01g Projectenrapportage 2021

Projectenrapportage bij de jaarverantwoording 2021

Projectenrapportage bij jaarverantwoording 2021

1.

INLEIDING PROJECTENRAPPORTAGE

In deze projectenrapportage worden (grote) investeringsprojecten (waarvoor een krediet is verstrekt) en grondexploitaties nader toegelicht en verantwoord. Algemeen Als onderdeel van de Planning en Control cyclus wordt uw Raad eenmaal per jaar bij de jaarrekening via een projectenrapportage inzicht verstrekt in de stand van zaken ten aanzien van alle grondexploitaties en (grote) investeringsprojecten. Daarnaast ontvangt u in het najaar een herzieningsrapportage waarin enkele grondexploitaties uitgebreid worden toegelicht. De projectenrapportage van 2021 die voor u ligt maakt integraal onderdeel uit van de jaarverantwoording 2021. In de herzieningsrapportage van 2022 zullen de volgende projecten uitgebreid worden behandeld: • • • •

Woningbouw Griendtsveen De Afhang in Horst Grandorse in Kronenberg Gebiedsontwikkeling Tienray

In de projectenrapportage is de indeling alfabetisch op plaatsnaam en vervolgens op project gerangschikt. Regionale samenwerkingsprojecten zijn gerangschikt onder de noemer Regio. Actief Grondbeleid De gemeente Horst aan de Maas voert een actief grondbeleid. Uitgangspunt daarbij is dat de gemeente een actieve basishouding heeft in (grondexploitatie)projecten met als doel om ruimtelijke en maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Dat wil zeggen: het zelf uitvoeren van projecten waar we dat nodig achten en daarnaast meedenken met, en faciliteren van, private partijen. In het kader van de leefbaarheid in de kernen, het accommodatiebeleid en veranderende groeicijfers in de toekomst, wordt ook gekeken naar herontwikkeling van bestaande locaties: uitbreiding aan de dorpsranden is niet altijd de beste optie. Het grondbeleid is vastgelegd in: • De Nota grondbeleid 2016 (vastgesteld, raad september 2016). • De Nota bovenwijkse voorzieningen 2017 (vastgesteld, raad maart 2017). • Het Addendum nota grondbeleid 2016 (vastgesteld, raad oktober 2018). • De Nota grondprijsbeleid 2022 met Grondprijsbrief 2022 (vastgesteld, raad december 2021). Coalitieakkoord 2018-2022 Voor woningbouw geldt, net als in voorgaande jaren, als uitgangspunt dat gebouwd wordt naar behoefte in alle kernen van onze gemeente.

Daarbij gaat extra aandacht uit naar de mogelijkheden voor starters, ouderen en alleenstaanden. Om daaraan sturing te geven, is de beleidsnota wonen, het Masterplan Wonen geschreven en inmiddels vastgesteld door uw raad. Binnen het Masterplan Wonen is een aantal onderwerpen verder uitgewerkt, onder andere: • • • •

De ambitie van het college om eind 2025 minimaal 1.000 woningen vergund te hebben. Bouwen naar behoefte van de inwoners, de behoefte wordt per kern inzichtelijk gemaakt. Voornamelijk bouwen van levensloopbestendige woningen voor senioren en betaalbare woningen voor starters. Met het toevoegen van 1.000 woningen komt er doorstroming en komt er weer balans op de woningmarkt.

• •

Kwaliteitsverbetering van bestaande woningen gericht op duurzaamheid en zorggebruik. Inzetten op tijdelijke woningen voor de meest urgente woonvragen.

Elk dorp is daarnaast in beeld wat betreft kansen, behoeften en ontwikkelingen op het gebied van woningbouw en maatschappelijke accommodaties. Terugblikken en vooruit kijken Terugkijkend op 2021 valt op dat er in diverse projecten veel kavels zijn verkocht. Het animo is groot. In sommige gevallen vond er een loting plaats omdat er meer gegadigden waren dan kavels. Dat is natuurlijk goed voor de projecten, maar heeft ook een keerzijde. De voorraad kavels in diverse projecten wordt daarmee kleiner. Dat is ook de bedoeling, maar als de vraag vanuit de markt aanwezig blijft, is het ook noodzakelijk om vooruit te kijken en – indien passend bij de groeipotentie van een dorp – weer strategisch gronden te verwerven met als doel om ook voor de toekomst onder andere woningbouwlocaties te kunnen ontwikkelen. Passend bij de ambitie van het college om eind 2025 minimaal 1000 woningen vergund te hebben. De afgelopen jaren zijn op diverse plaatsen al gronden verworven en is daarvoor in 2021 de planvorming opgestart. Op andere plaatsen lopen onderhandelingen nog. In deze projectenrapportage zijn deze ‘nieuwe’ plannen nog niet opgenomen omdat er nog geen krediet is verstrekt ofwel zijn de plannen nog onvoldoende concreet. Als de plannen daadwerkelijk starten (bestemmingsplan vastgesteld), worden deze in een volgende projectenrapportage opgenomen.

Projecten die in deze projectenrapportage voor de eerste keer zijn opgenomen zijn: • Horst - Gebiedsontwikkeling Weisterbeek • Horst – Horst west/KLC • Horst – Renovatie zwembad en sporthal • Meterik – Rector de Fauwestraat Maatschappelijke ontwikkelingen Bij het opstellen van dit document is de problematiek rondom de stikstofdiscussie voor een groot deel opgelost. Door het instellen van een stikstofbank kunnen de betreffende gemeentelijke projecten in gebied De Peelbergen uitzien naar een positief vervolg. Het vullen van de stikstofbank met stikstofrechten heeft in 2021 voor een aanzienlijk deel plaatsgevonden. Bij de betreffende projecten is dit verder geduid. Het afgelopen jaar zijn in Nederland (en andere landen) opnieuw vergaande maatregelen genomen om het Corona-virus te temporiseren. De verkoop van kavels is niet stil gevallen, de werkzaamheden binnen projecten in het openbaar gebied lopen door. De effecten treden vooral op in langere wachttijden voor materialen en hogere prijzen. Ook de enorme stijging van de energieprijzen (vooral gas) aan het eind van 2021 zorgen voor hogere kosten en aanbestedingen. Hoe dit zich in 2022 gaat ontwikkelen, wordt uiteraard nauwlettend gevolgd en in volgende projectenrapportages wordt hier aandacht aan besteed.

Verslaglegging volgens BBV (Besluit begroting en verantwoording) Notitie Grondbeleid Sinds de wijziging van het BBV in 2016 heeft de commissie BBV diverse uitingen gedaan en een veelheid aan vragen beantwoord over grondexploitatie en grondbeleid en daarmee samenhangende problematiek. Om dit complexe vraagstuk voor de gebruiker overzichtelijk te houden, is besloten de verschillende uitingen samen te voegen in één notitie Grondbeleid in de begroting en jaarstukken 2019. Daarbij zijn niet alleen de bestaande notities over grondexploitatie en faciliterend grondbeleid aangevuld en geactualiseerd, maar zijn ook hoofdstukken toegevoegd over het belang van het grondbeleid voor raadsleden en over de paragaaf grondbeleid en de overige paragrafen.

De voornaamste wijzigingen voor de grondexploitaties in 2016 waren destijds: a) de beperking van de looptijd van grondexploitaties tot maximaal 10 jaar; b) jaarlijkse afdrachten aan de voorziening bovenwijks zijn niet meer toegestaan. Bestaande voorzieningen per ultimo 2015 mogen worden gehandhaafd en kunnen volgens planning worden afgewikkeld. Sparen voor bovenwijkse voorzieningen is nog wel mogelijk via een door de raad in te stellen bestemmingsreserve. Toevoegingen aan deze bestemmingsreserve kunnen alleen plaatsvinden via resultaatsbestemming; c) voorbereidingskosten mogen niet langer als “voorraad of onderhanden werk” worden meegenomen maar worden geactiveerd onder de (im-)materiële vaste activa voor een periode van maximaal 5 jaar en moeten voldoen aan de kostensoortlijst van het Bro (Besluit ruimtelijke ordening); d) de toegestane toe te rekenen rente aan BIE (bouwgrond in exploitatie) moet worden gebaseerd op de daadwerkelijk te betalen rente over het vreemd vermogen. Het is niet langer toegestaan om rente over het eigen vermogen toe te rekenen aan BIE. Deze aanpassing hangt samen met de invoering van de Vennootschapsbelasting voor overheden; e) in het verleden aangekochte gronden dienen gewaardeerd te worden tegen marktconforme prijzen; f) er dient verplicht tussentijds winst genomen te worden op basis van de percentage of completion methode (POC).

De methode schrijft voor dat, na toepassing van het voorzichtigheidsbeginsel, de te nemen winst op basis van het realisatiebeginsel wordt genomen. De tussentijdse winstneming op basis van realisatiebeginsel wordt bepaald door de formule: [% Gerealiseerde kosten * % Gerealiseerde opbrengsten * Winstprognose -/- project specifieke Risico’s] Materiële Vaste Activa In de projectenrapportage zijn van de investeringsprojecten een projectbeschrijving met daarnaast een (beknopt) overzicht opgenomen. Dit is geen opsomming van alle gronden en terreinen die de gemeente in eigendom heeft. Veel gronden en terreinen hebben namelijk geen boekwaarde en vormen een stille reserve. Materiële Vaste Activa - overige gronden en terreinen Het betreft hier een overzicht van gronden die in het (recente) verleden verworven zijn, met het oog op toekomstige ontwikkelingen op gebied van woningbouw en bedrijventerreinen. Deze locaties zijn in één overzicht opgenomen waarbij tevens de actuele boekwaarde vermeld is. Dergelijke locaties zijn nog niet in ontwikkeling genomen omdat ofwel in diezelfde kernen nog andere gebieden in exploitatie zijn (dus gericht op het voorkomen van onderlinge concurrentie tussen exploitatiegebieden) dan wel dat de planvoorbereiding nog niet zover gevorderd is dat er al een grondexploitatie door uw Raad kan worden vastgesteld.

Indexering Jaarlijks worden de gehanteerde indexpercentages in de grondexploitaties geactualiseerd. Er wordt aangesloten bij marktontwikkelingen voor civiele kosten (GWW: Grond-, weg- en waterbouw). In de afgelopen 2-3 jaar zijn de bouwkosten bovengemiddeld gestegen. De aanbestedingsindex is momenteel zelfs hoger dan de GWW-index. Ook de stijging van de energieprijzen wordt doorvertaald in de prijzen die voor werken gevraagd worden. In de index voor het komende jaar komt dit tot uitdrukking. De gehanteerde indexpercentages zijn: Kostenindexatie Opbrengstenindexatie

2022 3,50% 0,00%

2023 2,75% 0,50%

2024 2,25% 1,50%

2025 2,25% 2,25%

Langjarig zijn de percentages kosten en opbrengsten gelijk, namelijk 2,25%. De opbrengstenindexatie is voor 2022 op 0% gesteld omdat de grondprijzen jaarlijks vast worden gesteld. Voor 2022 zijn de grondprijzen verhoogd ten opzichte van de grondprijzen 2021, met uitzondering van de grondprijs voor sociale huur. Voor markthuur heeft een nadere detaillering plaatsgevonden.

De volgende prijzen gelden voor de diverse segmenten: Sociale huur Markthuur, middensegment (tot € 1000/mnd) Koop en markthuur, hoger segment (boven € 1000/mnd)

€ 135 per m² (ongewijzigd) € 185 per m² (was € 160) € 235 per m² (was € 225)

Het rentepercentage is ongewijzigd gebleven, namelijk 1,0%. Toelichting op de formats In de tekst zijn per project de besluitvorming, voortgang en verwachte einddatum opgenomen en worden nieuwe ontwikkelingen gemeld evenals een toelichting op de financiële stand van zaken van het project. In het cijfermatige deel staat onder andere de boekwaarde van het plan. De nog te realiseren kosten/opbrengsten (voorcalculaties) betreffen alleen de restant ramingen voor de rest van de looptijd. Verder is het resultaat van de vorige jaarverantwoording opgenomen, zodat een vergelijk kan worden gemaakt per project. Om de voortgang van een project in één oogopslag te laten zien, wordt gebruik gemaakt van smileys. In de tekst bij het project wordt nader ingegaan op de projectrisico’s.

Groen: project staat er op alle fronten goed voor (conform laatste besluitvorming) Geel: project loopt op een bepaald onderdeel (of twee) een risico Rood: project loopt behoorlijk risico op meerdere onderdelen

Een toelichting op het begrip boekwaarde: De boekwaarde is het verschil tussen de kosten minus de opbrengsten. In nagenoeg alle grondexploitaties worden eerst kosten gemaakt, en volgen de opbrengsten in een later stadium. Bij een bedrag boven nul, zijn de kosten hoger dan de opbrengsten. Dit noemen we een negatieve boekwaarde. Op een bepaald moment in het project ontstaan er meer opbrengsten en overstijgen deze de kosten. Rekenkundig ontstaat dan een bedrag onder nul, maar we noemen dit een positieve boekwaarde, oftewel de kosten zijn minder hoog dan de opbrengsten. Het lijkt tegenstrijdig, maar vanuit de formule kosten minus opbrengsten is het begrijpelijk. Besluitvorming Wij stellen u voor de projectenrapportage bij de jaarverantwoording 2021 vast te stellen en de benodigde kredieten voor de uitvoering van de projecten ter beschikking te stellen. Een overzicht van de gevraagde kredieten inclusief mutaties en beslispunten staat op de volgende pagina.

Beslispunten kredietenoverzicht

Beslispuntenoverzicht Projectnaam

Projectleiders J. Toebosch

Project code G.327

Status project

America - Wouterstraat

Gronden in exploitatie

€

Beschikbaar 01-01-2021 Lasten Baten 2.287.462 € 2.318.415 €

Broekhuizenvorst - Roathweg

J. Toebosch

G.315

Gronden in exploitatie

€

1.341.305 €

1.354.926 €

Griendtsveen - Woningbouw Griendtsveen

J. Toebosch

G.318

Gronden in exploitatie

€

553.381 €

1.997.822 €

Grubbenvorst - LOG Witveldweg

M. Bouwmans

G.302

Gronden in exploitatie

€

2.642.504 €

2.660.333 €

2.644.067 €

2.659.023 €

1.563 €

Grubbenvorst - Woningbouw de Comert

J. Toebosch

G.322

Gronden in exploitatie

€

2.095.532 €

2.540.441 €

2.143.072 €

2.556.784 €

47.540 €

Hegelsom - Campus De Asdonck

B. Linssen

G.316

Gronden in exploitatie

€

94.533 €

1.252.724 €

125.284 €

1.206.393 €

30.751 €

Horst - Afhang fase 2 en verder

J. Toebosch

G.301

Gronden in exploitatie

€

24.233.912 €

24.613.789 €

24.192.941 €

24.625.975 €

40.971- €

Horst - Bedrijventerrein Melderslosche Weiden

B. Linssen

G.304

Gronden in exploitatie

€

13.247.003 €

15.766.182 €

13.194.177 €

15.750.885 €

52.826- €

Horst - Hof te Berkel

T. Cox

G.317

Gronden in exploitatie

€

8.376.596 €

7.604.470 €

8.374.204 €

7.604.470 €

2.392- €

Horst - Ózzen Hôf

J. Toebosch

G.329

Gronden in exploitatie

€

310.626 €

339.188 €

398.682 €

402.000 €

88.056 €

Kronenberg - Grandorse (onderdeel De Peelbergen)

T. Cox

G.323.01

Gronden in exploitatie

€

16.185.457 €

16.693.152 €

16.313.276 €

16.828.942 €

127.819 €

Kronenberg - Toverland (onderdeel De Peelbergen)

C. in 't Zandt

G323.02

Gronden in exploitatie

€

2.881.832 €

6.267.682 €

2.902.107 €

6.226.736 €

20.275 €

Kronenberg - Woningbouw Kronenberg

J. Toebosch

G.325

Gronden in exploitatie

€

1.193.472 €

1.330.570 €

1.323.094 €

1.343.212 €

129.622 €

Lottum - Veilinghof

J. Toebosch

G.310

Gronden in exploitatie

€

993.107 €

1.099.248 €

991.087 €

1.099.248 €

2.020- €

Meerlo - Burgveld Zuid

J. Toebosch

G.303

Gronden in exploitatie

€

1.247.521 €

3.248.642 €

1.570.911 €

3.245.522 €

323.390 €

Melderslo - Gebiedsontwikkeling Melderslo

J. Toebosch

G.330

Gronden in exploitatie

€

1.751.391 €

1.779.867 €

1.655.651 €

1.717.052 €

95.740- €

Meterik - Rector de Fauwestraat

J. Toebosch

G.331

Gronden in exploitatie

€

590.726 €

614.130 €

590.726 €

Sevenum - Beatrixstraat

J. Toebosch

G.319

Gronden in exploitatie

€

4.155.100 €

4.551.883 €

3.301.794 €

4.220.093 €

853.306- €

Swolgen - Kerkveld 2

J. Toebosch

G.326

Gronden in exploitatie

€

799.431 €

1.410.730 €

812.973 €

1.419.672 €

13.542 €

Tienray - Gebiedsontwikkeling Tienray

J. Toebosch

G.324

Gronden in exploitatie

€

2.695.569 €

2.781.776 €

2.691.301 €

2.742.656 €

4.268- €

€

246.792 €

Subtotaal grondexploitaties

Bijgestelde raming 2021 Voorstel wijziging raming Beslispunt Lasten Baten Lasten Baten Baten 2.196.936 € 2.312.405 € 90.526- € 6.010- De lasten aframen met € 90.526 en de baten aframen met € 6.010 ten gunste van deze grondexploitatie 1.345.559 € 1.403.682 € 4.254 € 48.756 De lasten bijramen met € 4.254 en de baten bijramen met € 48.756 ten gunste van deze grondexploitatie 564.684 € 2.029.331 € 11.303 € 31.509 De lasten bijramen met € 11.303 en de baten bijramen met € 31.509 ten gunste van deze grondexploitatie 1.310- De lasten bijramen met € 1.563 en de baten aframen met € 1.310 ten laste van deze grondexploitatie 16.343 De lasten bijramen met € 47.540 en de baten bijramen met € 16.343 ten laste van deze grondexploitatie 46.331- De lasten bijramen met € 30.751 en de baten aframen met € 46.331 ten laste van deze grondexploitatie 12.186 De lasten aframen met € 40.971 en de baten bijramen met € 12.186 ten gunste van deze grondexploitatie 15.297- De lasten aframen met € 52.826 en de baten aframen met € 15.297 ten gunste van deze grondexploitatie - De lasten aframen met € 2.392 ten gunste van deze grondexploitatie 62.812 De lasten bijramen met € 88.056 en de baten bijramen met € 62.812 ten laste van deze grondexploitatie 135.790 De lasten bijramen met € 127.819 en de baten bijramen met € 135.790 ten gunste van deze grondexploitatie 40.946- De lasten bijramen met € 20.275 en de

baten aframen met € 40.946 ten laste van deze grondexploitatie 12.642 De lasten bijramen met € 129.622 en de baten bijramen met € 12.642 ten laste van deze grondexploitatie - De lasten aframen met € 2.020 ten gunste van deze grondexploitatie 3.120- De lasten bijramen met € 323.390 en de baten aframen met € 3.120 ten laste van deze grondexploitatie 62.815- De lasten aframen met € 95.740 en de baten aframen met € 62.815 ten gunste van deze grondexploitatie 614.130 De lasten bijramen met € 590.726 en de baten bijramen met € 614.130 ten gunste van deze grondexploitatie 331.790- De lasten aframen met € 853.306 en de baten aframen met € 331.790 ten laste van deze grondexploitatie 8.942 De lasten bijramen met € 13.542 en de baten bijramen met € 8.942 ten laste van deze grondexploitatie 39.120- De lasten aframen met € 4.268 en de baten aframen met € 39.120 ten laste van deze grondexploitatie 396.371

Beschikbaar 01-01-2021 € 1.550.000 € 1.087.400

Bijgestelde raming 2021 € 1.750.000 € 1.087.400

Voorstel wijziging raming € 200.000 €

-

€

-

America - Fietspad America-Horst-Sevenum

B. van de Lisdonk

Broekhuizenvorst - Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

M. Bouwmans

VA.1269.01 / 8210601 Overige projecten

€

€

200.000 €

Grubbenvorst - Centrale Zandverwerkingsinstallatie Horst - Centrumvisie

M. Bouwmans B. Linssen

8330304 Overige projecten 8830401 / VA.1266 / Overige projecten VA.1286

€ €

439.909 € 682.000 €

378.309 € 225.000 €

439.909 € 585.761 €

378.309 € 225.000 €

- € 96.239- €

Horst - Gebied Afslag 10

C. in ‘t Zandt

100.000 €

- €

100.000 €

- €

- €

Horst - Gebiedsontwikkeling Weisterbeek Horst - Horst-west/KLC Horst - Realisatie groene buffer in gebied Groote Molenbeek Horst - Renovatie zwembad en sporthal Horst - Revitalisering Gasthoês en omgeving

VA.1201

Overige projecten

3.200.000

VA.1282

Overige projecten

€

N. Janissen T. Cox / L. Elbers B. van de Lisdonk M. Ruizendaal T. Cox

VA.1334 volgt tzt VA.1258 VA.1341 / VA.1342 VA.1249.01 / G 328

Overige projecten Overige projecten Overige projecten Overige projecten Overige projecten

€ 100.000 € € 1.760.000 € 3.011.937 € 16.080.948

Kronenberg - De Peelbergen Dorpsoverstijgend - Binnensportaccommodaties

C. in 't Zandt L. Elbers

8340106 Overige projecten VA.1289 / VA.1292 Overige projecten

€ €

Dorpsoverstijgend - Nieuwbouw basisschool Swolgen-Tienray Dorpsoverstijgend - Sporthal HAM Dorpsoverstijgend - Stationsomgeving Horst-Sevenum Regio - Investeringsagenda en Regio Deal Regio - Maasgaard Regio - Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo Overige - Aanleg parkeerplaatsen Broekhuizen

N. Janissen L. Elbers B. Linssen G. Lep F. Hesen G. Lep B. Linssen

VA.1264 Overige projecten VA. 1343 / VA. 1344 Overige projecten VA.1265 Overige projecten Overige projecten P.131 Overige projecten Overige projecten VA.1274 Overige projecten

€ € € € € € €

Subtotaal kredieten en overige projecten

€ € € € €

- € 92.195 € 3.450.000 8.186.000 7.400.000 1.110.168 383.000

€ € € € € € €

60.000 410.386 5.412.948

€ 100.000 € € 1.760.000 € 3.011.937 € 16.080.948

€

€ € € € €

200.000

-

€

€ € € € €

-

€ € € € €

- € 92.195 €

- € - €

-

€ €

€ € €

3.433.983 € 8.186.000 € 7.400.000 €

€

1.110.168

- € 1.135.000 € 5.008.000 € € € € - €

16.017- € - € - € - € - € - € 34 €

€

87.744 €

- € - € 1.135.000 5.008.000 65.000

3.200.000

€

383.034 €

60.000 410.386 5.412.948

Bijramen van € 200.000 op krediet. Als beslispunt meenemen.

- Deelprojecten centrumplan en herinrichting parkeerterrein P2 Kerkeveld is gereed en worden afgesloten en geactiveerd op de balans. - Het project krijgt geen vervolg meer. Restantbedrag (€ 44.977) wordt overgeheveld voor visie gebied kasteelse bossen. Dit wordt als beslispunt meegenomen. - Verschuiving van het budget van het grondexploitatie-deel naar het vast actief (€ 132.897) - Project is gereed en wacht op afwikkeling subsidie. 65.000de raad wordt verzocht een bedrag van € 65.034 uit het rekeningresultaat van 2021 beschikbaar te stellen waardoor tot sluiting van het krediet kan worden overgegaan. 65.000- € -

America

Project Projectnummer Portefeuillehouder Projectleider Voorgaande rapportage

1. America – Wouterstraat

Status project

G.327 R. Tegels Jules Toebosch Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2020

Projectinformatie Start van het project 12 juli 2016 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan en de grondexploitatie vastgesteld. Doel van het project Realiseren woningbouwplan voor ongeveer 50 woningen tussen de Wouterstraat en de Kerkbosweg in America. Bestemmingsplan woningbouw Wouterstraat America Vastgesteld d.d. 12 juli 2016, onherroepelijk per 9 september 2016.

Besluiten 2016 15 maart collegebesluit over de voorwaarden en de verhuurconstructie van een perceel voor het realiseren van 12 tijdelijke huurwoningen van Woning Limburg. 2016 6 juni collegebesluit over straatnaamgeving. 2016 12 juli raadsbesluit om bestemmingsplan “Woningbouw Wouterstraat America” ongewijzigd vast te stellen evenals de grondexploitatie “Wouterstraat America” en een krediet van € 2.163.374. 2019 28 oktober raadsbesluit om grondprijzen per 01-01-2020 te wijzigen. Motie om gedifferentieerde grondprijzen in kleine kernen te onderzoeken. Wat is er al gerealiseerd 2016 Bestemmingsplan is onherroepelijk. 2016 Er is overeenstemming met Wonen Limburg over het plaatsen van 12 tijdelijke huurwoningen. 2016 2 vrije sector kavels aan de Kerkbosweg zijn verkocht (via CPO-initiatief). 2016 Bouwweg vanaf Wouterstraat is gerealiseerd. Kerkbosweg is verbreed en aangepast. 2017 Wonen Limburg heeft 12 kompas woningen geplaatst. 2017 8 kavels aan de Kerkbosweg zijn verkocht (deels via een CPO-initiatief). 2017 1 kavel aan de Mr. Rongenstraat is verkocht. 2018 Kunstwerk “meester Rongen” is geplaatst door de dorpsraad. 2018 Kerkbosweg is woonrijp gemaakt. 2019 Er zijn 6 levensloopbestendige woningen in aanbouw (realisatie m.b.v. CPO-initiatief) 2019 1 vrije sector kavel aan de Wouterstraat is verkocht. 2020 De 6 levensloopbestendige woningen zijn opgeleverd.

2020 Voor de 8 vrije sector kavels zijn koopovereenkomsten getekend. 3 andere vrije sector kavels zijn eind 2020 in optie. 2020 Resterende kavels ten behoeve van projectmatige bouw aan de Grad Poelsstraat zijn tot februari 2021 toegezegd aan een bouwbedrijf. 2021 De bouw van de woningen is gestart of nagenoeg gereed op de meeste kavels. Financiële toelichting De indexpercentages zijn aangepast en hebben een licht negatief effect. De nieuwe grondprijzen hebben hier slechts beperkt effect omdat er voor fase 1 nog slechts 1 kavel beschikbaar is.

In het afgelopen jaar zijn 13 kavels notarieel getransporteerd. Dat zorgt voor een verdere verbetering van de boekwaarde. In 2022 zal gestart worden met het woonrijp maken van fase 1. Doordat het bestemmingsplan van fase 1 onherroepelijk is, is het risico op planschade komen te vervallen. Per saldo is het verwachte resultaat licht gestegen ten opzichte van de jaarrekening 2020. Wat gaat er nog gebeuren Het openbaar gebied wordt nog woonrijp gemaakt, naar verwachting in de 2e helft van 2022. Er is nog 1 kavel te koop en van 1 kavel moet het notarieel transport nog plaatsvinden. Om ook voor de komende jaren nog woningen naar behoefte in America te kunnen bouwen, wordt gestart met de voorbereidingen voor fase 2 om deze in ontwikkeling te kunnen brengen. De gronden daarvoor zijn al in bezit van de gemeente. Er dient een procedure tot bestemmingswijziging te worden doorlopen. Dat vraagt ook om een aanpassing van de grondexploitatie. Verwachte einddatum 31 december 2023, voor fase 1. Ontwikkeling van fase 2 betekent verlenging van het project. Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Geld: Beperkt risico. De risico’s zijn fors afgenomen nu fase 1 nagenoeg gereed is. Juridisch: Beperkt risico, aangezien het bestemmingsplan onherroepelijk is. Als fase 2 in ontwikkeling wordt gebracht, ontstaat er een nieuwe situatie.

Informatie: Beperkt risico door een intensieve samenwerking met de dorpsraad America. Er wordt afstemming gezocht met betrekking tot de actuele woonbehoefte.

Grondexploitatie Grondexploitatie Wouterstraat Stand op 1 januari 2021

Stand op 31 december 2021

Kosten

Kosten

Reeds gerealiseerd (excl. winst) Nog te realiseren Totale kosten (excl. winst)

1.057.518 Reeds gerealiseerd (excl. winst) 1.229.944 Nog te realiseren 2.287.462 Totale kosten (excl. winst)

1.061.214 1.135.722 2.196.936

Winstneming voor 2017 POC winst vanaf 2017 Totale kosten

ARGE Winstneming POC winst vanaf 2017 2.287.462 Totale kosten

49.303 2.246.239

Opbrengsten

Opbrengsten

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale opbrengsten

1.602.270 Reeds gerealiseerd 716.145 Nog te realiseren 2.318.415 Totale opbrengsten

Boekwaarde Contante Waarde per prijspeil per prijspeil per prijspeil Eindwaarde

2.025.720 286.685 2.312.405

544.752- Boekwaarde

1-1-2021 1-1-2022 31-12-2026

Contante Waarde per prijspeil per prijspeil per prijspeil 30.952 Eindwaarde

29.158 29.450

915.203-

1-1-2022 1-1-2023 31-12-2023

64.862 65.511 66.166

Project

Projectnummer Portefeuillehouder Projectleider Voorgaande rapportage

2. America – vrij liggende fietsverbinding tussen America en station Horst-Sevenum

Status project

VA.1201 E. Beurskens Bas van de Lisdonk Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2020

Projectinformatie Start van het project Op 8 november 2016 heeft de gemeenteraad de begroting 2017 vastgesteld. In het voorstel is opgenomen dat er een vrij liggende fietsverbinding wordt gerealiseerd tussen America en station Horst-Sevenum, aan de noordzijde van de Spoorweg-Hoebertweg. Doel van het project Vrij liggende fietsvoorziening creëren tussen America en station Horst-Sevenum. Bestemmingsplan Onherroepelijk per 1 januari 2021.

Besluiten 2016 De raad heeft € 775.000 krediet (50%) beschikbaar gesteld voor de realisatie van een vrij liggende fietsverbinding tussen America en station Horst-Sevenum. De overige 50% is in de vorm van een subsidie aangevraagd bij de provincie Limburg. 2018 Provincie Limburg heeft de subsidie van € 775.000 toegekend. Wat is er al gerealiseerd 2016 Er is een schetsontwerp gemaakt en bijbehorende kostenraming opgesteld voor de kredietaanvraag. 2018 • Voorlopig ontwerp is gerealiseerd. Dit is besproken tijdens een informatieavond met alle aanwonenden en belangstellenden. • Concept bestemmingsplan is opgesteld. • Afstemming met nutsbedrijven heeft medio 2018 plaatsgevonden. • Eind 2018 is gestart met procedure voor de grondverwerving van de benodigde gronden. 2019 • Voorlopig ontwerp is op diverse locaties gewijzigd in verband met niet te realiseren grondverwerving. • Er is één zienswijze ingediend op concept bestemmingsplan. • Naar aanleiding van aanpassing voorlopig ontwerp, hebben meerdere nieuwe afstemmingen met nutsbedrijven en Waterschap plaatsgevonden. • Een gedeelte van de benodigde grond is al verworven. 2020 • Naar aanleiding van de aanpassing van het voorlopig ontwerp, is opnieuw afgestemd met nutsbedrijven en Waterschap. • Een gedeelte van de benodigde grond is al verworven.

• Het huidige ontwerp is op diverse locaties gewijzigd in verband met niet te realiseren grondverwerving. • Aanpassing bestemmingsplanwijziging is vastgesteld (aanpassing noodzakelijk in verband met een ander project). • Er is extra rijkssubsidie Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) aangevraagd en toegekend.

2021

• • • • • •

Vergunning Waterwet aangevraagd. Het ontwerp is aangepast op de beschikbare gronden, alle benodigde gronden zijn aangekocht. Benodigde onderzoeken zijn uitgevoerd. Op basis van de onderzoeken is een grondsanering uitgevoerd. Het bestek is afgerond en er is onderhands aanbesteed. Het werk is gegund aan HWC. Er is uitstel aangevraagd bij het rijk en de provincie om de einddatum voor de verleende subsidies te verlengen. Dit uitstel is door beiden verleend tot 31-12-2022. Financiële toelichting De gemeenteraad en de provincie Limburg hebben beide een krediet van € 775.000 ter beschikking gesteld. Daarnaast is een extra rijkssubsidie van € 312.400 aangevraagd en toegekend. De aanbesteding zit ruim boven de raming. Hierdoor is het beschikbare budget niet toereikend. Hoofdoorzaken zijn: • sterk gestegen materiaal prijzen; • zeer hoge brandstofprijzen; • gewijzigde wegprofielen door het niet aan kunnen kopen van grond; • gefaseerde uitvoering openbare verlichting; • saneringskosten; • aanvullende kosten voor waarborgen afvoer en drooglegging. Er zal een bijstelling van € 200.000 moeten plaatsvinden. Dit wordt opgenomen in het begeleidende raadsvoorstel bij de aanbieding jaarrekening en projectenrapportage. Wat gaat er nog gebeuren • In het 1e kwartaal van 2022 wordt gestart met de uitvoering.

• Voor start van de werkzaamheden is nogmaals een informatieavond voor belanghebbenden/inwoners georganiseerd. Verwachte einddatum Eind 2022 in verband met einddatum voor subsidieperiode. Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Geld: Risico van prijsstijgingen in huidige markt blijft beperkt aanwezig. Tijd: Beperkt risico. Onvoorziene zaken kunnen leiden tot uitloop. Het werk start begin Q1 van 2022 en zal in Q3 afgerond moeten zijn. In Q4 vindt de nazorg plaats en de financiële afronding.

Financieel overzicht America - vrijliggende fietsverbinding tussen America en station Horst-Sevenum Lasten

Baten

(A)

€ 775.000 € 775.000 € 1.550.000

€ € 1.087.400 € 1.087.400

Realisatie t/m 31-12-2021 Nog te realiseren * Bijgestelde raming

(B)

€ 388.363 € 1.361.637 € 1.750.000

€ 312.400 € 775.000 € 1.087.400

Voorstel wijziging raming

(B-A)

€

200.000

€

-

2022 2023 2024 2025 Totaal

€ 1.361.637 € € € € 1.361.637

€ € € € €

775.000 775.000

Oorspronkelijke raming Bijstelling raming t/m 31-12-2021 Beschikbaar t/m 31-12-2021

* Verwachting nog te realiseren lasten per jaarschijf

Broekhuizenvorst

Project

Status project

3. Broekhuizenvorst - Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum Projectnummer Portefeuillehouder Projectleider Voorgaande rapportage

VA.1269.01 / 8210601 (fiets infrastructuur) R. Tegels Michael Bouwmans Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2020

Projectinformatie Start van het project In 2006 is een verkenning gestart naar mogelijkheden voor integrale gebiedsontwikkeling in het gebied Ooijen-Wanssum. Na het doorlopen van de verschillende planfasen en invullen van alle noodzakelijke randvoorwaarden, is het project op 6 oktober 2016 gegund aan de aannemer “Mooder Maas.” Doel van het project Het bereiken van waterstandsverlaging van de Maas in combinatie met de aanleg van nieuwe natuur (EHS), het bieden van economische ontwikkelingsmogelijkheden en verbetering van de leefbaarheid. Provinciaal Inpassingsplan (PIP) gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum Vastgesteld door Provinciale Staten d.d. 13 mei 2016. Het PIP is sinds 16 maart 2017 onherroepelijk. In het derde kwartaal van 2017 is de herziening van het PIP ter visie gelegd. Door optimalisaties van de aannemer was aanpassing van het bestemmingsplan noodzakelijk. Naar aanleiding van bezwaren heeft de Raad van State hierover op 6 juni 2018 uitspraak gedaan. Op een kleine correctie na werd het “herstelplan” hiermee ook onherroepelijk.

Besluiten De raad heeft op 12 oktober ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst met de provincie 2010 Limburg en de gemeente Venray. 2011

2012 2016 2021

De staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu (I&M), de provincie Limburg en het Waterschap Peel en Maas hebben op 10 november een bestuursovereenkomst gesloten ter borging van de realisatie van de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. In november 2012 is de bestuursovereenkomst planuitwerking Ooijen-Wanssum gesloten. Deze is door de gemeenten Horst aan de Maas en Venray medeondertekend. Op 12 oktober 2016 is door betrokken partijen, waaronder de gemeente Horst aan de Maas, de “bestuursovereenkomst realisatiefase gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum gesloten. De raad heeft op 23 november2021 besloten om van het positief eindsaldo voor Horst aan de Maas, zijnde € 530.796: a. het bedrag van het inbrengpercentage, zijnde € 138.796, toe te voegen aan de Algemene reserve; b. een krediet van € 165.000 beschikbaar te stellen voor de visvijver Broekhuizen; c. een krediet van € 227.000 beschikbaar te stellen voor realisering van de in bijlage 2 van het raadsvoorstel genoemde 4 overige verbeterpunten in en nabij Broekhuizen; d. een eventueel restant van het onder c genoemde krediet na afronding van de genoemde verbeterpunten toe te voegen aan de Algemene reserve. Op 7 december 2021 hebben Gedeputeerde Staten het definitieve eindresultaat vastgesteld op € 9.281.547. Voor de gemeente Horst aan de Maas betekent dit een gewijzigd positief eindsaldo van € 531.223.

Wat is er al gerealiseerd 2017 De aannemer is in november 2017 gestart met de uitvoering. Het jaar daaraan voorafgaand is besteed aan de voorbereiding en aan conditionerende werkzaamheden. De werkzaamheden liggen op schema en vorderen dus ook gestaag. 2018 Start bouw brug bij Ooijen in januari. Eind 2018 is met de gemeente overeenstemming bereikt over de grondtransactie. De grond is op 21 januari 2019 overgedragen aan de provincie. 2019 - Diverse werkzaamheden in Broekhuizen/Broekhuizenvorst en Ooijen zijn gerealiseerd of in 2021 uitvoering: • Op 29 maart 2019 werd de brug bij Ooijen feestelijk geopend. • Op 24 mei 2019 werd de maatwerk beveiliging in Broekhuizen samen met de bewoners opgeleverd. • In het vierde kwartaal van 2019 kwam het definitieve inrichtingsplan voor de loswal in Broekhuizen gereed. • Per 17 december 2020 zijn vrijwel alle werkzaamheden op het grondgebied van Horst aan de Maas afgerond. De maatwerkkering in Broekhuizen is vanwege het natte voorjaar 2021 pas tegen de zomer van 2021 opgeleverd. Financiële toelichting De bijdrage van de gemeente is gemaximeerd op € 3 miljoen. Hiervan betreft ongeveer € 2.2 miljoen de inbreng van gronden.

Het restant ad € 792.508 wordt gedekt uit de reserve strategische aan- en verkopen (RSAV) Naast het bedrag van € 3 miljoen draagt de gemeente nog € 200.000 bij voor de verbreding van de brug bij Ooijen in combinatie met de aanleg van de ontbrekende schakel tussen Ooijen en de Boltweg in de recreatieve fietsroutestructuur. Het project wordt bij de jaarrekening 2021 afgesloten. Wat gaat er nog gebeuren Er moeten op een aantal plekken nog restpunten worden afgewerkt. De maatwerkkering in Broekhuizen is in nauw overleg met de Vereniging Van Eigenaren (VVE) tegen de zomer van 2021 opgeleverd. De provincie verkoopt en levert de gronden in het gebied aan Staatsbosbeheer (SBB). Dat betekent dat ook SBB aan de lat staat voor het beheer en onderhoud van deze gronden. De kwaliteit van het gebied zoals het nu wordt opgeleverd is hoog. Verwachte einddatum 1 juli 2021. Deze einddatum is gehaald, met uitzondering van wat restpunten. De aannemer heeft in zijn aanbieding een snellere uitvoering dan uitgevraagd geoffreerd. Daardoor is de opleveringsdatum voor het gehele werk vervroegd van eind 2022 naar 1 juli 2021. De genoemde restpunten zullen bekostigd worden uit het positief eindsaldo Ooijen-Wanssum, voor onze gemeente is dat € 531.223. De genoemde restbesluiten, zie raadsbesluit van 23 november 2021, zullen via een separate kostenplaats verantwoord worden.

Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Geld: Door taakstellend budget is het risico geminimaliseerd.

Financieel overzicht Broekhuizenvorst - Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum Lasten

Baten

(A)

€ 3.000.000 € 200.000 € 3.200.000

€ € €

200.000 200.000

Realisatie t/m 31-12-2021 Nog te realiseren * Bijgestelde raming

(B)

€ 3.200.000 € € 3.200.000

€ € €

200.000 200.000

Voorstel wijziging raming

(B-A)

€

-

€

-

2022 2023 2024 2025 Totaal

€ € € € €

-

€ € € € €

-

Oorspronkelijke raming Bijstelling raming t/m 31-12-2021 Beschikbaar t/m 31-12-2021

* Verwachting nog te realiseren lasten per jaarschijf

Project

Status project

4. Broekhuizenvorst - Roathweg Projectnummer Portefeuillehouder Projectleider Voorgaande rapportage

G.315 R. Tegels Jules Toebosch Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2020, Herzieningsrapportage 2021

Projectinformatie Start van het project Het bestemmingsplan is in 2011 onherroepelijk geworden. Doel van het project Realiseren van een woningbouwplan in Broekhuizenvorst. Bestemmingsplan Vastgesteld d.d. 16 november 2010.

Besluiten 2010 16 november raadsbesluit tot gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan en grondexploitatie met een krediet van € 1.285.000. 2010 18 oktober collegebesluit voor archeologisch vrijgeven van de locatie. 2012 27 november collegebesluit om uitwerkingsplan vast te stellen. 2013 9 april raadsbesluit om in te stemmen met: a. de risicoanalyse grondexploitaties; b. de afschrijving van de boekwaarde van MFC Melderslo; c. een gewijzigde bestuurlijke focus op het grondbedrijf; d. het instellen van koopsubsidies, levensloopbestendig en starters; e. het instellen van een bandbreedte voor de ARGE; f. de kosten van de grondprijsvoorstellen eenmalig te dekken uit de ARGE. 2014 6 mei collegebesluit om CRA Vastgoed de mogelijkheid te geven in het plan projectmatige koopwoningen te realiseren. 2015 3 februari collegebesluit om de bestaande woning aan de Broekhuizenweg 20 te verkopen. Opbrengst komt ten goede aan de grondexploitatie. 2015 23 februari collegebesluit om € 75.000 verlies te nemen op de grondexploitatie en te verantwoorden in de jaarverantwoording 2014. 2015 7 juli collegebesluit om een marktconform verkoopcourtage bij gemeentelijke kavels te hanteren en de effecten hiervan te verwerken in de diverse grondexploitaties en reserve stimuleringsmaatregelen.

2015 26 mei raadsbesluit projectenrapportage jaarverantwoording 2015 tot verliesneming ad € 300.000 ten laste van de ARGE. 28 oktober raadsbesluit om grondprijzen per 1 januari 2020 te wijzigen. Motie om gedifferentieerde 2019 grondprijzen in kleine kernen te onderzoeken. Wat is er al gerealiseerd 2010 Kavel 9, onderdeel van de grondaankoop, is bebouwd door de voormalige eigenaar. 2010 Bouwweg (Toon Reijndersstraat) is gerealiseerd. 2013 Bestaande woning (Broekhuizerweg 20) tijdelijk in gebruik genomen door de kinderopvang. 2014 € 75.000 verlies genomen in de grondexploitatie. 2015 Bestaande woning (Broekhuizerweg 20) is verkocht. € 300.000 verlies genomen in de grondexploitatie.

2016 2018 2019

Kavel 1 is verkocht. Geen bijzonderheden. Een plaatselijke aannemer heeft een vergunning voor het realiseren van 3 levensloopbestendige koopwoningen. De woningen staan momenteel in de verkoop. 2020 De 3 levensloopbestendige woningen zijn in aanbouw. 2020 Er is een plan gestart voor de bouw van 10 woningen waarvan 6 starterswoningen en 4 levensloopbestendige woningen. Een deel van deze woningen is als markthuur in de markt gezet. In 2020 is de bouw gestart. 2020 Er zijn in totaal in 2020 dus 13 kavels verkocht. 2021 Er is gestart met het woonrijp maken van het plan. 2021 Er is 1 kavel verkocht. Financiële toelichting Er zijn geen noemenswaardige aanpassingen in het plan. De boekwaarde is iets gedaald doordat er gestart is met het woonrijp maken. Het verwachte resultaat is iets gestegen, de looptijd is onveranderd. Wat gaat er nog gebeuren In 2022 zal ook het openbaar groen aangelegd worden. Er resteren nog 3 kavels voor de verkoop. Verwachte einddatum 31 december 2025. Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Geld: Beperkt risico. Als de resterende kavels de komende jaren verkocht worden, kan het project met een positief resultaat afgesloten worden.

Grondexploitatie Grondexploitatie Roathweg Stand op 1 januari 2021 Kosten

Stand op 31 december 2021 Kosten

Reeds gerealiseerd (excl. winst) Nog te realiseren Totale kosten (excl. winst) Winstneming voor 2017 POC winst vanaf 2017 Totale kosten

950.116 Reeds gerealiseerd (excl. winst) 391.189 Nog te realiseren 1.341.305 Totale kosten (excl. winst) 375.000- ARGE Winstneming 1.976 POC winst vanaf 2017 968.281 Totale kosten

Opbrengsten

1.127.710 217.849 1.345.559 375.00036.576 1.007.135

Opbrengsten

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale opbrengsten

890.592 Reeds gerealiseerd 464.334 Nog te realiseren 1.354.926 Totale opbrengsten

Boekwaarde

313.500- Boekwaarde

Verwachte resultaat Contante Waarde per prijspeil per prijspeil per prijspeil Eindwaarde

Verwachte resultaat Contante Waarde 367.880 per prijspeil 371.558 per prijspeil per prijspeil 386.645 Eindwaarde

1-1-2021 1-1-2022 31-12-2025

1.028.017 375.665 1.403.682 238.731-

1-1-2022 1-1-2023 31-12-2025

381.074 384.885 396.547

Griendtsveen

Project Projectnummer Portefeuillehouder Projectleider Voorgaande rapportage

5. Griendtsveen – Woningbouw Griendtsveen

Status project

G.318 R. Tegels Jules Toebosch Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2020

Projectinformatie Start van het project De grondexploitatie voor de woningbouwplannen in Griendtsveen is vastgesteld in november 2013. Doel van het project Woningbouwontwikkelingen in de kern Griendtsveen. De grondexploitatie omvat 16 bouwkavels op vier deellocaties, te weten: St. Barbarastraat, Meester Ter Voertstraat, Kanaalweg en de Sphagnumweg. Bestemmingsplan Bestemmingsplannen zijn vastgesteld: • Deellocatie St. Barbarastraat op 26 juni 2012; • Deellocaties Kanaalweg en Meester Ter Voertstraat op 19 november 2013; • Deellocatie Sphagnumweg op 16 september 2014.

Besluiten 2009 21 juli collegebesluit over de prioritering van ontwikkellocaties die worden opgenomen in de structuurvisie Griendtsveen. 2012 22 mei collegebesluit over mitigatie en compensatie overeenkomst, in verband met ontwikkelingen in het POG (Provinciale Ontwikkelingszone Groen). 2012 26 juni raadsbesluit om het bestemmingsplan aan de St. Barbarastraat vast te stellen. 2013 9 april raadsbesluit om in te stemmen met: • De risicoanalyse grondexploitaties; • De afschrijving van de boekwaarde van MFC Melderslo; • Een gewijzigde bestuurlijke focus op het grondbedrijf; • Instellen van koopsubsidies, levensloopbestendig en starters; • Instellen van een bandbreedte voor de ARGE; • De kosten van de grondprijsvoorstellen eenmalig te dekken uit de ARGE. 2013 19 november raadsbesluit waarin “ontwikkellocaties Griendtsveen, deellocaties Kanaalweg en Meester Ter Voertstraat”, de grondexploitatie woningbouw Griendtsveen en een krediet van € 621.994 worden vastgesteld. 2014 11 februari collegebesluit om kavel aan de Meester Ter Voertstraat tegen een aangepaste verkoopprijs aan te bieden. 2014 16 september raadsbesluit om bestemmingsplan “ontwikkellocaties Griendtsveen, deelplan Sphagnumweg” vast te stellen. 2015 3 februari collegebesluit over aanpassing van de grondprijs voor bouwkavels > 750 m2 in de kern Griendtsveen.

2015 7 juli collegebesluit om een marktconforme verkoopcourtage bij gemeentelijke kavels te hanteren en de effecten hiervan te verwerken in de diverse grondexploitaties en reserve stimuleringsmaatregelen. 28 oktober raadsbesluit om grondprijzen per 1 januari 2020 te wijzigen. Motie om gedifferentieerde 2019 grondprijzen in kleine kernen te onderzoeken.

2020

15 juni collegebesluit om onder andere de incourante kavel aan de Meester Ter Voertstraat, gelegen in dit project, in prijs te verlagen.

Wat is er al gerealiseerd 2014 4 kavels aan de St. Barbarastraat zijn verkocht. 2015 De St. Barbarastraat is woonrijp gemaakt. 2017 De resterende kavels aan de Kanaalweg zijn opgehoogd. 2017 2 kavels aan de Kanaalweg zijn verkocht. 2018 1 kavel aan de Kanaalweg is verkocht. 2018 1 kavel aan de Sphagnumweg is verkocht. 2019 1 kavel aan de Kanaalweg is verkocht. De resterende kavel is geopteerd. 2019 1 kavel aan de Barbarastraat is verkocht. Er resteren nog 2 kavels. 2020 1 kavel aan de Kanaalweg is verkocht. Er resteren in het plan alleen nog 3 kavels aan de St. Barbarastraat, 1 kavel aan de Sphagnumweg en 1 kavel aan de Meester Ter Voertstraat. 2021 De Kanaalweg is verlengd en de ondergrondse voorzieningen zijn aangelegd. Financiële toelichting In 2021 hebben nog civiele werkzaamheden plaatsgevonden. Dat heeft de boekwaarde iets verlaagd. Voor de nog te verkopen kavels is de nieuwe grondprijs doorgevoerd. De indexpercentages zijn aangepast. De looptijd is onveranderd. Het verwachte positieve resultaat is iets gestegen, dit komt mede tot uitdrukking in de toename van de POC-winst. Wat gaat er nog gebeuren De resterende 3 kavels aan de Barbarastraat worden in overleg met de dorpsraad ontwikkeld. De vrije kavels aan de Sphagnumweg en Meester Ter Voertstraat blijven in de verkoop.

Bij alle uit te geven kavels in Griendtsveen dienen na gereedkomen bouw nog inritten gerealiseerd te worden. Verwachte einddatum 31 december 2025 Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Geld: Laag risico vanwege de positieve boekwaarde in relatie tot de verwachte kosten en opbrengsten.

Grondexploitatie Grondexploitatie - Woningbouw Griendtsveen Stand op 1 januari 2021

Stand op 31 december 2021

Kosten

Kosten

Reeds gerealiseerd (excl. winst) Nog te realiseren Totale kosten (excl. winst) ARGE winstneming POC winst vanaf 2017 Totale kosten

267.370 Reeds gerealiseerd (excl. winst) 286.012 Nog te realiseren 553.381 Totale kosten (excl. winst) 310.000 ARGE winstneming 305.400 POC winst vanaf 2017 1.168.781 Totale kosten

Opbrengsten

310.000 372.895 1.247.579

Opbrengsten

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale opbrengsten

1.563.457 Reeds gerealiseerd 434.365 Nog te realiseren 1.997.822 Totale opbrengsten

Boekwaarde Contante Waarde per prijspeil per prijspeil per prijspeil Eindwaarde

309.621 255.063 564.684

1.563.457 465.875 2.029.331

680.687- Boekwaarde

1-1-2021 1-1-2022 31-12-2025

Contante Waarde per prijspeil per prijspeil per prijspeil 829.041 Eindwaarde

788.804 796.692

570.941-

1-1-2022 1-1-2023 31-12-2025

751.249 758.761 781.752

Grubbenvorst

Project

Projectnummer Portefeuillehouder Projectleider Voorgaande rapportage

6. Grubbenvorst – Centrale Zandverwerkingsinstallatie (CVI)

Status project

8330304 E. Beurskens Michael Bouwmans Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2020

Projectinformatie Start van het project Juli 2009 Doel van het project Het realiseren van een verwerkingsmogelijkheid voor zand en grind ten behoeve van de Zandmaasprojecten tussen de gemeenten Venlo en Bergen op de locatie Raaieind in Grubbenvorst. Bestemmingsplan CVI Vastgesteld d.d. 11 februari 2014. Gewijzigd vastgesteld d.d. 24 november 2015. Inmiddels onherroepelijk.

Besluiten 2009 De raad heeft op 14 juli besloten om onder door de raad bepaalde voorwaarden (vastgelegd in een privaatrechtelijke overeenkomst met de initiatiefnemer) de planologische procedure te starten. 2011 Op 20 december is de privaatrechtelijke overeenkomst door partijen getekend. 2012 De raad heeft op 11 september besloten de coördinatieregeling ten aanzien van het bestemmingsplan en de benodigde vergunningen toe te passen. 2013 Het college gaat op 21 mei akkoord met het ontwerpbestemmingsplan CVI. 2014 Het bestemmingsplan is op 11 februari, inclusief de verkeersontsluitingsvariant XI, door de raad vastgesteld. Vervolgens is door het college de omgevingsvergunning voor de CVI verleend. Tegen bestemmingsplan en omgevingsvergunning (coördinatieregeling toegepast) is beroep ingesteld bij de Raad van State. 2015 • Op 15 juli 2015 heeft de Raad van State een tussenuitspraak gedaan. Het merendeel van de beroepen wordt niet-ontvankelijk dan wel ongegrond verklaard. Slechts voor het onderdeel laagfrequent geluid dienen de besluiten aan de hand van aanvullend onderzoek alsnog van een draagkrachtige motivering te worden voorzien dan wel te worden gewijzigd. • Op 24 november 2015 heeft de raad het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. • Op 24 november 2015 heeft het college een gewijzigde omgevingsvergunning verleend.

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan en de gewijzigd verleende omgevingsvergunning zijn opnieuw ter inzage gelegd en naar de Raad van State gezonden. 2016 • Op 17 augustus 2016 heeft de Raad van State uitspraak gedaan: De beroepen zijn verworpen. Hiermee zijn het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning onherroepelijk. Dit houdt in dat met de aanleg en de bouwwerkzaamheden kan worden begonnen. De beroepsprocedure (2½ jaar) heeft tot vertraging van het project geleid. 2018 • 22 juni: college verzoekt DCM om voor 1-10-2018 een werkplan bij gemeente ter goedkeuring in te dienen. Na enkele conceptversies wordt het definitieve werkplan in november ingediend. 2019 • Op 17 januari 2019 keurt het college het werkplan goed. 2021 • Op 8 februari 2021 gaat het college akkoord met de te sluiten overeenkomst met de gemeente Venlo t.a.v. ontsluitingsvariant 12 en de daarmee voor HadM gemoeide kosten van € 150.000. • Op 8 februari 2021 stemt het college in met het verwerken in de CVI van toutvenant van elders. E.e.a. is vastgelegd in een met Delfstoffen Combinatie Maasdal (DCM) gesloten addendum.

Wat is er al gerealiseerd 2017 Er zijn in 2017 geen ontwikkelingen geweest. 2018 In april is gestart met de aanlegfase, waaronder de opbouw van de verwerkingsinstallatie. In afwachting van het door de gemeente goed te keuren werkplan is de grondafvoer per juli gestopt. 2019 De aanlegfase wordt na goedkeuring van het werkplan hervat. DCM legt een ontsluitingsweg op het CVI-terrein aan die op de Venloseweg uitkomt nabij het viaduct van de A67. Hiermee anticipeert men op ontsluitingsvariant XII, via de Grubbenvorsterweg op Venloos grondgebied. 2020 Er wordt begonnen met de aanleg van de haven aan de Maas. Dit is ook een onderdeel van de aanlegfase van het CVI-terrein. Naar verwachting is de aanlegfase eind 2022 gereed. 2021 Continuering aanleg haven. Financiële toelichting In de begroting is rekening gehouden met de eerste inkomsten uit de realisatiefase in 2018. Ingevolge art. 12.6 van de samenwerkingsovereenkomst (SOK) dient een bedrag van € 332.500, uitgaande van 2.075.000 m3 industriezand, binnen 30 dagen nadat de CVI met de verwezenlijking van de haven is gestart, betaald te zijn. Op 21 december 2018 hebben we een bedrag van € 353.308,92 ontvangen als gevolg van rente en indexering. Hiervan is een eerder geclaimd bedrag van € 220.300 ingezet ter dekking van de kosten, gemaakt voor het Centrumplan Grubbenvorst. In 2019, 2020, 2021 en 2022 zijn geen inkomsten geraamd.

Wat gaat er nog gebeuren In 2018 is gestart met de inrichting van het gebied en de realisatie van de haven. De realisatiefase duurt naar verwachting tot eind 2022. Hierna start de exploitatiefase (20 jaar). Het college heeft begin 2019 ingestemd met het werkplan. Voor de verkeersoplossing zal een tijdelijke verkeersontsluiting worden aangelegd, in afwachting van de definitieve ontsluitingsvariant. Dat wordt ontsluitingsvariant 12 onder het viaduct A67 door via Grubbenvorsterweg naar de nieuwe rotonde bij Cabooter. Over de financiering van deze ontsluitingsvariant, waarvan de totale kosten zijn geraamd op € 2.600.000, en de verdeling van deze kosten is eind 2019 mondeling overeenstemming bereikt tussen de gemeenten Venlo en Horst aan de Maas, de provincie en DCM. Horst aan de Maas draagt hierin € 150.000 bij, zijnde de kosten die de gemeente bij realisering van de oorspronkelijke ontsluitingsvariant 11 via het spoortunneltje kwijt zou zijn, oftewel 50% van de kosten van de fietstunnel die bij deze ontsluitingsvariant aangelegd zou moeten worden. In 2020 is variant 12 verder uitgewerkt en is een overeenkomst opgesteld tussen de gemeente Venlo en Horst aan de Maas. Op 8 februari 2021 heeft het college hiermee ingestemd. De gemeente Venlo regelt met DCM in het eerste kwartaal van 2021 de tijdelijke ontsluiting via de Grubbenvorsterweg op Venloos grondgebied.

De aanleg van de definitieve ontsluitingsvariant 12 zal medio 2022 starten en uiterlijk 31 december 2022 gereed zijn. De inkomsten uit de exploitatiefase, jaarlijks geraamd op € 285.000 volgens art. 8.5 van de overeenkomst, zijn naar achteren geschoven. De oorzaak hiervan ligt in de vertraagde start van de CVI. Daardoor wordt het toutvenant (onbewerkte delfstof) dat bij de Maasgeul in Lomm (deelproject) vrijkomt aldaar verwerkt en niet in de CVI. In de SOK is uitgegaan van in totaal te winnen 18,4 miljoen m3 toutvenant. Daaraan zijn ook de jaarlijkse inkomsten van € 285.000 gekoppeld. Nu de exploitatiefase naar achteren geschoven is, waardoor in Lomm langer toutvenant wordt verwerkt, is het nog maar zeer de vraag of het aantal van 18,4 miljoen m3 gehaald zal worden. Door de vertraging in uitvoering van de Maasprojecten ten behoeve van hoogwaterveiligheid is er mogelijk te weinig toutvenant beschikbaar. Daarom heeft DCM gevraagd om in de tussenliggende periode toutvenant van elders in de CVI te mogen verwerken. De SOK biedt daartoe de mogelijkheid. Het college heeft hiermee op 8 februari 2021 onder voorwaarden ingestemd. Een en ander is vastgelegd in een met DCM gesloten addendum. Hierdoor kan na afronding van de aanlegfase, naar verwachting eind 2022, gestart worden met de exploitatiefase. Hiermee start ook de periode van 20 jaar dat de CVI in bedrijf mag zijn.

Dit geeft naar de omgeving toe duidelijkheid over de einddatum. Totdat we zekerheid hebben over deze nog te ontvangen inkomsten, nemen we deze niet mee in de begroting.

Verwachte einddatum 31 december 2042. Hierbij is uitgegaan van art. 8.4 van de Samenwerkingsovereenkomst waarin is bepaald dat het de CVI verboden is de centrale verwerkingsinstallatie langer dan 20 jaren op het perceel te exploiteren, te rekenen vanaf de datum dat met de aanvoer van het toutvenant uit enig deelproject naar de centrale verwerkingsinstallatie wordt gestart. Van belang is verder nog art. 15.2 waarin een termijnverlenging tot een maximum van 5 jaar is vastgelegd. Bij verlenging exploitatiefase CVI met 5 jaar is de te verwachten einddatum 31 december 2047. Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Geld/Tijd: Matig risico. Door tijdsverloop en als gevolg van externe factoren kan de aanvoer vanuit de gecontracteerde projecten anders uitvallen dan oorspronkelijk geraamd. Dit kan leiden tot lagere inkomsten voor de gemeente.

Financieel overzicht Grubbenvorst - Centrale Zandverwerkingsinstallatie Lasten

Baten

(A)

€ € €

125.000 314.909 439.909

€ € €

25.000 353.309 378.309

Realisatie t/m 31-12-2021 Nog te realiseren * Bijgestelde raming

(B)

€ € €

292.909 147.000 439.909

€ € €

378.309 378.309

Voorstel wijziging raming

(B-A)

€

0

€

-

2022 2023 2024 2025 Totaal

€ € € € €

147.000 147.000

€ € € € €

-

Oorspronkelijke raming Bijstelling raming t/m 31-12-2021 Beschikbaar t/m 31-12-2021

* Verwachting nog te realiseren lasten per jaarschijf

Project Projectnummer Portefeuillehouder Projectleider Voorgaande rapportage

7. Grubbenvorst – LOG Witveldweg

Status project

G.302 R. Tegels Michael Bouwmans Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2020

Projectinformatie Start van het project Februari 2008 Doel van het project Het oplossen van knelpunten door verplaatsing van intensieve veehouderijen naar het landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Witveldweg. Bestemmingsplan Nog niet vastgesteld. Op 28 juni 2016 besloot het college voorlopig af te zien van hervatting van de bestemmingsplanprocedure in verband met de problematiek met betrekking tot de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

Besluiten 2008 Op 12 februari heeft de raad de Gebiedsvisie LOG Witveldweg “Sturen op Kwaliteit” vastgesteld. 2009 Op 20 oktober gaat het college akkoord met de Startnotitie Reikwijdte en Detailniveau Plan MER LOG Witveldweg. Ook gaat het college akkoord met het Landschapsplan en het verkeerscirculatieplan. 2010 Op 25 mei verleent de provincie projectsubsidie voor de ontwikkeling van het LOG. De toekenning provinciale subsidie (€ 1.478.795) is op 7 september 2010 ontvangen. 2011 • Op 5 juli besluit het college tot verkoop van grond aan het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) en het sluiten van een anterieure overeenkomst. • 13 september: instemming raad met de door het college gesloten koopovereenkomst en anterieure exploitatieovereenkomst NGB. • December: aanbesteding verbreding Losbaan en Laagheide, inclusief aanleg passeer-havens. 2012 • Januari: gunning verbreding Losbaan en Laagheide inclusief aanleg passeerhavens. • Op 3 april besluit het college de grondonderhandelingen voor het fietspad op te starten. • Op 3 april stelt het college het voorontwerp bestemmingsplan LOG Witveldweg vast. • Advisering van de Commissie m.e.r. over het voorontwerp bestemmingsplan LOG Witveldweg en MER (milieueffectrapport). Het toetsingsadvies is uitgebracht op 18 okt. 2012. • Op 30 oktober verleent het college de bouwvergunningen 1e fase aan het NGB.

2015 • Op 2 april verleent het college de bouwvergunningen 2 e fase aan het NGB. • Op 28 juli besluit het college tot aanbesteding en aanleg van het fietspad en toegangsweg over te gaan. Gunning en start werkzaamheden: oktober 2015. 2016 • Collegebesluit op 23 februari tot het verlengen van de toegangsweg naar het NGB. • Collegebesluit op 28 juni om voorlopig af te zien van hervatting van de bestemmingsplanprocedure in verband met de problematiek met betrekking tot de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Hierover is een RIB aan de raad uitgegaan. 2017 • 31 mei: Provincie verlengt de projectduur (subsidiabele projectperiode) tot 1 oktober 2017. 2018 • 12 september: Uitspraak Raad van State in de laatste beroepzaak NGB. Beroep wordt afgewezen. Daarmee zijn alle vergunningen voor het NGB onherroepelijk. 2019 • Gedeputeerde Staten stellen op 12 februari de subsidie voor het project “LOG Witveldweg” definitief vast op € 1.112.496.

Wat is er al gerealiseerd 2010 Verplaatsing van drie intensieve veehouderijen naar de Losbaan, gelegen in het LOG Witveldweg. Aanleg nutsvoorzieningen in de Losbaan. 2012 Verbreding Losbaan en Laagheide, inclusief de aanleg van passeerhavens. 2015 Verwerving gronden voor de aanleg van het fietspad en de toegangsweg naar het NGB. 2016 • Aanleg vrij liggend fietspad langs de Witveldweg, aanleg passeerhavens en aanleg toegangsweg naar het NGB. • Op 7 juni is de akte van levering gepasseerd, waarbij het perceel grond aan de Witveldweg is verkocht aan de ondernemers van het NGB. • De Witveldweg is aan één zijde verbreed met grasbetonstenen en is voorzien van een nieuwe asfalt laag. 2017 • Verlichtingspunten zijn aangebracht bij de 2 gerealiseerde plateaus aan de Witveldweg. 2018 • Start bouw NGB, zowel de locatie Laagheide 9 (varkens) als Witveldweg 35 (kippen). 2019 • De vleesvarkensstal aan de Laagheide is nagenoeg gereed. Aan de Witveldweg worden de broederij en vier afdelingen voor 250.000 vleeskuikens gebouwd en in gebruik genomen. De komende jaren wordt het NGB verder afgebouwd. Het NGB is naar verwachting in 2024 klaar. Financiële toelichting De kosten voor het fijnstofmeetpunt bedragen € 115.000 (voor plaatsing en 10 jaar exploitatie) en zijn bedoeld voor de projecten Klavertje 4, CVI en LOG.

In de raming is deze verrekening van 2/3 van 115.000 = € 76.667 als negatieve kostenpost opgenomen. Omdat de geraamde resterende kosten nog ongeveer € 50.000 zijn, is het saldo van de nog te maken kosten in de tabel negatief door deze verrekening. In 2022 worden deze kosten verdeeld over deze drie projecten. Het project is de komende jaren afhankelijk van het al of niet uitbreiden van bedrijven in het gebied, daarom wordt de boekwaarde van de grondexploitatie rond € 0 gehouden. Daarmee worden de rentekosten zo laag mogelijk gehouden. Wat gaat er nog gebeuren Nu alle vergunningen voor het NGB onherroepelijk zijn is in 2018 met de bouw van het NGB gestart, zowel op de locatie Laagheide 9 (varkensbedrijf) als op de locatie Witveldweg 35 (kippenbedrijf). Dit betekent dat volgens het landschapsplan LOG Witveldweg een houtsingel langs de A73 aangelegd dient te worden in het kader van de ruimtelijke inpassing van het NGB. Deze wordt aangelegd op het moment dat het kippenbedrijf voor de helft gereed is. Dat is naar verwachting in 2022 het geval. Om toekomstige ontwikkelingen in het LOG een kans van slagen te geven, wordt het project vanaf 2019 nog 5 jaar door geëxploiteerd, dus t/m 31 december 2024. Daarmee komen we ook de afspraken met de provincie na. Dat betekent dat het LOG tot en met 2024 in elk geval als ontwikkelgebied blijft bestaan. Verwachte einddatum 31 december 2024