Jaarstukken 2025 Gemeente Hulst 1-7-2026
Tekst van het document
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2026
25
Financiële middelen:
€ 6.500 (meting klanttevredenheid).
Klanttevredenheidsmeting niet uitgevoerd. Wel een bereikbaarheidsonderzoek.
Risico's:
Het niet tijdig gereed zijn van de organisatievisie waar de dienstverleningsvisie op aan moet sluiten.
Organisatievisie is voor de zomer opgeleverd. Verder handen en voeten geven. visie op dienstverlening is hier onderdeel van.
Herinrichting archiefbewaarplaats bouwvergunningen en aanpassen inventarissen. Wat gaan we ervoor doen:
Herinrichting archiefbewaarplaats en aanpassen inventarissen.
Planning:
• • • •
Herinrichting archiefbewaarplaats en aanpassen inventarissen. Start Q2 2024, afgerond Q3 2026. Looptijd 2 jaar. Opstellen plan van aanpak voor herindeling archiefbewaarplaats (nieuwe indeling per rechtsvoorganger), Q4 2024. Opschonen archieven per rechtsvoorganger, bewerking opmaken inventaris, Q4 2024 – Q4 2026. Blijvend te bewaren serie terugplaatsen in bewaarplaats, Q4 2024 – Q3 2026.
Indicator:
Ieder volgend jaar meten hoever we hier mee staan. Dit aangeven in een percentage wat reeds uitgevoerd is en wat nog moet gebeuren.
Financiële middelen:
€ 0,-.
Risico's:
•
•
Status
Toelichting
• •
Juli 2025 budget van 750.000 euro beschikbaar gekregen voor archief bewerkingsplan. Doel afronding archief bewerkingsplan 1 januari 2030.
750.000 euro beschikbaar gekregen
Zonder nieuwe herinrichting en opstellen van nieuwe inventarissen zal het risico op niet tijdig of compleet kunnen aanleveren van bv bouwvergunningen en overige dossiers blijven voortbestaan. Herinrichting en opstellen nieuwe inventaris met inzet van externe partij, onder begeleiding door eigen personeel i.v.m. personele bezetting.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2026
26
Digitalisering bouw- en omgevingsvergunningen, resterende circa 220 strekkende meter. Wat gaan we ervoor doen:
Digitalisering bouw- en omgevingsvergunningen.
Planning:
• • • • •
Digitalisering bouwtekeningen, doorlopend proces. Start Q4 2021, afgerond Q4 2025. Resterende looptijd 4 jaar. Opschonen dossiers t.b.v. aanlevering, 2023 – Q4 2025. Digitaliseren dossiers 2023 – Q4 2025. Kwaliteitscontrole en herstel van eventuele fouten 2023 – Q4 2025.
Indicator:
Na een succesvolle pilot van 80 m1 in 2021, is er in de afgelopen twee jaar opnieuw circa 100 strekkende meter gedigitaliseerd. Voortgang: 70%/100%.
Financiële middelen:
€80.000 per jaar, periode 2023-2025. Circa €900 per strekkende meter voor all-in digitalisering.
Risico's:
•
•
Status
Toelichting
Alles is gedigitaliseerd, we wachten op de toesturing van de laatste batch van multiscan.
95%
Vertraging van het digitaliseringstraject bouwvergunningen zal, door de huidige analoge werkwijze, een verdere belasting op het team veroorzaken. Dit zal effect hebben op de mogelijkheden tot o.a. het wegwerken van (digitale) achterstanden. Er dient een sluitende controle op wijze van aanleveren (brondocumenten), wijze van digitaliseren (juiste resolutie, goed ontsloten, juiste metadata, etc.) en terugplaatsen van documenten in dossiers na digitaliseren te zijn.
Marktverkenning e-depot, voorbereidingen (pr)e-depot t.b.v. duurzame toegankelijkheid. Wat gaan we ervoor doen:
Marktverkenning e-depot, voorbereidingen (pr)e-depot t.b.v. duurzame toegankelijkheid.
Planning:
•
Samenstellen projectteam Q1 2025.
Status
Toelichting
Marktverkenning moet nog starten en de daaruit voortvloeiende acties.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2026
27
• • • • •
•
Vaststellen bewaar-, beheer- en preservatiestrategie, Q2 2025. Opstellen stappenplan, Q2 - Q3 2025. Marktverkenning leveranciers, inventariseren kern- en aanvullende functionaliteiten, Q3 - Q4 2025. (Voorlopige) afweging e-depot oplossing of bewaren bij de bron, Q4 2025. Voorbereiding (pr)e-depot: Informatieanalyse inhoud en structuur van dataset t.b.v. risico’s op gebied van duurzame toegankelijkheid, samenhang en essentiële eigenschappen, Q1 2024 -Q1 2025. Analyse metadata mapping met TMLO, opschoonactie/aanvullen metadata (gap-analyse), Q3 2024 – Q3 2025.
Indicator:
Vergelijking maken met voorgaande jaren wat we gerealiseerd hebben en wat er nog moet gebeuren de komende jaren.
Financiële middelen:
€ 0,-.
Risico's:
•
• • •
•
Aansluiting bij e-depot kost jaarlijks circa 65.000 euro. We houden rekening met een mogelijke start vanaf 2027.
De komst van de nieuwe Archiefwet kan aansluiting op edepot of bewaren bij de bron mogelijk verplicht stellen. Momenteel is data verspreid over DMS/Zaaksysteem/Taak Specifieke Applicaties(TSA)/mailboxen, etcetera. Om overdracht vanuit TSA te realiseren zullen koppelvlakken, API’s nodig zijn. In geval van SaaS oplossing zal gemeente Hulst zelf het functioneel beheer op zich moeten nemen. Meeste e-depots zijn nog niet (goed) ingericht voor Common Ground. Kan het verschil tussen daadwerkelijk aanwezige metadata en wenselijk aanwezige metadata geautomatiseerd worden aangevuld of moet dit handmatig gebeuren? Aansluiting van e-depot vraagt specifieke kennis, voorbereiding en tijd.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2026
28
De gemeente Hulst maakt onderdeel uit van diverse netwerken waardoor we Status in samenwerking met andere partijen de brede welvaart in onze gemeente en regio kunnen versterken.
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen:
Het afgelopen jaar is intensief samengewerkt om met de regio gezamenlijke doelen en ambities in kaart te brengen. Aansprekende voorbeelden en resultaten zijn Zeeland 2050, Nationaal Programma Vitale regio's en de Regiodeal.
•
•
•
Planning:
Samen met onze partners zetten we actief in op samenwerking en belangenbehartiging voor de gemeente en de regio. We zijn onderdeel van diverse netwerken, die we kunnen inzetten voor de lobby naar het Rijk en Europa. Zowel met andere Zeeuwse en Vlaamse overheden als met de plattelandsgemeenten in de P10. Goede bestuurlijke samenwerking is essentieel om samen doelen te bereiken. We kiezen voor samenwerking als het een meerwaarde heeft. Gemeenten, waterschap en provincie organiseren sinds een aantal jaar hun lobby- en public affairs activiteiten in Den Haag en Brussel gezamenlijk. Er wordt een toenemend beroep gedaan op de lobbyist in Den Haag en de noodzaak wordt breed gevoeld om Zeeuwse dossiers goed onder de aandacht te brengen. Daarom is er behoefte ontstaan aan een tweede lobbyist in Den Haag. We willen een sterke lobby en belangenbehartiging in Den Haag vanuit Zeeland en voor de dossiers die voor Hulst en Zeeuws-Vlaanderen belangrijk zijn. In de thema-overleggen van het Overleg Zeeuwse Overheden, het secretarissenoverleg en het OZO strategenoverleg oefenen we invloed uit op de onderwerpen voor de lobby. Wij benutten hierbij het rapport ‘Elke regio telt!’ om de belangen van onze gemeente en regio te behartigen.
Eén van de belangrijkste conclusies van het rapport is dat het huidige rijksbeleid, met de inzet op doelmatigheid en de beleidsfocus op sterke regio’s, leidt tot verschraling van voorzieningen in de (plattelands)regio’s. Er is onvoldoende aandacht voor specifieke opgaven in grensregio’s. Daarnaast zijn rijksondersteuningsprogramma’s vaak te kort van duur en te kleinschalig. We hebben behoefte aan structurele afspraken om structureel aan onze samenleving te kunnen bouwen.
Doorlopend.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2026
29
Komende jaren zal verdere uitvoering gegeven worden aan de uitwerking van de diverse programma's en visies. Denk hierbij aan verbeterde veiligheid en leefbaarheid, met een duurzaam en bereikbaar voorzieningenniveau. Indicator:
•
•
We investeren samen met de gemeenten Sluis en Terneuzen in de uitvoering van de Strategische Regiovisie Zeeuws-Vlaanderen. We zijn in gesprek met het Ministerie van BZK om als vervolg op het rapport Elke regio telt langjarige afspraken te maken voor het versterken van de brede welvaart in de regio. Daarbij nemen we actief deel aan een leernetwerk met voorbeeld- en grensregio’s in Nederland. We zijn actief in diverse netwerken en samenwerkingen binnen Zeeland, Nederland en met Vlaamse partners. Zoals het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO), de VZG, de VNG, de P10 en de grensoverschrijdende EGTS Linieland van Waas en Hulst.
Het vervolg van Elke Regio telt is het Nationaal Programma Vitale Regio's. Zeeuws-Vlaanderen is een van de 11 regio's.
Financiële middelen:
€66.000. Verhoging van €8.500 voor het intensiveren van de Zeeuwse lobbycapaciteit in Den Haag.
Door de Rijksoverheid zijn ook middelen beschikbaar gesteld om (gedeeltelijk) uitvoering te geven aan dit programma
Risico's:
Samenwerken is geen doel op zich, maar een middel om onze doelen beter te kunnen bereiken. Daarbij zijn we ook afhankelijk van de inzet van andere partijen.
Afhankelijk van uitwerking van de strategische visie zal e.e.a. naar verwachting ook afhankelijk zijn van de financiële mogelijkheden van zowel de gemeente Hulst als de (samenwerkings)partners.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2026
30
Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026
Status
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen:
Jaarlijks Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2025 opstellen. Doelen uit het veiligheidsbeleid met de beoogde jaarlijkse actiepunten. 5 prioriteiten binnen het uitvoeringsprogramma: • digitale criminaliteit • ondermijning • zorg en veiligheid • jeugd en veiligheid • veilige en duurzame leefomgeving
Op 3 maart 2026 is het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2026 vastgesteld.
Planning:
Jaarlijks voorleggen aan het college ter vaststelling. Gemeenteraad ter kennisname aanbieden.
Raadsinformatiebrief met vastgestelde uitvoeringsprogramma aangeboden.
Indicator:
Veiligheidsmonitor (cijfers subjectieve veiligheid), criminaliteit cijfers politie, Monitor Integrale Veiligheid.
Financiële middelen:
€ 0,-- Indien financiële middelen voor een speerpunt/onderwerp nodig zijn wordt dit in het jaarlijks uitvoeringsplan (of in dat jaar) aan de raad of college gevraagd.
Risico's:
Capaciteitsproblemen AOV’ers en/of eventuele beschikbare middelen.
Zorgen over komende werkzaamheden voor overheidscampagne 'Weerbare Overheid' en 'Denk Vooruit'.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2026
31
Wat heeft het gekost Begroting 2025
Begroting 2025 na wijziging
Jaarrekening 2025
Afwijking
Lasten
6.385
6.662
7.947
-1.285
Baten
640
638
651
14
-5.745
-6.024
-7.296
-1.272
61
13
-48
-5.964
-7.283
-1.320
Bedragen * € 1.000,-
Saldo baten en lasten Mutaties reserves Saldo programma
-5.745
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2026
32
PROGRAMMA 02 VERKEER, VERVOER EN OPENBARE RUIMTE
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2026
33
Algemene doelstellingen binnen dit programma zijn: • De openbare ruimte aantrekkelijk maken en houden om te wonen en te werken. Dit wordt gerealiseerd door uitvoering te geven aan de diverse beheer- en onderhoudsplannen. Deze beheer- en onderhoudsplannen zien onder andere op wegen, openbare gebouwen en openbare ruimten. De eventuele overlast voor de burger bij de uitvoering van deze planning wordt zo gering mogelijk gehouden. Ten aanzien van de status van de uitvoering van de beheer- en onderhoudsplannen wordt de gemeenteraad middels aparte rapportages geïnformeerd; • De binnenstad krijgt hierbij bijzondere aandacht. Met name de toegankelijkheid prioriteert hier; • Veilige inrichting van openbare ruimte voor alle verkeersdeelnemers; • Bushaltes zijn toegankelijk voor iedereen; • Meldingen openbare ruimten worden zo adequaat als mogelijk opgepakt. Toekomstige ontwikkelingen: • De openbare ruimte geschikt maken en houden, rekening houdend met de klimaatontwikkelingen.
VOORTGANG SPEERPUNTEN
Projecten riolering en wegen. Wat gaan we ervoor doen:
•
•
•
In 2025 zijn een aantal projecten in uitvoering. In de wijk Nieuw Hulst vervangen we de riolering en gaan we het regenwater laten infiltreren. De wegen worden heringericht. De Truffinoweg, Zandstraat en Absdaalseweg in Hulst worden gereconstrueerd. De Steenstraat en een deel van de Overdamstraat in de binnenstad worden heringericht. En er wordt een start gemaakt met het vervangen van de riolering en de herinrichting van de Paardenmarkt. Rapenburg op Vogelwaarde wordt in 2025 ook gereconstrueerd. En diverse wegen in de kern Vogelwaarde krijgen nieuwe riolering en bestrating. Ook staat het vervangen van de riolering in de Lageweg in Ossenisse en Zeedorp op de planning. De Provincie Zeeland voert een reconstructie uit van de Gentsevaart in Kapellebrug. Gelijktijdig vervangt de gemeente hier de bestaande riolering en leggen we een hemelwaterriool aan.
Status
Toelichting De Steenstraat en een deel van de Overdamstraat in de binnenstad zijn heringericht. In de wijk Nieuw Hulst is het vervangen van de riolering en herinrichting van de wegen afgerond. In de Absdaalseweg zijn de kabels en leidingen vernieuwd en starten we in het voorjaar van 2026 met de riolering en de herinrichting. In de Kerkstraat en Kerkhofpad in Vogelwaarde is de riolering vervangen door een gescheiden stelsel en zijn de wegen heringericht. In Kloosterzande werden in 2025 de riool- en herinrichtingswerkzaamheden Irenestraat, Pastoor Smulderstraat, Leliestraat, Crocusstraat, Hyacintstraat, Dahliastraat, Anjerstraat en Anemoonstraat opgeleverd. De werkzaamheden in Rapenburg en Ossenisse lopen uit doordat de werken aan kabels en
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2026
34
leidingen later zijn gestart en veel langer duren dan gepland door DNWG. We verwachten nu met de riolering en herinrichting dit voorjaar in Ossenisse te kunnen starten en in Rapenburg pas na de zomer. De werkzaamheden in de Truffinoweg en Zandstraat zijn uitgesteld naar eind 2026 omdat DNWG daar nog altijd niet is begonnen met aanpassingen aan kabels en leidingen. Het vervangen van de riolering en herinrichting van de Paardenmarkt is uitgesteld naar de tweede helft van 2026 omdat dit anders zou conflicteren met andere werken in de binnenstad. De reconstructie van de Genstevaart in Kapellebrug is in de zomer van 2025 gestart. De werken aan de riolering zijn al gereed. Maar de oplevering van de herinrichting is gepland voor de zomer van 2026. Planning:
Doorlopend.
Doorlopend. Het valt op dat de lijst met uitgestelde projecten groot is. Dit is voor het overgrote deel het gevolg van het feit dat DNWG de vooraf afgesproken planning niet kon nakomen.
Indicator:
Operationeel Programma Riolering en Meerjareninvesteringsplan Wegen.
Operationeel Programma Riolering en Meerjareninvesteringsplan Wegen.
Financiële middelen:
Dekking in het Operationeel Programma Riolering en Meerjareninvesteringsplan Wegen.
Dekking in het Operationeel Programma Riolering en Meerjareninvesteringsplan Wegen.
Risico's:
Grootste risico’s van projecten zijn in de regel overschrijding van het budget, het uitlopen van de planning en overlast voor de omgeving. Aan het MIP en het projectplan van elk project wordt een risico inventarisatie toegevoegd om de risico’s in beeld te brengen en de maatregelen om deze te beheersen.
Grootste risico’s van projecten zijn in de regel overschrijding van het budget, het uitlopen van de planning en overlast voor de omgeving. Aan het MIP en het projectplan van elk project wordt een risico inventarisatie toegevoegd om de risico’s in beeld te brengen en de maatregelen om deze te beheersen.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2026
35
Exotenbestrijding. Wat gaan we ervoor doen:
Bestrijden van schadelijke invasieve soorten zoals de Japanse Duizendknoop en Reuzenberenklauw.
Planning:
Bestrijden en beheersen van de locaties waar de Japanse duizendknoop voorkomt. Bestrijden van de Reuzenberenklauw.
Indicator:
Groenbeleids- en beheerplan 2024-2033.
Financiële middelen:
Dekking in subproductenbegroting.
Risico's:
Grootste risico is de moeilijke bestrijding doordat de Japanse Duizendknoop een sterke plant is waardoor bestrijding langdurig moet plaatsvinden en hierdoor de kosten kunnen oplopen.
Bestrijding Aziatische Hoornaar. Wat gaan we ervoor doen:
Het bestrijden en beheersen van deze invasieve exoot is momenteel de verantwoordelijkheid van de provincie Zeeland. De provincie zal deze taak na 2024 afbouwen tot enkel voorlichting en monitoring in 2027. Als gevolg krijgt de gemeente een steeds grotere verantwoordelijkheid in het bestrijden en beheersen van de Aziatische hoornaar.
Planning:
• •
Status
Toelichting
Status
Toelichting In 2025 is de bestrijding van de Aziatische Hoornaar van de provincie naar de gemeente overgedragen per 18 november 2025. De bestrijding is nu van uitroeien naar beheersen overgegaan. Er zijn in totaal 275 nesten verwijderd waarvan een groot deel door vrijwilligers van de taskforce Aziatische Hoornaar. De groei van deze soort is explosief en daarom is de gemeente Hulst nu samen met gemeente Sluis en Terneuzen bezig met een Zeeuws-Vlaamse aanpak voor 2026.
Bestrijden van losse exemplaren, bestrijden en verwijderen van nesten in de periode maart – november. Inwoners attenderen en informeren over het onderwerp.
Indicator:
Website https://waarneming.nl/.
Financiële middelen:
€ 40.000.
Risico's:
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2026
36
Grootste risico is de explosieve groei (indicatie Vlaanderen: x 1479% per jaar), vanwege het gebrek aan natuurlijke vijanden. Hierdoor is uitroeien ondertussen niet meer mogelijk, focus ligt nu op beheersen van de populatie. Bestrijding blijft noodzakelijk, stoppen zal een enorme negatieve impact hebben op fauna en flora. Risico bij bestrijding betreft het moeilijke traceren van de nesten hoog in het bladerdak van bomen, en die blijken bij constateren vaak niet te verwijderen. Groenbeheer. Wat gaan we ervoor doen:
Het structureel onderhoud van het openbaar groen door de wijkteams, met de ondersteuning van Dethon en extern ingehuurde specialisten.
Planning:
Doorlopend.
Indicator:
Groenbeleids- en beheerplan 2024-2033 waarin de beeldkwaliteit is vastgesteld.
Financiële middelen:
Zijn opgenomen in de begroting.
Risico's:
In principe geen risico’s.
Extensief maaibeheer. Wat gaan we ervoor doen:
Het toepassen van een specifiek maaibeleid op locaties die het potentieel hebben om zich te ontwikkelen tot gebieden met een verhoogde waarde van de biodiversiteit.
Planning:
Planmatig maaien op de betreffende locaties. De ontwikkeling monitoren en de planning aanpassen waar nodig, bijvoorbeeld op basis van voorkomen doelsoorten.
Indicator:
Groenbeleids- en beheerplan 2024-2033.
Financiële middelen:
€ 70.000.
Risico's:
Er zijn geen risico’s aan verbonden. Communicatie over het onderwerp aan inwoners heeft tot gevolg dat er slechts 1 melding werd ontvangen over één van de locaties.
Status
Toelichting
Status
Toelichting
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2026
37
Ontwikkelen verkeersmodel.
Status
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen:
Samen met 6 wegbeheerders in Zeeuws-Vlaanderen een verkeersmodel laten ontwikkelen.
Planning:
Start Q3 2024 met oplevering in Q3 2025.
Niet alle benodigde informatie van de collega wegbeheerders was tijdig beschikbaar. Nieuwe planning is oplevering in Juli 2026
Indicator:
Een nieuw verkeersmodel voor gemeente Hulst als onderdeel van een totaal model voor Zeeuws-Vlaanderen.
Zie opmerking planning
Financiële middelen:
Beschikbaar gesteld door B&W.
Vooralsnog worden er geen meerkosten verwacht
Risico's:
Uitloop op planning.
Oplevering nu gepland voor juli 2026
Opstellen GVVP
Status
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen:
Na afronding opstellen Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan.
Het opstellen van het GVVP of zoals tegenwoordig genoemd het mobiliteitsplan is onder andere afhankelijk van het opstellen van het verkeersmodel. Zeker omdat in combinatie met het opstellen van dit plan onderzoeken worden uitgevraagd voor oplossingen t.b.v. het optimaliseren van de oost-west verbinding en een tracé studie t.b.v. een eventuele extra verbinding naar België vanuit gemeente Hulst.
Planning:
Q3 en Q4 2025 met uitloop naar Q1 2026.
Als gevolg van uitloop verkeersmodel ook latere start opstellen GVVP/Mobiliteitsplan
Indicator:
Vastgesteld GVVP.
Zie opmerking planning
Financiële middelen:
Zijn opgenomen in de begroting.
Aanbesteding moet nog worden opgestart
Risico's:
Uitloop op planning.
zie opmerking planning
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2026
38
Wat heeft het gekost Begroting 2025
Begroting 2025 na wijziging
Jaarrekening 2025
Afwijking
Lasten
9.834
11.146
10.171
975
Baten
1.178
1.320
1.392
72
-8.656
-9.826
-8.780
1.047
-68
1.052
-130
-1.182
-8.724
-8.774
-8.909
-135
Bedragen * € 1.000,-
Saldo baten en lasten Mutaties reserves Saldo programma
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2026
39
PROGRAMMA 03 ECONOMISCHE STRUCTUUR EN TOERISME
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2026
40
Algemene doelstelling binnen dit programma: Het versterken en uitbouwen van de economische structuur van de gemeente Hulst in al haar facetten, alsmede een evenwichtige ontwikkeling van de werkgelegenheid.
VOORTGANG SPEERPUNTEN
Blijven aantrekken van nieuwe bewoners, bezoekers, ondernemers en werknemers Wat gaan we ervoor doen:
•
Placebranding campagne #INULST verder uitvoeren, samen met SBH, het merkteam en ambassadeurs. • Acties uit het marketingplan oppakken: ambassadeurs zoeken, merkteam versterken, verhalen ophalen, filmpjes plaatsen, advertising, on/offline campagnes gericht op (Belgische) bezoekers voortzetten etc. • Uitingen als INULST-letters, vlaggen en banieren up to date houden en uitbreiden. Naast onze eigen campagne wordt ook op Zeeuws niveau aan toeristische marketing gedaan, waarmee we doelgroepen inspireren en activeren om Zeeland, en dus Hulst, te bezoeken. Merkorganisatie Zeeland bedient vanaf 2025 de doelgroepen: wonen, werken & studeren.
Planning:
2025 e.v.
Indicator:
Reacties op sociale media en bezoeken aan website www.inulst.nl en www.zeeland.com nemen toe.
Status
Toelichting •
• •
•
Structureel • • •
Financiële middelen:
Opgenomen in de begroting.
Risico's:
Bezoekmotieven zijn veranderlijk door invloeden waar we geen grip op hebben.
Placebrand: Land van Hulst is samen met Hulster ambassadeurs herijkt, ambassadeursnetwerk is meerdere keren bijeengeweest. On/offline campagne INULST doorlopend. Uitingen, als banieren, vlaggen sieren de openbare ruimte. Letters, worden op verzoek van evenementenorganisaties steeds op andere locaties geplaatst. Zeeuwse MerkOrganisatie is zomer 2025 gestart. Zeeuwse toeristische marketing wordt samen met SBH opgepakt.
INULST website: 112.000 (+21%) bezoekers; Facebook: +18% t.o.v. 2024, +1.500 volgers, 62.700 bezoeken (+62.3%); Instagram: +26% t.o.v. 2024 +650 volgers, 5.900 bezoekers (+59,7%)
Opgenomen in de begroting.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2026
41
Versterken en verbreden economische structuur. Wat gaan we ervoor doen:
Status
Uitvoering Economische visie door o.a.: • Ondersteunen van initiatieven om de krappe arbeidsmarkt te verruimen zoals het Expat Center Zeeland en Rootzz. • Ondernemers stimuleren te innoveren middels bijdrage aan het aanjaagfonds Zeeland in stroomversnelling (ZiS). • Regionale samenwerking middels Onbegrensd ZeeuwsVlaanderen. • Regelmatig overleg met ondernemers(vertegenwoordigers) rondom thema's b.v. duurzaamheid, toerisme, landbouw, bedrijventerreinen, etc. • Samen met ondernemers werken aan een gezonde en attractieve retailstructuur en een aantrekkelijke binnenstad.
Toelichting • • • • •
Economisch beleidsplan in mei 2025 vastgesteld. Expat Center Zeeland is doorontwikkeld tot Zeeland International Center, vestigingen Goes en Terneuzen. Onbegrensd ZVL en, ROOTZZ blijven Zeeuws Vlaamse samenwerkingspartners. ZIS: 2 Hulsterse bedrijven hebben €100.000 subsidie gekregen (2025) op een projecttotaal van ruim €226.000. Samen met ondernemers is gestart met het opstellen van een nieuwe Retailstructuurvisie.
Planning:
2025 e.v.
Doorlopend.
Indicator:
Aantal arbeidsplaatsen.
Totaal aantal banen in gemeente Hulst 10.710 in 2025 en aantal vestigingen/bedrijven 2.859.
Financiële middelen:
Opgenomen in begroting. Uitvoeringsgeld Economische Visie 2025-2028 PM.
Opgenomen in begroting.
Risico's:
De economische situatie kan snel wijzigen door factoren waar we geen invloed op hebben, wat effect heeft op het investeringsgedrag van bedrijven.
De economische situatie kan snel wijzigen door factoren waar we geen invloed op hebben, wat effect heeft op het investeringsgedrag van bedrijven.
Kwaliteit en kwantiteit van onze bedrijventerreinen op peil houden. Wat gaan we ervoor doen:
Uitvoering economische visie door o.a. aandacht voor kwantiteit en kwaliteit/toekomstbestendigheid (bestaande) bedrijventerreinen, ook in relatie tot verduurzaming van bedrijven en hun processen.
Status
Toelichting Aan acties als 'Uitbreiden bedrijventerreinen voor lokale ondernemers' en 'werken aan toekomstbestendige bedrijventerreinen' m.n. Hogeweg en Hoek&Bosch, wordt gewerkt.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2026
42
• • •
Toekomstbestendig maken bedrijventerrein Hogeweg samen met de bedrijven en organisatiegraad op bedrijventerreinen verhogen (i.v.m. energietransitie). Uitbreiden beschikbaar bedrijventerrein in de gemeente. Regionaal Bedrijventerreinen Programma ZeeuwsVlaanderen bijwerken op het thema “kwaliteit”.
Planning:
2025 e.v.
Doorlopend.
Indicator:
Beschikbaar aantal hectare bedrijventerrein in de gemeente.
Beschikbaar aantal hectare bedrijventerrein in de gemeente. Momenteel is er weinig onbebouwd bedrijventerrein beschikbaar in onze gemeente. Wel zijn er bedrijfspanden beschikbaar voor huur/koop.
Financiële middelen:
PM
Zie 'versterken en verbreden' economische structuur.
Risico's:
De economische situatie kan snel wijzigen door factoren waar we geen invloed op hebben, wat de vraag naar bedrijventerrein sterk beïnvloedt.
De economische situatie kan snel wijzigen door factoren waar we geen invloed op hebben, wat de vraag naar bedrijventerrein sterk beïnvloedt.
Toerisme: versterken, verbinden en beleven. Wat gaan we ervoor doen:
Uitvoering van de acties uit het Toeristisch Ontwikkelplan zoals: • Versterk de Scheldekust. • Versterk de Vesting (o.a. Pagadders), maar ook de verbinding zoeken met Grenspark Groot Saeftinghe: Hulst als poort van en naar het ons omringende landschap. Verbinding evt. middels Staats-Spaanselinies (Liniedijk). • Verblijfsrecreatie stimuleren in de volle breedte. Deelname aan leefstijlvinder en opstellen van
Status
Toelichting In 2025 is het MTBpark geopend, erfgoeddeal voor aanpak project Paal, Route SSL krijgt meer belevingswaarde. Grenspark GGS heeft 3 wandelroutes (met lussen door boerenland) gemaakt, drie streekproductenroutes gemaakt, gewassenborden geplaatst tijdens het seizoen. Er opende een onbemande streekproductenwinkel op Emmadorp. Elektrische deelfietsen zijn beschikbaar op 5 verschillende plekken in de gemeente.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2026
43
• •
toetsingskader verblijfsaccommodaties samen met provincie Zeeland en de andere gemeenten. Fiets-, MTB en wandelpaden onderhouden en uitbreiden. De ‘beleefbaarheid’ van het buitengebied/Grenspark Groot Saeftinghe vergroten, niet alleen door routes, maar door verhalen te vertellen en streekproducten te kunnen proeven.
Planning:
2025 e.v.
Doorlopend.
Indicator:
Aantal overnachtingen (hotel e.a.).
50.571 exclusief overnachtingen op vaste standplaatsen (bron: Toeristenbelasting 2025).
Financiële middelen:
Opgenomen in de begroting.
Opgenomen in de begroting.
Risico's:
Bezoekmotieven zijn veranderlijk door invloeden waar we geen grip op hebben.
Bezoekmotieven zijn ook veranderlijk door invloeden waar we geen grip op hebben.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2026
44
Wat heeft het gekost Begroting 2025
Begroting 2025 na wijziging
Jaarrekening 2025
Afwijking
Lasten
1.607
3.071
2.421
650
Baten
636
1.475
1.664
189
Saldo baten en lasten
-971
-1.595
-757
839
Mutaties reserves
-500
331
39
-292
Saldo programma
-1.471
-1.265
-718
547
Bedragen * € 1.000,-
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2026
45
PROGRAMMA 04 ONDERWIJS EN KINDEROPVANG
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2026
46
Algemene doelstellingen/activiteiten binnen dit programma zijn: Gemeente Hulst kiest ervoor om de ontwikkelingen en de effecten van het gevoerde beleid op het totale sociale domein meetbaar te maken. Dit doen we via de ‘Monitor Maatschappelijk Resultaat’ (MMR). Hierin is een set data opgenomen. We rapporteren tweemaal per jaar aan de gemeenteraad. In de MMR zijn vier doelstellingen geformuleerd, namelijk: 1. Jeugdigen groeien fysiek, mentaal en emotioneel veilig, kansrijk en gelukkig op; 2. Inwoners wonen en leven veilig en prettig binnen de gemeente Hulst in een passende omgeving; 3. Inwoners doen onbelemmerd mee en kunnen zich ontplooien; en 4. Inwoners zijn fysiek mobiel en digitaal vaardig. Bij het programma ‘Onderwijs en Kinderopvang’ krijgen in het bijzonder nummer 1, 3 en 4 van de doelstellingen uit de MMR de aandacht. Speerpunten Op basis van wet- en regelgeving heeft onze gemeente binnen dit programma een aantal taken. Deze reguliere taken nemen we alleen op als speerpunt als er grote wijzigingen zijn. Het gaat in dat geval om wijzigingen die extra aandacht, inzet of middelen vragen. Naast de reguliere taken zullen wij ons dit begrotingsjaar richten op de volgende speerpunten.
VOORTGANG SPEERPUNTEN
We bouwen het project ‘Kansrijke Start’ verder uit. Wat gaan we ervoor doen:
• • •
Planning:
Begrotingsjaar 2025.
We werken regionaal samen. We zorgen voor samenwerking tussen partijen. We zetten in op de juiste ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien.
Status
Toelichting De regionale samenwerking is verder uitgebreid. Er zijn meerdere partners bij Kansrijke Start aangesloten waardoor er meer kennis beschikbaar is. De partners die erbij kwamen in het afgelopen jaar zijn de kinderopvang (één intern begeleider namens alle kinderopvangorganisaties) en Hulst voor Elkaar. Daarnaast brachten we een provinciale samenwerking tot stand waardoor we gezamenlijke projecten opzetten vanuit Kansrijke Start. Op dit moment verkennen we vanuit die provinciale samenwerking of er een mogelijkheid is om het programma centering pregnancy (gedeeltelijk) te financieren vanuit Kansrijke Start met alle gemeenten.
Indicator:
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2026
47
Financiële middelen:
Indicatoren ‘Jeugdhulp cliënten’ en ‘Jeugdbescherming/reclassering’ opgenomen in Maatschappelijk resultaat Jeugd. Opgenomen in de gemeentelijke programmabegroting 2025.
Risico's:
Regionale samenwerking stagneert.
Thuisnabij kwalitatief sterke kindvoorzieningen. Wat gaan we ervoor doen:
•
• Planning: Indicator:
We ontwikkelen een Integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP). We geven hierbij uitwerking aan het transitieplan voortgezet onderwijs. We gaan verder met de ontwikkeling van een kindcentrum in wijk Den Dullaert. We stellen een visie ‘Educatie & Ontwikkeling’ op.
Begrotingsjaar 2025. • •
Een vastgesteld Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP). Een vastgestelde visie ‘Educatie & Ontwikkeling’.
Financiële middelen:
Opgenomen in de gemeentelijke programmabegroting 2025.
Risico's:
Onvoldoende middelen voor de uitvoering van het IHP en de visie ‘Educatie & Ontwikkeling’.
Status
Toelichting Zowel het IHP als het Ambitiedocument (visie) zijn vastgesteld door de raad. Er lopen nu twee haalbaarheidsonderzoeken voor mogelijke integratie van de praktijkschool bij het Reynaertcollege en de ontwikkeling van een nieuw kindcentrum in de wijk Den Dullaert.
De kosten voor de uitvoering van het IHP zijn opgenomen vanaf begrotingsjaar 2026. Beide zijn vastgesteld.
Er is nu een jaarlijks "basisbudget" opgenomen in de begroting. Per onderzoek wordt gekeken wat er daadwerkelijk nodig is.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2026
48
We vergroten de taal- en digivaardigheid van inwoners.
Status
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen:
We stellen een visie over laaggeletterdheid op.
I.v.m. persoonlijke omstandigheden van de ingehuurde kracht is het opstellen van de ZeeuwsVlaamse visie uitgesteld. Afgesproken is om nu te wachten op het Zeeuwse plan basisvaardigheden en daar op aan te haken om hier lokale uitvoering aan te geven.
Planning:
Begrotingsjaar 2025.
Er is een gezamenlijk budget voor ZeeuwsVlaanderen en dit wordt beheerd door de gemeente Sluis.
Indicator:
• •
Dit wordt nu opgepakt binnen het Zeeuwse plan en de lokale uitvoering.
Financiële middelen:
Opgenomen in de gemeentelijke programmabegroting 2025.
Heeft geen invloed op de begroting van gemeente Hulst.
Risico's:
Uitvoering sluit niet aan bij doelgroep.
We sturen mee op de Zeeuwse visie en doen dit ook lokaal op de plannen van de uitvoerende partijen.
Een vastgestelde visie ‘Laaggeletterdheid’. Indicator ‘Laaggeletterdheid’ opgenomen in Maatschappelijk resultaat Mobiliteit.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2026
49
Wat heeft het gekost Begroting 2025
Begroting 2025 na wijziging
Jaarrekening 2025
Afwijking
Lasten
3.422
5.536
3.140
2.396
Baten
611
1.003
1.158
154
-2.811
-4.533
-1.982
2.550
33
2.115
8
-2.107
-2.778
-2.418
-1.974
443
Bedragen * € 1.000,-
Saldo baten en lasten Mutaties reserves Saldo programma
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2026
50
PROGRAMMA 05 SPORT CULTUUR EN RECREATIE
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2026
51
Algemene doelstellingen/activiteiten binnen dit programma zijn: Gemeente Hulst kiest ervoor om de ontwikkelingen en de effecten van het gevoerde beleid op het totale sociale domein meetbaar te maken. Dit doen we via de ‘Monitor Maatschappelijk Resultaat’ (MMR). Hierin is een set data opgenomen. We rapporteren tweemaal per jaar aan de gemeenteraad. In de MMR zijn vier doelstellingen geformuleerd, namelijk: 1. Jeugdigen groeien fysiek, mentaal en emotioneel veilig, kansrijk en gelukkig op; 2. Inwoners wonen en leven veilig en prettig binnen de gemeente Hulst in een passende omgeving; 3. Inwoners doen onbelemmerd mee en kunnen zich ontplooien; en 4. Inwoners zijn fysiek mobiel en digitaal vaardig. Bij het programma ‘Sport, cultuur en recreatie’ krijgen in het bijzonder nummer 1, 2 en 3 van de doelstellingen uit de MMR de aandacht. Speerpunten Op basis van wet- en regelgeving heeft onze gemeente binnen dit programma een aantal taken. Deze reguliere taken nemen we alleen op als speerpunt als er grote wijzigingen zijn. Het gaat in dat geval om wijzigingen die extra aandacht, inzet of middelen vragen. Naast de reguliere taken zullen wij ons dit begrotingsjaar richten op de volgende speerpunten.
VOORTGANG SPEERPUNTEN
We werken met combinatiefuncties ‘Sport en Cultuur’.
Status
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen:
De combinatiefunctionarissen sport en cultuur geven uitvoering aan het vastgestelde regionale Sportakkoord en de cultuurvisie.
Planning:
Begrotingsjaren 2025 - 2026.
Indicator:
Indicator ‘Beweegnorm’ (5-12, 13-19 en 5-80 jaar) opgenomen in Maatschappelijk resultaat Jeugd.
Op dit moment nog niet uitvoerbaar
Financiële middelen:
Opgenomen in de gemeentelijke programmabegroting 2025.
Ook in 2026 zijn de financiële middelen opgenomen in de begroting.
Risico's:
Rijksbudget wordt minder/vervalt.
Het Rijksbudget wordt vanaf 2027 structureel.
Op dit moment is er 3,8 fte werkzaam als combinatiefunctionaris Sport bij Hulst voor Elkaar. Zij voeren het Sportakkoord uit op alle thema's. Deze zijn motorisch vaardig, vitale sportaanbieders, inclusie en diversiteit, sociaal veilige sport, ruimte voor sport en bewegen en maatschappelijke waarde van topsport.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2026
52
We stellen een accommodatiebeleid op.
Status
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen:
We stellen een geharmoniseerd en geoptimaliseerd accommodatiebeleid op.
Op 24 februari 2026 is er een raadsinformatiebijeenkomst over het accommodatiebeleid. Hierbij lichten we toe wat is uitgevoerd en hoe de planning eruitziet. Fase 1 was de voorbereidende fase. Fase 2 was de participatieronde met organisaties met eigen accommodaties en daaropvolgend de Tour Inulst. In fase 3 werken we de uitgangspunten 'harmonisatie' en 'optimalisatie' verder uit en dit stemmen we af met het college, de raad en externe partijen.
Planning:
Begrotingsjaar 2025.
In 2026 wordt het beleid afgerond, waarna dit in 2027 wordt geïmplementeerd.
Indicator:
Een vastgesteld accommodatiebeleid.
Het accommodatiebeleid wordt vastgesteld in de komende raadsperiode.
Financiële middelen:
Opgenomen in de gemeentelijke programmabegroting 2025.
Risico's:
De gekoppelde budgetten zijn niet beschikbaar.
We vergroten de zichtbaarheid van kunst en cultuur en bevorderen de samenwerking in het culturele veld. Wat gaan we ervoor doen:
We doen mee aan de vierde editie van ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ 2025-2028.
Planning:
Begrotingsjaren 2025 - 2028.
De financiële uitwerking volgt nog.
Status
Toelichting We sluiten aan bij de uitgangspunten van CmK4, het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Daarin draait het om het verder verdiepen en duurzaam verankeren van cultuureducatie in het onderwijs. En om scholen goed voor te bereiden op de komende herziening van het landelijke curriculum kunst en cultuur.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2026
53
De planning voor 2025–2028 is gericht op een geleidelijke en structurele invoering van cultuureducatie binnen de deelnemende scholen en kinderopvanglocaties in Hulst. Per locatie worden ambities en ontwikkelpunten vastgesteld, waarna actieplannen worden opgesteld en ingepland binnen de beschikbare capaciteit. De voortgang wordt gedurende het traject gemonitord en geëvalueerd om het programma waar nodig bij te sturen. Indicator:
• •
Aantal structurele deelnemers scholen primair onderwijs en kinderopvang gemeente Hulst. Aantal incidentele deelnemers scholen primair onderwijs en kinderopvang gemeente Hulst.
Financiële middelen:
Opgenomen in de gemeentelijke programmabegroting 2025.
Risico's:
Door autonome zeggenschap in deelname van scholen primair onderwijs verschil in rijkheid cultuureducatie.
In de nieuwe periode (CmK4) staan 6 Hulster scholen al op de lijst voor voorbereiding of voortzetting. Dat is een duidelijke toename van 1 naar 6.
-Door autonome zeggenschap in deelname van scholen primair onderwijs verschil in rijkheid cultuureducatie. -Door beperkte beschikbare tijd bij leerkrachten en pedagogisch medewerkers bestaat het risico dat deskundigheidsbevordering onvoldoende wordt geborgd. -Door wisselingen in schoolleiding of personeel kan de continuïteit van ingezette cultuurontwikkelingen onder druk komen te staan.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2026
54
Wat heeft het gekost Begroting 2025
Begroting 2025 na wijziging
Jaarrekening 2025
Afwijking
Lasten
3.646
4.261
3.972
289
Baten
312
362
415
53
Saldo baten en lasten
-3.334
-3.898
-3.557
342
Mutaties reserves
-4.001
-3.604
-3.662
-59
Saldo programma
-7.335
-7.502
-7.219
283
Bedragen * € 1.000,-
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2026
55
PROGRAMMA 06 SOCIAAL DOMEIN
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2026
56
Algemene doelstellingen/activiteiten binnen dit programma zijn: Gemeente Hulst kiest ervoor om de ontwikkelingen en de effecten van het gevoerde beleid op het totale sociale domein meetbaar te maken. Dit doen we via de ‘Monitor Maatschappelijk Resultaat’ (MMR). Hierin is een set data opgenomen. We rapporteren tweemaal per jaar aan de gemeenteraad. In de MMR zijn vier doelstellingen geformuleerd, namelijk: 1. Jeugdigen groeien fysiek, mentaal en emotioneel veilig, kansrijk en gelukkig op; 2. Inwoners wonen en leven veilig en prettig binnen de gemeente Hulst in een passende omgeving; 3. Inwoners doen onbelemmerd mee en kunnen zich ontplooien; en 4. Inwoners zijn fysiek mobiel en digitaal vaardig. Bij het programma ‘Sociaal Domein’ krijgen in het bijzonder nummer 1, 2 en 3 van de doelstellingen uit de MMR de aandacht. Speerpunten Op basis van wet- en regelgeving heeft onze gemeente binnen dit programma een aantal taken. Deze reguliere taken nemen we alleen op als speerpunt als er grote wijzigingen zijn. Het gaat in dat geval om wijzigingen die extra aandacht, inzet of middelen vragen. Naast de reguliere taken zullen wij ons dit begrotingsjaar richten op de volgende speerpunten. VOORTGANG SPEERPUNTEN
We dragen bij aan de ‘Regiovisie Jeugdhulp Zeeland’ inclusief hervormingsagenda. Wat gaan we ervoor doen:
• •
We werken aan een ‘Regiovisie Jeugdhulp Zeeland 2024 – 2028’. We brengen de gevolgen/ombuigingen als gevolg van de hervormingsagenda jeugd in kaart.
Planning:
Begrotingsjaren 2025 - 2028.
Indicator:
Indicatoren opgenomen in Maatschappelijk resultaat Jeugd.
Financiële middelen:
Opgenomen in de gemeentelijke programmabegroting 2025.
Risico's:
Onvoorziene ontwikkelingen in zorggebruik en/of prijsindexaties.
Status
Toelichting De Regiovisie Jeugdhulp Zeeland 2024-2028 is vastgesteld door de raad. De nieuwe verordening Jeugdhulp gemeente Hulst 2026 is ter besluitvorming geagendeerd voor de raadsvergadering van 27 februari 2026. De gevolgen/ombuigingen van de hervormingsagenda jeugd zijn hierin opgenomen.
De uitgaven op de zorgkosten Jeugdwet zitten nu nog binnen de begroting.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2026
57
We geven lokale invulling aan de landelijke aanpak geldzorgen, armoede en schulden. Wat gaan we ervoor doen:
We werken aan een vernieuwd beleidsplan schuldhulpverlening.
Planning:
Begrotingsjaar 2025.
Indicator:
• •
Status
Toelichting Het beleidsplan schuldhulpverlening is opgenomen in het nieuwe beleidsplan Sociaal Domein. Dit beleidsplan leggen we ter besluitvorming voor aan de Raad.
Een vastgesteld beleidsplan schuldhulpverlening. Indicatoren ‘Armoedemaatregelen’ opgenomen in Maatschappelijk resultaat Jeugd. Indicator ‘Problematische schulden’ opgenomen in Maatschappelijk resultaat Meedoen. Indicatoren ‘Inkomen’ opgenomen in Maatschappelijk resultaat Meedoen.
Lorenz is bezig met de actualisatie van de MMR. Hieronder worden de cijfers zoveel als mogelijk weergeven waarbij de informatie uit andere bronnen komt: - Indicator 'Armoedemaatregelen' opgenomen in Maatschappelijk resultaat Jeugd. - Jeugdfonds Sport en Cultuur: 148 aanvragen in 2025. - Stichting Leergeld: Nog geen cijfers bekend. - Indicator ‘Problematische schulden’ opgenomen in Maatschappelijk resultaat Meedoen. Dashboard informatie op CBS is niet beschikbaar. - Indicatoren ‘Inkomen’ opgenomen in Maatschappelijk resultaat Meedoen. - Inkomen per inkomensontvanger: AO-uitkering: Totaal aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (2023, wijzigingsdatum 17-4-2025) 1385. Waarvan 488 Wajong, 652 WIA en 245 WAO. WW-uitkering: In totaal 180 inwoners. Bijstand: 14 per 1000 inwoners hebben bijstand.
Financiële middelen:
Opgenomen in de gemeentelijke programmabegroting 2025.
De grootboeknummers 66140001 (Minimabeleid) en 66140004 (Minimabeleid, schuldhulpverlening) zijn uitgekomen met de budgetten. Beide grootboeknummers hebben een restant over uit het jaar 2025.
Risico's:
Onvoorziene ontwikkelingen in schuldenproblematiek inwoners.
SchuldHulpMaatje geeft aan veel meer aanmeldingen te krijgen. Eind oktober 2025 zaten
• •
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2026
58
zij al aan 70 aanmeldingen. Dit tegenover 50 aanmeldingen over heel 2024. SchuldHulpMaatje heeft te weinig vrijwilligers om alle hulpvragen te beantwoorden. Risico is dat inwoners op een wachtlijst komen en de problematiek toeneemt. We dragen bij aan de Regiovisie Beschermd wonen en Opvang en geven uitvoering aan de ontwikkellijnen die hierin beschreven zijn.
Status
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen:
We werken aan een vernieuwde Regiovisie Beschermd wonen en Opvang 2026-2029. Dit bereiden we in 2025 voor.
Planning:
Begrotingsjaren 2025 – 2029.
Indicator:
Indicatoren ‘Beschermd wonen thuis’, ‘Beschermd wonen geclusterd’ en ‘Beschermd wonen intramuraal’ opgenomen in Maatschappelijk resultaat Meedoen.
De Zeeuwse monitor Beschermd Wonen is gereed.
Financiële middelen:
Opgenomen in de gemeentelijke programmabegroting 2025.
De begroting voor het regiobudget is opgesteld. Gemeenten ontvangen hieruit middelen.
Risico's:
De vernieuwde regiovisie wordt niet tijdig vastgesteld.
Het addendum op de Regiovisie is in het najaar 2025 vastgesteld door de Zeeuwse gemeenteraden.
We voeren het actieplan ‘Dementievriendelijk Hulst’ uit.
Het addendum op de Regiovisie is in het najaar 2025 vastgesteld door de Zeeuwse gemeenteraden. Dit addendum borduurt voort op de Regiovisie. Gemeenten hebben namelijk geconcludeerd dat de ontwikkelingen in de Regiovisie nog actueel zijn. Daarom is het niet nodig om een nieuwe visie te schrijven. Wel willen we meer integraliteit toe passen en meer domeinoverstijgend kijken naar het jeugddomein en zorg- en veiligheidsdomein.
Status
Toelichting
We voeren het actieplan ‘Dementievriendelijk Hulst’ uit.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2026
59
Wat gaan we ervoor doen:
Verschillende activiteiten zijn in 2025 opgezet en het aanbod is uitgebreid. Denk hierbij aan een kookclub, koor en voetbalherinnering. Daarnaast zijn theatervoorstellingen opgezet rondom het thema om een brede doelgroep te bereiken. Voor de kleine kernen is gekozen om vrijwilligers van verenigingen en clubs te informeren over dementie, zodat zij deelnemers langer kunnen betrekken bij hun vereniging. De sleutelfiguren binnen deze clubs zijn het eerste aanspreekpunt voor de deelnemers. Vanuit Hulst voor Elkaar onderhouden we contact met deze sleutelfiguren en bieden zij ondersteuning. Deze activiteiten zullen verder worden voortgezet in 2026.
Planning:
Begrotingsjaar 2025.
HvE dient nog een projectplan/subsidieverzoek in voor dementievriendelijk 2026.
Indicator:
Indicatoren ‘Dementie’, ‘Prognose dementie 2022’ en ‘Prognose dementie 2030’ opgenomen in Maatschappelijk resultaat Mobiliteit.
Indicatoren blijven gelijk. Daarnaast staat ketenaanpak dementie op de ontwikkelagenda van AZWA.
Financiële middelen:
Opgenomen in de gemeentelijke programmabegroting 2025.
Er is een budget voor dementievriendelijk Hulst van €53.200 geraamd op 66700002/34316 in 2026.
Risico's:
Structurele borging op inhoud en financiën.
Voor de subsidie van ZonMw zijn de eindverslagen en vaststelling subsidie ingediend. We zijn in afwachting van antwoord van ZonMw.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2026
60
We dragen bij aan het terugdringen van (gezondheids-)achterstanden.
Status
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen:
We stimuleren een gezonde leefstijl en hebben hierbij extra aandacht voor gezond gewicht. We werken hiervoor met de ketenaanpak ‘Gezonde Leefstijlinterventie’, de ketenaanpak ‘Kinderen met overgewicht’ en de ketenaanpak ‘Kansrijke Start’ (allen GALA).
Ketenaanpak 'Gezonde leefstijlinterventie' voert Hulst voor Elkaar uit middels JOGG en samenwerking met de ketenpartners, zoals school, kinderopvang en, GGD. Denk aan gezonde schoolvignetten. Daarnaast stimuleren van gezonde voeding, water drinken en extra bewegen. Voor de ketenaanpak 'Kinderen met overgewicht' kijken we mee naar de pilot in Terneuzen, omdat hiervoor nog geen budget beschikbaar is en de zorgverzekering dit nog niet dekt. De ketenaanpak 'Kansrijke Start' (KS) stimuleert gezonde leefstijl bij kinderen in de eerste 1000 dagen, o.a. door in te zetten op voorlichting aan ouders m.b.t. allerlei thema's waaronder gezonde voeding. Daarnaast zet KS in op bestaanszekerheid en het terugdringen van armoede bij gezinnen met jonge kinderen. Dit is ook bevorderlijk voor een gezonde leefstijl, omdat het stress weg kan nemen bij ouders waardoor zij in staat zijn om gezonde keuzes te maken.
Planning:
Begrotingsjaar 2025.
Loopt in 2026 verder.
Indicator:
Indicatoren ‘Gezondheid’ en ‘Beperking in gezondheid’ opgenomen in Maatschappelijk resultaat Meedoen.
Binnenkort gaan we met de vernieuwde Monitor Maatschappelijk Resultaat aan de slag en geven we bij de volgende terugkoppeling daar de resultaten van weer.
Financiële middelen:
Opgenomen in de gemeentelijke programmabegroting 2025.
Loopt in 2026 verder.
Risico's:
Rijksbudget wordt minder/vervalt.
De incidentele GALA- en IZA-middelen vervallen met ingang van 1 januari 2027. Verwacht wordt dat vanaf deze datum via het AZWA op structurele basis preventiebudget naar de gemeenten komen.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2026
61
We dragen bij aan het vergroten van de zelf- en samenredzaamheid.
Status
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen:
We stimuleren het bewust en veilig leven van senioren. We werken hiervoor met de ketenaanpak ‘Valpreventie’ (GALA).
De ketenaanpak 'Valpreventie' voert Hulst voor Elkaar (HvE) met succes uit. Hulst is koploper in Zeeland, omdat HvE de volledige keten aanbiedt. Hulst voor Elkaar biedt in Balans (matig valrisico) en Otago (hoog valrisico) aan en er is voldoende structureel aanbod voor laagvalrisico profielen. 342 mensen zijn getest op valrisico. Er zijn 6 Otago groepen (max. 12 mensen per groep) gestart en 5 in Balans groepen (maximaal 15 mensen per groep).
Planning:
Begrotingsjaar 2025.
Loopt in 2026 verder.
Indicator:
Indicatoren ‘Gezondheid’ en ‘Beperking in gezondheid’ opgenomen in Maatschappelijk resultaat Meedoen.
Binnenkort gaan we met de vernieuwde Monitor Maatschappelijk Resultaat aan de slag en geven we bij de volgende terugkoppeling daar de resultaten van weer.
Financiële middelen:
Opgenomen in de gemeentelijke programmabegroting 2025.
Budget komt vanuit de GALA-middelen voor 2026. Deze middelen zijn incidenteel.
Risico's:
Rijksbudget wordt minder/vervalt.
Het is de verwachting dat met ingang van 2027 er structurele preventiemiddelen komen in het kader van het AZWA.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2026
62
Wat heeft het gekost Begroting 2025
Begroting 2025 na wijziging
Jaarrekening 2025
Afwijking
Lasten
42.650
48.645
49.575
-930
Baten
13.380
13.668
13.772
104
-29.271
-34.977
-35.803
-826
Mutaties reserves
-2.500
1.313
3.452
2.139
Saldo programma
-31.771
-33.665
-32.351
1.313
Bedragen * € 1.000,-
Saldo baten en lasten
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2026
63
PROGRAMMA 07 MILIEU
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2026
64
Algemene doelstellingen binnen dit programma zijn: • De kwaliteit van het oppervlaktewater dient aan de normen te voldoen; • Het risico op schade veroorzaakt door wateroverlast tijdens hevige neerslag wordt verkleind; • Het stedelijk gebied is voorbereid op de klimaatontwikkelingen; • Er wordt op een verantwoordelijke manier met afval omgegaan; • Verduurzamen van woningen en bedrijven. Toekomstige ontwikkeling: • Bij het opstellen/actualiseren van beleids- en beheerplannen wordt rekening gehouden met de klimaatveranderingen langdurig droog, langdurig nat en hevige kortdurende neerslag. VOORTGANG SPEERPUNTEN
In 2030 ligt er voor alle kernen een plan voor een toekomst bestendige Status waterhuishouding. In de komende jaren tot 2050 zullen de hierin opgenomen maatregelen uitgevoerd worden.
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen:
Uitvoeren van minimaal 1 SWO (stedelijke wateropgave) onderzoek per jaar.
Door de grote van de kern was het niet mogelijk om de kern volledig af te ronden in Clinge. Om ervoor te zorgen dat de planning wel wordt gehaald zullen er in 2026 twee SWO's worden afgerond.
Planning:
In 2024 zal het SWO Zeedorp/Ossenisse worden uitgevoerd. In 2025 staat het SWO Clinge op de planning.
Clinge zal in 2026 pas worden afgerond.
Indicator:
Uitvoeren en afronden van minimaal 1 SWO (stedelijke wateropgave) onderzoek per jaar, inclusief het vaststellen van de rapportage met daarin maatregel aanbevelingen door het college (voor kennisgeving voorleggen aan de Raad).
Clinge zal in 2026 pas worden afgerond.
Financiële middelen:
De dekking van de kosten van de maatregelen vindt plaats binnen de beschikbare middelen in het VGRP 2022-2026 (verbreed gemeentelijk rioleringsplan) en de investeringsplannen die betrekking hebben op de openbare ruimte. De maatregelen worden opgenomen in de operationele programma's.
Risico's:
Het onderzoek is er juist op gericht om de maatregelen te nemen die risico's op overlast moeten beperken.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2026
65
Verbeteren van de beeldkwaliteit op het gebied van afval en vervuiling in de openbare ruimte.
Status
Toelichting
In 2025 voldoen aan de VANG doelstellingen van 100 kg/inw/jaar (uitgaande Status van uitstel op de VANG 2020).
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen:
Meer inzetten op hergebruik van afvalstromen, door bijvoorbeeld recycling en verminderen van vervuiling in afvalstromen. Hiervoor worden aanpassingen aan de Milieustraat doorgevoerd, zoals toegangscontroles. Ook wordt hier door middel van communicatie aandacht voor gevraagd. Daarnaast wordt onderzocht hoe het klein huishoudelijk afval beter gescheiden kan worden, wat ook leidt tot minder restafval.
Toegangscontroles op de milieustraat zijn in november j.l. in werking getreden In samenwerking met de afvalcoach van de ZRD wordt afvalscheiding en wat er nog beter kan op verschillende manieren onder de aandacht van de burgers gebracht.
Planning:
Aanpassingen aan milieustraat eind 2024/begin 2025, onderzoek zal tot eind van 2024 uitgevoerd worden. Acties die hieruit voorkomen kunnen in de eerste helft van 2025 voorbereid worden en in de tweede helft uitgevoerd worden.
Toegangscontrole wordt ingevoerd en er zijn acties uitgevoerd om bewustwording te vergroten.
Indicator:
Terugbrengen van de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar tot 100 kg/inw/jaar.
De cijfers van 2025 zijn nog niet bekend, maar de hoeveelheid restafval zal niet onder de 100 kg/inwoner gedaald zijn.
Wat gaan we ervoor doen:
Het huidige netwerk aan afvalbakken en de (zwerf)afval inzameling verbeteren.
Planning:
Blijvend monitoren van het afvalbakkennetwerk en zonodig bijsturen.
Indicator:
Aantal meldingen "afval en vervuilingen" uit het KCS systeem (streven naar minder dan 500 in 2024).
Financiële middelen:
Er is in de begroting 2024 een beperkt budget beschikbaar voor de vervanging van de bestaande voorziening. In het geval dat deze voorziening moet worden aangepast/verbeterd zal het college en gemeenteraad worden gevraagd extra budget hiervoor beschikbaar te stellen.
Risico's:
In principe geen risico's.
Financiële middelen:
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2026
66
Risico's:
De geplande maatregelen moeten worden gedekt binnen de exploitatie. Voor aanvullende maatregelen die uit het onderzoek naar voren kunnen komen, zal mogelijk aanvullend budget aangevraagd worden via college of gemeenteraad.
Er is geen aanvullend budget nodig voor de genoemde acties.
Het Rijk heeft meerdere keren aangeven extra belasting te gaan heffen op het restafval.
De verwerkingskosten voor restafval stijgen jaarlijks en de verwachting is dat deze stijging de komende jaren nog door zet, name door CO2heffing en belasting op verbranding van restafval.
Actualiseren duurzaamheidsbeleid
Status
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen:
We ontwikkelen nieuw duurzaamheidsbeleid en actualiseren daarmee het huidige visie – en ambitiedocument duurzaamheidsbeleid.
We ontwikkelen een nieuw duurzaamheidsbeleid en actualiseren daarmee het huidige visie – en ambitiedocument duurzaamheidsbeleid.
Planning:
Eind 2025 wordt het nieuwe beleidsplan voor besluitvorming aangeboden.
Tijdens de tweede raadvergadering na de verkiezingen wordt het nieuwe beleidsplan voor besluitvorming aangeboden.
Indicator:
Is er actueel beleid.
Actueel beleid.
Financiële middelen:
Het beleid wordt vormgegeven binnen de huidige beschikbare middelen. Afhankelijk van de ambities zal er indien van toepassing bij het beleid een financieringsvoorstel worden voorgelegd.
Het beleid wordt vormgegeven binnen de huidige beschikbare middelen. Afhankelijk van de ambities zal er indien van toepassing bij het beleid een financieringsvoorstel worden voorgelegd.
Risico's:
Geen risico's.
Uitvoeren Nationaal Isolatieprogramma (SPUK lokale aanpak isolatie) Wat gaan we ervoor doen:
Via het Zeeuws Isolatieprogramma voeren we de lokale aanpak isolatie uit. Waarbij inwoners van de gemeente Hulst een subsidie kunnen ontvangen van €1.850 indien zij aan de voorwaarden van de subsidie voldoen.
• • •
Status
Tekort aan middelen. Niet vaststellen nieuw beleid. Gebrek aan draagvlak voor nieuw beleid.
Toelichting Via het Zeeuws Isolatieprogramma voeren we de lokale aanpak isolatie uit. Waarbij inwoners van de gemeente Hulst een subsidie kunnen ontvangen
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2026
67
van €1.850 indien zij aan de voorwaarden van de subsidie voldoen. Voor mensen die energiearmoede hebben is het mogelijk om €3700 subsidie aan te vragen. Hierop worden zij getoetst door de energiebank/ energieloket. Planning:
We voeren de aanpak uit vanaf september 2024 tot het subsidieplafond is bereikt.
We voeren de aanpak uit vanaf september 2024 tot 31 december 2028 of tot het subsidieplafond bereikt is. Wel gaan we kijken of er meer communicatie over het ZIP gegeven kan worden.
Indicator:
Het aantal verstrekte subsidies.
Het aantal aanvragen op 02-03-2026 is 772 waarbij €1.381.950 is uitgegeven.
Financiële middelen:
Het subsidieplafond is €889.000.
Er is meer geld beschikbaar gesteld de afgelopen periode €5.202.718,80.
Risico's:
Indien het aantal aanvragen niet reikt tot aan het subsidieplafond bestaat het risico dat het geld terugbetaald moet worden aan het RIJK.
Indien het aantal aanvragen niet reikt tot aan het subsidieplafond bestaat het risico dat het geld terugbetaald moet worden aan het Rijk.
Ontwerpen routekaart maatschappelijk vastgoed Wat gaan we ervoor doen:
We laten een routekaart maatschappelijk vastgoed opstellen conform het VNG kader.
Planning:
De routekaart wordt opgeleverd uiterlijk 2de kwartaal 2025.
Indicator:
Beschikbaarheid routekaart.
Financiële middelen:
Het beschikbare gestelde budget is €80.000.
Risico's:
Door de routekaart wordt inzicht verkregen in de opgave. Indien de routekaart niet wordt opgesteld is niet inzichtelijk welke stappen gezet moeten om te komen tot een voorraad die voldoet aan de vastgestelde beleidsdoelstellingen.
Status
Toelichting Routekaart is vastgesteld in 2025.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2026
68
Wat heeft het gekost Begroting 2025
Begroting 2025 na wijziging
Jaarrekening 2025
Afwijking
Lasten
7.798
9.173
8.922
251
Baten
8.731
9.739
9.953
214
934
566
1.030
464
-167
-145
22
399
885
486
Bedragen * € 1.000,-
Saldo baten en lasten Mutaties reserves Saldo programma
934
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2026
69
PROGRAMMA 08 RUIMTE EN WONEN
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2026
70
Algemene doelstellingen binnen dit programma zijn: • Promotie gemeente Hulst als woongemeente; • Een woningvoorraad die aansluit bij de behoefte; • Toekomstbestendige sociale (huur-)woningvoorraad, zonder lange wachtlijsten en zonder leegstand; • Evenredige huisvesting statushouders; • Regionale woningmarktafspraken; • Op niveau houden, c.q. vergroten, van de instroom van buiten de regio; in het bijzonder vanuit België; • Herstructureringslocaties tot ontwikkeling (doen) brengen; • Een integrale omgevingsvisie; • De opbouw van het gemeentelijk Omgevingsplan; • Bouwmogelijkheden in alle kernen; • Toename duurzame en levensloopbestendige woningen. VOORTGANG SPEERPUNTEN