01g Projectenrapportage 2021

Grondexploitatie

Grondexploitatie LOG Witveldweg Stand op 1 januari 2021

Stand op 31 december 2021

Kosten

Kosten

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale kosten

2.662.468 Reeds gerealiseerd 19.963- Nog te realiseren 2.642.504 Totale kosten

2.663.834 19.7672.644.067

POC winst vanaf 2017 Totale kosten

17.289 POC winst vanaf 2017 2.659.793 Totale kosten

14.549 2.658.616

Opbrengsten

Opbrengsten

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale opbrengsten

2.543.186 117.147 2.660.333

Boekwaarde Contante Waarde per prijspeil per prijspeil per prijspeil Eindwaarde

136.570

1-1-2021 1-1-2022

514 519

31-12-2025

540

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale opbrengsten

2.543.186 115.837 2.659.023

Boekwaarde Contante Waarde per prijspeil per prijspeil per prijspeil Eindwaarde

135.196

1-1-2022 1-1-2023 31-12-2025

391 395 407

Project Projectnummer Portefeuillehouder Projectleider Voorgaande rapportage

8. Grubbenvorst – Woningbouw De Comert

Status project

G.322 R. Tegels Jules Toebosch Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2020

Projectinformatie Start van het project De gemeenteraad heeft op 10 juni 2014 ingestemd met de ontwikkeling van een woningbouwplan op de locatie van de voormalige tennisvelden. Doel van het project Realiseren van woningbouw voor diverse doelgroepen in combinatie met de verplaatsing van het tennispark en de jeu de boules banen. De realisatie van de nieuwe mulitifunctionele buitensportaccommodatie maakt geen onderdeel uit van dit project. Alleen vanuit subsidiabel oogpunt ligt hier een relatie. Bestemmingsplan Vastgesteld op 20 september 2016 en onherroepelijk per 30 augustus 2017.

Besluiten 2013 9 april raadsbesluit om in te stemmen met: a. de risicoanalyse grondexploitaties; b. de afschrijving van de boekwaarde van MFC Melderslo; c. een gewijzigde bestuurlijke focus op het grondbedrijf; d. instellen van koopsubsidies, levensloopbestendig en starters; e. instellen van een bandbreedte voor de ARGE; f. de kosten van de grondprijsvoorstellen eenmalig te dekken uit de ARGE. 2013 5 februari collegebesluit over clustering buitensportaccommodaties en aanwijzen van woningbouwlocaties voor de komende jaren in Grubbenvorst. 2013 19 november amendement waarin de raad besluit: a. een krediet vanuit de algemene reserve beschikbaar te stellen voor de verplaatsing van de tennisbanen en de jeu de boules banen; b. in te zetten op het versterken van de multifunctionaliteit en parkeerproblematiek bij het (nieuwe) sportpark; c. een gefaseerd woningbouwplan voor De Comert uit te werken, waarbij de voormalige locatie van het tennispark als inbreiding wordt benoemd. 2014 10 juni raadsbesluit om de (aangepaste) grondexploitatie “De Comert” vast te stellen, tennisbanen en jeu de boules banen te verplaatsen en hiervoor een krediet van € 2.742.180 vast te stellen. 2015 7 juli collegebesluit om een marktconform verkoopcourtage bij gemeentelijke kavels te hanteren en de effecten hiervan te verwerken in de diverse grondexploitaties en reserve stimuleringsmaatregelen.

2016 12 april collegebesluit om in te stemmen met een grondruil om de toekomstige fietsontsluiting richting het bedrijventerrein mogelijk te maken. 2016 19 juli raadsbesluit bij jaarrekening 2015 om een bestemmingsreserve te vormen ad € 650.000 om de toekomstige kapitaallasten als gevolg van de verplaatsing van het tennispark Grubbenvorst te dekken. Het verwachte winstsaldo van deze grondexploitatie wordt gestort in de genoemde bestemmingsreserve. 2016 2 augustus collegebesluit tot vaststelling van straatnamen.

2016 2017 2019

20 september raadsbesluit om bestemmingsplan De Comert gewijzigd vast te stellen. 6 juni raadsbesluit om bestemmingsplan “De Comert” gewijzigd vast te stellen (in verband met beroepszaak). 28 oktober raadsbesluit om grondprijzen per 1 januari 2020 te wijzigen. Motie om gedifferentieerde grondprijzen in kleine kernen te onderzoeken.

Wat is er al gerealiseerd 2014 Er zijn mitigerende maatregelen getroffen vanuit het oogpunt van de Flora en Fauna wetgeving. 2015 De oude tennis- en jeu de boules banen zijn gesloopt. Vooraf zijn de aanwonenden geïnformeerd over de plannen en de werkzaamheden. 2015 Er is een overeenkomst gesloten voor grondaankoop voor het realiseren van een ontsluitingsweg naar de Steegerakkerweg. 2015 Het ontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. In verband hiermee is een tweede informatieavond georganiseerd. 2016 Er is een grondruil overeengekomen voor het realiseren van een fietsverbinding met het bedrijventerrein. 2017 Het provinciale subsidietraject om het project integraal met de verplaatsing van de tennis- en jeu de boules banen te realiseren, is financieel afgerond. 2017 Bestemmingsplan is vastgesteld. Beroepszaak bij Raad van State diende 17 februari 2017. De Raad van State heeft geoordeeld dat de toezeggingen ten aanzien van de toegangsweg langs ’t Haeren geformaliseerd dienen te worden (bestuurlijke lus). In de raadvergadering van 6 juni is deze aanpassing vastgesteld. 2017 Het ontwerp en de invulling van de toegangsweg op de Irenelaan is in overleg met direct aanwonenden vormgegeven 2018 Er is een start gemaakt met aanleggen van de bouwweg. 2018 De kavels en projectmatige woningen staan in de verkoop.

2018 De projectontwikkelaar heeft besloten de levensloopbestendige woningen ook gasloos aan te bieden. 2019 Met de bouw van 10 sociale huurwoningen is gestart, evenals met de bouw van alle projectmatige koopwoningen 2019 2 vrije sector kavels zijn verkocht. 2020 De bouw en oplevering van 20 projectmatige woningen. 2020 Er is gestart met het deels woonrijp maken van het terrein en dit is opgeleverd. 2021 De groenaanplant in het gedeelte dat al civieltechnisch woonrijp was, is gedaan. 2021 Er zijn 3 vrije sector kavels verkocht. Financiële toelichting De boekwaarde van dit project is verbeterd ten opzichte van de vorige jaarrekening. De indexpercentages zijn aangepast en hebben een licht negatief effect. Dit wordt gecompenseerd door de nieuwe grondprijzen die voor de nog resterende kavels, waarvoor geen overeenkomst is, gevraagd kunnen worden. De kosten voor het woonrijp maken vallen iets hoger uit en daardoor is het verwachte resultaat iets lager, maar blijft positief. Dit resultaat is vooruitlopend op de ontwikkeling ingezet als dekkingsmiddel voor de aanleg van het tennispark in Grubbenvorst in 2016/2017. Wat gaat er nog gebeuren Na verkoop van de laatste kavels (nog 8 te koop) zal dat gedeelte van de Kapelaan Slotsstraat woonrijp gemaakt worden als de woningbouw werkzaamheden voldoende gevorderd zijn.

Aangezien alle projectmatige kavels al zijn uitgegeven, wordt in 2022 bekeken of een tweede fase van het plan in ontwikkeling kan worden gebracht. Dit perceel is in eigendom van een projectontwikkelaar en zal voornamelijk projectmatige kavels omvatten. De gemeente heeft in de eerste fase nog voldoende vrije sector kavels beschikbaar. Verwachte einddatum 31 december 2025

Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Geld: Matig risico. Het risico ligt voornamelijk bij het uitgiftetempo van de kavels. Dit risico is verkleind nu de sociale en projectmatige kavels verkocht zijn. Grondexploitatie Grondexploitatie De Comert Stand op 1 januari 2021 Kosten

Stand op 31 december 2021 Kosten

Reeds gerealiseerd (excl. winst) Nog te realiseren Totale kosten (excl. winst)

1.224.210 Reeds gerealiseerd (excl. winst) 871.322 Nog te realiseren 2.095.532 Totale kosten (excl. winst)

1.298.210 844.861 2.143.072

Winstneming voor 2017 POC winst vanaf 2017 Totale kosten

ARGE Winstneming 138.395 POC winst vanaf 2017 2.233.927 Totale kosten

165.842 2.308.914

Opbrengsten

Opbrengsten

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale opbrengsten

1.436.534 Reeds gerealiseerd 1.103.907 Nog te realiseren 2.540.441 Totale opbrengsten

Boekwaarde

73.929- Boekwaarde

Verwachte resultaat Contante Waarde per prijspeil per prijspeil

1-1-2021 1-1-2022

Eindwaarde

31-12-2025

Verwachte resultaat Contante Waarde 291.638 per prijspeil 294.554 per prijspeil per prijspeil 306.514 Eindwaarde

1.686.509 870.275 2.556.784 222.456-

1-1-2022 1-1-2023 31-12-2025

238.198 240.580 247.870

Hegelsom

Project Projectnummer Portefeuillehouder Projectleider Voorgaande rapportage

9. Hegelsom - Campus De Asdonck

Status project

G.316 R. Tegels Bart Linssen Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2020, Herzieningsrapportage 2021

Projectinformatie Start van het project Op 5 juli 2011 zijn het bestemmingsplan en de grondexploitatie vastgesteld. Doel van het project Het in ontwikkeling brengen van een Groene Campus op het bedrijventerrein, mede om de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven te stimuleren/faciliteren. De locatie biedt ruimte aan bedrijfskavels voor een specifieke doelgroep. Bestemmingsplan Campus De Asdonck Vastgesteld d.d. 5 juli 2011.

Besluiten 2011 5 juli raadsbesluit om bestemmingsplan Campus De Asdonck, grondexploitatie en krediet van € 805.000 vast te stellen. 2017 31 oktober besluit herzieningsrapportage om een kleiner gebied in ontwikkeling te brengen en de grondexploitatie hierop aan te passen. 2019 Het college heeft in december principemedewerking verleend aan de transformatie van het voormalige kantoorgebouw aan de Spoorweg 2 naar 49 (sociale) huurappartementen. 2020 Op 6 oktober is een motie aangenomen waarbij het college wordt opgeroepen tot het stellen van (nadere) voorwaarden aan de toestemming voor de transformatie van het voormalig kantoorgebouw aan de Spoorweg 2 te Hegelsom naar 49 sociale huurappartementen Wat is er al gerealiseerd 2016 Reclamebord is geplaatst. 2017 In overleg met het Citaverde College is besloten om een deel van een bedrijfskavel tijdelijk te verhuren aan het college om het parkeerprobleem op te lossen. 2017 In de herzieningsrapportage is besloten om (voorlopig) niet het gehele gebied te gaan ontwikkelen, maar ons te concentreren op de kavels in de omgeving van het voormalige Rabobankkantoor. De grondexploitatie is hierop aangepast. 2020 Start verbouwing voormalig Rabobankgebouw tot appartementen (stationskwartier). Het college heeft in principe ingestemd met het plan om het voormalige Rabobankkantoor tijdelijk voor appartementen te benutten.

De casus en de effecten hiervan op de bedrijfskavels worden momenteel verder uitgezocht. 2021 Het Stationskwartier is gerealiseerd en zijn de bewoners gesetteld. Ook zijn er voor 2 bedrijfskavels opties verstrekt. Financiële toelichting In het plan zijn in het afgelopen jaar geen noemenswaardige aanpassingen geweest. De impact van de aangepaste indexpercentages geeft een nadelig effect, maar het verwachte resultaat blijft ruim positief. Wat gaat er nog gebeuren Er is nog ongeveer 9.300 m2 bruto beschikbaar (3 kavels) om uit te geven als bedrijfskavels voor een specifieke doelgroep (dienstverlenende sector). Voor 2 kavels zijn opties verstrekt die naar verwachting in 2022 definitief worden.

Verwachte einddatum 31 december 2026. Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Niet van toepassing.

Grondexploitatie Grondexploitatie - Campus de Asdonck Stand op 1 januari 2021

Stand op 31 december 2021

Kosten

Kosten

Reeds gerealiseerd (excl. winst Nog te realiseren Totale kosten (excl. winst)

9.136 Reeds gerealiseerd (excl. winst 85.398 Nog te realiseren 94.533 Totale kosten (excl. winst)

7.155 118.129 125.284

Winstneming voor 2017 POC winst vanaf 2017 Totale kosten

30.000 ARGE Winstneming 21.731 POC winst vanaf 2017 146.264 Totale kosten

30.000 13.202 168.486

Opbrengsten

Opbrengsten

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale opbrengsten

258.959 Reeds gerealiseerd 993.765 Nog te realiseren 1.252.724 Totale opbrengsten

Boekwaarde Contante Waarde per prijspeil per prijspeil per prijspeil Eindwaarde

258.959 947.433 1.206.393

198.093- Boekwaarde

1-1-2021 1-1-2022 31-12-2028

Contante Waarde per prijspeil per prijspeil per prijspeil 1.106.460 Eindwaarde

1.011.681 1.021.797

208.603-

1-1-2022 1-1-2023 31-12-2026

987.533 997.408 1.037.907

Horst

Project Projectnummer Portefeuillehouder Projectleider Voorgaande rapportage

10. Horst – De Afhang fase 2 e.v.

Status project

G.301 R. Tegels Jules Toebosch Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2020

Projectinformatie Start van het project De basis van de ontwikkeling van nieuwbouwplan "De Afhang" is vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst van 4 juli 2005. Deze is gesloten met Zuidgrond en Kraneveld BV (samenwerking tussen Wonen Limburg en voormalig Haegens) en Wonen Limburg. Doel van het project Woningbouwplan De Afhang is de grootste woonuitbreidingslocatie van de gemeente. Vanwege de omvang is het plan verdeeld in deelfases. In totaliteit biedt het plan ruimte aan ruim 400 woningen. Het project wordt begrensd door de Westsingel, Americaanseweg, Meterikseweg en Melatenweg. Bestemmingsplan De Afhang Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan “De Afhang” is vastgesteld d.d. 14 december 2010. Herziening voor deelfase C1 is vastgesteld in november 2016 en voor deelfase C2 is een herziening vastgesteld in april 2019.

Besluiten 2003 4 juni collegevoorstel om via actieve aankoop de bedrijvenlocatie aan de Meterikseweg op termijn op te heffen. 2005 14 juni collegebesluit om samenwerkingsovereenkomst (SOK 4 juli 2005) met 3 marktpartijen aan te gaan en gronden van marktpartijen in het plangebied aan te kopen voor € 30 per m 2. 2005 20 december collegebesluit om het autoschadeherstelbedrijf Meterikseweg 101 aan te kopen. 2010 2 maart collegebesluit om grondverwerving/verplaatsing Van de Munckhof Machinefabriek en glastuinbouwbedrijf Van Veghel te staken, de grondexploitatie hierop bij te stellen en een financiële voorziening van 1 miljoen te vormen voor verwachte tekorten. 2010 16 november raadsbesluit om grondexploitatie De Afhang fase 2 en krediet vast te stellen. Daarnaast heeft de raad kennisgenomen van de risico’s van het project en besloten deze af te dekken vanuit de ARGE. 2010 14 december raadsbesluit om bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en exploitatieplan De Afhang vast te stellen. 2011 24 mei raadsbesluit om: • nieuwe stimuleringsmaatregelen voor plan De Afhang in te zetten; • voor de aankoop van woningen in het kader van de garantieregeling, een krediet van € 2.250.000 beschikbaar te stellen; • voor de totale kosten voor opstarten van de stimuleringsmiddelen eenmalig een krediet van € 250.000 beschikbaar te stellen.

Dit onder de voorwaarde dat Zuidgrond en Kraneveld financieel participeren in de Woonketting; • de netto kosten van de stimuleringsmiddelen ten laste te brengen van de grondexploitatie De Afhang, fase II. 2012 4 juni collegebesluit om Van de Munckhof Machinefabriek, na raadpleging van het seniorenconvent, te verplaatsen en de verplaatsing/verwervingskosten te financieren vanuit Reserve Strategische Aan- en Verkopen (RSAV).

2012

2012 2013

2013 2014 2014 2015

2015

2015 2015

2015 2016 2016 2016 2016 2016 2017

2019 2019 2019 2020

11 september raadsbesluit om: • de garantieregeling en woonketting voortaan gemeente breed in te zetten; • het aantal garantieregelingen te maximaliseren op 10 stuks binnen het budget van € 2,25 miljoen; • de kosten van de woonketting ten laste te brengen van de afzonderlijk grondexploitaties; • de kosten van de garantieregeling ten laste te brengen van ARGE. 30 oktober raadsbesluit om de herziening van het exploitatieplan de Afhang vast te stellen. 9 april raadsbesluit om in te stemmen met onder andere: • de risicoanalyse grondexploitaties; • een gewijzigde bestuurlijke focus op het grondbedrijf; • het instellen van koopsubsidies, levensloopbestendig en starters; • het instellen van een bandbreedte voor de ARGE. 29 oktober raadsbesluit tot vaststelling 2e herziening exploitatieplan de Afhang. 27 mei collegebesluit om het bestemmingsplan Schoolstraat 90 (onderdeel in plangebied De Afhang) en de derde herziening van het exploitatieplan ter vaststelling aan de raad aan te bieden. 8 juli raadsbesluit om Bestemmingsplan Schoolstraat 90 en 3de herziening van exploitatieplan De Afhang vast te stellen. 23 februari collegebesluit waarin de Afhang fase B2 is geëvalueerd. Daarnaast is besloten om te starten met de vervolgfase C1 en C2 en voor de overige uitbreidingsfasen een nieuwe afweging te maken.

Daarbij wordt het perceel aan de Meterikseweg (voormalige locatie Van de Munckhof Machinefabriek) meegenomen. 14 april collegebesluit om onder andere de boekwaarde van perceel langs de Meterikseweg te reduceren tot reële waarde en deze financiële mutatie te verwerken in de 2de bijstelling van de begroting 2015. 23 juni raadsbesluit om de 4de herziening van exploitatieplan De Afhang ongewijzigd vast te stellen. 7 juli collegebesluit om een marktconforme verkoopcourtage bij gemeentelijke kavels te hanteren en de effecten hiervan te verwerken in de diverse grondexploitaties en reserve stimuleringsmaatregelen. 10 november collegebesluit om de kavelprijzen voor diverse incourante kavels aan te passen. 21 maart collegebesluit om een perceel van ongeveer 542 m2 aan te kopen ter optimalisering van de vervolgfase (fase C) van De Afhang. 14 juni raadsbesluit om de 5de herziening van exploitatieplan De Afhang vast te stellen. 26 juli collegebesluit om het gedeelte van de Schoolstraat (tussen Afhangweg en Westsingel ter plaatse van plangebied De Afhang) te onttrekken aan de openbaarheid. 1 november collegebesluit over straatnaamgeving De Afhang. 22 november raadsbesluit om 1e herziening van het bestemmingsplan “De Afhang” en 6 de herziening op structurele onderdelen van exploitatieplan “De Afhang” vast te stellen.

2 mei collegebesluit om de claim van Zuidgrond op de Kraneveld-contigenten af te wijzen, een deel van de Kraneveld contigenten via een open inschrijving in de markt te zetten en kavelblok 427 en 428 te betitelen als incourante kavel met een korting van 10%. 16 april raadsbesluit om 2e herziening van het bestemmingsplan “De Afhang” en 7de herziening op structurele onderdelen van exploitatieplan “De Afhang” vast te stellen. 28 oktober raadsbesluit ter vaststelling herzieningsrapportage waarin voor De Afhang wordt besloten om de afdracht aan het fonds bovenwijkse voorzieningen met € 700.000 te verlagen. 28 oktober raadsbesluit om grondprijzen per 01-01-2020 te wijzigen. Motie om gedifferentieerde grondprijzen in kleine kernen te onderzoeken. 15 juni collegebesluit om onder andere de incourante kavel aan de Melatenweg (fase B1) in prijs te verlagen.

Wat is er al gerealiseerd 2010 Fase 1 is volledig gerealiseerd en afgewerkt. Door het faillissement van Haegens is de samenwerking met Kraneveld (Wonen Limburg en 2013 voormalig Haegens Bouw B.V.) ontbonden. De kavels in deze claim komen beschikbaar voor een andere invulling. In fase B2 zijn deze verkocht als vrije sector kavels. 2015 2016 2017 2017 2017 2017 2017

2017 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2021

2021

2021 2021

Fase B1 en B2 zijn woonrijp en de resterende kavels staan in de verkoop. De bouwweg voor vervolgfase C1 is gereed. 12 kavels t.b.v. vrije sector bouw in fase C1 zijn contractueel verkocht. Zuidgrond heeft de resterende 18 kavels in fase B2 afgenomen. 4 kavels t.b.v. het CPO-project aan de Schoolstraat zijn verkocht. 1 vrije sector kavel aan de Schoolstraat en 3 vrije sector kavels in fase C1 zijn verkocht. De 1e herziening van het bestemmingsplan en 6e herziening van het exploitatieplan de Afhang is na ingesteld beroep onherroepelijk geworden. De projectmatige kavels in fase C1 zijn, volgens bestaande afspraken, aangeboden aan Wonen Limburg en Zuidgrond. Een deel van de kavels van de Kraneveld-claim zijn via open inschrijving gegund aan een initiatief voor de bouw van 4 levensloopbestendige markthuur woningen. De overige kavels van de Kraneveld-claim wordt ingezet als vrije sector kavels. De grondonderhandelingen voor fase D zijn hervat. Fase B2 is volledig woonrijp opgeleverd. Fase C1 is bouwrijp gemaakt. Janssen de Jong is gestart met de bouw van 30 woningen in fase C1. Alle vrije sector kavels in fase C1 zijn (via loting) verkocht. Wonen Limburg heeft goedkeuring van het bestuur voor het realiseren van 40 sociale huurwoningen in fase C1 en C2. Er is overeenstemming bereikt over zelfrealisatie van 5 woningen van een particulier perceeleigenaar in het plangebied.

16 vrije sector kavels in fase C2 zijn (via loting) toegewezen. Er is gestart met bouwrijp maken van fase C2. De vergunningen voor 34 projectmatige koopwoningen en 40 huurwoningen in fase C2 zijn afgegeven. De voetgangersbrug en het wandelpad langs de Meterikseweg (voormalig Machinefabriek Van den Munckhof) zijn gerealiseerd via een buurtinitiatief. Fase C2 is bouwrijp gemaakt in verband met natte omstandigheden is dit gebeurd middels betonplaten 40 sociale huurwoningen in fase C1 en C2 zijn opgeleverd. Fase C1 is woonrijp opgeleverd. Nagenoeg alle vrije sector kavels in fase C2 zijn uitgegeven. In oktober is gestart met de bouw van 34 projectmatige koopwoningen. De herinrichting van de Schoolstraat/Afhangweg is gestart en zal in 2021 worden opgeleverd. Er lopen nog gesprekken over de verwerving van 2 eigendomsposities voor dit deel. Met een grondeigenaar in fase D is zelfontwikkeling van 4 kavels overeengekomen. Fase C2 is in december 2021 woonrijp opgeleverd. Ter hoogte van enkele particuliere kavels dient het trottoir/de inritten nog gerealiseerd te worden. Door de bouwactiviteiten op de kavels is dat nog niet mogelijk. Rond maart 2022 verwachten wij deze werkzaamheden op te kunnen pakken. De aanleg van het openbaar groen is gedeeltelijk uitgevoerd. De onderhandeling voor aankoop van de laatste gronden in fase D bevinden zich in een afrondende fase.

Voor fase D is een bestemmingsplanwijziging met bijbehorend exploitatieplanherziening in voorbereiding. De herinrichting van de Schoolstraat/Afhangweg is gereed. Er zijn 2 kavels notarieel getransporteerd.

Financiële toelichting Het (deels) woonrijp maken van deelfase C heeft geleid tot een daling van de boekwaarde. Er zijn slechts beperkt opbrengsten gerealiseerd in 2021, omdat de kavelvoorraad weer nagenoeg op is. Daarom is ook gestart met de voorbereidingen voor de volgende deelfase, zodat er weer kavels beschikbaar komen. De nieuwe grondprijzen compenseren de verhoging van de indexpercentages zodat het verwachte resultaat nagenoeg gelijk is gebleven. Wat gaat er nog gebeuren Voor de “Kraneveldclaim” in fase C2 wordt nadere invulling gezocht. In fase D zijn overeenkomsten gesloten voor de 2 resterende percelen die niet gemeentelijk eigendom zijn. Herziening van zowel bestemmingsplan fase D als exploitatieplan is nodig en zal t.z.t aan uw raad worden aangeboden ter besluitvorming. Verwachte einddatum 31 december 2027 Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Algemeen: Er spelen diverse initiatieven voor herontwikkeling en/of herbestemming in Horst. Dit is van invloed op de afzet van kavels in plan De Afhang. Een integrale afweging blijft het uitgangspunt. Geld: Matig risico. Door het dalen van de boekwaarde, is het risico verlaagd. Ook het feit dat het plan inmiddels voor meer dan de helft gerealiseerd is, maakt dat het risico lager wordt. Het plan blijft erg gevoelig voor prijsaanpassingen en uitloop van de planning.

De gestegen prijzen voor civiel werk onderstrepen dit. Op dit moment verloopt de uitgifte volgens planning. Juridisch: Er is een beperkt risico, omdat de optimalisatie een bijstelling van het bestemmingsplan noodzakelijk maakt. Hiertegen kan bezwaar en beroep worden ingediend. Kwaliteit: De gewijzigde inzichten en gewijzigd beleid ten aanzien van klimaat, duurzaamheid en groen hebben ertoe geleid dat er meer ruimte voor groen en water in de verkaveling wordt ingebracht. Dit heeft invloed op het financiële resultaat.

Grondexploitatie Grondexploitatie De Afhang fase 2 e.v. Stand op 1 januari 2021

Stand op 31 december 2021

Kosten

Kosten

Reeds gerealiseerd (excl. winst) Nog te realiseren Totale kosten (excl. winst)

19.291.658 Reeds gerealiseerd (excl. winst) 4.942.254 Nog te realiseren 24.233.912 Totale kosten (excl. winst)

20.054.644 4.138.296 24.192.941

Winstneming voor 2017 POC winst vanaf 2017 Totale kosten

ARGE Winstneming 246.385 POC winst vanaf 2017 24.480.297 Totale kosten

291.701 24.484.642

Opbrengsten

Opbrengsten

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale opbrengsten

19.606.278 Reeds gerealiseerd 5.007.511 Nog te realiseren 24.613.789 Totale opbrengsten

Boekwaarde Contante Waarde per prijspeil per prijspeil per prijspeil Eindwaarde

19.881.320 4.744.656 24.625.975

68.235- Boekwaarde

1-1-2021 1-1-2022 31-12-2027

Contante Waarde per prijspeil per prijspeil per prijspeil 133.493 Eindwaarde

124.511 125.756

465.026

1-1-2022 1-1-2023 31-12-2027

133.143 134.474 141.334

Ter verduidelijking een kaartje van de fase-indeling voor dit project:

Fase B2 Fase D

Fase C1

Fase C2

Fase B1

Project

Status project

11. Horst - Bedrijventerrein Melderslosche Weiden Projectnummer Portefeuillehouder Projectleider Voorgaande rapportage

G.304 R. Tegels Bart Linssen Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2020

Projectinformatie Start van het project De grondexploitatieopzet is op 16 mei 2000 door de raad vastgesteld. Doel van het project Het realiseren van een bedrijventerrein gelegen tussen Horst en Melderslo. Bestemmingsplan werkgelegenheidsgebieden II Vastgesteld d.d. 10 september 2013.

Besluiten 2000 16 mei raadsbesluit om onder andere de exploitatieopzetten Melderslosche Weiden, Hoogveld Oost en Asdonck vast te stellen. 2013 10 september raadsbesluit om bestemmingsplan werkgelegenheidsgebieden II gewijzigd vast te stellen. 2014 4 februari collegebesluit om na raadpleging van het seniorenconvent het perceel Hedera aan te kopen voor uitbreiding van het bedrijventerrein Melderslosche Weiden en de financiële effecten hiervan op de grondexploitatie mee te nemen in de projectenrapportage van de begroting 2015. 2014 18 november collegebesluit om een woonhuis aan de Hogeweg te slopen voor de uitbreiding bedrijventerrein Melderslosche Weiden. 2015 14 juli collegebesluit om 3 woon-werk kavels aan de Hogeweg in te zetten voor de businesscase IV en glas. 2015 9 juni collegebesluit om een reserveringsovereenkomst aan te gaan met Verstappen Verpakkingen voor de aankoop van een bedrijfskavel op de toekomstige uitbreiding van het bedrijventerrein. 2016 20 september raadsbesluit om “Uitbreiding Melderslosche Weiden” vast te stellen. 2017 24 januari collegebesluit om bedrijfskavel te verkopen aan Verstappen Verpakkingen en de Broekveldweg aan de openbaarheid te onttrekken. Wat is er al gerealiseerd 2009 Bouwweg is (deels) aangelegd. 2012 Grondwal is gerealiseerd. 2012 Kavel verkocht aan Hang-on BV. 2014 Kavel verkocht voor de vestiging van Wijntransport BV.

2015 De grondexploitatie is grondig herzien naar aanleiding van de aankoop van Hedera Beheer BV. 2016 Reclamebord is geplaatst. 2016 De Molenbeekweg en de aansluiting op de Bremweg zijn woonrijp gemaakt. 2017 Bestemmingsplan “Uitbreiding Melderslosche Weiden” is onherroepelijk 2017 Kavel aan Verstappen Verpakkingen is verkocht 2017 De grondwal westelijk van het bedrijventerrein (uitbreiding) die aansluit op de bestaande grondwal, is gerealiseerd. Aanplant volgt na overleg met omwonenden in het voorjaar van 2018 2018 Grondwal is deels gerealiseerd en aangeplant. 2018 Kavel verkocht voor de vestiging van Horster Wegenbouw Combinatie.

2018 2019 2019

Kavel verkocht voor de uitbreiding van de Christiaens Group. Een deel van een kavel is verkocht aan Hang-on ter uitbreiding van haar bestaande bedrijfspand. Er is onderzocht of er mogelijkheden zijn voor herverkaveling van een kavel tot kleinere kavels. Dit is niet haalbaar gebleken. 2020 Kavel 5 is in optie gegeven bij Wijntransport. Er wordt eerst het vergunningentraject doorlopen om de haalbaarheid te beoordelen. Pas daarna zal besloten worden tot definitieve afname. Naar verwachting is dit in 2021. 2020 Optie op kavel 3E is door Recars teruggegeven aan de gemeente. Recars heeft zich gevestigd op het perceel van de Christiaens Groep. 2022 Recars heeft een optie op de laatste 2 kavels voor een periode van 1 jaar. Financiële toelichting Het afgelopen jaar is er geen noemenswaardige aanpassing gedaan. Door het verstrijken van de termijn van 5 jaar na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan is het risico op planschade komen te vervallen. De aanpassing van de indexpercentages doet dit deels teniet. Het verwachte positieve resultaat is per saldo verbeterd. Uit het POC-reserve wordt een bedrag van € 500.000 overgeheveld naar de ARGE. Wat gaat er nog gebeuren Voor kavel 5 is de vergunning begin 2022 afgegeven en de verkoop zal snel volgen. Het openbaar gebied wordt vanaf april 2022 verder woonrijp gemaakt. De optie op de laatste 2 kavels loopt nog tot maart 2023.

Na verkoop van die kavels kan het plan afgesloten worden. Verwachte einddatum 31 december 2024 Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Niet van toepassing.

Grondexploitatie Grondexploitatie Melderslosche Weiden Stand op 1 januari 2021

Stand op 31 december 2021

Kosten

Kosten

Reeds gerealiseerd (excl. winst) Nog te realiseren Totale kosten (excl. winst)

12.352.739 Reeds gerealiseerd (excl. winst) 894.264 Nog te realiseren 13.247.003 Totale kosten (excl. winst)

12.367.303 826.874 13.194.177

ARGE winstneming POC winst vanaf 2017 Totale kosten

1.000.000 ARGE winstneming 1.077.856 POC winst vanaf 2017 15.324.859 Totale kosten

1.500.000 611.936 15.306.113

Opbrengsten

Opbrengsten

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale opbrengsten

13.880.615 Reeds gerealiseerd 1.885.567 Nog te realiseren 15.766.182 Totale opbrengsten

Boekwaarde Contante Waarde per prijspeil per prijspeil per prijspeil Eindwaarde

13.880.615 1.870.270 15.750.885

549.980 Boekwaarde

1-1-2021 1-1-2022 31-12-2024

Contante Waarde per prijspeil per prijspeil per prijspeil 441.323 Eindwaarde

424.102 428.343

598.624

1-1-2022 1-1-2023 31-12-2024

431.691 436.008 444.772

Project Projectnummer Portefeuillehouder Projectleider Voorgaande rapportage

12. Horst – Centrumvisie

Status project

8830401 / VA.1266 / VA.1286 R. Tegels Bart Linssen Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2020

Projectinformatie Start van het project Op basis van een in 2006 door de gemeenteraad vastgestelde Structuurvisie centrum Horst is de herontwikkeling van het centrum van Horst gestart. Deze visie is in 2012 geactualiseerd met de vaststelling van de Strategische Visie centrum Horst. In 2017 heeft de raad het college opdracht gegeven om de Centrumvisie Horst te actualiseren. De visie is in september 2017 geactualiseerd. Doel van het project Het centrumgebied van Horst door ontwikkelen om het zo aantrekkelijk mogelijk te houden/maken. Bestemmingsplan In 2013 is het bestemmingsplan “Horst Centrum” onherroepelijk geworden.

Besluiten 2012 Strategische Visie centrum Horst geactualiseerd. 2017 Raad: op 7 maart is het college opdracht gegeven om de centrumvisie Horst te actualiseren. 2017 Raad: op 12 september is de aanpak met inachtneming van de opgaven zoals beschreven in het document “Centrum Horst verbindt” vastgesteld. Daarnaast is het college de opdracht gegeven te onderzoeken: • wat de mogelijkheden zijn om meer beleving en groen aan het centrumgebied toe te voegen; • of er mogelijkheden zijn om een extra ontsluiting van het parkeer- en winkelplein Kloosterhof naar de Gasthuisstraat te kunnen realiseren; • wat het gemeentehuis te bieden heeft voor de doorontwikkeling van de noordelijke entree en het ontmoetingsplein. Daarnaast is er een budget van € 80.000 beschikbaar gesteld voor het uitwerken van de genoemde opgaven, vooruitlopend op de actualisering van de centrumvisie. 2018 In 2018 is er een krediet beschikbaar gesteld ad € 325.000 voor de gedeeltelijke herinrichting van P2 Kerkeveld. 2020 In januari is er een extra krediet beschikbaar gesteld ad € 975.000 voor de herinrichting van P2 Kerkeveld. Na het gereedkomen van het appartementencomplex aan P2 Kerkeveld heeft op basis van een anterieure overeenkomst met Martens Vastgoed BV een grondtransactie plaatsgevonden, waardoor een volledige herinrichting van het parkeerterrein mogelijk is.

Daarbij wordt op dit parkeerterrein een verduurzamingsslag gemaakt. 2021 In juni is er een krediet beschikbaar gesteld ad € 140.000,- voor de reconstructie van het openbaar gebied rondom Kloosterhof. Dekking vindt deels plaats door de projectontwikkelaar en Jan Linders supermarkten. Het overige deel is gedekt door het restant krediet van de herinrichting van P Kerkeveld. Wat is er al gerealiseerd 2017 Document “Centrum Horst verbindt” opgeleverd met daarin opgaven voor actualisatie centrumvisie Horst. Daarin zijn een 3-tal opdrachten gedefinieerd: • te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om meer beleving en groen aan het centrumgebied toe te voegen met als eerste aandachtsgebied het Sint Lambertusplein;

•

te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om een extra ontsluiting van het parkeer- en winkelplein Kloosterhof naar de Gasthuisstraat te kunnen realiseren; • te onderzoeken wat het Gemeentehuis te bieden heeft voor de doorontwikkeling van de noordelijke entree en het ontmoetingsplein. 2018 • Inhuur Kragten advies. • Uitwerking van visie document “Actualisatie Visie Centrum Horst” in samenwerking met Kragten. • Initiatief “Greune Droad” (initiatief om de aanblik van het centrum van Horst te verfraaien) overgenomen van initiatiefnemers Zeen, Horster Groen en dorpsraad. • Plan van aanpak opgesteld voor uitwerking “Greune Droad”, in samenwerking met Kragten. • De “Greune Droad” is een project voor de vergroening en verfraaiing van de inrichting van het winkelcentrum van Horst. 2019 • Op 29 augustus is de “Actualisatie Visie Centrum” vastgesteld door de raad. • Tevens is in de vergadering besloten een krediet van € 250.000 beschikbaar te stellen voor de “Greune Droad”. 2020 • In 2020 heeft de realisatie van de herinrichting van P2 Kerkeveld plaatsgevonden. Het parkeerterrein is nagenoeg afgerond op enkele details na, zoals bijvoorbeeld vergroening.

• In het project “de Greune Droad” hebben 2 deelprojecten plaatsgevonden: o vergroening van het Sint Lambertusplein middels het plaatsen van mobiele groeneilanden; o het plaatsen van groeneilanden en boombakken als verbinding tussen de 3 pleinen: Wilhelminaplein, Sint Lambertusplein en Gasthoêsplein; o de aanleg van een muziekleiding als verbinding tussen de 3 hiervoor genoemde pleinen. 2021 • In 2021 heeft de reconstructie van het openbaar gebied rondom Kloosterhof plaatsgevonden. Een groot deel rondom de ingang van Jan Linders is aangelegd en tevens heeft het terugplanten van platanen in 2021 plaatsgevonden. Het resterende deel zal in 2022 afgerond worden. Financiële toelichting Centrumplan Dit kan worden afgesloten bij de jaarrekening. Greune Droad De ziteilanden zijn gerealiseerd. Er resteert nog € 111.552 voor aanvullende wensen/uitvoeringsplannen. Parkeerterrein P2 Kerkeveld De laatste werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het project kan afgesloten worden en het restant ad € 100.797 vloeit terug naar de Algemene middelen. Wat gaat er nog gebeuren • Rondom de bomen op het Wilhelminaplein zijn ziteilanden geplaatst. Naast de functionaliteit voor de bezoekers is dit voornamelijk ingegeven om het water vast te houden voor de bomen.

• Het noordelijk gebied (het gebied Weisterbeek en project Horst-West, waarvoor in het kader van het Kader Kwaliteit Limburgse Centra (KLC) provinciale subsidie is gevraagd) zal een apart project worden, los van de centrumvisie. • “De Greune Droad” wordt doorontwikkeld. Verwachte einddatum Nog niet van toepassing. Betreft een continu proces. Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Niet van toepassing.

Financieel overzicht Horst - Centrumplan Horst Lasten

Baten

(A)

€ € €

130.000 130.000

€ € €

-

Realisatie t/m 31-12-2021 Nog te realiseren * Bijgestelde raming

(B)

€ € €

134.558 134.558

€ € €

-

Overschrijding

(B-A)

€

4.558

€

-

2022 2023 2024 2025 Totaal

€ € € € €

-

€ € € € €

-

Oorspronkelijke raming Bijstelling raming t/m 31-12-2021 Beschikbaar t/m 31-12-2021

* Verwachting nog te realiseren lasten per jaarschijf

Horst - Greune Droad Lasten

Baten

(A)

€ € €

285.000 285.000

€ € €

35.000 35.000

Realisatie t/m 31-12-2021 Nog te realiseren * Bijgestelde raming

(B)

€ € €

173.448 111.552 285.000

€ € €

35.000 35.000

Voorstel wijziging raming

(B-A)

€

-

€

-

2022 2023 2024 2025 Totaal

€ €

100.000 11.552

€ €

111.552

€ € € € €

-

Oorspronkelijke raming Bijstelling raming t/m 31-12-2021 Beschikbaar t/m 31-12-2021

* Verwachting nog te realiseren lasten per jaarschijf

Horst - Herinrichting parkeerterrein P2 Kerkeveld (overige kosten en openbaar groen) Lasten

Baten

(A)

€ € €

325.000 -58.000 267.000

€ € €

190.000 190.000

Realisatie t/m 31-12-2021 Nog te realiseren * Bijgestelde raming

(B)

€ € €

166.203 166.203

€ € €

190.000 190.000

Voorstel wijziging raming

(B-A)

€ -100.797

€

-

2022 2023 2024 2025 Totaal

€ € € € €

€ € € € €

-

Oorspronkelijke raming Bijstelling raming t/m 31-12-2021 Beschikbaar t/m 31-12-2021

* Verwachting nog te realiseren lasten per jaarschijf -

Project Projectnummer Portefeuillehouder Projectleider Voorgaande rapportage

13. Horst – Gebied Afslag10

Status project

VA.1282 H. Geurts/E. Beurskens Theo Cox Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2020

Projectinformatie Start van het project Een snel veranderende omgeving met bijbehorende ontwikkelingen heeft een aantal organisaties in Horst ertoe gezet om samen na te denken over hun toekomst. Eind 2014 is vanuit een gezamenlijke passie en ambitie een reis gestart om de droom te realiseren, gebaseerd op samenwerking, een verbinding tussen verschillende partijen in en rondom de Kasteelse Bossen met een focus op het bereiken van sportieve, natuur recreatieve, educatieve, culturele en maatschappelijke meerwaarde. In 2015 hebben deze partijen zich georganiseerd in een stuurgroep Sportzone. Deze heeft vervolgens besloten eerst een gezamenlijke visie te ontwikkelen voor het gebied. Doel van het project De Kasteelse Bossen moet nog meer een gebied worden waar het in een natuurlijke, bosrijke en landschappelijke omgeving goed werken, leren, sporten, ondernemen en ontspannen is. Het creëert een extra waarde voor zowel de omgeving als de gebruikers en draagt in die zin bij aan de ambities om de leefbaarheid te vergroten. Mooie verbindingen en cross-overs kunnen worden bereikt in de buitentuin van Horst. In september 2016 heeft de beweging een nieuwe naam gekozen, zijnde: Afslag10. In september 2020 heeft de beweging Afslag10 de stekker er uitgetrokken. Het college geeft aan dat de ambities overeind blijven, maar dat een herijking hiervan wel nodig is.

Bestemmingsplan Nog niet van toepassing.

Besluiten 2015 De raad heeft op 10 februari, als onderdeel van de startnotitie integraal accommodatiebeleid, een procesvoorstel voor Afslag10 vastgesteld. 2016 De raad heeft op 20 december de waardering voor de plannen van Afslag10 uitgesproken. De raad heeft in diezelfde vergadering een werkkrediet ad € 75.000 beschikbaar gesteld om de verdere doorgroei van deze ontwikkeling in de software (op terrein van samenwerking) te ondersteunen en te faciliteren. 2017 De raad heeft 19 december de herziene perspectievennota maatschappelijke accommodaties vastgesteld. Hierin is Afslag10 genoemd, echter niet gedetailleerd besproken en afgewogen. 2018 In januari 2018 heeft Afslag10 een ontwikkelkader aangeboden aan het college en raad. Deze visie gaat vooral over de “hardware” (de ruimtelijke ontwikkelingen). Het college heeft op 13 maart 2018 besloten om een gemeentelijke visie Afslag10 op te stellen waarbij het ontwikkelkader van Afslag10 als uitgangspunt wordt genomen. Ook is in het coalitieprogramma en Collegeprogramma 20182022 opgenomen dat een gemeentelijke visie Afslag10 wordt opgesteld inclusief financieel kader. 2019 Op 21 mei 2019 heeft de raad de gemeentelijke visie Afslag10 vastgesteld en daarbij een werkkrediet beschikbaar gesteld van € 100.000. Wat is er al gerealiseerd 2015 • Samen met de initiatiefnemers is een procesvoorstel/plan van aanpak gemaakt.

Het is belangrijk dat er een gezamenlijke visie is voor het gebied en dat de zogenaamde “software” van tevoren en tijdens het proces goed ontwikkeld wordt en volledige aandacht krijgt. De

2016

2017

2018

2019

verenigingen, bedrijven en instellingen zullen uiteindelijk de beoogde ambities zelf moeten creëren, waarbij de gemeente faciliteert. • Op donderdag 7 juli heeft de stuurgroep het visiedocument “De Kasteelsche Bossen van idee tot realisatie” gepresenteerd en aangeboden aan de gemeente. Dit visiedocument is door meer dan 60 verenigingen, organisaties, ondernemingen en instellingen ondertekend. • Enkele particuliere initiatieven zijn binnengekomen en steeds afgewogen tegen de visie die er is en de kaders die er zijn. • De organisatie van het initiatief Afslag10 heeft vastere vormen gekregen, waarbij de verantwoordelijkheden nadrukkelijk zijn vastgelegd. Er is gezocht naar een onafhankelijke en externe voorzitter voor de stuurgroep. Deze is ook gevonden. • Op het gebied van samenwerking (de software), zijn ideeën ontwikkeld die de samenwerking in Afslag10 zou kunnen brengen. Zo heeft men verschillende partijen op het gebied van verenigingsondersteuning samengebracht, onder andere op het gebied van financiën, fiscaliteit en inkoop en gezondheid. In de diverse werkgroepen participeren alle betrokken partners in wisselende samenstelling, expertise en deskundigheid. Ze zorgen mede voor een verbreding van het draagvlak. Dit ook om de initiatieven succesvol te laten verlopen. Afslag10 is steeds meer een begrip voor de Horster gemeenschap en de gebruikers.

• Op het gebied van de hardware hebben ons een aantal concrete verzoeken bereikt. Met name willen we hier noemen de her-/verbouw van de kasteelruïne en de vestiging van een medisch centrum in de voormalige landbouwschool aan de Venrayseweg. Maar ook kleinere verzoeken komen binnen van o.a. jeu de boules club, budoclub en kleine ondernemers om zich in het gebied te vestigen en zo te willen bijdragen aan de doelstelling. • Het Huis op de Kop is gerealiseerd en is begin 2018 in gebruik genomen. • De werkgroepen Afslag10 hebben diverse projecten opgepakt en uitgevoerd zoals het communicatieplan van de werkgroep Communicatie. Afslag10 wordt steeds meer op de kaart gezet middels promotie via onder andere social media. • Op het gebied van hardware is de omgevingsvergunning voor de Kasteelboerderij verleend en is gestart met het renoveren van de kasteelboerderij. • In het kader van de ontwikkelplannen van de kasteelruïne is onderzoek gedaan naar de cultuurhistorie in het gebied Afslag10. • Aardbeienland is gestopt. Besloten is om dit park om te turnen naar Berry Briljant: Een kennisen educatiecentrum voor zacht fruit. • De jeu de boules club is bezig met het uitwerken van haar plannen voor een nieuwe hal aan de Gastendonkstraat. • De eigenaar van de voormalige landbouwschool aan de Venrayseweg is bezig met het uitwerken van de plannen voor een medisch centrum.

• In samenwerking met Afslag10 en partners in het gebied wordt een vrij toegankelijke beweegroute gerealiseerd in het gebied. • In het kader van Maasgaard is het project de Groote Molenbeek Witte Brugweg-Tienrayseweg uitgewerkt in een aantal onderdelen. Hiervoor is budget beschikbaar gesteld via Maasgaard. Er zijn diverse deelprojecten opgestart: • De vrij toegankelijke beweegroute is op 1 juni geopend en wordt veel gebruikt door georganiseerde en ongeorganiseerde sporters en recreatieve bezoekers. • In het kader van Maasgaard, het project de Groote Molenbeek Witte Brugweg-Tienrayseweg, zijn de diverse onderdelen uitgewerkt. Zo is er een ontwerp gemaakt voor het betegelen van de tunnel onder de A73 door, zijn de grachten bij de kasteelruïne opgeschoond en ingericht voor begrazing door geiten. • Het project Fit naar Werk is geworteld in het Afslag10 gebied en betrekt daarbij steeds meer partners zoals bv de Tennisclub en het Parkhotel en ondersteunt bij activiteiten die in het gebied plaats vinden. De projectronde is afgesloten en de resultaten waren zeer positief. De groep Fit naar Werk telde 7 deelnemers. 70% had op einde van het project parttime werk of een

2020

2021

werkervaringsplaats. Eén deelnemer sloot het project af met een fulltimebaan en volledige uitstroom uit de uitkering. In September is er een nieuwe groep gestart. • Het onderzoek naar het verplaatsen van het zwembad en de sporthal naar Afslag10 is opgepakt. Doel is om in juni 2020 een voorstel aan de raad voor te leggen. • De Kasteelboerderij is verbouwd en in ere hersteld en heeft de naam Graaf ter Horst gekregen. Dit restaurant met bed en breakfast is geopend op 1 december 2019. • Het bestemmingsplan voor het realiseren van een nieuwe accommodatie met buitenbanen voor de Jeu de Boules club is vastgesteld op 19 december 2019. • Afslag10 wordt via de werkgroep communicatie steeds meer onder de aandacht gebracht. Er zijn diverse deelprojecten opgestart: • In het kader van Maasgaard, het project de Groote Molenbeek Witte Brugweg-Tienrayseweg, zijn de diverse onderdelen verder uitgewerkt en uitgevoerd. In dit kader zijn gebiedsborden geplaatst en is onder andere een Tarzanbrug (met slingertouw) gebouwd en geopend door een scholier. • Het project Fit naar Werk is geworteld in het Afslag10 gebied en betrekt daarbij steeds meer partners zoals bijvoorbeeld de tennisclub en het Parkhotel en ondersteunt bij activiteiten die in het gebied plaatsvinden. De projectronde is afgesloten en de resultaten waren zeer positief. De groep Fit naar Werk telde 7 deelnemers.

70% had op einde van het project parttime werk of een werkervaringsplaats. Eén deelnemer sloot het project af met een fulltimebaan en volledige uitstroom uit de uitkering. In September is een nieuwe groep gestart. • Er vond een flexmarkt plaats bij het Dendron College • Het onderzoek naar het verplaatsen van het zwembad en de sporthal naar Afslag10 is verder uitgewerkt. Dit heeft geleid tot besluitvorming in de raad. • Afslag10 wordt met hulp van de werkgroep communicatie steeds meer onder de aandacht gebracht. • Door het stoppen van de voorzitter en secretaris van Afslag 10 is gestart met de zoektocht naar opvolgers. • Partijen zijn met elkaar een traject gestart om te komen tot het vernieuwen van de ambitie en het duidelijk afspreken van rollen, verantwoordelijkheden en taken. • In september heeft het stichtingsbestuur via een artikel in De Limburger Afslag10 beëindigd. •

Het college geeft aan dat de ambities voor het gebied overeind blijven, maar dat een herijking van de visie voor -een deel van- het gebied nodig is. • Een aantal stakeholders in het gebied hebben vervolgacties ingezet door nader onderzoek op te starten naar de haalbaarheid van hun mogelijke ontwikkelingsplannen in dit gebied. Financiële toelichting Het beschikbaar gestelde werkkrediet ad € 100.000 was bedoeld om binnen Afslag10 software en hardware met elkaar te verbinden en de visie Afslag10 uit te werken. Eind 2021 resteert daarvan nog een bedrag ad € 44.976. Met de beëindiging van Afslag10 is de doelstelling ook komen te vervallen. Voor het gebied Kasteelse Bossen is een herijking van de visie nodig. In het raadsvoorstel bij de jaarrekening wordt als beslispunt opgenomen om het restantkrediet voor zowel de herijking van de visie als de advieskosten voor het conceptueel ontwerp van de kasteelruïne in te zetten. Wat gaat er nog gebeuren Afslag 10 is gestopt. Het restantkrediet zal worden ingezet om opnieuw naar het gebied te kijken en hiervoor een aangepaste visie /ambitie te maken. Het gebied is voor Horst en de omgeving waardevol met veel ontwikkelingskansen op terrein van natuur, recreatie, cultuur, leisure en beleving. De nieuwe visie is de basis voor verdere doorontwikkeling van het gebied. Mogelijk voorliggende plannen kunnen hierop voortborduren en worden gerealiseerd.

Verwachte einddatum 31 december 2021

Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Niet van toepassing.

Financieel overzicht Horst - Gebied Kasteelse Bossen (hardware) Lasten

Baten

(A)

€ € €

100.000 100.000

€ € €

-

Realisatie t/m 31-12-2021 Nog te realiseren * Bijgestelde raming

(B)

€ € €

55.023 44.977 100.000

€ € €

-

Voorstel wijziging raming

(B-A)

€

-

€

-

2022 2023 2024 2025 Totaal

€ € € € €

44.977 44.977

€ € € € €

-

Oorspronkelijke raming Bijstelling raming t/m 31-12-2021 Beschikbaar t/m 31-12-2021

* Verwachting nog te realiseren lasten per jaarschijf

Project

Status project

14. Horst – Gebiedsontwikkeling Weisterbeek (nieuw) Projectnummer Portefeuillehouder Projectleider Voorgaande rapportage

VA. 1334 R. Bouten / H. Geurts Noëlle Janissen Eerste rapportage

Projectinformatie Start van het project Op 15 december 2020 is het Integraal Huisvestingsprogramma Onderwijs vastgesteld. In het bijbehorende Uitvoeringsprogramma 2020-2024 is nieuwbouw van basisschool de Weisterbeek opgenomen. Daarnaast is in 2019 het project Horst-West gestart waarin de gemeente en de provincie afspraken hebben gemaakt om te komen tot een herstructurering van de drie wijken Mussenbuurt, In de Riet en de Norbertus. Doel van het project Nieuwbouw van een Integraal Kindcentrum (basisschool gecombineerd met kinderopvang) op de huidige locatie gecombineerd met de functies wonen, groen, ontmoeting en een verbinding met het centrum en daarmee een kwalitatieve impuls geven aan de Weisterbeeklocatie en omgeving. Bestemmingsplan Voorbereidingen zijn opgestart. Besluiten 2019 De raad heeft op 19 maart de motie Herhuisvesting OBS de Weisterbeek ingediend waarin het college wordt opgeroepen een aantal scenario’s voor herhuisvesting van basisschool de Weisterbeek voor te bereiden.

2020 De raad heeft op 21 januari de motie Integrale Ontwikkeling centrum Horst ingediend waarin het college wordt opgeroepen de herhuisvesting van OBS de Weisterbeek te onderzoeken in combinatie met het direct aangrenzende gebied en de mogelijkheid om ook andere functies, waaronder wonen, toe te voegen 2020 Op 15 december is het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs vastgesteld door de gemeenteraad. Daarin is de vernieuwbouw van basisschool de Weisterbeek als een van de uitvoeringsprojecten voor de periode 2020-2024 opgenomen. Wat is er al gerealiseerd 2021 Samen met Dynamiek Scholengroep en kinderopvangorganisatie ‘t Nest is het Programma van Eisen opgesteld voor het Integraal Kindcentrum (IKC) en zijn de stichtingskosten inzichtelijk gemaakt. 2021 Middels een breed participatietraject met alle betrokken partijen zijn 3 scenario’s opgesteld voor het gehele plangebied. Financiële toelichting Er is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld ad € 100.000 voor de ontwikkeling van de Weisterbeek locatie. Dit is afdoende voor deze fase van het traject. Voor de verdere (concretere) uitwerking van de plannen voor de omgeving is een aanvullend voorbereidingskrediet gevraagd. Dit ligt in maart 2022 ter besluitvorming voor aan uw raad.

Wat gaat er nog gebeuren Voor een spoedig vervolg van de uitwerking van het IKC is een kredietaanvraag ter besluitvorming voorgelegd in de raadsvergadering van maart 2022. We werken op dit moment samen met de betrokkenen toe naar een voorkeursscenario voor het Weisterbeek gebied waarin de functies wonen, groen, ontmoeting, verbinding met centrum en mogelijke koppelkansen een plek krijgen. Ook de consequenties voor het omliggende gebied brengen we in beeld. We maken inzichtelijk welke bijkomende kosten dat met zich meebrengt en welke dekking daarvoor aanwezig is of aanvullend noodzakelijk is. Medio 2022 leggen we dit ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

Verwachte einddatum 31 december 2024, voor de totale uitvoering waarvoor krediet is aangevraagd (maart 2022) Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Geld: Risico aanwezig: • De kosten voor het omliggende plangebied zijn nog niet in beeld. Deze brengen we het komende half jaar in beeld. • We hebben rekening gehouden met bouwkostenstijgingen (raming). De werkelijkheid kan echter hiervan afwijken. Juridisch: Risico op staatssteun voor een commerciële instelling zoals de kinderopvang. De investering ten behoeve van de kinderopvang dient daarom volledig terugbetaald te worden door de kinderopvangorganisatie. De afspraken hieromtrent worden de komende periode scherp geconcretiseerd. Kwaliteit: Beperkt risico. Het Programma van Eisen zal worden vertaald in een ontwerp dat getoetst zal worden door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Informatie: Het risico is gelegen in het gegeven dat het participatietraject verwachtingen wekt bij partijen. Er liggen in het plangebied veel opgaves en wensen. De wensen kunnen niet allemaal gehonoreerd worden.

Financieel overzicht Horst - IHP Weisterbeek voorbereidingskrediet Lasten

Baten

(A)

€ € €

100.000 100.000

€ € €

-

Realisatie t/m 31-12-2021 Nog te realiseren * Bijgestelde raming

(B)

€ € €

55.942 44.058 100.000

€ € €

-

Voorstel wijziging raming

(B-A)

€

-

€

-

2022 2023 2024 2025 Totaal

€ € € € €

44.058 44.058

€ € € € €

-

Oorspronkelijke raming Bijstelling raming t/m 31-12-2021 Beschikbaar t/m 31-12-2021

* Verwachting nog te realiseren lasten per jaarschijf

Project Projectnummer Portefeuillehouder Projectleider Voorgaande rapportage

15. Horst – Hof te Berkel

Status project

G.317 R. Tegels / R. Bouten Theo Cox Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2020

Projectinformatie Start van het project In 2008 zijn in het ambitiedocument "De gedeelde ambitie Hof te Berkel" de doelstellingen geformuleerd om het gebied Hof te Berkel te herstructureren. In april 2011 is de ontwikkelings- en realisatieovereenkomst door De Zorggroep, CRA Vastgoed en de gemeente Horst aan de Maas getekend. Eind 2011 is gestart met de uitvoering van de beoogde plannen. Doel van het project Het gebied bestaat uit verouderde zorg- en woongebouwen en wordt getransformeerd naar een eigentijds woon- en zorggebied, dat nadrukkelijk aansluiting zoekt bij het centrum van Horst. Bestemmingsplan woongebied Hof te Berkel Vastgesteld d.d. 7 februari 2012.

Besluiten 2011 De raad heeft op 5 juli ingestemd met de beoogde herontwikkeling van het gebied Hof te Berkel, zoals beschreven in de Ontwikkel- en Realisatieovereenkomst Hof te Berkel. Ook heeft de raad ingestemd met de grondexploitatieopzet, inclusief de daarin opgenomen budgetten. De raad heeft een bijdrage beschikbaar gesteld bij de afronding van het project. Een bedrag van € 750.000 excl. BTW netto contant. 2016 Op 21 december 2016 heeft de Raad besloten om de dekking van het deficit (tekort) vanuit de Algemene Reserve vrij aanwendbaar (AR.va) te doen, in plaats van te activeren aan het einde van de looptijd. Wat is er al gerealiseerd 2011 Eind 2011 is gestart met de sloop (8 seniorenwoningen) én bouwrijp maken van het gebied Hof te Berkel. 2013• Eind 2013 is het nieuwe woonzorggebouw en het Expertise- en Behandelcentrum (EBC) in 2015 gebruik genomen. Het oude verpleeghuis Elzenhorst is in 2014 gesloopt. • De Hoge Horst is gesloopt. De bouw van een huurappartementencomplex van 25 eenheden is in november 2014 opgeleverd. • Eind 2013 zijn 9 starterswoningen op de markt gebracht. In oktober 2014 zijn deze opgeleverd. • De 7 vrije sectorkavels zijn allemaal verkocht. • 18 grondgebonden huurwoningen en 6 rijwoningen zijn november 2015 in gebruik genomen. • In overleg met de klankbordgroep en partners is gewerkt aan de sociale wijkopbouw.

Ze zijn ook meegenomen in de ontwikkelingen die op stapel staan rondom Berkele Heem (Bakenshof), Hof te Berkel fase 2 en cultureel centrum ‘t Gasthoês.

2016

•

5 levensloopbestendige woningen zijn opgeleverd. Voor de aangrenzende tweekapper is belangstelling, maar deze is nog niet verkocht. • Tegenover het EBC is een 3 laags appartementengebouw met 6 koopappartementen in aanbouw. • Met de bouw van het eerste appartementencomplex (10 koopappartementen blok A) op de hoek Parklaan - Dr. Van de Meerendonkstraat is gestart. • Een beweegstraat is op initiatief van de wijk gerealiseerd. • Hoewel niet direct horend tot dit project, is de ontmoetings- en eetfunctie van Berkele Heem verplaatst naar het “Koetshoes” aan de Gasthuisstraat. 2017 • Tegenover het EBC is een 3 laags gebouw met 6 koopappartementen opgeleverd. • Het eerste appartementencomplex (10 koopappartementen blok A) op de hoek Parklaan - Dr. Van de Meerendonkstraat is opgeleverd. • Appartementencomplex (10 koopappartementen blok B) aan het Bloesempad geheel verkocht en bouw is gestart. • Appartementencomplex (10 koopappartementen blok C) aan het Bloesempad geheel verkocht en bouw is gestart. • 5 rijwoningen en 1 levensloopbestendige koopwoning aan de Parklaan verkocht en gebouwd. Twee-kapper aan de Parklaan is verkocht en bouw is gestart. • Kavel tussen de 25 huurappartementen van Wonen Limburg en de 6 koopappartementen aan de Parklaan is eind december 2017 verkocht en geleverd aan Startpunt Wonen. Zij gaan hier zelf een 9-tal kleine koopappartementen op realiseren.

2018 • Realisatie woningbouw aan Bloesempad: 2 appartementengebouwen (B en C) en aan de Parklaan: de rijwoningen zijn gerealiseerd en opgeleverd, de tweekapper en 9 appartementen. 2019 • De laatste woningen zijn in 2019 opgeleverd. • Het gebied is nagenoeg woonrijp. 2020 • Door de realisatie van het Gasthoês en zijn omgeving is aandacht besteed aan een goede aanhaking van beide gebieden. Zowel qua bebouwing (Kuiperpleinflat, 8 seniorenwoningen en De Beurs) als infra (parkeergelegenheid met groen). • Extra toevoeging van openbaar groen vond plaats. 2021 • Door de oplevering van het Gasthoês en zijn omgeving (mei 2021) is in feite ook dit project afgerond. De laatste onderdelen zijn afgerond. Financiële toelichting De grondexploitatie van Hof te Berkel wordt gedurende de looptijd door de drie partijen, door het managen van kosten en opbrengsten, op of net boven € 0 gehouden. Immers, de drie partijen hebben een bijdrage gedaan om het initiële tekort volledig te dekken. Dit houdt mede in, dat grondopbrengsten en gemeentelijke bijdrage meegroeien met de projectrente. In het budget van Hof te Berkel I was rekening gehouden met kosten voor aansluiting van de wijk met de zone rond ‘t Gasthoês. Inmiddels zijn deze werkzaamheden gereed en opgeleverd in 2021. Het verzoek tot afwikkeling van de provinciale subsidie is ingediend bij de provincie.

Wat gaat er nog gebeuren Afwikkeling van de subsidie na definitieve vaststelling door de provincie.

Verwachte einddatum 31 december 2022. Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Geld/Tijd: Voor de subsidie is bij de laatste voortgangsrapportage aan de provincie aangegeven wat de verwachte einddatum is. De Provincie heeft de termijn verlengd. Het laatste deel van de subsidie (10%) is aangevraagd bij het verzoek tot afwikkeling van de subsidie.

Grondexploitatie Grondexploitatie Hof te Berkel Stand op 1 januari 2021

Stand op 31 december 2021

Kosten

Kosten

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale kosten

8.286.390 Reeds gerealiseerd 90.210 Nog te realiseren 8.376.600 Totale kosten

8.373.825 379 8.374.204

Verliesneming (bijdrage deficit) POC winst vanaf 2017 Totale kosten

875.991- Verliesneming (bijdrage deficit) 100.799 POC winst vanaf 2017 7.601.408 Totale kosten

875.991105.561 7.603.775

Opbrengsten

Opbrengsten

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale opbrengsten

7.552.496 Reeds gerealiseerd 51.974 Nog te realiseren 7.604.470 Totale opbrengsten

7.552.496 51.974 7.604.470

Boekwaarde Boek waarde depots* Afname depots Stand depots

41.298- Boekwaarde 41.298- Boek waarde depots* 0 Afname depots Stand depots

50.899 0 0

Contante Waarde per prijspeil per prijspeil per prijspeil Eindwaarde

1-1-2021 1-1-2022 31-12-2021

Contante Waarde per prijspeil per prijspeil per prijspeil 3.062 Eindwaarde

3.031 3.062

1-1-2022 1-1-2023 31-12-2022

* De depots vormen borgstellingen door de projectontwikkelaar, in 2017 afgebouwd n.a.v. grondverkoop

688 695 695

Project Projectnummer Portefeuillehouder Projectleider Welke rapportage

16. Horst – Horst West/KLC (nieuw)

Status project

R. Bouten Theo Cox / Lisa Elbers Eerste rapportage

Projectinformatie Start van het project 2020 Doel van het project De leefbaarheid in Horst-West (de Mussenbuurt, In de Riet en de Norbertus) staat onder druk. In deze buurten zie je een sterke concentratie van bewoners met een mindere sociale draagkracht. Dit wordt ook nog eens versterkt door nieuwkomers (statushouders en internationale werknemers) die juist aangewezen zijn op woningen die vooral in deze wijken staan. Een van de onderdelen is het Kader Kwaliteit in Limburgse Centra (KLC). Een provinciaal subsidiekader dat aandacht heeft voor leefbaarheidsvraagstukken. We zien kansen om extra huurwoningen toe te voegen op inbreidingslocaties buiten de 3 wijken. In feite ter vervanging van fysieke ingrepen in de 3 wijken zelf. Dit zal volgtijdelijk moeten plaatsvinden. Eerst nieuwbouw en dan fysieke ingrepen in het gebied. Met de toegezegde subsidie van € 1 miljoen zullen we samen met Wonen Limburg in eerste instantie 54 sociale huurwoningen moeten realiseren op inbreidingslocaties. Hiervoor zijn 4 locaties aangewezen. Het betreft: • Locatie Bemmelstraat (23 appartementen) • Locatie Disselhof (9 appartementen) • Locatie Veemarkt (12 appartementen) • Locatie Weisterbeek (minimaal 10 appartementen) Daarnaast is er de opgave om aanvullend 100 sociale huurwoningen te realiseren. Bestemmingsplan Per projectonderdeel zal dit t.z.t. aan bod komen.