Bijlage 1 Begroting 2022.docx

 Voorde locatie Pothuizerweg nummer 4, (voormalig terrein For Farmers) zal in 2022 een wijzigingsplan voor woningbouw opgesteld worden.  In 2022 zullen voor kleine woningbouwontwikkelingen op Eiland van Schalkwijk planologische procedures opgestart worden. Buitengebied Kromme Rijn  Afslag nieuw Wulven en oplevering restaurant  Verkenning haalbaarheid tweede woningbouwlocatie ’t Goy  Oplevering woningbouw Tuurdijk  Helderheid herstructurering voormaligekippenhouderij Groenedijkje

Deelprogramma Duurzaamheid & energietransitie Wat willen we bereiken? Een duurzaam Houten in 2040: klimaat- en energieneutraal, stil, schoon, klimaatproof, met volop groen en water, gesloten kringlopen en natuurlijk materiaalgebruik.

Begroting 2022

45

Duurzaamheid is een integraal thema. Ook andere activiteiten binnen de gemeente - met een ander primair doel - leveren een bijdrage aan een duurzamer Houten. Het icoontje van Duurzaam Houten zult u dan ook bij andere (deel)programma’s in de begroting tegenkomen. Op deze wijze wordt duidelijk gemaakt hoe ook andere beleidsvelden bijdragen aan duurzaamheid en energietransitie. GG4,GG6,GG7,GG9,GG11,GG12,GG13,GG14,GG15,GG17

Concreet willen we de volgende doelen bereiken: 1 ENERGIE: Houten wordt energie- en klimaatneutraal in 2040. Alle energie die inwoners, bedrijven en instellingen samen verbruiken, wordt lokaal duurzaam opgewekt (100% lokale duurzame energie). 2 KRINGLOPEN: Houten wil een circulaire stad worden, waarin materiaalkringlopen gesloten zijn. Dat betekent dat we meer afvalstromen hergebruiken. Hoe beter we ons afval scheiden, hoe beter dat lukt. Uiteindelijk is er dan geen restafval meer (0 kg). 3 GROEN & KLIMAATADAPTATIE: Houten blijft groen en wordt klimaatproof met als tussendoel om jaarlijks 10.000 m2 bestaande openbare verharding klimaatadaptiever te maken. Dat doen we door het om te zetten naar groen, te voorzien van waterpasserende verharding of af te koppelen van de riolering (dat wil zeggen dat het regenwater niet meer via de riolering wegloopt). Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.

Doelstelling 1 ENERGIE: Houten wordt energie- en klimaatneutraal in 2040. Alle energie die inwoners, bedrijven en instellingen samen verbruiken, wordt lokaal duurzaam opgewekt (100% lokale duurzame energie). Effectindicatoren

Doel Omschrijving

Realisatie

Bron

2018

2019

Raming 2020

2021

2022

1.1

Hernieuwbare elektriciteit (is Klimaatmonitor* elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa) als percentage van totaal elektriciteitsverbruik (BBV)

15,0%

17,7%

nnb

20%

23%

1.2

Lokale duurzame energie als Klimaatmonitor* percentage van het totaal energieverbruik (inclusief verkeer)**

nnb

nnb

nnb

10%

11%

1.3

Gasverbruik gebouwde omgeving (miljoen m3 per jaar)

26

26

25

24

23

Klimaatmonitor*

Betrokkenheid verbonden partijen Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.Wel werken we samen in de U16 aan de Regionale Energie Strategie. Daarnaast ook regionale samenwerking met U-thuis.

Wat gaan we daarvoor doen? Algemeen. Houten wordt energie- en klimaatneutraal in 2040. Alle energie die inwoners, bedrijven en instellingen samen verbruiken, wordt lokaal duurzaam opgewekt. We gebruiken dan ook geen aardgas meer. Een en ander betekent dat de percentages in bovenstaand tabel in 2040 op 100% moet uitkomen. De doelstelling is vastgelegd in het “Energieplan Gemeente Houten Samen op weg naar energie neutraal in 2040”. In dit plan, dat in 2020 door de raad is vastgesteld, staat aangegeven hoe wij in stappen van 5 jaar uiteindelijk in 2040 willen uitkomen op 100% energie neutraal. Voor 2025 is de doelstelling om uit te komen op 20%, In 2030 moet het percentage uitkomen op 40%, in 2035 op 80% en in 2040 op

Begroting 2022

46

100%. Daarnaast is in maart 2021 door de raad de Transitievisie Warmte vastgesteld. In dit plan wordt aangegeven welke stappen er gezet moeten worden om Houten in 2040 aardgas vrij te maken In 2022 nemen we vanuit bovenstaande beleidsplannen actie op de volgende onderdelen 







 

 



We breiden de website www.duurzaamhouten.nl uit op basis van nieuw beleid en nieuwe ontwikkelingen. Zo blijft het dé website waar inwoners in den breedte goede en actuele informatie kunnen vinden voor het verduurzamen van hun directe leefomgeving. Naast informatie biedt de website en tips en doorverwijzingen naar hulp. Bijvoorbeeld naar lokale (energie)initiatieven en ons regionale energieloket www.jouwhuisslimmer.nl. De samenwerking aan de Energietafel helpt Houtense inwoners en bedrijven om zelf met de energietransitie aan de slag te gaan. De gemeente ondersteunt dit met het energieteam en subsidies. In 2021 zijn bijvoorbeeld een project Zon op grote daken en collectieve inkoopacties gesubsidieerd. Voor 2022 verwachten we subsidieaanvragen voor vergelijkbare projecten. Samen met de energie-initiatieven van de Energietafel is in 2021 gewerkt aan een gezamenlijk communicatieplan, gericht op het informeren en activeren van onze inwoners en bedrijven. De verschillende communicatie-acties en campagnes lopen door in 2022. Denk bijvoorbeeld aan de duurzaamheidspagina in ’t Groentje en social media campagnes. De Energietafel doet momenteel onderzoek naar de mogelijkheden voor (en financiering van) een energiecentrum. Dat is een fysieke locatie waar geïnteresseerden terecht kunnen voor informatie en advies over energieopwek en -besparing.

Het zou ook gebruikt kunnen worden als ontmoetings- en opleidingslocatie voor de lokale energie-initiatieven. Bij een positieve uitkomst van dit onderzoek zal in 2022 zo’n energiecentrum gerealiseerd worden. De Raad van State heeft in juli 2021 de vergunning voor Windpark Goyerbrug vernietigd. Er ligt nog wel een vergunningaanvraag waarop een (nieuw) besluit genomen moet worden. Dit zal naar verwachting in 2022 aan de orde zijn In 2022 start de uitvoering van de Regionale Energie Strategie. Dit is direct ook de start voor het maken van de RES 2.0, de eerste tweejaarlijkse actualisatie die in 2023 vastgesteld moet worden. Daarvoor blijven we ook in U16-verband intensief in gesprek met collega-overheden, Stedin en stakeholders. Op basis van het nieuwe zonneveldenbeleid zullen we vergunningen verlenen voor (circa) 55 hectare zonnevelden. Ook start na afronding van de benodigde (vergunning)procedures in 2022 de bouw van het nieuwe elektriciteitsstation Houten-Oost. Dit is een belangrijke randvoorwaarde voor de energietransitie in Houten.De uitvoering van de Transitievisie Warmte gaat volop door. Via de wijkaanpak in Oude Dorp/Oorden worden woningen geïsoleerd. Eneco onderzoekt de verduurzaming van het warmtenet in Houten-Zuid. En de verkenning naar de beste duurzame warmtebron in Houten-Zuid (buiten de Vijfwal) wordt eind 2022, begin 2023 afgerond.

Daarna staan we voor de keuze voor welke wijk(en) het eerste Wijkuitvoeringsplan gemaakt zal worden. In 2021 heeft Houten samen met een aantal gemeenten in de regio Europese subsidie aangevraagd en toegekend gekregen voor onderzoek naar de gewenste (financiële) ondersteuning voor inwoners bij het verduurzamen van hun woning. Samen met het Klimaatverbond, buurgemeenten en de provincie zullen de wensen, voorwaarden en mogelijkheden van een Energiedienstenbedrijf in de regio onderzocht worden. Dit zal grotendeels plaatsvinden en tot resultaten leiden in 2022.

Prestatie-indicatoren

Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.

Doelstelling 2 KRINGLOPEN: Houten wil een circulaire stad worden, waarin materiaalkringlopen gesloten zijn. Dat betekent dat we meer afvalstromen hergebruiken. Hoe beter we ons afval scheiden, hoe beter dat lukt. Uiteindelijk is er dan geen restafval meer (0 kg).

Begroting 2022

47

Effectindicatoren

Doel Omschrijving

Realisatie

Bron

2018

2019

Raming 2020

2021

2022

2.1

De hoeveelheid restafval per CBS bewoner per jaar (kg) (BBV)

131

128

137

130

142*

2.2

% Gescheiden huishoudelijk Team UB afval

74%

nnb

74,5%

75%

75%

*De groei van de hoeveelheid restafval in 2020 kan verklaard worden door het feit dat inwoners door Corona veel meer thuis waren. Omdat nog onzeker is hoe dit in 2022 zal zijn, gaan we uit van de laatste ervaringscijfers (2020). Bij deze prognose is geen rekening gehouden met de gevolgen van de nieuwe verwerkingscontracten van het restafval. Het grofvuil wordt nagescheiden en de efficiëntie van de nieuwe verwerker is nog niet bekend

Betrokkenheid verbonden partijen Afval Verwijdering Utrecht (AVU)

Wat gaan we daarvoor doen? 

 

Op basis van een onderzoeksrapport over nascheiding zal de afvalinzameling bij appartementen worden verbeterd. Dit stond al voor 2021 in de planning, maar het betreffende rapport komt later beschikbaar. PMD-afval zal dan mogelijk via nascheiding uit het afval in de verzamelcontainers gehaald worden. Omdat PMD weinig weegt, zal dit niet of nauwelijks verschil maken in het afvalscheidingspercentage. GFT en papier kunnen niet via nascheiding gerecycled worden. Daarom blijft afvalscheiding bij de bron de inzet. Daarbij is maatwerk nodig, omdat er grote verschillen zijn tussen de bewoners(groepen) van en de ruimte voor voorzieningen rond de verschillende appartementencomplexen. De inzet om circulair in te kopen blijft onverminderd, ook in 2022. Het wordt in steeds meer projecten toegepast. Het actieplan Circulaire Economie, opgesteld via de methode van de samenlevingsagenda, wordt eind 2021 voor besluitvorming voorgelegd aan de raad. De uitvoering start in 2022.

Prestatie-indicatoren

Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.

Doelstelling 3 GROEN & KLIMAATADAPTATIE: Houten blijft groen en wordt klimaatproof met als tussendoel om jaarlijks 10.000 m2 bestaande openbare verharding klimaatadaptiever te maken. Dat doen we door het om te zetten naar groen, te voorzien van waterpasserende verharding of af te koppelen van de riolering (dat wil zeggen dat het regenwater niet meer via de riolering wegloopt). Effectindicatoren

Doel Omschrijving 3.1

Realisatie

Bron

Oppervlakte bestaande Afdeling VOB openbare verharding dat in het desbetreffende jaar is afgekoppeld van de riolering, omgezet naar groen of voorzien van waterpasserende verharding

Raming

2018

2019

20.898m2

5.613m2 11.906m2 10.000m2 10.000m2

2020

2021

2022

Betrokkenheid verbonden partijen Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

Wat gaan we daarvoor doen? 

Eind 2021 is besluitvorming in de raad over het Klimaatadaptatieplan voorzien. Dit zou voor 2022 en verder tot aanpassing van het tussendoel en de indicatoren hierboven kunnen leiden. Uitvoering van het nieuwe klimaatadaptatieplan start in 2022.

Begroting 2022

48



Via deelname aan het samenwerkingsverband Netwerk Water & Klimaat delen we kennis over en ervaringen met klimaatadaptatie met andere overheden en benutten deze in Houten. We informeren onze inwoners over het belang van natuur, groen en water. Richting kinderen (en hun ouders) doen wij dit via Natuur- en Milieueducatie (NME) Houten BuitenWijs en Groen doet Goed. Volwassenen informeren we over en stimuleren we tot vergroening van hun leefomgeving, o.a. via de website “Klimaatklaar”, Operatie Steenbreek en het project Levende tuinen dat in samenwerking met de tuinbranche is opgezet. In projecten als wegreconstructies, verbeteringen en herontwikkeling worden meekoppelkansen voor klimaatadaptatie zoveel mogelijk benut. Bij deze maatregelen hebben we ook oog voor de versterking van de biodiversiteit. Zo wordt binnen de bestaande financiële ruimte zoveel mogelijk maatschappelijke meerwaarde gerealiseerd. Elk jaar maken we een paar kwetsbare locaties in het stedelijk gebied klimaatbestendiger via afkoppelen, ontstenen en vergroenen. Zo ook in 2022. De locaties worden bepaald aan de hand van eerdere onderzoeken en tips/verzoeken van inwoners. Ook in 2022 is er weer subsidie beschikbaar voor groene daken en afkoppeling van regenpijpen van de riolering.





 

Prestatie-indicatoren

Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.

Deelprogramma Landschap en recreatie Wat willen we bereiken? GG8,GG11,GG13,GG15

Concreet willen we de volgende doelen bereiken: 1 Behouden en versterken van een aantrekkelijk buitengebied door in te zetten op landschap en natuurwaarden. 2 Ontwikkeling, beheer en promotie van toeristische-recreatieve voorzieningen in de gemeente (zoals terreinen, routes en initiatieven) in Houten en in de regio. Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.

Doelstelling 1 Behouden en versterken van een aantrekkelijk buitengebied door in te zetten op landschap en natuurwaarden. Effectindicatoren

Realisatie

Doel Omschrijving

Bron

1.1

Gemeente Houten

Aantal locaties aanplant landschapselementen (houtsingels, knotbomen, hoogstamboomgaarden)

2018

2019 5

Raming 2020

5

2021 10

2022 10

10

Betrokkenheid verbonden partijen Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken. Wel werken we regionaal samen in de werkgroep Landschap Kromme Rijn.

Wat gaan we daarvoor doen?  

Particulieren en agrariërs adviseren over de cultuurhistorische waarde van het landschap en de mogelijkheden voor aanleg en herstel van landschapselementen. Advisering) over landschappelijke inpassing van flora- en fauna bij ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente. Hiermee wordt voor een belangrijk deel invulling gegeven aan de gemeentelijke taken m.b.t. de Wet Natuurbescherming.

Begroting 2022

49

 

 

Samenwerken in het Provinciale Platform Kleine landschapselementen. We maken ons hard voor versterking van de weidevogelpopulatie op het Eiland van Schalkwijk en andere kansrijke locaties binnen de gemeente. Hiervoor gaan wij actief in overleg met grondeigenaren en gebruikers om de oppervlakte weidevogelgebied te vergroten en daarbij de kwaliteit daarvan te verbeteren.. We hebben nu 45 hectare en streven naar nog extra 20 hectare in 2022 Groen en Landschap U16 en Groen groeit mee toevoegen inclusief inzet uitbreiding Nieuw Wulven Bijdragen aan realisatie gezamenlijk ontwikkelbeeld voor de regio met bijpassende realisatiestrategie door participatie aan Groen Groeit Mee.

Prestatie-indicatoren

Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.

Doelstelling 2 Ontwikkeling, beheer en promotie van toeristische-recreatieve voorzieningen in de gemeente (zoals terreinen, routes en initiatieven) in Houten en in de regio. Effectindicatoren

Voor deze doelstelling is geen effectindicator opgenomen. Betrokkenheid verbonden partijen Het recreatieschap Stichtse Groenlanden.

Wat gaan we daarvoor doen? Bij deze doelstelling is sprake van een actieve inzet op een veelheid van terreinen:  In algemene zin bijdragen aan het versterken van promotie van recreatie en toerisme binnen de gemeente en de regio, zoals het bijdragen aan een doorlopende verbetering van de informatievoorziening door de VVV Kromme Rijnsteek. Hiervoor worden de volgende activiteiten georganiseerd:  openstelling VVV winkel in Houten  vertegenwoordiging van Houten in Visit Utrecht Region  voeren van campagne via social media om toeristen te trekken naar Kromme Rijnstreek  ontwikkelen en verspreiden folders en brochures met wandel- en fietsroutes  contacten met de pers over bovenstaande  samenwerken met Stichting ter promotie van Eiland van Schalkwijk  In samenwerking met 15 regiogemeenten en de marketingorganisaties van de gemeenten, bijdragen aan de regiostrategie (inter)nationaal toerisme en uitvoering geven aan het marketingplan (dat onder meer inzet op online vindbaarheid en campagnes voor specifieke doelgroepen)  Deelname aan het Recreatieschap en uitvoering van het ontwikkelplan.  In samenwerking met gebiedspartners verbeteren van de stad-land verbindingen en het recreatieve netwerk voor wandelen en fietsen, bijvoorbeeld in verband met Utrecht Buiten en pijler Groen en Landschap van het Regionaal Economisch Programma (REP).

 Faciliteren van ondernemersinitiatieven die bijdragen aan de recreatieve aantrekkelijkheid van de gemeente en het buitengebied in het bijzonder.  In aanloop naar de UNESCO-aanwijzing het beleefbaar en bereikbaar maken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in samenwerking met de provincie Utrecht en andere partners, met diverse projecten, routes en arrangementen (hier ligt ook een link met archeologie en cultuurhistorie. Prestatie-indicatoren

Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.

Begroting 2022

50

Deelprogramma Cultuurhistorie en archeologie Wat willen we bereiken? Het behoud van cultuurhistorische waarden voor toekomstige generaties. GG11

Concreet willen we de volgende doelen bereiken: 1 Behouden, beschermen en onderzoeken van cultuurhistorische waarden (monumenten, archeologie en landschap). 2 Het draagvlak voor cultuurhistorie vergroten door cultuurhistorie zichtbaar en beleefbaar te maken. Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.

Doelstelling 1 Behouden, beschermen en onderzoeken van cultuurhistorische waarden (monumenten, archeologie en landschap). Effectindicatoren

Doel Omschrijving 1.1

Realisatie

Bron

Provinciale beoordeling van Provincie Utrecht de uitvoering van wettelijke taken ten aanzien van cultuurhistorie en archeologie in het kader van Interbestuurlijk toezicht (IBT)

Raming

2018

2019

2020

adequaat

adequaat adequaat

2021

2022

adequaat adequaat

Betrokkenheid verbonden partijen Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

Wat gaan we daarvoor doen?    

Een goede inbedding en bescherming van cultuurhistorie en archeologie in ruimtelijke planningsprocessen. Dat is gebaseerd op wet- en regelgeving en wordt actief gecommuniceerd binnen de gemeente. De Erfgoedcommissie speelt hier een belangrijke rol in. Het huidig beleid vernieuwen door met de samenleving een Visie Erfgoed (inclusief groen erfgoed) op te stellen en ook inbreng te vragen van de raad. Stimuleren van onderhoud van gebouwd erfgoed door het proactief benaderen, adviseren en begeleiden van monument-eigenaren. Daarbij wijzen op subsidieregelingen en belastingvriendelijke mogelijkheden en assisteren bij vergunningstrajecten. Als onderdeel van de visievorming zal de staat van onderhoud van een representatief deel van de gemeentelijke monumenten door bijvoorbeeld de Monumentenwacht worden geïnspecteerd. Deze informatie wordt meegenomen in de evaluatie als onderdeel van de visievorming.

Prestatie-indicatoren

Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.

Doelstelling 2 Het draagvlak voor cultuurhistorie vergroten door cultuurhistorie zichtbaar en beleefbaar te maken.

Begroting 2022

51

Effectindicatoren

Realisatie

Doel Omschrijving

Bron

2.1

Aantal bezoekers van tentoonstellingen in het Oude Station (incl. schoolklassen)

Stichting Archeologie Houten

2.2

Aantal opengestelde monumenten tijdens Open Monumenten Dag

Organisatie Open Monumenten Dag

2018

2019

Raming 2020

2021

2022

1.400

1.609

531

800*

1.200**

21

11

0***

13****

15

* Vanwege de coronacrisis zullen er veel minder bezoekers zijn en is voor 2021 een lager aantal geprognotiseerd. ** Er vanuit gaande dat in 2022 er geen coronabeperkingen meer zijn, worden in 2022 1.200 bezoekers verwacht. *** Vanwege de coronacrisis is Open Monumentendag 2020 niet doorgegaan. **** Op basis van voorlopig programma.

Betrokkenheid verbonden partijen Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

Wat gaan we daarvoor doen?  

  

 

Het koesteren en benutten van onze cultuurhistorische en archeologische waarden Het tastbaar en zichtbaar maken van de ontwikkelingsgeschiedenis van de gemeente door onder meer vertaling van de Houtense geschiedenis in stedenbouwkundige plannen en andere projecten van derden (bijvoorbeeld dijkversterking Lekdijk) door communicatie via onder andere de gemeentelijke website. Inzetten van de archeologische werkgroep bij ruimtelijke ontwikkelingen waarbij hun rol meer educatief en publieksgericht wordt. Het creëren van interesse en draagvlak voor monumentenzorg door onder meer door het organiseren van de Open Monumenten Dag en door samenwerking te zoeken met de Monumenten Werkgroep. Het creëren van kennis over en waardering voor archeologie bij de inwoners van Houten onder meer door het organiseren van archeologische tentoonstellingen en door het geven van voorlichting op scholen. De archeologische werkgroep beschikt over leskisten die hiervoor kunnen worden ingezet. Onderzoek naar de mogelijkheden om de inundatiesluis bij fort Honswijk weer zichtbaar en beleefbaar te maken en dat onderdeel te laten worden van het project dijkversterking Lekdijk. Afronden verduurzaming en renovatie Fort Honswijk (naar verwachting in 2022).

Prestatie-indicatoren

Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.

Begroting 2022

52

Wat mag het kosten? x€1 Programma

Begroting 2022

Deelprogramma

Lasten

Baten

Saldo

Woningen

295.880

13.001

-282.879

Commerciële voorzieningen en horeca

743.534

127.111

-616.423

Leefomgeving

9.129.825

4.614.959

-4.514.866

Gebiedsinrichting

31.925.527

30.210.907

-1.714.620

Duurzaamheid & energietransitie

8.318.819

6.652.454

-1.666.365

509.132

17.541

-491.591

1.151.322

600.890

-550.432

Duurzame leefomgeving

Landschap en recreatie Cultuurhistorie en archeologie Programmabrede kosten

77.255

Saldo van baten en lasten programma Mutaties reserves Totaal resultaat programma

-77.255

52.151.294

42.236.863

-9.914.431

693.125

496.172

-196.953

52.844.419

42.733.035

-10.111.384

In de financiële begroting is een overzicht opgenomen van lasten en baten per (deel)programma op basis van:  Rekening 2020  Begroting 2021 primitief.  Begroting 2021 (na wijziging).  Begroting 2022 De verschillenanalyse bij het overzicht van lasten en baten per (deel)programma, licht de verschillen op programmaniveau toe tussen de begroting 2022 en de begroting 2021 (primitief). De bijlage ‘Programma, deelprogramma en product’ geeft aan welke producten onder de (deel)programma’s vallen. De bijlage ‘Structuuroverzicht deelprogramma’s en verantwoordelijk collegelid’ toont welk collegelid verantwoordelijk is voor de verschillende deelprogramma’s.

Begroting 2022

53

Begroting 2022

54

Programma Goede bereikbaarheid

Begroting 2022

55

Programma Goede bereikbaarheid Omschrijving programma Houten staat bekend om zijn goede bereikbaarheid: een sterke fietsstructuur, twee treinstations en aansluitingen op de snelwegen in de buurt. Het lokale openbaar busvervoer vervult een beperkte rol, mede doordat de wegenstructuur binnen de Rondweg niet geschikt is voor grote bussen. In het programma goede bereikbaarheid wordt benoemd wat de Houtense ambities zijn om de goede bereikbaarheid van de gemeente Houten per auto, fiets en openbaar vervoer te behouden. Bij goede bereikbaarheid hoort een (weg)infrastructuur met bijbehorende voorzieningen, die qua functionaliteit en kwaliteit voorziet in de behoefte van de gebruikers, met oog voor de verkeersveiligheid, geluidskwaliteit en luchtkwaliteit. Mobiliteit stopt niet bij de gemeentegrens, maar is een regionale aangelegenheid. Voor het invullen van onze bereikbaarheidsambities is regionale samenwerking van groot belang. In regionaal verband besteden we in de overleggen met Rijkswaterstaat, de provincie, U10, ProRail, U-OV en de regiogemeenten continu aandacht aan de belangen van de regio en van onze eigen gemeente. Vanuit mobiliteit leveren we input aan diverse regionale projecten (zoals het programma U Ned, de regionale mobiliteitsstrategie, knooppunten ontwikkeling en regionale parkeerstrategie) en lokale ruimtelijke plannen.

In regionaal verband zal in 2022 het zwaartepunt liggen op de relatie tussen woningbouwontwikkeling en regionale bereikbaarheid. In het BO MIRT van het najaar 2022 moet duidelijk zijn welke investeringen in het mobiliteitssysteem (OV, fiets, auto, parkeren) noodzakelijk zijn om te invulling te kunnen geven aan de regionale woningbouwopgave en de regio tegelijkertijd leefbaar en bereikbaar te houden. Verder zijn wij betrokken bij de voorbereidingen die Rijkswaterstaat Midden-Nederland treft voor de verbreding van de A27/A12 Ring Utrecht. Na de vernietiging van het Tracébesluit door de Raad van State in juli 2019, in verband met het Programma Aanpak Stikstof (PAS),is door RWS een nieuw Tracébesluit 2020 opgesteld, wat ter inzage heeft gelegen. E.e.a. heeft consequenties voor de aanpak en de planning van de Ring Utrecht. Door de uitspraak van de Raad van State omtrent de stikstof berekeningen in het Tracébesluit van A12/ A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15) liggen andere projecten ook onder het vergrootglas. Voor de A12/A15 heeft de Raad van State op 21 januari 2021 een nadere onderbouwing van de minister gevraagd van de stikstofberekeningen (uiterlijk op 21 juli 2021). Voor de Ring Utrecht is dezelfde methode toegepast. Het stikstofdossier wordt nu kabinetsbreed opgepakt. Het is nu nog onduidelijk wat de consequenties zullen zijn.

Mogelijk is er straks sprake van een grotere rekenafstand. Dit zou kunnen betekenen dat er sprake is van een grote stikstofdepositie en dus een grotere compensatieopgave. Er moet nu eerst sprake zijn van een geaccepteerde rekenmethodiek. Ook van belang is de politieke actualiteit na de landelijke verkiezingen in 2021 en de onzekerheid hoe een nieuw kabinet staat tegenover het vervolg van het project Ring Utrecht. Het project is in de campagne regelmatig aan de orde geweest en diverse partijen hebben zich uitgesproken. Volgens de huidige planning wordt de aangepaste A27/A12 Ring Utrecht in 2029 opengesteld. Een ander Rijksproject waarbij Houten betrokken is, is de verbreding van de A27 tussen Houten en Hooipolder. In totaal is het te verbreden traject ca. 47 km lang. Richting Utrecht krijgt het traject drie rijstroken. Op 16 december 2020 deed de Raad van State een uitspraak over het laatste beroep op het Tracébesluit voor de verbreding van de A27 Houten - Hooipolder. Dit betekent dat het Tracébesluit onherroepelijk is. De aanbesteding voor de verbreding van de A27 Houten-Hooipolder is in juni 2021 van start gegaan. De werkzaamheden aan de verbreding van de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder starten naar verwachting in 2023. Tot die tijd onderzoekt Rijkswaterstaat het projectgebied en worden er waar nodig voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd.

Te denken valt bijvoorbeeld aan het verleggen van kabels en leidingen. Na afronding van deze werkzaamheden wordt een nieuwe fietsbrug over de Lek aangelegd. Voor het buitengebied tussen Bunnik en Houten zijn meerdere maatregelen vastgelegd in de bestuursovereenkomst integraal maatregelpakket Bunnik-Houten, deze maatregelen zullen in 2022 verder uitgewerkt worden. Voor Houten geldt dat verder wordt gewerkt aan de voorbereidingen voor aanpassingen aan het kruispunt Kruisweg-Binnenweg-Rondweg. Bunnik zal de spitsknip op de

Begroting 2022

56

Achterdijk verder voorbereiden in 2022 en de provincie zal doorgaan met de voorbereidingen voor het vrijliggend fietspad langs de N410. De provincie heeft in het voorjaar van 2021 helaas besloten vooralsnog niet verder te gaan met de voorbereidingen van de aansluiting op de A12, onder andere vanwege de hoge kosten en de vraag of de huidige invulling voldoende toekomstvast is gezien alle ruimtelijke ontwikkelingen in de regio. De aansluiting A12 onderzocht worden als onderdeel van de mobiliteitsstrategie van U Ned, we blijven ons hier, samen met Bunnik, ook in 2022 hard voor maken. Voor het Eiland van Schalkwijk zijn projecten benoemd in de Mobiliteitsvisie Eiland van Schalkwijk. Die zorgen voor een goede bereikbaarheid van het Eiland als de recreatieve ontwikkelingen, zoals de ontwikkeling van Fort Honswijk, toenemen. De ambities uit het collegeprogramma zijn in het voorjaar van 2019 vastgelegd in het Bestedingsplan mobiliteit en bereikbaarheid. Dit bestedingsplan beschrijft de kaders waarbinnen mobiliteitsprojecten worden geprioriteerd. Bij nieuwe ontwikkelingen of inzichten kan hierdoor opnieuw worden afgewogen of de huidige prioritering nog steeds de juiste is. Meer zicht op invulling van de woningbouwambities van Houten is een voorbeeld van een nieuw inzicht waardoor de prioritering kan wijzigen.

Als Fietsstad 2018 van Nederland geven wij prioriteit aan de fiets, vooral omdat dit een duurzaam en gezond vervoermiddel is. We willen dat het gebruik van de fiets de komende jaren toeneemt, vooral op de ritten korter dan 15 km, zodat Houten ook voor fietsgebruik bovengemiddeld scoort. Houten heeft ook de ambitie regionale fietsverbindingen te verbeteren. Naast de fiets behoort ook het openbaar vervoer tot de eerste lijn waar we langs werken. We willen de sterke positie van het openbaar vervoer behouden en intensiveren. Dit levert een bijdrage aan de algemene bereikbaarheid van Houten en aan een duurzame mobiliteit. We hebben daarbij ook aandacht voor de wensen van ouderen en mindervaliden. Indien er in 2022 een nieuw onderzoek uitgevoerd gaat worden naar ruimtelijke ontwikkelingen en woningbouw in Houten, dan zal daar hoogstwaarschijnlijk ook een mobiliteitsonderzoek voor nodig zijn. Verder is het streven om in 2021 nieuw parkeerbeleid vast te stellen, de uitwerking van dit nieuwe parkeerbeleid zal in 2022 vorm moeten krijgen. Als uitgangspunt voor het beheer en onderhoud van de bovengrondse infrastructuur zoals wegen, (maar ook voor bijvoorbeeld openbare verlichting, civieltechnische kunstwerken, verkeerslichten en straatmeubilair) is vanaf 2013 het Beeldkwaliteitskader Openbare Ruimte van kracht, gebaseerd op het door de raad vastgestelde sobere “Nieuw Houtens Niveau”.

Wegen dienen te voldoen aan de kwaliteitsnorm B (“functioneel”). In de centrumgebieden geldt voor wegen de kwaliteitsnorm A (“Mooi en comfortabel”). We kunnen het weg-areaal nog op de gewenste beeldkwaliteit houden. Dit geldt de laatste twee jaar helaas niet voor onkruid op verharding buiten de centrumgebieden. Hiervoor wordt een aanpak ontwikkeld voor het komende jaar. De weginspectie 2021 vormt de basis voor het jaarplan voor 2022 met het uit te voeren groot- en klein onderhoud en de vereiste vervangingen. Naar verwachting zullen we net als in 2020 op ongeveer 150 locaties (totaal ca 6000 m2) onderhoud plegen aan elementenverharding. Wat betreft asfaltverharding is (weer) een belangrijk project in 2022 het herstellen van (het rode asfalt van) fietspaden.

Overzicht relevante beleidskaders Perspectiefnota 2020 Toekomstvisie Houten 2025 Collegeprogramma 2018-2022: Duurzaam, ondernemend en dichtbij! Programma Duurzaam Houten 2016-2018 Bereikbaarheidsvisie 2011 Parkeervisie 2012-2017 Nota Parkeernormen 2013 Beeldkwaliteitskader (2012) Startnotitie Groot Onderhoud en vervanging BOR 2014-2054 Kaders vervolgtraject programma BOR Mobiliteitsvisie Eiland van Schalkwijk (2017) Bestedingsplan mobiliteit en bereikbaarheid (2019)

Begroting 2022

57

Provinciaal beleid: Mobiliteitsprogramma provincie Mobiliteitsvisie Uitvoeringsprogramma Fiets Realisatieplan Fiets Vervoerplan 2020 Uitgangspunten nieuwe OV concessie Uitvoeringsprogramma knooppunten

U10 beleid: Regionale fietsvisie 2.0 Knooppunten onderzoek Toekomstbeeld OV (Concept) IRP

Overzicht verbonden partijen Bij dit programma zijn geen verbonden partijen betrokken.

Deelprogramma's    

Verkeersbeleid Autoverkeer Fietsverkeer Openbaar vervoer

Begroting 2022

58

Deelprogramma Verkeersbeleid Wat willen we bereiken? Het deelprogramma Verkeersbeleid heeft tot doel om bij te dragen aan een vitale, duurzame en leefbare samenleving. Een vitale duurzame en leefbare samenleving wordt gecreëerd door een samenhangend systeem van mobiliteitsnetwerken. Hieronder vallen infrastructuur en diensten zoals de busverbindingen en aanbod van deelauto’s. Deze samenhangende mobiliteitsnetwerken dragen bij aan de volgende vier ambities:    

Goede bereikbaarheid Stimuleren duurzame vormen van vervoer Beperken van overlast door verkeer Verschillende vormen van vervoer voor iedereen toegankelijk.

De doelstellingen bij de deelprogramma’s autoverkeer, fiets en ov-doelstellingen zijn gebaseerd op deze vier ambities. Verkeersveiligheid is een randvoorwaarde en beschreven bij programma veiligheid. Veel van deze ambities zijn afhankelijk van de ontwikkelingen in de regio. De meeste verplaatsingen van en naar Houten vinden plaats in de regio.

Deelprogramma Autoverkeer Wat willen we bereiken? GG3,GG9,GG11

Concreet willen we de volgende doelen bereiken: 1 Goed functionerende rondweg. 2

Goed functionerende aansluitingen op het landelijke hoofdwegennet.

3

Een weginfrastructuur met bijhorende voorzieningen die voorziet in de behoefte van gebruikers.

4

Voldoende parkeergelegenheid voor de inwoners in hun buurt én in de centrumgebieden.

5

Door het faciliteren en stimuleren van elektrisch rijden en het gebruik van deelauto’s verduurzamen we de automobiliteit.

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.

Doelstelling 1 Goed functionerende rondweg. Effectindicatoren

Realisatie

Doel Omschrijving

Bron

1.1

Gemiddelde snelheid rondweg tijdens de spits

nnb

1.2

% Inwoners dat vind dat ze Monitor Sociale de inprikkers goed kunnen Kracht bereiken en verlaten.

2018

2019

Raming 2020

2021

X

X

X

0-meting

X

X

X

0-meting

2022

Betrokkenheid verbonden partijen Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

Begroting 2022

59

Wat gaan we daarvoor doen? We hopen het onderzoek naar de huidige doorstroming van de Rondweg in 2021 af te ronden en op basis van de uitkomsten in 2022 eventueel aanvullend onderzoek te doen. Verder zal er mogelijk een verkeerskundig onderzoek worden naar de verkeersstructuur van Houten en omgeving als er aanvullende studies worden uitgevoerd naar woningbouw en andere ruimtelijke ontwikkelingen in Houten. Prestatie-indicatoren

Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.

Doelstelling 2 Goed functionerende aansluitingen op het landelijke hoofdwegennet. Effectindicatoren

Doel Omschrijving

Realisatie

Bron

Raming

2018

2019

2020

2021

2022

2.1

Gemiddelde reistijd in de Team Ruimtelijke ochtendspits naar de A27, Ontwikkeling vanaf de Koppeling (rotonde De Molen) via de Rondweg

7:00 min

7:00 min

5:30 min

7:00 min

7:00 min

2.2

Gemiddelde reistijd in de Team Ruimtelijke ochtendspits naar de A12, Ontwikkeling vanaf de Koppeling (rotonde De Molen) via de Limesbaan

6:30 min

6:30 min

6:00 min

6:30 min

6:30 min

2.3

Gemiddelde reistijd in de Team Ruimtelijke avondspits van de A12 via Ontwikkeling de N229 naar de Koppeling (rotonde De Molen)*

X

X 11:00 min 14:00 min 14:00 min

* deze indicator is lastig in te schatten. omdat het onzeker is of het verplaatsingsgedrag weer terug komt op het niveau van voor de coronacrisis, of dat er een blijvende reductie van verkeer in de spitsen te zien zal zijn. * deze indicator is lastig in te schatten. omdat het onzeker is of het verplaatsingsgedrag weer terug komt op het niveau van voor de coronacrisis, of dat er een blijvende reductie van verkeer in de spitsen te zien zal zijn. * Betreft een nieuwe indicator vanaf 2020 * deze indicator is lastig in te schatten. omdat het onzeker is of het verplaatsingsgedrag weer terug komt op het niveau van voor de coronacrisis, of dat er een blijvende reductie van verkeer in de spitsen te zien zal zijn.

Betrokkenheid verbonden partijen Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

Wat gaan we daarvoor doen? Wij werken samen in de regio om de bestuursovereenkomst A27/A12 Ring Utrecht en de bestuursovereenkomst A27 Houten-Hooipolder verder uit te werken. Ambtelijke en bestuurlijke deelname aan Rijk Regio Overleg, Stuurgroep Ring Utrecht en Bestuurlijke adviesgroep A27 H-H (BAG). Behartigen belangen van inwoners van Houten. Daarnaast zullen we in U10/U16 verband samenwerken aan diverse mobiliteitsgerelateerde onderwerpen. 



Buitengebied Bunnik Houten: o In gesprek blijven met de provincie en Bunnik over het integraal maatregelpakket met o.a. de spitsknip Achterdijk, fietsbrug over de A12 en het vrijliggend fietspad langs de N410. o aandacht blijven vragen voor de aansluiting op de A12, onder andere via de regionale mobiliteitsstrategie. o verdere uitwerking van het ontwerp voor het kruispunt rondweg-N410-Binnenweg. In het voorjaar 2019 is het bestedingsplan mobiliteit en bereikbaarheid vastgesteld, hierin zijn de ambities m.b.t. mobiliteit uit het collegeprogramma geprioriteerd. Er wordt invulling gegeven aan : Sterke Lekdijk: In het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma bereidt HDSR een dijkversterking voor voor de 55 km lange Lekdijk. Ruim 13 km hiervan ligt binnen de gemeente Houten. Onderdeel van

Begroting 2022

60

de dijkversterking is een eenduidige herinrichting van de Lekdijk waarbij deze vooral voor langzaam verkeer (fietsers en wandelaars) veilig moet zijn. Naar verwachting wordt hierover eind 2021 een principeafspraak over gemaakt waarna deze plannen in 2022 nader worden uitgewerkt. In het bestedingsplan mobiliteit en bereikbaarheid is budget gereserveerd voor de initiatief en definitiefase van het project. Prestatie-indicatoren

Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.

Doelstelling 3 Een weginfrastructuur met bijhorende voorzieningen die voorziet in de behoefte van gebruikers. Effectindicatoren

Doel Omschrijving

Realisatie

Bron

2018

2019

Raming 2020

2021

2022

3.1

% Inwoners dat vindt dat in Monitor Sociale de eigen buurt straten, Kracht paden en stoepen goed begaanbaar zijn

83%

79%

79%

80%

80%

3.2

% Asfaltwegen dat aan de Team VOB beeldkwaliteitsnorm voldoet*

80%

70%

80%

80%

80%

3.3

% Klinkerbestrating dat aan Team VOB de beeldkwaliteitsnorm voldoet*

80%

80%

80%

80%

79%

* In het Beelkwaliteitskader is vastgelegd dat 80% van het areaal moet voldoen aan de gestelde norm. Voor wegen is dat een B-kwaliteit (functioneel) met in de 3 centrumgebieden een A-kwaliteit (mooi en comfortabel). De genoemde realisatiecijfers zijn een schatting, gebaseerd op in- en externe inspectiegegevens.

Betrokkenheid verbonden partijen Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

Wat gaan we daarvoor doen? 

  

Uitvoeren van onderhoud van verkeersregelinstallaties. Samenwerking continueren met de huidige wegbeheerders in het regionale contract en daarbij voorbereidingen treffen voor een nieuwe overeenkomst op het gebied van onderhoud en vervanging van de verkeersregelinstallaties. Uitvoeren van klein en groot onderhoud en reconstructies aan de wegverhardingen en civieltechnische kunstwerken. Wij gebruiken bestratingsmaterialen die voor minimaal 15% gerecycled zijn. Bij asfaltwegen bestaat minimaal 60% van de onderlaag en 30% van de tussenlaag uit gerecycled materiaal. Het gebruik van elektrische auto’s stimuleren door voldoende openbare laadpalen in de openbare ruimte te plaatsen. Bestaande locaties blijven monitoren en indien nodig uit breiden.

Prestatie-indicatoren

Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.

Doelstelling 4 Voldoende parkeergelegenheid voor de inwoners in hun buurt én in de centrumgebieden. Effectindicatoren

Doel Omschrijving 4.1

Realisatie

Bron

2018

% Inwoners dat tevreden is Monitor Sociale over de parkeergelegenheid Kracht in de buurt

Begroting 2022

67%

2019 65%

Raming 2020 68%

2021 64%

2022 64%

61

4.2

Autobezit in Houten per huishouden*

Klimaatmonitor

0,44

0,45

0,45

0,45

* Dit overzicht is exclusief leaseauto's en overige voertuigen die niet op een adres in Houten geregistreerd staan.

Betrokkenheid verbonden partijen Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

Wat gaan we daarvoor doen? Het streven is het nieuwe parkeerbeleid eind 2021 vast te stellen. In 2022 worden de acties die voortkomen uit de nieuwe parkeervisie uitgewerkt. Wanneer de parkeervisie en nota parkeernormen worden vastgesteld zullen de nieuwe normen voor nieuwbouw gelden waarbij beoogd wordt om ook kwalitatieve eisen aan fietsvoorzieningen voor te schrijven. In 2022 zullen de verschillende opties uit te gereedschapskist uit het parkeerbeleid aandacht krijgen als er een aanvullend onderzoek naar woningbouw in Houten wordt gestart. Prestatie-indicatoren

Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.

Doelstelling 5 Door het faciliteren en stimuleren van elektrisch rijden en het gebruik van deelauto’s verduurzamen we de automobiliteit. Effectindicatoren

Realisatie

Doel Omschrijving

Bron

5.1

Aantal deelauto’s per 100.000 inwoners (geen particuliere deelauto’s)

Duurzaamheidsscore.nl

5.2

Aantal openbare laadpunten

MRA-E

2018

2019

Raming 2020

2021

2022

44,9

66,1

66,1

66,1

80

218

268

300

* In 2021 komen cijfers 2020 beschikbaar. In verband met Covid-19 maatregelen lastig inschatten wat de ontwikkelingen zullen zijn. * voor 2022 verwachten we 150 laadpalen met 300 laadpunten te hebben.

Betrokkenheid verbonden partijen Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

Wat gaan we daarvoor doen? 



Bij nieuwbouwinitiatieven het gebruik van deelauto’s stimuleren. Indien er aanleiding toe is willen we in 2022 een pilot starten bij een ruimtelijke ontwikkeling om deelauto's te stimuleren en om verder uit te werken wat de rol van de gemeente hierbij is en hoe afspraken hierover kunnen worden vastgelegd. Het gebruik van elektrische auto’s stimuleren door voldoende openbare laadpalen in de openbare ruimte te plaatsen. Bestaande locaties actief blijven monitoren en indien nodig uitbreiden.

Prestatie-indicatoren

Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.

Deelprogramma Fietsverkeer

Begroting 2022

62

Wat willen we bereiken? De ambities om het fietsen te stimuleren zijn hoog. Landelijk wordt (vanuit Tour de Force) gestreefd naar 20% meer fietskilometers in 2027. Dit is een stevige ambitie! Als Fietsstad willen wij hieraan graag ons steentje bijdragen. Ook wij willen dat het gebruik van de fiets de komende jaren toeneemt, met name de ritten korter dan 15 kilometer, zodat Houten ook voor fietsgebruik bovengemiddeld scoort. Houten heeft ook de ambitie regionale fietsverbindingen te verbeteren. Ook stimuleren we het fietsen als onderdeel van de totaal aan verplaatsingen. We willen toe naar een volwaardig servicenetwerk voor mobiliteit (fiets, openbaar vervoer, auto), met daarin ook aandacht voor de ‘’first and last mile’’ verplaatsingen van en naar bestemmingen. We zullen verder gaan met de opbrengsten van de onderzoeken die we in 2021 samen met ondernemend Houten en de fietsersbond hebben uitgevoerd naar het verbeteren van de (fiets)bereikbaarheid van bedrijventerreinen. GG3,GG9,GG11

Concreet willen we de volgende doelen bereiken: 1 Toename van het fietsgebruik in de gemeente Houten en regionaal. 2 3

Tevredenheid inwoners over fietsnetwerk in Houten handhaven op het bestaande, hoge niveau. Tevredenheid inwoners over fietsparkeren transferia.

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.

Doelstelling 1 Toename van het fietsgebruik in de gemeente Houten en regionaal. Effectindicatoren

Realisatie

Doel Omschrijving

Bron

1.1

Aantal fietsers in centrum

Telpunt

1.2

Aantal fietsers op regionaal Telpunten NDW netwerk

2018

2019

Raming 2020

2021

X

X

X

0-meting

X

X

X

0-meting

2022

Betrokkenheid verbonden partijen De eerste fase van het project last mile bedrijventerreinen, het verzamelen van data omtrent reisgedrag van werknemers, is uitgevoerd. Op basis van de analyse van het verplaatsingsgedrag van werknemers nemen bedrijven maatregelen voor de verduurzaming van het reisgedrag en stimuleert de gemeente dit reisgedrag door (fiets)projecten waardoor deze last mile aantrekkelijker wordt. We werken verder aan de projecten uit de mobiliteitsvisie Eiland van Schalkwijk. We onderzoeken samen met buurgemeenten of er een pilot onderzoek kan worden uitgevoerd naar het verminderen van overlast door motoren, we gaan samen met de provincie Gelderland, provincie Utrecht en Culemborg verder met een verkennend onderzoek naar een fietsbrug over de Lek tussen Schalkwijk en Culemborg en we werkenmet onze partners verder in het onderzoek naar de sterke Lekdijk.

In 2022 loopt de pilot met fietsbetonplaten die het zettingsproces tegengaan door op de Kanaaldijk Oost. In 2021 zijn permanente fietstelpunten in de gemeente Houten en omliggende fietsroutes geplaatst. Op basis van de intensiteiten en snelheidsverschillen monitoren we ontwikkelingen op de fietspaden. In 2022 werken we mee aan een langelijk onderzoek over (snelheids)gedrag op de fietspaden. dit onderzoek wordt via de F10 uitgevoerd. NB Houten is een van de gemeenten die is aangesloten bij de F10, een samenwerking/netwerk van de gemeenten die kennis en ervaring delen en streven naar een hoge kwaliteit van fietsvoorzieningen en mogelijkheden.

Begroting 2022

63

Wat gaan we daarvoor doen? In overleg met deelnemende bedrijven wordt een project opgestart om de last mile voor werknemers te verbeteren. De specifieke maatregel is afhankelijk van de analyse van het verplaatsingsgedrag. Prestatie-indicatoren

Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.

Doelstelling 2 Tevredenheid inwoners over fietsnetwerk in Houten handhaven op het bestaande, hoge niveau. Effectindicatoren

Doel Omschrijving 2.1

Realisatie

Bron

2018

% Inwoners dat tevreden is Monitor Sociale over de fietsroutes in Houten Kracht

2019

98%

Raming 2020

97%

2021

98%

2022

98%

Betrokkenheid verbonden partijen Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

Wat gaan we daarvoor doen? We blijven jaarlijks subsidie aanvragen bij de provincie om lokale en regionale fietsroutes aan te leggen of te verbeteren. Voor 2022 hopen we in ieder geval aan de slag te kunnen gaan op de Binnenweg-Rondweg-N410 en de Waalseweg. We blijven in gesprek met de provincie, Rijkswaterstaat en het ministerie over het stimuleren van fietsen en (boven)regionale fietsroutes. We hopen dat de input die in 2021 is geleverd aan het nationaal toekomstbeeld fiets leidt tot interessante en nieuwe kansen voor Houten. Prestatie-indicatoren

Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.

Doelstelling 3 Tevredenheid inwoners over fietsparkeren transferia. Effectindicatoren

Realisatie

Doel Omschrijving

Bron

3.1

Gemiddelde beoordeling fietstransferia

Burgerpanel Houten

3.2

Aantal geparkeerde fietsen in Transferia

3.3

Aantal OV fietsen

2018

2019

Raming 2020

2021

7,8

7,8

7,6

7,8

nnb

X

X

X

0-meting

nnb

X

X

X

0-meting

2022

Betrokkenheid verbonden partijen Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

Wat gaan we daarvoor doen? In 2021 is geactualiseerd parkeerbeleid in voorbereiding. Stallingsvoorzieningen aan herkomst en bestemmingszijde heeft effect op fietsgebruik. Nadat de nota parkeernormen en de nieuwe parkeervisie zijn vastgesteld, wordt verdere invulling gegeven aan de uitvoering van dit nieuwe beleid op het gebied van fietsparkeren. Prestatie-indicatoren

Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.

Begroting 2022

64

Deelprogramma Openbaar vervoer Wat willen we bereiken? GG9,GG10,GG11

Concreet willen we de volgende doelen bereiken: 1 Grotere tevredenheid van inwoners over het openbaar vervoer in de gemeente Houten en naar omliggende plaatsen buiten de gemeente Houten. 2 Meer gebruik van het openbaar vervoer in de gemeente Houten en naar omliggende plaatsen buiten de gemeente Houten. 3 Mobiliteit van kwetsbare inwoners ondersteunen. Voor inwoners met een Wmo vervoersindicatie – die niet (of niet in alle gevallen) met het OV kunnen reizen – houdt de gemeente met de regio een voorziening in stand (regiotaxi). Binnen de Rondweg kunnen deze inwoners gebruik maken van de electrokar. Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.

Doelstelling 1 Grotere tevredenheid van inwoners over het openbaar vervoer in de gemeente Houten en naar omliggende plaatsen buiten de gemeente Houten. Effectindicatoren

Doel Omschrijving 1.1

Realisatie

Bron

2018

% Inwoners dat tevreden is Monitor Sociale over busvervoer* naar Kracht plaatsen buiten de gemeente Houten

50%

2019 53%

Raming 2020 48%

2021

2022

55%

* Met ingang van de begroting 2021 trachten we ook inzicht te geven in de tevredenheid over het treinvervoer.

Betrokkenheid verbonden partijen Door Covid-19 staan de reizigersaantallen in het OV in Houten onder druk. Dit kan gevolgen hebben voor het serviceniveau in de nieuwe concessie Regio Utrecht die 2025 ingaat. Desondanks zet de gemeente in op het behoud van verbindingen met de plaatsen rondom de gemeente Houten. Hierin werken we samen met de provincie en buurgemeenten. De eerste fase van last mile bedrijventerreinen, het verzamelen van data omtrent reisgedrag van werknemers, is uitgevoerd. Deze eerste fase is uitgevoerd in samenwerking met ondernemend Houten en de fietsersbond. Op basis van de analyse van het verplaatsingsgedrag van werknemers nemen bedrijven maatregelen voor de verduurzaming van het reisgedrag en stimuleert de gemeente dit reisgedrag door projecten waardoor de last mile aantrekkelijker wordt.

Wat gaan we daarvoor doen? Samen met de buurgemeenten Nieuwegein, IJsselstein en Vijfheerenlanden stellen we een OV visie op. In overleg met deelnemende bedrijven wordt een project opgestart om de last mile voor werknemers

te verbeteren. De specifieke maatregel is afhankelijk van de analyse van het verplaatsingsgedrag. Prestatie-indicatoren

Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.

Doelstelling 2 Meer gebruik van het openbaar vervoer in de gemeente Houten en naar omliggende plaatsen buiten de gemeente Houten.

Begroting 2022

65

Effectindicatoren

Doel Omschrijving

Realisatie

Bron

2018

2019

Raming 2020

2021

2.1

Gemiddeld aantal instappers Qbuzz in de bus per dag (totaal van alle haltes)

772

770

362

800*

2.2

Aantal treinreizigers (in en uit ProRail per dag) station Houten

7.864

8.269

3.949

8.000*

2.3

Aantal treinreizigers (in en uit ProRail per dag) station Castellum

4.986

5.549

2.687

5.200*

2022

* Geen betrouwbare inschatting mogelijk in verband met Covid-19.

Betrokkenheid verbonden partijen Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

Wat gaan we daarvoor doen? We blijven in 2021 in overleg met de provincie over de jaarlijkse vervoerplannen en blijven vasthouden aan onze wens om de dienstregeling niet verder te versoberen , maar minimaal terug te brengen naar het niveau van voor de corona beperkingen. Verder willen we onderzoeken, in overleg met de provincie, wat de mogelijkheden zijn om het busgebruik in Houten op een hoger niveau te krijgen. En zullen we bij eventueel onderzoek naar woningbouw in Houten ook ambities ten aanzien van openbaar vervoer meenemen. Prestatie-indicatoren

Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.

Doelstelling 3 Mobiliteit van kwetsbare inwoners ondersteunen. Voor inwoners met een Wmo vervoersindicatie – die niet (of niet in alle gevallen) met het OV kunnen reizen – houdt de gemeente met de regio een voorziening in stand (regiotaxi). Binnen de Rondweg kunnen deze inwoners gebruik maken van de electrokar. Effectindicatoren

Voor deze doelstelling is geen effectindicator opgenomen. Betrokkenheid verbonden partijen Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatie-indicatoren

Realisatie

Doel Omschrijving

Bron

3.1

Aantal ritten met de Regiotaxi per jaar

Dashboard Regiotaxi

3.2

Aantal ritten met de electro- Jaarverslag karren per jaar Stichting Vervoer

3.3

Aantal ritten met Automaatje Dashboard Automaatje

2018

2019

2020

X 5.000

9.000

X

X

Begroting 2022

Raming 2021

14.938

25.000*

2.394

10.000

2022

1.440

66

Wat mag het kosten? x€1 Programma

Begroting 2022

Deelprogramma

Lasten

Baten

Saldo

Verkeersbeleid

87.632

1.939

-85.693

Autoverkeer

3.249.205

55.216

-3.193.989

Fietsverkeer

996.988

446.526

-550.462

Openbaar vervoer

11.440

Goede bereikbaarheid

-11.440

Programmabrede kosten Saldo van baten en lasten programma

4.345.265

503.681

-3.841.584

Mutaties reserves

1.704.053

1.681.500

-22.553

Totaal resultaat programma

6.049.318

2.185.181

-3.864.137

In de financiële begroting is een overzicht opgenomen van lasten en baten per (deel)programma op basis van:  Rekening 2020  Begroting 2021 primitief.  Begroting 2021 (na wijziging).  Begroting 2022 De verschillenanalyse bij het overzicht van lasten en baten per (deel)programma, licht de verschillen op programmaniveau toe tussen de begroting 2022 en de begroting 2021 (primitief). De bijlage ‘Programma, deelprogramma en product’ geeft aan welke producten onder de (deel)programma’s vallen. De bijlage ‘Structuuroverzicht deelprogramma’s en verantwoordelijk collegelid’ toont welk collegelid verantwoordelijk is voor de verschillende deelprogramma’s.

Begroting 2022

67

Begroting 2022

68

Programma Veilige leefomgeving

Begroting 2022

69

Programma Veilige leefomgeving Omschrijving programma Inleiding Het motto van het programma luidt: ‘Een veilige stad, een gezamenlijke zorg’. Mensen wonen en werken in een omgeving die veilig is en waarin mensen zich ook veilig voelen. Houten is een veilige gemeente om in te wonen. Het gevoel van veiligheid in Houten wordt gewaardeerd met het rapportcijfer 7,8 (Monitor Sociale Kracht 2019). In mei 2019 heeft de gemeenteraad het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2020-2023 vastgesteld. In dit plan zijn de kaders neergelegd voor het lokale veiligheidsbeleid in de komende jaren. Het Integraal Veiligheidsplan kent 3 prioriteiten: 1. De Veilige wijk 2. Aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit 3. Zorg en veiligheid. Voor het jaar 2022 en 2023 wordt een nieuw uitvoeringsplan (UVP) opgesteld. Opkomende thema's als cybercrime die niet in dit lijstje worden genoemd krijgen daarbij ook de benodigde aandacht. Denk daarbij aan het creëren van bewustwording als het gaat om cyberveiligheid. Sociale veiligheid Autokraken en woninginbraak Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld neemt ook het aantal inbraken weer toe.

Gezien de impact die deze vorm van criminaliteit heeft op onze inwoners en bezoekers zet de gemeente samen met de politie in op een stevige aanpak waarbij het bieden van informatie (preventieve maatregelen) en het stimuleren van de eigen rol van onze inwoners bij het voorkomen van criminaliteit voorop staat. Er is variatie in de middelen die hiervoor worden ingezet. Zo gaat de gemeente met de campagnefiets de wijk in (focus op hotspots) om inwoners informatie te geven waarmee ze zich beter kunnen wapenen tegen diverse vormen van criminaliteit en zijn er verschillende campagnes in samenwerking met politie, Boa’s, Stichting Veilig Houten en het jongerenwerk. Jeugdoverlast Van jongeren ervaren inwoners meer overlast. Uit de monitor sociale kracht 2021 blijkt 7% van de inwoners in Houten veel overlast te ervaren. 78% ervaart weinig tot nauwelijks overlast. Uit het aantal meldingen jeugdoverlast bij de politie blijkt dat de overlast in 2020 hoog was. Door de coronacrisis werken meer mensen thuis, zijn jongeren vaker op straat en lijkt de verdraagzaamheid af te nemen. In de tweede helft van het jaar is het aantal meldingen weer flink gedaald. We verwachten in 2022 dat het (gedeeltelijk) thuiswerken zal blijven, waardoor er ook meer meldingen van jongerenoverlast komen.

In 2022 gaan we de jeugd op straat zoveel mogelijk naar hun (nieuwe) chill-locaties verwijzen, waar nodig delen we bekeuringen uit en de extra boa-capaciteit wordt ook in de avonden ingezet, wat bijdraagt aan de aanpak van jongerenoverlast. De integrale aanpak van overlastgevende jeugd(groepen) zal in 2022 verder worden geoptimaliseerd met het zogenaamde 7-stappenmodel. Boa-capaciteit In het kader van toezicht en handhaving is er meer aandacht en capaciteit nodig voor het tegengaan van de toenemende (jeugd)overlast op straat en op de zogenaamde ‘hotspots’ in de gemeente. Ook na de coronacrisis verwachten we meer boa-capaciteit nodig te hebben omdat de overlast in het algemeen toeneemt en er meer (oudere) jeugd bijkomt die elkaar ook op straat ontmoet. In 2020 en 2021 is de boa-capaciteit met twee formatieplaatsen tijdelijk uitgebreid. Dit is gefinancierd met de van het Rijk ontvangen coronacompensatie. In 2022 evalueren we (i.s.m. de politie) of ons toezicht en handhaving structurele capaciteitsuitbreiding behoeft. Als dat zo is komen we met een voorstel om de formatie structureel uit te breiden. Burgerparticipatie  Stichting Veilig Houten Buurtpreventie is voortgekomen uit een burgerinitiatief en levert al jaren een waardevolle bijdrage aan de veiligheid in Houten. Naast buurtpreventie verzorgt Veilig Houten reanimatie- en AED cursussen.

Ook plaatst de stichting 24/7 bereikbare AED’s en heeft de gemeente hierdoor een overall dekking in de gemeente. In 2022 zullen we de samenwerking met deze Stichting verder verstevigen.

Begroting 2022

70



Begin 2021 is de gemeente Houten aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem waarmee burgers anoniem melding kunnen maken van (vermoedens van) criminaliteit.

Ondermijnende criminaliteit Niet alle vormen van criminaliteit zijn zichtbaar. Er zijn vormen van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit waar slechts mondjesmaat zicht op bestaat of over wordt gesproken, zoals drugsproductie en -handel en fraude. Inwoners/bedrijven van Houten dragen hier (soms onbewust) aan bij door bijvoorbeeld een pand te verhuren aan een malafide huurder. Onder regie van de gemeente wordt de aanpak van ondermijning verstevigd langs de volgende aandachtspunten: alertheid, weerbaarheid, signalen, thematische en gebiedsgerichte projecten, integraal werken en communicatie. De aanpak van de Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit (GOC) vereist veel tijd, energie, inzet en geduld. Op basis van eerdere integrale controles blijkt dat er meer aan het licht komt dan in eerste instantie zichtbaar is aan de oppervlakte. Voor de komende jaren vraagt de GOC ook van onze gemeente meer inzet, ook in regionaal verband. Voor de komende periode zal er extra capaciteit nodig zijn in het voorbereidend onderzoekswerk, de beleidsvorming en de concrete inzet van toezichthouders, adviseurs, controlemogelijkheden. Ook voor de aanpak van de GOC kijken we in eerste instantie of we dit kunnen realiseren door herprioritering van werkzaamheden binnen de bestaande formatie. Fysieke veiligheid De gemeente Houten kenmerkt zich ook op het gebied van fysieke veiligheid als veilig.

Bedrijven met de hoogste veiligheidsrisico’s zijn niet aanwezig. De risicokaart laat wel zien dat er externe veiligheidsrisico’s zijn als het gaat over het vervoer van gevaarlijke stoffen over spoor en water. Ook het klimaat verandert. Er valt meer neerslag in korte tijd en de zeespiegel stijgt. Dat heeft invloed op de waterveiligheid. Het risico van overstromingen en van wateroverlast neemt toe. De aanpak hiervoor komt vanuit het beleid klimaatadaptatie. Veiligheid en de aantasting daarvan zijn dynamisch en grensoverschrijdend. Bij de zorg voor veiligheid blijven we inspelen op de actualiteit en intensief samenwerken in de regio met onze veiligheidspartners. Risicocommunicatie is hierin een belangrijk speerpunt. De zorg voor veiligheid is ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid van veel partijen. Het gaat daarbij niet alleen om de inzet van hulpdiensten, maar ook om bijdragen van bedrijven, instellingen, woningbouwcorporaties en inwoners. De afgelopen jaren hebben ons getoond dat juist die gezamenlijke inzet en het oppakken van eigen verantwoordelijkheid veel hebben geholpen bij het realiseren van relatief goede veiligheidscijfers. Op die weg zullen we blijven doorgaan. Voor een veilige woon-, werk-, en leefomgeving in Houten. Verkeer Door de bijzondere infrastructuur kent Houten een relatief laag ongevalscijfer.

Het aantal meldingen over hard rijden in de wijk is min of meer gelijk gebleven, maar dit blijft een belangrijk aandachtspunt wegens het risico op ongelukken en de onveiligheidsgevoelens die dit veroorzaakt. Het aantal aanvragen om inzet van gedragsbeïnvloeding van verkeer door de gemeente is gelijk gebleven. Met dit programma geven we concreet invulling aan het thema veiligheid en ziet de burger wat hij of zij van de gemeente en haar partners in veiligheid kan en mag verwachten. De missie van de gemeente Houten luidt dat we samen met partners en onze inwoners een integraal en op maat gesneden veiligheidsbeleid ontwikkelen én ten uitvoering brengen

Overzicht relevante beleidskaders Perspectiefnota 2022 Toekomstvisie Houten 2025 Collegeprogramma 2018-2022: Duurzaam, ondernemend en dichtbij! Regionale Veiligheidsstrategie 2019-2022 Algemene Plaatselijke Verordening Integraal Veiligheidsplan 2020-2023 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht Regionaal Risicoprofiel Regionaal Crisisplan VRU 2020-2023 Beleidsplan VRU 2020-2023

Begroting 2022

71

Beleidsnota Dierenwelzijn 2017-2020 Uitwerking veiligheidsagenda 2019-2022

Overzicht verbonden partijen Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Deelprogramma's  

Sociale Veiligheid en openbare orde Fysieke veiligheid en crisismanagement

Deelprogramma Sociale Veiligheid en Openbare Orde Wat willen we bereiken? GG3,GG11,GG16

Concreet willen we de volgende doelen bereiken: 1 Handhaven van het huidige (hoge) veiligheidsgevoel onder inwoners van Houten. 2