08f Bijlage 3 - Projectenrapportage 2025

• Op 3 april besluit het college de grondonderhandelingen voor het fietspad op te starten. • Op 3 april stelt het college het voorontwerp bestemmingsplan LOG Witveldweg vast. • Advisering van de Commissie m.e.r. over het voorontwerp bestemmingsplan LOG Witveldweg en MER (milieueffectrapport). Het toetsingsadvies is uitgebracht op 18 okt. 2012. • Op 30 oktober verleent het college de bouwvergunningen 1e fase aan het NGB. 2015 • Op 2 april verleent het college de bouwvergunningen 2 e fase aan het NGB. • Op 28 juli besluit het college tot aanbesteding en aanleg van het fietspad en toegangsweg over te gaan. Gunning en start werkzaamheden: oktober 2015. 2016 • Collegebesluit op 23 februari tot het verlengen van de toegangsweg naar het NGB. • Collegebesluit op 28 juni om voorlopig af te zien van hervatting van de bestemmingsplanprocedure in verband met de problematiek met betrekking tot de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Hierover is een RIB aan de raad uitgegaan. 2017 31 mei: Provincie verlengt de projectduur (subsidiabele projectperiode) tot 1 oktober 2017. 2018 12 september: Uitspraak Raad van State in de laatste beroepzaak NGB. Beroep wordt afgewezen. Daarmee zijn alle vergunningen voor het NGB onherroepelijk. 2019 Gedeputeerde Staten stellen op 12 februari de subsidie voor het project “LOG Witveldweg” definitief vast op € 1.112.496.

Wat is er al gerealiseerd 2010 Verplaatsing van drie intensieve veehouderijen naar de Losbaan, gelegen in het LOG Witveldweg. Aanleg nutsvoorzieningen in de Losbaan. 2012 Verbreding Losbaan en Laagheide, inclusief de aanleg van passeerhavens.

2015 2016

2017 2018 2019

2022 2024

2025

Verwerving gronden voor de aanleg van het fietspad en de toegangsweg naar het NGB. • Aanleg vrij liggend fietspad langs de Witveldweg, aanleg passeerhavens en aanleg toegangsweg naar het NGB. • Op 7 juni is de akte van levering gepasseerd, waarbij het perceel grond aan de Witveldweg is verkocht aan de ondernemers van het NGB. De Witveldweg is aan één zijde verbreed met grasbetonstenen en is voorzien van een nieuwe asfalt laag. Verlichtingspunten zijn aangebracht bij de 2 gerealiseerde plateaus aan de Witveldweg. Start bouw NGB, zowel de locatie Laagheide 9 (varkens) als Witveldweg 35 (kippen). De vleesvarkensstal aan de Laagheide is nagenoeg gereed. Aan de Witveldweg worden de broederij en vier afdelingen voor 250.000 vleeskuikens gebouwd en in gebruik genomen. Planning is om de komende jaren het NGB verder af te bouwen. Er heeft verrekening van de kosten voor het fijnstofmeetpunt plaatsgevonden met Klavertje 4 en CVI. De openstelling van de Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderijlocaties met piekbelasting (LBV+) kan aanleiding zijn voor bedrijven (ook die gelegen zijn in het LOG-gebied) om deel te nemen aan deze regeling en de bedrijfsvoering te stoppen. Stand van zaken LBV/LBV+-regeling binnen het LOG-gebied De LBV- en LBV+‑regeling is in 2025 opengesteld en inmiddels weer gesloten. Binnen het LOGgebied maakt één bedrijf met twee locaties gebruik van deze regeling.

Overige bedrijven in het LOG gaan niet deelnemen aan deze regeling. Ontwikkelingen bij gevestigde bedrijven Hoewel, zover bij ons bekend, één veehouderij is die nadenkt over mogelijke toekomstige ontwikkelingen, zijn deze plannen op dit moment niet concreet en ook niet binnen afzienbare tijd te verwachten. Niet alleen de aanhoudende stikstofproblematiek, maar ook het ontbreken van duidelijk en toekomstbestendig beleid spelen hierbij een belangrijke rol. Nieuwvestiging Nieuwe vestigingen binnen het LOG-gebied worden op korte en middellange termijn niet verwacht.

Voorstel Op basis van de huidige inzichten en het uitblijven van verdere ontwikkelingen wordt voorgesteld om de grondexploitatie af te sluiten. Financiële toelichting Het project wordt afgesloten. De in de afgelopen jaren genomen POC winst wordt verrekend met de negatieve boekwaarde. Per saldo wordt een bedrag van € 10.745 onttrokken aan de ARGE. Wat gaat er nog gebeuren Project wordt afgesloten. Verwachte einddatum 31 december 2025 Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Niet van toepassing

Grondexploitatie

Grondexploitatie LOG Witveldweg Stand op 1 januari 2025

Stand op 31 december 2025

Kosten

Kosten

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale kosten

2.559.938 Reeds gerealiseerd 37.797 Nog te realiseren 2.597.735 Totale kosten

ARGE winstneming

-

POC winst vanaf 2017 Totale kosten

15.842 2.613.577

Opbrengsten

ARGE winstneming POC winst vanaf 2017 Totale kosten

10.74502.549.298

Opbrengsten

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale opbrengsten

2.549.298 Reeds gerealiseerd 64.975 Nog te realiseren 2.614.273 Totale opbrengsten

Boekwaarde Contante Waarde per prijspeil per prijspeil per prijspeil Eindwaarde

2.560.043 2.560.043

2.549.298 2.549.298

26.482 Boekwaarde

1-1-2025 1-1-2026 31-12-2025

Contante Waarde per prijspeil per prijspeil per prijspeil 697 Eindwaarde

695 697

0

1-1-2026 1-1-2027 31-12-2025

0

Hegelsom

Project Projectnummer Portefeuillehouder Voorgaande rapportage

7. Hegelsom – Campus De Asdonck

Status project

G.116 Eric Beurskens Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2024

Projectinformatie Start van het project Op 5 juli 2011 zijn het bestemmingsplan en de grondexploitatie vastgesteld. Doel van het project Het in ontwikkeling brengen van een Groene Campus op het bedrijventerrein, mede om de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven te stimuleren/faciliteren. De locatie biedt ruimte aan bedrijfskavels voor een specifieke doelgroep. Bestemmingsplan Vastgesteld d.d. 5 juli 2011. Besluiten 2011 5 juli raadsbesluit om bestemmingsplan Campus De Asdonck, grondexploitatie en krediet van € 805.000 vast te stellen. 2017 31 oktober besluit herzieningsrapportage om een kleiner gebied in ontwikkeling te brengen en de grondexploitatie hierop aan te passen. 2019 Het college heeft in december principemedewerking verleend aan de transformatie van het voormalige kantoorgebouw aan de Spoorweg 2 naar 49 (sociale) huurappartementen. 2020 Op 6 oktober is een motie aangenomen waarbij het college wordt opgeroepen tot het stellen van (nadere) voorwaarden aan de toestemming voor de transformatie van het voormalig kantoorgebouw aan de Spoorweg 2 te Hegelsom naar 49 sociale huurappartementen. 2022 Er is een vergunning verleend voor een bedrijfskavel. 2023 Er is een vergunning verleend voor een bedrijfskavel.

Wat is er al gerealiseerd 2017 In overleg met het Citaverde College is besloten om een deel van een bedrijfskavel tijdelijk te verhuren aan het college om het parkeerprobleem op te lossen. 2017 In de herzieningsrapportage is besloten om (voorlopig) niet het gehele gebied te gaan ontwikkelen, maar ons te concentreren op de kavels in de omgeving van het voormalige Rabobankkantoor. De grondexploitatie is hierop aangepast. 2020 Start verbouwing voormalig Rabobankgebouw tot appartementen (stationskwartier). Het college heeft in principe ingestemd met het plan om het voormalige Rabobankkantoor tijdelijk voor appartementen te benutten. De casus en de effecten hiervan op de bedrijfskavels worden momenteel verder uitgezocht. 2021 Het Stationskwartier is gerealiseerd en de bewoners zijn gesetteld. Ook zijn er voor 2 bedrijfskavels opties verstrekt. 2022 • Voor twee bedrijfskavels zijn concept koopovereenkomsten gesloten. • Er is een concept koopovereenkomst opgesteld met het Yuverta College voor de aankoop van een perceel aan de westzijde binnen plan De Asdonck. Hiermee komt de verhuur van de kavels voor parkeren en dierenweide te vervallen. Die kavels kunnen weer in de verkoop. 2023 • FH Meubelen heeft een bedrijfsgebouw gerealiseerd. • CM Gordijnenatelier heeft een kavel afgenomen en een bedrijfsgebouw gerealiseerd.

• Er is een koopovereenkomst gesloten met het Yuverta College om de dierenweide te verplaatsen van de oostzijde naar de westzijde van de school. • Er is een optie uitgegeven voor de laatste bedrijfskavel ad 6795 m 2. 2024 • De grondtransactie met Yuverta heeft plaatsgevonden. • Er hebben civiele werkzaamheden plaatsgevonden voor bereikbaarheid achterliggend perceel.

• •

Optie is opnieuw verleend voor de laatste bedrijfskavel. Met Yuverta is (mondeling) overeengekomen dat er geen voetpad komt aan de achterzijde van de school. 2025 • Er is een concept koopovereenkomst opgesteld voor het laatste perceel. Financiële toelichting Voor dit project resteert nog 1 kavel voor de verkoop. Daarna kunnen dan de benodigde (civiele) werkzaamheden uitgevoerd worden. Nu er een concept koopovereenkomst is, is de planning gesteld op afsluiten van het project bij de jaarrekening 2026. Het verwachte resultaat is ruim positief. Wat gaat er nog gebeuren Voor het laatste perceel is een concept koopovereenkomst opgesteld. Naar verwachting wordt deze in 2026 definitief. Als die duidelijkheid er is, kan het gebied ook verder woonrijp worden gemaakt. Verwachte einddatum 31 december 2027 Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Geld/Tijd/Kwaliteit: Matig risico. Aansluiting op het energienetwerk is onzeker. Dat zou kunnen leiden tot vertraging dan wel annuleren van de koopovereenkomst.

Grondexploitatie Grondexploitatie - Campus de Asdonck Stand op 1 januari 2025

Stand op 31 december 2025

Kosten

Kosten

Reeds gerealiseerd (excl. winst) Nog te realiseren Totale kosten (excl. winst)

3.331 Reeds gerealiseerd (excl. winst) 250.685 Nog te realiseren 254.015 Totale kosten (excl. winst)

1.127 241.173 242.300

Winstneming POC winst vanaf 2017 Totale kosten

30.000 Winstneming 6.186 POC winst vanaf 2017 290.201 Totale kosten

30.000 2.222 274.522

Opbrengsten

Opbrengsten

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale opbrengsten

590.454 Reeds gerealiseerd 673.961 Nog te realiseren 1.264.415 Totale opbrengsten

Boekwaarde Contante Waarde per prijspeil per prijspeil per prijspeil Eindwaarde

590.454 682.851 1.273.306

550.938- Boekwaarde

1-1-2025 1-1-2026 31-12-2026

Contante Waarde per prijspeil per prijspeil per prijspeil 974.214 Eindwaarde

968.395 971.300

557.106-

1-1-2026 1-1-2027 31-12-2027

979.104 988.895 998.784

Horst

Project

Projectnummer Portefeuillehouder Voorgaande rapportage

8. Horst – Bedrijventerrein Melderslosche Weiden

Status project

G.104 Eric Beurskens Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2024

Projectinformatie Start van het project De grondexploitatieopzet is op 16 mei 2000 door de raad vastgesteld. Doel van het project Het realiseren van een bedrijventerrein gelegen tussen Horst en Melderslo. Bestemmingsplan Vastgesteld d.d. 10 september 2013. Besluiten 2000 16 mei raadsbesluit om onder andere de exploitatieopzetten Melderslosche Weiden, Hoogveld Oost en Asdonck vast te stellen. 2013 10 september raadsbesluit om bestemmingsplan werkgelegenheidsgebieden II gewijzigd vast te stellen. 2014 4 februari collegebesluit om na raadpleging van het seniorenconvent het perceel Hedera aan te kopen voor uitbreiding van het bedrijventerrein Melderslosche Weiden en de financiële effecten hiervan op de grondexploitatie mee te nemen in de projectenrapportage van de begroting 2015. 2014 18 november collegebesluit om een woonhuis aan de Hogeweg te slopen voor de uitbreiding bedrijventerrein Melderslosche Weiden. 2015 14 juli collegebesluit om 3 woon-werk kavels aan de Hogeweg in te zetten voor de businesscase IV en glas. 2015 9 juni collegebesluit om een reserveringsovereenkomst aan te gaan met Verstappen Verpakkingen voor de aankoop van een bedrijfskavel op de toekomstige uitbreiding van het bedrijventerrein. 2016 20 september raadsbesluit om “Uitbreiding Melderslosche Weiden” vast te stellen.

2017 24 januari collegebesluit om bedrijfskavel te verkopen aan Verstappen Verpakkingen en de Broekveldweg aan de openbaarheid te onttrekken. Wat is er al gerealiseerd 2009 Bouwweg is (deels) aangelegd. 2012 Grondwal is gerealiseerd. 2012 Kavel verkocht aan Hang-on BV. 2014 Kavel verkocht voor de vestiging van Wijntransport BV. 2015 De grondexploitatie is grondig herzien naar aanleiding van de aankoop van Hedera Beheer BV. 2016 Reclamebord is geplaatst. 2016 De Molenbeekweg en de aansluiting op de Bremweg zijn woonrijp gemaakt. 2017 Bestemmingsplan “Uitbreiding Melderslosche Weiden” is onherroepelijk 2017 Kavel aan Verstappen Verpakkingen is verkocht 2017 De grondwal westelijk van het bedrijventerrein (uitbreiding) die aansluit op de bestaande grondwal, is gerealiseerd. Aanplant volgt na overleg met omwonenden in het voorjaar van 2018 2018 Grondwal is deels gerealiseerd en aangeplant. 2018 Kavel verkocht voor de vestiging van Horster Wegenbouw Combinatie. 2018 Kavel verkocht voor de uitbreiding van de Christiaens Group. 2019 Een deel van een kavel is verkocht aan Hang-on ter uitbreiding van haar bestaande bedrijfspand. 2019 Er is onderzocht of er mogelijkheden zijn voor herverkaveling van een kavel tot kleinere kavels. Dit is niet haalbaar gebleken.

2020

Kavel 5 is in optie gegeven bij Wijntransport. Er wordt eerst het vergunningentraject doorlopen om de haalbaarheid te beoordelen. Pas daarna zal besloten worden tot definitieve afname. Naar verwachting is dit in 2021. 2020 Optie op kavel 3E is door Recars teruggegeven aan de gemeente. Recars heeft zich gevestigd op het perceel van de Christiaens Groep. 2022 • Wijntransport heeft in 2022 de optie voor kavel 5 omgezet in koop. De koopovereenkomst is in 2022 afgerond en het pand is in ditzelfde jaar gerealiseerd. • Recars heeft een optie op de laatste 2 kavels tot 1 april 2023. • Het openbaar gebied aan de Songertweg is verder woonrijp gemaakt. 2023 Voor de laatste kavels (3e en 3f) is de verkoopovereenkomst getekend, onder de voorwaarde van het verkrijgen van de vergunning. 2024 Vergunning voor de laatste percelen is verleend. 2025 Na het verstrijken van de bezwaarprocedure op de vergunning voor de laatst beschikbare kavel is in december een addendum op de koopovereenkomst opgesteld. Financiële toelichting Een onherroepelijke vergunning was voorwaarde om daadwerkelijk tot transport van de kavel te kunnen overgaan bij de notaris. De nog te realiseren kosten betreffen nog aanvullende civiele werkzaamheden voor de laatste kavel en de interne afdrachten (als winstbestemming bij afsluiten).

Nu er een addendum op de koopovereenkomst voorligt, kan dit project bij de volgende jaarrekening waarschijnlijk worden afgesloten. Wat gaat er nog gebeuren Afronden verkoopovereenkomst (en dus transporteren van de kavel bij de notaris). Afronden van de laatste civiele werkzaamheden en daarna afsluiten project. Verwachte einddatum 31 december 2026 Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Geld/Tijd/Kwaliteit: Matig risico dat de laatste kavel niet meer aangesloten kan worden op het volle elektriciteitsnetwerk. Hierdoor kan vertraging op de bouw optreden en ook op de laatste civiele werkzaamheden. Grondexploitatie Grondexploitatie Melderslosche Weiden Stand op 1 januari 2025

Stand op 31 december 2025

Kosten

Kosten

Reeds gerealiseerd (excl. winst) Nog te realiseren Totale kosten (excl. winst)

12.473.142 Reeds gerealiseerd (excl. winst) 644.707 Nog te realiseren 13.117.849 Totale kosten (excl. winst)

12.473.205 625.667 13.098.872

Winstneming POC winst vanaf 2017 Totale kosten

1.700.000 Winstneming 644.564 POC winst vanaf 2017 15.462.413 Totale kosten

1.700.000 665.234 15.464.106

Opbrengsten

Opbrengsten

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale opbrengsten

14.805.115 Reeds gerealiseerd 934.100 Nog te realiseren 15.739.215 Totale opbrengsten

Boekwaarde Contante Waarde per prijspeil per prijspeil per prijspeil Eindwaarde

14.805.115 934.100 15.739.215

12.591 Boekwaarde

1-1-2025 1-1-2026 31-12-2025

Contante Waarde per prijspeil per prijspeil per prijspeil 276.802 Eindwaarde

275.974 276.802

33.324

1-1-2026 1-1-2027 31-12-2026

272.385 275.109 275.109

Project Projectnummer Portefeuillehouder Voorgaande rapportage

9. Horst – Flexwoningen

Status project

G.137 Roy Bouten Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2024

Projectinformatie Start van het project 2022 Doel van het project Op 7 juni 2022 heeft het college van B&W besloten om tijdelijke huisvestingslocaties te realiseren voor spoedzoekers. De doelgroep bestaat uit onder meer starters, mensen die gescheiden zijn, studenten, arbeidsmigranten die definitief in onze gemeente willen blijven wonen en statushouders die aan de gemeente zijn gekoppeld. Het doel is om in totaal circa 200 flexwoningen te realiseren verspreid over de gemeente. Om te beginnen worden circa 80 flexwoningen gerealiseerd op drie verschillende locaties. Een van de locaties is gelegen aan de Westsingel in Horst. Het plan is om hier 40 flexwoningen te realiseren voor een periode van 15 jaar. Om de woningen te realiseren wordt samengewerkt met wooncorporatie Wonen Limburg. Omgevingsplan Het omgevingsplan staat de bouw van flexwoningen voor 15 jaar niet toe. Om het plan te kunnen realiseren is een buitenplanse omgevingsplanactiviteit nodig (BOPA). Besluiten 2023 Op 6 juni heeft de raad ingestemd met het beschikbaar stellen van een krediet voor de realisatie van circa 80 flexwoningen voor de duur van maximaal 15 jaar. In totaal is € 2.075.000 beschikbaar gesteld voor de grondexploitaties voor de locaties Westsingel (Horst), Kerkbosweg (America) en Mgr. Jenneskensstraat (Meerlo).

2024 Op 2 april 2024 heeft het college van B&W ingestemd met het principeverzoek voor de realisatie van circa 40 flexwoningen aan de Westsingel ong. Horst (HOR01) M 3817. Wat is er al gerealiseerd 2022 • Van juni 2022 tot en met mei 2023 hebben gesprekken met de buurtbewoners en omliggende en bedrijven plaatsgevonden over de plannen, waarna in medio 2023 de tekeningen zijn 2023 uitgewerkt. De schetsen zijn de basis geweest om de RO-procedure op haalbaarheid te starten. • Met Wonen Limburg zijn afspraken gemaakt over de realisatie en de risico’s. Op 20 december 2023 is de ‘Realisatie- en bruikleenovereenkomst’ (ROK) ondertekend door Wonen Limburg en de gemeente. 2024 • De rijkssubsidie ‘Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen’ is aangevraagd en verleend. • Wonen Limburg heeft op basis van de schetsontwerpen een uitvraag uitgezet bij de mogelijke woningaanbieders. De opdracht is voorlopig gegund aan Peters Bouw & Onderhoud. • Met Wonen Limburg is een concept verhuurovereenkomst afgesloten die, na verlening van de omgevingsvergunning, definitief kan worden ondertekend. • De procedure voor de definitieve omgevingsvergunning is grotendeels voorbereid. 2025 • Met de gebruikers van omliggende agrarische gronden zijn afspraken gemaakt over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (spuitzone).

• In het definitieve ontwerp zijn gevelmaatregelen toegepast om de geluidsbelasting vanuit industrielawaai te beperken. • Op basis van het definitieve ontwerp is de omgevingsvergunning aangevraagd op 19 december. Financiële toelichting In 2025 zijn kosten gemaakt voor de benodigde onderzoeken om te komen tot een omgevingsvergunning. Na verlening en onherroepelijk worden van die vergunning kan gestart worden met het bouwrijp maken en

plaatsen van de woningen. De subsidie is gekoppeld aan plaatsing in 2026. Met deze uitgangspunten zou de grondexploitatie bij de jaarrekening 2027 afgesloten kunnen worden. Wat gaat er nog gebeuren • De aanvraag omgevingsvergunning wordt begin 2026 behandeld en naar verwachting verleend. • Nadat de omgevingsvergunning onherroepelijk is, kan gestart worden met de civiele werkzaamheden voor het bouwrijp maken. • De woningen kunnen geplaatst worden, waarschijnlijk eind 2026. • Het gebied wordt verder woonrijp gemaakt. Verwachte einddatum 31 december 2027 Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Geld/Tijd: Matig risico. De verstrekte Rijkssubsidie ‘Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen’ is begin 2024 verleend. Voorwaarde van deze subsidie is realisatie binnen 1 jaar na toekenning. Omdat dit niet haalbaar is gebleken, is een verlenging van de termijn aangevraagd. Tijd: Matig risico. De vergunningverlening, maar ook het produceren en/of het plaatsen van de woningen, kan vertraging oplopen. Aansluiting op het energienetwerk is in deze tijd geen zekerheid. In de gesloten ROK met Wonen Limburg zijn afspraken gemaakt over de kostenverdeling van dit risico op vertraging. Oplevering is gepland voor begin 2027, maar is mede afhankelijk van een onherroepelijke omgevingsvergunning. Juridisch: Matig risico.

De omgevingsvergunning voor het realiseren van de flexwoningen moet nog worden verleend. Echter kan een beroepsprocedure nooit worden uitgesloten, ondanks een intensief doorlopen participatietraject. Voor de spuitzonering is het risico hier beperkt omdat er afspraken zijn gemaakt met gebruikers van omliggende agrarische gronden. Grondexploitatie Grondexploitatie Horst - Flexwonen Westsingel Stand op 1 januari 2025

Stand op 31 december 2025

Kosten

Kosten

Reeds gerealiseerd (excl. winst) Nog te realiseren Totale kosten (excl. winst)

49.611 Reeds gerealiseerd (excl. winst) 844.326 Nog te realiseren 893.937 Totale kosten (excl. winst)

53.104 809.319 862.423

ARGE Winstneming POC winst vanaf 2017 Totale kosten

ARGE Winstneming 247 POC winst vanaf 2017 894.184 Totale kosten

1.698 864.121

Opbrengsten

Opbrengsten

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale opbrengsten

660.000 Reeds gerealiseerd 240.000 Nog te realiseren 900.000 Totale opbrengsten

660.000 240.000 900.000

Boekwaarde

610.142- Boekwaarde

605.198-

Contante Waarde per prijspeil per prijspeil per prijspeil Eindwaarde

1-1-2025 1-1-2026 31-12-2026

Contante Waarde per prijspeil per prijspeil per prijspeil 5.816 Eindwaarde

5.781 5.799

1-1-2026 1-1-2027 31-12-2027

35.172 35.524 35.879

Project

Projectnummer Portefeuillehouder Voorgaande rapportage

10. Horst – Gebiedsvisie Kasteelpark Ter Horst

Status project

A.0582.01 Eric Beurskens Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2024

Projectinformatie Start van het project Een snel veranderende omgeving met bijbehorende ontwikkelingen heeft een aantal organisaties in Horst ertoe gezet om samen na te denken over hun toekomst. Eind 2014 is vanuit een gezamenlijke passie en ambitie een reis gestart om een droom te realiseren, gebaseerd op samenwerking, een verbinding tussen verschillende partijen in en rondom de Kasteelse Bossen met een focus op het bereiken van sportieve, natuur recreatieve, educatieve, economische, culturele en maatschappelijke meerwaarde. De beweging Afslag 10 is tot stand gekomen. In goed overleg met deze beweging is in mei 2019 de visie Afslag door de raad vastgesteld. In september 2020 heeft diezelfde beweging de stekker eruit getrokken. Het college geeft aan dat de ambities overeind blijven, maar dat een herijking van de visie wel nodig is. In feite het startmoment voor de gebiedsvisie Kasteelpark Ter Horst. Doel van het project De ambitie is om de status, die het gebied Kasteelse Bossen in het verleden heeft gehad, weer herkenbaar te maken. Dit zou dan moeten gebeuren door op de juiste plekken waarden te verbeteren c.q. toe te voegen, betere verbindingen met de dorpskernen te creëren en de herkenbaarheid en toegankelijkheid van het Kasteelpark te vergroten.

Kasteelpark Ter Horst is een plek die kan sprankelen en leven, terwijl er tegelijkertijd wordt genoten van de rust, de ruimte en de prachtige natuur. Door de bestaande structuren in de spotlight te zetten (waarbij de Kasteelruïne het middelpunt zou moeten zijn) kunnen we met een vernieuwende blik kijken en voortborduren op wat deze plek al in zich heeft. Bestemmingsplan Nog niet aan de orde. Eerst de visie en dan op een later moment het omgevingsplan. Besluiten 2018 In januari 2018 heeft Afslag10 een ontwikkelkader aangeboden aan het college en raad. Deze visie gaat vooral over de “hardware” (de ruimtelijke ontwikkelingen). Het college heeft op 13 maart 2018 besloten om een gemeentelijke visie Afslag10 op te stellen waarbij het ontwikkelkader van Afslag10 als uitgangspunt wordt genomen. Ook is in het coalitieprogramma en Collegeprogramma 2018-2022 opgenomen dat een gemeentelijke visie Afslag10 wordt opgesteld inclusief financieel kader. 2019 Op 21 mei 2019 heeft de raad de gemeentelijke visie Afslag10 vastgesteld en een werkkrediet beschikbaar gesteld van € 100.000. 2023 In oktober is door het college de gebiedsvisie aangehouden. Aanvulling is gewenst met afwegingskader en uitvoeringsagenda. 2024 Op 20 december heeft het college een besluit genomen over de kernwaarden en randvoorwaarden, de gebiedsomvang en een uitvoeringsprogramma.

Aan de raad wordt een krediet van € 200.000 gevraagd om het uitvoeringsprogramma uit te gaan voeren (besluitvorming maart 2025: aangenomen). Voor een nog te benoemen gebiedsmanager, die voor 0,5 fte in 2025 en 2026 ingezet kan worden, is € 150.000 gereserveerd in de begroting. Wat is er al gerealiseerd 2021 • Het afhaken van de beweging Afslag10 heeft geleid tot discussie en ook vertraging van het proces. De ambities om van dit gebied de Achtertuin van Horst te maken, zijn echter niet verloren gegaan. Het college geeft echter wel aan dat herijking van de visie voor -een deel vanvan het gebied nodig is.

•

Een aantal stakeholders (met name de economische) in het gebied hebben vervolgacties ingezet door nader onderzoek op te starten naar de haalbaarheid van hun gewenste toekomstige ontwikkelingsplannen in dit gebied. 2022 Medio dit jaar is gestart met een nieuwe visie voor het gebied. De eerste conceptversie van de “Gebiedsvisie Kasteelpark ter Horst” is in samenspraak met de stakeholders tot stand gekomen en zal in het eerste deel 2023 het bestuurlijk traject ingaan. 2023 • Naar aanleiding van de informatieavonden en de reacties van betrokken partijen is er een aanvullend ecologisch onderzoek verricht en de bevindingen zijn in een rapportage vertaald. • Na het aangehouden collegebesluit is intern besproken hoe verder te gaan. 2024 Met het vaststellen van kernwaarden/randvoorwaarden, gebiedsomvang en uitvoeringsprogramma heeft het college de visie over de toekomst van Kasteelpark ter Horst vastgesteld. Daarmee kan de uitvoering van start. In het uitvoeringsprogramma zijn een aantal acties opgenomen die op korte termijn om uitvoering vragen. Daarvoor is aan de gemeenteraad gevraagd om een uitvoeringskrediet van € 200.000 voor 2025 beschikbaar te stellen (besluitvorming maart 2025: aangenomen). Na akkoord van de Raad kan het uitvoeringsprogramma van start gaan en wordt in nauwe samenwerking met alle betrokkenen gewerkt aan de ontwikkeling en verbetering van Kasteelpark Ter Horst.

2025 Er is een gebiedsmanager aangesteld. De gebiedsmanager is begonnen met het uitvoeren van het uitvoeringsprogramma. Daarnaast wordt er gewerkt aan het realiseren van een gebiedsgericht programma. Met dit programma wil de gemeente meer regie krijgen over het gebied, zodat het bosen parkgebied beschermd en verbeterd kan worden. Ook wil de gemeente dat het gebiedsprogramma dient als richtinggevend ruimtelijk raamwerk voor de inrichting, het beheer en initiatieven binnen het gebied. Het uiteindelijke doel is om de unieke waarden van het park te behouden en tegelijkertijd te versterken door ontwikkeling. Hierbij ligt de nadruk op een aantal kernwaarden en randvoorwaarden: respect voor het landschap, versterken van kernwaarden, een helder ruimtelijk raamwerk voor de toekomst. Om dit te realiseren is er opdracht verstrekt aan een landschapsbureau. Financiële toelichting In 2025 is er begonnen met de uitvoering van het uitvoeringsprogramma. Tot nu toe is er geld uitgegeven aan realisering van het rovershol, uitvoeren van een verkeersscan, inzetten van extra handhaving, onderzoek op en rond Huys Ter Horst en extra onderhoud. Wat gaat er nog gebeuren Om de aanvullende vragen van het college goed te kunnen verwerken, is het noodzakelijk om de vraagstelling in een bredere context te beschouwen.

Er is een integrale benadering nodig vanwege de relatie met de Omgevingsvisie en het op te stellen Programma Toerisme en Recreatie. Met de gevraagde aanvullingen en het te doorlopen traject hiervoor, is meer tijd nodig. Het eindproduct wordt dan een ruimtelijk raamwerk waarin landschappelijke waarden naar voren komen. Dat omvat daarmee meer dan een gebiedsvisie. Een landschapsbureau is bezig met het ruimtelijk raamwerk. Verwachte einddatum Nog niet te bepalen Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Geld: Laag risico. De beschikbare middelen zijn passend voor de huidige opdracht. Organisatie: Matig risico. Er is bij partijen veel aandacht voor dit project. Het risico ligt bij de besluitvorming. De visie is gevormd met het huidige college. Het nieuwe ruimtelijk raamwerk moet worden vastgesteld door het nieuwe college.

Financieel kader Horst - Gebiedvisie Kasteelpark Ter Horst Lasten Oorspronkelijke raming Bijstelling raming t/m 31-12-2025 Beschikbaar t/m 31-12-2025

Baten

(A)

€ € €

200.000 200.000

€ € €

-

Realisatie t/m 31-12-2025 Nog te realiseren * Bijgestelde raming

(B)

€ € €

60.765 139.235 200.000

€ €

-

Voorstel wijziging raming

(B-A)

€

-

€

-

2026 2027 2028 2029 Totaal

€ € € € €

50.000 50.000 39.235 139.235

€ € € € €

-

* Verwachting nog te realiseren lasten per jaarschijf

Noot: dit overzicht betreft het uitvoeringskrediet dat in maart 2025 beschikbaar is gesteld. In de projectenrapportage 2024 is het werkkrediet verantwoord. Dat krediet is afgesloten.

Project

11. Horst – Gebiedsontwikkeling Aan de Kabroeksebeek

Projectnummer Portefeuillehouder Voorgaande rapportage

Status project

G.140 Roy Bouten Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2024

Projectinformatie Start van het project Na de motie van de raad van 20 december 2022 is voor het OKC Weisterbeek een alternatieve locatie in de nabijheid van de Afhang gevonden. De planuitwerking voor dit gebied is daaropvolgend opgestart. De benodigde gronden voor dit project zijn aangekocht en met de ontwikkelaar is daarvoor een anterieure overeenkomst gesloten. Doel van het project Het ontwikkelen van een gebied waarin onderwijs (OKC Weisterbeek) en wonen in balans zijn met een omgeving waarin groen en water voldoende ruimte krijgen. Verder is een veilige verkeersroute een belangrijk criterium. Bestemmingsplan Het bestemmingsplan “Aan de Kabroekse Beek” is in september 2024 vastgesteld. Besluiten 2023 In mei besluit het college tot aankoop van het benodigde perceel. 2024 Het bestemmingsplan is door de raad vastgesteld op 10 september. Tegelijkertijd is de grondexploitatie voor het gebied vastgesteld en een krediet ad € 4.692.209 beschikbaar gesteld. Wat is er al gerealiseerd 2023 • De alternatieve locatie Almeweg (kas Van Vegchel) is aangekocht. • Er is een participatieproces met de omgeving doorlopen en er is een klankbordgroep ingesteld. • Het ontwerp bestemmingsplan is ter inzage gelegd. Veel onderzoeken zijn al uitgevoerd. • De voorbereidingen voor de sloop zijn gedaan. • Met de ontwikkelaar van de woningen zijn afspraken gemaakt over de afname.

2024 • De kas van voormalig eigenaar Van Vegchel is gesloopt en het terrein en bosgebied zijn opgeschoond. • Gedurende het jaar heeft er tweemaal overleg plaatsgevonden met de klankbordgroep. Daarnaast is er een inloopavond georganiseerd om ouders en overige belanghebbenden te informeren over de voortgang qua planning en uitwerking van de plannen, alsmede het ontwerp van de nieuwe school. • De ontwikkelaar is gestart met het ontwerpproces van de 48 appartementen. • Het bestemmingsplan is onherroepelijk. • De civieltechnische werken voor het bouwrijp maken zijn aanbesteed.

2025

De inhoudelijke aspecten ten aanzien van de nieuwbouw van de school zijn opgenomen in rapportage nummer 15. • Het gehele plangebied is bouwrijp gemaakt inclusief de benodigde uitbreiding van het nutstracé. • Na de aanbesteding voor de bouw van de school is gestart met de bouw. • De ontwikkeling van de 48 appartementen loopt achter op de planning. De ontwikkelaar geeft de financiele haalbaarheid op als reden van de ontstane vertraging. De inhoudelijke aspecten ten aanzien van de nieuwbouw van de school zijn opgenomen in rapportage nummer 12.

Financiële toelichting De gemaakte kosten in 2025 betreffen vooral de kosten voor het bouwrijp maken. De nog te realiseren opbrengsten betreffen de verkoop van de gronden voor de appartementsgebouwen. De nog te realiseren kosten zullen met name bestaan uit kosten voor het woonrijp maken van het gebied. Dit kan pas voltooid worden nadat de appartementsgebouwen gerealiseerd zijn. Naar verwachting kan het project afgesloten worden met een positief resultaat. Wat gaat er nog gebeuren • De ontwerpen voor de twee appartementsgebouwen worden nader uitgewerkt. De ontwerpen worden toegelicht aan de Klankbordgroep (omwonenden). • Bij het ontwerp van het openbaar gebied worden de klankbordgroep en direct omwonenden betrokken. • Het gebied rond de school wordt woonrijp gemaakt. Verwachte einddatum 31 december 2028 Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Geld/Tijd: Matig risico. Contractueel is geen afnameplicht voor vergunningverlening vastgelegd. Daardoor is er geen zekerheid over moment van afname. Bij lang uitblijven kan dit gevolgen hebben voor de grondexploitatie.

Grondexploitatie Grondexploitatie Aan de Kabroeksebeek Stand op 1 januari 2025

Stand op 31 december 2025

Kosten

Kosten

Reeds gerealiseerd (excl. winst) Nog te realiseren Totale kosten (excl. winst)

1.605.452 Reeds gerealiseerd (excl. winst) 2.965.562 Nog te realiseren 4.571.014 Totale kosten (excl. winst)

2.062.226 2.551.846 4.614.073

ARGE Winstneming POC winst vanaf 2017 Totale kosten

ARGE Winstneming 65.886 POC winst vanaf 2017 4.636.900 Totale kosten

90.065 4.704.138

Opbrengsten

Opbrengsten

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale opbrengsten

3.550.000 Reeds gerealiseerd 1.262.278 Nog te realiseren 4.812.278 Totale opbrengsten

3.552.025 1.309.996 4.862.021

Boekwaarde

1.878.662- Boekwaarde

1.399.733-

Contante Waarde per prijspeil per prijspeil per prijspeil Eindwaarde

1-1-2025 1-1-2026 31-12-2028

Contante Waarde per prijspeil per prijspeil per prijspeil 186.923 Eindwaarde

184.697 185.251

1-1-2026 1-1-2027 31-12-2028

170.276 171.979 175.436

Project Projectnummer Portefeuillehouder Voorgaande rapportage

12. Horst – Nieuwbouw OKC Weisterbeek

Status project

A.0267 Roy Bouten Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2024

Projectinformatie Start van het project Op 15 december 2020 is het Integraal Huisvestingsprogramma Onderwijs vastgesteld. In het bijbehorende Uitvoeringsprogramma 2020-2024 is nieuwbouw van basisschool Weisterbeek opgenomen. Doel van het project Nieuwbouw Openbaar Kindcentrum Weisterbeek in een groene omgeving waarin opvang, onderwijs, bewegen en ontmoeting centraal staan. Bestemmingsplan Het bestemmingsplan ‘Aan de Kabroeksebeek” is vastgesteld op 10 september 2024. Besluiten 2019 De raad diende op 19 maart de motie Herhuisvesting OBS Weisterbeek in waarin ze het college opriep een aantal scenario’s voor herhuisvesting van basisschool Weisterbeek voor te bereiden. 2020 • De raad diende op 21 januari de motie Integrale Ontwikkeling centrum Horst in waarin ze het college opriep de herhuisvesting van OBS Weisterbeek te onderzoeken in combinatie met het direct aangrenzende gebied en de mogelijkheid om ook andere functies, waaronder wonen, toe te voegen. • Op 15 december stelde de raad het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs vast. Daarin is de vernieuwbouw van basisschool Weisterbeek als een van de uitvoeringsprojecten voor de periode 2020-2024 opgenomen.

2022 • De raad stelde op 8 maart een krediet beschikbaar voor de bouw van het Openbaar Kindcentrum inclusief een wijkfunctie en stelde een voorbereidingskrediet beschikbaar om de plannen verder uit te werken gecombineerd met de functies wonen, groen, parkeren en de centrumverbinding. • De raad nam op 20 december, naar aanleiding van een themaraad op 6 december, een motie aan waarin ze het college opriep een alternatieve locatie voor IKC Weisterbeek binnen de Afhang verder uit te werken. 2023 Op 20 juni is de raad via een RIB op de hoogte gebracht van de afronding van de grondverwerving op de alternatieve locatie en de stand van zaken rondom de ontwikkeling van het Openbaar Kindcentrum (OKC) en het omliggend gebied. 2024 • Op 6 februari stelde de raad een aanvullend krediet beschikbaar vanwege de groei van het aantal leerlingen, indexering en mogelijke aanvullende maatregelen vanwege onder andere netcongestie. • Op 10 september heeft de raad het bestemmingsplan vastgesteld. Wat is er al gerealiseerd 2021 • Samen met Dynamiek Scholengroep en kinderopvangorganisatie ‘t Nest stelden we het Programma van Eisen op voor het IKC en zijn de stichtingskosten inzichtelijk gemaakt. • Middels een breed participatietraject met alle betrokken partijen zijn 3 scenario’s opgesteld voor het gehele plangebied. 2022 Het Programma van Eisen voor IKC Weisterbeek is verder uitgewerkt.

De haalbaarheid en inpassing van de combinatie van een IKC met wonen, parkeergarage, vergroening en klimaatopgave op de huidige locatie van de school is in samenspraak met alle betrokkenen in beeld gebracht. De voorbereidingen voor het bestemmingsplan op de huidige locatie zijn opgestart. Ook de consequenties voor het omliggend gebied zijn in beeld. 2023 • De grond voor de nieuwbouw van het OKC op de alternatieve locatie is verworven.

•

Het OKC is verder uitgewerkt in de vorm van een schetsontwerp. Daarin heeft ook het bewegingsonderwijs een plek gekregen. • De noodzakelijke verkeersmaatregelen zijn in beeld gebracht. • Een klankbordgroep is gestart om de inrichting van het gebied en de benodigde verkeersmaatregelen te bespreken om tot een definitief plan te komen. 2024 • Het bestemmingsplan is onherroepelijk. • Het kassencomplex is gesloopt. • De omgevingsvergunning is verleend. • De aanbesteding voor de bouw van het OKC is afgerond. • Het ontwerp van de buitenruimte is nagenoeg gereed. • Het bouwrijp maken is gestart. • De realisatieovereenkomst en de beheer- en exploitatieovereenkomst zijn getekend. 2025 • De schoolomgeving is bouwrijp gemaakt. • De bouw van OKC Weisterbeek is gestart. • Met de kinderen zijn feestelijke momenten zoals de eerste paal en het hoogste punt gevierd. Financiële toelichting De uitvoering verloopt financieel volgens planning. De gerealiseerde kosten in 2025 betreffen vooral bouwtermijnen van de school. Tot aan de oplevering van de school zullen de resterende bouwtermijnen nog betaald worden. Van zowel de school als van de kinderopvang zijn bijdrages overeengekomen. Als de school is opgeleverd, zullen ook die bijdrages ontvangen worden. Daarmee kan dan bij de jaarrekening dit krediet worden afgesloten. Wat gaat er nog gebeuren • Het woonrijp maken wordt afgerond voor 1 mei 2026.

• Oplevering van het gebouw en de openbare ruimte is voorzien in het 2e kwartaal van 2026. • We informeren periodiek de klankbordgroep en de omwonenden over de ontwikkelingen. Verwachte einddatum 31 december 2026 Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Geld/Tijd/Kwaliteit: Beperkt risico. De landelijke problematiek van de netcongestie heeft ook hier een rol gespeeld. Doordat de uitbreiding van het nutstracé enkele maanden later is uitgevoerd, zijn er meerwerkkosten geweest van de aannemer omdat er in de eerste maanden nog geen bouwstroomaansluiting beschikbaar was.

Financieel kader Horst - Nieuwbouw OKC Weisterbeek Lasten

Baten

(A)

€ € €

8.350.000 4.268.237 12.618.237

€ € €

1.750.000 -651.673 1.098.327

Realisatie t/m 31-12-2025 Nog te realiseren * Bijgestelde raming

(B)

€ € €

8.739.758 3.878.479 12.618.237

€ € €

452.704 645.623 1.098.327

Voorstel wijziging raming

(B-A)

€

2026 2027 2028 2029 Totaal

€ € € € €

Oorspronkelijke raming Bijstelling raming t/m 31-12-2025 Beschikbaar t/m 31-12-2025

-

€

-

€ € € € €

645.623 645.623

* Verwachting nog te realiseren lasten per jaarschijf 3.878.479 3.878.479

Project

Projectnummer Portefeuillehouder Voorgaande rapportage

13. Horst – Gebiedsontwikkeling Doolgaardstraat 6-8 en 10b/ Onze Loods

Status project

A.0403.01, A0401.01, A.0404.01, A0402.01 en A.0405.01 Roy Bouten Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2024

Projectinformatie Start van het project 18 juni 2024. Doel van het project De gemeente ontwikkelt aan de Doolgaardstraat de nieuwbouw en omgeving voor de nieuwe huisvestingslocatie voor Onze Loods. Dit is de centrale locatie voor de “kansenfabriek” van Horst aan de Maas waar iedereen meedoet. Het is een nieuwe locatie midden in de samenleving waarin mensen samen komen en betrokken worden om actief deel te nemen in de maatschappij. Onze Loods is niet alleen voor de verplichte taakstellingen die de gemeente heeft op taalontwikkeling en participatie. Het is de ontmoetingsplek om elkaar te versterken, meer naar elkaar om te kijken door mensen met elkaar in contact te laten komen maar ook het lokale bedrijfsleven met onderwijs bij elkaar te brengen. Deze huisvestingslocatie wordt gerealiseerd in twee gebouwen met een centraal openbaar binnenterrein. Verder wordt de locatie voorzien van een sterke vergroening. Aan de voorzijde van het plangebied worden sociale huurwoningen gerealiseerd. Bestemmingsplan Momenteel in Bestemmingsplan Centrum Horst opgenomen met functie bedrijf. Voor de invulling van de nieuwe functies zal door middel van een reguliere BOPA (Buitenplanse Omgevingsplan Activiteit) procedure de planologische- en vergunningsregels vastgelegd worden.

Voor Onze Loods zal dit naar verwachting de functie Maatschappelijk zijn en separaat Wonen voor de woningen en Weg en/of Verkeer voor het openbaar gebied. Besluiten 2024 •

18 juni besluit de raad tot aankoop van de locatie met bijbehorende kredietverstrekking. Daarnaast stelt ze een voorbereidingskrediet beschikbaar om een scenariokeuze voor de gebiedsontwikkeling op te stellen. • Op 17 december kiest de raad een scenario met daarbij de kaders voor de doorontwikkeling van het gebied. Wat is er al gerealiseerd 2024 • Op basis van het raadsbesluit zijn de koopovereenkomsten gesloten. Ter uitvoering daarvan is in september 2024 Doolgaardstraat 6-8 in eigendom van de gemeente overgedragen. • In de getekende koopovereenkomst Doolgaardstraat 10b is afgesproken dat in juli 2025 dit eigendom aan de gemeente wordt overgedragen. • Verkennende onderzoeken naar asbest en bodem hebben plaatsgevonden. Er is een ecologische QuickScan uitgevoerd. • Er is een studie opgeleverd naar een scenarioschets op hoofdlijnen, als toekomstige gebiedsinvulling. 2025 • Een Voorlopig Ontwerp voor het gebouw inclusief vergaande uitwerkingen van de constructeur en installatieadviseur zijn opgeleverd en begroot voor de kredietaanvraag aan de raad. • Een terreininrichting van het openbaar gebied is nagenoeg gereed opgeleverd en compleet gemaakt voor de begroting ten behoeve van de kredietaanvraag. • De plannen zijn voorlopig getoetst (ambtelijk, stedenbouwkundig en door het CRK). • De gemeente is volledig eigenaar en het gebruik van alle gebouwen is beëindigd.

• Woonwenz is geselecteerd als woningcorporatie voor de ontwikkeling van de sociale huurwoningen.

• Onderzoeken voor de sloop en een sloopmelding zijn positief beoordeeld. Financiële toelichting In 2025 zijn vanuit het voorbereidingskrediet diverse onderzoeken verricht. Tevens is het ontwerp voor het gebouw en een terreininrichting opgesteld en getoetst. Beide zijn vervolgens vertaald in kostenramingen zodat daarmee een raadsvoorstel voor het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet voorbereid kon worden. Daarnaast hebben de aankopen van de panden plaatsgevonden. In de meerjarenbegroting is een bedrag van € 7.750.000 opgenomen voor de stichtingskosten van Onze Loods. Bij de Provincie Limburg is verkend of een subsidie vanuit de Provinciale Leefbaarheidsaanpak aangevraagd kan worden voor de realisatie van Onze Loods. Het gaat dan om een bedrag van maximaal € 1.000.000,- en zal mede ter dekking dienen van het uitvoeringskrediet. Wat gaat er nog gebeuren • In maart 2026 ligt het voorstel voor bij de raad om een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen voor de hele ontwikkeling van de projectlocatie (krediet en grondexploitatie). De kosten van het voorbereidingskrediet en de verwerving worden daarin meegenomen. • In Q1 en Q2 2026 worden de ontwerpen voor het terrein en de gebouwen vastgesteld om in juni 2026 de BOPA aanvraag bij het college vast te laten stellen. • In Q1 2026 start de sloop van de huidige opstallen en het terrein op de locatie.

• De aanvraag van de subsidie zal naar verwachting medio 2026 worden gedaan. • De aanbesteding voor de bouw zal in Q3 2026 zijn. Start bouw is dan beoogd in Q4 2026. • Verwachte oplevering van Onze Loods zal dan Q3 2027 kunnen zijn. Verwachte einddatum 31 december 2027, mits subsidie dan afgewikkeld kan worden. Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Tijd/Organisatie: Beperkt risico. Het project is met name afhankelijk van de ambtelijke capaciteit op de inzet van BOPA procedure. Tijd: Beperkt risico. Vertraging kan ontstaan door de volgende externe factoren: • Aansluitingen van nutspartijen waaronder met name elektriciteit. Dit is niet nauwkeurig te plannen en kent een afhankelijkheid van capaciteit op energienetwerk en installatiebedrijf. • De bouwtijd is realistisch ingeschat, de aanlevertijden van materialen is echter niet nauwkeurig te plannen en kan effect hebben op de bouwtijd, evenals de starttijd van de aannemer na aanbesteding. Juridisch/Tijd/Informatie: Matig risico. Beroep en bezwaar tegen het omgevingsplan. Omwonenden worden nauw betrokken bij de gebiedsinvulling. Desondanks kunnen beroep en bezwaarprocedures leiden tot aanzienlijke vertragingen.

Financieel kader Horst - Gebiedsontwikkeling Doolgaardstraat 6, 8-10b / Onze Loods Lasten Oorspronkelijke raming Bijstelling raming t/m 31-12-2025 Beschikbaar t/m 31-12-2025

Baten

(A)

€ € €

2.164.000 2.164.000

€ € €

-

Realisatie t/m 31-12-2025 Nog te realiseren * Bijgestelde raming

(B)

€ € €

1.972.497 191.503 2.164.000

€ € €

-

Voorstel wijziging raming

(B-A)

€

-

€

-

2026 2027 2028 2029 Totaal

€ € € € €

191.503 191.503

€ € € € €

-

* Verwachting nog te realiseren lasten per jaarschijf

1) In de projectenrapportage 2024 is het aankoopbedrag inclusief overwaarde opgenomen. Dit is in 2024 ten laste gebracht van het jaarrekeningresultaat. In deze rapportage derhalve het huidige krediet.

Project Projectnummer Portefeuillehouder Voorgaande rapportage

14. Horst – Herinrichting Schoolstraat

Status project

A.0142.01 Robert Martens Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2024

Projectinformatie Start van het project Maart 2024 zijn de voorbereidingen gestart. Doel van het project De woningbouw in de Afhang van de afgelopen 20 jaar heeft geleid tot een steeds grotere druk op de verbinding tussen het Horster centrum en de Afhang. Dit noopt tot een herinrichting van de Schoolstraat. De herinrichting is ook noodzakelijk om de waterproblemen aldaar op lossen. Ook wordt de kruising Schoolstraat-Westsingel al jaren als onveilig ervaren. Jaarlijks ontvangen we talloze meldingen hierover en er zijn helaas ook ongevallen te betreuren. Met name de schoolgaande kinderen en ouderen zijn kwetsbare groepen. Aangezien OKC De Weisterbeek wordt verplaatst en de laatste fase van woningbouw in de Afhang wordt gerealiseerd, is dit het moment om, gelijktijdig met een herinrichting van de Schoolstraat, de oversteek veilig te maken en zo een goede ontsluiting te realiseren naar het centrum van Horst. Bestemmingsplan N.v.t. Besluiten 2024 Op 10 september stemt de raad in met de realisatie van een goede ontsluiting en veilige oversteek tussen De Afhang en de Schoolstraat door de aanleg van een rotonde en herinrichting van de Schoolstraat. Daarvoor wordt een krediet van € 1.600.000 beschikbaar gesteld, dat door middel van een onttrekking van € 650.485 uit de reserve vrij aanwendbaar ten gunste van de reserve kapitaallasten wordt gedekt.

Wat is er al gerealiseerd 2024 • Alle voorbereidende onderzoeken zijn uitgevoerd. • VO gereed en het DO is opgestart. • Omgevingsdialoog is gevoerd. • Het voormalige Rabobankgebouw is gesloopt voor het realiseren van extra tijdelijke parkeerplaatsen en een veilige toegang tot de bestaande basisschool de Weisterbeek. • Nader onderzoek naar riool uitgevoerd. Conclusie: riool geheel vervangen. • Het werk is aanbesteed en gegund aan aannemersbedrijf Arie Laarakkers. • In april is gestart met de werkzaamheden. • Het werk is opgeleverd in december, behoudens de Waterstraat. • Beplanting is aangebracht door de gemeente. Financiële toelichting Na een uitgebreide aanvullende rioolinspectie (traject Waterstraat-Weltersweide) bleek dat ook dit gedeelte van het riool vervangen moest worden. De kosten voor het vervangen van het bedragen € 155.000. Vanuit het rioolfonds is dit bedrag beschikbaar gesteld. Het project verloopt volgens planning. Wat gaat er nog gebeuren • Oplevering van het werk in Q1 2026. • In 2026 wordt er gestart met de rotonde van de Westsingel, wat aansluit op dit project; Verwachte einddatum Medio 2026 Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Niet van toepassing. 2025

Financieel kader Horst - Herinrichting Schoolstraat Lasten Oorspronkelijke raming Bijstelling raming t/m 31-12-2025 Beschikbaar t/m 31-12-2025

Baten

(A)

€ € €

1.600.000 155.000 1.755.000

€ € €

1.600.000 155.000 1.755.000

Realisatie t/m 31-12-2025 Nog te realiseren * Bijgestelde raming

(B)

€ € €

1.082.651 672.349 1.755.000

€ € €

949.515 805.485 1.755.000

Voorstel wijziging raming

(B-A)

€

-

€

-

2026 2027 2028 2029 Totaal

€ € € € €

672.349 672.349

€ € € € €

805.485 805.485

* Verwachting nog te realiseren lasten per jaarschijf

Project Projectnummer Portefeuillehouder Voorgaande rapportage

15. Horst – Horst West/KLC

Status project

6830304 / A.0560.01 Roy Bouten Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2024

Projectinformatie Start van het project 2020 Doel van het project De leefbaarheid in Horst-West (de Mussenbuurt, In de Riet en Norbertuswijk) staat onder druk. In deze buurten zie je een sterke concentratie van bewoners met minder sociale draagkracht. Dit wordt nog versterkt door nieuwkomers (statushouders en internationale werknemers) die juist aangewezen zijn op woningen die vooral in deze wijken staan. Voor de aanpak van de wijken die samen het project Horst-West vormen, is bij de provincie subsidie aangevraagd in het Kader van Kwaliteit in Limburgse Centra (KLC): een provinciaal subsidiekader dat aandacht heeft voor leefbaarheidsvraagstukken. We zien kansen om extra huurwoningen toe te voegen op inbreidingslocaties buiten de 3 wijken. In feite ter vervanging van verouderde sociale huurwoningen in de 3 wijken zelf. Dit zal volgtijdelijk moeten plaatsvinden. Eerst nieuwbouw en dan fysieke ingrepen in het gebied. Er zijn een aantal onderdelen die samen het Horst-West project vormen: 1. Fysieke aanpassingen in de wijken. 2. Het ruimtelijke spoor voor de huurwoningen (3 projecten: Disselhof, Bemmelstraat en Veemarkt). 3. Het maatschappelijke/sociale spoor om de leefbaarheid in de wijken te verhogen. Bestemmingsplan Per projectonderdeel zal dit te zijner tijd en waar nodig aan bod komen.

Besluiten 2020 Collegebesluit 2 november voor Horst-West/KLC waarin akkoord is gegaan met het project en de ambitie voor Horst-West/KLC en het accorderen van samenwerkingen met Provincie en Wonen Limburg. 2020 Bij de vaststelling van de kadernota 2021 en 2022 is respectievelijk € 1 miljoen en € 800.000 in de 2021 begroting gelabeld voor Horst-West. 2022 Bij brief van 6 september 2022 delen Gedeputeerde Staten mee dat subsidie is verleend voor een bedrag van € 825.000. Het deelproject Weisterbeeklocatie is uit de subsidie gehaald en verplaatst naar de subsidieaanvraag voor de tweede KLC-agenda. De opgave is om 45 sociale huurwoningen te realiseren binnen de 3 genoemde projecten. Daarnaast worden 106 sociale huurwoningen in diverse lopende uitbreidingslocaties (grondexploitaties) gerealiseerd. Wat is er al gerealiseerd 2020 Ondertekening KLC-agenda met provincie. Het is een voorlopig besluit. Op basis van de brede, innovatieve en veel omvattende ambitie stelt de provincie een bedrag van € 1 miljoen ter beschikking. Daarmee behoort Horst aan de Maas tot de gemeente met de hoogste bijdrage op grond van het KLC. 2021 • Ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst met Wonen Limburg, waarin de en samenwerking op zowel fysiek als sociaal terrein is beschreven.

2022 • In samenspraak met de wijkcomités, inwoners, Wonen Limburg, maatschappelijke partners is een samenwerkingsprogramma inclusief prioritering opgesteld. We maken onder andere werk van het versterken van de woonomgeving, goed samenwonen, uitbreiding van het VoorMekaar netwerk, toevoegen van een ontmoetingsfunctie. 2023 • De realisatie van 45 sociale huurwoningen op de herontwikkellocaties (Disselhof, Bemmelstraat en Veemarkt) is gestart. • Het project Disselhof wordt binnenkort opgeleverd en wordt daarmee in 2024 afgerond.

•

Het project Bemmelstraat wordt naar verwachting begin 2025 afgerond (zie rapportage nummer 19). • Het project Veemarkt wordt naar verwachting eind 2024 afgerond (zie rapportage nummer 20). • Via de sociale agenda wordt uitvoering gegeven aan de samenwerking tussen wijkcomités, inwoners, Wonen Limburg en maatschappelijke partners onder de naam “Westenwind”. In 2023 is er vanuit het VoorMekaar een straat-contact netwerk opgezet in de Norbertuswijk. • De werkgroep Mussenbuurt en het wijkcomité In de Riet hebben de eerste gezamenlijke stappen gezet voor de te realiseren ontmoetingsfunctie in het nieuwe OKC Weisterbeek. 2024 • Het project Disselhof is afgerond. • De appartementen aan de Veemarkt zijn opgeleverd. • Wonen Limburg is gestart met de nieuwbouw aan de Bemmelstraat. • Het conceptplan voor de sloop en nieuwbouw van de appartementen aan de Pr. Marijkestraat is op hoofdlijnen akkoord bevonden. 2025 • Er is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst opgesteld met Wonen Limburg, om de gebiedsontwikkeling Horst-West tot 2030 door te zetten. De kansenkaart uit de Buurtsaam rapportage vormt de basis voor de te onderzoeken kansen in de wijken. • De werkzaamheden aan de hofjes in de Norbertuswijk zijn grotendeels gerealiseerd. • De wijk Afhang is aangehaakt bij de Mussenbuurt en In de Riet in de ontwikkeling van de huiskamer in OKC Weisterbeek.

In 2025 zijn stappen gezet in de realisatie van een gezamenlijke entiteit, het werven van vrijwilligers en activiteiten. Financiële toelichting Voor de fysieke aanpassingen in de wijken is een bedrag van € 400.000 beschikbaar gesteld. De werkzaamheden aan hofjes in de Norbertuswijk zijn in 2025 nagenoeg afgerond (zie onderstaand 2e financieel kader). Voor onderdeel 2 (zie doel van het project) zijn separaat grondexploitaties vastgesteld voor de locaties Bemmelstraat en Veemarkt (respectievelijk rapportage nr. 16 en 17). Wat gaat er nog gebeuren De komende jaren staan diverse ontwikkelingen op de planning: Ad 1. Fysieke aanpassingen in de wijk Op basis van de resultaten van het BuurtSaam traject (project waarin gemeente, buurt en rijksbouwmeesters samen hebben opgetrokken) worden gesignaleerde kansen (waar mogelijk) verder uitgewerkt en waar mogelijk tot uitvoering gebracht. Deze kansen zijn benoemd in de Samenwerkingsovereenkomst. Hieronder vallen onder andere: • Verbeteringen van de wijkstructuur/openbaar gebied in de drie wijken van Horst West (Norbertuswijk, Mussenbuurt, In de Riet). - Onderzoek naar het realiseren van een ontmoetingsplek – Mussenbuurt en In de Riet. - Onderzoek naar mogelijkheden ‘groen voor grijs’ en eventuele koppelkansen met infra – In de Riet. •

•

Wonen Limburg werkt het plan voor de sloop en nieuwbouw van de appartementen aan de Pr. Marijkestraat verder uit. Omdat Wonen Limburg eigenaar en initiatiefnemer is, hebben wij als gemeente beperkt invloed op de planning. De woningcorporatie is aan het onderzoeken of voor de nieuwbouw gebruik kan worden gemaakt van de Bouwstroom Limburg, waarmee de nieuwbouw sneller gerealiseerd kan worden en voor de corporatie beter betaalbaar is. Naar verwachting wordt de omgevingsvergunning aangevraagd in 2026. De gemeente gaat de Pr. Marijkestraat ter plaatse herinrichten en stemt de planning af op de werkzaamheden voor de nieuwbouw van de appartementen.

Ad 2. Het ruimtelijke spoor voor de huurwoningen (enkel nog project Bemmelstraat). • De afronding van de realisatie van 24 sociale huurwoningen op de herontwikkellocatie Bemmelstraat. Door het faillissement van de aannemer heeft de bouw vertraging opgelopen. Wonen Limburg zet in op het afronden van de bouwwerkzaamheden in 2026 en is daarover in overleg met een aannemer.

Ad 3. Het maatschappelijke/sociale spoor om de leefbaarheid in de wijken te verhogen. • Uitbreiding van het VoorMekaar netwerk naar de wijken In de Riet en Mussenbuurt en doorontwikkeling daarvan in de Norbertuswijk. Dit is een doorlopende actie zoals benoemd in de Samenwerkingsovereenkomst. • De afspraken uit het manifest met betrekking tot huisvesting van specifieke doelgroepen in Horst West, worden in samenwerking met de wijkcomités herzien. Verwachte einddatum Totale project eind 2030, zoals ook in de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd. Elk deelproject heeft een eigen planning. Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Geld: Matig risico. De provinciale subsidie zal in 2026 verantwoord worden op het totaalbedrag aan gemaakte kosten voor alle onderdelen. Tijd/Informatie/Juridisch/Kwaliteit: Laag risico. De oplevering van de locatie Bemmelstraat loopt niet volgens planning vanwege het faillissement van de aannemer. De rol van de gemeente is hierin beperkt, omdat de gronden zijn overgedragen aan Wonen Limburg en die daarmee opdrachtgever en eigenaar is van de nieuwbouw. Organisatie: Matig risico. De herinrichting van de openbare ruimte bij de Pr. Marijkestraat is een civiel project. De gemeente start met dit project zodra duidelijk is wanneer de werkzaamheden aan de appartementengebouwen door Wonen Limburg worden gestart.

Op deze manier heeft de omgeving maar één keer te maken met bouwwerkzaamheden en mogelijke hinder hierdoor.

Cijfermatig overzicht: Beschikbare middelen voor herontwikkeling (provincie en gemeente samen)

€

2.625.000

(deelproject Weisterbeek is in deze KLC vervallen)

Bestedingsdoelen: Fysieke aanpassingen in wijken Disselhof Bemmelstraat Veemarkt Restant bedrag:

€ 400.000 € 55.720 € 487.249 € 1.154.709 €

527.322

Financieel kader Horst - Horst West fysieke aanpassingen Lasten Oorspronkelijke raming Bijstelling raming t/m 31-12-2025 Beschikbaar t/m 31-12-2025

Baten

(A)

€ € €

400.000 400.000

€ € €

-

Realisatie t/m 31-12-2025 Nog te realiseren * Bijgestelde raming

(B)

€ € €

342.277 57.723 400.000

€ € €

-

Voorstel wijziging raming

(B-A)

€

-

€

-

2026 2027 2028 2029 Totaal

€

57.723

€ € €

57.723

€ € € € €

-

* Verwachting nog te realiseren lasten per jaarschijf

Project Projectnummer Portefeuillehouder Voorgaande rapportage

16. Horst – Woningbouw Bemmelstraat

Status project

G.133 Roy Bouten Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2024

Projectinformatie Start van het project 2020 Doel van het project De leefbaarheid in Horst-West (de Mussenbuurt, In de Riet en de Norbertus) staat onder druk. In deze buurten zie je een sterke concentratie van bewoners met minder sociale draagkracht. Dit wordt ook nog eens versterkt door nieuwkomers (statushouders en internationale werknemers) die juist aangewezen zijn op woningen die vooral in deze wijken staan. Een van de onderdelen is het Kader Kwaliteit Limburgse Centra (KLC). Een provinciaal subsidiekader dat aandacht heeft voor leefbaarheidsvraagstukken. We zien kansen om extra huurwoningen toe te voegen op inbreidingslocaties buiten de 3 wijken. In feite ter vervanging van fysieke ingrepen in de 3 wijken zelf. Met de toegezegde provinciale subsidie van € 825.000 zullen we samen met Wonen Limburg in eerste instantie 45 sociale huurwoningen moeten realiseren op inbreidingslocaties. Locatie Bemmelstraat is een van de locaties. Op deze locatie zullen 24 appartementen (sociale huur) worden gerealiseerd. Bestemmingsplan Het bestemmingsplan is in de raadsvergadering van 20 december 2022 vastgesteld.

Besluiten 2020 Collegebesluit 2 november voor Horst-West/KLC waarin akkoord is gegaan met het project en de ambitie voor Horst-West/KLC en het accorderen van samenwerkingen met de Provincie en Wonen Limburg 2021 De ruimtelijke uitgangspunten voor de inbreidingslocatie en een bijbehorende GREX zijn door het college – voorlopig - vastgesteld (juni). De gemeente voert de regie. Een deel van de KLC draagt bij om het tekort kleiner te maken 2022 • Bij brief van 6 september delen Gedeputeerde Staten mee dat uiteindelijk subsidie is verleend voor een bedrag van € 825.000. Het deelproject Weisterbeek locatie is uit de subsidie gehaald en verplaatst naar de subsidieaanvraag voor de tweede KLC-agenda. De opgave is om 45 sociale huurwoningen te realiseren en 106 sociale huurwoningen in lopende uitbreidingslocaties. • Op 20 september heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld ad € 795.000 en tevens de grondexploitatie Bemmelstraat vastgesteld. • Op 20 december heeft de raad het bestemmingsplan vastgesteld. Zie ook nummer 18: Horst-West/KLC. 2024 De omgevingsvergunning voor de nieuwbouw is verleend. Wat is er al gerealiseerd 2021 • Het pand aan de Bemmelstraat is eigendom van de gemeente. Wonen Limburg en gemeente en hebben samen een bouwplan uitgewerkt voor 24 sociale huurwoningen. Het complex is gericht 2022 op de Bemmelstraat en naar de Gasthuisstraat.