Document · PDF

Bijlage 1 - Jaarstukken 2024

Gemeenteraad 14 juli 2025, gemeente HoutenBij agendapunt: Jaarstukken 202432.376 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

Jaarstukken 2024

GG11 GG11 GG3, GG7, GG8, GG9, GG11, GG13, GG15 GG3, GG7, GG8, GG9, GG11, GG13, GG14, GG15

GG11

De gebiedsvisie en het stedenbouwkundig programma worden GG11 gebruikt als input voor de Omgevingsvisie Voor realisatie maken we gebruik van middelen die door GG11, GG9 provincie en Rijk ter beschikking worden gesteld en voeren hier verantwoording op, waaronder de 7,5 miljoen (incl. BTW) Rijkssubsidie voor duurzame mobiliteit en versnelling Behoud en ontwikkeling van Houten als economisch aantrekkelijke vestigingsplaats. Het netwerk van bedrijvigheid in Houten gaan we verder vormgeven We maken afspraken over bedrijfsterreinbeveiliging, het onderzoeken van oplossingen voor de benodigde energietransitie, het vergroenen van bedrijventerreinen, de intensivering van bedrijventerrein Doornkade, het zoeken naar last-mile oplossingen in de bereikbaarheid We spelen in op kansen voor het bedrijfsleven op het gebied van innovatie en internationalisering Behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland met leefbare kernen.

GG8 GG16. GG13, GG15, GG8, GG9

GG8

De juridische en ruimtelijke procedures worden doorlopen om Het betreft 54 woningen in plaats 50 woningen in ’t Goy buiten de stedelijke contour te realiseren van 50. GG11 GG11 Bij een voorspoedige doorloop van de procedures wordt een start gemaakt met de realisatie van de eerste fase woningen We ronden het haalbaarheidsonderzoek af om de GG11 experimenteerruimte woningen te compenseren met woningbouwbehoefte In de geest van de Omgevingswet werken met de kerninstrumenten van de wet We werken aan de nieuwe Omgevingsvisie en starten met de milieueffectrapportage (MER) hiervoor

Aan de omgevingsvisie wordt gewerkt. Na fase 1 (omgevingspalet) zijn we inmiddels gestart met fase 2 (omgevingsagenda). De MER is nog niet in 2024 gestart, maar staat op de planning om in de tweede fase te onderzoeken en nader uit te werken. Voor de MER zijn we afhankelijk van externe capaciteit, die is in heel Nederland schaars. GG3, GG7, GG8, GG9, GG11, GG13, GG14, GG15, GG16

Onze huidige regelgeving voor het fysieke domein in te passen in een permanent Omgevingsplan, te beginnen met de noodzakelijke functies voor woningbouwontwikkeling. Parallel hieraan te onderzoeken hoe het instrument Omgevingsprogramma in Houten kan worden ingezet

Het onderzoek loopt nog. GG3, GG7, GG8, GG9, GG11, GG13, GG14, GG15, GG16

Het noodzakelijk technisch beheer van de digitale systemen goed in te regelen en door te ontwikkelen.

Omschrijving

Bron

Realisatie 2021

2022

2023

Raming

Realisatie

2024

Voor dit programma zijn geen Output indicatoren geformuleerd Voor dit programma zijn geen outcome indicatoren geformuleerd Voor dit programma zijn geen BBV indicatoren geformuleerd

Jaarstukken 2024

Deelprogramma Duurzaamheid & energietransitie Wat hebben we bereikt? Het jaar 2024 stond in het teken van opschaling. Vanaf 2023 stelt de Rijksoverheid financiële middelen beschikbaar aan gemeenten om lokale maatregelen te nemen die bijdragen aan de doelen van het Klimaatakkoord. Dankzij deze financiële impuls zijn de activiteiten in Houten uitgebreid en opgeschaald. In 2024 heeft het programmateam vijf nieuwe collega’s aangetrokken. In Houten neemt de bebouwde omgeving ongeveer de helft van het totale energieverbruik voor zijn rekening. Conform de transitievisie Warmte ligt de focus voor Houten Noord op isolatie, terwijl in Houten Zuid al gewerkt wordt aan aardgasvrije oplossingen. In 2024 startten wij in de wijk De Polders het proces met het betrekken van inwoners bij de keuze voor een duurzaam warmtealternatief. Woningen binnen de Vijfwal (ongeveer 3.500 woningen) zullen in één klap aardgasvrij worden als Eneco de aardgasgestookte Warmtekrachtcentrale (WKC) Vijfwal verduurzaamd. Begin 2025 wordt een vergunningsaanvraag verwacht voor de bouw van een innovatieve, collectieve lucht warmtepomp. Om de uitvoering van de transitievisie Warmte te versnellen en meer inwoners te ontzorgen bij het verduurzamen van hun woning, wordt naast samenwerking met lokale partijen ook de kracht van regionale samenwerking benut.

In februari tekenden we een samenwerkingsovereenkomst voor de oprichting van het Energie Diensten Centrum (EDC), onder leiding van de provincie Utrecht. Met hulp van dit centrum zullen de huidige online energieloketten worden vervangen door een regionaal platform, dat naar verwachting per 1 juli 2025 operationeel is. In september begon een regionale isolatiecampagne, waarmee 1.188 Houtense huiseigenaren gemeentelijke subsidie kunnen aanvragen. Het EDC werd in 2024 volledig gefinancierd door de provincie, maar vanaf 2025 wordt een kleine bijdrage van gemeenten verwacht. De lokale aanpak ging ook door. Zo hebben de Fixbrigade en EnergieRijk Houten samen 103 woningen verduurzaamd met kleine energiebesparende maatregelen. Ook opende in september het nieuwe Energiehuis, waarin alle lokale energie-initiatieven een plek hebben. Ook op de aanbodzijde van duurzame energie zijn in 2024 stappen gezet. In 2023 werd Oosterlaak, het laatste zonneveld binnen de beleidsruimte van 100 hectare, vergund. Dit zonneveld kon als gevolg van netcongestie niet worden gebouwd in 2024. Wel werd afgelopen jaar het zonneveld Van Dijk gebouwd, het derde zonneveld van Houten. Wij faciliteerden de lokale energiecoöperaties bij de realisatie van projecten als solar carports en zonnevelden. Netcongestie kreeg in 2024 meer aandacht.

Wij sloten een samenwerkingsovereenkomst met Stedin voor de plaatsing van 135 extra stroomhuisjes in de komende jaren, te beginnen met 3 stroomhuisjes en 1 middenspanningstation in de wijk De Polders. Een deel van de oude stroomhuisjes wordt niet meer gebruikt en daarom verwijderd of overgenomen door bewoners. Daarnaast werkt de gemeente samen met !mpact Houten en bedrijven op de Doornkade aan de eerste energiehub van Houten, ondersteund door het Ondernemersfonds. In 2024 startten wij ook met de ontwikkeling van een nieuw Energieplan, gebaseerd op de voorstellen van het Burgerberaad 2040. In het najaar stelden wij de verwachte opbrengst van het voorstel "zon boven fruit" na een haalbaarheidstoets naar beneden bij. Tegelijkertijd werden de voorstellen aangevuld met ideeën vanuit bedrijven. Ondanks deze aanvulling bleek er een aanzienlijk tekort te zijn: De ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn, kan niet worden gerealiseerd met de huidige voorstellen. In december startte het gesprek over het ontwikkelen van aanvullende plannen hiervoor.

Jaarstukken 2024

Op het gebied van circulariteit zetten wij in 2024 ook stappen. Binnen de gemeentelijke organisatie namen we het actieplan Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven & Inkopen (MVOI) in uitvoering. Een concreet resultaat hiervan was de inkoop van de Fairphone voor (nieuwe) medewerkers. Ter bevordering van afvalreductie organiseerden we de "Alles Behalve Plastic"-campagne en troffen we voorbereidingen voor een proef met wasbare luiers, die in januari 2025 startte. Ook bekeken we de toekomst van de inzameling van huishoudelijk afval, aangezien de huidige inzamelaar na 2026 stopt. Uit ons onderzoek naar alternatieven kwam de gemeenschappelijke regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) als beste optie naar voren. In december vroegen we hen het proces voor toetreding van onze gemeente op te starten, zodat de gescheiden afvalinzameling vanaf 2027 gewaarborgd is. Naast de behaalde resultaten, zijn enkele activiteiten niet uitgevoerd en uitgesteld naar 2025. Dit betreft het onderzoek naar duurzame warmtebronnen, de isolatieaanpak voor het Oude Dorp/Oorden, de startnotitie van een windkader en de evaluatie van het beleidskader zonnevelden. De activiteiten van dit programma dragen bij aan de volgende Global Goals: 1. geen armoede 7. betaalbare en duurzame energie 11. duurzame steden en gemeenschappen 12. verantwoorde consumptie en productie 13. klimaatactie 17.

partnerschap om doelstellingen te bereiken Doelstellingen deelprogramma Duurzaamheid & energietransitie # 1 2

Doelstelling Energie: Houten wordt energie- en klimaatneutraal in 2040. Alle energie die inwoners, bedrijven en instellingen samen verbruiken, wordt lokaal duurzaam opgewekt (100% lokale duurzame energie). Kringlopen: Houten wil een circulaire stad worden, waarin materiaalkringlopen gesloten zijn. Dat betekent dat we meer afvalstromen hergebruiken. Hoe beter we ons afval scheiden, hoe beter dat lukt. Uiteindelijk is er dan geen restafval meer (0 kg).

Jaarstukken 2024

Wat hebben we daarvoor gedaan? Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Toelichting

Energie: Houten wordt energie- en klimaatneutraal in 2040. Alle energie die inwoners, bedrijven en instellingen samen verbruiken, wordt lokaal duurzaam opgewekt (100% lokale duurzame energie). De uitkomsten van het Burgerberaad Energie 2040 betrekken wij bij de actualisatie van het Energieplan. Dit start in 2024 De startnotitie voor een windkader zal in 2024 aan de raad voorgelegd worden

We kunnen de startnotitie windkader pas opstellen als er duidelijkheid is over de nieuwe Rijksnormen voor windturbines. En als er duidelijk is of de raad windenergie als middel ziet om de doelstelling Energieneutrale gemeente te behalen. Die duidelijkheid is er op dit moment nog niet. Wel hebben we bij omliggende gemeenten de vraag neergelegd of ze willen meewerken aan een gezamenlijk windkader. Welke gemeenten mee willen doen is nog niet helemaal duidelijk.

Netcongestie geven we volop aandacht. Samen met !mpact Houten en bedrijven op de Doornkade wordt vormgegeven aan de eerste energiehub van Houten, met steun vanuit het Ondernemersfonds. Daarbij maken we gebruik van de kennis en ondersteuning, die vanuit de provincie en Energyboard Utrecht beschikbaar is Het beleidskader zonnevelden wordt geëvalueerd

De uitvoering van de Transitievisie Warmte gaat volop door. De isolatieaanpak in Oude Dorp/Oorden loopt door en moet in 2024 tot de eerste resultaten gaan leiden. Hiervoor willen we ook gebruik maken van de NIP-gelden (NIP=Nationaal Isolatie Programma). In de Polders gaan we samen met inwoners en andere stakeholders aan de slag met het Polderplan, conform de door de raad vastgestelde startnotitie. Dat zal naar verwachting in 2025 leiden tot een voorstel aan de raad over de wijze waarop de Polders afscheid neemt van het aardgas

Het Burgerberaad Energie 2040 kostte meer tijd, wat leidde tot een vertraging van deze evaluatie. Afhankelijk van de beslissing of zonnevelden deel uitmaken van het nieuwe energieplan, zullen we in 2025 een richting bepalen voor de evaluatie van het beleidskader. De vertraging van de isolatieaanpak in Oude Dorp/Oorden, die al in 2023 ontstond, is in 2024 niet ingelopen. Halverwege 2024 heeft EnergieRijk Houten een offerte ingediend voor de tweede fase van de isolatieaanpak in de Oorden. De verwachting is dat de opdracht hiervoor begin 2025 wordt verstrekt.

In 2024 doen we een verdiepend onderzoek naar de (on)mogelijkheden van de aanwezige duurzame warmtebronnen in Houten. Hierin wordt ook specifiek gekeken naar eventuele kansen voor kleine en/of open warmtenetten. Dit onderzoek moet leiden tot een bronnenstrategie

Andere werkzaamheden kostten meer tijd, daarom heeft het gemeentebrede bronnenonderzoek nog niet plaatsgevonden. Voor de wijk De Polders zijn in 2024 wel aardgasvrije alternatieven onderzocht. Het gemeentebrede onderzoek wordt in 2025 uitgevoerd en dient als input voor het Warmteprogramma dat volgend jaar wordt opgesteld

Jaarstukken 2024

We verwachten in de eerste helft van 2024 een vergunningaanvraag voor de verduurzaming van de warmtekrachtcentrale (WKC) Vijfwal. Bij het betrekken van de inwoners binnen de Vijfwal werken wij samen met exploitant Eneco

In het najaar van 2024 diende Eneco een principe verzoek in voor een innovatieve, collectieve lucht warmtepomp. We verwachten de vergunningsaanvraag begin 2025 te ontvangen. Eneco organiseerde in 2024 een aantal bijeenkomsten met bewoners en een klankbordgroep.

We geven ondersteuning door middel van de subsidieregeling Energietransitie Via duurzaamhouten.nl, jouwhuisslimmer.nl en deelname aan het regionale programma U-Thuis bieden we inwoners online hulp en informatie over het verduurzamen van de eigen woning. Offline kunnen inwoners terecht bij één van de lokale energieinitiatieven, bijvoorbeeld in het Energiecentrum De uitvoering van de aanpak tegen energiearmoede samen met maatschappelijke partners loopt door in 2024 In 2024 voeren we in U16-verband een plan-MER uit voor de actualisatie van de Regionale Energiestrategie (RES), aanvullend op de plan-MER windenergie van Provincie Utrecht (conform afspraken bestuurstafel Klimaatneutrale Regio). Deze actualisatie, de RES 2.0, wordt in 2025 aan de raad voorgelegd ter besluitvorming Kringlopen: Houten wil een circulaire stad worden, waarin materiaalkringlopen gesloten zijn. Dat betekent dat we meer afvalstromen hergebruiken. Hoe beter we ons afval scheiden, hoe beter dat lukt. Uiteindelijk is er dan geen restafval meer (0 kg). In maart kregen we te horen dat Uitbreiding van de GFT-inzameling bij appartementen onze huidige afvalinzamelaar na (afhankelijk van uitkomst proef 2023 2026 stopt. Daarom is in december besloten om voorbereidingen te treffen voor toetreding tot de gezamenlijke regeling van Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN).

Pas na toetreding kunnen we samen met RMN bekijken hoe we de gescheiden afvalinzameling kunnen verbeteren. Om deze reden zijn de voorbereidingen voor de pilot voor gescheiden GFTinzameling bij appartementencomplexen gestaakt.

Vervanging van inzamelmiddelen (kliko’s en ondergrondse containers) Wij gaan benodigde vervanging en renovatie van de milieustraat in beeld brengen en zo nodig ook een vervangingsplan aan de raad voorleggen. In 2024 wordt de verwerking en het transport van een groot aantal afvalstromen van de milieustraat aanbesteed We geven samen met !MPACT Houten uitvoering aan het actieplan Circulaire Economie

Jaarstukken 2024

Omschrijving

Bron

Realisatie 2021

2022

2023

Raming

Realisatie

2024

Output indicatoren Aantal zonnepanelen op grote daken (systemen > kWp)

Analyse zonnepanelen RES U16

Percentage duurzame energie ten Klimaatmonitor opzichte van totale energieverbruik RWS (doel = 100%) (samengesteld uit verschillende indicatoren)

45.164

51.305

60.906

62.000

nnb

15%

nnb

145

nnb

Outcome indicatoren CO2 uitstoot (in kton, excl. auto (snel)wegen)

Klimaatmonotor RWS

Energiecijfers in de Klimaatmonitor komen circa 2 jaar na afronding van een kalenderjaar beschikbaar. De cijfers worden ook continu geactualiseerd naar de best beschikbare informatie. Daardoor kan ook een eerder gerapporteerd cijfer in de loop der tijd wijzigen. BBV indicatoren Hernieuwbare elektriciteit in %

RWS

36,5%

51,4%

nnb

50%

nnb

Omvang huishoudelijk restafval kg/inwoners

CBS

136

127

130

126

Jaarstukken 2024

Deelprogramma Landschap en recreatie Wat hebben we bereikt? Met betrekking tot het landschap boekten we er vooral resultaten in de samenwerking tussen de gemeenten en vrijwilligersorganisaties: - Vrijwilligers van Leefbaarheid Tull en ’t Waal maakten samen met Staatsbosbeheer en het Recreatieschap Stichtse Groenlanden een start met het herstel van een oude met bramen overwoekerde hoogstamboomgaard bij Tull en ’t Waal. - Op diverse plekken in het buitengebied zijn landschapselementen aangelegd, hersteld en/of onderhouden. hierbij werken we samen met vrijwilligersgroepen als de Knotgroep Houten en de Hoogstambrigade Kromme Rijnstreek. - Ook werkten we weer met de Ringslangwerkgroep legden we broeihopen aan. Door en met en de weidevogelvrijwilligers zijn maatregelen getroffen om de gemeentelijke weidevogelgebieden nog geschikter te maken voor weidevogels. - In samenwerking met de Klankbordgroep Biodiversiteit hebben we diverse maatregelen genomen om de biodiversiteit te verhogen. Hierbij heeft de klankbordgroep onder andere meegedacht over eisen met betrekking tot verhoging van de biodiversiteit. Deze eisen zijn opgenomen in de nieuwe pachtcontracten en over mogelijkheden voor groen-blauwe dooradering/ecologische verbindingszones.

Regionaal werkten we samen op het vlak van landschap en tekenden wij een samenwerkingsovereenkomst voor het Kromme Rijn Linielandschap om zo te komen tot een goede gebiedsgerichte samenwerking voor dit pilot-gebied vanuit Groen Groeit Mee. De samenwerkingsovereenkomst van het provinciale Platform Kleine Landschapselementen liep af in 2024 en als vervolg hierop sloten we een nieuwe samenwerkingsovereenkomst Groenblauwe Dooradering, waarbij naast houtige landschapselementen ook meer ingezet gaat worden op watergerelateerde landschapselementen (zoals natuurvriendelijke oevers). Met betrekking tot recreatie zorgden we met promotie ervoor dat toeristen weten welke recreatiemogelijkheden er zijn in het Kromme Rijngebied en het Eiland van Schalkwijk. De VVV Kromme Rijnstreek speelt een belangrijke rol in de informatievoorziening. Hierbij gaat het om zowel dagrecreatie bij recreatieplassen als wandel- en fietstochten. Recreatieschap Stichtse Groenlanden speelt een rol bij het beheer en onderhoud van onze recreatieterreinen. Het Recreatieschap Stichtse Groenlanden maakte voor alle recreatiegebieden Gebiedspaspoorten en een Toekomstvisie opgesteld. Hierbij zijn de huidige mogelijkheden van deze gebieden beschreven en zijn kansen benoemd voor de toekomst. Deze rapporten zijn nog niet afgerond maar zullen medio 2025 worden opgeleverd.

De agenda buitengebied stelden we op in overleg met onze inwoners en overige stakeholders en is unaniem vastgesteld op 10 december 2024. Dit bevat een perspectief voor het buitengebied, dat een mooie en gedragen richting geeft voor de toekomst. Ook in het kader van het opstellen van de Agenda Buitengebied en in de samenwerking in het Kromme Rijn Linielandschap is onderzocht en geïnventariseerd welke mogelijkheden er zijn voor recreatie in het buitengebied van Houten. Deze inventarisatie die in 2024 is uitgevoerd moet een vervolg krijgen in plannen van aanpak die in 2025 worden opgesteld. Global Goal 3, 7 ,8, 9, 11, 13, 14, 15 en 16 Doelstellingen deelprogramma Landschap en recreatie # 1 2

Doelstelling Behouden van een aantrekkelijk buitengebied door in te zetten op versterking van landschap en natuurwaarden. Ontwikkeling, beheer en promotie van toeristische-recreatieve voorzieningen in de gemeente (zoals terreinen, routes en initiatieven) in Houten en in de regio.

Jaarstukken 2024

Wat hebben we daarvoor gedaan? Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Toelichting

Behouden van een aantrekkelijk buitengebied door in te zetten op versterking van landschap en natuurwaarden. Particulieren en agrariërs adviseren over de cultuurhistorische waarde van het landschap en de mogelijkheden voor aanleg en herstel van landschapselementen. Voor 2024 gaan we uit van ongeveer 10 nieuwe locaties waarbij aanplant van nieuwe landschapselementen plaatsvindt. Hierbij werken wij samen met het Provinciale Platform Kleine Landschapselementen Advisering over inpassing van flora- en faunawaarden bij ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente. Voortzetting van het onderzoek soortenmanagementplan. Oplevering en vaststelling is gepland voor eind 2024

GG15

We maken ons hard voor versterking van de weidevogelpopulatie op het Eiland van Schalkwijk en andere kansrijke locaties binnen de gemeente. Hiervoor overleggen wij actief met grondeigenaren en gebruikers om de oppervlakte weidevogelgebied te vergroten en daarbij de kwaliteit daarvan te verbeteren

GG15

Binnen de regionale samenwerkingsverbanden Groen en Landschap, U16 en Groen Groeit Mee bijdragen aan realisatie van een gezamenlijk ontwikkelbeeld voor de regio met bijpassende realisatiestrategie door participatie in Groen Groeit Mee Bij het versterken van de leefbaarheid in het buitengebied en ontwikkelingen van natuur en toerisme betrekken we inwoners bij de ontwikkelingen We stimuleren behoud en ontwikkeling van het groene open karakter van het Eiland van Schalkwijk en dagen publieke en private partijen uit met nieuwe initiatieven te komen die bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van het gebied. In 2024 wordt een Omgevingsvisie gemaakt waarin een aantal onderwerpen en nieuwe thema’s samenkomen

GG14 GG15

Al het onderzoek is afgerond en de nul-inventarisatie is opgeleverd. Concepten voor de overige rapportages zoals monitoringsplan en compensatie-/mitigatieplan zijn opgeleverd en zullen januari 2025 naar de provincie gaan ter beoordeling. Dit is dus in het proces iets vertraagd. Inschatting is dat de ontheffing SMP eind 2e kwartaal 2025 binnen is. GG15

Er is een agenda buitengebied vastgesteld, die in de Omgevingsvisie wordt opgenomen. GG3, GG7,GG11, GG14 GG15

Ontwikkeling, beheer en promotie van toeristische-recreatieve voorzieningen in de gemeente (zoals terreinen, routes en initiatieven) in Houten en in de regio. Een doorlopende verbetering van de informatievoorziening door Eén digitale informatiezuil staat bij de VVV Kromme Rijnsteek. Hiervoor worden de volgende Linielanding - de toegangspoort activiteiten georganiseerd: voor het Eiland van Schalkwijk - en - realisatie van mobiele informatiezuilen op twee recreatieve voor de tweede wordt nog steeds locaties binnen de gemeente een locatie gezocht. Ondernemers - vertegenwoordiging van Houten in Visit Utrecht Region zijn vooralsnog niet bereid deze te - voeren van campagne via social media om toeristen te trekken plaatsen. Overige zaken zijn wel naar Kromme Rijnstreek uitgevoerd. GG3 - ontwikkelen en verspreiden folders en brochures met wandelen fietsroutes - contacten met de pers over bovenstaande - samenwerken met Stichting ter promotie van Eiland van Schalkwijk

Jaarstukken 2024

In samenwerking met 15 regiogemeenten en de marketingorganisaties van de gemeenten, bijdragen aan de regiostrategie (inter)nationaal toerisme en uitvoering geven aan het marketingplan (dat onder meer inzet op online vindbaarheid en campagnes voor specifieke doelgroepen) Samen met StaatsBosBeheer zorgen wij dat het beheer en onderhoud wordt uitgevoerd volgens afspraak. Daarnaast zorgen wij voor goede informatievoorziening over deze recreatieterreinen In samenwerking met gebiedspartners verbeteren van de stadland verbindingen en het recreatieve netwerk voor wandelen en fietsen, bijvoorbeeld in verband met het Omgevingsprogramma Recreatie en Toerisme. Hiervoor is Groen Groeit Mee een belangrijke Pijler Samen met het Routebureau worden de recreatieve wandel- en fietspaden onderhouden en verbeterd. Hierbij wordt gezorgd dat deze aansluiting vinden aan paden in de regio. Hierover wordt actief gecommuniceerd Faciliteren van ondernemersinitiatieven die bijdragen aan de recreatieve aantrekkelijkheid van de gemeente en het buitengebied in het bijzonder Het beleefbaar en bereikbaar maken van de Hollandse Waterlinies in samenwerking met de beheerders van deze forten en de provincie Utrecht, met diverse projecten, routes en arrangementen

Omschrijving

Bron

GG3

GG3 GG15

GG3 GG9

GG3

Realisatie 2021

2022

2023

Raming

Realisatie

2024

Voor dit programma zijn geen Output indicatoren geformuleerd Voor dit programma zijn geen outcome indicatoren geformuleerd Voor dit programma zijn geen BBV indicatoren geformuleerd

Jaarstukken 2024

Deelprogramma Cultuurhistorie en archeologie Wat hebben we bereikt? In 2023 is de Visie Cultureel Erfgoed samen met het bijbehorende uitvoeringsprogramma voor de jaren 2023 en 2024 vastgesteld. Dit uitvoeringsprogramma is gevolgd waarbij er speciale aandacht is uitgegaan naar het behoud en beheer van het gemeentelijke erfgoed en het zichtbaar maken daarvan. Om ons voor te bereiden op de inwerkingtreding van de Omgevingswet is de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit opgericht. Daarbij zijn 2 nieuwe leden geworven die kennis op het gebied van kunst- of architectuurhistorie en van (lokaal en regionaal) historisch landschap hebben. Doelstellingen deelprogramma Cultuurhistorie en archeologie #

Doelstelling

Behouden, beschermen en onderzoeken van cultuurhistorische waarden (monumenten, archeologie en landschap).

Het draagvlak voor cultuurhistorie vergroten door cultuurhistorie zichtbaar en beleefbaar te maken.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Toelichting

Behouden, beschermen en onderzoeken van cultuurhistorische waarden (monumenten, archeologie en landschap). Een goede inbedding en bescherming van cultuurhistorie en archeologie in ruimtelijke planningsprocessen Voor de periode 2023 – 2024 is in een uitvoeringsplan van de Visie cultureel erfgoed beschreven, gepland is in 2024 op te leveren: - actualisatie van het monumentenbeleid - leidraad verduurzaming monumenten - evaluatie van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Opname in omgevingsplan moet nog plaatsvinden. De leidraad en evaluatie zijn opgesteld. Vanwege de beperkte personele capaciteit kon de actualisatie van het monumentenbeleid in 2024 niet plaatsvinden.

Stimuleren van onderhouden en verduurzamen van erfgoedgebouwen door het proactief benaderen, adviseren en begeleiden van monument-eigenaren. Daarbij wijzen op subsidieregelingen en belastingvriendelijke mogelijkheden en assisteren bij vergunningstrajecten Het draagvlak voor cultuurhistorie vergroten door cultuurhistorie zichtbaar en beleefbaar te maken. Ondersteuning van vrijwilligers die de Open Monumentendag organiseren In de Visie cultureel erfgoed zijn verschillende acties opgenomen om aan deze doelstelling invulling te geven, namelijk: - opstellen van een cultuurhistorische waardenkaart, laten vaststellen en publiceren - inventariseren en opstellen beheerplan van de gemeentelijke collectie - onderzoek naar mogelijkheden van een Houten museum - opzetten revolverend fonds en randvoorwaarden daarvoor opstellen Gepland is deze in 2024 op te leveren

Wij gaan onderzoeken of er kansen zijn voor tijdelijke pop up tentoonstellingen als voorloper van een Houtens Museum

Jaarstukken 2024

Een revolverend fonds opzetten is vanwege de beperkte financiële middelen niet mogelijk. Er wordt gekeken naar alternatieve regelingen voor monumenten. Beheerplan voor gemeentelijke collectie is in concept klaar en wordt afgerond in 2025. De cultuurhistorische waardenkaart is grotendeels klaar, er ontbreken nog elementen en beschrijvingen. Afronding in 2025

Er is een kijkkast in de hal van het gemeentehuis ingericht.

Naast activiteiten vanuit de Visie ondersteunen wij andere initiatieven waarbij de cultuurhistorie binnen Houten beter zichtbaar wordt. Onder andere een initiatief om een fietsroute langs grenspalen binnen de gemeente ondersteunen en bordjes met QR-codes in de openbare ruimte plaatsen waarmee informatie over monumenten wordt ontsloten Het koesteren en benutten van onze cultuurhistorische en archeologische waarden om daarmee bezoekers te informeren over hun geschiedenis. Daarnaast kan cultureel erfgoed een aanleiding zijn voor recreatie om daarmee ook toeristen te spreiden over een groter gebied waardoor ongewenste drukte wordt beperkt Inzetten van de archeologische werkgroep bij ruimtelijke ontwikkelingen waarbij hun rol meer educatief en publieksgericht wordt Het bevorderen van kennis over en waardering voor archeologie bij de inwoners van Houten onder meer door het organiseren van archeologische tentoonstellingen en door het geven van voorlichting op scholen. De archeologische werkgroep beschikt over leskisten die hiervoor kunnen worden ingezet. Dat zal worden uitgebreid Uitwerken mogelijkheden om de inundatiesluis bij fort Honswijk weer zichtbaar en beleefbaar te maken. Dat als onderdeel van het project dijkversterking Sterke Lekdijk Fort Honswijk is grotendeels overgedragen in erfpacht aan de Stichting Honswijk.

Zij heeft een exploitant gevonden die het fort gaat exploiteren en een nieuw bestemmingsplan voor haar activiteiten op het fort gaat aanvragen. Als gemeente willen wij de stichting en de exploitant daarbij faciliteren

Omschrijving

Bron

Realisatie 2021

2022

2023

Raming

Realisatie

2024

Voor dit programma zijn geen Output indicatoren geformuleerd Voor dit programma zijn geen outcome indicatoren geformuleerd Voor dit programma zijn geen BBV indicatoren geformuleerd

Jaarstukken 2024

Programma Duurzame leefomgeving - Wat heeft het gekost? (Bedragen x €1000)

Deelprogramma's 02.

Primitieve Rekening begroting 2023 2024

Begroting na wijziging 2024

Verschil begroting na wijziging vs Rekening rekening 2024 2024

Duurzame leefomgeving

lasten 02.01

Wonen

470

332

437

383

02.02

Commerciële voorzieningen

860

859

886

856

02.03

Leefomgeving

10.310

10.430

10.032

9.918

114

02.04

Gebiedsontwikkeling

4.706

21.083

15.124

4.271

10.853

02.05

Duurzaamheid & energietransitie

9.038

9.001

9.159

8.147

1.011

02.06

Landschap en recreatie

587

566

707

649

02.07

Cultuurhistorie en archeologie

1.432

1.449

1.796

1.596

200

02.99

Programmabrede kosten

27.403

43.804

38.200

25.821

12.380

Totaal lasten baten 02.01

Wonen

02.02

Commerciële voorzieningen

122

141

150

168

02.03

Leefomgeving

4.983

5.201

4.959

5.139

180

02.04

Gebiedsontwikkeling

3.802

18.197

11.952

2.881

-9.071

02.05

Duurzaamheid & energietransitie

7.257

7.298

8.098

7.384

-714

02.06

Landschap en recreatie

152

135

-17

02.07

Cultuurhistorie en archeologie

833

708

1.071

906

-165

02.99

Programmabrede kosten

17.090

31.575

26.402

16.638

-9.764

10.313

12.229

11.799

9.183

Totaal baten Saldo baten en lasten

-2.616

Mutaties reserves 02.99

Dotaties

4.740

1.378

1.513

2.197

-684

02.99

Onttrekkingen

3.291

1.135

1.477

1.618

141

Saldo mutaties reserves

1.449

243

579

543

Saldo Duurzame leefomgeving

11.762

12.473

11.834

9.761

Verklaring

Verschil lasten

2.073

Verschil baten

Baten en Lasten

Jaarstukken 2024

02.01 Wonen Diverse verschillen < € 150.000

180

114

02.04 Gebiedsontwikkeling De verwachte uitgaven en inkomsten (zie ook baten) in de grondexploitatie zijn achtergebleven i.v.m. besluitvorming die later plaatsvind bijvoorbeeld omdat gewacht wordt op de vaststelling visie CMK , contractvorming Hofstad 4B of vergunningverlening door de Provincie. In de begroting en de jaarstukken wordt het resultaat uit de grondexploitaties budgetneutraal opgenomen. Dit gebeurt door een mutatie in de boekwaarde te verantwoorden.

10.513

02.04 Gebiedsontwikkeling De verwachte uitgaven en inkomsten (zie ook baten) in de grondexploitatie zijn achtergebleven i.v.m. besluitvorming die later plaatsvind bijvoorbeeld omdat gewacht wordt op de vaststelling visie CMK, contractvorming Hofstad 4B, vergunningverlening door Provincie en het afnemen van de laatste 2 kavel Werklandschap welke eind 2024 zouden plaatsvinden. Dit is Q1 2025 geworden. In de begroting en de jaarstukken wordt het resultaat uit de grondexploitaties budgetneutraal opgenomen. Dit gebeurt door een mutatie in de boekwaarde te verantwoorden.

-10.345

02.04 Gebiedsontwikkeling Implementatie omgevingswet betreft raming op basis van uitkering conform circulaire gemeentefonds € 187.000 welke onderdeel uitmaken van de totaal uitgaven en kleine onderschrijdingen binnen dit taakveld. Het onderdeel implementatie Omgevingswet heeft voor een totaalbedrag van € 193.000 geen invloed op het saldo van de jaarrekening omdat de werkelijk kosten t.l.v. de bestemmingsreserve worden gebracht. Een lagere doorbelasting vanuit de Kostenplaats VTH van € 130.000 en een kleine onderschrijding van € 17.000

340

02.04 Gebiedsontwikkeling In 2024 heeft een winstneming grondexploitatie plaatsgevonden van € 1.273.000 Dit gebeurt met behulp van de percentage of completion (poc) methode. Bij de poc methode wordt deze winstneming als percentage berekend op basis van het % kosten te vermenigvuldigen met het % opbrengsten die zijn gerealiseerd per individuele grondexploitatie.

1.273

02.05 Duurzaam en energietransitie Betreft een hogere raming van de inkomsten voor SPUK CDOKE, LAI en Energiearmoede in totaal € 515.000 ter dekking van de te maken kosten. Echter dit betreft een balanspost en heeft geen invloed op het saldo van de jaarrekening.

-515

02.02 Commerciele voorzieningen Diverse verschillen < € 150.000

02.03 Leefomgeving Diverse verschillen 02.03 Leefomgeving Diverse verschillen < € 150.000

Jaarstukken 2024

02.05 Duurzaam en energietransitie De uitgaven in het kader van de SPUK’s voor de CDOKE € 806.000, Energiearmoede € 150.000 en LAI € 285.000 zijn functioneel geraamd. Op basis van realisatie zijn bij de jaarrekening de daadwerkelijke kosten van €476 .000 in het kader van verwerkt en komen de resterende bedragen op de balans. Zie ook de baten. Daarnaast een onderschrijding op de uitvoering van het energieplan 2023-2025 van € 87.000 Deze onderschrijding heeft geen invloed op het saldo van de jaarrekening i.v.m. balansposten.

667

02.05 Duurzaamheid en energietransitie Diverse verschillen < € 150.000

144

02.05 Duurzaamheid en energietransitie Lagere inkomsten uit afvalstoffenheffing € 149.000 en een lagere vergoeding voor overige diensten t.b.v. afvalstromen € 50.000

-199

02.05 Duurzaamheid en energietransitie Lagere kosten afvalstoffen i.v.m. afrekening AVRU voor restafval en GFT € 201.000

201

02.06 Landschap en recreatie Diverse verschillen < € 150.000

02.06 Landschap en recreatie Diverse verschillen < 150.000

-17

02.07 Cultuurhistorie en archeologie Diverse verschillen < 150.000

02.07 Cultuurhistorie en archeologie Lagere salariskosten RAZU

187

02.07 Cultuurhistorie en archeologie Lagere salarislasten RAZU leiden tot een lagere vergoeding van de RAZU

-165

02.99 Programmabrede kosten Diverse verschillen < 150.000

12.380

-9.764

141

Mutaties op basis van de jaarrekening betreffen de egalisatiereserves voor afval, riolering, kunstwerken en verlichting € 417 k. Storting in de bestemmingsreserve Volkshuisvesting in het kader van het anti-speculatiebeding € 65 k. Storting in de reserve implementatie omgevingswet op basis van algemene uitkering € 183 k. en overige € 19 k.

-684

Subtotaal Reserves

-684

141

11.696

-9.623

Subtotaal Baten en Lasten

Reserves Diverse onttrekkingen < 150K

Totaal (+ voordeel / - nadeel)

Jaarstukken 2024

Programma Goede bereikbaarheid Inleiding We hebben de fietsveiligheid op de Waalseweg verbeterd om ook in het buitengebied een veilige fietsomgeving te bieden. Dit is gedaan door fietsers een duidelijkere plek op de weg te bieden, een schoolzone aan te leggen en snelheidsremmende maatregelen te nemen. Daarnaast is de capaciteit voor fietsparkeren in houten Castellum flink toegenomen, waardoor er meer ruimte is om je fiets te stallen. Tegelijkertijd is er in beide fietstransferia een opruimactie gedaan van fietsen die te lang geparkeerd stonden. Zo houden we voldoende stallingsruimte vrij voor dagelijkse gebruikers. Ook in het beheer en onderhoud is er veel gebeurd, zo zijn twee houten bruggen vervangen, de meeste verkeerslichten vernieuwd en 52.500 m2 aan elementenverharding met een (ongewenst slecht) D-niveau hersteld. Daarnaast zijn er 26 laadpalen voor elektrisch rijden geplaatst. Verder is ingezet op het verbeteren van de verkeersveiligheid. Zo zijn na (ernstige) ongevallen zijn de locaties in met de politie bekeken en met VVN en de Fietsersbond besproken. Waar nodig heeft dit geleid tot aanpassingen aan de situatie ter plekke. Om ook in de toekomst een goede bereikbaarheid van Houten te borgen is in 2024 een nieuw verkeersmodel ontwikkeld en hebben wij onze inbreng geleverd in diverse regionale aangelegenheden van de U10 en de ontwikkeling van de Rijkswegen.

De regionale busverbindingen in beheer bij de provincie zijn verbeterd, het vervoersaanbod is weer bijna terug op niveau van 2019.

Overzicht relevante beleidskaders Toekomstvisie Houten 2025 Collegeprogramma 2018-2022: Duurzaam, ondernemend en dichtbij! Programma Duurzaam Houten 2016-2018 Beeldkwaliteitskader (2012) Startnotitie Groot Onderhoud en vervanging BOR 2014-2054 Kaders vervolgtraject programma BOR Mobiliteitsvisie Eiland van Schalkwijk (2017) Bestedingsplan mobiliteit en bereikbaarheid (2019) Nota Parkeernormen Houten 2021

Provinciaal beleid: Mobiliteitsprogramma provincie Mobiliteitsvisie Uitvoeringsprogramma Fiets Realisatieplan Fiets Vervoerplan 2023 Programma van Eisen Concessie Utrecht binnen en Concessie Utrecht buiten (provincie Utrecht.nl) openbaar vervoer Uitvoeringsprogramma knooppunten

U10 beleid: IRP - Integraal ruimtelijk programma Utrecht Nabij Regionaal MobiliteitsProgramma 1.0 (RMP 1.0)

Jaarstukken 2024

Betrokkenheid verbonden partijen Bij de doelstellingen uit dit programma zijn geen verbonden partijen betrokken.

Omschrijving

Bron

Realisatie 2021

2022

2023

Raming

Realisatie

2024

Output indicatoren Aantal kilometer verbeterde fietsinfrastructuur

Eigen metingen

0,4

Betreft de Waalseweg en Piazza. *Hier wordt bedoeld nieuwe/verbeterde fietsinfrastructuur waarbij het voor de fietser beter wordt in het kader van herinrichting van een weg (bijvoorbeeld omzetten in een fietsstraat, aanleg nieuwe fietssuggestiestroken of een heel nieuw fietspad. Regulier onderhoud telt hier niet in mee. Aantal ritten met AutoMaatje Eigen metingen 1.135 1.521 2185 2.220 2971 Aantal ritten met electrische golfkarretjes

Stichting Vervoer Houten

2.394

6.388

7.605

7.600

8863

Toepassing toolbox communityaanpak

Eigen metingen

% Inwoners dat tevreden is over de Monitor Sociale fietsroutes in Houten Kracht

97%

98%

97%

98%

n.n.b.

Outcome indicatoren

Er is in de meest recente Monitor Sociale Kracht geen % over 2024 bekend. % parkeerlocaties met bezettingsgraad >= 90%

Verkeersbureau (1x per 4 jaar)

22%

n.v.t.

In 2024 vinden deze metingen niet gemeentebreed plaats. % verharding met een slechte (D-) kwaliteit

extern bureau (even jaren), eigen inschatting (oneven jaren)

13,60%

12,60%

14,5%

Aantal fietsers per dag op 2 meetpunten

Eigen metingen

2.264

5.279

5604

4717

Het programma bestaat uit de volgende deelprogramma's: • • • • •

Mobiliteitsbeleid Autoverkeer Fietsverkeer Openbaar vervoer Verkeersveiligheid

Jaarstukken 2024

Deelprogramma Mobiliteitsbeleid Wat hebben we bereikt? Bij dit deelprogramma is alleen de ambtelijke inzet (uren) begroot van degenen die zich bezighouden met het verkeersbeleid. Omdat de doelstellingen sterk verweven zijn met de doelstellingen elders in dit programma en met verkeersveiligheid (programma Veilig), is er bij dit deelprogramma niets opgenomen. Global Goal 9 Doelstellingen deelprogramma Mobiliteitsbeleid #

Doelstelling Het deelprogramma Mobiliteitsbeleid heeft tot doel om bij te dragen aan een vitale, duurzame en leefbare samenleving.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Toelichting

De verkeersveiligheid op een hoog niveau houden en waar mogelijk op basis van meer risicosturing verder verbeteren. We gaan in 2024 verkeersmetingen uitvoeren. Deze kunnen aanleiding geven tot concrete maatregelen en verdere actie. De gemeente voert per kwartaal, op eigen initiatief of in het kader van de aanpak ‘Veilige Straat’, metingen uit en raadpleegt de provinciale verkeersveiligheidsmeter op te anticiperen snelheidsoverschrijdingen. Bij overschrijding wordt gezocht naar oplossingen, zoals een handhavingsactie in samenwerking met politie/bewoners/school e.d. of fysieke maatregelen. Onderzoek naar de veiligheid van kruispunten auto- en (brom)fietsverkeer in verband met letselongevallen onder (brom)fietsers. Maatregelen voor het autoverkeer zijn gericht op snelheidsremming van het autoverkeer en het veiliger inrichten van kruispunten met langzaam verkeer. Maatregelen voor het (brom)fietsverkeer zijn gericht op het verwijderen van obstakels en het verbreden/verbeteren van de (brom)fietspaden.

Jaarstukken 2024

Deelprogramma Autoverkeer Wat hebben we bereikt? De vervangingen van de verkeersregelautomaten, inclusief lantaarns, is goed verlopen. Bij de ingebruikname voerden we een aantal aanpassingen door. Na een paar kleine correcties werkt alles naar tevredenheid. In de wegvakken waar asfaltonderhoud is uitgevoerd, lieten we tevens de detectielussen vervangen. We besloten de nieuwe VRI’s uit te voeren naar iVRI ready, waardoor de optie blijft bestaan om de automaten in de toekomst, wanneer het beleid hier om vraagt, om te bouwen naar volledige iVRI’s. Wij voerden in 2024 op 15 locaties parkeerdrukmetingen uit, deels in verband met werkzaamheden, deels naar aanleiding van meldingen door bewoners. Op een locatie in Houten Zuid gaan we op zoek naar een oplossing omdat de parkeerdruk daar de norm van de gemeente overschrijdt. In het afgelopen jaar plaatsten we 26 laadpalen. De verbetering van de participatie, ingezet in 2023, bij het plaatsen van laadpalen en het verbeteren van de informatievoorziening op de website werpt zijn vruchten af. We zijn meer in gesprek met inwoners over de verschillende locaties en zien hierdoor de bezwaren tegen de komst van een laadpaal afnemen. We onderzochten de mogelijke opwaardering van de Kanaaldijk-Zuid naar een gebiedsontsluitingsweg. Gebleken is dat dit geen meerwaarde heeft.

Uit dat onderzoek blijkt dat er relatief weinig verkeer van zo’n gebiedsontsluitingsweg gebruik zal maken en dat de drukte op andere wegen op het Eiland van Schalkwijk maar beperkt zal afnemen. In de Agenda Buitengebied richten we ons vooral op verbetering van de infrastructuur voor voetgangers en fietsers; daar is de grootste winst te behalen. Grote knelpunten in de automobiliteit zijn er immers niet. Investeren van veel geld in een weg die geen knelpunten oplost is dan ook niet te rechtvaardigen. Verharding Alle voorgenomen onderhoudswerkzaamheden aan de asfaltverharding, zoals de reconstructie van voetpaden en het asfalteren van De Staart, de Rondweg (tussen de wijk het Mos en De Koppeling), kruisingsvlakken aan de Jhr. Ramweg en een deel van de Achterdijk hebben wij uit laten voeren. Alleen het onderhoud van de fietspaden de Gaarde en het Imkerspad zijn vanwege raakvlakken met regionale fietsverbindingen (doorfietsroute met subsidie) doorgeschoven naar 2025. Op meer dan 200 wegvakken voerden wij klein of groot onderhoud aan de elementenverharding uit. In totaal is er in 2023 en 2024 meer dan 52.500 m2 aan elementenverharding met een (ongewenst slecht) D-niveau hersteld. Toch bleek het percentage D-niveau na het inlezen van de laatste weginspectie van 2024 helaas te zijn toegenomen. Namelijk van 13,84% in 2023 naar 14,5 %.

Voor alle verharding (inclusief asfalt) was het percentage 13,6% in 2023. Dit is gelijk gebleven in 2024. Het grootonderhoud aan elementenverharding betrof onder andere de locaties Baarssloot en Hendrikweg. We deden buurtgericht klein onderhoud aan elementenverharding in onder andere de buurten de Muren, De Stenen, Bermen, Weide en de Gildes. Civieltechnische kunstwerken • Twee houten bruggen vervingen we door betonnen bruggen (overloop uit jaarprogramma 2023). Er is ook een stuw vervangen • Van twee bruggen zijn de houten palen vervangen. Er is ca. 200 meter beschoeiing vernieuwd. • Bij twee tunnels zijn de trappen geïnjecteerd waardoor wateroverlast/gladheid in de winter voorkomen wordt. • Op diverse locaties in de lange brug over de Rietplas voerden we houtrotreparaties en vervingen we delen. • Het schilderwerk aan 14 bruggen en 2 tunnels is aanbesteed en wordt in de eerste helft van 2025 uitgevoerd. Dit geldt ook voor de renovatie van 3 bruggen en een steiger uit het programma van 2024. • Het bestek voor het reinigen van de civieltechnische kunstwerken actualiseerden we en besteedden we op nieuw aan.

Jaarstukken 2024

Er is een areaal inspectie uitgevoerd door een externe deskundige waarmee het MJOP 2026-2030 wordt geoptimaliseerd. Ook is een start gemaakt met het opstellen van een bestek voor een raamovereenkomst voor het onderhoud aan de kunstwerken in de komende 4 jaar. Global Goal 9, 11 en 13

Doelstellingen deelprogramma Autoverkeer #

Doelstelling

Goed functionerende rondweg.

Goed functionerende aansluitingen op het landelijke hoofdwegennet.

Een weginfrastructuur met bijhorende voorzieningen die voorziet in de behoefte van gebruikers

Voldoende parkeergelegenheid voor de inwoners in hun buurt én in de centrumgebieden.

Door het faciliteren en stimuleren van elektrisch rijden en het gebruik van deelauto’s verduurzamen we de automobiliteit.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Toelichting

Goed functionerende rondweg. We bereiden de vervanging van 16 verkeersregelautomaten voor. Het streven is dat alle automaten eind 2025 zijn vervangen door moderne automaten. We doen onderzoek naar de impact van woningbouw op de doorstroming van de Rondweg en De Koppeling. Benodigde aanpassingen worden in beeld gebracht. We zorgen dat alle mobiliteitsthema's, waaronder de doorstroming van autoverkeer, goed worden meegenomen in de omgevingsvisie. Goed functionerende aansluitingen op het landelijke hoofdwegennet. We blijven ons inzetten voor realisatie van een volledige aansluiting op de A12 (Houten-Oost) Het ontwerp voor het kruispunt N410-Binnenweg-rondweg is vastgesteld en de subsidie is toegekend.

Het ontwerp is nog niet definitief vastgesteld, dit vindt plaats in 2025. De subsidie is wel toegekend.

Wij dragen bij aan uitwerking van de bestuursovereenkomsten met Rijkswaterstaat over de A27/A12 Ring Utrecht en A27 Houten-Hooipolder Wij zijn betrokken bij het mogelijke alternatief voor het Tracébesluit Ring Utrecht (ARU) Wij zijn betrokken bij de werkzaamheden van de verbreding A27 tussen Houten en Hooipolder (onherroepelijk Tracébesluit). Een weginfrastructuur met bijhorende voorzieningen die voorziet in de behoefte van gebruikers Uitvoeren van klein en groot onderhoud en vervanging van de wegverhardingen, civieltechnische kunstwerken en verkeersregelinstallaties. In dit kader wordt de komende jaren getracht het aandeel (slechte) D-kwaliteit van de verharding te verkleinen tot 5% of minder. Ook wordt de vervanging van de VRI’s door “intelligente” iVRA’s Ready in 2024 afgerond.

Jaarstukken 2024

Wij gebruiken bestratingsmaterialen die voor minimaal 15% gerecycled zijn. Bij asfaltwegen bestaat minimaal 60% van de onderlaag en 30% van de tussenlaag uit gerecycled materiaal. Het gebruik van elektrische auto’s stimuleren door voldoende openbare laadpalen in de openbare ruimte te plaatsen. Bestaande locaties blijven monitoren en indien nodig uit breiden, met meer participatie dan voorheen. In het kader van het project Sterke Veilige Lekdijk worden onder andere maatregelen getroffen aan de weg op de Lekdijk. In 2024 worden hier voorbereidingen voor getroffen.

Het project Sterkte Lekdijk is vertraagd, waardoor de aanpassingen aan het wegprofiel ook pas later kunnen worden uitgevoerd. Voldoende parkeergelegenheid voor de inwoners in hun buurt én in de centrumgebieden.

De werken aan een community aanpak (mbt klachten over parkeren in de wijk) we blijven proactief laadpalen plaatsen. Toetsing van nieuwe plannen op de parkeerdruk Door het faciliteren en stimuleren van elektrisch rijden en het gebruik van deelauto’s verduurzamen we de automobiliteit. We stimuleren het gebruik van deelauto's. We blijven laadpalen plaatsen, we zullen hierin meer proactief acteren

Jaarstukken 2024

Deelprogramma Fietsverkeer Wat hebben we bereikt? De fietsveiligheid op de Waalseweg is verbeterd. De weg is opnieuw ingericht, waarbij de fietser een meer duidelijke plek op de weg inneemt. De schoolzone is opnieuw ingericht en we lieten snelheidsremmende maatregelen voor auto’s aangebrengen. De capaciteit voor fietsparkeren nam in Houten Castellum flink toe, door herinrichten en opruimen van Piazza. Wij hebben in beide transferia een opruimactie van fietsen die te lang geparkeerd stonden, gedaan. Na een waarschuwingstijd van 4 weken zijn fietsen nog 4 weken apart gezet. Daarna zijn ze afgevoerd, dit jaar voor het eerst deels naar een goed doel. Door langparkeerders vaker aan te pakken zorgen we voor voldoende ruimte voor de dagelijkse gebruikers. Na vele jaren afwezigheid heeft ProRail na aandringen van de gemeente eind 2024 een inspectie van de rekken gedaan. Op basis hiervan zal er door hen in 2025 onderhoud uitgevoerd worden. Global Goal 3, 9 en 11 Doelstellingen deelprogramma Fietsverkeer #

Doelstelling

Toename van het fietsgebruik in de gemeente Houten en regionaal.

Tevredenheid inwoners over fietsnetwerk in Houten handhaven op het bestaande, hoge niveau.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Toelichting

Toename van het fietsgebruik in de gemeente Houten en regionaal. We blijven met de provincie in overleg over verbeteren van het regionale fietsnetwerk en de lokale fietsroutes. We benutten de regelingen om subsidie aan te vragen optimaal. We blijven in overleg met de provincie en Bunnik over de andere fietsprojecten uit de bestuursovereenkomst integraal maatregelpakket Bunnik-Houten, zoals de fietsbrug over de A12, een spitsknip op de Achterdijk in Bunnik en een vrijliggend fietspad naar Odijk We maken afspraken met de provincie over de doorfietsroute USP-Bunnik-Houten

De samenwerkingsovereenkomst om afspraken te maken om de doorfietsroute te realiseren verwachten we te tekenen eerste helft 2025. We werken aan de fietsverbeteringen uit de mobiliteitsvisie De onderzoeken nar de Eiland van Schalkwijk. We doen onderzoek naar de verbindingen Culemborg-Houten fietsverbinding Culemborg-Houten, Houten-Vianen en Houtenen Houten-Wijk bij Duurstede Wijk bij Duurstede via 't Goy. vinden plaats vanaf 2025. Tevredenheid inwoners over fietsnetwerk in Houten handhaven op het bestaande, hoge niveau. We blijven met de provincie in overleg over verbeteren van het regionale fietsnetwerk en de lokale fietsroutes. Deelnemen aan landelijke F10 overleggen (stimuleren fietsen) Er wordt verder gewerkt aan de voorbereidingen voor aanpassingen aan het kruispunt Kruisweg-Binnenweg-Rondweg als onderdeel van het regionaal fietsnetwerk.

Jaarstukken 2024

Deelprogramma Openbaar vervoer Wat hebben we bereikt? De regionale busverbindingen in beheer bij de provincie zijn verbeterd, het vervoersaanbod is weer bijna terug op niveau van 2019. Het aantal reizigers dat gebruikt maakt van het OV is nog altijd niet terug op het niveau van 2019. De trein blijft met afstand het belangrijkste OV in Houten. Global Goal 11 Doelstellingen deelprogramma Openbaar vervoer # 1 2 3

Doelstelling Grotere tevredenheid van inwoners over het openbaar vervoer in de gemeente Houten en naar omliggende plaatsen buiten de gemeente Houten. Meer gebruik van het openbaar vervoer in de gemeente Houten en naar omliggende plaatsen buiten de gemeente Houten. Mobiliteit van kwetsbare inwoners ondersteunen. Voor inwoners met een Wmo vervoersindicatie – die niet (of niet in alle gevallen) met het OV kunnen reizen – houdt de gemeente met de regio een voorziening in stand (regiotaxi).

Wat hebben we daarvoor gedaan? Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Toelichting

Grotere tevredenheid van inwoners over het openbaar vervoer in de gemeente Houten en naar omliggende plaatsen buiten de gemeente Houten. Verbeteringen bus-OV door optimalisatie van U-flex in overleg met o.a. de provincie. Meer gebruik van het openbaar vervoer in de gemeente Houten en naar omliggende plaatsen buiten de gemeente Houten. We blijven in 2024 in overleg met de provincie over de jaarlijkse vervoerplannen en blijven vasthouden aan onze wens om de dienstregeling niet verder te versoberen, maar minimaal terug te brengen naar het niveau van voor de corona beperkingen. We willen onderzoeken, in overleg met de provincie, wat de mogelijkheden zijn om het busgebruik in Houten op een hoger niveau te krijgen. We zullen bij het onderzoek naar woningbouw in Houten ook de ambities ten aanzien van openbaar vervoer meenemen. Mobiliteit van kwetsbare inwoners ondersteunen. Voor inwoners met een Wmo vervoersindicatie – die niet (of niet in alle gevallen) met het OV kunnen reizen – houdt de gemeente met de regio een voorziening in stand (regiotaxi). Binnen de Rondweg kunnen We ondersteunen kleinschalig aanvullend vervoer voor kwetsbare inwoners en faciliteren de stichting Vervoer Houten hiervoor We gaan inzetten op het uitbreiden van het aantal bushaltes voor U-flex.

Jaarstukken 2024

Deelprogramma Verkeersveiligheid Wat hebben we bereikt? We voerden in 2024 diverse verkeersmetingen uit, voor een deel op basis van meldingen door inwoners. Hierbij kwamen geen zorgwekkende situaties naar boven. Bij de herinrichting van Piazza realiseerden we een drempel op het fietspad. Er waren 3 ernstige ongevallen met fietsslachtoffers te betreuren. De situaties zijn samen met de politie bekeken en met VVN en de Fietsersbond besproken. Een van de locaties is op basis hiervan voor een deel aangepast, een stond al op de planning voor een reconstructie en op de derde locatie doen we nu metingen. Verder zijn er stevige drempels aangelegd op de Kruisboog. Global Goal 3 Doelstellingen deelprogramma Verkeersveiligheid #

Doelstelling De verkeersveiligheid op een hoog niveau houden en waar mogelijk op basis van meer risicosturing verder verbeteren.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Toelichting

Jaarstukken 2024

Programma Goede bereikbaarheid - Wat heeft het gekost? (Bedragen x €1000)

Deelprogramma's 03.

Primitieve Rekening begroting 2023 2024

Begroting na wijziging 2024

Verschil begroting na wijziging vs Rekening rekening 2024 2024

Goede bereikbaarheid

lasten 03.01

Mobiliteitsbeleid

100

196

185

03.02

Autoverkeer

3.762

5.419

6.726

3.597

3.130

03.03

Fietsverkeer

960

921

1.313

1.262

03.04

Openbaar vervoer

155

150

03.99

Programmabrede kosten

-34

4.807

6.454

8.356

5.049

3.307

Totaal lasten baten 03.01

Mobiliteitsbeleid

-1

03.02

Autoverkeer

225

2.431

3.168

683

-2.485

03.03

Fietsverkeer

419

433

781

800

03.04

Openbaar vervoer

155

-150

03.99

Programmabrede kosten

664

2.866

4.107

1.490

-2.617

4.143

3.588

Totaal baten Saldo baten en lasten

4.249

3.560

-689

Mutaties reserves 03.99

Dotaties

2.331

1.876

1.741

2.056

-315

03.99

Onttrekkingen

1.625

1.042

1.314

536

-778

706

835

427

1.520

1.093

4.849

4.423

4.676

5.080

Saldo mutaties reserves Saldo Goede bereikbaarheid

Verklaring

Verschil lasten

-404

Verschil baten

Baten en Lasten 03.01.Mobiiteitsbeleid Diverse verschillen < € 150.000

03.01.Mobiliteitsbeleid Diverse verschillen < € 150.000

-1

03.02.Autoverkeer Diverse verschillen < € 150.000

633

Jaarstukken 2024

-107

-2.378

2.497

03.04. Openbaar Vervoer Diverse verschillen < € 150.000

150

03.04.Openbaar vervoer Diverse verschillen < € 150.000

-150

03.99.Programmabrede kosten Diverse verschillen < € 150.000

-34

3.307

-2.618

Onttrekkingen reserves Diverse afwijkingen < € 150.000

-620

Onttrekkingen reserves Per abuis is op programma Goede Bereikbaarheid een begrote onttrekking aan de bestemmingsreserve Straatverlichting opgenomen voor toegenomen energielasten van de openbar verlichting. De exploitatie van het product Straatverlichting sluit met een positief saldo (€ 206 K). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de investeringen voor verduurzaming nog niet zijn afgerond en er nog geen sprake is van kapitaallasten. Daardoor is er sprake van een storting in de bestemmingsreserve Straatverlichting in plaats van een begrote onttrekking (€ 158 K) aan de reserve. Deze mutatie is echter verantwoord onder het programma Duurzame Leefomgeving.

-158

-25

03.02.Autoverkeer Herstel Kanaaldijk Oost op basis van samenwerkingsovereenkomst met Rijkswaterstaat (RWS) 03.02.Autoverkeer Op basis van een samenwerkingsovereenkomst met RWS en HDSR voert de gemeente Houten de regie over het project Kanaaldijk-Oost waarbij werkzaamheden worden uitgevoerd voor het herstel van het dijklichaam, de weg en de kanaalsloot. RWS heeft hiervoor budget beschikbaar gesteld, projectleiding komt voor rekening van de gemeente Houten. In de begroting van de gemeente Houten worden de uitgaven van de gemeente (€ 2,55 miljoen) voor het grootste gedeelte gecompenseerd door inkomsten vanuit RWS (€ 2,38 miljoen), de kosten voor projectleiding komen ten laste van de bestemmingsreserve Beheer Openbare Ruimte. Onderzoek naar technische risico's heeft veel tijd in beslag genomen, waardoor in 2024 nog maar beperkt werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daardoor is sprake van forse onderschrijdingen, voor de lasten € 2,5 miljoen, voor de baten € 2,38 miljoen. Deze resterende budgetten worden via resultaatbestemming overgebracht naar 2025. 03.03.Fietsverkeer Diverse verschillen < € 150.000

Subtotaal Baten en Lasten

Reserves

Stortingen reserves Diverse afwijkingen < € 150.000

Jaarstukken 2024

Stortingen reserves Op basis van het MJOP voor groot onderhoud en vervanging van assets in de openbare ruimte worden kapitaallasten van deze investeringen in mindering gebracht op de storting in de bestemmingsreserve Beheer Openbare Ruimte. In 2024 zijn er nog geen investeringen afgerond en dus ook nog geen kapitaallasten in mindering op de storting gebracht. Nadeel € 290 K.

-290

Subtotaal Reserves

-315

-778

Totaal

2.992

-3.396

(+ voordeel / - nadeel)

Jaarstukken 2024

Programma Integrale veiligheid Inleiding Onze algemene visie is dat “de gemeente Houten op het gebied van veiligheid streeft naar een gemeente waarin inwoners zich veilig voelen, waar criminaliteit en overlast beperkt blijven en waar de alertheid, weerbaarheid en zelfredzaamheid wordt versterkt om zo effectief om te gaan met mogelijke veiligheidsrisico’s en noodsituaties”. Onze missie is: “‘Een veilige gemeente, een gezamenlijke verantwoordelijkheid’. Mensen wonen en werken in een omgeving die veilig is én waarin mensen zich ook veilig voelen. Onze strategische doelstelling is dat deze collegeperiode de hoge veiligheidsbeleving wordt behouden, de geregistreerde criminaliteit afneemt en de alertheid, de weerbaarheid en zelfredzaamheid van inwoners en ondernemers wordt versterkt. Het programma Integrale veiligheid is opgedeeld in vijf veiligheidsvelden met daarin verschillende thema’s. De prioriteiten zijn bepaald op basis van de criminaliteitscijfers van de politie, maatschappelijke trends en ontwikkelingen, de Regionale Veiligheidsstrategie 2023-2026, bestuurlijke agenda Veiligheidsregio Utrecht (VRU), input van onze ketenpartners (politie, RIEC-MN, Openbaar Ministerie, Sociaal Team, woningcorporatie, jongerenwerk, scholen, boa’s, de VRU etc.), ons huidige IVP, het coalitieakkoord 2022-2026 en de uitkomst van het (burgerpanel) veiligheidsonderzoek onder inwoners in juni 2023.

De uitvoering van deze veiligheidsthema's heeft vanzelfsprekend (in)directe invloed op de capaciteit en inzet van overige vakafdelingen (zoals Boa's) en van onze ketenpartners. Het deelprogramma Jeugd moet in samenhang gezien worden met het integraal jeugdbeleid. De volgende prioriteiten en deelprogramma's zijn vastgesteld door de raad bij het behandelen van het Integraal Veiligheidsprogramma 2024-2027. 1. 2. 3. 4. 5.

Veiligheidsveld Sociale Veiligheid - Behouden maatschappelijke stabiliteit Veiligheidsveld Jeugd en Veiligheid - Effectievere aanpak jeugdoverlast en het voorkomen van jonge aanwas in de (drugs)criminaliteit Veiligheidsveld Fysieke Veiligheid – Verhogen brandveiligheid appartementencomplexen Veiligheidsveld Georganiseerde ondermijnende criminaliteit – Tegengaan georganiseerde ondermijnende criminaliteit Veiligheidsveld Digitale veiligheid – Verhogen alertheid en weerbaarheid inwoners en ondernemers vergroten.

Vanuit het bestaand beleid en de ambities in het collegeprogramma is een set indicatoren opgesteld om het beoogd maatschappelijk effect inzichtelijk te maken.

Overzicht relevante beleidskaders • • • •

•

Coalitieakkoord 2022-2026 Regionale Veiligheidsstrategie 2023-2026 Strategische agenda politie 2021-2025 Bestuursagenda Veiligheidsregio Utrecht 2024-2027 Integraal Veiligheidsprogramma Houten 2024-2027

Betrokkenheid verbonden partijen Bij dit programma zijn verbonden partijen zijdelings betrokken. Als de VRU, RUD of Stichtse Groenlanden een bijdrage kunnen leveren aan zicht op een gebied of aan een project, dan maken we hierover afspraken. Verder werken we samen met de politie, het Openbaar Ministerie, zorgpartners en samenwerkingsverbanden als het Regionaal Informatie en Expertisecentrum Midden-Nederland (RIEC), Bureau Regionale Veiligheidsstrategie, Platform Veilig Ondernemen en Stichting Houten Veilig. Veiligheidsregio Utrecht (VRU) Programma Risicobeheersing (nader uitgewerkt in vastgestelde begroting 2023 VRU)

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Houten&id=174f16dd-c547-47dc-b793-94758349e240