RIB.22.043 Jaarverantwoording VRLN
Tekst van het document
533
533
Bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten
347
309
272
235
204
6.083
5.940
5.588
5.487
5.417
Overige bestemmingsreserves Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Totaal
0
0
0
0
0
6.963
6.782
6.393
6.256
6.154
De stand en het gespecificeerde verloop van de voorzieningen zijn als volgt weergegeven: Verloopoverzicht voorzieningen
(bedragen in duizenden euro's) Boekw aarde per 1 januari 2023
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's
Toevoeging
0
Vrijval
Boekw aarde per 31 decem ber 2023
Aanw ending
0
0
0
0
Overige egalisatievoorzieningen Voorziening aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met een niet vergelijkbaar volume
672
0
0
0
672
Voorziening ouderen-, volw assenen- en jongerenmonitor
93
43
0
0
136
Totaal (onderhouds) egalisatievoorzieningen
765
43
0
0
808
0
0
0
0
0
765
43
0
0
808
Totaal voerzieningen voor m iddelen van derden Totaal
Ontwerpbegroting 2023 VRLN
48
14 april 2022
De stand en het gespecificeerde verloop van de overheidsuitkeringen met een specifiek bestedingsdoel zijn als volgt weergegeven: Verloopoverzicht overheidsuitkering
(bedragen in duizenden euro's) Boekw aarde per 1 januari 2023
Toevoeging
Vrijval
Aanw ending
Boekw aarde per 31 decem ber 2023
Scholing Brandw eer personeel
4
0
0
0
4
Totaal
4
0
0
0
4
Totaaloverzicht
(bedragen in duizenden euro's) Boekw aarde per 1 januari 2023
Toevoeging
Onttrekking
6.963
446
569
56
6.783
765
43
0
0
808
4
0
0
0
4
7.731
489
569
56
7.595
Reserves Voorzieningen Overheidsuitkeringen met specifiek bestedingsdoel Totaal
5.5
Boekw aarde per 31 decem ber 2023
Specifieke onttrekking
EMU-saldo
Het EMU (Economische en Monetaire Unie)-saldo betreft het vorderingensaldo van de overheid. Uit de meerjarige balansposities van de geprognotiseerde (meerjaren-)balans kan het EMU-saldo meerjarig worden bepaald. Het EMU-saldo is het saldo van de mutaties in de vorderingen en de mutaties in de schulden van het begrotingsjaar (t) ten opzichte van het begrotingsjaar (t-1), ofwel de som van de mutaties van de vaste en vlottende financiële activa minus de som van de mutaties van de vaste en vlottende schuld. EMU-saldo
(bedragen in duizenden euro's) 2022
2023
2024
2025
2026
Mutaties financiële vaste activa
0
0
0
0
0
Mutaties vlottende financiële activa
0
0
0
0
0
Mutaties totale financiële activa
0
0
0
0
0
Mutaties vaste schuld
-1.417
-2.587
138
438
438
Mutaties vlottende schuld
8.660
2.187
970
337
-3.478
Mutaties totale schuld
7.243
-400
1.108
775
-3.040
Totaal EMU saldo
-7.243
400
-1.108
-775
3.040
Ontwerpbegroting 2023 VRLN
49
14 april 2022
6
Geraamde baten en lasten per taakveld
Het BBV schrijft voor dat er voor de uitvoeringsinformatie gebruik wordt gemaakt van de bij ministeriële regeling vastgestelde taakvelden conform de gemeenschappelijke regeling, dit om de financiële vergelijkbaarheid te verbeteren in verband met de toegankelijkheid van de uitvoeringsinformatie. De taakvelden hebben betrekking op uiteenlopende taken en daaraan gerelateerde activiteiten waar baten en lasten mee gemoeid zijn. Baten en lasten per taakveld
(bedragen in duizenden euro's)
Taakvelden gemeenten
Omschrijving
Lasten
Baten
Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces.
15.065
0
15.065
0
38.705
6.534
0. Bestuur en Ondersteuning 0.4 Overhead
Subtotaal Bestuur en Ondersteuning 1. Veiligheid 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer
Tot dit taakveld behoren alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen.
1.535
Overige bijdragen overhead Gemeentelijke bijdrage overhead
7.456
Gemeentelijke bijdrage
32.171
Subtotaal Veiligheid
38.705
47.696
586
910
6. Sociaal domein 6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie
Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen (waarvoor geen individuele beschikking van de gemeente nodig is) gericht op participatie. Voor de VRLN gaat het om kinderopvang: toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen.
0
Overige bijdragen overhead
0
Gemeentelijke bijdrage overhead
-324
Gemeentelijke bijdrage Subtotaal Sociaal Domein
586
586
18.575
3.190
7. Volksgezondheid en Milieu 7.1 Volksgezondheid
Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen.
263
Overige bijdragen overhead Gemeentelijke bijdrage overhead
5.812
Gemeentelijke bijdrage
15.385
Subtotaal Volksgezondheid en Milieu
18.575
24.650
Totaal
72.932
72.932
Van de generieke overhead wordt 40% toegerekend naar het programma Publieke gezondheid en 60% toegerekend naar de programma’s Brandweerzorg en Crisisbeheersing.
Ontwerpbegroting 2023 VRLN
50
14 april 2022
Bijlagen 1
Investeringen
Specificatie investeringen
(bedragen in duizenden euro's)
Investeringen brandweer 23.1231 TS Tankautospuit Gennep
430
Bepakking TS Gennep incl. LD slangen
90
23.2131 TS Tankautospuit Meerlo
430
Bepakking TS Meerlo incl. LD slangen
90 35
Update bepakking TS Kessel Tankautospuiten
1.075
Hulpverleningsvoertuig Echt
1.000
Hulpverleningsvoertuig Bergen
1.000
Hulpverleningsvoertuig Nederweert
1.000
Hulpverleningsvoertuig Panningen
1.000
Hulpverleningsvoertuigen
4.000
23.3285 PM Personeel / Materieelvoertuig Venlo
52
23.2901 PM Personeel / Materieelvoertuig Maasbree
52
23.4801 PM Personeel / Materieelvoertuig Meijel
52
23.5381 PM Personeel / Materieelvoertuig Echt
52
Personeel- / Materieelvoertuigen
208
23.5107 DA Dienstauto Roermond
35
23.5106 DA Dienstauto Roermond
35
Dienstauto's
70
Droogkast (droger) gelaatstukken Roermond
4 4
Ademlucht Digitale WABO-advisering
100
Activa Risicobeheersing
100
Warmtebeeldcamera's 2023 (55 stuks)
250
Warmtebeeldcamera's
250
AED (voertuiggerelateerd en gebouwen)
90
Overige materiele vaste activa
90 5.797
Subtotaal Brandweer Investeringen bedrijfsvoering/publieke gezondheid ICT-Software
61
ICT-centraal (BV-GGD)
57
Subtotaal Bedrijfsvoering/Publieke Gezondheid
117
Ontwerpbegroting 2023 VRLN
51
14 april 2022
2
Gemeentelijke bijdragen
De opbouw van de gemeentelijke bijdragen 2023 is weergegeven in onderstaande tabel. Het verloop over de jaren 2022 - 2026 kan als volgt worden weergegeven. Gemeentelijke bijdragen (bijdragen in duizenden euro's)
Gem eente
Aantal inw oners Bijdragen (peildatum 2022 1-1-2021)
Loonkostenstijging 2023 (2,3%)
Materiële kostenstijging 2023 (1,4%)
BRW-plan 2020-2023 jaarschijf 2023
Ingroeieffect verdeelsleutel JGZ (25%)
Bijdragen 2023
Bijdragen 2024
Bijdragen 2025
Bijdragen 2026
Beesel
13.412
1.459
21
10
4
-18
1.475
1.457
1.439
1.439
Bergen
13.106
1.594
23
11
6
-9
1.625
1.616
1.607
1.607
Echt-Susteren
31.739
3.401
49
23
11
-1
3.483
3.483
3.482
3.482
Gennep
17.245
2.016
29
13
6
7
2.073
2.080
2.087
2.087
Horst aan de Maas
43.041
4.909
71
33
16
-10
5.020
5.010
5.000
5.000
Leudal
35.941
4.029
59
27
14
1
4.129
4.129
4.130
4.130
Maasgouw
24.028
2.549
37
17
9
9
2.621
2.631
2.640
2.640
Mook en Middelaar
7.985
532
8
4
2
0
546
546
546
546
Nederw eert
17.322
1.833
27
12
6
0
1.877
1.877
1.877
1.877
Peel en Maas
44.280
4.696
68
31
15
-25
4.784
4.759
4.734
4.734
Roerdalen
20.562
2.185
32
14
8
12
2.250
2.262
2.273
2.273
Roermond
59.139
7.080
103
47
21
-7
7.245
7.238
7.231
7.231
Venlo
102.128
12.245
178
81
37
14
12.555
12.569
12.582
12.582
Venray
43.972
4.955
72
33
16
3
5.078
5.081
5.084
5.084
Weert
50.344
5.577
81
37
18
25
5.738
5.763
5.788
5.788
524.244
59.059
860
392
190
0
60.500
60.500
60.500
60.500
Totaal
Gemeentelijke bijdragen per programma’s en overhead (bedragen in duizenden euro's)
Programma
2022
Publieke Gezondheid Brandweerzorg Crisisbeheersing Overhead
13.493 26.861 4.372 14.108
Totaal gemeentelijke bijdrage
58.834
2022 na wijziging
2023
2024
2025
2026
14.472 26.861 4.372 13.353
15.061 27.720 4.451 13.268
15.061 27.720 4.451 13.268
15.061 27.720 4.451 13.268
15.061 27.720 4.451 13.268
59.059
60.500
60.500
60.500
60.500
Gemeentelijke bijdragen per programma (incl. overhead) (bedragen in duizenden euro's)
Programma
2022
2023
2024
2025
2026
Publieke Gezondheid Brandweerzorg Crisisbeheersing
20.198 33.048 5.589
20.873 33.958 5.669
20.873 33.958 5.669
20.873 33.958 5.669
20.873 33.958 5.669
Totaal gemeentelijke bijdrage
58.834
60.500
60.500
60.500
60.500
Ontwerpbegroting 2023 VRLN
52
14 april 2022
Gemeentelijke bijdrage per programma, per gemeente (bijdragen euro's) Program m a
Beesel
Bergen
Echt-Susteren
Horst aan de Maas
Gennep
Leudal
Maasgouw
Publieke Gezondheid
20.873.475
583.495
520.190
1.184.075
680.274
1.636.330
1.302.598
828.037
Brandw eerzorg
33.957.697
766.300
948.790
1.950.839
1.195.740
2.904.954
2.427.139
1.521.210
Crisisbeheersing
5.668.828
125.605
155.742
348.573
196.654
478.246
399.121
272.215
Totaal
60.500.000
1.475.400
1.624.721
3.483.486
2.072.669
5.019.530
4.128.859
2.621.462
0 Program m a
Mook en Middelaar
Nederw eert
0 ############ Peel en Maas
Roerdalen
############ Roerm ond
Venlo
(bijdragen euro's) Venray
Weert
Publieke Gezondheid
45.986
631.539
1.697.769
744.675
2.692.279
4.561.844
1.805.604
1.958.780
Brandw eerzorg
428.036
1.069.540
2.649.775
1.277.569
3.909.948
6.865.922
2.796.358
3.245.573
Crisisbeheersing
71.793
176.246
436.814
227.933
642.444
1.127.177
476.516
533.748
Totaal
545.815
1.877.325
4.784.358
2.250.178
7.244.672
12.554.943
5.078.478
5.738.101
Gemeentelijke bijdrage per programma, per gemeente meerjarig (bedragen euro's)
2023
2024
2025
2026
Publieke gezondheid
Brandweerzorg
Crisisbeheersing
Publieke gezondheid
Brandweerzorg
Crisisbeheersing
Publieke gezondheid
Brandweerzorg
Crisisbeheersing
Publieke gezondheid
Brandweerzorg
Crisisbeheersing
Beesel
583.495
766.300
125.605
565.144
766.300
125.606
546.794
766.300
125.606
546.794
766.300
125.606
Bergen
520.190
948.790
155.742
511.514
948.790
155.742
502.838
948.790
155.742
502.838
948.790
155.742
1.184.075
1.950.839
348.573
1.183.351
1.950.839
348.573
1.182.627
1.950.839
348.573
1.182.627
1.950.839
348.573
Gemeente
Echt-Susteren Gennep
680.274
1.195.740
196.654
687.299
1.195.740
196.654
694.323
1.195.740
196.654
694.323
1.195.740
196.654
Horst aan de Maas
1.636.330
2.904.954
478.246
1.626.483
2.904.954
478.246
1.616.637
2.904.954
478.246
1.616.637
2.904.954
478.246
Leudal
1.302.598
2.427.139
399.121
1.303.197
2.427.139
399.121
1.303.795
2.427.139
399.121
1.303.795
2.427.139
399.121
Maasgouw
828.037
1.521.210
272.215
837.236
1.521.210
272.215
846.436
1.521.210
272.215
846.436
1.521.210
272.215
Mook en Middelaar
45.986
428.036
71.793
45.986
428.036
71.793
45.986
428.036
71.793
45.986
428.036
71.793
Nederweert
631.539
1.069.540
176.246
631.454
1.069.540
176.246
631.368
1.069.540
176.246
631.368
1.069.540
176.246
Peel en Maas
1.697.769
2.649.775
436.814
1.672.532
2.649.775
436.814
1.647.296
2.649.775
436.814
1.647.296
2.649.775
436.814
Roerdalen
744.675
1.277.569
227.933
756.260
1.277.569
227.933
767.845
1.277.569
227.933
767.845
1.277.569
227.933
Roermond
2.692.279
3.909.948
642.444
2.685.290
3.909.948
642.444
2.678.301
3.909.948
642.444
2.678.301
3.909.948
642.444
Venlo
4.561.844
6.865.922
1.127.177
4.575.477
6.865.922
1.127.177
4.589.110
6.865.922
1.127.177
4.589.110
6.865.922
1.127.177
Venray
1.805.604
2.796.358
476.516
1.808.410
2.796.358
476.516
1.811.215
2.796.358
476.516
1.811.215
2.796.358
476.516
Weert
1.958.780
3.245.573
533.748
1.983.843
3.245.573
533.748
2.008.906
3.245.573
533.748
2.008.906
3.245.573
533.748
Totaal
20.873.475
33.957.695
5.668.828
20.873.475
33.957.695
5.668.828
20.873.475
33.957.695
5.668.828
20.873.475
33.957.695
5.668.829
Ontwerpbegroting 2023 VRLN
53
14 april 2022
3 BBV BDuR BRZO BSO CAO CEP CISO COA EMU FLO GGD GHOR GO GOB HPV ICT IMOC IZB JGZ KBO KDV LPK LMS MEV MOTO OOV PfZW PINT RBOP RIEC RIVM RVP SI-2T SOA TBC VIK VNG VPB VRLN VWS Wgr WHO Wkb WNRA Wvr
Lijst van afkortingen Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten Brede Doeluitkering Rampenbestrijding Besluit Risico Zware Ongevallen Buitenschoolse opvang Collectieve arbeidsovereenkomst Centraal Economisch Plan Chief Information Security Officer Centraal Orgaan opvang Asielzoekers Economische en Monetaire Unie Functioneel leeftijdsontslag Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Gastouder Gastouderbureau Humaan Papillomavirus Informatie- en Communicatietechnologie Index materiële overheidsconsumptie Infectieziektebestrijding Jeugdgezondheidszorg Katholieke Bond voor Ouderen Kinderdagverblijf Landelijk Professioneel Kader Landelijke Meldkamer Samenwerking Macro Economische Verkenning Multi Opleiden Trainen & Oefenen Openbare Orde en Veiligheid Pensioenfonds Zorg en Welzijn Persinformatietool Repressief Brandweer Organisatieplan Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Rijksvaccinatieprogramma Snel Interventie Voertuig Seksueel Overdraagbare Aandoening Tuberculose Veiligheidsinformatie Knooppunt Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vennootschapsbelasting Veiligheidsregio Limburg-Noord Volksgezondheid, Welzijn en Sport Wet gemeenschappelijke regeling World Health Organization Wet Kwaliteitsborging Bouw Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren Wet veiligheidsregio’s
Ontwerpbegroting 2023 VRLN
54
14 april 2022
Veiligheidsregio Limburg-Noord
Begroting 2023 in één oogopslag Veiligheidsregio Limburg-Noord bevordert de gezondheid en veiligheid en bestrijdt rampen en crisis in de regio Limburg-Noord. Door bundeling van krachten van GGD, brandweer, crisisbeheersing, 15 gemeenten en andere partners zijn we op weg naar de gezondste en veiligste regio in 2025. De gezondste en veiligste regio realiseren we samen.
Mook en Middelaar € 546.000
521.683 inwoners
Gennep € 2.073.000
totaal gemeentelijke bijdrage
€ 60.500.000 Bergen € 1.625.000
Venray € 5.078.000
Horst aan de Maas € 5.020.000 Publieke gezondheidszorg jeugd • 88.500 kinderen 0-18 jaar • 85.000 consulten • 20 consultatiebureau's • 55.000 vaccinaties Rijksvaccinatieprogramma
Publieke gezondheidszorg algemeen • 75 tbc klanten behandeld en/of begeleid • 2.200 soa consulten • 11.500 reisconsulten • 50 inspecties tattoo- en piercingshops • 10 adviezen gezondheidsrisico's gevaarlijke stoffen • 600 lijkschouwingen en 275 euthanasieverklaringen • 500 jaarlijkse inspecties kinderopvang
Publieke gezondheidszorg crisissituatie • adviseren en ondersteunen van partners in de zorgketen t.a.v. crisisbeheersing • borgen kwalitatief hoogstaande crisisorganisatie met 24/7 paraatheid
Risicobeheersing • 250-300 adviezen gericht op omgevingsrisico's • 900 adviezen bij trajecten bouwvergunningen • 1.500 gebruikscontroles • 300 adviezen brandveilig gebruik • 300 voorlichtingsactiviteiten Brandveilig Leven
Incidentbestrijding • 30 brandweerposten • ongeveer 800 vrijwilligers • 75 fte beroepsbrandweer (24-uurs dienst) • 4.000 meldingen (2.500 prio 1 en 1.500 prio 2)
Preparatie • 20-40 oefenmomenten per brandweermedewerker • jaarlijks 200 opleidingsplekken
Venlo € 12.555.000
Peel en Maas € 4.784.000 Nederweert € 1.877.000
Beesel € 1.475.000 Roermond € 7.245.000 Weert € 5.738.000 Roerdalen € 2.250.000
Leudal € 4.129.000 Maasgouw € 2.621.000
Echt-Susteren € 3.483.000
Programma's Uitgaven 72.932.000
UITGAVEN
Publieke Gezondheid Brandweerzorg Crisisbeheersing
25.236.000 41.156.000 6.540.000
TOTAAL
72.932.000 INKOMSTEN INKOMSTEN
Inkomsten 72.932.000
Gemeentelijke bijdrage: - Publieke Gezondheid - Brandweerzorg - Crisisbeheersing
20.873.000 33.958.000 5.669.000
BDUR Overige inkomsten
6.049.000 6.383.000
TOTAAL
72.932.000
Aansluiting begroting 2023 - 2022 Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking • 325 adviesaanvragen vergunning evenementen • aanbod van minimaal 2 oefenmomenten per operationeel functionaris • 43 crisisfunctionarissen in een multidisciplinaire rol • 63 operationele plannen
Gemeentelijke bijdrage 2022 Loonstijging 2023 Materiële kostenstijging 2023 Garanderen paraatheid jaarschijf 2023
59.058.000 860.000 392.000 190.000
Gemeentelijke processen • ongeveer 290 functionarissen actief
TOTAAL
60.500.000
Alle bedragen zijn afgerond op 1000 euro.
Jaarverantwoording 2021
Versie: vastgesteld door Dagelijks Bestuur Datum: 14 april 2022
Voorwoord Vorig jaar schreef ik dit voorwoord in de hoop dat we de coronacrisis in 2021 achter ons konden laten en ons konden focussen op de andere aspecten van gezondheid en veiligheid in onze regio. Maar de realiteit is dat ik letterlijk mijn eerste woorden van de editie van vorig jaar kan herhalen: “Wat een jaar!”. Want niet alleen hadden we opnieuw dit jaar te maken met de voortdurende coronacrisis die alle aspecten van onze organisatie en regio raakt. Ook werden we in de zomer geconfronteerd met de grootste hoogwaterramp sinds 1995. Wederom een crisis in een crisis die een grote inspanning vroeg van onze organisatie, hulpdiensten, gemeenten en partners. De grote vaccinatiecampagne waarmee we in 2021 begonnen, zorgde voor een enorme inzet van onze menskracht en die van de partijen met wie we dit samen doen. Al die tijd bleven we testen. Want meebewegend op de coronagolven steeg ook de vraag naar testen tot grote hoogte. Maandenlang had onze regio te maken met hoge aantallen besmettingen, waardoor ook het aantal bron- en contactonderzoeken toenam. Het jaar eindigde zoals het begon. Met opnieuw de grootste vaccinatiecampagne ooit door onze GGD. Uit alle onderdelen van onze veiligheidsregio hielpen medewerkers mee. Van de brandweer tot bedrijfsvoering, risicobeheersing, crisisbeheersing en de GHOR. Ook hier klaarden we samen deze klus.
Naast al deze inzet voor de corona- en hoogwatercrisis is onze paraatheid bij de brandweer steeds gewaarborgd. Het reguliere opleidings- en oefenprogramma is door coronabeperkingen niet volledig uitgevoerd. Er startten bij de brandweer wel nieuwe projecten, zoals interregionale natuurbrandbeheersing, er zijn stappen gezet voor de behapbare basis en mooie resultaten behaald op het gebied van vakbekwaamheid, brandveiligheid en risicobeheersing. De afgelopen jaren investeerden we in een betere informatiepositie via het VIK-project en kregen we meer inzicht in hoe onze inwoners risico’s inschatten en een crisis beleefden via panelonderzoeken. Nieuwe risico’s kregen een plek als scenario in de Risk Factory. Hoewel er de grootste inspanning werd gevraagd bij de coronabestrijding zijn de andere werkzaamheden bij de GGD grotendeels doorgegaan. Zo zijn er stappen gezet op het gebied van positieve gezondheid, centrum seksuele gezondheid en ‘Nu Niet Zwanger’. Ook in de bedrijfsvoering heeft de coronabestrijding grote impact. Denk hierbij in het bijzonder aan het door de medewerkers van ICT en gebouwenbeheer faciliteren van het testen, het traceren en het vaccineren. Daarnaast brengt de vergoeding van coronakosten een grote verantwoordingsdruk met zich mee. Uitspraken over het verloop van de coronacrisis doe ik niet.
Maar weet dat onze veiligheidsregio paraat staat voor uw veiligheid en gezondheid in 2022. Jac Rooijmans Algemeen directeur Veiligheidsregio Limburg-Noord
Jaarverantwoording 2021 VRLN
-2-
14 april 2022
Inhoudsopgave Voorwoord ................................................................................................................... 2 Deel A Algemeen ........................................................................................................ 4 1
Algemeen ........................................................................................................ 4
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
Inleiding .................................................................................................................................... 4 Financieel resultaat 2021 ......................................................................................................... 4 Bestemming resultaat 2021 ..................................................................................................... 5 Bestemming resultaat 2020: stand van zaken ......................................................................... 5 Bestrijding coronapandemie .................................................................................................... 5
Deel B Jaarverslag ..................................................................................................... 9 2
Programmaverantwoording ............................................................................. 9
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6
Programma Publieke Gezondheid ........................................................................................... 9 Programma Brandweerzorg ................................................................................................... 16 Programma Crisisbeheersing ................................................................................................ 25 Bedrijfsvoering/Overhead....................................................................................................... 30 Vennootschapsbelasting ........................................................................................................ 31 Algemene dekkingsmiddelen ................................................................................................. 31
3
Paragrafen .................................................................................................... 32
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6
Weerstandsvermogen en risicobeheersing ........................................................................... 32 Bedrijfsvoeringsparagraaf: In Control Statement ................................................................... 35 Overzicht bezetting ................................................................................................................ 37 Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................................ 37 Financiering ............................................................................................................................ 39 Verbonden partijen ................................................................................................................. 40
Deel C Jaarrekening ................................................................................................. 41 4
Balans per 31 december ............................................................................... 41
5
Het overzicht van baten en lasten ................................................................. 43
6
Toelichtingen ................................................................................................ 44
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling .............................................................. 44 Toelichting op de balans ........................................................................................................ 46 Toelichting op het overzicht van baten en lasten ................................................................... 56 Sisa-bijlage bij de jaarrekening .............................................................................................. 65 Bijlage met gerealiseerde baten en lasten per taakveld ........................................................ 67 Bijlage met toelichting op langlopende verplichtingen ........................................................... 68
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ............................................... 70 Lijst van afkortingen ................................................................................................... 71
Jaarverantwoording 2021 VRLN
-3-
14 april 2022
Deel A
Algemeen
1
Algemeen
1.1
Inleiding
In de jaarverantwoording 2021 wordt de realisatie afgezet tegen de begroting 2021. De begroting 2021 is op 8 juli 2020 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN). Het Algemeen Bestuur heeft op 9 juli 2021 ingestemd met de reservering van € 1.136.000 vanuit het voordelig rekeningresultaat ten behoeve van het inhalen van werk uit 2020. Via begrotingswijziging 0 2021 is dit geformaliseerd. Verder heeft het Algemeen Bestuur op 17 december 2021 ingestemd met begrotingswijziging 1 en 2 2021. Begrotingswijziging 1 heeft betrekking op aanpassing van de gemeentelijke bijdrage ten behoeve van de meningokokken vaccinatie en Informed Consent. De 2e begrotingswijziging betreft een technische wijziging die geen invloed heeft op de gemeentelijke bijdrage.
1.2
Financieel resultaat 2021
Het financieel resultaat over 2021 bedraagt na mutaties in de reserves € 409.000 voordelig. Dit is een afwijking van minder dan 1% van het begrotingstotaal. Resultaat exclusief Corona Programma
(bedragen in duizenden euro's) Resultaat begroting na wijziging
Jaarrekening 2021 Verschil begroting realisatie
Publieke Gezondheid
0
221
Brandweerzorg
0
62
62
Crisisbeheersing
0
143
143
Overhead
0
-17
-17
Resultaat
0
409
409
Incidenteel CAO- effect 2021
221
Indexering deels terug betalen
560
De nieuwe cao gemeenten heeft pas vanaf december 2021 een financieel effect en daarmee ontstaat een incidenteel voordeel. Dit cao-voordeel van € 559.914 is in de jaarrekening opgenomen als een aan de deelnemende gemeenten terug te betalen bedrag. In het financieel resultaat is deze terugbetaling dus al verdisconteerd. Het resultaat is opgebouwd uit de programma’s Publieke Gezondheid, Brandweerzorg, Crisisbeheersing en Bedrijfsvoering/Overhead. Het resultaat van de bestrijding van de coronapandemie is separaat weergegeven.
Jaarverantwoording 2021 VRLN
-4-
14 april 2022
1.3
Bestemming resultaat 2021
Het Algemeen Bestuur ontvangt bij vaststelling van de jaarrekening een voorstel voor de bestemming van het resultaat. Vooruitlopend daarop de mededeling dat de in 2021 ontvangen subsidie voor dekking van de meerkosten in de bestrijding van de brand op de Meinweg ter grootte van € 230.000 is verwerkt in het resultaat. In de lijn van de afspraken met het Rijk wordt bij resultaatsbestemming voorgesteld dit bedrag te reserveren voor natuurbrandbestrijding.
1.4
Bestemming resultaat 2020: stand van zaken
In de bestemming van het resultaat 2020 is een bedrag toegewezen voor het alsnog invullen van toezeggingen aan onze deelnemende gemeenten. Niet al het werk is in 2021 ingehaald en een deel van de transitie heeft nog niet plaatsgevonden. Een deel wordt in 2022 uitgevoerd. (Bedragen in euro's)
Bestemming 2020
Besteed in 2021
Te besteden in 2022
Brandweerzorg
613.000
445.750
167.250
Crisisbeheersing
256.000
160.000
96.000
Bedrijfsvoering
267.000
90.500
176.500
1.136.000
696.250
439.750
1.5
Bestrijding coronapandemie
1.5.1 Inhoudelijke verantwoording Op basis van artikel 40 van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) heeft de voorzitter, in overeenstemming met de burgemeesters uit het regionaal beleidsteam, verslag uitgebracht over zijn besluiten in het kader van de bestrijding van de coronapandemie en het verloop van de gebeurtenissen. In dat verslag staat ook of een burgemeester aantekening heeft laten maken van zijn eventuele bezwaren tegen besluiten van de voorzitter. Dit verslag is naar de gemeenteraden gestuurd. In de jaarverantwoording verwijzen wij naar deze verantwoording van de voorzitter van de veiligheidsregio.
1.5.2 Financiële verantwoording De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft toegezegd de kosten in het kader van de bestrijding van de coronacrisis volledig te vergoeden. Generieke taken in crisisbeheersing De GGD heeft een wettelijke taak in de bestrijding van infectieziektebestrijding. Denk hierbij aan zaken als surveillance door infectieziekten-specialisten, voorlichting aan inwoners, afstemming met stakeholders, afwikkeling van klachten en claims van burgers en het afleggen van verantwoording aan het bestuur en in het verlengde daarvan aan de gemeenteraden.
Jaarverantwoording 2021 VRLN
-5-
14 april 2022
Inzet personeel In het bestrijden van de pandemie worden de GGD én de veiligheidsregio in de kerntaken aangesproken. Door het flexibel inzetten van eigen goed opgeleid personeel kan de organisatie menskracht inzetten op de bestrijding van het coronavirus. De omvang van de pandemie maakt het noodzakelijk externe partijen in te schakelen. Er ontstaan meerkosten door de vergoeding van meer-uren, overuren en toelagen. Ook het verlofsaldo is hoger dan gebruikelijk en wijkt daarmee af van het jaarlijks gelijkblijvend volume. Testen Voor het bemonsteren zijn medewerkers van Event Medical Service (EMS) ingezet. Onder aansturing van GGD-professionals voeren zij de werkzaamheden uit. We zagen in 2021 een sterke golfbeweging in het testgedrag van inwoners. Zo waren er in maart/april en het najaar van 2021 hoge pieken te zien en op andere momenten gedurende het jaar diepe dalen. Als de capaciteit op de testlocaties wordt afgeschaald, is er op dat moment testpersoneel over. Deze mensen worden dan ingezet voor het vaccineren. Bron- en contactonderzoek Bron- en contactonderzoek (BCO) is een belangrijk instrument in de beheersing van het coronavirus. Onder regie van de GGD worden BCO-en uitgevoerd door het callcenter van de Munckhof Business Travel.
Laboratoriumonderzoek Alle teststraten in Nederland krijgen vanuit de Rijksoverheid laboratoria aangewezen die verantwoordelijk zijn voor het beoordelen van de afgenomen testen. De teststraten in Limburg-Noord werken samen met Sanquin Amsterdam en Synlab België. Naast het doorgeven van en testuitslag, is het laboratorium ook verantwoordelijk voor de planning rondom het ophalen van de buisjes en levering van het juiste afnamemateriaal. De laboratoria declareren de kosten rechtstreeks bij het RIVM. Vaccineren In december 2020 is gestart met het voorbereiden voor de vaccinaties tegen COVID-19. De vaccinatiestrategie is door keuzes van VWS een aantal keren gewijzigd. Op 15 januari 2021 werden de eerste 300 prikken in Venlo gezet. In het voorjaar waren de vaccinatielocaties in Weert, Venray en Roermond gebruiksklaar. In mei werden er zo’n 3.000 vaccinaties per dag gezet in Limburg-Noord. Op het hoogtepunt in juni 2021 waren dat er 8.000 per dag. In wijken met een lage vaccinatiegraad zijn pop-up locaties in buurthuizen, scholen en sportcentra geopend. Ook waren we met mobiele units aanwezig in bijvoorbeeld maatschappelijke opvang- en asielzoekerscentra en bij accommodaties waar veel internationale medewerkers wonen. Eind september kwam de boostercampagne voor het eerst in beeld, waarbij werd aangegeven dat deze vanaf januari 2022 zou starten.
Echter al op 19 november werden de eerste boosterprikken gezet bij 90-plussers in Limburg-Noord. De 300 prikken per dag werden er al snel 6.500. Het jaar werd afgesloten met ruim 9.000 boostervaccinaties per dag. Een vaccinatiecampagne van deze grootte en in dit tempo, is er nog nooit geweest. Voor zo’n campagne is het alle hens aan dek. Niet alleen het extern ingehuurde personeel van EMS, maar
Jaarverantwoording 2021 VRLN
-6-
14 april 2022
medewerkers van GGD en veiligheidsregio draaiden extra diensten. Servicemedewerkers, brandweer, crisisbeheersing, ze waren allemaal te vinden op de vaccinatielocaties. Huisartsen in de regio hebben in de boostercampagne 44.000 prikken gezet. We vergoeden deze kosten in lijn met de afspraken die zijn gemaakt met de Landelijke Huisartsen Vereniging. Beveiliging Onze veiligheidsregio maakt gebruik van de diensten van Intelligent Security. Zij ondersteunen ons bij de inrichting van test- en vaccinatielocaties en houden toezicht als deze in gebruik zijn. Zij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en beveiliging van bezoekers, producten, medewerkers en bedrijfsprocessen. Gederfde inkomsten van de GGD De coronacrisis leidt wereldwijd tot het stilvallen van het toerisme. Dat betekent een omzetverlies voor reizigersadvies en vaccinaties. De lagere opbrengsten bij de GGD zijn in lijn met de door VWS opgestelde verantwoordingsinstructie netto opgenomen, dat wil zeggen met aftrek van lagere inkoopkosten. Coronabestrijding
(bedragen in euro's)
Declaraties VWS Meerkosten Bron- en contactonderzoek
6.002.417
Bemonstering
12.170.498
Vaccineren
29.825.163
Subtotaal meerkosten
47.998.077
Minder opbrengsten (verrekend met minder uitgaven) Technische Hygiënezorg/Toezicht houden
186.667
Reizigerszorg
624.751
Subtotaal minder opbrengsten
811.418
A.Totaal gedeclareerd
48.809.495
B. Werkelijke lasten Corona uit jaarrekening 2021
48.941.461
C. Nog te declareren bij VWS eindafrekening 2021 (B-A) Terug te betalen voorschot 2021
7.000.000
Nog te ontvangen van VWS (eindafrekening 2020) Per saldo ter verrekenen met VWS
Jaarverantwoording 2021 VRLN
131.966
413.571 -6.454.463
-7-
14 april 2022
1.5.3 Coronatoegangsbewijs Aan de veiligheidsregio’s is een specifieke uitkering voor het ondersteunen van de naleving van de controleplicht van het coronatoegangsbewijs (CTB) op locaties waar dat nodig is, verstrekt. De bijdrage heeft tot doel de naleving van de controle op CTB en identiteitsdocumenten te ondersteunen en te vergemakkelijken. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft bepaald welke kosten voor vergoeding in aanmerking komen. VRLN heeft de ontvangen Rijksbijdrage, op basis van een bedrag per inwoner, overgemaakt naar de deelnemende gemeenten. Voor de verantwoording van de besteding van de ontvangen middelen is de gemeenten gevraagd aan te geven waar de middelen aan besteed zijn. Een eventueel resterend bedrag wordt terugbetaald aan het Rijk. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van het bestede bedrag per gemeente. (bedragen in euro's)
Gemeente
Ontvangen
Uitgegeven
Retour
Beesel
€
33.620
€
5.000
€
Bergen
€
32.778
€
23.408
€
9.370
Echt-Susteren
€
79.360
€
23.984
€
55.376
Gennep
€
42.595
€
40.800
€
1.795
Horst aan de Maas
€
106.243
€
61.800
€
44.443
Leudal
€
90.115
€
90.115
€
-
Maasgouw
€
59.868
€
52.680
€
7.188
Mook en Middelaar
€
19.775
€
13.972
€
5.803
Nederweert
€
42.923
€
42.923
€
-
Peel en Maas
€
109.145
€
30.858
€
78.287
Roerdalen
€
51.505
€
18.113
€
33.392
Roermond
€
147.015
€
42.219
€
104.796
Venlo
€
254.960
€
95.933
€
159.027
Venray
€
109.265
€
9.405
€
99.860
Weert
€
125.043
€
111.640
€
13.403
Totaal
€
1.304.208 €
662.849 €
641.359
Jaarverantwoording 2021 VRLN
-8-
28.620
14 april 2022
Deel B 2
Jaarverslag
Programmaverantwoording
In dit onderdeel staat de inhoudelijke toelichting op de uitvoering en het verloop van de programma’s van de veiligheidsregio, te weten Publieke Gezondheid, Brandweerzorg, Crisisbeheersing en Bedrijfsvoering/Overhead.
2.1
Programma Publieke Gezondheid
Het programma Publieke Gezondheid bestaat uit drie programmaonderdelen: •
Publieke gezondheidszorg voor de jeugd;
•
Publieke gezondheidszorg algemeen en
•
Publieke gezondheid tijdens crisissituaties.
Voordat deze programmaonderdelen worden toegelicht, worden er een aantal relevante algemene ontwikkelingen vermeld. Coronapandemie Zoals in het eerste hoofdstuk is beschreven heeft de coronapandemie impact op de werkzaamheden van de GGD. Er is grootschalig getest, bron- en contactonderzoek uitgevoerd en gevaccineerd. De omvang van deze werkzaamheden is terug te zien in de daarmee gemoeide kosten. Programma- en productenoverzicht en Manifest In 2021 heeft de GGD een hernieuwd programma- en productenoverzicht opgesteld. Hierin zijn de activiteiten die de GGD Limburg-Noord uitvoert beschreven. Onder meer de (wettelijke) grondslag voor het uitvoeren van deze werkzaamheden, de inhoudelijke activiteiten die daarbij horen, als ook de betrokken professionals zijn daarin toegelicht. Dit document is tevens gebruikt als input voor de in 2021 gevoerde kerntakendiscussie. Tevens is in 2021 in samenwerking met alle gemeenten en de GGD Limburg-Noord het Manifest “Naar gelijke kansen op gezondheid!” opgesteld. Dit Manifest beschrijft twee centrale ambities. Ten eerste gaat het om het vergroten van gelijke kansen op positieve gezondheid. Ten tweede gaat het om het makkelijker maken van gezond leven. In de bestuursconferentie 2021 is hier verder over gesproken en zijn concrete vervolgacties en -stappen benoemd. Bestuursconferentie 2021 In het najaar vond de bestuursconferentie plaats.
Onder begeleiding van adviesbureau Lysias is onder meer gesproken over de GGD Limburg-Noord. Bij het bepalen van de toekomstige richting van de GGD is het Manifest als focus genomen. Hieruit zijn twee sporen voort gekomen: het netwerkspoor waarbij de gemeenten in de lead zijn en het GGD spoor waarbij de GGD in de lead is.
Jaarverantwoording 2021 VRLN
-9-
14 april 2022
Het netwerkspoor kent vier lijnen: 1) de inhoudelijke focus - in aansluiting bij de regiobeelden - richt zich op jeugd, GGZ en ouderen; 2) de overlegstructuur in de regio sluit voor Noord Limburg aan bij de regiodeal structuur. Voor Midden Limburg vraagt dit om verkenning op strategisch niveau hoe dit effectief in te vullen; 3) de rolverdeling moet uitgewerkt worden door dialoog tussen partners, gericht op het realiseren van meerwaarde voor de inwoners. De rollen van de GGD bij de nadere uitwerking van het Manifest verschillen per thema, maar kunnen zijn: signaleren/monitoren/adviseren, uitvoeren, toezicht houden en/of verbinden en 4) het snijvlak van zorg en veiligheid wordt nader in beeld gebracht. Hierbij is een verkenning gewenst van het huidige speelveld en de witte vlekken daarbinnen, om vervolgens te kunnen bepalen of de GGD hier een uitvoerende rol in heeft. Naast het netwerkspoor is een GGD spoor bepaald. Hierbinnen zijn twee acties gedefinieerd. Ten eerste stelt de GGD een visie 2030 op, waarbij de twee centrale ambities uit het Manifest leidend zijn. Ten tweede worden voor iedere gemeente lokale uitvoeringsplannen opgesteld, waarvan voor 4 gemeenten in 2021 de plannen er zijn en de overige 11 gemeenten in 2022 volgen.
2.1.1 Publieke gezondheidszorg voor de jeugd Basispakket jeugdgezondheidszorg In 2021 is aan alle jeugd in de regio het basispakket jeugdgezondheidszorg aangeboden. Het jaar kenmerkt zich door een forse toename in het aantal geboorten. Ten opzichte van het jaar 2020 hebben er 12% meer geboorten plaatsgevonden. Dat komt neer op zo’n 600 extra geboorten. Rijksvaccinatieprogramma De vaccinaties die aan de jeugd zijn gegeven in het kader van het rijksvaccinatieprogramma hebben in 2021 een inhaalslag gekend. Deze inhaalslag betrof de DTP en HPV vaccinatie en was nodig omdat in het eerste jaar van de coronapandemie een aantal vaccinaties - waarvan dat mogelijk en verantwoord was - was uitgesteld. In 2021 zijn er met bijna 60.000 vaccinaties ruim 10.000 vaccinaties meer gezet dan het jaar ervoor. Nieuw in 2021 is de maternale kinkhoestvaccinatie voor zwangeren. Dit biedt het ongeboren kind bescherming tegen kinkhoest in de eerste drie maanden na de geboorte. De vaccinatiegraad in de regio Limburg-Noord is net zoals in voorgaande jaren relatief hoog ten opzichte van andere gebieden in Nederland. De in de tabel opgenomen cijfers betreffen de vaccinatiegraden van het jaar 2020. De cijfers over het jaar 2021 worden rond juni 2022 bekend gemaakt.
Taakherschikking en ouderportaal In het eerste kwartaal van 2021 is de GGD gestart met zowel de opleiding taakherschikking, als met de implementatie met het ouderportaal. Het ouderportaal is in 2021 in gebruik genomen. De opleiding taakherschikking vindt gefaseerd plaats. In vijf groepen worden verpleegkundigen en artsen van de jeugdgezondheidszorg opgeleid om taakherschikt te kunnen werken. De eerste groep is volledig geschoold en werkt taakherschikt. Eind 2021 is de opleiding van de volgende groep tijdelijk uitgesteld, vanwege personele krapte. Wanneer deze krapte er niet meer is, wordt de taakherschikking van de tweede groep hervat. De bekostiging van zowel het ouderportaal, als de opleiding taakherschikking
Jaarverantwoording 2021 VRLN
- 10 -
14 april 2022
vindt plaats uit een in 2020 opgenomen reservering. De verwachting is dat de kosten van de investering in het ouderportaal als van de opleiding taakherschikking, volledig kunnen worden gefinancierd uit de beschikbare reserve. Prenataal huisbezoek In 2021 heeft de GGD de regionale uitvoering van het prenataal huisbezoek voorbereid. Het prenataal huisbezoek volgt uit een wetsvoorstel. Hierbij was het de bedoeling dat het huisbezoek met ingang van 1 januari 2022 uitgevoerd zou worden. Vanwege aanvullende kamervragen is de invoering van de wet uitgesteld naar 1 juli 2022. De GGD bereidt zich verder voor op deze uitvoering. Realisatie
Indicator Uitvoeren basispakket JGZ -
Aanbieden van contactmomenten conform Landelijk Professioneel kader en professionele richtlijnen
100%
Aanbieden van extra zorg voor kinderen met extra zorgbehoeften -
Aanbieden van extra contactmomenten
Ja
Uitvoeren lokaal aanbod JGZ -
Aanbieden zorg op maat
Ja
-
Differentiatie in aard, frequentie en discipline van contactmomenten
Ja
Rijksvaccinatieprogramma - De algemene vaccinatiegraad is 95% (RIVM streefwaarde) - De HPV vaccinatiegraad is 65% (RIVM streefwaarde) - De vaccinatiegraad zwangeren maternale kinkhoest is 70%
94,8% 68,1% 74,0%
2.1.2 Publieke gezondheidszorg algemeen A
Infectieziektebestrijding
Infectieziektebestrijding Op het gebied van infectieziektebestrijding is de coronapandemie en de bestrijding daarvan, dominant aanwezig geweest in 2021. Door de maatregelen om de pandemie te bestrijden - onder meer het afstand houden en het regelmatig handen wassen - blijven andere infectieziekten achter. Reizigerszorg De pandemie leidt tot een forse afname in het aantal reisbewegingen, zowel op zakelijk als recreatief gebied. Hierdoor is het aantal reizigersconsulten en het aantal -vaccinaties zo’n 90% minder dan in een regulier (niet corona-)jaar. De gederfde inkomsten zijn door het Ministerie van VWS vergoed. De vrijgekomen personele capaciteit is zo effectief mogelijk ingezet bij de pandemiebestrijding.
Jaarverantwoording 2021 VRLN
- 11 -
14 april 2022
Tuberculosebestrijding Tuberculosebestrijding is onder te verdelen in patiënten die behandeld worden en actieve tuberculose hebben en cliënten die niet ziek zijn, maar wel geïnfecteerd zijn. Deze laatste groep betreft cliënten met een latente tuberculose infectie. In 2021 zijn er 19 patiënten - dus personen met actieve tuberculose - behandeld en/of begeleid door de GGD. Dit zijn intensieve trajecten van minimaal een half jaar. Daarnaast werden er 41 cliënten met een latente tuberculose infectie door de GGD behandeld of door longartsen bij de GGD gemeld. Van deze 42 cliënten werden er 29 door de GGD-arts behandeld. Dertien behandelingen zijn per ultimo 2021 nog niet afgerond. Seksuele gezondheid Seksuele gezondheid gaat in op: -
reguliere SOA-consulten;
-
consulten specifiek gericht op jongeren en
-
het begeleiden van mannelijke cliënten die met mannen seks hebben en daarmee een verhoogd risico op een HIV-infectie hebben.
Het verwachte aantal reguliere SOA consulten is behaald en ligt zelfs iets hoger dan strikt voor het verkrijgen van de subsidie noodzakelijk is. Het aantal consulten specifiek voor jongeren ligt iets lager. Daarnaast zijn er ruim 100 mannelijke cliënten in zorg geweest, wat ook iets hoger is dan de begroting. Programma Nu Niet Zwanger (NNZ) Begin 2020 kreeg de regionale samenwerking vorm om ieder kind de best mogelijk start in het leven te geven. Kansrijke Start is de paraplu voor de integrale aanpak. Nu Niet Zwanger past hier naadloos in. Een onbedoelde en vaak ongewenste zwangerschap geeft een kind en de ouders niet de best mogelijke start. Een bewuste keuze maken over het moment van de kinderwens voorkomt dit. In het afgelopen jaar lag het accent op de zorg voor cliënten die naar ons waren verwezen én het opleiden en begeleiden van de inmiddels 82 opgeleide aandachtsfunctionarissen. Zij ondersteunen cliënten vanuit de Nu Niet Zwanger methodiek en enthousiasmeren collega’s. Hoewel de registratie vanuit de instellingen aangeeft dat er 40 cliënten werden ondersteund, weten we uit de intervisies dat dit in de praktijk veel vaker het geval is. Lang niet altijd wordt er gedacht aan registratie achteraf.
Daar bovenop zijn er in onze regio 55 cliënten naar ons verwezen voor gesprek of, als dit aan de orde is, praktische en/of financiële steun voor de realisatie van de gekozen anticonceptie. Van de cliënten koos 84% voor uitstel van de kinderwens en 8% deze niet uit te stellen. De rest weet het nog niet. De spiraal, prikpil of Implanon (hormoon staafje in de arm) waren de meest gekozen vormen van anticonceptie. Bij deze vormen van anticonceptie is het voordeel dat er niet dagelijks aan gedacht hoeft te worden. De cliënten die naar ons werden verwezen, kwamen niet alleen uit stedelijk gebied, maar ook uit kleinere kernen én werden door verschillende soorten van ‘sectoren’ aangemeld. Om de methodiek duurzaam te borgen werd er daarnaast gewerkt aan inbedding in de ‘gewone’ werkwijze van professionals. Zo werd de ‘kinderwens vraag’ in het dossier van onze jeugdgezondheidszorg gevoegd. En werden studenten van de minor Jeugdhulp van Fontys een dag door ons getraind.
Jaarverantwoording 2021 VRLN
- 12 -
14 april 2022
De tussenevaluatie heeft de regio overtuigd om Nu Niet Zwanger ook voor de toekomst te borgen. De komende 3 jaar zijn de middelen toegezegd om het gesprek over regie over kinderwens voort te zetten en vooral nog beter te verankeren in de instellingen. We willen bereiken dat voor iedereen de zwangerschap een bewuste keuze is. Niet iets wat je overkomt en waarmee je moet dealen. B
Medische milieukunde
In 2021 heeft de medische milieukunde een focus gehad op het thema energietransitie en in een latere fase mogelijk het 5G-thema. Het thema binnenmilieu is een blijvend thema. Naast de 82 adviezen aan gemeenten en instellingen zijn er 70 vragen van burgers binnengekomen. De Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen is 18 keer ingezet in de regio. Daarnaast blijft medische milieukunde nauw betrokken bij de voorbereidingen op de omgevingswet. Met alle gemeenten in de regio zijn bijeenkomsten geweest om mee te denken en te adviseren over de omgevingsvisie van gemeenten. C
Forensische geneeskunde
De forensische geneeskunde kenmerkt zich in het werken voor zowel gemeenten als voor de Politie. Voor gemeenten wordt de lijk- en euthanasieschouw uitgevoerd. Net zoals in afgelopen jaren kenmerkt het afgelopen jaar zich in een toename van zowel het aantal lijk- als euthanasieschouwingen. Daar waar de dienstverlening gefinancierd is vanuit een vaste gemeentelijke bijdrage, wordt inzichtelijk dat deze bijdrage de kosten niet meer dekt. Daarnaast wordt voor de Politie dienstverlening verricht op medische arrestantenzorg en afname van bloed- en drugscontroles. Ook in deze dienstverlening is sprake van een toegenomen vraag. Deze extra vraag wordt ook extra gefinancierd. Op het gebied van forensische geneeskunde is de samenwerking in de Provincie verder uitgewerkt. Concrete plannen om te werken met een gezamenlijke groep schaarse forensisch artsen, aangevuld met forensisch verpleegkundigen, en een gezamenlijk rooster in de provincie Limburg worden verder uitgewerkt. Op deze manier wordt gepoogd om de 24/7 forensische dienstverlening in Limburg te kunnen blijven continueren. D
Toezicht houden
Wet kinderopvang De voornaamste prestatiemeter van de Wet kinderopvang betreft het inspecteren van alle opvanglocaties in de regio. In 2021 is dat echter niet gelukt. Van het aantal locaties is 61% daadwerkelijk geïnspecteerd. Onder meer vanwege de lockdown en het daarmee sluiten van de opvanglocaties, zijn niet alle locaties geïnspecteerd. In de tussentijd zijn inspecteurs ingezet op de pandemiebestrijding, maar daardoor waren zij bij het opnieuw opengaan van de opvanglocaties niet direct inzetbaar voor inspecties. In de tevens krappe arbeidsmarkt is gezocht naar extra inspecteurs, welke medio 2021 aan het team zijn toegevoegd. Vanwege inwerktijd zijn deze echter niet direct inzetbaar voor inspecties. Dat alle inspecties niet uitgevoerd konden worden was medio 2021 al helder, waarna er ook een landelijke prioritering van inspecties is opgesteld door GGD GHOR Nederland. De GGD Limburg-Noord heeft zich hieraan gecommitteerd. Dit houdt in dat de locaties met de grootste risico’s geprioriteerd geïnspecteerd werden.
Jaarverantwoording 2021 VRLN
- 13 -
14 april 2022
Technische hygiënezorg Inspecties en advisering rondom technische hygiënezorg vinden plaats bij evenementen, seksinrichting, tattoo- en piercingshops en asielzoekerscentra. Vanwege de coronapandemie hebben er geen evenementen plaatsgevonden en heeft daar ook geen advisering op plaatsgevonden. De beide seksinrichtingen in de regio zijn geïnspecteerd. De tattoo- en piercingshops zijn tijdelijk gesloten geweest, maar ondanks dat hebben er 60 inspecties plaatsgevonden. Daarnaast zijn de beide AZC locaties in de regio geïnspecteerd. Indicator
Realisatie
Voorkomen of vroegtijdig signaleren van besmettelijke infectieziekten -
95% van de meldingsplichtige ziekten zijn tijdig gemeld
98%
-
2.200 consulten seksuele gezondheid
2.392
-
10.000 reizigersconsulten
1.474
-
15.000 reizigersvaccinaties
1.555
Beschermen bevolking tegen gezondheidsbedreigende factoren en het stimuleren van een gezonde leefstijl en –omgeving -
Uitvoeren van lijkschouwingen (450)
599
-
Uitvoeren van euthanasieschouw (200)
269
-
Afname alcohol- en drugscontroles (750)
1.040
-
Uitvoeren medische arrestanten zorg (1.400)
1.617
-
Advisering medische milieukunde (75)
82
Houden van toezicht -
100% van de instellingen kinderopvang is geïnspecteerd
61%
-
40 inspecties tattoo- en piercingshops
60
2.1.3 Publieke gezondheidszorg tijdens crisissituaties Opgeschaalde infectieziektebestrijding De coronapandemie kenmerkt de opgeschaalde infectieziektebestrijding. Zoals in de inleiding al is toegelicht, heeft dit tot diverse activiteiten geleid. Gezondheidsmonitors De coronapandemie heeft landelijk geleid tot het uitvoeren van diverse extra gezondheidsmonitoren. Zo is er in 2021 een extra gezondheidsmonitor jeugd afgenomen. Deze extra monitors worden landelijk gefinancierd en uitgevoerd door de lokale GGD’en. Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) De GHOR is volop bezig geweest met de coronapandemie. Hierover is meer toegelicht in paragraaf 2.3.1.
Jaarverantwoording 2021 VRLN
- 14 -
14 april 2022
Indicator
Realisatie
Coördineren, aansturen en regisseren van de geneeskundige hulpverlening tijdens crisissituaties -
Jaarlijks aanbieden van opleiden-trainen-oefenen activiteiten aan alle
Ja
piketfunctionarissen -
Realiseren van een systeem t.b.v. informatie-uitwisseling in de zorgketen in het
Ja
kader van ramenbestrijding en crisisbeheersing Beperken van gezondheidsschade -
100% voldoen aan gestelde opkomsttijd bij opgeschaalde GGD processen: medische milieukunde, psychosociale hulpverlening, infectieziektebestrijding en
100%
gezondheidsonderzoek bij rampen
2.1.4. Wat heeft het gekost? De gemeentelijke bijdrage voor het programma Publieke Gezondheid bedraagt € 14,053 miljoen (exclusief overhead), omgerekend is dat een bedrag van € 27,02 per inwoner. Totaal Programma Publieke Gezondheid Bedrag per inw oner**
Begroting 2021 na w ijziging
Realisatie 2021*
Totaal lasten
18.599
18.541
€ 35,65
Totaal baten
18.313
18.580
€ 35,73
-286
39
€ 0,08
Saldo van baten en lasten excl. Corona Toevoegingen aan reserves
4
29
€ 0,06
Onttrekkingen aan reserves
290
211
€ 0,41
0
221
€ 0,43
Gerealiseerde resultaat excl. Corona Lasten Corona
46.533
Baten Corona
47.793
Gerealiseerde resultaat incl. Corona
0
1.481
* bedragen in duizenden euro's ** bedragen in euro's
Jaarverantwoording 2021 VRLN
- 15 -
14 april 2022
2.2
Programma Brandweerzorg
Het programma Brandweerzorg bestaat uit drie onderdelen: •
Risicobeheersing;
•
Incidentbestrijding;
•
Preparatie.
2.2.1. Risicobeheersing Omgevingswet We hebben afgelopen jaar samen met ketenpartners en gemeenten voortvarend aan de implementatie van de omgevingswet gewerkt. Er is een gezamenlijke basis gelegd voor procesafspraken met betrekking tot de intake- en omgevingstafel en het vergunningverleningsproces. Deze worden begin 2022 afgerond en dan start het oefenen in de praktijk. We hebben deelgenomen aan alle relevante regionale werkgroepen. Daaruit komen onder andere regionale afspraken over het borgen van veiligheid in de overgangsfase naar de nieuwe omgevingsplannen en hoe om te gaan met de bruidsschatregels. Daarnaast hebben we in de werkgroep toepasbare regels kritisch meegekeken naar de vragenbomen en een concreet voorstel gedaan aan de VNG voor aanvullingen op brandveiligheid. In de accountgesprekken met gemeenten heeft de omgevingswet ruime aandacht gekregen. Er is algemeen draagvlak voor het volgen van de handreikingen zoals die regionaal ontwikkeld worden als het gaat om het maken van procesafspraken. Daarnaast zijn we in bijna alle gemeenten goed aangehaakt bij de implementatietrajecten waaronder de totstandkoming van de omgevingsvisies. We hebben concreet aan 6 omgevingsvisies een advies uitgebracht. Het team van adviseurs dat het account omgevingsveiligheid in de 15 gemeenten behartigt is gevormd en op sterkte gebracht. Medewerkers zijn grotendeels opgeleid.
Begin 2022 wordt de laatste training gegeven. Wij zijn er klaar voor om met de nieuwe omgevingswet aan de slag te gaan. Daarmee is het implementatietraject zeker niet klaar. We zullen samen met de gemeenten de komende jaren moeten monitoren en verbeteren. Wij hopen dat de regionale samenwerkingsstructuur ook na de invoeringsdatum wordt gecontinueerd. Perspectief Het plan Perspectief is de laatste stap in het traject van de doorontwikkeling van medewerkers risicobeheersing naar de nieuwe rol die aansluit bij de nieuwe omgevingswet en de risicogerichte- en informatie-gestuurde dienstverlening. Met dit plan wordt de doorontwikkeling verankerd in passende nieuwe functiebeschrijvingen en competentieprofielen. Het plan wordt begin 2022 formeel afgerond. Energietransitie Het eerste deel van het project Veilige energietransitie, onderdeel van het landelijke programma Veilige energietransitie, is uitgevoerd. De deeltaak: onderzoek de implicaties van alternatieve energievormen/waterstof voor het groot transport is opgeleverd. De eerste doorvertalingen voor brandweerzorg zijn gemaakt. Dit project loopt de komende jaren door en gaat in capaciteit en impact toenemen omdat de technologische ontwikkelingen en de toepassing daarvan heel snel gaan.
Jaarverantwoording 2021 VRLN
- 16 -
14 april 2022
Afgelopen jaar is een goed netwerk opgebouwd met ketenpartners en met grote ondernemers en ontwikkelaars in de logistieke- en energiesector. Dit is van grote toegevoegde waarde in de kennisontwikkeling van onze organisatie. Activiteiten per taakveld Het programmaonderdeel risicobeheersing bestaat uit meerdere taakvelden: ruimtelijke veiligheid, industriële veiligheid, bouwveiligheid, gebruiksveiligheid en onderzoek en beleid. In 2021 heeft risicobeheersing meer adviezen geleverd en controles uitgevoerd dan in 2020. Dit ligt deels aan de start van COVID-19 in 2020 en de verschillende lockdowns in dat jaar. In 2021 is het aantal geleverde adviezen weer bijna op pre-COVID niveau. Het aantal controles is hier nog bij achtergebleven. A
Ruimtelijke veiligheid
Raming
Realisatie
75-100 adviesaanvragen externe veiligheid 385 adviezen ruimtelijke en externe veiligheid
B
Industriële veiligheid
Raming
Realisatie 28 adviezen industriële veiligheid
60 aanvragen milieuvergunning en BRZO
19 behandelde incidentmeldingen 11 toezicht BRZO uitgevoerd
C
Bouwveiligheid
Raming
Realisatie
450 aanvragen bouwvergunning, gemiddeld 900 adviesrapporten
1215 adviezen bouwveiligheid 39 controles bouwveiligheid
D
Gebruiksveiligheid
Raming 300 adviezen brandveilig gebruik 500 adviezen evenementenadvisering
Realisatie 261 adviezen gebruiksveiligheid 615 controles gebruiksveiligheid 175 adviezen evenementenveiligheid 1 controle evenementenveiligheid
Voor wat betreft gebruiksveiligheid vallen in de risico-analyse drie gebruiksfuncties op vanwege een hoog percentage “Niet akkoord” controles: onderwijsfunctie (25%), woonfunctie (11%) en bijeenkomstfunctie (11%).
Jaarverantwoording 2021 VRLN
- 17 -
14 april 2022
• De onderwijsfunctie heeft in 2021 extra aandacht gekregen in het toezicht. In het kader van het project scholen werken we met onderwijsinstellingen aan sterker eigen toezicht op brandveiligheid middels een zelfscan. Samen met onderwijsinstellingen heeft Risicobeheersing objecten geselecteerd waar onderwijsinstellingen zelf vragen of twijfels bij hadden. Vandaar het hoger percentage Niet akkoord dat door ons is geconstateerd. • De “Niet akkoord” controles in de woonfunctie betreffen onder andere de categorieën woongebouwen en wonen met zorg. Bij wonen met zorg gaat het per definitie om verminderd zelfredzame personen. Ook in woongebouwen bevinden zich steeds vaker verminderd zelfredzame personen omdat ouderen langer zelfstandig blijven wonen. De woonsituatie verandert niet of onvoldoende mee met de veranderende behoeften van de bewoner(s). Door projecten als “Geen Nood Bij Brand” en project “wooncoöperaties” werken we samen met de branche aan veiligere situaties. Uit de controles van de afgelopen jaren blijkt dat brandcompartimentering een relatief groot percentage "Voldoet niet” bevindingen kent. De brandcompartimentering is in objecten noodzakelijk om personen voldoende vluchttijd te bieden of om de bestrijdbaarheid voor hulpdiensten te garanderen. Het niet voldoen van deze brandcompartimentering is daarom een groot risico. Dit krijgt extra aandacht in ons toezicht.
Evenementen Het aantal evenementen adviezen was in 2021 weliswaar hoger dan in 2020, maar nog niet op het niveau van 2019. Dit is te verklaren door de coronamaatregelen in zowel 2020 als 2021. Risicobeheersing heeft in grote mate bijgedragen aan de vertaling van de landelijke coronamaatregelen naar de mogelijkheden en risico's voor evenementen. Deze bijdragen zijn niet geregistreerd als adviezen aan individuele gemeenten. Brandveilig Leven Door de lockdowns van afgelopen jaar zijn de activiteiten van Brandveilig Leven wederom qua aantallen niet in lijn met voorgaande jaren. Echter de gegeven situatie heeft wel geleid tot de ontwikkeling van verschillende digitale producten die een zeer waardevolle aanvulling bieden voor de toekomst, zowel in het geven van trainingen brandveiligheid als in de publiekscommunicatie, bv de webinars over rookmelders en koolmonoxide. Daarnaast is de meerjaren visie voor Brandveilig Leven opgeleverd waarin de koers wordt uitgezet naar verdere professionalisering en verbreding van het vakgebied. Raming
Realisatie
300 voorlichtingsactiviteiten brandveilig leven
74
Jaarverantwoording 2021 VRLN
- 18 -
14 april 2022
E
Onderzoek en beleid
Indicatoren risicobeheersing ·
Realisatie
Goed en snel: wij adviseren in een vroegtijdig stadium vanuit vakinhoudelijke
professionaliteit, onafhankelijkheid en risicogericht. ·
Co-creatie: wij werken samen met partners aan veiligheidsvraagstukken, leveren
een onderbouwde bijdrage aan integraal advies en maken waar mogelijk de verbinding op inhoud. ·
Zie toelichting
Informatiegestuurd: wij faciliteren gemeentelijke beleidskeuzes en beïnvloeden
brandveilig gedrag door het verzamelen, analyseren en duiden van data en vertalen dit naar een regionaal brandrisicoprofiel en regionaal/lokaal veiligheidsbeleid.
Toelichting bij de indicatoren risicobeheersing: Goed en snel Met gemeenten en ketenpartners zijn in het kader van de omgevingswet controlelijsten ontwikkeld om op een efficiënte manier aan de voorkant te kunnen bepalen of de VRLN betrokken moet worden bij een vergunningverleningsproces. Het vergunningverleningsproces is samen met gemeenten en ketenpartners gecontroleerd op doorlooptijden in het kader van de 8-wekenprocedure en de wederzijdse afspraken zijn hierop aangepast. Flexibiliteit en samenwerkingsbereidheid scoren unaniem hoog in de accountgesprekken met de gemeenten. Er is veel waardering voor de omschakeling naar de digitale zelfscan als alternatief voor de fysieke controle tijdens de lockdown's. Co-creatie Project wooncoöperaties: samenwerkingsinitiatief vanuit GHOR, Crisisbeheersing en Brandweerzorg met een aantal woningbouwcorporaties in Limburg gericht op veilig en gezond wonen. In 2021 heeft dit netwerk zich uitgebreid met nieuwe corporaties. Zelfscans: in 2021 is het instrument zelfscan doorontwikkeld tot een methodiek waarmee gebruikers van gebouwen zelfscans kunnen maken van het brandveilig gebruik van het gebouw. Daarmee is brandveiligheid in toenemende mate ook de verantwoordelijkheid van gebruikers zelf.
Dit instrument wordt nu gebruikt in het project scholen, een initiatief om met de gebouwbeheerders van scholenkoepels het beleid op gebied van brandveiligheid samen tot een gewenst niveau te brengen. Project zorg/Geen Nood Bij Brand: in 2021 is het netwerk van zorginstellingen uitgebreid dat samen met risicobeheersing problemen met betrekking tot het brandveilig gebruik binnen zorginstellingen in kaart brengt en gezamenlijk oplossingsrichtingen ontwikkelt. Project energietransitie: in het project energietransitie is in 2021 een netwerk opgebouwd van ondernemers en ontwikkelaars uit onder andere de transportsector om aan de voorkant kennis te delen over de risico’s waar brandweerzorg mee te maken krijgt in het kader van de energietransitie. De regionale samenwerking implementatie omgevingswet: wij hebben in 2021 actief geparticipeerd in de regionale projectleiderskringen en werkgroepen in de voorbereiding op de nieuwe omgevingswet. Daarmee hebben we de samenwerking met de gemeenten in de regio, maar zeker ook de contacten met de ketenpartners versterkt en gezamenlijke producten opgeleverd.