Jaarstukkenconcept2022
Tekst van het document
GEMEENTE HULST JAARSTUKKEN 2022
Aan de gemeenteraad aangeboden op 13 juli 2023
Jaarstukken 2022 Gemeente Hulst INHOUDSOPGAVE
AANBIEDINGSBRIEF ................................................................................................. 3 Terugblik gebeurtenissen 2022 (niet limitatief) ......................................................................... 4 Financieel overzicht ......................................................................................................... 9 Algemene gegevens ......................................................................................................... 14
JAARVERSLAG ...................................................................................................... 15 Programma 01 Bestuur en Veiligheid ..................................................................................... 17 Programma 02 Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte ................................................................ 29 Programma 03 Economische structuur en toerisme .................................................................... 34 Programma 04 Onderwijs en kinderopvang ............................................................................. 39 Programma 05 Sport cultuur en recreatie ............................................................................... 43 Programma 06 Sociaal domein ............................................................................................ 48 Programma 07 Milieu ....................................................................................................... 58 Programma 08 Ruimte en wonen ......................................................................................... 67 Programma 09 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien .......................................................... 80
PARAGRAFEN ....................................................................................................... 92 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................................... 93 Onderhoud kapitaalgoederen ............................................................................................. 99 Financiering ............................................................................................................... 113 Bedrijfsvoering ............................................................................................................ 117 Verbonden partijen ....................................................................................................... 120 Grondbeleid ............................................................................................................... 130 Lokale heffingen .......................................................................................................... 132 Informatiebeveiliging en privacy ....................................................................................... 139
JAARREKENING .................................................................................................. 144 Balans ...................................................................................................................... 146 Overzicht van baten en lasten .......................................................................................... 166 Toelichting op het overzicht van baten en lasten .................................................................... 170 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector ............................... 192 Lastenoverschrijding voor verrekening met de reserves ............................................................ 193 Incidentele baten en lasten ............................................................................................. 195 Overzicht onvoorzien ..................................................................................................... 197 Kasstroomoverzicht ....................................................................................................... 198 SiSa (Single information Single audit) .................................................................................. 199 Controleverklaring ........................................................................................................ 214
Pagina 2 van 223
Jaarstukken 2022 Gemeente Hulst
AANBIEDINGSBRIEF Hierbij bieden wij u de jaarstukken van onze gemeente over 2022 aan. Dit document omvat het jaarverslag en de jaarrekening. De planning en control cyclus is begonnen met het vaststellen van de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting, in de voorjaarsnota 2021. In aanloop naar de begroting 2022 is uitvoerig met uw raad gesproken over het dekkingsplan 2022-2025. Een en ander heeft geleid tot de begroting 2022, inclusief meerjarenraming 2023-2025, die door de gemeenteraad is vastgesteld op 11 november 2021. Over de voortgang van de uitvoering van de programmabegroting 2022 is tweemaal schriftelijk gerapporteerd aan de gemeenteraad, namelijk in de voorjaarsnota (juli) en in de najaarsnota (december). De jaarstukken die u nu worden aangeboden, vormen het sluitstuk van de gemeentelijke planning- en controlcyclus over 2022. In het jaarverslag legt het college verantwoording af over uitvoering van het in de programma’s en paragrafen voorgenomen beleid, waarbij de systematiek en indeling van de begroting wordt gevolgd. De jaarrekening bestaat feitelijk uit twee (financiële) delen, namelijk de balans en het overzicht van baten en lasten. In deze stukken (jaarrekening) worden de financiële mutaties verantwoord.
Verder bevat de jaarrekening het overzicht dekkingsmiddelen en onvoorzien, het overzicht incidentele baten en lasten, de Sisa-bijlage, overzicht van waarborgen en het investeringsoverzicht. Tenslotte is in deze jaarstukken de accountantsverklaring opgenomen. Wij vertrouwen erop u met deze jaarstukken het door u gewenste inzicht te verschaffen. juni 2023. Burgemeester en wethouders van Hulst.
Pagina 3 van 223
Jaarstukken 2022 Gemeente Hulst TERUGBLIK GEBEURTENISSEN 2022 (NIET LIMITATIEF) Weer een start in lockdown.… het coronavirus Nederland begon 2022 voor de tweede keer op rij in lockdown. Die was ingegaan op 19 december 2021. Per 15 januari 2022 was er weer wat meer mogelijk en vanaf 26 januari was bijna alles weer mogelijk. Wel bleven algemene maatregelen van kracht. De heropening van Nederland ging in drie stappen. Tweede helft maart 2022 was alles weer open. De rijksoverheid stelde onder andere subsidiegelden beschikbaar als tegemoetkoming voor organisaties die kosten maakten voor de verplichte coronatoegangsbewijzen. Die gold zowel voor bedrijven als organisaties. Deze tegemoetkoming konden zij via de gemeente aanvragen. Ook in 2022 was er de regeling ter stimulering van kunst & culturele activiteiten. Creatieveling konden een extra bijdrage aanvragen voor de organisatie van activiteiten. Mensen met een laag inkomen konden bij de gemeente gratis zelftesten ophalen. Naast de start met corona was 2022 ook op veel andere vlakken een intens jaar. Er gebeurde veel: Inwonersaantal Bij de jaarwisseling 2021/2022 stelden we het inwoneraantal van de gemeente Hulst vast. Dat bleek licht gedaald. De gemeente telde 44 inwoners minder dan het vorige jaar. Vestingcross Zondag 2 januari 2022 stond de zesde editie van de Vestingcross te gebeuren.
Ook ditmaal was de Vestingcross onderdeel van de wereldbekerwedstrijden. Jammer genoeg moest de cross – vanwege de coronamaatregelen – weer worden gereden zonder publiek. De cross vond plaats op de Hulster stadswallen. Zoals voorgaande jaren volgden ook nu vele mensen de live-uitzendingen op televisie. Het was opnieuw een prachtige promotie voor de gemeente Hulst. Zeedijk Walsoorden Sinds 2015 ligt er ten noorden van Walsoorden een zeedijk die is opgevuld met thermisch gereinigde grond (TGG). Na de aanleg van de dijk bleek de TGG niet te zijn zoals het moet. Dat vraagt om maatregelen. Op 1 februari 2022 was er een digitale informatieavond over de zeedijk Walsoorden. Deze organiseerden we samen met Rijkswaterstaat. Belangstellenden ontvingen tijdens die avond informatie over de uitgevoerde en lopende onderzoeken in de omgeving van de met Thermisch Gereinigde Grond (TGG) aangelegde zeedijk. In oktober 2022 informeerden we de omwonenden over de voorgenomen maatregelen van Rijkswaterstaat. Ook vertelden we hen wat wij van die maatregelen vonden en wanneer er besluiten zouden vallen. De gemeenteraad gaf op 15 december 2022 haar zienswijzen over het plan van aanpak. Het college van burgemeester en wethouders nam op 20 december 2022 een besluit over het plan. Herinrichting Gentsevaart Kapellebrug In 2022 startte de voorbereiding van de herinrichting van de Gentsevaart in Kapellebrug.
Deze drukke weg is aan vervanging toe. Ook de verkeersveiligheid vraagt hier aandacht. De weg is in eigendom van de Provincie Zeeland. Wij gaan tegelijkertijd met de herinrichting een (klein) deel van de gemeentelijke riolering vervangen. Op 3 februari 2022 was er een digitale informatiebijeenkomst over dit project. In juni en december 2022 ontvingen de bewoners een nieuwsbrief over de voorbereidende werkzaamheden en de planning. Kerken en hun toekomst Op 21 februari 2022 bogen we ons samen met de kerkeigenaren en kerkbesturen over de toekomst van de kerken in onze gemeente. Dit was een startbijeenkomst om uiteindelijk te komen tot een kerkenvisie. Hof te Zandeplein Begin 2022 rondden we de sanering van het Hof te Zandeplein af. Met die klus begon de aannemer in november 2021. De bodemverontreiniging was in het verleden veroorzaakt door een tankstation. Ook zat er vervuiling in de bestrating van het bedrijfsterrein. Daarnaast waren er twee olieputten en een beperkte hoeveelheid asbest. Op 24 februari 2022 stemde de gemeenteraad in met de voorbereidingen van het herstructureringsplan van het Hof te Zandeplein. Er komen 37 woningen en een dorpsplein. Op 6 december 2022 was er een informatieavond over het bestemmingsplan. Oorlog Oekraïne Op 24 februari 2022 vielen Russische troepen Oekraïne binnen. Wat volgde waren vernietigde steden, vluchtende mensen, gesneuvelden, gewonden.
In onze gemeente vangen we sinds maart 2022 Oekraïense ontheemden op. Ook vrijwilligers staan deze mensen met raad en daad bij. Op 4 mei 2022 was er een ontmoetingsmiddag voor deze mensen. Die vond plaats in Den Dullaert. Gezien de situatie in Oekraïne werden aan het eind van het jaar nog altijd mensen uit Oekraïne opgevangen in onze gemeente. Herinrichting binnenstad noordoost In diverse straten in het noordoostelijk deel van onze binnenstad vervingen we riolering en richten we de straten opnieuw in. Die klus startte in september 2021. De Houtmarkt en de Tuinstraat waren als laatste aan de beurt. Eind juni 2022 was het karwei klaar.
Pagina 4 van 223
Jaarstukken 2022 Gemeente Hulst Carnaval Door de coronasituatie was ook in 2022 carnaval anders dan anders. Anders betekende niet niks. In verschillende kernen leverden de carnavalsverenigingen tijdens de carnavalsdagen (25-28 februari) maatwerk. Grote optochten waren er helaas wederom niet. Ook het Buutreednen – de week voor carnaval – ging niet door. Wel kwam er tijdens carnaval een nieuw gezicht in Hulst: Carnavalspagader Celebro deed zijn intrede. Uitbreiding woonwijk Groote Kreek Op 24 februari 2022 stelde de gemeenteraad ruim twee miljoen euro beschikbaar voor de aankoop van gronden die nodig zijn voor de uitbreiding van woonwijk Groote Kreek in Hulst. Energiezuinige verlichting In 2022 werkten we verder aan het energiezuinig maken van de openbare verlichting in onze gemeente. Eind 2022 was zo’n 43% van de verlichting voorzien van LED-lampen. Inspiratieavonden voor cultureel Hulst Op 9 maart 2022 stond Den Dullaert in Hulst bol van de cultuur. Die avond nodigden we alle culturele organisaties uit de gemeente uit om elkaar te inspireren. Het was een geslaagde avond. Daarom volgde in het najaar opnieuw een inspiratieavond. Daarbij stond het thema ‘cultuur & technologie’ centraal. Gemeenteraadsverkiezingen Op 16 maart 2022 waren het gemeenteraadsverkiezingen in Nederland. In de gemeente Hulst was de totale opkomst 53,16%.
In verband met de coronasituatie was het - op twee locaties in de gemeente - op 14 en 15 maart 2021 ook al mogelijk om te stemmen. In Hulst kwamen Algemeen Belang Groot Hulst, CDA en Groot Hontenisse Hulst als grootste partijen uit de bus. Coalitie gevormd Op 19 maart 2022 was de nieuwe coalitie gevormd; en wel door vier partijen: Algemeen Belang Groot Hulst, CDA, Groot Hontenisse Hulst en VVD. Gebiedsontwikkeling Perkpolder Op 22 maart 2022 organiseerde projectontwikkelaar Waterzande een informatieavond over de stand van zaken van de gebiedsontwikkeling Perkpolder. Op 4 oktober 2022 volgde opnieuw een bijeenkomst om geïnteresseerden mee te nemen in de stand van zaken van de ontwikkeling. Op 18 oktober 2022 besloten we over zeven straatnamen in de gebiedsontwikkeling. Afscheid oude gemeenteraad Op 24 maart 2022 namen we afscheid van de gemeenteraad in oude samenstelling. Acht raadsleden keerden niet meer terug in de nieuwe gemeenteraad. Dat waren Ronnie Roctus, Fons Dobbelaar, André Fokker, Joris Weemaes, Bennie Saman, Monique de Bruijn en Ger van Unen. Nieuw gemeentebestuur Op 30 maart 2022 installeerden we de nieuwe gemeenteraad van Hulst. Op 21 april werden de wethouders verkozen. Dat zijn: Jean-Paul Hageman, Gino Depauw, Denis Steijaert, Luc Mangnus en René Ruissen. Gratis kinderopvang op Heikant Op 1 april 2022 startte een proefproject met gratis kinderopvang in Heikant.
Het gaat om een Zeeuws-Vlaams project. Het project duurt twee jaar. Schilderijen verhuisd Op 5 april 2022 verhuisden twee schilderijen van het stadhuis naar het nieuwe museum. Dat waren ‘Gezicht op Hulst’ van Cornelis de Vos (1628) en ‘Mozes en de Wetstafelen’ van Jacob Jordaens (1663). De schilderijen zijn nu de publiekstrekkers van het nieuwe museum. Enquête Liniedijk In april/mei 2022 was er een enquête over het gebruik van de Liniedijk in Hulst. 681 mensen vulden deze in. De resultaten van dit onderzoek gebruiken we om een toekomstplan voor de Liniedijk te maken. Rioolwerken Vogelwaarde In Vogelwaarde vervangen we de komende jaren een groot deel van de riolering. Op 12 april 2022 organiseerden we daarom een informatieavond. De eerste fase startte in september 2022. Dat waren werken aan kabels en leidingen. Herinrichting Gentsestraat De Gentsestraat in Hulst kreeg in 2022 een nieuw gezicht. Op 20 april 2022 informeerden we belangstellenden over de werken in het stadhuis. Na werken aan de kabels en leidingen volgde de herinrichting in oktober/november 2022. Burgemeestersvacature Burgemeester Jan-Frans Mulder bereikte in 2022 de pensioengerechtigde leeftijd. Daarom gingen we op zoek naar een nieuwe burgemeester. Hiervoor maakten we een profielschets. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties vroegen we om mee te denken over het profiel.
Dat deden we met een enquête.
Pagina 5 van 223
Jaarstukken 2022 Gemeente Hulst We kregen 565 reacties. Die gebruikten we om te komen tot een definitieve profielschets. Die overhandigden we op 22 april 2022 aan de Commissaris van de Koning. In de periode van 26 april tot 17 mei stond de vacature open. Er bleken twaalf kandidaten. De vertrouwenscommissie van de gemeenteraad ging daarmee aan de slag. Op 7 juli 2022 nam de gemeenteraad een besluit over wie ze wilden voordragen als nieuwe burgemeester. Deze voordracht ging vervolgens naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties. Die leidden de voordracht vervolgens door naar de Koning. Lintjesregen en onderscheidingen Tijdens de Lintjesregen op 26 april 2022 ging burgemeester Mulder op pad om in totaal negen inwoners te vertellen dat de Koning aan hen een koninklijke onderscheiding had toegekend. Dat waren Marc Janse, Ted van der Zanden, Frank Boussen, Peter Leenknecht, Fiel Buijs, Emmy de Bot-Verwer, Ria Smet-van de Vijver, Daniël de Loos en Jan Rubbens. Verder reikte de burgemeester in 2022 nog vijf Koninklijke Onderscheidingen uit. Op 10 maart 2022 ontving Monique de Kort-de Krijger - bij gelegenheid van een congres van de landelijke vereniging van operatieassistenten – een Koninklijke Onderscheiding. Op 24 maart 2022 kregen drie raadsleden een onderscheiding. Dat waren Ronnie Roctus, André Fokker en Fons Dobbelaar.
Dit gebeurde bij hun afscheid als raadslid. Luc Mangnus kreeg een Koninklijke Onderscheiding op 21 april 2022, de dag waarop hij werd geïnstalleerd als wethouder en daarom afscheid nam als raadslid. Bij gelegenheid van het 40 jarig bestaan van de Sjores Ambras Band kreeg Ad Vreugde op 24 september 2022 een Koninklijk lintje. Oranjefeesten Op 27 april, Koningsdag, waren dit jaar weer de gebruikelijke Oranjerecepties en het Oranjeconcert. Op deze dag kreeg Interieurwinkel Decoration uit Clinge het predicaat Hofleverancier. Fanfare Vrijheid Eendracht bestond in 2020 125 jaar. Zij kregen ter gelegenheid daarvan de Koninklijke Erepenning. De uitreiking was – vanwege de coronacrisis - pas twee jaar later. Dat gebeurde op 18 juni 2022. Energiecrisis Dit jaar was er de energiecrisis. Vooral ook mensen met een laag inkomen hadden problemen met het betalen van de energierekening. Daarom was er een landelijke energietoeslagregeling. De toekenning hiervan verliep via de gemeente. In de tweede helft van het jaar verhoogde het kabinet die toeslag. Op 10 november 2022 besloot de gemeenteraad over een Noodfonds voor hoge energiekosten. Zwembad De Honte Op 2 mei 2022 opende zwembad De Honte in Kloosterzande voor een nieuw zwemseizoen. De 15.000e bezoeker verwelkomden we op 10 augustus. 16 september was de laatste dag van het zwemseizoen.
Rioolwerken Nieuw Namen In Nieuw Namen vervangen we de komende tijd een deel van de riolering. Op 3 mei 2022 organiseerden we hierover een informatieavond. Het werk start begin 2023. Eerst werkte DNWG ter plaatse nog aan de kabels en leidingen. Dodenherdenking Op 4 mei 2022 vonden in onze gemeente op drie plaatsen bijeenkomsten in het kader van de nationale Dodenherdenking plaats. Dat was in Hulst, Kloosterzande en Graauw. Afscheid twee wethouders Op 11 mei 2022 namen we afscheid van twee wethouders: Diana van Damme-Fassaert en Adri Totté. Beiden hadden besloten na de gemeenteraadsverkiezingen geen gemeentelijke bestuursfunctie meer te ambiëren. Diana was de eerste vrouwelijke wethouder van Hulst. Zij vervulde die functie veertien jaar. Adri was twaalf jaar wethouder van Hulst. MVO-prijs Pureblue Water uit Kapellebrug won de MVO-prijs Zeeuws-Vlaanderen 2022. Dat vernamen we op 11 mei 2022. Het bedrijf mag zich voor een periode van twee jaar de duurzaamste onderneming van Zeeuws-Vlaanderen noemen. E-jobbeurs Jaarlijks organiseert de EGTS Linieland van Waas en Hulst een jobbeurs. Na twee digitale edities kon de beurs in 2022 weer op de gebruikelijke manier plaatsvinden. Dat was op 17 mei 2022. Pelgrimstassen Op 20 mei 2022 reikte burgemeester Jan-Frans Mulder vier Pelgrimstassen uit. Dat deed hij aan Yvonne Hoefnagels-Verbruggen, Luc Allaerts, Jan de Bakker en Ludie de Maaijer.
Zij stonden in het zonnetje vanwege hun verdiensten voor de gemeenschap. Gelijke Kansen Alliantie Eind mei 2022 sloten de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten zich aan bij de Gelijke Kansen Alliantie. In de agenda’s van deze alliantie staan acties om kansengelijkheid te bevorderen.
Pagina 6 van 223
Jaarstukken 2022 Gemeente Hulst Duurzaamheid & klimaat Onze woningen op een zuinige, duurzame en comfortabele manier verwarmen. Daarvoor gaan we de komende jaren stappen zetten. In dat kader was er op 31 mei een bijeenkomst van de wijkraad Hulst Zuid. Op 22 november organiseerden we een bijeenkomst over klimaat en duurzaamheid in Den Dullaert in Hulst. 31 oktober tot en met 5 november was de Klimaatweek. In die week organiseerden we iedere avond een klimaatcafé; telkens op een andere locatie. Deze avonden werden goed bezocht. Landbouwweg Vogelwaarde Bewoners van Vogelwaarde ervaren teveel verkeersdrukte op Rapenburg. Daarom willen we aan de oostzijde van het dorp een landbouwweg aanleggen. Op 14 juni 2022 informeerden we omwonenden en belangstellenden over het ontwerp van deze nieuwe weg. Eind december 2022 communiceerden we over de planning van de realisatie van de weg. Kuitaart verkeersveilig In de maanden juni-augustus 2022 werkten we in Zandberg. Daar maakten we de verkeerssituatie veiliger. Tegelijkertijd vervingen we riolering. Nieuw museum Op 10 juni opende het nieuwe museum aan de Steenstraat in Hulst haar deuren. Het museum – gevestigd in ’sLandshuis – is een mix van oud en nieuw, van moderne techniek en traditioneel exposeren. Rioolwerk Kloosterzande In Kloosterzande vervangen we een groot deel van de riolering. Kort voor de zomer 2022 waren de eerste fasen klaar.
Voor de rioleringswerken in de volgende fase starten, vernieuwt DNWG eerst de kabels en leidingen. Daar werken ze aan sinds oktober 2022. Het is een klus van circa tien maanden. Jaarrekening 2021 met overschot Uit de jaarrekening 2021 – die op 7 juli 2022 werd vastgesteld – bleek dat Hulst haar financiën op orde had. Over het jaar 2021 was er sprake van een overschot van zo’n 2,1 miljoen euro. Positieve voorjaarsnota Ook de voorjaarsnota 2022 werd op 7 juli 2022 vastgesteld. Deze had financiële ruimte voor investeringen. De nota had een positief saldo van 228.000 euro. Nieuwe woonwijk Clinge West Clinge krijgt een nieuwe, kleine woonwijk. Dit wijkje komt in het verlengde van de Kerkstraat. Op 12 juli 2022 was er een informatieavond. Die avond vertelden we belangstellenden over het bestemmingsplan. Gemeentegids In augustus 2022 verscheen de laatste editie van de gemeentegids Hulst. De gids geven we niet langer uit. Daarvoor is gekozen omdat de gids een momentopname is. Online is steeds actuele informatie te vinden. Verkeersveiligheid Kuitaart Op 1 september was er een informatieavond van de Provincie Zeeland voor de inwoners van Kuitaart. Tijdens die avond vertelde de provincie over hun plannen om de weg verkeersveiliger te maken. Uitvoering van de werken staat op de planning voor 2023. Reconstructie Glacisweg We namen in 2022 de Glacisweg in Hulst onder handen.
De straat richtten we opnieuw in. De werken voerden we uit in de maanden september-november. Afscheid burgemeester Jan-Frans Mulder In september 2022 namen we afscheid van burgemeester Jan-Frans Mulder. Hij ging met pensioen. Ruim negentien jaar was hij onze burgemeester. Burgemeester Mulder nam op 27 september 2022 afscheid van de gemeenteraad tijdens een bijzondere raadsvergadering. Daar werd hij verrast met het bericht dat hij was benoemd tot Ereburger van Hulst. Op 28 september 2022 bezochten velen de afscheidsbijeenkomst in Den Dullaert om Jan-Frans Mulder de hand te schudden en te bedanken. Installatie burgemeester Ilona Jense-van Haarst Op 16 september 2022 ondertekende Koning Willem-Alexander het Koninklijk Besluit voor de benoeming van mevrouw Ilona Jense-van Haarst tot burgemeester van Hulst. De installatie van de burgemeester was op 12 oktober. Dat gebeurde tijdens een bijzondere raadsvergadering. Na die installatie was er een receptie in het stadhuis. Daar kon iedereen die dat wilde kennis maken met onze nieuwe burgemeester. En dat waren er veel. Toeristisch ontwikkelplan De gemeenteraad stelde op 6 oktober 2022 het Toeristisch ontwikkelplan voor de periode tot 2026 vast. Kernwoorden daarin zijn versterken, verbinden en beleven.
Pagina 7 van 223
Jaarstukken 2022 Gemeente Hulst Buiten spelen, sporten, bewegen en ontmoeten Lekker spelen, lopen, wandelen, fietsen; kortom lekker bewegen in de buitenlucht. In oktober 2022 hielden we een online enquête om te weten te komen wat daarvoor nodig is in de openbare ruimte. 353 inwoners vulden de enquête in. Aan hand van de uitslag van dit onderzoek gaan we beleid voor de toekomst maken. Crisisnoodopvang asielzoekers Er zijn in Nederland te weinig plekken voor de opvang van asielzoekers. Daarom organiseren we sinds oktober 2022 crisisnoodopvang (CNO) voor 35 asielzoekers in de themazaal van Reynaertland in Hulst. Omwonenden ontvingen informatie en werden tijdens een infoavond bijgepraat. Cameratoezicht binnenstad Op 6 oktober 2022 besloot de gemeenteraad het cameratoezicht in de binnenstad van Hulst te vernieuwen. Hiervoor stelden ze het bedrag van 123.000 euro beschikbaar. Riolering Plevierstraat Hengstdijk De riolering in de Plevierstraat in Hengstdijk is aan vervanging toe. Dat gaan we in 2023 doen. Op 9 november 2022 vertelden we de bewoners over deze plannen tijdens een informatieavond. Hondenspeelweiden Onze gemeente telt zo’n 3.000 honden. In november 2022 hielden we een online enquête over mogelijke locaties voor hondenspeelweiden in onze gemeente. 465 personen vulden de enquête in. Gebleken is dat er enthousiasme bestaat over de realisatie van hondenspeelweiden.
De resultaten van het onderzoek bespreken we verder met de wijk- en dorpsraden. Dag van de Mantelzorg Op 10 november 2022 was de Dag van de Mantelzorg. Die dag ontvingen in de gemeente Hulst zo’n 850 mantelzorgers een attentie. Begroting 2023 Op 10 november 2022 stelde de gemeenteraad de gemeentebegroting 2023 vast. Deze is sluitend. Er is voor veel van de ambities uit het bestuursakkoord extra geld opgenomen. Cultuurprijs 2023 Op 19 november 2022 kreeg cabaretier Martijn Broekaart de cultuurprijs 2023 uitgereikt. Deze prijs was voor het eerst een echte publieksprijs. Iedereen kon online zijn/haar stem uitbrengen. Er waren 16 genomineerden. Die waren stuk voor stuk door inwoners voorgedragen. Martijn Broekaart kwam uiteindelijk als winnaar uit de bus. Vestingcross Op 27 november 2022 stond de zevende editie van de Vestingcross op de agenda. Alweer de derde editie waarbij de cross ook een wereldbekerwedstrijd was. Na twee edities zonder publiek was het dit keer weer als van ouds. Vele toeschouwers waren ter plaatse getuige van de cross. En nog meer wielerliefhebbers volgden de wedstijd voor tv. Opnieuw een fantastische promotie voor onze wielergemeente. Startersleningen Om jongeren die een woning willen kopen tegemoet te komen, is er nu ook in onze gemeente de starterslening. Dat besloot de gemeenteraad op 15 december 2022.
Najaarsnota met positief saldo De najaarsnota van de gemeente Hulst sloot af met een positief saldo van circa 47.000 euro. Tezamen met het overschot uit de najaarsnota verwacht de gemeente 2022 af te kunnen sluiten met een overschot van circa 296.000 euro. De najaarsnota werd op 15 december 2022 door de raad vastgesteld. Duidelijke taal Duidelijk schrijven zodat iedereen het begrijpt. Dat is wat we willen. Sinds 2020 zijn we daarom bezig met het project Duidelijke Taal. In 2022 kregen onze taalambassadeurs training in duidelijk schrijven en in hoe collega’s daarin mee te nemen. Het vraagt om een cultuuromslag. Omdat het moeilijk is om makkelijk te schrijven, vraagt dit tijd. Brieven die vaak de deur uitgaan, krijgen extra aandacht. Sociale media Sociale media was ook in 2022 belangrijk bij de gemeentelijke informatievoorziening. Het aantal volgers op Facebook groeide tot 8.371. In totaal plaatsten we in 2022 660 berichten op Facebook; daarop kregen we 5.193 reacties (exclusief directe berichten). Op Twitter telde de gemeente Hulst aan het eind van 2022 2.927 volgers. In totaal twitterden we zo’n 960 keer. In 2022 groeide het aantal volgers op Instagram tot 2.960 personen. In 2022 plaatsten we 69 berichten op Instagram.
Pagina 8 van 223
Jaarstukken 2022 Gemeente Hulst FINANCIEEL OVERZICHT Begroting 2022 De begroting en meerjarenraming 2022-2025 was bij de vaststelling sluitend en liet een positief saldo zien van ruim € 21.000. In 2023 € 32.000, in 2024 € 30.000 en 2025 € 92.000. Voorjaarsnota 2022 In de voorjaarsnota 2022 diende een aantal budgetten te worden bijgesteld. Dit betrof per saldo een positieve bijstelling van ruim € 228.000. Dit saldo werd verrekend met het begrotingssaldo waardoor het verwachte overschot in 2022 uitkwam op € 249.000. Met name positieve bijstellingen in de meicirculaire 2022 hebben geleid tot dit voordeel. Najaarsnota 2022 In het najaar is vervolgens een vooruitblik gegeven op de jaarrekening 2022. Ook wordt hierin de septembercirculaire verwerkt. Het saldo van de najaarsnota was € 47.000 positief. Het verwachte begrotingsresultaat kwam hiermee nagenoeg op circa € 296.000. Dit op een begrotingstotaal van circa € 93 miljoen. Jaarrekening 2022 In de najaarsnota was een saldo op de programma's (na verrekeningen met de reserves) gepresenteerd van € 296.000. Dit saldo was gebaseerd op informatie die bekend was begin oktober 2022 en was samengevat in de 20e begrotingswijziging. Een overzicht van de belangrijkste afwijkingen tussen begroting en realisatie treft u hierna aan. Het jaar 2022 wordt afgesloten met een positief saldo van afgerond € 5.530.000 (na verrekeningen van reserves).
Dit is hoofdzakelijk het gevolg van incidentele oorzaken. Een verklaring van de verschillen tussen begroting en rekening is in deze jaarstukken opgenomen. Een analyse van het jaarrekeningresultaat is te onderscheiden in (incidentele) mee- en tegenvallers. In de uitgebreide toelichting van de verschillen op de diverse programma’s wordt hierop separaat ingegaan. Hierna is een globaal overzicht opgenomen van de verschillen per programma en een beknopte analyse van het resultaat 2022. Bedragen * € 1.000 Programma
Verschillen
Bestuur en Veiligheid
744
Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte
334
Economische structuur en toerisme
380
Onderwijs en kinderopvang
57
Sport cultuur en recreatie
448
Sociaal domein
3.704
Milieu
284
Ruimte en wonen
909
Algemene dekkingsmiddelen
1.660
Onvoorzien Verschillen exclusief reserves
8.518
Verschillen in mutaties reserves
-3.285
Verschil jaarrekening versus begroting
5.234
Resultaat begroting
296
Jaarrekeningresultaat
5.530
Pagina 9 van 223
Jaarstukken 2022 Gemeente Hulst Claims Een aantal activiteiten waarvoor lasten waren begroot, is in 2022 door diverse oorzaken niet meer uitgevoerd en doorgeschoven naar 2023. Deze uitgaven (lasten) waren wel onderdeel van de begroting 2022 inclusief wijzigingen. In onderstaand overzicht zijn deze zogeheten claims op het rekeningsaldo opgenomen: Claims rekeningsaldo
31-12-2022
Uitkijktoren
25.000
Toerisme
250.000
ICT
120.000
Verwijderen bomen Wilhelminastraat St Jansteen
17.300
Onderhoud Pastoor Willemstraat en Esdoornstraat
89.000
Onderhoud begraafplaatsen, groen en wandelpas
52.900
Afvalcontainers Totaal
5.600 559.800
Pagina 10 van 223
Jaarstukken 2022 Gemeente Hulst Beknopte analyse resultaat In de najaarsnota was een saldo op de programma's (na verrekeningen met de reserves) gepresenteerd van € 296.000. Een beschrijving van de belangrijkste afwijkingen tussen begroting en realisatie treft u hierna aan. Het jaar 2022 wordt afgesloten met een positief saldo van afgerond € 5.530.000 (na verrekeningen met de reserves). Een analyse van het jaarrekeningresultaat is te onderscheiden in (incidentele) mee- en tegenvallers. Een aantal van de meevallers is ontstaan door het feit dat activiteiten/werkzaamheden/subsidieaanspraken op een later moment zijn of worden uitgevoerd. Voor deze activiteiten/werkzaamheden/subsidieaanspraken zijn claims op het rekeningsaldo opgenomen. Hierna is een overzicht opgenomen dat bijdraagt in het verkrijgen van inzicht in het saldo van de jaarrekening versus het begrotingssaldo. Bij het samenstellen van dit overzicht zijn verschuivingen of interne verrekeningen binnen de gemeenterekeningen (bijvoorbeeld uren en reserves) zoveel mogelijk geëlimineerd c.q. gecomprimeerd. Dit om de leesbaarheid en herkenbaarheid te bevorderen. Nr.
Nog uit te voeren posten Uitkijktoren
25.000
Toerisme
250.000
ICT
120.000
Verwijderen bomen Wilhelminastraat St Jansteen
17.300
Onderhoud Pastoor Willemstraat en Esdoornstraat
89.000
Onderhoud begraafplaatsen, groen en wandelpas
52.900
Afvalcontainers
5.600
Totaal nog uit te voeren posten
559.800
1
Wethouderspensioenen
742.000
2
Parkeerbelasting
72.000
3
Reinigen wegen
63.000
4
Onderwijsachterstandenbeleid
23.000
5
Vestingcross
-25.000
6
Spuk Sport
83.000
7
Subsidie sportaccommodaties
-22.000
8
Onderhoud sportaccommodaties
24.000
9
Crisis Noodopvang/Oekraïne
10
Collectief vervoer
11
Den Dullaert
12
Bijdrage dorpshuis Terhole
-104.000
13
Riolering
-190.000
14
Algemene uitkering
770.900
15
Belastingen (diversen)
129.500
16
Doorbelasting precario juridisch
54.000
17
Overhead en dergelijke
150.400
2.872.100 -64.000 95.000
Totaal incidentele mee- en tegenvallers
4.673.900
Totaal analyse jaarrekeningsaldo
5.233.700
Pagina 11 van 223
Jaarstukken 2022 Gemeente Hulst Incidentele mee- en tegenvallers: De actuariële berekening van de voorziening ten behoeve van de wethouderspensioenen bleek een stukje gunstiger dan begroot. De (verplichte) rekenrente is fors gestegen. Dit leidt tot een per saldo lagere voorziening. 2. Post corona zijn de parkeeropbrengsten in 2022 voorzichtiger geraamd. De gerealiseerde baten in 2022 waren € 704.000. In 2021 waren de gerealiseerde baten "slechts" € 522.000. 3. De kosten voor het reinigen van wegen zijn fors lager uitgevallen. Dit als gevolg van invulling vacatures en minder verwerken straatafval. 4. Ten aanzien van het onderwijsachterstandenbeleid krijgt de gemeente een vergoeding vanuit het Rijk. Onderdeel van deze vergoeding is een bijdrage voor de eigen gerealiseerde uren. De gerealiseerde uren zijn hoger dan geraamd. 5. In 2022 hebben er twee edities van de Vestingcross plaatsgevonden. De editie van de vestingcross januari 2023 was verplaatst naar najaar 2022. Hierdoor is de gemeentelijke bijdrage voor 2023 ook naar voren gehaald. 6. De uitkeringen SPUK sport en SPUK sportakkoord bleken hoger dan geraamd. Voorcalculatorisch wordt de SPUK sport geraamd op basis van verwachte investeringen/onderhoudslasten. Nacalculatorisch bleek dat we recht hadden op een hogere uitkering.
Ten aanzien van de SPUK Sportakkoord konden ook meer lasten (dan geraamd) worden toegerekend aan de regeling. 7. Subsidies aan sportverenigingen waren hoger dan begroot. De verwachte CPI, waarmee de subsidies geïndexeerd worden, was bij begroting te laag ingeschat. 8. Op de diverse locaties waren er minder onderhoudskosten dan geraamd. 9. Geconcludeerd kan worden dat de burgerparticipatie ten aanzien van deze maatschappelijke uitdagingen enorm is geweest. De inzet van onze inwoners was ongekend. Vele vrijwilligers bundelden de krachten om opvang te kunnen regelen. Er is zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande infrastructuren. De inzet van Hulst voor Elkaar, Zorgsaam, Woonstichting Hulst en Woongoed ZeeuwsVlaanderen was groot. Dit, tezamen met een grote maatschappelijke betrokkenheid - zo zijn er veel donaties in natura ontvangen - heeft er toe geleid dat we als gemeente in staat waren om snel en adequaat noodopvang te kunnen bieden. De inzet van eigen uren zijn opgenomen door heel de begroting en niet specifiek opgenomen op dit taakveld. Uiteindelijk bleek de bekostiging vanuit het Rijk ruimhartig. Deze inkomsten zijn nu bij jaarrekening opgenomen, circa 2,7 mln bovenop de geraamde opbrengsten in de begroting. Al deze zaken hebben er toe geleid dat op dit taakveld een behoorlijk overschot is gerealiseerd. 10.
Het collectief vervoer (leerlingen, WMO en Jeugdzorg) was op alle onderdelen duurder dan geraamd. Dit komt door hogere brandstofprijzen, maar deels ook door volumestijging. 11. Zowel de opbrengsten verhuur als de opbrengsten horeca zijn hoger dan geraamd. 12. De bijdrage aan het dorpshuis Terhole stond gepland in 2023. Echter, als gevolg van een stijgende overdrachtsbelasting was het voordeliger om de transactie voor einde boekjaar af te sluiten. Dit leidt in 2022 tot een incidenteel nadeel, in 2023 een incidenteel voordeel. 13. Conform regelgeving van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is het overschot op het taakveld riolering gedoteerd aan de voorziening. De overschrijding van de lasten is dan ook met name ontstaan door een hoger dan begrootte storting in de voorziening Riolering. Bij deze storting is rekening gehouden met de daadwerkelijke salarislasten (uren * tarief), ook dit weer conform de geldende regels van het BBV. De geraamde toerekening van de eigen salarislasten (inclusief overhead) was circa € 1.040.000. De daadwerkelijk gerealiseerde laten zijn € 830.000. Hierdoor is er € 210.000 aanvullend in de voorziening gestort (last). Daarnaast zijn de baten rioolrecht circa € 100.000 hoger dan geraamd. Dit leidt ook tot een hogere storting in de voorziening. Daarnaast is er voor circa € 20.000 aan werken doorbelast aan de gemeente Sluis.
Deze waren niet geraamd. 14. Het verschil met de begrote UGF bedraagt ruim € 770.000 en wordt voornamelijk veroorzaakt door de forse toevoeging die nog gedaan is in de decembercirculaire gemeentefonds (met name de afrekening Corona-compensatie (inkomstenderving: € 372.000; continuïteit zorg € 29.000) en de aanvullende compensatie voor de kosten van opvang van Oekraïners (ruim € 69.000), de naverrekeningen over vorige dienstjaren (€ 93.000) en de bijstelling van diverse uitkeringsmaatstaven € 200.000). 15. De onderdelen OZB woningen, OZB niet-woningen en overige belastingen (waaronder hondenbelasting en forensenbelasting) waren per saldo hoger dan geraamd. De WOZ-waarden waren veelal nog hoger dan eerst werd ingeschat. Daarnaast werd ook het areaal groter. 16. Ultimo 2022 heeft er een doorbelasting van de juridische kosten inzake precariobelasting plaatsgevonden. Deze doorbelasting was niet geraamd. 17. Overige posten zoals overhead, overhead personeel, ontvangen uitkeringen ziektegeld, diverse onderhoudslasten, kosten abonnementen en dergelijke leiden ook een positief verschil. Het betreft hierbij onderuitputting op reguliere budgetten. 1.
Pagina 12 van 223
Jaarstukken 2022 Gemeente Hulst De accountantscontrole Accountantsorganisatie Deloitte heeft aan u een rapport uitgebracht over de jaarrekening 2022. De accountant heeft controle uitgevoerd op basis van het door de raad vastgestelde controleprotocol voor de accountantscontrole. De opdracht aan de accountant behelsde naast de controle op de getrouwheid van de jaarrekening ook de controle op de rechtmatigheid van de jaarrekening. De accountant oordeelt dat: 1. De jaarrekening van de gemeente Hulst de baten en lasten 2022 evenals de activa en passiva per 31 december 2022 (balans) getrouw weergeeft en in overeenstemming is met het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) 2. De in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijk regelingen waaronder gemeentelijke verordeningen.
Vaststelling en verlening décharge aan het College van Burgemeester en Wethouders Ons College legt middels het overzicht van baten en lasten verantwoording af aan de gemeenteraad en verzoekt de gemeenteraad hierbij om ons College décharge te verlenen over het gevoerde beleid en beheer over het boekjaar 2022. Burgemeester en Wethouders van Hulst, De Secretaris, De Burgemeester,
Pagina 13 van 223
Jaarstukken 2022 Gemeente Hulst ALGEMENE GEGEVENS In dit hoofdstuk wordt ingegaan op algemene gegevens van de gemeente Hulst, waaronder bestuurlijke structuur, organisatiestructuur en kerngegevens. Bestuurlijke structuur Het bestuur van de gemeente wordt gevormd door de raadsleden van de gemeente Hulst (de gemeenteraad). De gemeenteraad van Hulst bestaat uit 21 leden. De burgemeester is zowel voorzitter van de gemeenteraad als van het college. De griffier staat de gemeenteraad terzijde. De politieke samenstelling van de raad en het college voor de periode 2022-2026 is als volgt: Fracties
Aantal Raadsleden
Aantal Wethouders
Algemeen Belang Groot Hulst
7
2
CDA
4
1
D66
1
Forum voor Democratie
1
Groot Hontenisse Hulst
3
Hulst Plus
2
PVDA
2
VVD
1
1
21
5
1
College van Burgemeester en wethouders Het college van burgemeester en wethouders werd na de verkiezingen van 16 maart 2022 gevormd door: dhr. J.P. Hageman, dhr. G. Depauw, dhr. R. Ruissen, dhr. D. Steijaert en dhr. L. Mangnus. Met ingang van 1 oktober 2022 heeft mevrouw I. Jense-van Haartsen als nieuwe burgemeester van de gemeente Hulst de voorzittershamer overgenomen.
Pagina 14 van 223
Jaarstukken 2022 Gemeente Hulst
JAARVERSLAG 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
BESTUUR EN VEILIGHEID VERKEER, VERVOER EN OPENBARE RUIMTE ECONOMISCHE STRUCTUUR EN TOERISME ONDERWIJS EN KINDEROPVANG SPORT, CULTUUR EN RECREATIE SOCIAAL DOMEIN MILIEU RUIMTE EN WONEN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN
Pagina 15 van 223
Jaarstukken 2022 Gemeente Hulst Programmaverantwoording De opzet van de programmaverantwoordingen De programmaverantwoordingen hebben een vaste indeling die bestaat uit een aantal onderdelen: − Wat wilden we bereiken? / Wat gingen we daarvoor doen? − En wat hebben we gedaan? − Wat waren de baten en lasten − Kengetallen − Uitvoeringsinformatie, taakvelden Deze opzet is opvolgend en verantwoordend ten opzichte van de begroting. In het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) staat aangegeven dat de indeling van de jaarstukken de indeling van de programmabegroting moet volgen. − Wat wilden we bereiken? / Wat gingen we daarvoor doen? Om de beoogde maatschappelijke effecten te kunnen bereiken zijn in de begroting de specifieke aandachtsgebieden benoemd, waarop activiteiten worden ondernomen. In de programmaverantwoording zijn deze aandachtsgebieden overgenomen. − En wat hebben we gedaan c.q. bereikt? Nadat de vraag ‘wat willen we bereiken?’ van een programma is beantwoord, wordt aangegeven wat er voor is gedaan om de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken. Er wordt nader ingegaan op de uitvoering van een programma. Dit is een inhoudelijke verantwoording zonder daarbij een directe relatie te leggen met cijfers. Dit laatste gebeurt in het overzicht van baten en lasten met toelichting.
− Wat waren de baten en lasten Nadat er is aangegeven op welke wijze een programma is uitgevoerd, is het van belang om te weten wat het heeft gekost. Hieruit kan worden afgeleid of de uitvoering van een programma is gebeurd binnen de toegekende budgetten. Het gaat hierbij om de begrotingsrechtmatigheid. − Uitvoeringsinformatie Bij het onderdeel jaarrekening worden per programma de taakvelden genoemd die tot het budget van een programma horen en waarmee het programma gerealiseerd is. Hierdoor wordt de koppeling gelegd met de taakvelden die het college vaststelt. De term uitvoeringsinformatie geeft aan dat de vermelde gegevens geen onderdeel uitmaken van de door de raad vast te stellen overzicht van baten en lasten, maar wel is opgenomen ter informatie bij het overzicht van baten en lasten. Ter indicatie aan welke zaken per programma geld wordt uitgegeven zijn de werkelijke uitgaven in 2019 per product/taakveld vermeld.
Pagina 16 van 223
Jaarstukken 2022 Gemeente Hulst PROGRAMMA 01 BESTUUR EN VEILIGHEID
Pagina 17 van 223
Jaarstukken 2022 Gemeente Hulst Algemene doelstellingen/activiteiten binnen dit programma zijn: • De gemeente draagt zorg voor betrouwbare gegevens basisadministratie; • Inwoners zijn betrokken bij vorming van toekomstig beleid. Een mogelijkheid hiervoor dient zich aan bij dorps- en wijkraden; • Toekomstig behoud en beschikbaar houden van digitale informatie/archieven. Onder andere het wegwerken van analoge en digitale achterstanden en archiveren van netwerkschijven, website, social media, videotulen (videoverslagen) en mailboxen; • Integraal veiligheidsbeleid. Het uitvoeringsplan ten aanzien van dit beleid wordt jaarlijks door het college vastgesteld en aan de gemeenteraad ter kennisname overlegd; • Digitale agenda 2024 (informatievoorziening); • Goede geïnformeerde inwoners en ondernemers middels de diverse communicatiekanalen; • Opstellen masterplan 2022-2025 en visie op informatiebeheer voor zowel analoog- als digitaal informatiebeheer, rekening houdende met verdere invoer zaakgericht werken en nieuwe of veranderende wet- en regelgeving; • Inrichting van zaaktypen in het Documentair Structuur Plan (DSP); • Uitbreiding collectiebeheersysteem (CBS) voor crowdsourcing.
VOORTGANG SPEERPUNTEN Herinrichting archiefbewaarplaats bouwvergunningen en aanpassen inventarissen. Wat gaan we ervoor doen: Herinrichting archiefbewaarplaats bouwvergunningen en aanpassen inventarissen. Planning: • Herinrichting archiefbewaarplaats en aanpassen inventarissen. Start Q4 2021, afgerond Q4 2023. Looptijd 2 jaar. • Opstellen plan van aanpak voor herindeling archiefbewaarplaats (nieuwe indeling per rechtsvoorganger), Q4 2021 - Q1 2022. • Opschonen archieven per rechtsvoorganger, bewerking opmaken inventaris, Q1 2022 – Q4 2023. • Blijvend te bewaren serie terugplaatsen in bewaarplaats, Q1 2022 – Q4 2023. Indicator:
Ieder volgend jaar meten hoever we hier mee staan. Dit aangeven in een percentage wat reeds uitgevoerd is en wat nog moet gebeuren.
Financiële middelen:
€ 0,-.
Pagina 18 van 223
Status
Toelichting Start Q3 2023 en verder
Jaarstukken 2022 Gemeente Hulst Risico's:
•
•
Zonder nieuwe herinrichting en opstellen van nieuwe inventarissen zal het risico op niet tijdig of compleet kunnen aanleveren van bouwvergunningen blijven voortbestaan. Herinrichting en opstellen nieuwe inventaris zal door 1 persoon worden gedaan i.v.m. personele bezetting. Risico dat alle informatie bij 1 persoon zit en voortgangsrisico bij ziekte of andere omstandigheden.
Digitalisering bouw- en omgevingsvergunningen, circa 400 strekkende meter.
Status
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen: Digitalisering bouw- en omgevingsvergunningen. Planning:
• • • • • • •
Digitalisering bouwtekeningen, doorlopend proces. Start Q4 2021, afgerond Q4 2025. Looptijd 4 jaar. Opstellen handboek digitaliseren bouw- en omgevingsvergunningen, Q4 2021 - Q1 2022. Opschonen dossiers t.b.v. aanlevering, Q1 2022 – Q4 2025. Marktverkenning scanbedrijf, Q1 - Q2 2022. Start digitaliseren Q3 2022 – Q4 2025. Kwaliteitscontrole en herstel van eventuele fouten Q3 2022 – Q4 2025.
Indicator:
Aantal gerealiseerde strekkende meters. Ieder volgend jaar aangeven hoeveel strekkende meters er digitaal zijn gearchiveerd.
Eerste 140 strekkende meter afgerond eind kwartaal 1/2023 (periode 1984-2002 en periode 2003-heden).
Financiële middelen:
€ 65.000 per jaar, periode 2022-2025. Circa € 675,- per strekkende meter.
Budget aangepast naar € 80.000,- i.v.m. uitbesteding voorbereidende werkzaamheden.
Risico's:
•
•
Pagina 19 van 223
Vertraging van het digitaliseringstraject bouwvergunningen zal, door de huidige analoge werkwijze, een verdere belasting op het team veroorzaken. Dit zal effect hebben op de mogelijkheden tot o.a. het wegwerken van (digitale) achterstanden. Er dient een sluitende controle op wijze van aanleveren (brondocumenten), wijze van digitaliseren (juiste resolutie, goed ontsloten, juiste metadata, etc.) en terugplaatsen van documenten in dossiers na digitaliseren te zijn.
Verdere uitbesteding van de werkzaamheden voorkomt eventuele vertraging bij de opschoning en materiële verzorging.
Jaarstukken 2022 Gemeente Hulst Marktverkenning e-depot, voorbereidingen (pr)e-depot t.b.v. duurzame toegankelijkheid.
Status
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen: Marktverkenning e-depot, voorbereidingen (pr)e-depot t.b.v. duurzame toegankelijkheid. Planning:
• • • • • •
•
Indicator:
Samenstellen projectteam Q1 2022. Vaststellen bewaar-, beheer- en preservatiestrategie, Q2 2022. Opstellen stappenplan, Q2 - Q3 2022. Marktverkenning leveranciers, inventariseren kern- en aanvullende functionaliteiten, Q3 - Q4 2022. (voorlopige) afweging e-depot oplossing of bewaren bij de bron, Q4 2022. Voorbereiding (pr)e-depot: Informatieanalyse inhoud en structuur van dataset t.b.v. risico’s op gebied van duurzame toegankelijkheid, samenhang en essentiële eigenschappen, Q1 – Q3 2022. Analyse metadata mapping met TMLO, opschoonactie/aanvullen metadata (gap-analyse), Q2 – Q3 2022.
Vergelijking maken met voorgaande jaren wat we gerealiseerd hebben en wat er nog moet gebeuren de komende jaren.
Vanwege het implementatietraject voor een nieuw zaaksysteem is de marktverkenning en voorbereiding voor een e-depot vooruitgeschoven in de planning. Het nieuwe zaaksysteem zal eerst geïmplementeerd moeten zijn voordat een verdere route richting e-depot kan worden uitgestippeld. Planning doorschuiven naar 20242025.
Het aanbestedingstraject heeft er voor gezorgd dat de huidige dataset reeds geanalyseerd is t.b.v. risico’s op gebied van duurzame toegankelijkheid, samenhang en essentiële eigenschappen. Huidige werkzaamheden: opschonen/aanvullen van de metadata (gap-analyse) t.b.v. conversie naar het nieuwe zaaksysteem.
Financiële middelen:
Pagina 20 van 223
€ 0,-.
Jaarstukken 2022 Gemeente Hulst Risico's:
•
• • • •
De komst van de nieuwe Archiefwet kan aansluiting op edepot of bewaren bij de bron mogelijk verplicht stellen. Momenteel is data verspreid over DMS/Zaaksysteem/Taak Specifieke Applicaties(TSA)/mailboxen, et cetera. Om overdracht vanuit TSA te realiseren zullen koppelvlakken, API’s nodig zijn. In geval van SaaS oplossing zal gemeente Hulst zelf het functioneel beheer op zich moeten nemen. Meeste e-depots zijn nog niet (goed) ingericht voor Common Ground. Kan het verschil tussen daadwerkelijk aanwezige metadata en wenselijk aanwezige metadata geautomatiseerd worden aangevuld of moet dit handmatig gebeuren? Aansluiting van e-depot vraagt specifieke kennis, voorbereiding en tijd.
Duidelijke taal.
Status
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen: Vervolg van het traject Duidelijke Taal - organisatiebreed.
Begin 2022 vond een evaluatie van het project plaats. Collega's werd gevraagd naar hun ervaringen en bevindingen m.b.t. het project Duidelijke Taal tot dusver. Over het algemeen kon worden geconcludeerd dat het project wordt omarmd en zijn er positieve reacties. De ontvangen aanbevelingen zijn meegenomen in het vervolgtraject. In mei/juni 2022 vonden de eerste schrijftrainingen plaats. Deze werden gegeven aan de interne taalambassadeurs (zo'n 12 collega's). Na deze trainingen kregen zij een ambassadeurscursus, waar werd geleerd hoe e.e.a. door te geven aan andere collega's. Verder was er deze zomer een bijeenkomst voor leidinggevenden. In de tweede helft van het jaar werd de aanpak afdelingsgericht. Daarbij is het duidelijker maken van brieven die veelvuldig de deur uit gaan de prioriteit. Eind 2022 was nog geen grote winst geboekt. Daarom werd gestart met een nog gerichtere en intensere aanpak.
Planning:
Voor de zomer 2022 schrijftrainingen , ambassadeurstraining en workshop voor leidinggevenden. Na de zomer volgde vervolgaanpak herschrijven brieven - aanpak afdelingsgericht.
Pagina 21 van 223
• •
Fase 1 vond plaats in 2020/2021. In 2022 volgt een verdiepingsslag.
Jaarstukken 2022 Gemeente Hulst Indicator:
Leesbaarheid gemeentelijke brieven en overige communicatieve uitingen. Vergelijkingsslag maken met voorgaande jaren.
Een meetinstrument is ondertussen voorhanden. Aan hand van een checklist kunnen brieven een score worden gegeven. Dit maakt het mogelijk progressie te meten.
Financiële middelen:
Geen extra budget.
Er is extra budget nodig i.v.m. de trainingen/workshop. Raming 4000 euro extra.
Risico's:
Geen.
---
Inzicht vergroten in wat inwoners bezig houdt. Wat gaan we ervoor doen: Sociale media en andere media monitoren, omgevingsanalyses maken om beter inzicht te verwezenlijken in wat speelt in onze gemeente en wat als positief/negatief wordt ervaren.
Planning:
• •
Status
Toelichting Door zaken als o.a. corona en de gemeenteraadsverkiezingen heeft dit in de eerste helft 2022 nog geen extra aandacht kunnen krijgen. In het najaar 2022 is afscheid genomen van het bij proef gebruikte monitoringssysteem voor sociale media. Mede door geldende privacy regels brachten de analyses niet wat werd nagestreefd. Er is om die reden afscheid genomen van de sociale media tool. We bezinnen ons nu over een andere aanpak.
2021 inwerkjaar. 2022 eerste resultaten en rapporten.
Indicator:
Aantal rapportages.
Nog niet van toepassing
Financiële middelen:
Sociale media tool – aangeschaft in 2021. Jaarlijkse kosten hiervan opgenomen in begroting 2022.
---
Risico's:
Geen.
---
Pagina 22 van 223
Jaarstukken 2022 Gemeente Hulst Positiever imago.
Status
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen: Positieve berichtgeving stimuleren. Positieve informatie delen via gemeentelijke kanalen.
Met een positievere toon communiceren is de ambitie. Dit geeft deels de hand aan het traject duidelijke taal; deels krijgt dit in de massacommunicatiemiddelen aandacht. In de zomer 2022 is daarmee de start gemaakt. In de loop van 2022 is de toon en insteek van de gemeentelijke communicatiemiddelen aangepast. Een positieve boventoon streven we steeds na.
Planning:
Begrotingsjaar 2022.
Sinds zomer 2022 opgepakt.
Indicator:
Actie/reacties op sociale media en soort en toon reacties. Vergelijkingsslag maken met voorgaande jaren.
De reacties van inwoners op gemeentelijke berichten op socials verandert. We zien steeds meer positieve, ondersteunende en opbouwende reacties.
Financiële middelen:
Geen extra budget nodig.
--
Risico's:
Geen.
---
Verhogen van de klanttevredenheid over de dienstverlening. Wat gaan we ervoor doen:
•
• • • •
Pagina 23 van 223
Verbeteren van de bereikbaarheid van de organisatie. Bereikbaarheid houdt in dat de medewerker wordt gesproken, dan wel binnen 2 werkdagen terugbelt. (uit onderzoek Telan 2020 en Rekenkamer Terneuzen Hulst 2021 blijkt dat verbetering hiervan leidt tot hogere klanttevredenheid). Werken op afspraak in de gemeentewinkel continueren (conform aanbeveling Rekenkamer). Training medewerkers structureel inbedden. Onderzoek Telan laten uitvoeren naar bereikbaarheid organisatie om de effecten van bovenstaande items te meten. Onderzoek klanttevredenheid gemeentewinkel laten uitvoeren.
Status
Toelichting Terugbellen verdient bijsturing (zie indicator) Werken op afspraak conform gecontinueerd. Onderzoek door Telan heeft plaatsgevonden tussen 26 september en 16 november 2022. De resultaten zijn met Telan besproken en vormen input voor MO en Teamleiders tot verdere sturing in 2023 en verder. KTV gemeentewinkel niet uitgevoerd.
Jaarstukken 2022 Gemeente Hulst Planning:
• • • •
Indicator:
• • • •
Sturen op verhogen bereikbaarheid (met name nakomen terugbelafspraken) continu het hele jaar. Training Q1 en Q3. Onderzoek Telan oktober/november 2022 (zelfde periode als 2020). Onderzoek klanttevredenheid gemeentewinkel Q2.
Is tijdens de Lagerhuissessies van Djuma nog eens onder de aandacht gebracht. Zal met de introductie van Djuma opnieuw worden geïmplementeerd.
Tijdig terugbellen > 90% (bron: KCS). Training: minimaal 1 training op jaarbasis voor KCC. Onderzoek Telan: Bereikbaarheid minimaal landelijke norm (wordt door Telan vastgesteld met hun landelijke onderzoeken). Klanttevredenheid gemeentewinkel: nulmeting.
Van de terugbelnotities wordt 55% binnen 2 werkdagen afgehandeld ! Dit is een verbetering t.o.v. het verleden maar blijft aandacht verdienen. Training heeft inmiddels plaatsgevonden. Telan is uitgevoerd. Gemeentewinkel nog te plannen. Verplaatsen naar 2023.
Financiële middelen:
Terugbelverzoeken: € 0,-. • Training: € 5.000 • Telan: € 6.000 • Gemeentewinkel: € 6.000.
Risico's:
Eventuele nieuwe corona-maatregelen kunnen de realisatie van het tevredenheidsonderzoek in de gemeentewinkel frustreren.
Pagina 24 van 223
Telan en training conform begroting. Gemeentewinkel niet voor dit jaar.
Jaarstukken 2022 Gemeente Hulst Veiligheid in de buurten vergroten.
Status
Wat gaan we ervoor doen: Projectmatige aanpak (met politie, OM, HvE en gemeente) jeugdoverlast wijk de Linie.
Toelichting Projectmatige aanpak is in januari 2022 beëindigd. Stand van zaken en resultaten besproken in lokale driehoek (burgemeester - Politie - Openbaar Ministerie). Hiervan is een verslag. Gemeente is gestart met het overleg jeugd - veiligheid (vroegsignalering). Hier worden signalen, zorgen en ontwikkelingen besproken rondom jongeren.
Planning:
Begrotingsjaar 2022.
Indicator:
Daling aantal meldingen/feiten jeugdoverlast bij politie en gemeente.
Op koers. Gerealiseerd
Financiële middelen:
Indien nodig na overleg met de gemeentesecretaris.
18 oktober 2022: geen extra financiën nodig.
Risico's:
Personele capaciteit (met name inzet politie).
Personele capaciteit politie is al langere tijd een knelpunt. Met name de wijkagenten draaien noodzakelijkerwijs veel noodhulp en onregelmatige diensten. Hierdoor onvoldoende zichtbaar in de wijk. Pas in 2025 kan een en ander weer op sterkte worden gebracht.
Bescherming Openbare Orde en Veiligheid en verhogen gevoel van veiligheid inwoners. Wat gaan we ervoor doen:
Planning: Indicator:
• •
Opstellen Plan van Aanpak actieplan Ondermijning. Beschrijven hoe we werken aan het versterken van de (gemeentelijke) informatiepositie, regionaal afstemmen, opstarten Lokaal Informatie Overleg (LIO) en daarbij horend gemeentelijk privacyprotocol Ondermijning.
Begrotingsjaar 2022. • •
Daling aantal geregistreerde misdrijven of meldingen bij politie door verhoogde meldingsbereidheid. Opleveren handreiking LIO en Privacyprotocol Ondermijning gemeente Hulst.
Financiële middelen:
Geen, alleen ambtelijke inzet.
Risico's:
Geen.
Pagina 25 van 223
Status
Toelichting Privacyprotocol ondermijning inmiddels akkoord College B&W en is gepubliceerd. Door oorlog in Oekraïne en crisisnoodopvang was het noodzakelijk om andere prioriteiten te stellen. Hierdoor is het opstarten van de LIO en het versterken van de gemeentelijke informatiepositie doorgeschoven naar Q1 2023. Doorschuiven naar 2023. Privacy protocol ondermijning opgeleverd in 2022 en ook gepubliceerd op overheid.nl Handreiking LIO doorschuiven naar Q1 2023
Jaarstukken 2022 Gemeente Hulst Burgerparticipatie bevorderen. Wat gaan we ervoor doen:
Status We gaan verder met het omzetten van de visie burgerparticipatie naar een uitvoeringsdocument. Inwoners worden betrokken bij het burgerparticipatieproject en krijgen duidelijke kaders waarbinnen zij kunnen participeren. We gaan verder met het faciliteren en stimuleren van initiatieven en leefbaarheidsplannen waarbij een financieel budget beschikbaar stellen.
Er hebben verschillende projecten plaatsgevonden in het jaar 2022 waarin geparticipeerd kon worden.
Start uitvoeringsplan visie burgerparticipatie in het 4e kwartaal van 2021, welke verder wordt uitgewerkt in het jaar 2022.
Uitvoeringsdocument wordt gebruikt als handleiding voor burgerparticipatie
• • •
Planning: Indicator:
• • •
Financiële middelen: Risico's:
Het leefbaarheidsbudget van €25.000 euro is geïnvesteerd in verschillende initiatieven en in opdrachten vanuit de gemeente.
Minimaal 5 binnengekomen burgerinitiatieven. Succesverhalen en leermomenten, is er een groei te zien in aantal succesverhalen t.o.v. vorig jaar? Vergelijking van tevredenheidsindicator bij inwoners middels enquête ten opzichte van voorgaande jaren. > zelfde gebleven of verbeterd.
Stimuleringsbudget leefbaarheid ad €25.000. • •
• •
n.v.t. n.v.t.
Burgerparticipatie neemt de overhand waardoor projecten worden tegengehouden en er vertragingen ontstaan. Er ontstaat een kloof tussen inwoners en gemeente door teveel tegenstand.
Positie van wijk- en dorpsraden garanderen/verbeteren. Wat gaan we ervoor doen:
Toelichting
Wijk- en dorpsraden wordt gevraagd hoe zij hun rol zien binnen de Hulster samenleving; Wijk- en dorpsraden wordt gevraagd in welke mate en op welke manier zij willen participeren.
Status
Toelichting Verschillende wijk- en dorpsraden hebben moeite met het vinden van nieuwe (bestuurs)leden. Een aantal dorpsraden is nu opgehouden met bestaan.
Planning:
Start uitvoeringsplan visie burgerparticipatie in het 4e kwartaal van 2021, welke verder wordt uitgewerkt in het jaar 2022.
Er is gestart met de uitvoering
Indicator:
Tevredenheidsonderzoek.
nog niet mee gestart
Pagina 26 van 223
Jaarstukken 2022 Gemeente Hulst Financiële middelen: Risico's:
Stimuleringsbudget leefbaarheid ad € 25.000. • • •
Pagina 27 van 223
Wijk- en dorpsraden houden op te bestaan. Wijk- en dorpsraden willen niet meedoen met de nieuwe ontwikkelingen. Kloof tussen wijk- en dorpsraden en gemeente wordt groter.
beschikbaar - wijkraad de Linie opgeheven - dorpsraad Lamswaarde opgeheven - dorpsraad Vogelwaarde heeft het moeilijk
Jaarstukken 2022 Gemeente Hulst Wat heeft het gekost Bedragen * € 1.000,-
Begroting 2022
Begroting 2022 na Jaarrekening 2022 wijziging
Afwijking
Lasten
5.219
5.248
5.294
-46
Baten
312
339
1.129
790
-4.906
-4.909
-4.165