Jaarstukken 2024

Pagina 21 van 221 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 juni 2025.

Jaarstukken 2024 Gemeente Hulst

•

het team veroorzaken. Dit zal effect hebben op de mogelijkheden tot o.a. het wegwerken van (digitale) achterstanden. Er dient een sluitende controle op wijze van aanleveren (brondocumenten), wijze van digitaliseren (juiste resolutie, goed ontsloten, juiste metadata, etc.) en terugplaatsen van documenten in dossiers na digitaliseren te zijn.

Marktverkenning e-depot, voorbereidingen (pr)e-depot t.b.v. duurzame toegankelijkheid. Wat gaan we ervoor doen:

Financiële middelen:

Marktverkenning e-depot, voorbereidingen (pr)e-depot t.b.v. duurzame toegankelijkheid. • Samenstellen projectteam Q1 2025. • Vaststellen bewaar-, beheer- en preservatiestrategie, Q2 2025. • Opstellen stappenplan, Q2 - Q3 2025. • Marktverkenning leveranciers, inventariseren kern- en aanvullende functionaliteiten, Q3 - Q4 2025. • (voorlopige) afweging e-depot oplossing of bewaren bij de bron, Q4 2025. • Voorbereiding (pr)e-depot: Informatieanalyse inhoud en structuur van dataset t.b.v. risico’s op gebied van duurzame toegankelijkheid, samenhang en essentiële eigenschappen, Q1 2024 -Q1 2025. • Analyse metadata mapping met TMLO, opschoonactie/aanvullen metadata (gap-analyse), Q1 2024 – Q1 2025. Vergelijking maken met voorgaande jaren wat we gerealiseerd hebben en wat er nog moet gebeuren de komende jaren. € 0,-.

Risico's:

•

Planning:

Indicator:

• •

De komst van de nieuwe Archiefwet kan aansluiting op e-depot of bewaren bij de bron mogelijk verplicht stellen. Momenteel is data verspreid over DMS/Zaaksysteem/Taak Specifieke Applicaties(TSA)/mailboxen, et cetera. Om overdracht vanuit TSA te realiseren zullen koppelvlakken, API’s nodig zijn. In geval van SaaS oplossing zal gemeente Hulst zelf het functioneel beheer op zich moeten nemen. Meeste e-depots zijn nog niet (goed) ingericht voor Common Ground.

•

Status

werkwijze, een verdere belasting op het team veroorzaken. Dit zal effect hebben op de mogelijkheden tot o.a. het wegwerken van (digitale) achterstanden. Er dient een sluitende controle op wijze van aanleveren (brondocumenten), wijze van digitaliseren (juiste resolutie, goed ontsloten, juiste metadata, etc.) en terugplaatsen van documenten in dossiers na digitaliseren te zijn.

Toelichting Deze marktverkenning zal in 2025 starten. Samenstellen projectteam in Q3 2025.

Geen start gemaakt Nog geen benodigd krediet bekend. •

•

·De komst van de nieuwe Archiefwet kan aansluiting op e-depot of bewaren bij de bron mogelijk verplicht stellen. Momenteel is data verspreid over DMS/Zaaksysteem/Taak Specifieke Applicaties(TSA)/mailboxen, et cetera. Om overdracht vanuit TSA te realiseren zullen koppelvlakken, API’s nodig zijn. ·In geval van SaaS oplossing zal gemeente Hulst zelf het functioneel beheer op zich moeten nemen.

Pagina 22 van 221 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 juni 2025.

Jaarstukken 2024 Gemeente Hulst • •

•

Kan het verschil tussen daadwerkelijk aanwezige metadata en wenselijk aanwezige metadata geautomatiseerd worden aangevuld of moet dit handmatig gebeuren? Aansluiting van e-depot vraagt specifieke kennis, voorbereiding en tijd.

•

•

·Meeste e-depots zijn nog niet (goed) ingericht voor Common Ground. ·Kan het verschil tussen daadwerkelijk aanwezige metadata en wenselijk aanwezige metadata geautomatiseerd worden aangevuld of moet dit handmatig gebeuren? ·Aansluiting van e-depot vraagt specifieke kennis, voorbereiding en tijd.

• We zetten in op het bereiken van een bredere groep mensen. Wat gaan we ervoor doen:

Hiervoor bouwen we verder aan een veranderende burgerparticipatie aanpak.

Planning:

Financiële middelen:

De planning is om het burgerparticipatieplatform wat in 2023 gelanceerd wordt, in 2024 verder uit te bouwen. Het gebruik en respons van de participatieplatformen voor participatie vanuit gemeentelijk perspectief en sociaal maatschappelijke participatie. Reeds beschikbaar gesteld aan HVE.

Risico's:

Er wordt geen gebruik van gemaakt.

Indicator:

We implementeren het eerder vastgestelde burgerparticipatieplan uit 2020. Wat gaan we ervoor doen:

We zetten in op een interne implementatie waarbij we ervoor zorgen dat iedereen binnen de organisatie op dezelfde manier gaat werken als het gaat over participeren van inwoners bij o.a. projecten.

Planning:

Lopend proces voor heel het jaar 2024.

Indicator:

Iedereen werk met een eenduidige werkwijze.

Financiële middelen:

N.v.t.

Risico's:

Er ontstaat meer werk doordat participatie een prominentere plaats krijgt binnen een proces.

Status

Toelichting Zowel Doemee als Hoplr zijn in 2024 gelanceerd om in te zetten op gemeentelijke en sociaal maatschappelijke participatie. Het platform Hoplr is gepresenteerd aan de wijk- en dorpsraden in november 2024. Deelname op Doemee is goed en neemt toe. Gebruik en respons op Hoplr dient nog te worden uitgebouwd.

Er is communicatie nodig om het bereik van de platforms verder uit te bouwen. Status

Toelichting Vanuit elke afdeling is een beheerder voor het participatieplatform aangesteld om projecten die in aanmerking komen voor participatie op eenduidige wijze op te pakken. Participatie middels adviesraden en wijk- en dorpsraden is geïmplementeerd. Dit vraagt in de uitvoering om blijvende constante aandacht, evaluatie en bijstelling.

Pagina 23 van 221 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 juni 2025.

Jaarstukken 2024 Gemeente Hulst Het handelen van de ‘paspoortpiek’ in 2024. Wat gaan we ervoor doen:

Planning: Indicator:

Status

Toelichting

Vanaf 2024 worden we geconfronteerd met een stijging van het aantal reisdocumenten dat verlengd moet worden. In 2014 is de geldigheidstermijn voor reisdocumenten van inwoners > 18 verhoogd van 5 naar 10 jaar. De komende jaren verlopen deze dus. Voor 2024 betekent dit concreet een stijging met 3.000 stuks naar 3.750 verlengingen. Verlengen kan uitsluitend via een persoonlijke afspraak in de gemeentewinkel. Hiervoor zijn geen digitale alternatieven. • Aantal open balies en de bezetting afstemmen op de toenemende vraag naar reisdocumenten die vanaf februari verwacht wordt. • Verleiden naar digitale kanalen voor die producten waarbij dat mogelijk is (onder andere met behulp van E-diensten). • Aanpassen bezetting receptie om het proces in de gemeentewinkel soepel te laten verlopen (veel aanvragen betekent immers ook veel afhalers die zonder afspraak binnenlopen). Heel 2024.

Alle acties zijn uitgevoerd.

Wachttijd voordat men voor een afspraak terecht kan < 5 werkdagen.

Men kan binnen maximaal twee werkdagen terecht (meestal binnen één werkdag)

Afwezigheid van medewerkers kan leiden tot minder beschikbare tijdslots hetgeen de wachttijd opdrijft.

Door flexibele instelling van de medewerkers heeft dit risico zich niet voorgedaan.

Financiële middelen: Risico's:

Concretiseren visie op dienstverlening. Wat gaan we ervoor doen:

In 2023 is een begin gemaakt met een visie op dienstverlening. In 2024 wordt deze verder uitgewerkt in onder andere een dienstverleningsconcept, bereikbaarheidsmodel en continue meting klanttevredenheid.

Planning:

Heel 2024.

Indicator:

Realisatie en implementatie van concept, model en meetmethode.

Status

Toelichting De visie op dienstverlening is opgesteld in samenwerking met de andere Zeeuws-Vlaamse gemeenten. Verdere implementatie moet nog gebeuren.

Visie is vastgesteld. Bereikbaarheidsmodel is deels gerealiseerd door de kanaaltoewijzing van diensten en producten (dit in het

Pagina 24 van 221 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 juni 2025.

Jaarstukken 2024 Gemeente Hulst kader van de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer). Heroverweging andere kanalen moet nog plaatsvinden. Meetmethode nog niet ingevoerd. Moet in samenspraak met alle afdelingen. Financiële middelen:

€ 6.500 (meting klanttevredenheid).

Kosten voor opstellen visie waren €5.000.

Risico's:

Pagina 25 van 221 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 juni 2025.

Jaarstukken 2024 Gemeente Hulst Wat heeft het gekost Bedragen * € 1.000,-

Begroting 2024

Begroting 2024 na Jaarrekening 2024 wijziging

Afwijking

Lasten

6.046

6.262

7.160

-898

Baten

552

561

638

77

-5.495

-5.700

-6.522

-822

551

551

-5.971

-270

Saldo baten en lasten Mutaties reserves Saldo programma

-5.495

-5.700

Pagina 26 van 221 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 juni 2025.

Jaarstukken 2024 Gemeente Hulst PROGRAMMA 02 VERKEER, VERVOER EN OPENBARE RUIMTE

Pagina 27 van 221 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 juni 2025.

Jaarstukken 2024 Gemeente Hulst Algemene doelstellingen binnen dit programma zijn: • De openbare ruimte aantrekkelijk maken en houden om te wonen en te werken. Dit wordt gerealiseerd door uitvoering te geven aan de diverse beheer- en onderhoudsplannen. Deze beheer- en onderhoudsplannen zien onder andere op wegen, openbare gebouwen en openbare ruimten. De eventuele overlast voor de burger bij de uitvoering van deze planning wordt zo gering mogelijk gehouden. Ten aanzien van de status van de uitvoering van de beheer- en onderhoudsplannen wordt de gemeenteraad middels aparte rapportages geïnformeerd; • De binnenstad krijgt hierbij bijzondere aandacht. Met name de toegankelijkheid prioriteert hier; • Veilige inrichting van openbare ruimte voor alle verkeersdeelnemers; • Bushaltes zijn toegankelijk voor iedereen; • Meldingen openbare ruimten worden zo adequaat als mogelijk opgepakt. Toekomstige ontwikkelingen: • De openbare ruimte geschikt maken en houden, rekening houdend met de klimaatontwikkelingen.

VOORTGANG SPEERPUNTEN Openbaar groen voldoet aan norm. Wat gaan we ervoor doen:

Het structureel onderhoud van het openbare groen door de wijkteams, met de ondersteuning van Dethon en extra ingehuurde specialisten. We laten elk kwartaal een controle laten uitvoeren door een (onafhankelijk) bureau volgens de CROW systematiek.

Planning:

Doorlopend.

Indicator:

Rapportage onafhankelijk bedrijf die de controles uitvoert.

Financiële middelen:

Zijn opgenomen in de begroting.

Risico's:

In principe geen risico’s.

Status

Toelichting Onderhoud wordt uitgevoerd met als referentie een vooraf bepaalde standaard voor beeldkwaliteit. Het doel is om deze norm ruimschoots te halen. Wanneer de beeldkwaliteit dreigt onder deze vastgestelde norm te dalen, wordt er actie ondernomen om dit te voorkomen of te corrigeren. Verder wordt In het belang van de flora en fauna extensief beheer toegepast waar dat mogelijk is. De vastgestelde beeldkwaliteit in het groenbeleids- en beheerplan 2024-2033

Pagina 28 van 221 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 juni 2025.

Jaarstukken 2024 Gemeente Hulst Wat heeft het gekost Bedragen * € 1.000,-

Begroting 2024

Begroting 2024 na Jaarrekening 2024 wijziging

Afwijking

Lasten

9.041

10.110

9.411

699

Baten

986

1.253

1.442

189

-8.055

-8.857

-7.969

888

Mutaties reserves

64

840

-192

-1.032

Saldo programma

-7.991

-8.017

-8.161

-144

Saldo baten en lasten

Pagina 29 van 221 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 juni 2025.

Jaarstukken 2024 Gemeente Hulst PROGRAMMA 03 ECONOMISCHE STRUCTUUR EN TOERISME

Pagina 30 van 221 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 juni 2025.

Jaarstukken 2024 Gemeente Hulst Algemene doelstelling binnen dit programma: Het versterken en uitbouwen van de economische structuur van de gemeente Hulst in al haar facetten, alsmede een evenwichtige ontwikkeling van de werkgelegenheid.

VOORTGANG SPEERPUNTEN Blijven aantrekken van nieuwe bewoners, bezoekers, ondernemers en werknemers. Wat gaan we ervoor doen:

• •

•

Planning: Indicator: Financiële middelen: Risico's:

Toelichting

Placebranding campagne #INULST verder uitvoeren, samen met SBH en het merkteam en ambassadeurs. Acties uit het marketingplan oppakken: ambassadeurs zoeken, merkteam versterken, verhalen ophalen” filmpjes op de website plaatsen, advertising, campagne gericht op Belgen voortzetten etc. Uitingen als INULST-letters, vlaggen en banieren up to date houden.

Naast onze eigen campagne wordt ook op Zeeuws niveau aan toeristische marketing gedaan. Zeeuwse Smaken, Stad & Ommeland en Wind door je Hoofd zijn drie typisch Zeeuwse thema’s, waarmee we doelgroepen inspireren en activeren om Zeeland te bezoeken. Omdat het provinciale doel is spreiding van toeristen over heel de provincie en over het hele jaar, is dit voor Hulst heel interessant. 2024 e.v. Reacties op sociale media en bezoeken aan website www.inulst.nl en www.zeeland.com nemen toe. Zeeuwse Toeristische marketing: €5.500 (eenmalig 2024), INULST 2024 e.v. €12.500. Bezoekmotieven zijn veranderlijk, door invloeden waar we geen grip op hebben.

Versterken en verbreden economische structuur. Wat gaan we ervoor doen:

Status

Uitvoering economisch beleidsplan door o.a.: • Ondersteunen van initiatieven om de krappe arbeidsmarkt te verruimen zoals het Expat Center Zeeland, Rootzz en Hulst Vestigingsstad. • Ondernemers stimuleren te innoveren middels bijdrage aan het aanjaagfonds Zeeland in stroomversnelling ZiS).

website www.inulst.nl is in 2024 ruim 260.000 keer bezocht.

Status

Toelichting Economisch beleidsplan wordt begin 2025 afgerond

Pagina 31 van 221 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 juni 2025.

Jaarstukken 2024 Gemeente Hulst •

Planning:

Regelmatig overleg met ondernemers(vertegenwoordigers) rondom thema's b.v. duurzaamheid, toerisme, bedrijventerreinen, etc. • Samen met ondernemers werken aan een gezonde en attractieve retailstructuur en een aantrekkelijke “groene” binnenstad. • Opstellen nieuw Economisch Beleidsplan. 2024 e.v.

Indicator:

Aantal arbeidsplaatsen.

Financiële middelen:

Aanjaaggelden Zeeland in stroomversnelling: € 27.500 extra, Nieuw Economisch beleidsplan opstellen € 15.000, Overige acties zoals vergroening binnenstad: p.m. De economische situatie kan snel wijzigingen door factoren waar we geen invloed op hebben, wat effect heeft op het investeringsgedrag van bedrijven.

Risico's:

Kwaliteit en kwantiteit van onze bedrijventerreinen op peil houden. Wat gaan we ervoor doen:

totaal aantal banen 10.707 (stijging van 1,7% tov 2023)

Status

Toelichting Regionaal bedrijventerreinen programma is vastgesteld

Planning:

Uitvoering economisch beleid door o.a. aandacht voor kwantiteit en kwaliteit/toekomstbestendigheid (bestaande) bedrijventerreinen, ook in relatie tot verduurzaming van bedrijven en hun processen. • Toekomstbestendig maken bedrijventerrein Hogeweg samen met de bedrijven • Uitbreiden beschikbaar bedrijventerrein in de gemeente • Opstellen nieuw Regionaal Bedrijventerreinen Programma Zeeuws-Vlaanderen op basis van provinciale prognose. 2024 e.v.

Indicator:

Beschikbaar aantal hectare bedrijventerrein in de gemeente.

Geen direct uitgeefbaar terrein beschikbaar. Onderzoek naar mogelijke uitbreidingen wordt opgestart.

Financiële middelen:

P.m.

Risico's:

De economische situatie kan snel wijzigingen door factoren waar we geen invloed op hebben (Oekraïne, Coronavirus), wat de vraag naar bedrijventerrein sterk beïnvloedt.

Toerisme: Versterken, verbinden en beleven. Wat gaan we ervoor doen:

Status

Toelichting

Uitvoering van de acties uit het Toeristisch Ontwikkelplan zoals: • Versterk de Scheldekust. • Versterk de Vesting ( o.a. Pagadders), maar ook de verbinding zoeken met Grenspark Groot Saeftinghe: Hulst als poort van en

Pagina 32 van 221 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 juni 2025.

Jaarstukken 2024 Gemeente Hulst

Planning:

naar het ons omringende landschap. Verbinding evt. middels Staats-Spaanselinies (Liniedijk) • Verblijfsrecreatie stimuleren in de volle breedte. Deelname aan leefstijlvinder en opstellen van toetsingskader verblijfsaccommodaties samen met provincie Zeeland en de anderen gemeenten. • Fiets-, MTB en wandelpaden onderhouden en uitbreiden. • De ‘beleefbaarheid’ van het buitengebied/Grenspark Groot Saeftinghe vergroten, niet alleen door routes, maar door verhalen te vertellen en streekproducten te kunnen proeven. 2024 - 2025.

Indicator:

Aantal overnachtingen (hotel e.a.).

Financiële middelen:

€ 30.000.

Risico's:

Bezoekmotieven zijn veranderlijk door invloeden waar we geen grip op hebben.

Pagina 33 van 221 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 juni 2025.

Jaarstukken 2024 Gemeente Hulst Wat heeft het gekost Bedragen * € 1.000,-

Begroting 2024

Begroting 2024 na Jaarrekening 2024 wijziging

Afwijking

Lasten

1.389

3.615

2.553

1.062

Baten

96

1.736

1.797

61

-1.293

-1.879

-756

1.123

Mutaties reserves

8

389

5

-384

Saldo programma

-1.284

-1.490

-751

739

Saldo baten en lasten

Pagina 34 van 221 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 juni 2025.

Jaarstukken 2024 Gemeente Hulst PROGRAMMA 04 ONDERWIJS EN KINDEROPVANG

Pagina 35 van 221 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 juni 2025.

Jaarstukken 2024 Gemeente Hulst Algemene doelstellingen/activiteiten binnen dit programma zijn: • Behoud van een breed, kwalitatief en financieel aantrekkelijk aanbod van kindvoorzieningen. • Een doorgaande leer- en ontwikkellijn vormen voor kinderen. • Ervoor zorgen dat kinderen zo vroeg mogelijk passende ondersteuning ontvangen. De gemeente heeft een aantal taken op basis van de wet- en regelgeving die van toepassing zijn binnen dit programma. Deze reguliere taken worden verder niet opgenomen als speerpunt, tenzij er dusdanige wijzigingen zijn die extra aandacht, inzet of middelen vragen. Naast de reguliere taken zullen wij ons dit begrotingsjaar richten op de volgende speerpunten.

VOORTGANG SPEERPUNTEN Doorgaande lijn en sterke regionale samenwerking kinderopvang en onderwijs. Wat gaan we ervoor doen:

Planning: Indicator:

Financiële middelen: Risico's:

We geven uitvoering aan de regionale strategie inzake toekomstbestendige kindvoorzieningen en het lokale voorzieningenplan: • We behouden en verduurzamen de startgroepen. • We onderzoeken de mogelijkheden voor een verdere ontwikkeling van de Integrale Kind Centra (IKC). • We onderzoeken de mogelijkheden voor een verdere ontwikkeling van de pilot ‘Gratis kinderopvang’. 2024.

Toelichting - Er is een plan in ontwikkeling om in Hulst te starten met de voorschool. Deze voorschool is ter vervanging van de startgroepen en zal na goedkeuring door de raad per 1 juli 2025 starten. - De gratis kinderopvang is per 1 juli 2024 definitief gestopt.

We starten na instemming van de raad in 2025 met de voorschool Hulst.

• • •

Aantal startgroepen en ‘Gratis kinderopvang’-locaties. Percentage gebruik startgroepen en ‘Gratis kinderopvang’. Percentage kinderen dat gebruik maakt van kinderopvang/onderwijs in België. Opgenomen in gemeentelijke begroting.

Als de Raad instemt met het plan voor de voorschool wordt het bedrag opgenomen in de gemeentelijke begroting. - We gaan bij de voorschool uit van een deelname van 70% van de kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Er is echter een kans dat een hoger aantal kinderen zal deelnemen aan de voorschool. In dat geval worden de kosten hoger dan wat we hebben ingecalculeerd.

Het is nog onzeker wat het kabinet gaat doen met de plannen voor de ‘Gratis kinderopvang’. En het overbruggen van deze periode wat betreft startgroepen en ‘Gratis kinderopvang’ vraagt mogelijk extra financiële middelen.

Thuisnabij kwalitatief sterke kindvoorzieningen en aansluiting jeugdzorg. Wat gaan we ervoor doen:

Status

We geven uitvoering aan het regionale samenwerkingsprogramma ‘Kind in Zeeuws-Vlaanderen':

Status

Toelichting Deze zaken lopen allemaal nog door in 2025 en hiervan wordt de raad regelmatig op de hoogte gehouden.

Pagina 36 van 221 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 juni 2025.

Jaarstukken 2024 Gemeente Hulst •

Planning: Indicator:

Financiële middelen: Risico's:

We werken het visiedocument van de Dullaertwijk verder uit voor de kindvoorzieningen. • We geven uitwerking aan het transitieplan Voortgezet Onderwijs. • We geven uitvoering aan de Gelijke kansen alliantie. • We maken ons sterk voor MBO-aanbod in de regio. 2024. • Aantal voorzieningen. • Percentage gebruik voorzieningen. • Diversiteit onderwijsvoorzieningen. • Evaluatie Gelijke kansen alliantie. Opgenomen in gemeentelijke begroting.

Doorlopend in 2025.

Voor de uitvoering van de Dullaertwijk zijn nog geen middelen opgenomen.

Voldoende financiële middelen voor de uitvoering van de Dullaertwijk.

Pagina 37 van 221 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 juni 2025.

Jaarstukken 2024 Gemeente Hulst Wat heeft het gekost Bedragen * € 1.000,-

Begroting 2024

Begroting 2024 na Jaarrekening 2024 wijziging

Afwijking

Lasten

2.846

4.428

3.324

1.105

Baten

534

650

663

13

-2.313

-3.778

-2.660

1.118

Mutaties reserves

33

651

103

-548

Saldo programma

-2.280

-3.127

-2.557

570

Saldo baten en lasten

Pagina 38 van 221 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 juni 2025.

Jaarstukken 2024 Gemeente Hulst PROGRAMMA 05 SPORT CULTUUR EN RECREATIE

Pagina 39 van 221 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 juni 2025.

Jaarstukken 2024 Gemeente Hulst Algemene doelstellingen/activiteiten binnen dit programma zijn: • Eigen kracht Inwoners zijn verantwoordelijk voor het eigen leven en benutten optimaal hun mogelijkheden om deel te nemen aan de samenleving. Sport en cultuur leveren hieraan een belangrijke bijdrage. Sport en bewegen zorgt voor bevordering van een gezonde leefstijl. Kunst en cultuur zorgt voor persoonlijke ontwikkeling. •

Sociale cohesie & samenwerken Inwoners leven prettig in buurten/wijken/dorpen en kijken naar elkaar om. Dit kan in het informele of formele netwerk zijn. De gemeente werkt aan en stimuleert samenwerking tussen en met maatschappelijke organisaties en waar passend het bedrijfsleven, inwoners en hun organisaties.

•

Iedereen doet mee Het is belangrijk dat elke burger kan participeren in de samenleving en kan deelnemen aan sportieve en/of culturele activiteiten.

•

Toekomstbestendige voorzieningen De openbare ruimte moet sport en bewegen stimuleren. Sportaccommodaties moeten voldoen aan de huidige maatstaven en sportaanbieders moeten inspelen op de sport- en beweegbehoefte van de burgers. Ook op het gebied van cultuur zijn laagdrempelige voorzieningen belangrijk. Daarnaast is het behoud van cultureel erfgoed van groot belang.

Met het programma Sport, Cultuur en Recreatie dragen we bij aan de volgende ambities: 1. Inwoners doen onbelemmerd mee en kunnen zich ontplooien; 2. Jeugdigen groeien fysiek, mentaal en emotioneel veilig, kansrijk en gelukkig op; 3. Inwoners wonen, leven en werken in de gemeente Hulst in een gezonde leefomgeving en 4. Inwoners zijn fysiek mobiel en digitaal vaardig. De gemeente heeft een aantal taken op basis van de wet- en regelgeving die van toepassing zijn binnen dit programma. Deze reguliere taken worden verder niet opgenomen als speerpunt, tenzij er dusdanige wijzigingen zijn die extra aandacht, inzet of middelen vragen. Naast de reguliere taken zullen wij ons dit begrotingsjaar richten op de volgende speerpunten.

VOORTGANG SPEERPUNTEN Iedere bewoner heeft de mogelijkheid om gebruik te maken van een voldoende en divers aanbod op het gebied van cultuur, hobby en sport en zich daarmee verder ontwikkelen. Wat gaan we ervoor doen: • Bestaande mogelijkheden ondersteunen d.m.v. subsidiëring. • Nieuwe mogelijkheden ondersteunen d.m.v. subsidiëring en faciliteren. • Aandacht geven aan synergie tussen initiatieven. Planning: 2024-2025.

Status

Toelichting Dit onderwerp wordt opgepakt bij de evaluatie van het subsidiebeleid van de gemeente Hulst in 2025.

2025/2026

Pagina 40 van 221 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 juni 2025.

Jaarstukken 2024 Gemeente Hulst Indicator:

Financiële middelen:

Breder inzetten op alle mogelijke onderwerpen van gemeentelijke subsidiëring waarbij de effectiviteit dient te worden gemeten. Financieel geen consequenties, beleidsmatig een speerpunt. Mogelijkheid bestaat dat bepaalde gesubsidieerde activiteiten na de meting niet meer gesubsidieerd zullen worden.

•

Uitvoeren van 0-meting in aanbod en gebruik van bestaande voorzieningen. • Opdracht opnemen in subsidiebeleid. Opgenomen in begroting.

Risico's:

Jongeren hebben een gezonde leefstijl; zijn fysiek en mentaal gezond. Wat gaan we ervoor doen:

• •

2024-2025.

Indicator:

•

Financiële middelen:

Toelichting Tezamen met de samenwerkingspartners, zoals Stichting Hulst voor Elkaar, zijn in 2024 verschillenden activiteiten ingezet. Deze activiteiten richtten zich op bewegen en gezond eten. Er is specifiek samenwerking gezocht met scholen en (sport)verenigingen, om op deze manier de doelgroep te bereiken. De activiteiten zijn in 2024 gesubsidieerd vanuit het gemeentelijk subsidiebeleid (Sport en Bewegen) en vanuit de van het Rijk ontvangen GALA-gelden (Gezond en Actief Leven Akkoord). De activiteiten zullen in 2025 worden voortgezet.

Actieve programma's inzetten om overgewicht onder schoolleerlingen tegen te gaan. Het aandeel jongeren dat voldoet aan de ‘beweegnorm’ doen toenemen.

Planning:

•

Status

Voor het doen van uitspraken over behaalde doelen, moeten we wachten op de uitkomsten van de Jeugdgezondheidsmonitor 2024 van de GGD Zeeland. De resultaten hiervan zijn beschikbaar in het eerste kwartaal van 2025. De uitgaven zijn binnen de betreffende begrote posten voor 2024 gebleven.

Het percentage jongeren dat overgewicht heeft daalt ten opzichte van voorgaande jaren. Het aantal jongeren dat voldoet aan de beweegnorm neemt toe.

Opgenomen in begroting.

Risico's: De zichtbaarheid van kunst en cultuur vergroten en samenwerking bevorderen in het culturele veld. Wat gaan we ervoor doen: Op het punt van samenwerken en zichtbaarheid cultuur zoals benoemd in de cultuurvisie, wordt de culturele prijs uitgereikt op een cultuurbijeenkomst. Planning: In het najaar van 2024 wordt de culturele prijs uitgereikt. Indicator:

Status

Toelichting Cultuurprijs is uitgereikt op 10 januari jl. aan Bruutsterdam tijdens de cultuurbijeenkomst in Den Dullaert. Cultuurbijeenkomst was i.v.m. personele ontwikkelingen verschoven naar januari jl.

De uitreiking van de culturele prijs en het houden van de cultuurbijeenkomst 2024.

Pagina 41 van 221 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 juni 2025.

Jaarstukken 2024 Gemeente Hulst Financiële middelen:

Nog nader te bepalen.

Risico's:

Niet van toepassing.

De uitgaven voor de cultuurbijeenkomst passen binnen de begroting.

Pagina 42 van 221 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 juni 2025.

Jaarstukken 2024 Gemeente Hulst Wat heeft het gekost Bedragen * € 1.000,-

Begroting 2024

Begroting 2024 na Jaarrekening 2024 wijziging

Afwijking

Lasten

3.580

4.466

4.011

455

Baten

332

384

428

44

-3.248

-4.082

-3.583

499

Mutaties reserves

179

769

359

-411

Saldo programma

-3.070

-3.313

-3.224

89

Saldo baten en lasten

Pagina 43 van 221 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 juni 2025.

Jaarstukken 2024 Gemeente Hulst PROGRAMMA 06 SOCIAAL DOMEIN

Pagina 44 van 221 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 juni 2025.

Jaarstukken 2024 Gemeente Hulst Met het programma sociaal domein dragen we bij aan de volgende ambities: 1. Inwoners doen onbelemmerd mee en kunnen zich ontplooien; 2. Jeugdigen groeien fysiek, mentaal en emotioneel veilig, kansrijk en gelukkig op; 3. Inwoners wonen, leven en werken in de gemeente Hulst in een gezonde leefomgeving; 4. Inwoners zijn fysiek mobiel en digitaal vaardig. De gemeente heeft een aantal taken op basis van de wet- en regelgeving die van toepassing zijn binnen dit programma. Deze reguliere taken worden verder niet opgenomen als speerpunt, tenzij er dusdanige wijzigingen zijn die extra aandacht, inzet of middelen vragen. Relevante landelijke akkoorden en/of programma's: • Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA): zet in op een gezonde bevolking in 2040 met vitale bewoners in een gezonde leefomgeving. • Integraal Zorg Akkoord (IZA): hierin zijn afspraken gemaakt over de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg in Nederland. • Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO): is gericht op passende en toekomstbestendige ouderenzorg, met als uitgangspunten zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan. • Een thuis voor Iedereen: Heeft als doel voldoende betaalbare woningen voor alle aandachtsgroepen, met een evenwichtige verdeling over gemeenten en met de juiste zorg, ondersteuning en begeleiding.

• Regiovisie Jeugdzorglandschap 2024-2028. • Hervormingsagenda Jeugd. • Aanpak geldzorgen, armoede en schulden: In 2030 is landelijk het aantal mensen dat in armoede leeft, het aantal kinderen dat in armoede opgroeit en het aantal huishoudens met problematische schulden gehalveerd ten opzichte van 2015. Naast de reguliere taken zullen wij ons dit begrotingsjaar richten op de volgende speerpunten.

VOORTGANG SPEERPUNTEN Voor multiproblematiek casussen waar het reguliere ondersteuningsaanbod niet toereikend is, passen we de doorbraakmethode van het Instituut voor Publieke Waarde (IPW) toe. Wat gaan we ervoor doen: We implementeren de doorbraakmethode bij multiproblematiek casussen. Er worden minimaal 12 huishoudens per jaar geholpen met de doorbraakmethode. Planning: 2024. Indicator:

Status

Toelichting In 2024 zijn er 16 casussen afgerond.

Deze indicatoren zijn onderdeel van de rekentool.

Financiële middelen:

• Aantal geholpen huishoudens per jaar met doorbraakmethode. • Maatschappelijke kosten-batenanalyse. Opgenomen in begroting.

Risico's:

•

Een risico op het gebied van onvoldoende capaciteit doet zich voor. Hier wordt op gestuurd.

•

Niet van de gebaande paden af te wijken om datgene te bieden wat werkt. Onvoldoende capaciteit beschikbaar bij de uitvoering (Hulst voor Elkaar en Werk en Inkomen).

De middelen zijn begroot voor 2025.

Pagina 45 van 221 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 juni 2025.

Jaarstukken 2024 Gemeente Hulst Inwoners met dementie zijn zo veel mogelijk in staat om op een comfortabele wijze deel te nemen aan de samenleving. Wat gaan we ervoor doen: We geven uitvoering aan het plan ‘Dementievriendelijk Hulst: de volgende stappen’. Dit betekent onder andere dat we: • zorgen voor tijdige toegang tot zorg en laagdrempelige ondersteuning; • onze inwoners informeren over dementie; • het thema dementie borgen in onze gemeente. Planning: 2024.

Status

Toelichting Laagdrempelige ondersteuning is beschikbaar via Hulst voor Elkaar. Tijdige toegang tot zorg: we zijn aan het onderzoeken hoe we dit het beste kunnen vormgeven en borgen. Inwoners informeren: er loopt een bewustwordingscampagne. Op koers volgens de planning in het uitvoeringsplan.

Indicator:

Evaluatierapport van het actieplan Dementievriendelijk Hulst.

Per kwartaal wordt er geëvalueerd met de werkgroep.

Financiële middelen:

Opgenomen in begroting.

Middelen zijn begroot voor 2025.

Risico's:

• •

Er is samenwerking met de uitvoeringspartners.

Onvoldoende financiële middelen. Afhankelijkheid van partners in de uitvoering.

Inwoners met een minimuminkomen maken meer gebruik van de ondersteuningsmaatregelen voor minima. Wat gaan we ervoor doen: • We communiceren in begrijpelijke taal over het aanbod en de bijbehorende voorwaarden van ondersteuningsmogelijkheden voor minima, zoals minimaregelingen en hulp bij geldzorgen en schulden. • We maken hierbij gebruik van eigen communicatiekanalen en het netwerk aan ondersteunende organisaties rondom minima.

Planning:

Begrotingsjaar 2024.

Indicator:

Gebruik minimaregelingen op postcode 4 niveau (0-meting in 2023) • Aantal aanvragen jeugdfonds sport en cultuur • Aantal verzilverde leergeld aanvragen • Aantal gebruikers proef gratis OV Aantal betalingsachterstanden op postcode 4 niveau (0-meting in 2023) • Zorgverzekering. • Huur. • Energie.

Status

Toelichting In 2024 communiceerde we over: Kwartaal 1: Energietoeslag 2023, tijdelijk Noodfonds Energie. Kwartaal 2: Voorjaarscampagne NSR, Abonnement zwembad de Honte, Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen. Kwartaal 3: Nieuwe flyer minimaregelingen Hulst, regelingen voor een laag inkomen (met .oa. nieuwe flyer), Energiebank Hulst Kwartaal 4: Gemeentepolis + informatiebijeenkomst voor ketenpartners N.v.t. Gebruik minimaregelingen: Jeugdfonds Sport & Cultuur: 127 goedgekeurde aanvragen in 2024. Volwassenenfonds Sport & Cultuur: 106 goedgekeurde aanvragen in 2024. Stichting Leergeld: 516 toegewezen aanvragen (let op: er kunnen meerdere aanvragen per kind zijn). Aanvragen voor fietsen: 45. Aanvragen voor computers: 32. Aanvragen voor Sport en Cultuur incl. zwemles: 153. Proef gratis OV: 107 deelnemers. Deze proef liep af op 30 juni 2024.

Pagina 46 van 221 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 juni 2025.

Jaarstukken 2024 Gemeente Hulst

Financiële middelen:

Risico's:

Opgenomen in begroting.

• • •

• • • •

Ontwikkeling en implementatie (regionaal) arbeidsmarktbeleid, werkgeversdienstverlening. Uitwerking ondersteuning/arrangementen gericht op werk, doelgroepenbeleid. Toegang tot ondersteuning integraal organiseren (in combinatie met overige transities). Overleg en afstemming met ketenpartners.

Planning:

Begrotingsjaar 2024.

Indicator:

• • • •

Komen op de gehele post een bedrag van 2.741,46 euro tekort. Voornamelijk door het jaarwedden huidig personeel wat hoog is uitgevallen. Op grootboeknummer 66140004 is een tekort van 2.741,46 euro door jaarwedden personeel. Risico is dat personeel niet goed de uren in TIM heeft bijgehouden en er te veel is geboekt op deze post.

Uitstel invoering ondersteunende wet- en regelgeving door val kabinet. Onvoldoende financiële middelen. Afhankelijkheid van partners in de uitvoering.

Er is een toename van het aantal personen dat actief participeert in het arbeidsproces. Wat gaan we ervoor doen:

Aantal vroegsignalen 1-1-2024 t/m 31-12-2024 Totaal: 886 Aantal vroegsignalen zorgverzekering: 281 Aantal vroegsignalen huur: 182 Aantal vroegsignalen energie: 376 Grootboeknummer 66140001 kostensoort 34316 is gecorrigeerd. Facturen staan nu op de juiste post: 66140004 kostensoort 34316

Uitstroom percentage algemene bijstand (redenen werk en onderwijs). Aantal ontheffingen van de arbeidsverplichtingen. Gebruik pilot gratis kinderopvang. Aantal SMI-verstrekkingen.

Status

Toelichting - 2025 begroting en uitvoeringsplan WSP is akkoord bevonden door college. - Gesprekken met Dethon over dienstverleningsovereenkomst inclusie. Dit gaat om trajecten die onze inwoners kunnen volgen. Hierbij wordt gekeken hoe dit passend te maken voor de hele doelgroep zodat iedereen mee kan doen. - Structurele gesprekken met WSP en Dethon vinden plaats. N.v.t. Het uitstroompercentage algemene bijstand is in de maand november van 2024 2,6%. Het gemiddelde uitstroompercentage (laatste 12 maanden) is 3,2%. 18,2% van de uitstroom heeft als reden werk. 0% van de uitstroom heeft als reden onderwijs. Deze percentages zijn het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden in november 2024. 27,1% van de bijstandsgerechtigden heeft een ontheffing in de maand augustus. Dit zijn in totaal 90 inwoners. 224

Pagina 47 van 221 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 juni 2025.

Jaarstukken 2024 Gemeente Hulst inwoners hebben geen ontheffing. Bij 3 personen is geen ontheffing geregistreerd. Het aantal kinderen dat gebruik maakte van gratis kinderopvang 2024: 62 kinderen.

Financiële middelen:

Risico's:

Opgenomen in begroting.

• •

Planning: Indicator:

Op grootboeknummer 66230108 (Pwet werkdeel) hebben we een tekort van € 5.785,2. Instel nieuwe Participatiewet en huidig beleid van de gemeente vereist een verandering van denk- en werkwijze bij de consulenten.

Uitstel invoering ondersteunende wet- en regelgeving door val kabinet. Afhankelijkheid van partners in de uitvoering.

Doorontwikkelen en uitvoeren woonzorgvisie. Wat gaan we ervoor doen:

Aantal SMI-verstrekkingen: Er is op dit moment 1 lopende SMI-indicatie. Op grootboeknummer 66110001 (Sociale werkvoorziening) hebben we een tekort. Er is nu nog € 81.638,- restant. Er komt nog een factuur aan van €300.000,-. Er is dus een tekort van €220.000,-

Status

Toelichting

Doorontwikkelen van de woonzorgvisie, aansluitend bij de vereisten vanuit de diverse landelijke programma's. • Uitvoering geven aan de volgende acties uit de uitvoeringsagenda:  Bepalen randvoorwaarden voor levensloop- en toekomstbestendige nieuwbouw.  Inwoners en relevante partijen informeren en faciliteren om bestaand vastgoed zoveel mogelijk levensloopbestendig te maken.  Zorgpartijen betrekken bij prestatieafspraken.  Opstellen integrale wijk- en kernplannen met het uitgangspunt positieve gezondheid. 2024.

- Er wordt een visie op de leefomgeving opgesteld binnen de afdeling Samenleving. Deze kan als basis dienen voor integrale wijk- en kernplannen. Dit proces vraagt tijd. - Een extern adviesbureau is gestart met het opstellen van een regionale woonzorgvisie en bijbehorende uitvoeringsagenda.

• •

Indicator toevoegen: - De woonzorgvisie moet landen in een integrale visie op de leefomgeving.

•

• • •

Aanvulling op woonzorgvisie die voldoet aan de gestelde eisen. Vastgestelde randvoorwaarden voor levensloop- en toekomstbestendige nieuwbouw. Aanpak voor informeren en faciliteren bij levensloop- en toekomstbestendig maken van bestaand vastgoed. Integrale prestatieafspraken. Integrale wijk- en kernplannen.

Gereed in 2025.

Pagina 48 van 221 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 juni 2025.

Jaarstukken 2024 Gemeente Hulst Financiële middelen:

Opgenomen in de begroting.

Risico's:

Uitstel invoering ondersteunende wet- en regelgeving door val kabinet.

Kostenbeheersing Jeugdwet.

Status

Wat gaan we ervoor doen:

• •

Planning:

2024.

Indicator:

• • •

Financiële middelen:

Opgenomen in begroting.

Risico's:

Opvolgend op de Hervormingsagenda zullen nog wetsaanpassingen en AMvB's op de Jeugdwet volgen. Ten gevolge van de Hervormingsagenda zullen ombuigingen moeten worden gerealiseerd, terwijl vooruitlopend investeringen zullen moeten plaatsvinden.

- Regiovisie Jeugdhulp Zeeland 2023-2028 is vastgesteld. - Aanbesteding/contractering jeugdzorg met ingang van 2026 is ingezet. - Ombuigingsmaatregelen nog niet vastgesteld.

Regiovisie Jeugdzorglandschap 2024-2028 vastgesteld. Aanbesteding/contractering Jeugdzorg 2024-2028. Ombuigingsmaatregelen 2025-2028 vaststellen.

Invulling geven aan het akkoord Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Dit akkoord zet in op een gezonde bevolking in 2040 met vitale bewoners in een gezonde leefomgeving. Op grond van een werkplan en binnen ons subsidiebeleid uitvoering geven aan de volgende thema's en onderwerpen: • Thema Sport, bewegen en cultuur:  Lokaal Sportakkoord  Brede Regeling Combinatiefuncties • Thema Gezondheid & Sociale Basis:  Terugdringen Gezondheidsachterstanden  Kansrijke Start  Mentale Gezondheid  Aanpak overgewicht en obesitas  Valpreventie  Leefomgeving

Toelichting - Regiovisie Jeugdhulp Zeeland 2023-2028 is vastgesteld. - Gevolgen/ombuigingen ten gevolge van de Hervormingsagenda Jeugd zijn nog niet duidelijk. Dit i.v.m. wijzigingen in beleid van het Rijk en nog geen definitief beeld daarop.

Vaststellen Regiovisie Jeugdzorglandschap 2024-2028. Gevolgen/ombuigingen ten gevolge van de Hervormingsagenda Jeugd in kaart brengen.

Meer inwoners leven vitaal in hun gezonde leefomgeving. Wat gaan we ervoor doen:

Er is weer een kabinet. Er wordt gewerkt aan een wetsvoorstel Wet versterking regie volkshuisvesting voor de wettelijke verankering van alles wat op het gebied van volkshuisvesting in gang is gezet.

- Tariefstijgingen (vaststellen en toepassen reële tarieven) in de jeugdhulp zullen heel grote druk zetten op te realiseren ombuigingen.

Status

Toelichting Net als in 2023 is ook in 2024 invulling gegeven aan de gemeentelijke GALA-opdrachten. Dit is gedaan in samenwerking met verschillende netwerkpartners. Door middel van het verlenen van subsidies en het beschikbaar stellen van GALA-budgetten zijn er in 2024 activiteiten georganiseerd. Deze activiteiten hadden betrekking op de thema's: Sport, bewegen en cultuur, Gezondheid en Sociale basis en Ondersteunende onderdelen.

Pagina 49 van 221 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 juni 2025.

Jaarstukken 2024 Gemeente Hulst

Planning:

 Vroegsignalering alcoholproblematiek  Versterken sociale basis  Mantelzorg  Eén tegen Eenzaamheid  Welzijn op recept • Thema Ondersteunende onderdelen:  Versterking kennis- en adviesfunctie GGD.  Coördinatiekosten regionale aanpak preventie. 2024.

Indicator:

•

Financiële middelen:

Gegevens uit de Zeelandscan en de Gezondheidsmonitors van de GGD Zeeland. • Gegevens uit naleef- en draagvlakonderzoek. • Gegevens over ingezette activiteiten en deelnemers daaraan door overige (gesubsidieerde) partijen. Opgenomen in begroting.

Risico's:

• •

We zijn mede afhankelijk van de inzet van overige partijen om deze doelstelling te bereiken. Overschrijding financiële middelen.

Er is in 2024 invulling gegeven aan de gemeentelijke GALA-opdrachten. De meetgegevens over 2024 komen in het eerste kwartaal van 2025 beschikbaar. Op grond hiervan zal het beleid voortgezet of aangepast worden.

De kosten van alle gesubsidieerde GALA-activiteiten in 2024 zijn binnen de betreffende begrotingsposten voor 2024 gebleven. De inzet van de netwerkpartners was in 2024 voldoende groot om de gemeentelijke GALA-opdrachten uit te voeren. Bij de bekostiging van de uitgevoerde GALA-opdrachten in 2024 zijn de daarvoor beschikbare budgetten niet overschreden.

Pagina 50 van 221 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 juni 2025.

Jaarstukken 2024 Gemeente Hulst Wat heeft het gekost Bedragen * € 1.000,-

Begroting 2024

Begroting 2024 na Jaarrekening 2024 wijziging

Afwijking

Lasten

39.574

45.906

44.778

1.128

Baten

12.807

14.017

15.904

1.886

Saldo baten en lasten

-26.767

-31.888

-28.874

3.014

Mutaties reserves

97

2.506

-387

-2.894

Saldo programma

-26.670

-29.382

-29.261

121

Pagina 51 van 221 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 juni 2025.

Jaarstukken 2024 Gemeente Hulst PROGRAMMA 07 MILIEU

Pagina 52 van 221 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 juni 2025.

Jaarstukken 2024 Gemeente Hulst Algemene doelstellingen binnen dit programma zijn: • De kwaliteit van het oppervlaktewater dient aan de normen te voldoen; • Schademeldingen naar aanleiding van wateroverlast worden tot een absoluut minimum beperkt; • Het stedelijk gebied is voorbereid op de klimaatontwikkelingen; • Er wordt op een verantwoordelijke manier met afval omgegaan; • Verduurzamen van woningen en bedrijven. Toekomstige ontwikkeling: • De ontwikkelingen omtrent het klimaat worden nauwgezet opgevolgd. We zien dat er meer perioden van droogte zijn en dat buien vaak intenser zijn. Bij het opstellen en actualiseren van de beheerplannen wordt hier rekening mee gehouden.

VOORTGANG SPEERPUNTEN In 2030 ligt er voor alle kernen een plan voor een toekomst bestendige waterhuishouding. In de komende jaren tot 2050 zullen de hierin opgenomen maatregelen uitgevoerd worden. Wat gaan we ervoor doen: Uitvoeren van minimaal 1 SWO (stedelijke wateropgave) onderzoek per jaar. Planning: In 2023 zal samen met waterschap Scheldestromen de nog resterende kernen ingepland worden. Indicator: Uitvoeren en afronden van minimaal 1 SWO (stedelijke wateropgave) onderzoek per jaar, inclusief het vaststellen van de rapportage met daarin maatregel aanbevelingen door het college (voor kennisgeving voorleggen aan de Raad). Financiële middelen:

Risico's:

Status

Ossenisse/Zeedorp is officieel afgerond. Het stuk moet nog worden vastgesteld. Planning is opgesteld in 2023. Planning voor 2025 is om SWO's uit te voeren in kuitaart, lamswaarde en Clinge Ossenisse/Zeedorp is officieel afgerond. Moet nog worden vastgesteld. Voor 2025 zal SWO Clinge en Lamswaarde en Kuitaart worden uitgevoerd om de opgelopen achterstand in te halen De maatregelen passen binnen de dekking van het VGRP. De maatregelen zullen worden opgenomen in het OP 2026. Voor het nieuwe VGRP zal er rekening worden gehouden met de aanvullende investeringen die gemaakt moeten worden. De maatregelen zijn gericht om klimaatbestendige en water robuuste omgeving te realiseren.

De dekking van de kosten van de maatregelen vindt plaats binnen de beschikbare middelen in het VGRP 2022-2026 (verbreed gemeentelijk rioleringsplan) en de investeringsplannen die betrekking hebben op de openbare ruimte. De maatregelen worden opgenomen in de operationele programma's. Het onderzoek is er juist op gericht om de maatregelen te nemen die risico's op overlast moeten beperken.

Verbeteren van de beeldkwaliteit op het gebied van afval en vervuiling in de openbare ruimte. Wat gaan we ervoor doen: Het huidige netwerk aan afvalbakken en de (zwerf)afval inzameling verbeteren. Planning: Blijvend monitoren van het afvalbakkennetwerk en zonodig bijsturen. Indicator: Aantal meldingen "afval en vervuilingen" uit het KCS systeem (streven naar minder dan 500 in 2024).

Toelichting

Status

Toelichting

Pagina 53 van 221 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 juni 2025.

Jaarstukken 2024 Gemeente Hulst Financiële middelen:

Risico's:

Er is in de begroting 2024 een beperkt budget beschikbaar voor de vervanging van de bestaande voorziening. In het geval dat deze voorziening moet worden aangepast/verbeterd zal het college en gemeenteraad worden gevraagd extra budget hiervoor beschikbaar te stellen. In principe geen risico's.

In 2025 voldoen aan de VANG doelstellingen van 100 kg/inw/jaar (uitgaande van uitstel op de VANG 2020). Wat gaan we ervoor doen: Evaluatie van 2022 en 2023 met verbetervoorstellen voor 2024 (welke vallen binnen bestaande afvalverordening) (1e kwartaal), voorstel verbeteren inzameling huishoudelijk afval en aanpassen afvalstoffenverordening 2022 (2e en 3e kwartaal), afspraken maken met de uitvoeringsdienst (4e kwartaal). Planning: Zie "Wat gaan we ervoor doen".

Status

Toelichting Kleine verbeteringen zijn doorgevoerd.

Kleine verbeteringen zijn doorgevoerd.

Indicator:

Terugbrengen van de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar tot 100 kg/inw/jaar voor 2026.

Er zijn geen grote wijzigingen voor 2025 doorgevoerd, dus 100 kg/inw/jaar zal ook in 2025 niet gehaald worden.

Financiële middelen:

De gekozen maatregelen moeten worden gedekt binnen de exploitatie. Het Rijk heeft meerdere keren aangeven extra belasting te gaan heffen op het restafval.

Er zijn geen extra kosten gemaakt voor verbeteringen van de bestaande inzameling. De kosten van het verwerken van restafval stijgen jaarlijks, onder andere doordat de afvalstoffenbelasting elk jaar verhoogd wordt.

Risico's:

Pagina 54 van 221 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 juni 2025.

Jaarstukken 2024 Gemeente Hulst Wat heeft het gekost Bedragen * € 1.000,-

Begroting 2024

Begroting 2024 na Jaarrekening 2024 wijziging

Afwijking

Lasten

6.842

7.682

7.676

6

Baten

7.872

8.463

8.783

320

Saldo baten en lasten

1.031

781

1.107

326

128

182

54

909

1.289

380

Mutaties reserves Saldo programma

1.031

Pagina 55 van 221 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 juni 2025.

Jaarstukken 2024 Gemeente Hulst PROGRAMMA 08 RUIMTE EN WONEN

Pagina 56 van 221 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 juni 2025.

Jaarstukken 2024 Gemeente Hulst Algemene doelstellingen binnen dit programma zijn: • Toekomstbestendige sociale (huur-)woningvoorraad, zonder lange wachtlijsten en zonder leegstand; • Evenredige huisvesting statushouders; • Promotie gemeente Hulst als woongemeente; • Regionale woningmarktafspraken; • Een woningvoorraad die aansluit bij de behoeften; • Op niveau houden, c.q. vergroten, van de instroom van buiten de regio; in het bijzonder vanuit België; • Beschikken over gebiedsgerichte en actuele bestemmingsplannen; • Herstructureringslocaties tot ontwikkeling(doen) brengen; • Beschikken over gebiedsgerichte en actuele bestemmingsplannen; • Een integrale omgevingsvisie; • Bouwmogelijkheden in alle kernen; • Toename duurzame en levensloopbestendige woningen. Overige ontwikkelingen: • Gestroomlijnde implementatie Omgevingswet.

VOORTGANG SPEERPUNTEN De Nieuwe Bierkaai: Kwaliteitsimpuls voor de binnenstad van Hulst door kwaliteitsverbetering openbare ruimte, verbeterde economische structuur en intensivering van de woonfunctie. Wat gaan we ervoor doen: • Realisering deelgebieden 4 en 8 voorbereiden en starten. • De exploitatie haalbaar houden. Planning: • De omgevingsvergunning van deelgebied 4 wordt nog in 2023 verleend. • De bouw van deelgebied 4 start in 2023. • Voor deelgebied 8 wordt door de ontwikkelaar een gedeeltelijke herontwikkeling van het bouwplan onderzocht. Indicator: • Aantal arbeidsplaatsen. • Aantal bezoekers. • Aantal inwoners kern Hulst. Financiële middelen: Er zijn in 2021 koop- en realisatieovereenkomsten gesloten met ontwikkelende partijen. Daarin zijn koopprijzen vastgelegd die binnen de projectexploitatie passen. Risico's: • Onvoldoende (voor)verkoop van appartementen door ontwikkelaar.

Status

Toelichting

De bouw van het Werfhuis in deelgebied 8 is in 2024 gestart. Start bouw van deelgebied 4 is voorzien in de zomer van 2025.

Pagina 57 van 221 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 juni 2025.

Jaarstukken 2024 Gemeente Hulst • •

Bezwaar- en beroepsprocedures. Niet nakomen verplichtingen door ontwikkelende partijen.

Gebiedsontwikkeling Perkpolder: Verbeteren economische structuur in het noordelijk deel van de gemeente door het creëren van een aantrekkelijk recreatie- en woongebied. Wat gaan we ervoor doen: • Realisering van woningbouw, een hotel en bijbehorende voorzieningen op het Veerplein. • Voorbereiding en ontwikkeling Westelijke Perkpolder voortzetten. • Voorbereiding en ontwikkeling jachthaven voortzetten. • Uitvoering geven aan de samenwerking (Perkpolder Beheer BV), die de planvoorbereiding en –uitvoering coördineert. Planning: • De bouw en oplevering van woningen op het veerplein in 2024. • Verder ophogen van een deel van de Westelijke Perkpolder in 2024. Indicator: • Aantal overnachtingen (hotels, camping en B&B). • Aantal arbeidsplaatsen. Financiële middelen: Er is in 2018 een koop- en realisatieovereenkomst gesloten tussen Perkpolder Beheer en de ontwikkelende partij. Daarin zijn koopprijzen vastgelegd die binnen de projectexploitatie passen. In 2023 zijn de eerste grondopbrengsten door Perkpolder Beheer ontvangen. Risico's: • Onvoldoende (voor)verkoop van appartementen door ontwikkelaars. • Bezwaar- en beroepsprocedures. • Niet nakomen verplichtingen door ontwikkelende partijen.

Status

De Statie: Versterken van de relatie binnenstad met Morres door kwaliteitsverbetering openbare ruimte, verbeteren functionele verbinding, optimaliseren verkeersafwikkeling, versterken economische structuur en een kwaliteitsimpuls. Wat gaan we ervoor doen: • De herinrichting van het DMG-terrein voltooien. • De realisering van de verbindingszone voorbereiden en indien mogelijk starten. Planning: • De initiatiefnemer (eigenaar) van het tussengebied en de gemeente bereiden de invulling van het tussengebied en de supermarktlocatie aan de Zoetevaart voor. • Een concept bestemmingsplan is gereed en zal in 2023-2024 in procedure worden gebracht. • Bodemsanering van de percelen van initiatiefnemer en van de gemeente in het tussengebied is noodzakelijk en start in 2024.

Status

Toelichting

Het ontwikkelrisico is er nog steeds, ondanks dat de eerste appartementen en huizen al zichtbaar zijn. De woningmarkt blijft aan fluctuaties onderhevig. Daarnaast zijn er risico's te onderkennen in de bestemmingsplanprocedure en de NBW vergunning. Toelichting

- een deel van de gronden in het Tussengebied is overgedragen. - Bodemsanering Tussengebied is uitgevoerd - Aanleg verbindingsweg is gestart - Voorlopige voorziening tegen vaststellingsbesluit bestemmingsplan is afgewezen. Ontwikkelaar mag op eigen risico starten met bouw. Bodemprocedure loopt nog bij Raad van State.

Pagina 58 van 221 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 juni 2025.

Jaarstukken 2024 Gemeente Hulst - DMG heeft eerste studie naar herontwikkeling Morresterrein opgesteld en omgeving middels een brief geïnformeerd. Indicator:

Financiële middelen:

Risico's:

• Aantal arbeidsplaatsen. • Aantal bezoekers. • Aantal inwoners kern Hulst. In 2013 is er voor het project Life Style Village (herontwikkeling Morresterrein) een anterieure overeenkomst gesloten met De Mandemakers Groep en een dekkingsreserve ‘Ontwikkeling tussengebied LSV’ ingesteld (stand 2023: €760.000). • Kosten bodemsanering gemeentelijke percelen. • Bezwaar- en beroepsprocedures. • Niet nakomen verplichtingen door ontwikkelende partijen.

Krot of kans/tegengaan verpaupering. Wat gaan we ervoor doen:

• •

Planning:

PIW : • De regeling actief promoten op social media en gemeentelijke website. • PIW actief onder de aandacht brengen bij woningeigenaren middels persoonlijke brieven. • PIW actief onder de aandacht brengen bij makelaars en corporaties.

Indicator:

Voortzetting project KLUS (uitvoering 4e ronde). Promotie Provinciale Impuls Wonen (PIW).

KLUS: • Actualiseren/inventariseren. • Verder met de 4e ronde van KLUS in gebied Terhole/Kuitaart, Walsoorden, Ossenisse en tussen gelegen polders nieuwe verpauperde woningen aanpakken. • Inventariseren voor ronde 5 van KLUS PIW: • Aantal aanvragen uit de gemeente. KLUS: • Verder met de 10 panden uit de 4e ronde.

Uitgaven blijven vooralsnog binnen toegekend budget. Er is wel sprake van meerwerk dat nog financieel moet worden afgewikkeld.

Status

Toelichting Krot en Kans tegen gaan van verpaupering in het woning bestand. Uitvoering 4e ronde en evalueren van de ronde 1 t/m 4. De provincie verleend deze er zijn drie aanvragen bekend binnen de gemeente.

PIW: De provincie verleend deze er zijn drie aanvragen van 2023 bekend binnen de gemeente. Klus: 10 panden uit 4de ronde

Pagina 59 van 221 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 juni 2025.

Jaarstukken 2024 Gemeente Hulst •

enkel panden hebben geleid tot herstel of sloop met andere zijn we informeel in gesprek over hun plannen. Bij een aantal is de situatie inbeeld en word gekeken naar een formele traject.

10 Nieuwe verpauperde woningen op laten knappen dan wel te laten slopen (voor nieuwbouw).

Financiële middelen:

Geen gemeentelijke financiële middelen.

Geen gemeentelijke financiële middelen.

Risico's:

Geen.

geen PIW : ·De regeling is in 2023 voor de laatste keer opgesteld door de provincie. KLUS: ·Actualiseren/inventariseren. ·Verder met de 4e ronde van KLUS in gebied Terhole/Kuitaart, Walsoorden, Ossenisse en tussen gelegen polders nieuwe verpauperde woningen aanpakken. ·Inventariseren voor ronde 5 van KLUS Voor de inventarisatie voor ronde 5 is er gekeken naar de vorige rondes en de nog lopende verpauperde woning/panden. Mede door het stop zetten van de PIW subsidie dienen we een andere strategie te hanteren om eigenaren te bewegen tot het tegen gaan van het verpaupering.

Onderzoek doen naar leegstand met als doel deze woningen beschikbaar of geschikt maken voor woningzoekenden. Wat gaan we ervoor doen: We continueren het onderzoek waarbij er per halfjaar woningeigenaren van langdurige leegstaande woningen in een afgebakend gebied binnen de gemeente worden aangeschreven. Dit is tweeledig: bewustzijn creëren en inzicht verkrijgen in oorzaak van de leegstand. Uiteindelijke doel is om kansrijke leegstaande woningen weer beschikbaar te maken voor de woningmarkt en om informatie uit de BRP/Forensenbelasting te controleren. In 2022 is reeds een start gemaakt met de kern Graauw en in de eerste helft van 2023 richt het onderzoek zich op de kernen Walsoorden, Kuitaart, Ossenisse en Hengstdijk.

Status

Toelichting Doorlopende zaak. Het onderzoek in Hulst duurt langer dan verwacht.

Pagina 60 van 221 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 juni 2025.

Jaarstukken 2024 Gemeente Hulst Planning:

Per half jaar een kern of wijk. (Afhankelijk van de omvang).

Indicator:

Eigenaren wordt middels een gesloten vragenlijst gevraagd waarom de woning leegstaat. Hieruit blijkt hoeveel woningen daadwerkelijk leegstaan of voor andere doeleinden (en welke doeleinden) de woning gebruikt wordt. Ambtelijke inzet.

Financiële middelen: Risico's:

Planning: Indicator:

Financiële middelen: Risico's:

Er dienen herinneringsbrieven verstuurd te worden om eigenaren te motiveren om het formulier in te vullen. Dit zorgt voor veel extra doorlooptijd in het onderzoek. De respons in de kern Hulst is tot op heden relatief weinig, waardoor het langer duurt. Status

Toelichting

Doorlopende (prestatie)afspraken met beide woningcorporaties voor het beschikbaar stellen van woningen om aan de taakstelling te voldoen. • In de uitvoering is er doorlopend nauw contact over en weer tussen de gemeente en corporatie over de voortgang huisvesting taakstelling (plus eventuele extra statushouders door het plan van aanpak flexibilisering asielopvang) en de plaatsing van deze statushouders. • Spreiding van huishoudens over de verschillende kernen. Zowel voor de eerste als tweede helft van het jaar wordt er vanuit het Rijk een taakstelling toegewezen. Betreft een doorlopend proces in samenwerking met de woningcorporaties. Aantal geplaatste statushouders ten opzichte van het aantal statushouders dat geplaatst moet worden (taakstelling). Zowel voor de eerste als tweede helft van het jaar bestaat er een taakstelling. Niet van toepassing.

De samenwerking met de woningcorporaties verloopt goed. Als gevolg van landelijke wettelijke regels voor passend toewijzen, wordt het steeds lastiger statushouders te huisvesten. Veel wachtenden zijn namelijk één persoonshuishoudens met nareizigers, terwijl de corporaties met name eensgezinswoningen bezitten.

Te weinig doorstroming in de sociale huurwoningvoorraad met als gevolg geen geschikte beschikbare sociale huurwoningen voor de huisvesting van statushouders.

We hebben geen invloed op de huishoudenssamenstelling van statushouders. De vele éénpersoonshuishoudens zorgen ervoor dat, gezien het overgrote deel van de sociale huurwoningvoorraad eengezinswoningen zijn, lastig te plaatsen zijn.

•

Faciliteren van starters op de woningmarkt. Wat gaan we ervoor doen:

Ambtelijke inzet.

Te weinig respons op de uitvraag, waardoor geen realistisch beeld is te schetsen.

Evenredige huisvesting van statushouders. Wat gaan we ervoor doen:

Het onderzoek in de kern Hulst is bijna afgerond. In het eerste halfjaar wordt een volgende ronde gestart. Eigenaren worden persoonlijk aangeschreven en verzocht een vragenlijst in te vullen en retourneren. Hieruit blijkt wat de reden is van de leegstand.

•

De gemeentelijke starterslening (verordening) blijven promoten.

Doorlopend halfjaarlijkse cyclus We sluiten 2024 formeel af met een achterstand. Dit als gevolg van de regels met betrekking tot passend toewijzen. Tevens is het wachten op nareizigers. De achterstand is verschoonbaar. -

Status

Toelichting Meer starters, financieel adviseurs en hyptoheekverstrekkers weten van het bestaan van de

Pagina 61 van 221 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 juni 2025.

Jaarstukken 2024 Gemeente Hulst •

Planning:

Doorlopend.

Indicator:

Het aantal startersleningen dat wordt aangevraagd en verstrekt/het resterende budget. De starterslening is een revolverend fonds. Voor de eerste drie jaar zullen er (nader te bepalen) financiële middelen beschikbaar moeten worden gesteld. (Macro-) Economische factoren die (indirect) van invloed zijn op de woningmarkt.