01g Projectenrapportage 2021

Besluiten 2020 Collegebesluit 2 november 202 voor Horst-West/KLC waarin akkoord is gegaan met het project en de ambitie voor Horst-West/KLC en het accorderen van samenwerkingen met Provincie en Wonen Limburg. Wat is er al gerealiseerd 2020 Ondertekening KLC-agenda met provincie. Het is een voorlopig besluit. Op basis van de brede, innovatieve en veel omvattende ambitie stelt de provincie een bedrag van € 1 miljoen ter beschikking. Daarmee behoort Horst aan de Maas tot de gemeente met de hoogste bijdrage op grond van het KLC. 2021 Ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst met Wonen Limburg, waarin de samenwerking op zowel fysiek als sociaal terrein is beschreven. De van oudsher goed georganiseerde en ondernemende wijken in Horst-West hebben, met de wijkcomités als spreekbuis, aandacht gevraagd voor een leefbaar en veilig thuis voor de bewoners en de directe omgeving. Samen met de wijkcomités en Wonen Limburg is een manifest opgesteld met daarin de eerste gemaakte afspraken over hoe nu verder. Dit manifest is het vertrekpunt voor een domein overstijgende aanpak van complexe maatschappelijke problemen in Horst-West.

In samenspraak met de wijkcomités, inwoners, Wonen Limburg, maatschappelijke partners is een samenwerkingsprogramma inclusief prioritering opgesteld. We maken o.a. werk van het versterken van de woonomgeving, goed samenwonen, uitbreiding van het VoorMekaar netwerk, toevoegen van een ontmoetingsfunctie in de nieuwe Weisterbeekschool. Financiële toelichting Er is nog geen krediet vastgesteld. In de loop van 2022 zal dit volgen. De verantwoording zal per separate locatie plaatsvinden. Het totale project Horst-West is omvangrijk en te divers. Wat gaat er nog gebeuren In de komende jaren staan diverse ontwikkelingen op de planning: • Realisatie van 54 sociale huurwoningen op de vier herontwikkellocaties (Bemmelstraat, Disselhof, Veemarkt, Weisterbeek). • Bestemmingsplannen en/of omgevingsvergunningen voor de genoemde locaties. • Doorontwikkeling van de sociale wijkenaanpak: De wijkcomités hebben in samenspraak met het lokale welzijnswerk, de woningbouwcoöperatie en de gemeente afgesproken wat in 2022 prioriteit heeft. De wijken noemen deze aanpak “Westenwind”. In 2022 gaan we samen aan de slag met het opwaarderen van enkele hofjes in de Norbertuswijk en het vijvergebied In de Riet. Dit om ontmoeting tussen wijkbewoners te stimuleren. We breiden het Voor Elkaar netwerk (nu actie in de Norbertuswijk) uit naar de wijken In de Riet en de Mussenbuurt.

We initiëren een werkgroep die aan de slag gaat met de invulling van de te realiseren ontmoetingsfunctie in het nieuwe IKC Weisterbeek en we zijn in gesprek over de vertaling van de woon-enquête in concrete plannen/kansen voor de drie wijken • Herstructureringsplan sloop-nieuwbouw (voor locatie(s) in de 3 Horst-West-wijken). De deadline hiervoor is in principe 31 december 2022. • Verbeteringen van de wijkstructuur/openbaar gebied in de drie wijken van Horst West (Norbertuswijk, Mussenbuurt, In de Riet en Weisterbeeklocatie). - Opknappen 3 hofjes – Norbertuswijk (samenwerking met klimaat) - Merelplein – Mussenbuurt - Omgeving vijver – In de Riet (samenwerken met klimaat) - Ontmoetingsplek realiseren – Mussenbuurt & In de Riet - Stimuleren en ondersteunen van wijknetwerk Voor Elkaar – In de Riet, Mussenbuurt en Norbertuswijk - Groen voor grijs – In de Riet Verwachte einddatum Totale project 2025, elk deelproject heeft een eigen planning. Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Tijd/Geld: Herontwikkellocaties ontwikkelen kost veel tijd en geld en vraagt veel onderzoek en afstemming. De deadline voor de KLC-subsidie is 31/12/2022. Op dat tijdstip moet minimaal activiteiten/werkzaamheden zijn doorgevoerd. De tijd is kort en daarover vindt dus steeds afstemming met de provincie plaats.

Informatie: Er zijn vele partijen waarmee overlegd moet worden en waar het gezamenlijke doel bewaakt moet worden. Dit zal vervolgens in contracten vastgelegd worden.

Project Projectnummer Portefeuillehouder Projectleider Voorgaande rapportage

17. Horst – Ózzen Hôf

Status project

G.329 R. Tegels Jules Toebosch Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2020

Projectinformatie Start van het project Op 7 september 2020 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan en de grondexploitatie vastgesteld. Doel van het project Realiseren van diverse typen woningen aan de gebroeders Van Douverenstraat, waarbij medewerking wordt verleend aan een CPO-initiatief voor het realiseren van een innovatief woonhofje. Binnen dit plan worden in totaal 11 nieuwe woningen gerealiseerd. Bestemmingsplan woningbouw Gebr. Van Douverenstraat te Horst (Ózzen Hôf) Vastgesteld d.d. 7 september 2020; onherroepelijk per 27 november 2020.

Besluiten 2018 17 december collegebesluit om gemeentelijke grondexploitatie voor te bereiden en hierdoor de realisatie van 2 initiatieven, waaronder een CPO-initiatief, te faciliteren en de financiële risico’s hierin te accepteren. 2020 7 september raadsbesluit om bestemmingsplan Ózzen Hôf vast te stellen en een krediet beschikbaar te stellen van € 306.123. Wat is er al gerealiseerd 2019 Uitwerking afspraken over grondoverdracht, risico’s en fiscale randvoorwaarden. 2020 Planuitwerking en contractvorming in samenspraak met de initiatiefnemers. 2020 Communicatie met de omgeving. 2020 Grondoverdracht en start met sloopwerkzaamheden. 2021 Het gebied is bouwrijp gemaakt. De 3 vrijstaande woningen zijn gebouwd. 2021 Alle kavels zijn verkocht, de CPO-groep is gestart met de bouw. Financiële toelichting Het plan bevindt zich in de opstartfase en kent een beperkte looptijd. De uitgevoerde werkzaamheden voor sloop en bouwrijp maken en ook de opbrengsten van de kavelverkopen zorgen voor een negatieve boekwaarde. Naar verwachting heeft het project een klein positief resultaat. Wat gaat er nog gebeuren In het gebied zal in de 1e helft van 2022 gestart worden met het woonrijpmaken. Verwachte einddatum 31 december 2023 Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Geld: Beperkt risico. De kosten zijn redelijk goed in beeld.

De aanbesteding heeft plaatsgevonden.

Grondexploitatie Grondexploitatie Ozze Hoaf Stand op 1 januari 2021

Stand op 31 december 2021

Kosten

Kosten

Reeds gerealiseerd (excl. winst) Nog te realiseren Totale kosten (excl. winst)

24.112 Reeds gerealiseerd (excl. winst) 286.514 Nog te realiseren 310.626 Totale kosten (excl. winst)

275.115 123.567 398.682

ARGE winstneming POC winst vanaf 2017 Totale kosten

ARGE winstneming POC winst vanaf 2017 310.626 Totale kosten

7.521 406.203

Opbrengsten

Opbrengsten

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale opbrengsten

Reeds gerealiseerd 339.188 Nog te realiseren 339.188 Totale opbrengsten

402.000 402.000

Boekwaarde

24.112 Boekwaarde

126.885-

Contante Waarde per prijspeil per prijspeil

1-1-2021 1-1-2022

Contante Waarde

Eindwaarde

31-12-2023

27.722 27.999

per prijspeil per prijspeil 28.562 Eindwaarde

1-1-2022 1-1-2023 31-12-2023

3.252 3.285 3.318

Project

Status project

18. Horst – Realisatie groene buffer in gebied Groote Molenbeek Projectnummer Portefeuillehouder Projectleider Voorgaande rapportage

VA.1258 E. Beurskens Bas van de Lisdonk Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2021

Projectinformatie Start van het project Maart 2016 Doel van het project Het gemeentelijke hoofddoel is het realiseren van een groene buffer in het gebied van de Groote Molenbeek tussen de Wittebrugweg en de Vondersestraat in Horst en kan worden gezien als onderdeel van de herinrichting Groote Molenbeek. Verbreding doel Voor de realisatie van de groene buffer in de Groote Molenbeek is krediet (uit de voorziening riolering) beschikbaar gesteld. Dit geld is primair bestemd om maatregelen te treffen om uiteindelijk aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) doelen te voldoen. Hieronder wordt verstaan de aanleg van de groene buffer en alles wat daarvoor nodig is om dit te realiseren. De grondsanering van het provinciaal depot valt daar ook onder. Als de grond in het beekdal waar de Groote Molenbeek gaat stromen niet wordt geschoond, heeft dit gevolgen voor de ecologische waarden van de beek. Zoals eerder al vermeld, is het aanleggen van de carpoolplek toegevoegd aan het project. Het optimaliseren van de carpoolplek is een onderdeel van de ontwikkeling van het provinciaal depot. Zoals vermeld draagt dit niet bij aan het realiseren van de KRW-doelen, maar wel aan de gehele gebiedsontwikkeling.

Het aanleggen van de aanlegsteiger valt niet binnen het beschikbaar gestelde krediet en wordt daarom betaald vanuit het werkbudget van het waterschap Het draagt bij aan de recreatieve mogelijkheden die zijn beoogd in dit gebied. Het kan namelijk ook dienen als startpunt voor kanotochten of als start- en eindpunt voor wandel- en fietstochten. Daarnaast worden alle koppelkansen benut door samen te werken met het Waterschap Limburg, de Provincie Limburg en het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo. Door samen te werken kan het Molenbeekdal vanaf het voormalig provinciaal depot tot aan de Wittebrugweg mogelijk heringericht worden. Door samen te werken ontstaan er kansen voor de realisatie van: • meanderen van de beek en het ‘natuurlijk’ maken van het beekdal; • natuurlijk inrichten van het gebied; • saneren van het voormalig provinciaal depot; • creëren van een groene buffer; • het maken van een uitloopgebied voor de omgeving. Bestemmingsplan Er moet een bestemmingsplan wijziging worden opgesteld voor de voormalige zoutloods (industrie naar natuur) en voor de kas aan de Vondersestraat.

Besluiten 2016 Raad november akkoord met beschikbaar stellen van € 1,7 miljoen voor maatregelen behalen Kaderrichtlijn Water (KRW) doelstellingen. 2017 College 31 januari akkoord met onderzoeken haalbaarheid schetsvariant C en CD.

2017

College 12 december akkoord met ondertekening samenwerkingsovereenkomst tussen Waterschap Limburg, Provincie Limburg, Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo en gemeente Horst aan de Maas op 20 december. Wat is er al gerealiseerd 2016 Uitwerken van verschillende varianten die mogelijk zijn in het gebied. 2017 Samenwerkingsovereenkomst tussen de vier partijen. 2018 Uitwerken ontwerpen inrichting voormalig provinciaal depot. 2019 Aanleg carpoolplaats bij voormalig provinciaal depot. 2020 Vergunning Waterwet voor aanleg meander door Waterschap Limburg. 2020 Aanleg verlichting carpoolplaats en aangrenzende doodlopende weg. 2021 Herinrichting van de Molenbeek voormalig provinciaal depot is afgerond. 2021 Opstarten diverse onderzoeken ten behoeve van de bestemmingsplan wijziging. 2021 Start bestemmingsplanwijziging voormalige provinciaal depot en locatie Vonderseweg. 2021 Sloop van de kas Vondersestraat is afgerond. Financiële toelichting De kas is gesloopt en de gronden zijn aangekocht. Restant budget € 783.000. Wat gaat er nog gebeuren • Verder inrichtingen carpoolplaats met verlichting (2020), groen (Greenport Venlo) en meanderen van de Groote Molenbeek (Waterschap Limburg) (2021). • Aankopen gronden voor realiseren groene buffer (2021-2022). • Bestemmingsplan wijziging (medio 2022) • Ontwerp buffer (2022-2023). • Ontwikkelen groene buffer (2023-2024).

• Er wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met provincie, waterschap en OGV waarin we samen participeren op de duurzame ontwikkeling van het Groote Molenbeekdal tussen de Meldersloweg en de Wittebrugweg. Verwachte einddatum Eind 2025. Buffer moet voor 2027 gerealiseerd zijn Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Geen.

Financieel overzicht Horst - Realisatie groene buffer in gebied Groote Molenbeek Lasten

Baten

(A)

€ 1.700.000 € 60.000 € 1.760.000

€ € €

60.000 60.000

Realisatie t/m 31-12-2021 Nog te realiseren * Bijgestelde raming

(B)

€ 977.001 € 782.999 € 1.760.000

€ € €

7.503 52.497 60.000

Voorstel wijziging raming

(B-A)

€

-

-

2022 2023 2024 2025 Totaal

€

782.999

€ € €

782.999

€ € € € €

Oorspronkelijke raming Bijstelling raming t/m 31-12-2021 Beschikbaar t/m 31-12-2021

* Verwachting nog te realiseren lasten per jaarschijf 52.497 52.497

Project

Projectnummer Portefeuillehouder Projectleider Voorgaande rapportage

19. Horst – Renovatie zwembad en sporthal (nieuw)

Status project

VA.1341, VA.1342 H. Geurts Marcel Ruizendaal Eerste rapportage

Projectinformatie Start van het project Met het raadsbesluit van 6 november 2020 om het huidige zwembad annex Sporthal De Berkel nog 10 jaar te behouden, is tegelijk een periode van verkenning naar mogelijkheden voor de bouw van een nieuwe zwemvoorziening en een nieuwe sporthal opgeschort. Deze nieuwe tijdelijke fase begint met het uitvoeren van een aantal levensduur verlengde maatregelen. Doel van het project Met het uitvoeren van een aantal levensduurverlengde maatregelen wordt beoogd het zwembad en de sporthal voor een periode van 10 jaar veilig en gezond te kunnen door exploiteren. De lijst van voorgestelde levensduurverlengde maatregelen wordt voorgelegd aan het college van B&W. Bestemmingsplan Niet van toepassing, functie en gebouw veranderen niet.

Besluit 2020 Raadsbesluit 6 november 2020: voor het huidige zwembad en de sporthal wordt besloten tot een levensduurverlening voor een periode van 10 jaar. Een krediet van ruim € 2,8 miljoen wordt beschikbaar gesteld voor opknappen en het nemen van maatregelen om een veilige en gezonde exploitatie voor betreffende periode te kunnen garanderen. Wat is er al gerealiseerd 2020 Eerder zijn diverse scenario’s uitgewerkt, variërend van behoud van de accommodaties op hun huidige plek tot nieuwbouw nabij het Dendron College. Uiteindelijk heeft dit eind 2020 tot het besluit geleid om zwembad en sprothal De Berkel tijdelijk in stand te houden. 2021 De plannen voor renovatie zijn uitgewerkt en begroot. De voorgenomen maatregelen passen binnen het beschikbare budget. In 2021 zijn nog geen uitvoeringsopdrachten vergeven. Financiële toelichting In november 2020 is een krediet beschikbaar gesteld van (bruto) € 2.878.000 voor diverse noodzakelijke aanpassingen zodat zwembad en sporthal in Horst de komende 10 jaar veilig en gezond gebruikt kunnen blijven worden. Het oorspronkelijke voorbereidingskrediet voor het zwembad is ingebracht bij dit krediet voor de renovatie. Naar verwachting kunnen de voorgenomen maatregelen nog steeds binnen budget worden uitgevoerd. Wat gaat er nog gebeuren In 2021 is een plan uitgewerkt om deze investeringen ook daadwerkelijk te gaan uitvoeren.

Om de overlast voor de bezoekers te beperken, streven we ernaar om de uitvoering in de vakantieperiodes te doen. De voorgenomen maatregelen over volgende 3 hoofdgroepen: • Isolatiemaatregelen ter besparing van energie De buitenwanden en het dak worden beter geïsoleerd. Hiervoor worden verschillende technieken gebruikt, passend gegeven de bouwkundige situatie. • Grootonderhoud en vervangingsonderhoud Vernieuwen waterkerende laag van enkele dakvlakken, aanbrengen PV-panelen en installatietechnische maatregelen, zoals verbeterde warmteopwekking en warmteterugwinning.

•

Enkele interieurelementen worden vervangen gegeven de restlevensduur, functionaliteit en veiliggebruik. Efficiencyverbetering Het betreft hier functionele verbeteringen of verbeteringen gericht op efficiëntere bedrijfsvoering. Daaronder vallen bepaalde moderniseringsmaatregelen en functionele herindelingen van ruimten.

Verwachte einddatum Eind 2022 (betreft vervangingsinvesteringen levensduurverlening huidig zwembad). Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Geld: Beperkt risico: lopende de uitvoeringsvoorbereiding stijgen de prijzen hard. Er is een voorbereidingskrediet gesteld van € 123.937. Dit is toereikend gebleken voor de gedane uitgaven. Tijd/Juridisch: Beperkt risico. Planning van maatregelen is onzeker vanwege capaciteitsproblemen en schaarste aan uitvoerende bedrijven. Organisatie: Beperkt risico: uitvoering werkzaamheden wordt gepland in vakantieperiode. Informatie: Geen risico

Financieel overzicht

Horst - Renovatie zwembad en sporthal Lasten

Baten

Oorspronkelijke raming Overboeking van voorbereidingskrediet zwembad Beschikbaar t/m 31-12-2021 (A)

€ € €

2.878.000 133.937 3.011.937

€ € €

399.000 11.386 410.386

Realisatie t/m 31-12-2021 Nog te realiseren * Bijgestelde raming

(B)

€ € €

291.632 2.720.305 3.011.937

€ € €

27.497 382.889 410.386

Voorstel wijziging raming

(B-A)

€

€

-

2022 2023 2024 2025 Totaal

€ € € € €

€ € € € €

382.889 382.889

-

* Verwachting nog te realiseren lasten per jaarschijf 2.720.305 2.720.305

Project

Projectnummer Portefeuillehouder Projectleider Voorgaande rapportage

20. Horst – Revitalisering ’t Gasthoês en omgeving

Status project

VA. 1249 / V2.24.03.03 / G 3.28 H. Geurts / E. Beurskens Theo Cox Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2020

Projectinformatie Start van het project Begin 2013. Doel van het project Het inrichten van een vernieuwd sociaal cultureel centrum voor Horst aan de Maas. Het daartoe geheel revitaliseren van 't Gasthoês. Het plan is een belangrijk onderdeel van de binnenstedelijke vernieuwingen Horst-Zuid. Bestemmingsplan Niet meer van toepassing.

Besluiten 2015 Raadsbesluit 2 oktober, kaderstelling project. 2015 Collegebesluit 12 mei, vaststelling projectplan (ter informatie aan raad 7 juli). 2015 Collegebesluit 15 december, vaststellen investeringsberekening en exploitatieopzet. 2016 Raad neemt op 2 februari kennis van ruimtelijk plan, investeringsberekening en exploitatieopzet. 2016 Collegebesluit 24 april over indienen verzoek subsidiebijdrage in de binnenstedelijke vernieuwingen Horst bij de provincie Limburg. 2016 Besluit college 22 november, tot volledige revitalisering Gasthoês en maatregelen voor binnenstedelijke vernieuwingen Horst-Zuid tot een totaal investeringsbedrag van € 12.500.000. Voorstel hiertoe aan de raad. 2016 Raad 21 december, besluit tot revitalisering en opdracht aan college tot planuitwerking. 2017 Besluit college 12 september tot gunning van de procesbegeleiding voorbereiding aanbesteding voor de realisatie van het nieuwe Gasthoês. 2017 Raadsbesluit 19 december: kredietverlening van € 12.500.000 voor de revitalisering van ‘t Gasthoês en de aanleg van de infrastructuur in het gebied Centrum Zuid/Hof te Berkel/ Gasthoês. 2018 • De sloop van het Gasthoês is aanbesteed en de opdracht is gegund. • In februari heeft het college de renovatie-/bouwwerkzaamheden meervoudig onderhands aanbesteed. In september is de opdracht gegund.

• Ook heeft het college de opdracht gegund om samen met gebruikers en kenners na te denken over een missie, visie, doelen en de organisatievorm voor het nieuwe Gasthoês. • Tot slot heeft het college een opdracht gegund om samen met bewoners, gebruikers, belanghebbenden en ondernemers een concept inrichtingsplan op te stellen voor het buitengebied van het Gasthoês. Omdat de centrumvisie ook herijkt wordt en in dit deel (centrum zuid) ook andere aandachtspunten gelden, is de visie op een groter gebied ingestoken. 2019 • Raadsbesluit 2 april: extra krediet van € 4 miljoen euro voor duurzaamheidsmaatregelen. • In de vergadering van 7 mei heeft de raad ingestemd met het strategisch Plan en het organisatiemodel van het nieuwe Gasthoês. De vacature Interim-directeur is opengesteld en vervolgens ingevuld.

•

Door weersinvloeden heeft het dak en constructie van het Gasthoês forse schade opgelopen. Bij de 2e bijstelling van de begroting is besloten om tegelijk met het herstellen van de schade ook het geplande groot onderhoud aan het dak/constructie van het Gasthoês vervroegd uit te voeren. De benodigde middelen daarvoor worden uit het meerjarig onderhoudsplan (MJOP) naar voren gehaald om dit gecombineerd te kunnen doen. Dit werk is aanbesteed en gegund. • Het werk voor de inrichting van de openbare ruimte rondom ’t Gasthoês is aanbesteed en gegund. Wat is er al gerealiseerd 2015 De initiatieffase voor het Gasthoês is afgerond en de definitiefase is gestart met een projectplan. 2016 Er is een verzoek ingediend bij de provincie voor een financiële bijdrage in binnenstedelijke vernieuwingen. Doel is om hierover met de provincie een convenant te sluiten, waarin de wederzijdse (financiële) inspanningen worden vastgelegd. 2016 Besluit raad tot revitalisering en opstart van de realisatiefase. 2017 De procesbegeleider voor de aanbesteding is aangesteld. Deze heeft in samenwerking met onder andere de (potentiële toekomstige) gebruikers van het Gasthoês een eerste realistisch uitgewerkt ontwerp opgesteld. Dit is breed gepresenteerd. De raad heeft mede op basis hiervan een besluit genomen.

2018 • 2018 heeft in het teken gestaan van voorbereiding en start realisatie van het nieuwe Gasthoês en de directe omgeving. • De huidige gebruikers hebben allemaal (tijdelijk) een nieuw onderkomen gevonden, al dan niet met hulp van de gemeente. • Met de organisatieopzet van het nieuwe Gasthoês is een begin gemaakt. Dit gebeurt van onderop, waarbij aandacht is en blijft voor de rol van de gemeente in het totale verhaal. • Het cultureel concept is verder uitgewerkt in de organisatie van het nieuwe Gasthoês en in een businessplan door Herberg de Troost. • Met de beoogde gebruikers BiblioNu en Omroep Horst heeft veelvuldig overleg plaatsgevonden. • Er liggen concept varianten voor de inrichting van het openbaar gebied rondom het Gasthoês/Centrum Zuid. 2019 • Na het raadsbesluit van 2 april zijn de duurzaamheids- en inrichtingsambities verder door vertaald. • Het bouwteam heeft de opdracht gekregen tot uitvoering van het definitieve ontwerp, inclusief de daarin opgenomen duurzaamheidsmaatregelen. Met deze combinatie vindt structureel overleg plaats in bouwteamverband. • Direct na de vakantie is gestart met een overleg van het bouwteam infra. Met instemming van een klankbordgroep lag er in november een definitief ontwerp. • Eind 2019 is er nog een rijkssubsidie aangevraagd voor de verduurzaming, innovatie en educatie van ontwerp voor de omgeving.

• Per 1 juli is de interim-directeur, mevr. Janneke Rijksen, gestart. Zij is de periode tot de opening van het Gasthoês hét aanspreekpunt en gezicht van het nieuwe Gasthoês. Met haar wordt een link gelegd met het regionale culturele veld en het netwerk binnen de samenleving van Horst aan de Maas. • Een projectgroep, bestaande uit o.a. een deel van de gebruikers, is onder leiding van de interim-directeur gestart met plannen voor de inrichting van het gebouw. Zij buigen zich over de beeldbepalende ruimtes die het concept horen uit te dragen. • Voor het interieur zijn op basis van aanbesteding (wanneer noodzakelijk in verband met levertijden) al zaken aangekocht/besteld. Het betreft de keuken en een uitschuifbare tribune. • Een nieuwe beheersorganisatie is opgezet. De exploitatie wordt gevoerd door een organisatie (stichting/BV) die los staat van de gemeente. Formele stukken zijn opgesteld door de notaris. • Er is aandacht voor de positie en consequenties van het huidige personeel. • Met alle gebruikers vindt geregeld overleg plaats.

• •

2020

• •

•

• • • •

•

•

•

• •

•

• • •

2021

• • • • •

Er is intensief contact met Herberg de Troost over de culturele invulling en met BiblioNu over de inrichting en samenwerking. Met behulp van de klankbordgroep is er een definitief inrichtingsplan tot stand gekomen. De aanbesteding heeft plaatsgevonden en de werkzaamheden worden in 2020 gestart. Wonen Limburg is gestart met de bouw van 8 woningen en de renovatie van de Kuiperpleinflat. Na een intensief proces van slopen, stut- en stempelwerk en het verwijderen van daken zijn de bouwpartners begonnen met het opbouwen. Een groot deel van het werk is inmiddels gerealiseerd. Nadat in januari is gestart met de voorbereidende infra werkzaamheden, is de aannemer BLM eind februari gestart met de werkzaamheden, waarbij goede afstemming heeft plaatsgevonden met de bouwwerkzaamheden in het gebied. Eind 2020 is het werk grotendeels gereed. De eindoplevering van de bouw is voorzien in maart 2021, gelijktijdig met de oplevering van de buitenomgeving. Corona heeft in de planning tot een lichte vertraging geleid. In de maand februari is een duurzaamheidssubsidie toegekend door het Rijk. Vanaf de eerste voorbereidingen voor de herontwikkeling van ‘t Gasthoês en omgeving voeren we actief overleg met een klankbordgroep, betrokkenen en ondernemers. Dit leidt soms tot enkele aanpassingen van de inhoud en de planning.

Op 13 juli heeft minister Van Nieuwenhuizen een bezoek gebracht aan het Gasthoêsplein. Hier was ook deputé Dritty bij aanwezig. Tijdens dit bezoek is uitleg gegeven over de duurzame voorzieningen die ondergronds zijn getroffen voor de opslag en infiltratie van regenwater. De minister en gedeputeerde spraken vol lof over het te ontwikkelen gebied. Onderzoeken hebben duidelijkheid gegeven over de verkeersstromen. De Herstraat blijft beschikbaar om linksaf te slaan richting Gasthuisstraat. Het plein is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De Kuiperpleinflat is gerenoveerd en opgeleverd. Het heeft nu een mooie plek in de aangepaste omgeving. Ook de 8 sociale huurwoningen achter het Gasthoês zijn gereed. Na ingebruikname van het Gasthoês en de omgeving leveren zij een bijdrage aan de transformatie van het gebied. Daarmee draagt de uitstraling van het gebied bij aan de verbinding van het gebied Hof te Berkel en het centrum via het Gasthoêsplein. De horecagelegenheid De Beurs heeft de huurappartementen opgeleverd. De buitenomgeving is aangepast aan de omgeving Gasthoês. In 2020 vonden diverse aanbestedingen plaats voor de inrichting van het Gasthoês. Hierbij valt te denken aan de toneelstoffering, de geluids- en lichtinstallatie en de bibliotheekinrichting. Na oplevering van het gebouw wordt in maart 2021 gestart met de inrichting. Streefdatum is dat de gebruikers op 1 mei a.s.

in het Gasthoês terecht kunnen. Samen met een aantal grote gebruikers is een huisstijldocument ontwikkeld. Hierin wordt de visie van ’t Gasthoês vertaald. Dat gebeurt in thema’s en verschillende kleurstellingen. De nieuwe huisstijl wordt doorgevoerd in alle te bedenken uitingen, zoals de website, bewegwijzering, bestickering, interieur en andere vormen van marketing/communicatie. De beheersorganisatie van de nieuwe organisatie is formeel vastgelegd. Ook is/wordt gewerkt aan de toekomstige exploitatie. Met de invulling van de vacatures wordt begin 2021 gestart. Sinds medio 2020 wordt hard gewerkt aan de programmering 2021/2022, waarbij het concept denken aandacht heeft. De opdracht aan de Culturele Kwartiermakers is verstrekt. Daarmee is voor een periode van vijf jaar de culturele innovatie van het cultureel landschap in Horst aan de Maas gecontracteerd. De raad wordt via voortgangsrapportages periodiek geïnformeerd over het verloop. Ook met de provincie heeft periodiek overleg plaatsgevonden. Op 1 mei heeft de opening van het Gasthoês plaatsgevonden. De stichting ‘t Gasthoês exploiteert het gebouw. Gemeente is eigenaar van het gebouw. Met de belastingdienst zijn overleggen gevoerd over de Btw-afwikkeling.

• •

In september is het openbaar gebied opgeleverd. De fysieke verbinding van het gebied rond Hof te Berkel en ‘t Gasthoês met het winkelcentrum is gelegd. • Ondanks de beperkingen door Corona heeft ’t Gasthoês een goede start gemaakt (een hoge bezettingsgraad, veel uitverkochte voorstellingen en er hebben zich meer verenigingen gevestigd dan waar vooraf rekening mee was gehouden in de calculaties). Financiële toelichting De gemaakte kosten over 2021 hebben betrekking op de laatste werkzaamheden in de buitenomgeving en voor de inrichting van ’t Gasthoês. Van de provincie is een bedrag van € 5.000.000 als voorschotten ontvangen. De provincie heeft ingestemd met het splitsen van de toegekende subsidie. Het deel van ’t Gasthoês wordt in 2022 afgewikkeld na definitieve vaststelling van de subsidie. Het deel van de stationsomgeving Horst-Sevenum volgt in 2025. Het totale project is uitgevoerd binnen de beschikbaar gestelde middelen. Door werk met werk te maken, is er per saldo een besparing mogelijk gebleken. Bij de 2e bijstelling van de begroting 2021 is besloten om de (start)subsidies ad € 850.000 naar de exploitatie over te hevelen vanwege de langere looptijd. In de komende jaren, als aan de verplichtingen is voldaan, kan die worden uitbetaald. Op deze manier wordt het project in 2022 afgesloten nadat de provinciale subsidie definitief is.

Het totale krediet bedraagt nu per saldo € 16.518.000 -/- € 850.000 = € 15.688.000. Wat gaat er nog gebeuren • Afwikkeling van de provinciale subsidie. • Monitoring van de aangelegd verduurzaming in de buitenomgeving. • Afrekening van BTW met de belastingdienst. Verwachte einddatum De uitvoering is in 2021 afgerond en na afwikkelen van de subsidie en de monitoring kan dit project eind 2022 worden afgesloten. Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Geld: Beperkt risico. De uitvoeringskosten van ‘t Gasthoês en omgeving zijn financieel binnen de budgetten verlopen. De definitieve subsidievaststelling dient nog plaats te vinden. Met de belastingdienst wordt inzake de BTW afgerekend.

Financieel overzicht Horst - Revitalisering 't Gasthoês (vast actief en voorziening) Lasten

Baten

Oorspronkelijke raming VA / MJOP Bijstelling raming t/m 31-12-2021 Overheveling (aanloop)subsidie naar exploitatie Beschikbaar t/m 31-12-2021 (A)

€ 10.000.000 € 4.301.106 € -850.000 € 13.451.106

€ 5.000.000 € € € 5.000.000

Realisatie t/m 31-12-2021 Nog te realiseren * Bijgestelde raming

(B)

€ 13.357.096 € 226.907 € 13.584.003

€ 5.000.000 € € 5.000.000

Voorstel wijziging raming

(B-A)

€

132.897

€

-

2022 2023 2024 2025 Totaal

€ € € € €

226.907 226.907

€

-

€ € €

-

* Verwachting nog te realiseren lasten per jaarschijf

Horst - Omgeving Gasthoes Centrum Zuid Lasten

Baten

€ €

2.500.000 129.842

€ €

412.948

(A)

€

2.629.842

€

412.948

Realisatie t/m 31-12-2021 Nog te realiseren * Bijgestelde raming

(B)

€ € €

2.366.862 130.083 2.496.945

€ € €

412.948 412.948

Voorstel wijziging raming

(B-A)

€

-132.897

€

-

2022 2023 2024 2025 Totaal

€ € € € €

130.083 135.162

€ € € € €

-

Oorspronkelijke raming Bijstelling raming t/m 31-12-2021 Beschikbaar t/m 31-12-2021

* Verwachting nog te realiseren lasten per jaarschijf

Het netto bedrag van de grex bedraagt € 2.083.997 (= € 2.496.945 -/- € 412.948). Vanuit het deelkrediet is nog € 2.216.894 beschikbaar. Het verschil (voordeel) ad € 132.897 wordt toegevoegd aan de middelen van het vast actief (zie de eerste tabel) waardoor het volledige krediet ad € 16.518.000 beschikbaar is voor de revitalisering van 't Gasthoes en omgeving. Door de overheveling van de (start)subsidies ter hoogte van € 850.000 naar de exploitatie (bij de 2e bijstelling van de begroting 2021) bedraagt het totale krediet per saldo € 15.668.000 (€ 16.518.000 -/- € 850.000). De (start)subsidies worden in de komende jaren, als aan de verplichtingen is voldaan, uitbetaald. Door de subsidie uit het actief te halen kan het project in 2022 administratief worden afgesloten.

Verantwoording op totaal niveau Beschikbaar krediet Overhevelen (start)subsidies

Kosten buitenomgeving Kosten Gasthoês

-/-

€ 16.518.000 € 850.000 € 15.668.000 € 2.083.997 € 13.584.003 € 15.668.000

Kronenberg

Project

Projectnummer Portefeuillehouder Projectleider Voorgaande rapportage

21. Kronenberg – Grandorse (onderdeel De Peelbergen)

Status project

G.323.01 E. Beurskens Theo Cox/Cindy in ‘t Zandt Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2020

Projectinformatie Start van het project Al in 2002 is in het economisch werkatelier "Horst aan de Maas werkt aan zijn toekomst" het idee geboren om een hippisch centrum te ontwikkelen voor top- en breedtesport. De gemeenteraad heeft het idee vervolgens aangemerkt als een te realiseren kansrijk project, omdat het naar de mening van de raad goed past in het profiel van de regio en vanwege de verwachte aanmerkelijke economische spin-off. In een rapportage komt de HAS tot een positieve eindconclusie op basis van een aantal haalbare scenario's. Pas in 2012 is door middel van een onderzoek onder stakeholders hier verder gevolg aan gegeven. Er is behoefte aan een hippisch centrum als middelpunt van een hippische sportzone. Dit komt ook tegemoet aan de provinciale ambities, neergelegd in het Limburgs Paardensportplan. Ondertussen lag er ook een particulier initiatief om te komen tot een hippische zone. Gesprekken zijn aangegaan. Dit heeft geleid tot een raadsbesluit in oktober 2013 tot vaststelling van een grondexploitatie voor de hippische zone als deelgebied van De Peelbergen. Deze zone kreeg later de naam Grandorse. Doel van het project De realisatie van Equestrian Centre de Peelbergen (ECdP), ondertussen hernoemd tot Peelbergen Equestrian Centre, moet als vliegwiel dienen voor een grootschalige hippische gebiedsontwikkeling voor topsport en breedtesport.

De hippische sector geldt daarbij als een kansrijke sector ter versterking van de economische structuur van Horst aan de Maas, de regio en de provincie Limburg. Verder zal Grandorse een belangrijke bijdrage leveren aan geheel Peelbergen. Dit als ontwikkelingsgebied voor toeristische en recreatieve voorzieningen, in combinatie met de aanleg van nieuwe natuur. Bestemmingsplan De voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan voor het gebied Grandorse (hippisch gebied) is al een tijd aan de gang. Het geldende bestemmingsplan voor De Peelbergen biedt namelijk onvoldoende ontwikkelingsruimte. De verwachting was dat in ieder geval in 2018 het nieuwe bestemmingsplan vastgesteld zou gaan worden. Door ontwikkelingen rondom de PAS-regeling (stikstofproblematiek) bleek dit echter niet mogelijk. In 2020/2021 is meer duidelijkheid gekomen over een oplossing voor de stikstofproblematiek. In de eerste helft van 2022 zal het aangepaste ontwerpbestemmingsplan voor Grandorse ter inzage worden gelegd.

Besluiten 2013 Op 8 oktober is een afzonderlijke grondexploitatie voor de hippische zone, als deelgebied van De Peelbergen, door de raad vastgesteld. 2014 Een erfpacht- en samenwerkingsovereenkomst met ECdP zijn op 25 augustus getekend. 2015 Erfpacht- en samenwerkingsovereenkomst zijn omgezet naar een koop- en verkoopovereenkomst. 2016 De raad heeft op 14 juni de grondexploitatie voor de hippische zone gewijzigd vastgesteld. Hierin is ook de beoogde ontwikkeling van het gebied beschreven. 2018 In maart 2018 is besloten om een reserve De Peelbergen in te stellen waarmee gegenereerde gelden uit toeristische projecten in De Peelbergen beschikbaar blijven om nieuwe, of aanvullende, ontwikkelingen en faciliterende voorzieningen te kunnen realiseren. 2020 Eind 2020 is een stikstofbank voor het gebied Peelbergen in het leven geroepen. De provincie heeft deze inmiddels goedgekeurd.

2021

Er zijn meerdere besluiten genomen over het aankopen van stikstof voor de opgerichte stikstofbank Peelbergen. Wat is er al gerealiseerd 2014 • Met de stichting ECdP zijn gesprekken aangegaan over de vestiging van een hippisch centrum in het gebied De Peelbergen. Medio 2014 hebben deze gesprekken/onderhandelingen geleid tot een omgevingsvergunning voor de bouw van een grote hal en bijbehorende paardgerelateerde functies. • Verder hebben partijen een aantal overeenkomsten getekend, zoals een erfpacht- en samenwerkingsovereenkomst. Deze erfpachtovereenkomst is niet omgezet in een officiële erfpachtakte. De erfpachtovereenkomst is uiteindelijk ingeruild voor een koop-/ verkoopovereenkomst voor de gronden. Dit betekent dat de stichting eigenaar is van de grond onder de hal en de overige paard gerelateerde voorzieningen in de directe nabijheid. De gemeente is en blijft eigenaar van de openbare wegen en de grote autoparkeerplaats. 2015 • De bouwkundige werkzaamheden zijn medio 2015 afgerond. De hal is sinds eind 2015 operationeel. • De infrastructurele werkzaamheden rondom het ECdP zijn in 2015 grotendeels afgerond. • Eind 2014 is onder leiding van het Huis voor de Sport en in samenwerking met de Provincie, Stichting ECdP en de (ruiter)breedtesportverenigingen in Horst aan de Maas een nader onderzoek gestart.

Doel van het onderzoek is draagvlak en betrokkenheid bij paardensportverenigingen en organisaties van paardenevenementen te creëren om zo tot een moderne en duurzame paardensportomgeving in de gemeente te komen voor de top- en breedtesport. 2016 • Het onderzoek heeft geleid tot het tekenen van een intentieovereenkomst op 16 april. De huidige gebruikers in het gebied (stichting Ruiterbelangen en stichting ECdP) en de bestaande grootschalige evenementen in Castenray (Stichting Samengestelde Wedstrijden NoordLimburg, SGW) en de internationale men wedstrijden in Horst (Stichting Aangespannen Evenementen Noord-Limburg, SAENL) geven aan de samenwerking en crossovers te zoeken, om elkaar te versterken. Dit moet leiden tot het realiseren van een hippische evenementenzone waarin vanaf 2017 al de wedstrijden van Castenray en Horst kunnen gaan plaatsvinden. • Met ECdP en andere partners vinden ook gesprekken plaats over het gebied oostelijk van de hal aan de weg Travers (de economische zone van ongeveer 6 ha) en het gebied ten noorden van de hal. Dit laatste gebied is bedoeld voor de vestiging voor grootschalige paardenhouderijen/ fokkerijen. Met potentiële gegadigden vinden gesprekken plaats. Voor 1 kavel is inmiddels een verkoopovereenkomst getekend. • Het bouw- en woonrijpmaken van het totale gebied is gestart.

De infrastructuur voor het gebied is met het opknappen van de Kulbergweg en het doortrekken van de Travers grotendeels gerealiseerd. 2017 • Het bouw- en woonrijpmaken is afgerond, inclusief de aanleg van glasvezel in het gebied. • De evenementenzones (noord- en zuidkant van de Peelstraat) zijn ingericht en vanaf eind maart kunnen op alle niveaus trainingen en wedstrijden gehouden worden in verschillende disciplines. Vele wedstrijden hebben er al plaatsgevonden. • Het gebied heeft de naam Grandorse gekregen, mede om het gebied beter te kunnen vermarkten. • De stichting Grandorse is opgericht. Hierin hebben zitting: ECdP, stichting ruiterbelangen, SGW en de menners). Stichting Grandorse heeft het beheer en onderhoud van het gebied evenals de agendavoering als taak. • Er is een aantal verkoopovereenkomsten getekend, met internationale klanten. • Met de omgeving is gesproken over de ervaringen en hoe geconstateerde problemen/ aandachtspunten verder op te lossen. • Er is een begin gemaakt met de verantwoording van de verkregen provinciale (regio-)subsidie.

2018

•

• •

• •

•

2019

• • •

• • 2020

• • • • •

•

• •

Met de provincie en betrokken partijen in de stichting Grandorse is een verdere aanzet gemaakt voor het opstellen van een ambitiedocument. Hierin willen partijen inzicht geven hoe het gebied er over 5 jaar zou moeten uitzien. Met andere woorden: welke ontwikkelingen worden voorzien? Ook de breedtesport krijgt daarbij nadrukkelijk de aandacht. Het ambitiedocument loopt echter vertraging op. Dit als gevolg van de PAS-ontwikkeling. ECdP wil graag een stallencomplex bouwen in 2019 en wil daarvoor ook een kavel aankopen. Op de hippische boulevard (waarop de economische bedrijvigheid zich zal concentreren) is in 2018 een kavel verkocht. De vergunning is eind 2018 afgegeven en de bouw zal op korte termijn starten. De bouw van de eerste paardenhouderij is gestart. Deze zal medio 2019 in gebruik worden genomen. Met de N.V. Nederlandse Gasunie en de veiligheidsregio hebben gesprekken plaatsgevonden over de in het gebied aanwezige gasleiding en de daarbij behorende veiligheidszones. Dit probleem is inzichtelijk gemaakt en oplossingen worden/zijn verder uitgewerkt. Er is een subsidie verkregen van € 1,3 miljoen voor het verbeteren en herinrichtingen van de Peelloop. Daarmee kan een extra kwaliteitsverbetering in het gebied worden gegenereerd. De financiële verantwoording vindt separaat plaats en zal na de start via de toekomstige projectenrapportages verantwoord worden.

Het WK eenspan heeft plaatsgevonden in het gebied. De eerste paardenhouderij is gerealiseerd. Ook de ruitersportzaak is in 2019 geopend op de hippische boulevard. Er liggen diverse aanvragen voor paardenhouderijen in het Grandorse-gebied, voor vestiging op de economische zone en het realiseren van evenementenfaciliteiten (ongeveer 600 permanente stallen en een 5* eventingparcours). De doorontwikkeling is in belangrijke mate afhankelijk van de standpuntbepaling van de overheid over de stikstofproblematiek. In 2020 komt naar verwachting hier duidelijkheid over. Het equiduct is gerealiseerd. Het ambitiedocument voor de toekomst van Grandorse is in afwachting van de ontwikkelingen on hold gezet. Het equiduct is opgeleverd. In de evenementenzone is een 5 sterren eventingroute aangelegd. Met de bewoners in de omgeving zijn afspraken gemaakt over het gebruik van een deel van de evenementenzone voor actieve recreatie. Corona heeft ervoor gezorgd dat veel evenementen geen doorgang hebben gevonden. Er is aandacht geweest voor de das, het landschap, de natuurcompensatie, de opwaardering van de Peelloop. Dit wordt allemaal meegenomen in de noodzakelijke aanpassing van het (ontwerp)bestemmingsplan Grandorse. In 2020 was er veel onzekerheid over een goede oplossing voor de stikstofproblematiek. Inmiddels is in samenspraak met de provincie een stikstofbank ingesteld.

Deze moet gevuld worden met de aankoop van stikstofrechten. De stikstofproblematiek heeft ervoor gezorgd dat de kavelverkoop stilligt. Overigens is de belangstelling voor vestiging in dit gebied nog altijd groot. Er is gestart met het herijken van de Grandorse organisatie.

2021

•

Het bestemmingsplan is compleet gemaakt met de onderdelen natuurcompensatie, MER en vulling van de stikstofbank Peelbergen. • Er zijn stikstofrechten aangekocht en deze zijn in de stikstofbank ondergebracht. • Waar nodig heeft afstemming met stakeholders en omgeving plaatsgevonden. • Er zijn gesprekken gevoerd met alle partijen die educatie/onderwijs aanbieden in de hippische branche, met als doel de haalbaarheid van een opleidingscampus te onderzoeken. • Voor de visie Grandorse 2.0 en de vereiste professionaliseringsslag zijn gesprekken gevoerd met heel veel partijen in de hippische branche en daarbuiten. Opgehaald is wat de zwakke en sterke punten zijn en waar de kansen liggen. Dit heeft geleid tot een tussenrapportage. • In samenwerking met gemeente Peel en Maas, gemeente Venray en stichting Paardensport Limburg is subsidie verkregen van het innovatiefonds om een onderzoek te doen naar de economisch spin-off van de hippische branche in deze gemeenten. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Mulier en wordt opgeleverd in maart/april 2022. • Het bestuur van stichting Grandorse heeft al in 2020 aangegeven dat het te veel wordt en er een professionaliseringslag nodig is. Vanwege het terugtreden van het bestuur van stichting Grandorse is in 2021 een interimmanager aangesteld die de exploitatie van Grandorse op zich heeft genomen.

• Ondanks de beperkende coronamaatregelen heeft er in september een mooi WK mennen tweespan plaatsgevonden. Financiële toelichting De gemaakte kosten in 2021 zorgen voor een daling van de boekwaarde. Als het bestemmingsplan in 2022 vastgesteld wordt, dan kan kavelverkoop plaatsvinden en kan deze boekwaarde ook terugverdiend gaan worden. Het verwachte resultaat blijft nagenoeg gelijk. Wat gaat er nog gebeuren • Het ontwerp bestemmingsplan komt in eerste deel 2022 ter inzage te liggen, zodat vaststelling daarna kan plaatsvinden. • Het bestemmingsplan en het bezitten van voldoende stikstofrechten (stikstofbank) bieden de noodzakelijke voorwaarden om kavels te kunnen verkopen en nieuwe vestigingen te realiseren. • Voor de noodzakelijke natuurcompensatie is het nog nodig om grond te verwerven dan wel gronden pachtvrij te maken. • Het gebied wordt landschappelijk verder ingericht. Dit mede in verband met compensatie-verplichtingen én verkregen subsidies (Peelloop). • In 2022 gaan er weer (grotere) evenementen plaatsvinden. • De founders van PEC hebben al langer plannen om een stallencomplex te gaan bouwen ten noordwesten van ECdP. Naar verwachting worden deze in 2022 gerealiseerd. • Een goede afstemming blijven borgen met aangrenzende en bestaande activiteiten in het gebied De Peelbergen. De ondernemers zijn hierover structureel met elkaar in overleg.

• Er komt een nieuw ambitiedocument dat de ontwikkelingen voor de komende 10 jaar beschrijft. Dit krijgt zo nodig zijn vertaling in concrete doelen met bijbehorende middelen. • De organisatie van de stichting Grandorse krijgt een definitieve vorm. Verwachte einddatum 31 december 2027 Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Geld/Tijd: Het risico wordt vooral bepaald door de verkoop van de kavels. Het animo is echter groot. Op alle kavels ligt een optie. Informatie: In het gebied de Peelbergen zijn naast Grandorse grote ontwikkelingen voorzien. De druk op de omgeving zal verder toenemen. Communicatie naar de omgeving is daarom een extra aandachtspunt. Tijd/Juridisch: Het bestemmingsplan zal in eerste deel van 2022 ter inzage worden gelegd. Mogelijke zienswijzen kunnen het proces en de ontwikkeling vertragen.

Grondexploitatie Grondexploitatie Grandorse Stand op 1 januari 2021

Stand op 31 december 2021

Kosten

Kosten

Reeds gerealiseerd (excl. winst) Nog te realiseren Totale kosten (excl. winst)

8.454.227 Reeds gerealiseerd (excl. winst) 7.731.230 Nog te realiseren 16.185.457 Totale kosten (excl. winst)

8.734.081 7.579.195 16.313.276

Winstneming voor 2017 POC winst vanaf 2017 Totale kosten

ARGE Winstneming 56.104 POC winst vanaf 2017 16.241.561 Totale kosten

106.589 16.419.865

Opbrengsten

Opbrengsten

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale opbrengsten

6.431.700 Reeds gerealiseerd 10.261.452 Nog te realiseren 16.693.152 Totale opbrengsten

6.457.031 10.371.911 16.828.942

Boekwaarde

2.078.632 Boekwaarde

2.383.639

Contante Waarde per prijspeil per prijspeil per prijspeil Eindwaarde

1-1-2021 1-1-2022 31-12-2029

Contante Waarde per prijspeil per prijspeil per prijspeil 451.590 Eindwaarde

412.907 417.036

1-1-2022 1-1-2023 31-12-2027

385.369 389.223 409.077

Project

Projectnummer Portefeuillehouder Projectleider Voorgaande rapportage

22. Kronenberg – Toverland (onderdeel De Peelbergen)

Status project

G.323.02 E. Beurskens Cindy in ‘t Zandt Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2020

Projectinformatie Start van het project Al vanaf midden jaren ’90 is het totale gebied De Peelbergen (van Peel en Maas/snelweg A67 tot Venray langs de Midden Peelweg) een locatie waarin toeristisch/recreatieve ontwikkelingen een plaats kunnen vinden. Op 19 mei 2001 opende Toverland met een indoorhal: het 'Land van Toos', zodat men ook bij minder goed weer genoeg bezoekers zou trekken. Attracties van het eerste uur waren onder andere een waterglijbaan, een achtbaan, een zweefmolen en enkele speeltoestellen. Naast de indoorhal was er in de buitenlucht een waterspeelplaats, draaimolen en doolhof. Doel van het project Het betreft een grootschalig particulier initiatief voor een attractiepark waarin we als gemeente willen faciliteren. Dit is goed voor Horst aan de Maas en de regio. Bestemmingsplan Het huidige bestemmingsplan Toverland is vastgesteld in oktober 2016. Hierin is de visie en de ambitie van Toverland meegenomen. De natuurcompensatieplicht is geregeld door middel van een anterieure overeenkomst.

Besluiten 2016 De raad heeft in haar vergadering van 18 oktober het bestemmingsplan ‘Toverland’ vastgesteld. 2017 De raad heeft in haar vergadering van 6 juni de grondexploitatie Toverland vastgesteld 2018 De raad heeft op 13 maart de strategische visie vastgesteld voor de gebiedsontwikkeling De Peelbergen. Toverland is hier uiteraard een onderdeel van. In dit raadsvoorstel is besloten een reserve De Peelbergen in te stellen waarmee gegenereerde gelden uit toeristische projecten in de Peelbergen beschikbaar blijven om nieuwe of aanvullende ontwikkelingen en faciliterende voorzieningen te kunnen realiseren. 2021 Het college heeft op 1 maart besloten om uitstel te verlenen aan Toverland voor de aankoop van gronden. Wat is er al gerealiseerd 2001Het attractiepark is in deze jaren stapsgewijs gegroeid naar een park met ongeveer 850.000 2019 bezoekers per jaar. Vervolgens heeft het attractiepark zich gestaag verder doorontwikkeld. Het huidige attractiepark is het resultaat van een zestal uitbreidingen. Medio 2018 heeft de opening van het nieuwe deel van Toverland (Avalon en Port Laguna) plaatsgevonden. 2020 Vanwege Corona is het park een aantal keren volledig gesloten geweest en zijn er beperkingen opgelegd voor het aantal bezoekers. Dit heeft een grote impact gehad. In de zomer is een tijdelijke pop-up camping opgezet met tenten en de mogelijkheid om campers te plaatsen.

Deze camping is goed bezocht en heeft Toverland input gegeven voor haar toekomstige verblijfsactiviteiten. Tijdens de Halloween activiteiten is een extra locatie ingericht als spookhuis. Deze moest echter vanwege de coronamaatregelen ook weer snel sluiten. 2021 Ook in het jaar 2021 speelde Corona en moesten de pretparken hun deuren sluiten gedurende een periode en mochten minder bezoekers worden toegelaten voor de rest van het jaar.

Tijdens de zomerperiode is naar aanleiding van het succes in 2020 wederom een pop-up camping opgezet. Halloween kon dit jaar doorgaan, al was het met beperkingen. In 2021 is Toverland gestart met de voorbereidingen voor een nieuw bestemmingsplan. In januari 2021 hebben wij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzocht om het project bestemmingsplan Toverland aan te wijzen als experiment voor een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Daarnaast heeft Toverland het proces opgepakt om een aanvraag in te dienen voor een revisievergunning milieu en een aanvraag om een camp resort te kunnen realiseren. Financiële toelichting De gemeente heeft een perceel verworven van Toverland om overloop parkeermogelijkheden voor Grandorse en Toverland te kunnen creëren. Afhankelijk van (het tempo van) de ontwikkelingen wordt bekeken wat er verder in het gebied noodzakelijk is en wanneer. De kosten kunnen dan concreter ingevuld en geraamd worden. Dit project blijft naar verwachting een ruim positief resultaat behouden. Aan Toverland is uitstel verleend voor afname van de gronden. Hiervoor betaalt Toverland een vergoeding waardoor de latere afname voor de gemeente geen financieel nadeel betekent. Wat gaat er nog gebeuren In de komende jaren zal het attractiepark zich als park verder door ontwikkelen.

Voor de benodigde gronden van de gemeente is al een overeenkomst gesloten. De ambitie van Toverland (nu ongeveer 30 ha groot) is om door te groeien naar een park van ongeveer 90 ha groot. Doel is het tweede attractiepark van Nederland te worden met een 9 als waardering van de bezoeker. Het bezoekersaantal moet de komende jaren oplopen naar meer dan één miljoen bezoekers per jaar. Toverland is gestart met het opzetten van een bestemmingsplan verbrede reikwijdte. Dit betreft een pilot op basis van de toekomstige omgevingswet en betreft een langere termijnvisie (30 jaar). Het bestemmingsplan met de grondexploitatie maakt het mogelijk de ontwikkelingen op toeristisch/recreatief gebied in dit deel van De Peelbergen, maar ook rondom, mogelijk te maken. Toverland heeft het proces opgepakt en is gestart met de participatie en alle benodigde onderzoeken. Het bestemmingsplan zal in 2022 in ontwerp gaan. Hierin wordt ook ingegaan op de verkeerskundige aspecten en de natuurcompensatie. De aanvragen voor een revisievergunning en een camp resort zullen in 2022 worden ingediend en de uitvoering zal worden opgepakt. Verwachte einddatum 31 december 2028 Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Geld: Laag risico. In de overeenkomst met Toverland is vastgelegd tegen welke prijs en op welk moment de financiële afwikkeling moet plaatsvinden.

Bij afwijkingen/uitstel worden er aanvullende afspraken gemaakt. Tijd/Juridisch: Verhoogd risico. Vanuit de omgeving is er geklaagd over geluidsoverlast. Hierover zijn partijen met elkaar in gesprek. Mogelijk leidt dit tot bezwaren tegen vergunningen en het bestemmingsplan, waardoor de realisatie langer gaat duren. Kwaliteit: Laag risico. De ambitie van Toverland is om het waarderingscijfer ‘9+’ te krijgen van bezoekers. Daarmee wordt een hoge kwaliteit gegarandeerd.

Grondexploitatie Grondexploitatie Toverland Stand op 1 januari 2021

Stand op 31 december 2021

Kosten

Kosten

Reeds gerealiseerd (excl. winst) Nog te realiseren Totale kosten (excl. winst)

258.968 Reeds gerealiseerd (excl. winst) 2.622.864 Nog te realiseren 2.881.832 Totale kosten (excl. winst)

732.861 2.169.246 2.902.107

Winstneming voor 2017 POC winst vanaf 2017 Totale kosten

ARGE Winstneming 72.449 POC winst vanaf 2017 2.954.281 Totale kosten

323.577 3.225.684

Opbrengsten

Opbrengsten

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale opbrengsten

1.650.437 Reeds gerealiseerd 4.617.244 Nog te realiseren 6.267.682 Totale opbrengsten

2.371.964 3.854.772 6.226.736

Boekwaarde

1.319.020- Boekwaarde

1.315.527-

Contante Waarde per prijspeil per prijspeil per prijspeil Eindwaarde

1-1-2021 1-1-2022 31-12-2027

Contante Waarde per prijspeil per prijspeil per prijspeil 3.313.401 Eindwaarde

3.090.469 3.121.374

1-1-2022 1-1-2023 31-12-2028

2.799.136 2.827.127 3.001.052

Project Projectnummer Portefeuillehouder Projectleider Voorgaande rapportage

23. Kronenberg – Visie De Peelbergen

Status project

8340106 E. Beurskens Cindy In ‘t Zandt Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2020

Projectinformatie Start van het project Het gebied kent al diverse (recreatieve) voorzieningen. In 2007 is het bestemmingsplan voor dit gebied vastgesteld. In juli 2015 heeft de raad een startnotitie vastgesteld om de toekomstvisie voor De Peelbergen te herijken. Daarbij wordt ook het gebied van De Schatberg en omgeving betrokken, dat eerder nog niet tot De Peelbergen werd gerekend. De visie is op ontwikkeling gericht en moet de stakeholders in het gebied de juiste handvatten bieden om zich door te kunnen ontwikkelen en om gewenste (toekomstige) initiatieven te faciliteren. Doel van het project De Peelbergen is een ontwikkelingsgebied voor toeristische en recreatieve voorzieningen in combinatie met de aanleg van nieuwe natuur. In het gebied zijn verblijf recreatieve en toeristische voorzieningen aanwezig. De komende 10 tot 20 jaar zullen voorzieningen zoals Toverland, Grandorse, Schatberg verder (sterk) doorgroeien. Dit zal mede leiden tot verdere doorontwikkeling van al bestaande (recreatieve) vestigingen in het gebied. De verwachting is dat het totale beeld dat hier in dit gebied ontstaat, zal leiden tot een aanzienlijke stijging van het aantal bezoekers. Daarmee zal het gebied zich in de top van de Nederlandse Leisure markt nestelen. Bestemmingsplan In maart 2018 heeft de raad de visie vastgesteld om de potentie als ontwikkelgebied te promoten en te visualiseren.

Besluiten 2015 De raad heeft op 14 juli de startnotitie “Herijking Toekomstvisie Park de Peelbergen” vastgesteld. 2018 De raad heeft op 13 maart de strategische visie vastgesteld voor de gebiedsontwikkeling De Peelbergen. In diezelfde vergadering is een reserve ad € 330.136 ingesteld om toekomstige ontwikkelingen te faciliteren. De reserve wordt verder gevoed vanuit de grondexploitaties van Grandorse en Toverland. Continu Besluiten m.b.t. Grandorse en Toverland worden separaat bij deze projecten opgenomen. Wat is er al gerealiseerd Tot • De aanleg van 4 rotondes. 2013 • De realisatie van De Heerepeel (groenontwikkeling). • Doorontwikkeling van de “Golfhorst”. 2014Hippische zone Grandorse. Private investeerders zijn medio 2013 gestart om de financiering voor 2016 een topsportaccommodatie voor paarden haalbaar te maken. Met de bouw van de accommodatie (ECdP) is eind 2014 gestart. Eind 2015 is deze in gebruik genomen. De bouw en de aanleg van de omliggende infrastructuur is in 2015 afgerond. Het groen is in 2016 afgerond. De raad heeft in zijn vergadering van 14 juni 2016 de exploitatieopzet voor dit gebied gewijzigd vastgesteld. Dit maakt verdere doorontwikkeling mogelijk. 2017 Ondernemers zijn in diverse sessies betrokken bij het herijken van de visie op De Peelbergen. De hoofdlijnen van deze visie zijn in november 2017 besproken met de commissie Ruimte.

2017Ondernemers hebben structureel overleg en onderzoeken op welke onderdelen samenwerking nu mogelijk is.

Bestemmingsplan ‘Toverland’ is vastgesteld. Medio 2018 heeft de opening van het nieuwe deel van Toverland (Port Laguna) plaatsgevonden. Upgrading van het vakantiepark Center Parcs de Limburgse Peel in 2018. Hierbij is ook een nieuwe inrit gecreëerd. Uitbreiding van de Schatberg met een family entertainment concept en restaurant. De opening heeft in het eerste kwartaal van 2018 plaatsgevonden. Het Golden Tulip hotel is overgenomen door Gr8 Hotels en heeft een metamorfose ondergaan. Daardoor straalt het weer kwaliteit uit. Het AC-restaurant is overgenomen door La Place. In plaats van Domino Pizza’s komt de KFC in het pand erbij met een drive-through. 2018 In juli 2018 heeft een eerste bericht het nieuws bereikt over filevorming op de autosnelweg door de hoeveelheid bezoekers aan het gebied De Peelbergen. Ondertussen waren we al gestart met een grootschalig verkeersonderzoek waarbij ook Rijk en Provincie betrokken zijn. 2019 • Er is een kunstwerk gerealiseerd als landmark op de voormalige vuilnisstortplaats Zuringspeel (nabij De Golfhorst). • De ondernemers hebben samen tweemaal een banenmarkt georganiseerd om personeel te werven. • Er heeft een verkeersonderzoek plaats gevonden op basis waarvan voor korte, middellange en lange termijn actiepunten zijn benoemd die uitgewerkt gaan worden.

• Voor het gebruik van de aanwezige bossen is een zonering opgesteld om ervoor te zorgen dat de aanwezige natuur behouden blijft en de diverse gebruiksgroepen geen hinder van elkaar ondervinden. • In het weekend van vrijdag 20 tot zondag 22 september 2019 organiseerde Center Parcs, de Gemeente Horst aan de Maas en het Wereld Natuur Fonds de zesde KCC (Kids Climate Conference) in het natuur ontwikkelgebied de Heere Peel. 2020 • Het bestemmingsplan voor het hotel en 60Seven aan de Medegebroekweg is vastgesteld in april. • De upgrading van Center Parcs Het Meerdal is gestart. • Naar aanleiding van het verkeersonderzoek zijn de resultaten besproken met de provincie. Ook is de provincie gestart met een verkeersonderzoek naar de Midden Peelweg. In 2021 zijn de uitkomsten bekend. • Het Burgerinitiatief Leefbaar Kronenberg en Evertsoord heeft diverse werkgroepen opgericht zoals Toverland, Grandorse en de Kronenbergse bossen. Met deze werkgroepen vindt periodiek overleg plaats. 2021 • Center Parcs Het Meerdal is gestart met de upgrading van het park. • Bij de gevangenis in Evertsoord is een koffiecafé gerealiseerd in het kerkje. Gedetineerden kunnen hier werkervaring opdoen. • Gelet op de stikstofproblematiek is in overleg met de provincie een stikstofbank Peekbergen opgericht om ontwikkelingen in het gebied mogelijk te maken.

De gemeente heeft diverse overeenkomsten kunnen sluiten om de stikstofbank te kunnen vullen. • In overleg met de ondernemers in het gebied is gebrainstormd hoe Peelbergen beter op de kaart kan worden gezet en of Peelbergen wel de juiste naam hiervoor is. Dit wordt in 2022 vervolgd. Financiële toelichting Niet van toepassing, Wat gaat er nog gebeuren • De doorontwikkeling en uitbreiding van Recreatiegebied De Schatberg. • Realisatie van hotel De Heerlijckheid (nabij A67, langs het politietrainingscentrum) en amusementscentrum 60Seven. • Vervolg van het grootschalig verkeersonderzoek en realisatie op onderdelen waarbij nu een subsidieverzoek loopt voor het uniformeren van diverse N-wegen in de provincie waaronder de Midden 20162018 20172018 20172018 20172018

Peelweg. Tegelijkertijd wordt bezien hoe de beleving van de Midden Peelweg beter kan aansluiten bij de activiteiten in de Peelbergen. • Een gebiedsgerichte aanpak de gedeelde Peel waar de Peelbergen onderdeel van zal uitmaken. Voor het peelgebied tussen Venray, Deurne en Peel en Maas wordt een integrale gebiedsvisie opgesteld. Hierin wordt ingegaan op energie, klimaat, natuur, landbouwtransitie, leefbaarheid, en recreatie en toerisme. Verwachte einddatum Niet van toepassing Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Tijd/Informatie: in het gebied de Peelbergen is veel gaande. Daarom is het belangrijk om omwonenden te blijven informeren en aan de voorkant mee te nemen. Dit ter voorkoming van mogelijk tijdsverlies bij het vervolgtraject.