Bijlage 1 Begroting 2023.docx
Tekst van het document
Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.
Deelprogramma Leefomgeving Wat willen we bereiken? Een openbare ruimte die schoon, heel, veilig en aantrekkelijk is en uitnodigt tot ontmoeting en beweging. Voor het beheer van de openbare ruimte zijn de volgende kaders van belang: Beeldkwaliteitskader Openbare Ruimte dat vanaf 2013 van kracht is; Visie Groen en Biodiversiteit zoals dat in 2020 door de raad is vastgesteld. Concreet willen we de volgende doelen bereiken: 1. Voldoende mogelijkheden voor sport, spel en bewegen voor alle leeftijden in de openbare ruimte. 2. Groen en water onderhouden conform de afgesproken beeldkwaliteit en de visie Biodiversiteit. 3.
Goede openbare verlichting.
4.
Goed gereinigde openbare ruimte, waaronder beperkte overlast van zwerfvuil, graffiti, onkruid en hondenpoep. Goed onderhoud en beheer van riolering, straatmeubilair en begraafplaatsen. Meer zelfredzaamheid en zelf-organiserend vermogen van de samenleving.
5.
Begroting 2023
28
Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.
Doelstelling 1 Voldoende mogelijkheden voor sport, spel en bewegen voor alle leeftijden in de openbare ruimte. Effectindicatoren
Doel Omschrijving 1.1
Realisatie
Bron
2019
% Inwoners dat tevreden is Monitor Sociale over het aanbod aan Kracht speelvoorzieningen voor kinderen tot 12 jaar in de nabije omgeving
2020
75%
73%
Raming 2021 77%
2022
2023
75%
75%
Betrokkenheid verbonden partijen Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.
Wat gaan we daarvoor doen?
Inspecties (3x per jaar) en onderhoud en vervanging van speeltoestellen en sport- en spellocaties in de openbare ruimte. Bij vervanging van speeltoestellen bepalen we in overleg met de buurt hoe de locatie het best kan worden ingericht. We stimuleren en ondersteunen initiatieven uit de samenleving om bijzondere (sportieve) sporten spelvoorzieningen te realiseren.
Prestatie-indicatoren
Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.
Doelstelling 2 Groen en water onderhouden conform de afgesproken beeldkwaliteit en de visie Biodiversiteit. Effectindicatoren
Realisatie
Doel Omschrijving
Bron
2.1
Extern adviesbureau
% Groen en water dat voldoet aan de beeldkwaliteitsnorm
2019 99%
2020 99%
Raming 2021 97%
2022 95%
2023 95%
Betrokkenheid verbonden partijen Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.
Wat gaan we daarvoor doen?
Het beheren en onderhouden van water en groenvoorzieningen conform het Beleidskader beeldkwaliteit, de visie Biodiversiteit , Het Water en Rioleringsplan 2020-2023, het Bomenbeleidsplan en de Keur (bepalingen) van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). De uitvoering van maatregelen naar aanleiding van de in 2020 vastgestelde nota Groen en Biodiversiteit. We proberen o.a. het beschikbare budget voor groenbeheer zo efficiënt mogelijk in te zetten. Bijvoorbeeld door het omvormen van gazons naar bloemrijk grasland. Het vergroten van boomspiegels, met het oog op de gewenste vergroening. (zie ook Deelprogramma Duurzaamheid & energietransitie, doelstelling 3).
Begroting 2023
29
We bestrijden in nauwe samenwerking met het Waterschap explosief woekerende exotische (water)planten zoals vederkruid. In bermen bestrijden we de Japanse duizendknoop en Reuzenberenklauw. Bij de bestrijding van ziekten en plagen (zoals eikenprocessierupsen, spinselmot en luizen) gebruiken we uitsluitend biologische methoden. Rupsen worden bijvoorbeeld weggezogen.
Prestatie-indicatoren
Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.
Doelstelling 3 Goede openbare verlichting. Effectindicatoren
Voor deze doelstelling is geen effectindicator opgenomen. Betrokkenheid verbonden partijen Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.
Wat gaan we daarvoor doen? Met ingang van 1 juli 2022 is een nieuw vervangings- en onderhoudscontract voor de openbare verlichting ingegaan. In een periode van drie jaar moet alle openbare verlichting voldoen aan het kenmerk energiezuinige led-verlichting. Waar mogelijk wordt er ’s avonds en ’s nachts gedimd. Het nieuwe beheercontract vormt geen belemmering voor mogelijke toekomstige 5G en smart-city oplossingen. Prestatie-indicatoren
Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.
Doelstelling 4 Goed gereinigde openbare ruimte, waaronder beperkte overlast van zwerfvuil, graffiti, onkruid en hondenpoep. Goed onderhoud en beheer van riolering, straatmeubilair en begraafplaatsen. Effectindicatoren
Doel Omschrijving
Realisatie
Bron
2019
4.1
% Wegverharding dat Extern voldoet aan de adviesbureau beeldkwaliteitsnorm (B) voor onkruid in verharding
4.2
Aantal gevallen van Team VOB wateroverlast in de openbare ruimte, met schade voor mens of milieu
4.3
% Inwoners dat vindt dat de Monitor Sociale eigen buurt schoon is Kracht
2020
Raming 2021
2022
2023
42%
42%
77%
80%
80%
0
0
0
2
2
78%
79%
77%
78%
78%
Betrokkenheid verbonden partijen Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.
Wat gaan we daarvoor doen?
Onderhoud plegen conform het door de raad vastgestelde beeldkwaliteitskader. Organiseren/faciliteren/ondersteunen van opschoonacties met bewoners zoals maandelijkse zwerfvuilopruimacties door groepen buurtgenoten en landelijke opschoondagen alsmede het geven van gastlessen op scholen en aan statushouders over (zwerf)afval.
Begroting 2023
30
Samen met de partners van het netwerk Water en Klimaat werken aan een doelmatig en duurzaam beheer in de afvalwaterketen, met aandacht voor de waterkwaliteit. Aanpak risicolocaties wateroverlast.
Prestatie-indicatoren
Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.
Doelstelling 5 Meer zelfredzaamheid en zelf-organiserend vermogen van de samenleving. Effectindicatoren
Doel Omschrijving
Realisatie
Bron
2019
5.1
% Inwoners dat zich inspant Monitor Sociale voor de eigen buurt Kracht
5.2
Aantal nieuwe adoptielocaties
5.3
Aantal door wijkcoördinatie gefaciliteerde bewonersinitiatieven in de openbare ruimte
2020
Raming 2021
2022
2023
60%
70%
63%
65%
65%
Team VOB
43
48
90
50
50
Team VOB
43
59
67
70
90
Betrokkenheid verbonden partijen Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.
Wat gaan we daarvoor doen?
Het stimuleren en ondersteunen van bewonersinitiatieven over de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Zoals de hiervoor genoemde schoonmaakacties waarvan het aantal de laatste jaren sterk is toegenomen. Bewoners/bedrijven inspireren tot nieuwe initiatieven door communicatie over bestaande voorbeelden.
Prestatie-indicatoren
Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.
Deelprogramma Gebiedsontwikkeling Wat willen we bereiken? Houten is een stad om trots op te zijn: ontspannen wonen met groenzones, een fietspadenstelsel, de centrumgebieden in een prachtig open landschap met de kleine kernen en in nabijheid van de grote stad met bijbehorende culturele en stedelijke voorzieningen. Door haar ligging en goede bereikbaarheid is Houten een sterk merk in de regio en een populaire plek om te wonen. De populariteit van Houten als woongemeente heeft een keerzijde, er is namelijk een tekort aan verschillende woningentypen in uiteenlopende sectoren. De behoefte aan woningen is programmatisch nader uitgewerkt in de nieuwe Woonvisie die in 2021 is vastgesteld. Het doel is om in de periode tot 2040 4.750 woningen toe te voegen om de natuurlijk groei van het inwoneraantal van Houten op te vangen. Een toename van 25% t.o.v. de bestaande woningvoorraad. De huidige woningbouwproductie vanuit Houten Vinex zit in de afrondende fase (tot 2026). Wat voor ons ligt zijn de herstructurerings- en transformatieopgaven in Centrum, Molenzoom en Koppeling en de verkenning om te bouwen in Oost (tot 2040). Een belangrijke start is gemaakt met de voorbereiding van vijf tot zeshonderd woningen op basis van het raadsvoorstel ‘Blijven Bouwen’.
Begroting 2023
31
Welke doelen heeft de gemeente Houten verder voor ogen? 1. Het blijvend faciliteren van (particuliere) initiatieven van diverse aard en omvang; Projectinitiatieven op het terrein van wonen, werken en detailhandel (circa 70 lopende initiatieven; 01-01-2021). 2. Afbouwen Houten-Vinex. 3. Sturing geven aan de nieuwe woningbouwopgave zoals vastgelegd in de woonvisie: het toevoegen van 4750 woningen tot 2040 (ruim 260 woningen per jaar = 1 woning per werkdag). Waaronder een versnellingsopgave in het kader van de motie ‘Bouwen aan Houten’. Met hoge omgevingskwaliteit: integrale afweging van woningbouw op de thema’s mobiliteit, duurzaamheid, leefbaarheid, inpasbaarheid, groen, betaalbaarheid, etc. Binnen een grote variatie aan ontwikkelgebieden: uitleg, transformatie en vitalisering met veel stakeholders. 4. Gebiedsvisies opstellen voor het CMK ( Centrum, Molenzoom en Koppeling) en voorbereidingen treffen voor woningbouw in Oost. 5. Verder (mee)werken aan een overall gebiedsvisie voor Houten in het kader van de omgevingswet. 6. We leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van de regio Utrecht en zoeken actief verbinding met de buurgemeenten. Samenwerking met de regio, provincie en Rijk zijn essentieel voor het realiseren van onze ruimtelijke opgaven en noodzakelijk subsidies voor de woningbouwopgave. 7.
Behoud en ontwikkeling van Houten als economisch aantrekkelijke vestigingsplaats. 8. Behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland met leefbare kernen. 9. Behoud en ontwikkeling van het groene, open karakter van het Eiland van Schalkwijk met ruimte voor landbouw, natuur, recreatie, water en cultuurhistorie. 10. Behoud en ontwikkeling van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Hieronder wordt het deelprogramma uitgewerkt, hierbij wordt aangegeven in welk gebied een actie, ontwikkeling of project plaatsvindt en aan welke doelstelling deze bijdraagt.
Wat gaan we daarvoor doen? Algemeen Ondersteuning woningbouwproductie: Blijven bouwen vertraging voorkomen Om de (tijdelijk) afnemende woningbouwproductie te ondersteunen heeft de raad ingestemd met het raadsvoorstel “blijven bouwen, vertraging voorkomen”. Er zijn zeven locaties binnen de Rondweg aangewezen, waar 500 tot 600 woningen kunnen worden toegevoegd in de komende 5 jaar. In nauwe samenwerking met de eigenaren en omwonenden wordt de ontwikkeling van 7 locaties opgepakt. De voorbereidingen zijn hiervoor in gang gezet en in het najaar 2022 wordt, in samenwerking met een stedenbouwkundig (motie 185), begonnen aan de ruimtelijke uitwerking van de plannen in de vorm van kavelpaspoorten. In het kavelpaspoort komen alle kaders te staan waaraan de haalbare ontwikkeling moet voldoen. Te denken valt aan programma, ruimtelijke kwaliteit en verder aandacht voor het groen de kwaliteit van de stedelijke omgeving, aandacht voor participatie, duurzaamheid, gezondheid, zorg en veiligheid. De stand van zaken is als volgt: - Er is een plan van aanpak opgesteld - Er zijn nieuwe nota’s in voorbereiding om uitvoering te geven aan de bouwopgave (oa. een nota kostenverhaal, een nota grondbeleid, een communicatieplan, ontwikkelregels, concretiseren van de gedeelde kernwaarden die het Houtens DNA typeren en het opstellen van een kavelpaspoort voor de 6 locaties .
Start opstellen gebiedsvisies voor Molenzoom, Centrum, Koppeling en Oost Parallel met de voorbereiding van ‘Blijven bouwen’, wordt gestart met de visievorming voor de Molenzoom, het Centrum en de Koppeling en verkenningen voor woningbouw in Oost. Aandacht zal hierbij zijn voor de samenhang tussen het opstellen van nieuwe ruimtelijke gebiedsvisies samen met het opstellen van integrale Omgevingsvisie in het kader van de omgevingswet en het lopende proces van de ontwikkelingen in he kader van ‘blijven bouwen’.
Begroting 2023
32
Programma Ruimte wordt Programma Bouwen voor Houten Om sturing te geven aan de woningbouwopgave is het noodzakelijk om de komende gebiedsontwikkelingen op een meer proactieve manier aan te sturen door de gemeentelijke organisatie. Dit vraagt een aanpassing van de organisatie. Het gaat dan vooral om investeringen in de capaciteit en expertise. Inhoudelijk moet gedacht worden aan capaciteit en ondersteuning bij participatie en communicatie, visieontwikkeling en supervisie op ruimtelijke kwaliteit, financiën en subsidies en regionale samenwerking. Dit betreft een opbouw in de opgave tussen 2022 en 2026 en gaat om langdurige (structurele) inzet. Houten Noord Wegwijzer Den Oord: bouw en oplevering 45 woningen in 2023 Beverakker: voorbereiding planvorming 32-40 woningen in 2022. Realisatie vanaf 2024 (na sloop huidige schoollocatie). Start planvorming voor herontwikkeling tot woningbouw. Gebiedsvisie opstellen voor het gebied tussen Houten, Bunnik en Wijk bij Duurstede ten behoeve van de planvorming voor woningbouw in Oost. Houten Zuid Hofstad III : Oplevering van deze woningen 2024.
Hofstad IVb: start woningbouw in 2024 Werk -en Voorzieningengebieden Bedrijventerrein de Meerpaal en het werklandschap Meerpaal: uitgifte van de laatste 2 kavels Voorzieningengebieden Kruisboog en Weteringhoek: uitgifte van de laatste 2 kavels Start onderzoek naar intensivering ruimtegebruik van de bestaande bedrijventerreinen, te beginnen op de Doornkade. Eiland van Schalkwijk Versterking Lekdijk, verhogen wegcapaciteit en zorgen voor veiligheid vooral voor langzaam verkeer. Op basis van het in gang gezette onderzoek vindt in 2022 besluitvorming plaats over de (financiële) haalbaarheid van dit project Agrarische structuurversterking. In 2023 wordt het bestemmingsplan ASV I aan de raad voorgelegd voor vaststelling. Doorontwikkeling van Recreatief knooppunt ’t Waal. Project wordt pas opgepakt op het moment dat duidelijk is of project Sterke Lekdijk rond komt. Daarna moet het project opgepakt worden door Recreatieschap Midden Nederland, die mede in verband met een reorganisatie heeft aangegeven dat dit project niet de hoogste prioriteit heeft. Herontwikkeling Fort Honswijk. De doorontwikkeling is afhankelijk van de doorgang van de verhoogde wegcapaciteit van de Lekdijk.
Naar aanleiding van de woningbehoefte onderzoek kleine kernen, zal in 2023 besluitvorming plaatsvinden over de nieuwe woningbouwlocatie(s) in de Grote Driehoek op het Eiland van Schalkwijk buiten de rode contour. Bouw Wickengaard: Het betreffende bestemmingsplan is onherroepelijk. Najaar 2022 start het bouwrijpmaken van het terrein: De start van de bouw van de 33 woningen is gepland medio 2023. Voorde locatie Pothuizerweg nummer 4, (voormalig terrein For Farmers) Start in 2023 de sloop van de voormalige veevoederfabriek. In 2023 zullen voor kleine woningbouwontwikkelingen op Eiland van Schalkwijk planologische procedures opgestart worden binnen de Omgevingswet. Buitengebied Kromme Rijn Oplevering restaurant en werkschuur in bos Nieuw Wulven Start planvorming woningbouwlocatie ’t Goy, in nauwe samenwerking met inwoners en stichting Mooi ’t Goy. Verkenning mogelijkheden herstructurering voormalige kippenhouderij Groenedijkje.
Begroting 2023
33
Deelprogramma Duurzaamheid & energietransitie Wat willen we bereiken? Een duurzaam Houten in 2040: klimaat- en energieneutraal, stil, schoon, klimaatproof, met volop groen en water, gesloten kringlopen en natuurlijk materiaalgebruik. Duurzaamheid is een integraal thema. Ook andere activiteiten binnen de gemeente - met een ander primair doel - leveren een bijdrage aan een duurzamer Houten. Het icoontje van Duurzaam Houten zult u dan ook bij andere (deel)programma’s in de begroting tegenkomen. Op deze wijze wordt duidelijk gemaakt hoe ook andere beleidsvelden bijdragen aan duurzaamheid en energietransitie. Concreet willen we de volgende doelen bereiken: 1. ENERGIE: Houten wordt energie- en klimaatneutraal in 2040. Alle energie die inwoners, bedrijven en instellingen samen verbruiken, wordt lokaal duurzaam opgewekt (100% lokale duurzame energie). 2. KRINGLOPEN: Houten wil een circulaire stad worden, waarin materiaalkringlopen gesloten zijn. Dat betekent dat we meer afvalstromen hergebruiken. Hoe beter we ons afval scheiden, hoe beter dat lukt. Uiteindelijk is er dan geen restafval meer (0 kg). 3. GROEN & KLIMAATADAPTATIE: Houten blijft groen en wordt klimaatproof met als tussendoel om jaarlijks 10.000 m2 bestaande openbare verharding klimaatadaptiever te maken.
Dat doen we door het om te zetten naar groen, te voorzien van waterpasserende verharding of af te koppelen van de riolering (dat wil zeggen dat het regenwater niet meer via de riolering wegloopt). Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.
Doelstelling 1 ENERGIE: Houten wordt energie- en klimaatneutraal in 2040. Alle energie die inwoners, bedrijven en instellingen samen verbruiken, wordt lokaal duurzaam opgewekt (100% lokale duurzame energie). Effectindicatoren
Doel Omschrijving
Realisatie
Bron
2019
2020
Raming 2021
2022
2023
1.1
Hernieuwbare elektriciteit (is Klimaatmonitor* elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa) als percentage van totaal elektriciteitsverbruik (BBV)
18,2%
22.6%
nnb
23%
30%
1.2
Lokale duurzame energie als Klimaatmonitor* percentage van het totaal energieverbruik (inclusief verkeer)**
nnb
nnb
nnb
11%
12%
1.3
Gasverbruik gebouwde omgeving (miljoen m3 per jaar)
26
25
nnb
23
Klimaatmonitor*
* Energiecijfers in de Klimaatmonitor komen circa 2 jaar na afronding van een kalenderjaar beschikbaar. De cijfers worden ook continu geactualiseerd naar de best beschikbare informatie. Daardoor kan ook een eerder gerapporteerd percentage in de loop der tijd wijzigen
Betrokkenheid verbonden partijen Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken. Wel werken we samen in de U16 aan de Regionale Energie Strategie. Daarnaast ook regionale samenwerking binnen U-Thuis.
Begroting 2023
34
Wat gaan we daarvoor doen? Algemeen. Houten wordt energie- en klimaatneutraal in 2040. Alle energie die inwoners, bedrijven en instellingen samen verbruiken, wordt lokaal duurzaam opgewekt. We gebruiken dan ook geen aardgas meer (indicator 1.3 is dan 0). Een en ander betekent dat indicator 1.2 in bovenstaande tabel in 2040 op 100% moet uitkomen. De doelstelling is vastgelegd in het “Energieplan Gemeente Houten Samen op weg naar energie neutraal in 2040”. In dit plan, dat in 2020 door de raad is vastgesteld, staat aangegeven hoe wij in stappen van 5 jaar uiteindelijk in 2040 willen uitkomen op 100% energieneutraal. Voor 2025 is de doelstelling om uit te komen op 20%. In 2030 moet het percentage uitkomen op 40%, in 2035 op 80% en in 2040 op 100%. Daarnaast is in maart 2021 door de raad de Transitievisie Warmte vastgesteld. In dit plan wordt aangegeven welke stappen er gezet moeten worden om Houten in 2040 aardgas vrij te maken In 2023 nemen we vanuit bovenstaande beleidsplannen actie op de volgende onderdelen:
De samenwerking aan de Energietafel1 helpt Houtense inwoners en bedrijven om zelf met de energietransitie aan de slag te gaan. De gemeente ondersteunt deze samenwerking en de activiteiten die zij ontplooien met subsidie en het energieteam. De deelnemende organisaties aan de Energietafel ontwikkelen momenteel een gezamenlijke toekomstvisie. Op basis van de uitkomsten van dat traject bekijken wij in 2023 of de opgezette ondersteuning nog past bij de behoefte van de partijen aan de Energietafel. Indien nodig, passen we de subsidieregels en de vormgeving van het energieteam aan. Via jouwhuisslimmer.nl en deelname aan het regionale programma U-Thuis bieden we inwoners online hulp en informatie over het verduurzamen van de eigen woning. Offline kunnen inwoners terecht bij één van de lokale energie initiatieven. Vanaf het najaar 2022 start een fysiek Energiecentrum, waar inwoners terecht kunnen voor ondersteuning bij energiebesparing en opwek. De gemeente ondersteunt deze pilot van een jaar vanuit de Subsidieregeling Energietransitie. In 2023 evalueren we de pilot en wordt besloten over het vervolg. In 2023 geeft de gemeente samen met maatschappelijke partners uitvoering aan een aanpak tegen energiearmoede (zie ook het programma Samenleven). Dit wordt gefinancierd uit door het Rijk beschikbaar gestelde middelen.
Eventuele nieuwe gelden voor dit doel zullen op dezelfde participatieve wijze aangepakt worden. Vanaf 2023 krijgen gemeenten structureel financiële ondersteuning van de Rijksoverheid voor de uitvoering van het nationale Klimaatakkoord. Deze middelen willen we met name inzetten voor collectieve aanpakken voor aardgasvrije wijken, zoals vastgelegd in de Transitievisie Warmte. In 2023 ontvangt de gemeenteraad een voorstel voor de besteding van deze uitvoeringsgelden. De uitvoering van de Transitievisie Warmte gaat volop door. En met de hiervoor genoemde rijksgelden kan daar mogelijk zelfs een schepje bovenop gedaan worden. Via de wijkaanpak in Oude Dorp/Oorden worden woningen geïsoleerd. En de verkenning naar de beste kansen om aardgasvrij te worden in Houten-Zuid (buiten de Vijfwal) wordt eind 2022, begin 2023 afgerond. In 2023 zal de raad een voorstel voorgelegd krijgen voor de verdere aanpak om Houten-Zuid aardgasvrij te maken. Na dat besluit kan gestart worden met het maken van het eerste Wijkuitvoeringsplan in Houten. Dat maakt de gemeente niet op eigen houtje, maar juist in dialoog met de inwoners die het betreft. De aanpak zal onderdeel uitmaken van het voorstel aan de raad. We verwachten eind 2022 een vergunningaanvraag voor het zonneveld Oosterlaak en voor de verduurzaming van de warmtekrachtcentrale (WKC) Vijfwal. Vergunningverlening vindt plaats in 2023.
Beide projecten leveren een substantiële bijdrage aan de verduurzaming van onze energievoorziening. In 2023 is het alweer tijd voor de eerste actualisatie van de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0. Daarvoor blijven we in U16-verband intensief in gesprek met collega-overheden, Stedin en stakeholders. De gemeenteraad neemt uiteindelijk een besluit over deze RES 2.0.
Prestatie-indicatoren
Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.
1 Aan de Energietafel Houten werken lokale inwonersinitiatieven op het gebied van energie en de gemeente samen aan het realiseren van het Energieplan Houten.
Begroting 2023
35
Doelstelling 2 KRINGLOPEN: Houten wil een circulaire stad worden, waarin materiaalkringlopen gesloten zijn. Dat betekent dat we meer afvalstromen hergebruiken. Hoe beter we ons afval scheiden, hoe beter dat lukt. Uiteindelijk is er dan geen restafval meer (0 kg). Effectindicatoren
Doel Omschrijving
Realisatie
Bron
2019
2.1
De hoeveelheid restafval per CBS bewoner per jaar (kg) (BBV)
2.2
% Gescheiden huishoudelijk Team UB afval
2020
Raming 2021
2022
2023
128
137
135
142*
132**
74,6%
74,8%
72,4%
75%
73%
* De grote toename van de hoeveelheid huishoudelijk restafval in 2020 kan verklaard worden door het feit dat inwoners door Corona veel meer thuis waren. ** In 2021 zien we een kleine daling in het restafval per inwoner. Waarschijnlijk omdat inwoners weer minder thuis hoefden te werken. Wij verwachten dat die daling doorzet in 2022, ook omdat wij in het najaar van 2022 starten met nascheiden van verpakkingen (PMD) uit het afval van de ondergrondse restafval containers. Die daling zal zich doorzetten in 2023, het eerste volledige jaar dat we bij ondergrondse containers gaan nascheiden. Het nascheiden van verpakkingen zorgt ervoor dat het scheidingspercentage weer stijgt
Betrokkenheid verbonden partijen Afval Verwijdering Utrecht (AVU)
Wat gaan we daarvoor doen?
We gaan van start met het nascheiden van afval bij appartementen. PMD-afval wordt via machinale nascheiding uit het restafval van ondergrondse verzamelcontainers gehaald worden. De verwachting is dat daardoor op jaarbasis de hoeveelheid restafval per inwoner met 3 kg afneemt. Dit wordt voor het eerst zichtbaar in de cijfers over 2023. Omdat PMD veel volume heeft, maar weinig weegt, heeft dit slechts een kleine, positieve invloed op het afvalscheidingspercentage. Dat percentage is namelijk een gewichtspercentage. GFT en papier kunnen niet via nascheiding gerecycled worden. Daarom blijft afvalscheiding bij de bron de inzet, ook bij appartementen. Daarbij is maatwerk nodig, omdat er grote verschillen zijn tussen de bewoners(groepen) van en de ruimte voor voorzieningen rond de verschillende appartementencomplexen. De inzet om circulair in te kopen blijft onverminderd, ook in 2023. Samen met !MPACT Houten voeren we het actieplan Circulaire Economie uit. Dit heeft al geleid tot benutting van bedrijfsafvalstromen zoals koffiedik en pallets. Daar gaan we in 2023 mee door. Bovendien blijven we samen met de andere ambassadeurs zoeken naar andere mogelijkheden om kringlopen meer te sluiten.
Prestatie-indicatoren
Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.
Doelstelling 3 GROEN & KLIMAATADAPTATIE: Houten blijft groen en wordt klimaatproof met als tussendoel om jaarlijks 10.000 m2 bestaande openbare verharding klimaatadaptiever te maken. Dat doen we door het om te zetten naar groen, te voorzien van waterpasserende verharding of af te koppelen van de riolering (dat wil zeggen dat het regenwater niet meer via de riolering wegloopt).
Begroting 2023
36
Effectindicatoren
Doel Omschrijving 3.1
Realisatie
Bron
2019
Oppervlakte bestaande Afdeling VOB openbare verharding dat in het desbetreffende jaar is afgekoppeld van de riolering, omgezet naar groen of voorzien van waterpasserende verharding
2020
Raming 2021
2022
2023
5.613m2 11.906m2 12.600m2 10.000m2 10.000 m2
Betrokkenheid verbonden partijen Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken
Wat gaan we daarvoor doen?
We geven uitvoering aan het Klimaatadaptatieplan Houten 2022-2027. Belangrijke maatregelen in 2023 zijn: Aanpak risicolocaties. Om in 2040 beschermd te zijn tegen een bui “Herwijnen” moeten er op 345 locaties (met in totaal 1.283 panden) aanpassingen plaatsvinden in de openbare ruimte. In 2020-2025 is aanpak van 81 locaties voorzien. Dat betekent dat we elk jaar circa 15 locaties aanpassen. Koelteplekken uitbreiden en verbeteren waar dit eenvoudig kan. Koelteplekken zijn aangename plekken om te vertoeven tijdens tropische dagen. Bijvoorbeeld plekken met veel schaduw en/of water. Voor de zomer 2023 maken we een lokaal hitteplan zodat iedereen weet wat te doen bij een hittegolf
Communicatie over de gevolgen van klimaatverandering en concrete campagnes met maatregelen, die particulieren kunnen treffen. Bijvoorbeeld het NK Tegelwippen.
Subsidies verstrekken vanuit de stimuleringsregelingen voor afkoppelen en aanleg groene daken.
Ophalen van overtollige tuinverharding.
Via deelname aan het samenwerkingsverband Netwerk Water & Klimaat delen we kennis over en ervaringen met klimaatadaptatie met andere overheden en benutten deze in Houten. In projecten als wegreconstructies, verbeteringen en herontwikkeling worden meekoppelkansen voor klimaatadaptatie zoveel mogelijk benut. Bij deze maatregelen hebben we ook oog voor de versterking van de biodiversiteit. Zo wordt binnen de bestaande financiële ruimte zoveel mogelijk maatschappelijke meerwaarde gerealiseerd.
Prestatie-indicatoren
Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.
Deelprogramma Landschap en recreatie Wat willen we bereiken? Concreet willen we de volgende doelen bereiken: 1. Behouden en versterken van een aantrekkelijk buitengebied door in te zetten op landschap en natuurwaarden. 2. Ontwikkeling, beheer en promotie van toeristische-recreatieve voorzieningen in de gemeente (zoals terreinen, routes en initiatieven) in Houten en in de regio. Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.
Doelstelling 1 Behouden en versterken van een aantrekkelijk buitengebied door in te zetten op landschap en natuurwaarden.
Begroting 2023
37
Effectindicatoren
Voor deze doelstelling is geen effectindicator opgenomen. Betrokkenheid verbonden partijen Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken
Wat gaan we daarvoor doen?
Particulieren en agrariërs adviseren over de cultuurhistorische waarde van het landschap en de mogelijkheden voor aanleg en herstel van landschapselementen. Voor 2023 gaan we uit van ongeveer 10 nieuwe locaties waarbij aanplant van landschapselementen plaats vindt Hierbij samenwerken in het Provinciale Platform Kleine landschapselementen. Advisering) over inpassing van flora- en faunawaarden bij ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente. Hiermee wordt voor een belangrijk deel invulling gegeven aan de gemeentelijke taken m.b.t. de Wet Natuurbescherming. We maken ons hard voor versterking van de weidevogelpopulatie op het Eiland van Schalkwijk en andere kansrijke locaties binnen de gemeente. Hiervoor gaan wij actief in overleg met grondeigenaren en gebruikers om de oppervlakte weidevogelgebied te vergroten en daarbij de kwaliteit daarvan te verbeteren.. Binnen de regionale samenwerkingsverbanden Groen en Landschap U16 en Groen Groeit Mee bijdragen aan realisatie van een gezamenlijk ontwikkelbeeld voor de regio met bijpassende realisatiestrategie door participatie in Groen Groeit Mee.
Prestatie-indicatoren
Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.
Doelstelling 2 Ontwikkeling, beheer en promotie van toeristische-recreatieve voorzieningen in de gemeente (zoals terreinen, routes en initiatieven) in Houten en in de regio. Effectindicatoren
Voor deze doelstelling is geen effectindicator opgenomen. Betrokkenheid verbonden partijen Het recreatieschap Stichtse Groenlanden
Wat gaan we daarvoor doen? Bij deze doelstelling is sprake van een actieve inzet op een veelheid van terreinen: In algemene zin bijdragen aan het versterken van promotie van recreatie en toerisme binnen de gemeente en de regio, zoals het bijdragen aan een doorlopende verbetering van de informatievoorziening door de VVV Kromme Rijnsteek. Hiervoor worden de volgende activiteiten georganiseerd: openstelling VVV winkel in Houten vertegenwoordiging van Houten in Visit Utrecht Region voeren van campagne via social media om toeristen te trekken naar Kromme Rijnstreek ontwikkelen en verspreiden folders en brochures met wandel- en fietsroutes contacten met de pers over bovenstaande samenwerken met Stichting ter promotie van Eiland van Schalkwijk In samenwerking met 15 regiogemeenten en de marketingorganisaties van de gemeenten, bijdragen aan de regiostrategie (inter)nationaal toerisme en uitvoering geven aan het marketingplan (dat onder meer inzet op online vindbaarheid en campagnes voor specifieke doelgroepen) Deelname aan het Recreatieschap Stichtse Groenlanden waarbij vanaf 2023 een nieuwe start wordt gemaakt waarbij samen gaat worden gewerkt met Staatsbosbeheer als uitvoeringsonrganisatie.
In samenwerking met gebiedspartners verbeteren van de stad-land verbindingen en het recreatieve netwerk voor wandelen en fietsen, bijvoorbeeld in verband met Utrecht Buiten en pijler
Begroting 2023
38
Groen en Landschap van het Regionaal Economisch Programma (REP) en het Omgevingsprogramma Recreatie en Toerisme 2022 - 2026. Faciliteren van ondernemersinitiatieven die bijdragen aan de recreatieve aantrekkelijkheid van de gemeente en het buitengebied in het bijzonder. Naar aanleiding van de bijschrijving van de Nieuwe Hollandse Waterlinie als Werelderfgoed bij UNESCO het beleefbaar en bereikbaar maken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in samenwerking met de provincie Utrecht en andere partners, met diverse projecten, routes en arrangementen (hier ligt ook een link met archeologie en cultuurhistorie en het project Sterke Veilige Lekdijk).
Prestatie-indicatoren
Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.
Deelprogramma Cultuurhistorie en archeologie Wat willen we bereiken? Het behoud van cultuurhistorische waarden voor toekomstige generaties Concreet willen we de volgende doelen bereiken: 1. Behouden, beschermen en onderzoeken van cultuurhistorische waarden (monumenten, archeologie en landschap). 2. Het draagvlak voor cultuurhistorie vergroten door cultuurhistorie zichtbaar en beleefbaar te maken. Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.
Doelstelling 1 Behouden, beschermen en onderzoeken van cultuurhistorische waarden (monumenten, archeologie en landschap). Effectindicatoren
Doel Omschrijving 1.1
Realisatie
Bron
Provinciale beoordeling van Provincie Utrecht de uitvoering van wettelijke taken ten aanzien van cultuurhistorie en archeologie in het kader van Interbestuurlijk toezicht (IBT)
Raming
2019
2020
2021
adequaat
adequaat adequaat
2022
2023
adequaat adequaat
Betrokkenheid verbonden partijen Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.
Wat gaan we daarvoor doen?
Een goede inbedding en bescherming van cultuurhistorie en archeologie in ruimtelijke planningsprocessen. Dat is gebaseerd op wet- en regelgeving waaronder de Omgevingswet en wordt actief gecommuniceerd binnen de gemeente. De Erfgoedcommissie speelt hier een belangrijke rol in. Stimuleren van onderhoud aan erfgoedgebouwen door het proactief benaderen, adviseren en begeleiden van monument-eigenaren. Daarbij wijzen op subsidieregelingen en belastingvriendelijke mogelijkheden en assisteren bij vergunningstrajecten.
Prestatie-indicatoren
Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.
Begroting 2023
39
Doelstelling 2 Het draagvlak voor cultuurhistorie vergroten door cultuurhistorie zichtbaar en beleefbaar te maken. Effectindicatoren
Voor deze doelstelling is geen effectindicator opgenomen. Betrokkenheid verbonden partijen Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.
Wat gaan we daarvoor doen?
Ondersteuning van de Open Monumentendag. Het koesteren en benutten van onze cultuurhistorische en archeologische waarden om daarmee bezoekers te informeren over hun geschiedenis. Daarnaast kan cultureel erfgoed een aanleiding zijn voor recreatie om daarmee ook toeristen te spreiden over een groter gebied waardoor ongewenste drukte wordt beperkt. Inzetten van de archeologische werkgroep bij ruimtelijke ontwikkelingen waarbij hun rol meer educatief en publieksgericht wordt. Het bevorderen van kennis over en waardering voor archeologie bij de inwoners van Houten onder meer door het organiseren van archeologische tentoonstellingen en door het geven van voorlichting op scholen. De archeologische werkgroep beschikt over leskisten die hiervoor kunnen worden ingezet. Onderzoek naar de mogelijkheden om de inundatiesluis bij fort Honswijk weer zichtbaar en beleefbaar te maken en dat onderdeel te laten worden van het project Versterking Lekdijk. Hierover wordt in oktober 2022 een besluit genomen. Dan zal naar verwachting duidelijk zijn welke exploitant het fort gaat exploiteren en zullen de plannen daarvoor duidelijk zijn Afronden verduurzaming en renovatie Fort Honswijk (naar verwachting eind 2022). Daarmee zijn een groot deel van de gebouwen voorzien van een duurzame verwarmingssysteem en zijn isolerende maatregelen getroffen.
Prestatie-indicatoren
Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.
Begroting 2023
40
Wat mag het kosten? x€1 Programma
Begroting 2023
Deelprogramma
Lasten
Baten
Saldo
Woningen
308.618
13.625
-294.993
Commerciële voorzieningen en horeca
768.814
133.005
-635.809
Leefomgeving
9.566.812
4.825.895
-4.740.917
Gebiedsinrichting
22.161.026
20.417.930
-1.743.096
Duurzaamheid & energietransitie
8.565.996
6.837.837
-1.728.159
520.914
18.383
-502.531
1.209.316
643.246
-566.070
Duurzame leefomgeving
Landschap en recreatie Cultuurhistorie en archeologie Programmabrede kosten
37.028
Saldo van baten en lasten programma Mutaties reserves Totaal resultaat programma
-37.028
43.138.524
32.889.921
-10.248.603
132.886
617.808
484.922
43.271.410
33.507.729
-9.763.681
In de financiële begroting is een overzicht opgenomen van lasten en baten per (deel)programma op basis van: Rekening 2021 Begroting 2022 primitief. Begroting 2022 (na wijziging). Begroting 2023 De Verschillenanalyse bij het overzicht van lasten en baten per (deel)programma, licht de verschillen op programmaniveau toe tussen de begroting 2023 en de begroting 2022 (primitief). De bijlage Programma, deelprogramma en product geeft aan welke producten onder de (deel)programma’s vallen. De bijlage Structuuroverzicht deelprogramma’s en verantwoordelijk collegelid toont welk collegelid verantwoordelijk is voor de verschillende deelprogramma’s.
Begroting 2023
41
Begroting 2023
42
Programma Goede bereikbaarheid
Begroting 2023
43
Programma Goede bereikbaarheid Omschrijving programma Houten staat bekend om zijn bijzonder ruimtelijke structuur, waarin de nadruk ligt op woon- en leefkwaliteit met veel ruimte voor fietsers en voetgangers. De bereikbaarheid van Houten is goed: een sterke fietsstructuur, twee treinstations, een rondweg om de kern Houten en aansluitingen op de snelwegen in de buurt. Kenmerkend voor 't Goy, Schalkwijk, Tull en 't Waal is dat de hoeveelheid verkeer beperkt is, maar dat de gebruikers van de wegen heel divers zijn, van landbouwverkeer tot vrachtverkeer, lokaal verkeer en bezoekers van buiten de kernen. Het lokale openbaar busvervoer vervult een beperkte rol, mede doordat de wegenstructuur binnen de Rondweg niet geschikt is voor grote bussen en de kleine kernen een relatief laag potentieel aan reizigers hebben. In het programma goede bereikbaarheid wordt benoemd wat de Houtense ambities zijn om de goede bereikbaarheid van de gemeente Houten per auto, fiets en openbaar vervoer te behouden. Bij goede bereikbaarheid hoort een (weg)infrastructuur met bijbehorende voorzieningen, die qua functionaliteit en kwaliteit voorziet in de behoefte van de gebruikers, met oog voor de verkeersveiligheid, geluidskwaliteit en luchtkwaliteit. Regionale ontwikkelingen Mobiliteit stopt niet bij de gemeentegrens, maar is een regionale aangelegenheid.
Voor het invullen van onze bereikbaarheidsambities is regionale samenwerking van groot belang. In regionaal verband besteden we in de overleggen met Rijkswaterstaat, de provincie, U10, ProRail, U-OV en de regiogemeenten continu aandacht aan de belangen van de regio en van onze eigen gemeente. Vanuit mobiliteit leveren we input aan diverse regionale projecten (zoals het programma U Ned, de regionale mobiliteitsstrategie, knooppunten ontwikkeling en regionale parkeerstrategie) en lokale ruimtelijke plannen. In regionaal verband zal in 2023 het zwaartepunt liggen op de relatie tussen woningbouwontwikkeling en regionale bereikbaarheid. In het BO MIRT (periodiek overleg van de regio met het rijk) van het najaar 2022 moet duidelijk worden welke investeringen in het mobiliteitssysteem (OV, fiets, auto, parkeren) noodzakelijk zijn om te invulling te kunnen geven aan de regionale woningbouwopgave en de regio tegelijkertijd leefbaar en bereikbaar te houden. Bestedingsplan mobiliteit en bereikbaarheid De circa 50 projecten met betrekking tot mobiliteit en bereikbaarheid zijn opgenomen in het Bestedingsplan mobiliteit en bereikbaarheid . In dit meerjarenplan wordt mede in verband met het bepekte budget aan eigen middelen een prioritering aangegeven Bij nieuwe ontwikkelingen of inzichten kan hierdoor opnieuw worden afgewogen of de huidige prioritering nog steeds de juiste is.
Meer zicht op invulling van de woningbouwambities van Houten is een voorbeeld van een nieuw inzicht waardoor de prioritering kan wijzigen. Fietsen Als Fietsstad 2018 van Nederland geven wij prioriteit aan de fiets, vooral omdat dit een duurzaam en gezond vervoermiddel is. We willen dat het gebruik van de fiets de komende jaren toeneemt, vooral op de ritten korter dan 15 km, zodat Houten ook voor fietsgebruik bovengemiddeld scoort. Houten heeft ook de ambitie regionale fietsverbindingen te verbeteren. Naast de fiets behoort ook het openbaar vervoer tot de eerste lijn waar we langs werken. We willen de sterke positie van het openbaar vervoer behouden en intensiveren. Dit levert een bijdrage aan de algemene bereikbaarheid van Houten en aan een duurzame mobiliteit. We hebben daarbij ook aandacht voor de wensen van ouderen en mindervaliden. Verbreding van de A27/A12 Ring Utrecht. Verder zijn wij betrokken bij de voorbereidingen die Rijkswaterstaat Midden-Nederland treft voor de verbreding van de A27/A12 Ring Utrecht. Na de vernietiging van het Tracébesluit door de Raad van State in juli 2019, in verband met het Programma Aanpak Stikstof (PAS),heeft RWS een nieuw Tracébesluit 2020 opgesteld, wat ter inzage heeft gelegen. E.e.a. heeft consequenties voor de aanpak en de planning van de Ring Utrecht.
Verbreding van de A27 tussen Houten en Hooipolder Een ander Rijksproject waarbij Houten betrokken is, is de verbreding van de A27 tussen Houten en Hooipolder. In totaal is het te verbreden traject ca. 47 km lang. Richting Utrecht krijgt het traject drie
Begroting 2023
44
rijstroken. Op 16 december 2020 deed de Raad van State een uitspraak over het laatste beroep op het Tracébesluit voor de verbreding van de A27 Houten - Hooipolder. Dit betekent dat het Tracébesluit onherroepelijk is. De werkzaamheden aan de verbreding van de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder starten naar verwachting in 2023. Na afronding van deze werkzaamheden wordt een nieuwe fietsbrug over de Lek aangelegd. Deze is belangrijk voor de toekomstige snelfietsroute Vianen-Houten-USP. Buitengebied tussen Bunnik en Houten Voor het buitengebied tussen Bunnik en Houten zijn meerdere maatregelen vastgelegd in de bestuursovereenkomst integraal maatregelpakket Bunnik-Houten. Deze maatregelen zullen in 2023 verder uitgewerkt worden. Voor Houten geldt dat verder wordt gewerkt aan de voorbereidingen voor aanpassingen aan het kruispunt Kruisweg-Binnenweg-Rondweg. Bunnik zal de spitsknip op de Achterdijk verder voorbereiden in 2022 en de provincie zal doorgaan met de voorbereidingen voor het vrijliggend fietspad langs de N410. De provincie heeft in het voorjaar van 2021 helaas besloten vooralsnog niet verder te gaan met de voorbereidingen van de aansluiting op de A12, onder andere vanwege de hoge kosten en de vraag of de huidige invulling voldoende toekomstvast is, gezien alle ruimtelijke ontwikkelingen in de regio.
De aansluiting A12 wordt onderzocht als onderdeel van de mobiliteitsstrategie van U Ned, we blijven ons hier, samen met Bunnik, ook in 2023 hard voor maken. Eiland van Schalkwijk Voor het Eiland van Schalkwijk zijn projecten benoemd in de Mobiliteitsvisie Eiland van Schalkwijk. De hoogst geprioriteerde projecten zijn opgenomen in het bestedingsplan mobiliteit en bereikbaarheid. Deze projecten zorgen voor een goede bereikbaarheid, een betere verkeersveiligheid van het Eiland als de woningbouw en recreatieve ontwikkelingen, zoals de ontwikkeling van Fort Honswijk, toenemen. Beheer en onderhoud Als uitgangspunt voor het beheer en onderhoud van de bovengrondse infrastructuur zoals wegen, (maar ook voor bijvoorbeeld openbare verlichting, civieltechnische kunstwerken, verkeerslichten en straatmeubilair) is vanaf 2013 het Beeldkwaliteitskader Openbare Ruimte van kracht, gebaseerd op het door de raad vastgestelde sobere “Nieuw Houtens Niveau”. Wegen dienen te voldoen aan de kwaliteitsnorm B (“functioneel”). In de centrumgebieden geldt voor wegen de kwaliteitsnorm A (“Mooi en comfortabel”). We kunnen het weg-areaal nog op de gewenste beeldkwaliteit houden. Dit geldt de laatste twee jaar helaas niet voor onkruid op verharding buiten de centrumgebieden. Hiervoor wordt een aanpak ontwikkeld voor het komende jaar.
De weginspectie 2022 vormt de basis voor het jaarplan voor 2023 met het uit te voeren groot- en klein onderhoud en de vereiste vervangingen. Naar verwachting zullen we net als in voorgaande jaren op ongeveer 150 locaties (totaal ca 6000 m2) onderhoud plegen aan elementenverharding.
Overzicht relevante beleidskaders Toekomstvisie Houten 2025 Bereikbaarheidsvisie 2011 Parkeervisie Houten 2021 Nota Parkeernormen Houten 2021 Beeldkwaliteitskader (2012) Startnotitie Groot Onderhoud en vervanging BOR 2014-2054 Kaders vervolgtraject programma BOR Mobiliteitsvisie Eiland van Schalkwijk (2017) Bestedingsplan mobiliteit en bereikbaarheid (2019)
Provinciaal beleid: Mobiliteitsprogramma provincie Mobiliteitsvisie Uitvoeringsprogramma Fiets Realisatieplan Fiets Uitgangspunten nieuwe OV concessie Uitvoeringsprogramma knooppunten
Begroting 2023
45
U10 beleid: Regionale fietsvisie 2.0 Knooppunten onderzoek Toekomstbeeld OV (Concept) IRP
Overzicht verbonden partijen Bij dit programma zijn geen verbonden partijen betrokken.
Deelprogramma's
Verkeersbeleid Autoverkeer Fietsverkeer Openbaar vervoer
Begroting 2023
46
Deelprogramma Verkeersbeleid Wat willen we bereiken? Het deelprogramma Verkeersbeleid heeft tot doel om bij te dragen aan een vitale, duurzame en leefbare samenleving. Een vitale duurzame en leefbare samenleving wordt gecreëerd door een samenhangend systeem van mobiliteitsnetwerken. Hieronder vallen infrastructuur en diensten zoals de busverbindingen en aanbod van deelauto’s. Deze samenhangende mobiliteitsnetwerken dragen bij aan de volgende vier ambities:
Goede bereikbaarheid Stimuleren duurzame vormen van vervoer Beperken van overlast door verkeer Verschillende vormen van vervoer voor iedereen toegankelijk.
De doelstellingen bij de deelprogramma’s autoverkeer, fiets en ov-doelstellingen zijn gebaseerd op deze vier ambities. Verkeersveiligheid is een randvoorwaarde en beschreven bij programma veiligheid. Veel van deze ambities zijn afhankelijk van de ontwikkelingen in de regio. De meeste verplaatsingen van en naar Houten vinden plaats in de regio.
Deelprogramma Autoverkeer Wat willen we bereiken? Concreet willen we de volgende doelen bereiken: 1. Goed functionerende rondweg. 2.
Goed functionerende aansluitingen op het landelijke hoofdwegennet.
3.
Een weginfrastructuur met bijhorende voorzieningen die voorziet in de behoefte van gebruikers.
4.
Voldoende parkeergelegenheid voor de inwoners in hun buurt én in de centrumgebieden.
5.
Door het faciliteren en stimuleren van elektrisch rijden en het gebruik van deelauto’s verduurzamen we de automobiliteit.
Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.
Doelstelling 1 Goed functionerende rondweg. Effectindicatoren
Voor deze doelstelling is geen effectindicator opgenomen. Betrokkenheid verbonden partijen Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.
Wat gaan we daarvoor doen?
We bereiden de vervanging van 16 verkeersregelautomaten voor, vrijwel alle automaten zijn aan het einde van de technische levensduur. Het streven is alle automaten eind 2025 vervangen te hebben, door moderne automaten. We doen onderzoek naar de impact van woningbouw op de doorstroming van de rondweg. Benodigde aanpassingen worden in beeld gebracht. We zorgen dat alle mobiliteitsthema's, waaronder de doorstroming van autoverkeer goed worden meegenomen in de omgevingsvisie.
Begroting 2023
47
Prestatie-indicatoren
Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.
Doelstelling 2 Goed functionerende aansluitingen op het landelijke hoofdwegennet. Effectindicatoren
Voor deze doelstelling is geen effectindicator opgenomen. Betrokkenheid verbonden partijen Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken
Wat gaan we daarvoor doen? We blijven in gesprek met de provincie en de regio over een volledige aansluiting op de A12 (HoutenOost), zoals in 2018 bestuurlijk afgesproken in de bestuursovereenkomst integraal maatregelpakket buitengebied Bunnik-Houten. Het ontwerp voor het kruispunt N410-Binnenweg-rondweg wordt definitief vastgesteld. En de subsidie voor de aanpassingen voor dit kruispunt wordt georganiseerd. ( Ook dit kruispunt maakt deel uit van de genoemde bestuursovereenkomst, budget vanuit Houten is gereserveerd in het bestedingsplan mobiliteit en bereikbaarheid). Wij blijven participeren in de overleggen met Rijkswaterstaat over de A12/A27 ring Utrecht en A27 Houten-Hooipolder. Prestatie-indicatoren
Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.
Doelstelling 3 Een weginfrastructuur met bijhorende voorzieningen die voorziet in de behoefte van gebruikers. Effectindicatoren
Voor deze doelstelling is geen effectindicator opgenomen. Betrokkenheid verbonden partijen Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.
Wat gaan we daarvoor doen?
Uitvoeren van onderhoud van verkeersregelinstallaties. De samenwerking in het beheer van de installaties met wegbeheerders uit de regio loopt af per 1-4-2023. Houten heeft samen met andere beheerders besloten deze samenwerking te beëindigen en zelf beheer, onderhoud en vervanging van de installaties aan te besteden. De ontwikkeling van Smart Mobility leidt tot een toenemende vraag naar extra functionaliteit (‘intelligentie’) van de verkeersregelautomaten (VRA’s). Een groot deel van de (VRA’s ) wordt daarom vanaf 2023 t/m 2025 vervangen door “intelligente” iVRA’s. Uitvoeren van klein en groot onderhoud en reconstructies aan de wegverhardingen en civieltechnische kunstwerken. Wij gebruiken bestratingsmaterialen die voor minimaal 15% gerecycled zijn. Bij asfaltwegen bestaat minimaal 60% van de onderlaag en 30% van de tussenlaag uit gerecycled materiaal. Het gebruik van elektrische auto’s stimuleren door voldoende openbare laadpalen in de openbare ruimte te plaatsen. Bestaande locaties blijven monitoren en indien nodig uit breiden.
Prestatie-indicatoren
Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.
Begroting 2023
48
Doelstelling 4 Voldoende parkeergelegenheid voor de inwoners in hun buurt én in de centrumgebieden. Effectindicatoren
Voor deze doelstelling is geen effectindicator opgenomen. Betrokkenheid verbonden partijen Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.
Wat gaan we daarvoor doen?
We werken aan een community aanpak, dit betreft een aanpak hoe om te gaan met klachten over parkeren in de wijk. Verder blijven we pro-actief laadpalen plaatsen, zoals benoemd in het eind 2021 vastgestelde parkeerbeleid.
Prestatie-indicatoren
Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.
Doelstelling 5 Door het faciliteren en stimuleren van elektrisch rijden en het gebruik van deelauto’s verduurzamen we de automobiliteit. Effectindicatoren
Voor deze doelstelling is geen effectindicator opgenomen. Betrokkenheid verbonden partijen Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.
Wat gaan we daarvoor doen?
We stimuleren het gebruik van deelauto's. Conform het nieuwe parkeerbeleid kan bij een woningbouwontwikkeling de parkeernorm met 5% omlaag als de ontwikkelaar aantoonbaar inzet op het stimuleren van duurzame mobiliteit, waaronder deelautogebruik. We blijven laadpalen plaatsen, we zullen hierin meer pro-actief acteren (conform parkeerbeleid 2021), als uit monitoringsgegevens blijkt dat de behoefte aan laadpalen in een bepaald gebied toeneemt.
Prestatie-indicatoren
Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.
Deelprogramma Fietsverkeer Wat willen we bereiken? Concreet willen we de volgende doelen bereiken: 1. Toename van het fietsgebruik in de gemeente Houten en regionaal. 2. 3.
Tevredenheid inwoners over fietsnetwerk in Houten handhaven op het bestaande, hoge niveau. Tevredenheid inwoners over fietsparkeren transferia.
Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.
Doelstelling 1 Toename van het fietsgebruik in de gemeente Houten en regionaal.
Begroting 2023
49
Effectindicatoren
Voor deze doelstelling is geen effectindicator opgenomen. Betrokkenheid verbonden partijen Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.
Wat gaan we daarvoor doen?
We blijven met de provincie in overleg over verbeteren van het regionale fietsnetwerk en de lokale fietsroutes. We benutten de regelingen om subsidie aan te vragen optimaal. We maken afspraken met de provincie over de aanpassingen op het kruispunt Binnenweg-N410rondweg en gaan het ontwerp voor dit punt definitief maken, in samenspraak met onder andere omwonenden en fietsersbond. Ook over de andere fietsprojecten uit de bestuursovereenkomst integraal maatregelpakket Bunnik-Houten , zoals de fietsbrug over de A12, een spitsknip op de Achterdijk in Bunnik en een vrijliggend fietspad naar Odijk, blijven we in overleg met de provincie en Bunnik. We maken afspraken met de provincie over de doorfietsroute USP-Bunnik-Houten en HoutenNieuwegein- Lage Weide. We werken aan de fietsverbeteringen uit de mobiliteitsvisie Eiland van Schalkwijk. We starten met de uitvoering van de verbetering de fietsoversteek op de Provinciale weg en de Waalseweg. We doen onderzoek naar de fietsverbinding Culemborg-Houten. We werken samen met de fietsersbond en ondernemend Houten verder aan het stimuleren van fietsen naar bedrijven terreinen.
Prestatie-indicatoren
Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.
Doelstelling 2 Tevredenheid inwoners over fietsnetwerk in Houten handhaven op het bestaande, hoge niveau. Effectindicatoren
Doel Omschrijving 2.1
Realisatie
Bron
2019
% Inwoners dat tevreden is Monitor Sociale over de fietsroutes in Houten Kracht
97%
2020 98%
Raming 2021 97%
2022 98%
2023 98%
Betrokkenheid verbonden partijen Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.
Wat gaan we daarvoor doen? We blijven deelnemen aan de landelijke F10 overleggen, waar we netwerken en gezamenlijk fietsen stimuleren en zorgen dat het belang van fietsen op de agenda van het Rijk blijft staan. We ronden het fietsbelevingsonderzoek (locaties Onderdoor en Molenzoom) af. Prestatie-indicatoren
Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.
Doelstelling 3 Tevredenheid inwoners over fietsparkeren transferia. Effectindicatoren
Voor deze doelstelling is geen effectindicator opgenomen. Betrokkenheid verbonden partijen Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.
Begroting 2023
50
Wat gaan we daarvoor doen? Eind 2021 is het nieuwe parkeerbeleid vastgesteld. Daar zijn naast normen ook kwalitatieve eisen geformuleerd waar fietsvoorzieningen aan moeten voldoen. Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zal worden getoetst op deze nieuwe eisen. Prestatie-indicatoren
Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.
Deelprogramma Openbaar vervoer Wat willen we bereiken? Concreet willen we de volgende doelen bereiken: 1. Grotere tevredenheid van inwoners over het openbaar vervoer in de gemeente Houten en naar omliggende plaatsen buiten de gemeente Houten. 2. Meer gebruik van het openbaar vervoer in de gemeente Houten en naar omliggende plaatsen buiten de gemeente Houten. 3. Mobiliteit van kwetsbare inwoners ondersteunen. Voor inwoners met een Wmo vervoersindicatie – die niet (of niet in alle gevallen) met het OV kunnen reizen – houdt de gemeente met de regio een voorziening in stand (regiotaxi). Binnen de Rondweg kunnen deze inwoners gebruik maken van de electrokar. Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.
Doelstelling 1 Grotere tevredenheid van inwoners over het openbaar vervoer in de gemeente Houten en naar omliggende plaatsen buiten de gemeente Houten. Effectindicatoren
Voor deze doelstelling is geen effectindicator opgenomen. Betrokkenheid verbonden partijen Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.
Wat gaan we daarvoor doen? Sinds Covid-19 staan de reizigersaantallen in het OV in Houten onder druk. Dit kan gevolgen hebben voor het serviceniveau in de nieuwe concessie Regio Utrecht die 2025 ingaat. Desondanks zet de gemeente in op het behoud van verbindingen met de plaatsen rondom de gemeente Houten. Hierin werken we samen met de provincie en buurgemeenten. Prestatie-indicatoren
Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.
Doelstelling 2 Meer gebruik van het openbaar vervoer in de gemeente Houten en naar omliggende plaatsen buiten de gemeente Houten. Effectindicatoren
Voor deze doelstelling is geen effectindicator opgenomen. Betrokkenheid verbonden partijen Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.
Wat gaan we daarvoor doen?
We blijven in 2023 in overleg met de provincie over de jaarlijkse vervoerplannen en blijven vasthouden aan onze wens om de dienstregeling niet verder te versoberen , maar minimaal terug te brengen naar het niveau van voor de corona beperkingen.
Begroting 2023
51
We willen onderzoeken, in overleg met de provincie, wat de mogelijkheden zijn om het busgebruik in Houten op een hoger niveau te krijgen. We zullen bij eventueel onderzoek naar woningbouw in Houten ook ambities ten aanzien van openbaar vervoer meenemen.
Prestatie-indicatoren
Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.
Doelstelling 3 Mobiliteit van kwetsbare inwoners ondersteunen. Voor inwoners met een Wmo vervoersindicatie – die niet (of niet in alle gevallen) met het OV kunnen reizen – houdt de gemeente met de regio een voorziening in stand (regiotaxi). Binnen de Rondweg kunnen deze inwoners gebruik maken van de electrokar. Effectindicatoren
Voor deze doelstelling is geen effectindicator opgenomen. Betrokkenheid verbonden partijen Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.
Wat gaan we daarvoor doen? We ondersteunen kleinschalig aanvullend vervoer voor kwetsbare inwoners en faciliteren de stichting Vervoer Houten hiervoor. Prestatie-indicatoren
Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen. Wat mag het kosten? x€1 Programma
Begroting 2023
Deelprogramma
Lasten
Baten
Saldo
Verkeersbeleid
93.186
2.032
-91.154
Autoverkeer
3.386.382
50.170
-3.336.212
Fietsverkeer
1.016.151
397.752
-618.399
Goede bereikbaarheid
Openbaar vervoer
11.989
-11.989
Programmabrede kosten Saldo van baten en lasten programma
4.507.708
449.954
-4.057.754
Mutaties reserves
2.220.575
1.846.019
-374.556
Totaal resultaat programma
6.728.283
2.295.973
-4.432.310
In de financiële begroting is een overzicht opgenomen van lasten en baten per (deel)programma op basis van: Rekening 2021 Begroting 2022 primitief. Begroting 2022 (na wijziging). Begroting 2023 De Verschillenanalyse bij het overzicht van lasten en baten per (deel)programma, licht de verschillen op programmaniveau toe tussen de begroting 2023 en de begroting 2022 (primitief). De bijlage Programma, deelprogramma en product geeft aan welke producten onder de (deel)programma’s vallen. De bijlage Structuuroverzicht deelprogramma’s en verantwoordelijk collegelid toont welk collegelid verantwoordelijk is voor de verschillende deelprogramma’s.
Begroting 2023
52
Programma Veilige leefomgeving
Begroting 2023
53
Programma Veilige leefomgeving Omschrijving programma Inleiding Het motto van het programma luidt: ‘Een veilige stad, een gezamenlijke zorg’. Mensen wonen en werken in een omgeving die veilig is en waarin mensen zich ook veilig voelen. Houten is een veilige gemeente om in te wonen. Het gevoel van veiligheid in Houten wordt gewaardeerd met het rapportcijfer 7,9 (Rapportage Burgerpanel oktober 2021). In mei 2019 heeft de gemeenteraad het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2020-2023 vastgesteld. In dit plan zijn de kaders neergelegd voor het lokale veiligheidsbeleid in de komende jaren. Het Integraal Veiligheidsplan kent 3 prioriteiten: 1. De Veilige wijk 2. Aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit 3. Zorg en veiligheid. Voor het jaar 2022 en 2023 is een nieuw uitvoeringsplan (UVP) opgesteld. Cybercrime is in het UVP als nieuwe prioriteit benoemd, aangezien het aantal registraties cybercriminaliteit (ook landelijk) fors toeneemt. Voor dit thema loopt in Houten een (afstudeer)onderzoek en we zetten in op activiteiten om inwoners weerbaar te maken tegen cybercriminaliteit.
Sociale veiligheid Autokraken en woninginbraak Gezien de hoge impact die deze vorm van criminaliteit heeft op onze inwoners en bezoekers zet de gemeente samen met de politie in op een stevige aanpak waarbij het bieden van informatie (preventieve maatregelen) en het stimuleren van de eigen rol van onze inwoners bij het voorkomen van criminaliteit voorop staat. Er is variatie in de middelen die hiervoor worden ingezet. Zo gaat de gemeente met de campagnefiets de wijk in (focus op hotspots) om inwoners informatie te geven waarmee ze zich beter kunnen wapenen tegen diverse vormen van criminaliteit en zijn er verschillende campagnes in samenwerking met politie, Boa’s, Stichting Veilig Houten en het jongerenwerk. Jeugdoverlast Van jongeren ervaren inwoners iets meer overlast. Uit de monitor sociale kracht 2021 blijkt 7% van de inwoners in Houten veel overlast van jeugd te ervaren. 78% ervaart weinig tot nauwelijks overlast. Uit het aantal meldingen jeugdoverlast bij de politie blijkt dat de overlast in 2020 en 2021 relatief hoog was. Door de coronacrisis werken meer mensen thuis, zijn jongeren vaker op straat en lijkt de verdraagzaamheid af te nemen. In 2022 daalt het aantal meldingen weer flink.