01g Projectenrapportage 2021

Project Projectnummer Portefeuillehouder Projectleider Voorgaande rapportage

24. Kronenberg – Woningbouw Kronenberg

Status project

G.325 R. Tegels Jules Toebosch Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2020, Herzieningenrapportage 2021

Projectinformatie Start van het project Het bestemmingsplan "Woningbouw Kronenberg" en grondexploitatie zijn in december 2015 vastgesteld. Doel van het project Woningbouw aan de Simonsstraat en Meerweg (naast en achter de Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) in Kronenberg. Bestemmingsplan “Woningbouw Kronenberg” is vastgesteld d.d. 22 december 2015 “Woningbouw Kronenberg Zuidwest” is d.d. 10 november 2020 vastgesteld.

Besluiten 2015 22 december raadsbesluit om bestemmingsplan en grondexploitatie “Woningbouw Kronenberg” vast te stellen en hiervoor een krediet ter beschikking te stellen. 2016 20 december collegebesluit om locatie naast de BMV De Torrekoel in te vullen met 5 projectmatige starterskoopwoningen en op zoek te gaan naar een nieuwe locatie in Kronenberg voor het realiseren van tijdelijke huurwoningen. 2017 18 juli collegebesluit om de eerder vastgestelde straatnaam te wijzigen in “Aan het Patronaat”. 2017 5 september collegebesluit om in te stemmen met tijdelijke huisvesting op het huidige trapveld aan de Simonsstraat en de infrastructurele kosten integraal mee te nemen in de grondexploitatie “woningbouw Kronenberg”. 2017 31 oktober raadsbesluit om de herzieningsrapportage vast te stellen. Hierin is besloten om de tijdelijke huurwoningen elders in het dorp te realiseren als gevolg van de inspraakprocedure. Dit leidt tot een vergroting van het plangebied (2 fysieke locaties) en dus tot een noodzakelijke aanpassing van de grondexploitatie. 2018 15 mei collegebesluit om in te stemmen met een gewijzigde invulling van de locatie Kronenberg Zuidwest ten behoeve van woningbouw en de financiële impact te verwerken in de bestaande grondexploitatie “Woningbouw Kronenberg”. Een relatie te leggen met projectgroep “Stichting EnergieKronenberg” om elkaar versterken.

28 oktober raadsbesluit om grondprijzen per 01-01-2020 te wijzigen. Motie om gedifferentieerde 2019 grondprijzen in kleine kernen te onderzoeken. 10 november raadsbesluit om bestemmingswijziging Kronenberg-Zuidwest vast te stellen waardoor 2020 maximaal 26 woningen gerealiseerd kunnen worden. In overleg met twee lokale aannemers is besloten om alle woningen in het plangebied uit te geven 2020 voor projectmatige bouw. Vrije sectorkavels kunnen in een toekomstige vervolgfase gerealiseerd worden. Wat is er al gerealiseerd 2015 Oude fundering is verwijderd en grond is opgeschoond. 2016 4 kavels verkocht voor CPO-ontwikkeling. 2017 5 kavels afgenomen t.b.v. realisatie van 5 starterswoningen. 2017 Laatste 2 kavels aan de Simonsstraat zijn verkocht.

2017

Het openbaar gebied rondom de Meerweg, Aan het Patronaat en de Simonsstraat is woonrijp gemaakt. 2018 Na diverse overleggen blijkt het financieel niet meer haalbaar voor de initiatiefnemer om de tijdelijke markthuurwoningen te realiseren op de locatie “Zuidwest”. 2019 In overleg met de dorpsraad en “Stichting EnergieKronenberg” is de verkaveling opgesteld en is de woningbehoefte gespecificeerd. Bestemmingsplanwijziging wordt voorbereid. 2020 Verkaveling en woningtypen zijn verder geoptimaliseerd in overleg met betrokken ontwikkelaars en dorpsraad. De verkaveling gaat uit van 23 woningen in totaal. 2021 De voorbereidingen om te kunnen starten met de bouw zijn gedaan. Financiële toelichting Bij de herzieningsrapportage is toegelicht dat de kosten voor het bouw- en woonrijpmaken hoger uit gaan vallen dan voorheen geraamd. Het negatieve effect daarvan is ook toegelicht. Bij deze actualisatie zijn de indexpercentages aangepast en die hebben een licht negatief effect. Als gevolg van de optimalisatie (iets meer uit te geven gebied) nemen de geraamde opbrengsten licht toe. Het verwachte resultaat is gedaald ten opzichte van de vorige projectrapportage, maar blijft positief. Wat gaat er nog gebeuren • Enkele kavels zijn aangewezen voor het realiseren van levensloopbestendige markthuurwoningen. • Vanaf maart 2022 gaat de civiele aannemer van start met het bouwrijp maken.

Daarna kan gestart worden met de bouw van woningen. Verwachte einddatum 31 december 2026 Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Geld/Tijd: Beperkt risico. De aanbesteding van de civiele werkzaamheden zijn binnen budget en voor de grond zijn bindende afspraken gemaakt met de afnemers.

Grondexploitatie Grondexploitatie Woningbouw Kronenberg - zuidwest Stand op 1 januari 2021

Stand op 31 december 2021

Kosten

Kosten

Reeds gerealiseerd (excl. winst) Nog te realiseren Totale kosten (excl. winst)

138.761 Reeds gerealiseerd (excl. winst) 1.054.711 Nog te realiseren 1.193.472 Totale kosten (excl. winst)

171.182 1.151.913 1.323.094

ARGE Winstneming POC winst vanaf 2017 Totale kosten

ARGE Winstneming 4.067 POC winst vanaf 2017 1.197.539 Totale kosten

938 1.324.032

Opbrengsten

Opbrengsten

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale opbrengsten

488.050 Reeds gerealiseerd 842.520 Nog te realiseren 1.330.570 Totale opbrengsten

Boekwaarde Contante Waarde per prijspeil per prijspeil per prijspeil Eindwaarde

488.050 855.162 1.343.212

345.222- Boekwaarde

1-1-2021 1-1-2022 31-12-2027

Contante Waarde per prijspeil per prijspeil per prijspeil 133.032 Eindwaarde

124.081 125.322

315.930-

1-1-2022 1-1-2023 31-12-2026

18.248 18.431 19.179

Lottum

Project Projectnummer Portefeuillehouder Projectleider Voorgaande rapportage

25. Lottum – Veilinghof

Status project

G.310 R. Tegels Jules Toebosch Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2020

Projectinformatie Start van het project In 2008 zijn in CPO-verband 11 starterswoningen gerealiseerd. Doel van het project Het realiseren van een woningbouwplan geschikt voor ongeveer 30 woningen, gelegen aan de Horsterdijk in Lottum. Bestemmingsplan Veilinghof Gewijzigd vastgesteld d.d. 8 oktober 2013.

Besluiten 2013 9 april raadsbesluit om in te stemmen met: • de risicoanalyse grondexploitaties; • de afschrijving van de boekwaarde van MFC Melderslo; • een gewijzigde bestuurlijke focus op het grondbedrijf; • het instellen van koopsubsidies, levensloopbestendig en starters; • het instellen van een bandbreedte voor de ARGE. 2013 8 oktober raadsbesluit om bestemmingsplan Veilinghof gewijzigd vast te stellen. 2015 3 maart collegebesluit om de bestaande woning (Horsterdijk 10) niet meer financieel te laten drukken op de grondexploitatie en deze onder te brengen in de Reserve Strategische Aan – en Verkopen (RSAV). 2015 7 juli collegebesluit om een marktconform verkoopcourtage bij gemeentelijke kavels te hanteren en de effecten hiervan te verwerken in de diverse grondexploitaties en reserve stimuleringsmaatregelen. 28 oktober raadsbesluit om grondprijzen per 1 januari 2020 te wijzigen. Motie om gedifferentieerde 2019 grondprijzen in kleine kernen te onderzoeken. Wat is er al gerealiseerd 2008 Aanleg bouwweg. 2009 Verkoop kavels voor 11 starterswoningen. 2011 Gedeeltelijk woonrijp maken plangebied. 2013 Verkoop van 1 kavel. 2017 Verkoop van 3 kavels, waarvan twee voor markthuurwoningen. 2018 Verkoop van 5 kavels. 2019 Verkoop van 5 kavels. 2019 Het openbaar gebied is woonrijp opgeleverd en er is een verbinding met de Bonenkampstraat gemaakt. 2020 De laatste 2 kavels zijn verkocht.

2021 Het plan is woonrijp opgeleverd.

Financiële toelichting Het project is geheel klaar en wordt bij de jaarrekening 2021 afgesloten. Per saldo bedraagt de winst van dit project dan € 108.061. Daarnaast is in totaliteit € 63.108 aan bovenwijkse voorzieningen afgedragen (winstbestemming). Wat gaat er nog gebeuren Project is gereed en wordt administratief afgesloten. Verwachte einddatum 31 december 2021 Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Niet van toepassing

Grondexploitatie Grondexploitatie Veilinghof Stand op 1 januari 2021 Kosten

Stand op 31 december 2021 Kosten

Reeds gerealiseerd (excl. winst) Nog te realiseren Totale kosten (excl. winst)

949.623 Reeds gerealiseerd (excl. winst) 43.484 Nog te realiseren 993.107 Totale kosten (excl. winst)

Winstneming voor 2017 POC winst vanaf 2017 Totale kosten

94.000- ARGE Winstneming 100.032 POC winst vanaf 2017 999.139 Totale kosten

Opbrengsten

49.422 58.739 1.099.248

Opbrengsten

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale opbrengsten

1.099.248 Reeds gerealiseerd Nog te realiseren 1.099.248 Totale opbrengsten

Boekwaarde Contante Waarde per prijspeil per prijspeil Eindwaarde

991.087 0 991.087

1.099.248 1.099.248

143.593- Boekwaarde

1-1-2021 1-1-2022 31-12-2021

Contante Waarde 99.118 per prijspeil 100.109 per prijspeil 100.109 Eindwaarde

0

1-1-2022 31-12-2022

00-

Meerlo

Project

Status project

26. Meerlo - Burgveld Zuid Projectnummer Portefeuillehouder Projectleider Voorgaande rapportage

G.303 R. Tegels Jules Toebosch Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2020, Herzieningsrapportage 2021

Projectinformatie Start van het project In 2010 is een overeenkomst gesloten met een ontwikkelaar over het in ontwikkeling brengen van het plangebied "Burgveld Zuid III". Doel van het project Het ontwikkelen van nieuwbouwwoningen op het perceel gelegen tussen en nabij De Leeuwerik en Julianastraat. Bestemmingsplan Burgveld Zuid III en De Leeuwerik Vastgesteld d.d. 13 september 2011 (Burgveld Zuid), respectievelijk 28 mei 2013 (De Leeuwerik)

Besluiten 2011 13 september raadsbesluit om Bestemmingsplan “Burgveld zuid III” vast te stellen. 2013 28 mei collegebesluit om wijzigingsplan “De Leeuwerik” vast te stellen en plangebied archeologisch vrij te geven. 2015 7 juli collegebesluit om een marktconform verkoopcourtage bij gemeentelijke kavels te hanteren en de effecten hiervan te verwerken in de diverse grondexploitaties en reserve stimuleringsmaatregelen. 28 oktober raadsbesluit om grondprijzen per 01-01-2020 te wijzigen. Motie om gedifferentieerde 2019 grondprijzen in kleine kernen te onderzoeken. Wat is er al gerealiseerd 2013 Wijzigingsplan Leeuwerik is vastgesteld. 2013 Gemeentelijke kavels staan in de verkoop. 2017 Contractueel is de optie van de ontwikkelaar in oktober 2016 verstreken. Ontwikkelaar is hiervan op de hoogte gesteld. 2017 De grondexploitatie is aangepast na het verstrijken van de optie door de ontwikkelaar. 2018 19 maart is een intentieovereenkomst getekend met ontwikkelaar/bouwer voor de ontwikkeling van 5 starterskoopwoningen en 4 levensloopbestendige koopwoningen en 8 “appartementen” boven- en onderwoningen in de markthuur te realiseren. 2019 Voor de kavels waarop de 5 starterswoningen gerealiseerd gaan worden, zijn overeenkomsten afgesloten. 2019 De verkaveling aan de Leeuwerik is passend gemaakt aan de vragen uit de markt. Hierdoor zijn de kavels qua oppervlakte kleiner geworden.

Deze kavels zijn allemaal in optie. 2020 4 vrije sector kavels aan de Leeuwerik zijn verkocht. 2020 De 5 starterswoningen aan de Julianastraat zijn verkocht en in aanbouw. 2021 Met de bouwaannemer is afgestemd dat eerst de ruwbouw van de woningen gemaakt wordt. 2021 Het herziene bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk. Financiële toelichting In de herzieningsrapportage is toegelicht dat het verwachte resultaat naar beneden moest worden bijgesteld vanwege met name hogere kosten voor civiel werk en lagere opbrengsten door verschuiving van vrije sector naar markthuur.

De boekwaarde is verbeterd door het notariële transport van 6 kavels. Bij deze actualisatie zijn de indexpercentages aangepast en die hebben een licht negatief effect. Het verwachte resultaat blijft positief. Wat gaat er nog gebeuren • De ruwbouw van de woningen (8 appartementen) wordt gestart. • Eind 2022 zal het bouwplan bouwrijp gemaakt worden. • Verkoop van de overige kavels. • Er lopen gesprekken met Noaberzorg Meerlo over een plek in fase 2 van het plangebied. Verwachte einddatum 31 december 2026 Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Geld: Beperkt risico. Risico zit vooral in de afzetmogelijkheden. Aanbesteding voor woonrijpmaken moet nog gebeuren.

Grondexploitatie Grondexploitatie Burgveld zuid III Stand op 1 januari 2021

Stand op 31 december 2021

Kosten

Kosten

Reeds gerealiseerd (excl. winst) Nog te realiseren Totale kosten (excl. winst)

807.206 Reeds gerealiseerd (excl. winst) 440.315 Nog te realiseren 1.247.521 Totale kosten (excl. winst)

838.494 732.417 1.570.911

Winstneming POC winst Totale kosten

969.535 ARGE Winstneming 582.823 POC winst 2.799.879 Totale kosten

969.535 382.812 2.923.257

Opbrengsten

Opbrengsten

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale opbrengsten

2.250.610 Reeds gerealiseerd 998.032 Nog te realiseren 3.248.642 Totale opbrengsten

Boekwaarde Contante Waarde per prijspeil per prijspeil per prijspeil Eindwaarde

2.522.370 723.152 3.245.522

108.954 Boekwaarde

1-1-2021 1-1-2022 31-12-2028

Contante Waarde per prijspeil per prijspeil per prijspeil 448.764 Eindwaarde

414.426 418.750

331.529-

1-1-2022 1-1-2023 31-12-2026

306.624 309.690 322.265

Melderslo

Project

Projectnummer Portefeuillehouder Projectleider Voorgaande rapportage

27. Melderslo – Gebiedsontwikkeling Melderslo

Status project

G.330 R. Tegels Jules Toebosch Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2020

Projectinformatie Start van het project In november 2020 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan en de grondexploitatie vastgesteld. Doel van het project Realiseren van woningbouwplan voor circa 25 woningen. Er worden 6 huurwoningen gerealiseerd op de locatie van het voormalige jeugdhuis aan de Koppertweg. Daarnaast is er bij het Gussekuulke een uitleggebied van zo’n 19 kavels. Het is dus een grondexploitatie op twee locaties in Melderslo. Bestemmingsplan woningbouw gebiedsontwikkeling Melderslo (Koppertweg en Gussekuulke) Vastgesteld d.d. 10 november 2020, onherroepelijk per 8 januari 2021

Besluiten 2018 24 september collegebesluit om te starten met de ontwikkeling van het gebied Gussekuulke 2020 10 november raadsbesluit om bestemmingsplan “Koppertweg” ongewijzigd vast te stellen evenals de grondexploitatie “Gebiedsontwikkeling Melderslo” en een krediet van € 1.784.928. Daarbij opgenomen dat er geen afdracht bovenwijks plaats zal vinden, er een bijdrage bovenwijks in het plan wordt gedaan en dat het verwachte tekort middels een bijdrage uit de ARGE wordt afgedekt. 2020 10 november raadsbesluit om bestemmingsplan “Konijnenweg/Gussekuulke” vast te stellen. Wat is er al gerealiseerd 2020 In samenwerking met het Dorpsoverleg Melderslo is een kavelverdeling voor het deelgebied Gussekuulke gemaakt. Er heeft zich een groep gegadigden gemeld die interesse hebben in dezelfde kavels, waardoor er geloot moest worden. 2020 Voor de 6 huurwoningen aan de Koppertweg is een investeerder en aannemer gevonden. Het ontwerp van de woningen is goedgekeurd. 2021 De 6 kavels aan de Koppertweg zijn verkocht. De woningen zijn eind 2021 opgeleverd. Het gebied is voor een deel al woonrijp opgeleverd. 2021 Het gebied van het Gussekuulke is inmiddels bouwrijp. Er heeft een loting plaatsgevonden voor de verkoop van de kavels. Daarvan zijn er in 2021 al 9 notarieel getransporteerd. De bouw daarvan is gestart.

Financiële toelichting Het plan heeft een korte doorlooptijd zoals het zich nu laat aanzien. De animo voor kavels is groot gebleken en dat heeft een positief effect op het verwachte resultaat. De boekwaarde is flink verbeterd. De looptijd is met 3 jaar ingekort door de snelle verkopen. Het verwachte resultaat is positief en licht verbeterd ten opzichte van de vorige projectenrapportage, ondanks de hogere indexpercentages. Wat gaat er nog gebeuren Bij de Koppertweg moeten nog de lichtmasten geplaatst en het groen geplant worden. Afronding is in 2022 voorzien. Bij het Gussekuulke zijn nog 7 kavels die nog verkocht moeten worden, dan wel notarieel getransporteerd. Als de bouwwerkzaamheden van de woningen grotendeels gereed zijn, kan gestart worden met het woonrijp maken van het gebied. Naar verwachting zal dit eind 2022 of begin 2023 zijn.