen voor daadwerkelijke uitvoering. Onvoldoende draagvlak binnen de samenleving. Onvoldoende aanvullende maatregelen voor woningeigenaren zonder voldoende financiële middelen.
Doordat er in 2022 nog geen maatregelen zijn voorzien is het behalen van deze doelstelling niet mogelijk. Wel is er een stap gemaakt van circa 192 kg per inwoner per jaar in 2020 naar circa 170 kg in 2021, door extra scheidingsmaatregelen op de Zeeuwse milieustraten. Voor 2022 wordt er wel een kleine afname verwacht naar circa 162 kg/inw./jaar.
Het betreft hier een verhoging van de verbrandingsbelasting op restafval en het invoeren van een CO2 belasting op de verbranding van restafval. Hier is nog onverminderd sprake van, maar een invoeringsdatum is nog niet bekend. Toelichting
Jaarstukken 2022 Gemeente Hulst CO2 besparing in de gebouwde omgeving door informeren, stimuleren en faciliteren. Doelstelling is 49% CO2 besparen in 2030. Wat gaan we ervoor doen:
• • • •
Planning:
• • •
Indicator:
Financiële middelen:
Risico's:
• • •
Toelichting
Inwoners en bedrijven informeren over de nut en noodzaak van CO2 besparing. Inwoners en bedrijven stimuleren tot het uitvoeren van acties zoals isoleren, opwekken duurzame energie en installeren van zuinige installaties. Opstellen ‘wijkuitvoeringsplan’ conform de Transitievisie Warmte, hierin gemeentelijke acties benoemen. Opstellen ‘uitvoeringsstrategie’ in samenwerking met de RES-regio, hierin bovengemeentelijke acties opnemen ten behoeve van schaalvoordeel, slimme samenwerking en kennisuitwisseling. In 2019 is begonnen met het informeren en stimuleren van inwoners voor het uitvoeren van CO2 besparende maatregelen. Deze in 2022 uitbreiden met soortgelijke acties voor bedrijven en bedrijfsterreinen. In 2022 het wijkuitvoeringsplan en de uitvoeringsstrategie vaststellen en starten met de uitvoering hiervan. Energielabel woningen. Gemiddeld gasverbruik woningen. CO2 uitstoot (via klimaatmonitor).
Er zijn financiële middelen gereserveerd voor het opstellen van wijkuitvoeringsplan en de uitvoeringstrategie. Vanuit de rijksoverheid zullen aanvullende middelen structureel nodig zijn voor de organisatie en uitvoering hiervan (conform advies Raad voor Openbaar Bestuur). • •
Pagina 62 van 223
Status
Onvoldoende draagvlak om acties uit te voeren om CO2 uitstoot te beperken. Onvoldoende middelen (subsidies) om de inwoners en bedrijven te stimuleren om deze acties uit te voeren.
Door stijging van de gasprijzen is er voldoende draagvlak ook door verhoging van de subsidies van 20% naar 30% vanaf januari 2022 is een groter deel van de samenleving in staat om energiebesparende werkzaamheden uit te voeren. Voorlichting, bewustwording, inkoopacties, ondersteunen inwoners kost veel ambtelijke capaciteit. Dit is een nog niet benoemd, maar belangrijk risico.
Jaarstukken 2022 Gemeente Hulst Duurzaamheid: CO2 besparing in mobiliteit. Doelstelling is 49% CO2 besparen in 2030. Wat gaan we ervoor doen:
• • •
Planning:
• •
Indicator:
• •
De subsidie voor het realiseren van twee elektrische deelauto's hebben we moeten annuleren. De benodigde partners zijn niet gevonden. Impact laadinfrastructuur wordt geïntegreerd in de omgevingsvisie van gemeente Hulst.
Met beschikbaar gestelde subsidie voor 2022 een pilot opstarten met twee elektrische deelauto’s in Hulst. In 2022 onderzoeken of een pilot met elektrische fietsen kansrijk is.
Een inventarisatie naar kansen, locaties, wensen en draagvlak is nodig voordat een nieuwe planning kan worden opgesteld.
Geregistreerde elektrische auto’s. (Semi) publieke laadpunten.
Landelijke subsidies en hoge brandstofprijzen zorgen voor voldoende toename van elektrische auto's. Hierdoor is er ook voldoende toename van het aantal laadpalen binnen de gemeente Hulst. Gereserveerde budget is vooralsnog voldoende
• • • •
Pagina 63 van 223
Toelichting
Continuering uitvoering laadpalenbeleid Reduceren fossiele autokilometers door inzet van elektrische deelauto’s en deelfietsen Opstellen roadmap (snel) laadinfra voor bedrijfsterreinen en wegtransport.
Financiële middelen: Risico's:
Status
Economische stilstand bij bedrijven door een tekort aan (snel)laadinfrastructuur voor bedrijfsvoertuigen. Onvoldoende bereidheid bij ondernemers om te participeren in een pilot voor een deelauto of deelfietsen. Onvoldoende financiële middelen voor een haalbare businesscase. Afwijzing van een subsidieaanvraag of niet voldoen aan de subsidievoorwaarden.
Doordat er geen partners zijn gevonden voor de uitvoering van de pilot voor het plaatsen van elektrische deelauto's hebben we niet voldaan aan de subsidievoorwaarden. Er is onvoldoende kennis over deelgebruik van fietsen en auto's.
Jaarstukken 2022 Gemeente Hulst Duurzaamheid: Opwekken duurzame energie. Doelstelling is 3 TWh in 2030 binnen Zeeland (RES regio). Wat gaan we ervoor doen:
Planning: Indicator:
• • • •
Intensivering zon-op-dak in 2022 indien verbetering rendement of ontzorging plaatsvindt. • • •
Hernieuwbare energie. Vermogen zonne-energie. Opgewekte zonne-energie. Gereserveerd budget is begroting is vooralsnog voldoende
•
• •
Pagina 64 van 223
Toelichting
Continuering project Zon-op-Dak. Opstarten project kleinschalige windmolens. Voorbereiding uitbreiding netcapaciteit. Ambitievorming duurzame opwek gemeente Hulst 2030/2040/2050.
Financiële middelen: Risico's:
Status
Wanneer de uitbreiding van de netcapaciteit te laat tot stand komt, treedt congestie op en zullen noodzakelijke verduurzamingsmaatregelen van bedrijven niet kunnen plaatsvinden. Onvoldoende draagvlak voor het opwekken van duurzame energie. Onvoldoende middelen /rendement voor het opwekken van duurzame energie.
Netcapaciteit loopt snel vol. Met Provincie en Stedin gestart met project REIS voor beter inzicht en eventueel bijsturing.
Jaarstukken 2022 Gemeente Hulst Duurzaamheid: klimaatneutraal maken van de gemeentelijke organisatie. Wat gaan we ervoor doen:
• • • • •
Planning:
• • •
Indicator:
Routekaart gemeentelijk maatschappelijk vastgoed opstellen. Opstellen energiebesparingsplan. Doorontwikkelen MJOP naar DMJOP. Borging MVI. Analyse van de huidige vervoersmobiliteit van de gemeentelijke organisatie en de kansen om deze te verduurzamen.
Volgens afspraken Regionale Energiestrategie had de Routekaart reeds gereed moeten zijn. Het voorbereidende werkzaamheden voor het opstellen van de Routekaart is gestart. Afronding staat gepland eind dit jaar. Het energiebesparingsplan, doorontwikkeling DMJOP en MVI worden na afronding routekaart opgepakt. Analyse van de huidige vervoersmobiliteit van de gemeentelijke organisatie wordt Zeeuws-breed opgepakt. Projectaanpak en planning volgen deze structuur.
Co2 footprint. Gereserveerde middelen uit begroting zijn vooralsnog voldoende • • •
Pagina 65 van 223
Toelichting
Aan de hand van routekaart afgewogen beslissingen maken over behoud van vastgoed. Eind 2022 afronden van de analyse en kansen op het verduurzamen van de huidige vervoersmobiliteit van de gemeentelijke organisatie. Doelstelling: Gemeentelijk vastgoed in 2040 energieneutraal. Wagenpark; lichte voertuigen in 2030 emissieloos, zware voertuigen in 2030 zoveel mogelijk emissieloos. Doelgroepenvervoer in 2030 emissieloos. Inkoop van opdrachten; voorwaarde emissieloos uiterlijk in 2030.
Financiële middelen: Risico's:
Status
Voorbeeldrol niet of onvoldoende kunnen pakken wanneer niet voldoende wordt doorgepakt. Onvoldoende draagvlak. Onvoldoende middelen beschikbaar.
Jaarstukken 2022 Gemeente Hulst Wat heeft het gekost Bedragen * € 1.000,-
Begroting 2022
Begroting 2022 na Jaarrekening 2022 wijziging
Afwijking
Lasten
6.705
6.699
6.611
89
Baten
7.556
7.716
7.911
195
851
1.016
1.300
284
Mutaties reserves
75
303
-158
-461
Saldo programma
926
1.319
1.142
-177
Saldo baten en lasten
Pagina 66 van 223
Jaarstukken 2022 Gemeente Hulst PROGRAMMA 08 RUIMTE EN WONEN
Pagina 67 van 223
Jaarstukken 2022 Gemeente Hulst Algemene doelstellingen binnen dit programma zijn: • Toekomstbestendige sociale woningvoorraad; • Huisvesting statushouders; • Promotie gemeente Hulst als woongemeente; • Regionale woningmarktafspraken; • Een woningvoorraad die aansluit bij de behoeften; • Beschikken over gebiedsgerichte en actuele bestemmingsplannen; • Herstructureringslocaties tot ontwikkeling(doen) brengen; • Een integrale omgevingsvisie; • Bouwmogelijkheden in alle kernen; • Toename duurzame en levensloopbestendige woningen. Overige ontwikkelingen: • Gestroomlijnde implementatie Omgevingswet.
VOORTGANG SPEERPUNTEN De Nieuwe Bierkaai: Kwaliteitsimpuls voor de binnenstad van Hulst door kwaliteitsverbetering openbare ruimte, verbeterde economische structuur en intensivering van de woonfunctie. Wat gaan we ervoor doen:
• •
Pagina 68 van 223
Realisering deelgebieden 2, 4, en 8 voorbereiden, starten en afronden. De exploitatie haalbaar houden.
Status
Toelichting
De verkoop van deelgebied 4 en 8 verder afronden en de voorbereiding van bouwplannen op die locaties begeleiden. De realisatie van het bouwplan in deelgebied 2 is nagenoeg afgerond. De exploitatie haalbaar houden.
Jaarstukken 2022 Gemeente Hulst Planning:
• •
De bouw van deelgebied 2 start in 2021. De bouw van de deelgebieden 4 en 8 start in 2023.
Voor deelgebied 4 is in 2022 de omgevingsvergunning aangevraagd. - Voor deelgebied 8 wordt de omgevingsvergunning mogelijk gefaseerd aangevraagd, waarvan de aanvraag van de eerste fase in het eerste kwartaal van 2023 kan plaatsvinden. - De bouw van deelgebied 2 wordt in 2022 afgerond.
Indicator:
• • •
Aantal arbeidsplaatsen. Aantal bezoekers. Aantal inwoners kern Hulst.
Na realisatie van de bouwplannen in deelgebied 2, 4 en 8 kan worden nagegaan of het aantal arbeidsplaatsen, aantal bezoekers en aantal inwoners van Hulst is gestegen.
Financiële middelen:
Risico's:
Er zijn in 2021 koop- en realisatieovereenkomsten gesloten met ontwikkelende partijen. Daarin zijn koopprijzen vastgelegd die binnen de projectexploitatie passen.
• • •
Pagina 69 van 223
Onvoldoende (voor)verkoop van appartementen door ontwikkelaar. Bezwaar- en beroepsprocedures. Niet nakomen verplichtingen door ontwikkelende partijen.
Voor De Nieuwe Bierkaai is een grondexploitatie opgesteld. Voor de deelgebieden 4 en 8 zijn koop- en realisatieovereenkomsten gesloten, waarin koopprijzen zijn vastgelegd die binnen de projectexploitatie passen. Dit betreft momenteel de grootste grondexploitatie op de balans van de gemeente. Voor de deelgebieden 4 en 8 zijn koop- en realisatieovereenkomsten gesloten. Er is nog altijd een risico dat dit uiteindelijk (toch) niet tot afname van de gronden leidt en de planning uit de grondexploitatie niet wordt gehaald. Ook het voor een deelgebied niet behalen van de in de grondexploitatie opgenomen verkoopwaardes/geraamde kosten blijft ondanks gemaakte afspraken een risico.
Jaarstukken 2022 Gemeente Hulst Gebiedsontwikkeling Perkpolder: Verbeteren economische structuur in het noordelijk deel van de gemeente door het creëren van een aantrekkelijk recreatie- en woongebied. Wat gaan we ervoor doen:
• • • •
Planning:
• •
Pagina 70 van 223
Status
Toelichting
Realisering van woningbouw, een hotel en bijbehorende voorzieningen op het Veerplein. Voorbereiding en ontwikkeling Westelijke Perkpolder voortzetten. Voorbereiding en ontwikkeling jachthaven voortzetten. Uitvoering geven aan de samenwerking (Perkpolder Beheer BV), die de planvoorbereiding en –uitvoering coördineert.
Voorbereiden van het tot ontwikkeling brengen van het veerplein, de Westelijke Perkpolder en de veerhaven. Voorbereiden afname en realisatie eerste fase bouwkavels Veerplein. Een eerste gedeelte van de Westelijke Perkpolder is afgenomen. De realisatie van een ophoging in dat deel is gestart en wordt in goede banen geleid. Het voormalige veerhuis op het havenplein is verkocht en verbouwd. Uitvoering geven aan de samenwerking met Waterzande BV via Perkpolder Beheer BV.
Aanleg van infrastructuur op het veerplein en start bouw eerste woningen in 2021. Start ophoging WPP begin 2022.
In 2023 wordt gestart met de aanleg van openbare infrastructuur op het veerplein. In 2022 is een gedeelte van de Westelijke Perkpolder afgenomen en is gestart met een ophoging in dat gedeelte. In 2022 is het voormalige veerhuis op het havenplein aan Waterzande geleverd. In 2023 wordt gestart met de realisatie van de eerste woningen op het veerplein. De planning daarbij is met name afhankelijk van onherroepelijke gerechtelijke uitspraken in lopende juridische procedures.
Jaarstukken 2022 Gemeente Hulst Indicator:
Financiële middelen:
Risico's:
• •
Er is in 2018 een koop- en realisatieovereenkomst gesloten tussen Perkpolder Beheer en de ontwikkelende partij. Daarin zijn koopprijzen vastgelegd die binnen de projectexploitatie passen. • • •
Pagina 71 van 223
Aantal overnachtingen (hotels, camping en B&B). Aantal arbeidsplaatsen.
Onvoldoende (voor)verkoop van appartementen door ontwikkelaars. bezwaar- en beroepsprocedures. niet nakomen verplichtingen door ontwikkelende partijen.
Ontwerp infrastructuur veerplein is volledig uitgewerkt en aanbesteed. ontwerp Westelijke Perkpolder is geoptimaliseerd en er is een controleprotocol voor de ophoging opgesteld. Grondverkoop gedeelte Westelijke Perkpolder is gerealiseerd. Grondverkoop eerste fase veerplein is gerealiseerd. Aandelenkapitaal is 100% in handen van de gemeente Hulst. De gemeente heeft een borgstelling afgegeven voor € 24 miljoen. Er is geen jaarlijkse bijdrage verschuldigd. Door het sluiten van de KOO eind 2018 is meer zekerheid ontstaan over de afname en betaling van gronden en zijn de risico’s verkleind. Het risico bestaat natuurlijk altijd dat Waterzande haar verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt. In de KOO is geprobeerd de afspraken zodanig vorm te geven dat de risico’s overzichtelijk blijven en dat de gemeente regie over het proces kan houden. Het niet kunnen vinden van eindgebruikers van de verschillende onderdelen van het project door Waterzande vormt een risico voor het project. Het gaat om exploitanten van een hotel en jachthaven en om kopers van de woningen. Ongeacht of deze eindgebruikers worden gevonden, heeft Waterzande wel de verplichting om op afgesproken momenten gronden af te nemen. Het aanvechten van verleende vergunningen door een in het gebied actieve partij geeft het risico op vertraging en vormt daarmee ook een afbreukrisico.
Om het masterplan van Waterzande uit 2019 te kunnen realiseren, moet het juridisch-planologisch kader worden aangepast. Rekening houdend met juridische procedures kan dat tot vertraging leiden en ook een afbreukrisico vormen.
Jaarstukken 2022 Gemeente Hulst De Statie: Versterken van de relatie binnenstad met Morres door kwaliteitsverbetering openbare ruimte, verbeteren functionele verbinding, optimaliseren verkeersafwikkeling, versterken economische structuur en een kwaliteitsimpuls.
Status
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen:
• •
De herinrichting van het DMG-terrein voltooien. De realisering van de verbindingszone voorbereiden en indien mogelijk starten.
- Herinrichting terrein in beeld - Herinrichting Zoetevaart in beeld - Bestemmingsplanprocedure doorlopen - Anterieure overeenkomst sluiten - Saneringsplan afronden
Planning:
•
De initiatiefnemer (eigenaar) van het tussengebied en de gemeente onderzoeken de invulling van het tussengebied en de supermarktlocatie aan de Zoetevaart. Bodemsanering van de percelen van initiatiefnemer en van de gemeente in het tussengebied is noodzakelijk. Na bodemonderzoek en definitieve inrichting overeenkomst sluiten in 2021 waarna doorlopen bestemmingsplanwijziging. Start realisering na ontstaan onherroepelijk bestemmingsplan.
Concept bestemmingsplan is gemaakt. Wordt getoetst door ketenpartners en wordt medio juli ter inzage gelegd. Bestemmingsplanprocedure in 2023 afronden. Overeenkomst met Lafoma Projectontwikkeling wordt opgesteld en in 2023 afgesloten. Bodemkwaliteit in beeld.
• • • Indicator:
Financiële middelen:
Risico's:
Pagina 72 van 223
• • •
Aantal arbeidsplaatsen. Aantal bezoekers. Aantal inwoners kern Hulst.
In 2013 is er voor het project Life Style Village (herontwikkeling Morresterrein) een anterieure overeenkomst gesloten met De Mandemakers Groep en een dekkingsreserve ‘Ontwikkeling tussengebied LSV’ ingesteld (stand 2022: € 760.000). • • •
Kosten bodemsanering gemeentelijke percelen. Bezwaar- en beroepsprocedures. Niet nakomen verplichtingen door ontwikkelende partijen.
Gemeente en Lafoma Projectontwikkeling zijn in overleg over een verdeling van de kosten. Het resultaat van dat overleg wordt in een anterieure overeenkomst vastgelegd. - Geen onderhandelingsresultaat met betrekking tot verdeling van de kosten - Bodemsanering valt tegen - Afspraken met Morres worden niet (tijdig) nagekomen - Bezwaar- en beroepsprocedures - Niet nakomen verplichtingen door ontwikkelende partijen - Stijgende bouwkosten
Jaarstukken 2022 Gemeente Hulst Hof te Zandeplein: Herstructureren voormalige bedrijfslocatie naar een woongebied met aantrekkelijke openbare ruimte. Wat gaan we ervoor doen: