01f Projectenrapportage 2022

Over de financiering van deze ontsluitingsvariant, waarvan de totale kosten zijn geraamd op € 2.600.000, en de verdeling van deze kosten is eind 2019 mondeling overeenstemming bereikt tussen de gemeenten Venlo en Horst aan de Maas, de provincie en DCM. Horst aan de Maas draagt hierin € 150.000 bij, zijnde de kosten die de gemeente bij realisering van de oorspronkelijke ontsluitingsvariant 11 via het spoortunneltje kwijt zou zijn, oftewel 50% van de kosten van de fietstunnel die bij deze ontsluitingsvariant aangelegd zou moeten worden. In 2020 is variant 12 verder uitgewerkt en is een overeenkomst opgesteld tussen de gemeente Venlo en Horst aan de Maas. Op 8 februari 2021 heeft het college hiermee ingestemd. De gemeente Venlo regelt met DCM in het eerste kwartaal van 2021 de tijdelijke ontsluiting via de Grubbenvorsterweg op Venloos grondgebied. De aanleg van de definitieve ontsluitingsvariant 12 zal voorjaar 2023 starten en uiterlijk 31 december 2023 gereed zijn. De inkomsten uit de exploitatiefase, jaarlijks geraamd op € 285.000 volgens art. 8.5 van de overeenkomst, zijn naar achteren geschoven. De oorzaak hiervan ligt in de vertraagde start van de CVI. Daardoor wordt het toutvenant (onbewerkte delfstof) dat bij de Maasgeul in Lomm (deelproject) vrijkomt aldaar verwerkt en niet in de CVI. In de SOK is uitgegaan van in totaal te winnen 18,4 miljoen m3 toutvenant.

Daaraan zijn ook de jaarlijkse inkomsten van € 285.000 gekoppeld. Nu de exploitatiefase naar achteren geschoven is, waardoor in Lomm langer toutvenant wordt verwerkt, is het nog maar zeer de vraag of het aantal van 18,4 miljoen m3 gehaald zal worden. Door de vertraging in uitvoering van de Maasprojecten ten behoeve van hoogwaterveiligheid is er mogelijk te weinig toutvenant beschikbaar. Daarnaast is het nog onzeker of DCM wel de uitvoerende partij zal worden. Daarom heeft DCM gevraagd om in de tussenliggende periode toutvenant van elders in de CVI te mogen verwerken.

De SOK biedt daartoe de mogelijkheid. Het college heeft hiermee op 8 februari 2021 onder voorwaarden ingestemd. Een en ander is vastgelegd in een met DCM gesloten addendum. Hierdoor kan na afronding van de aanlegfase, naar verwachting eind 2025, gestart worden met de exploitatiefase. Hiermee start ook de periode van 20 jaar dat de CVI in bedrijf mag zijn. Dit geeft naar de omgeving toe duidelijkheid over de einddatum. We hebben vanaf de start in 2021 van het verwerken van toutvenant van elders zekerheid over de te ontvangen vaste vergoeding van jaarlijks € 55.000 t.b.v. gemeentelijke begeleidingskosten conform art. 12.7 van de SOK, dit tot een maximumbedrag van € 1,1 miljoen. Dus in totaal 20 jaar. Daarnaast is DCM jaarlijks € 0,25 per gewonnen m3 toutvenant verschuldigd. Alle vergoedingen worden conform art. 12.8 van de SOK geïndexeerd met het CPI-prijsindexcijfer vanaf 1 januari 2012. De te ontvangen vaste vergoeding zal meerjarig worden meegenomen in de begroting. Verwachte einddatum 31 december 2045. Hierbij is uitgegaan van art. 8.4 van de Samenwerkingsovereenkomst waarin is bepaald dat het de CVI verboden is de centrale verwerkingsinstallatie langer dan 20 jaren op het perceel te exploiteren, te rekenen vanaf de datum dat met de aanvoer van het toutvenant uit enig deelproject naar de centrale verwerkingsinstallatie wordt gestart. Van belang is verder nog art.

15.2 waarin een termijnverlenging tot een maximum van 5 jaar is vastgelegd. Bij verlenging exploitatiefase CVI met 5 jaar is de te verwachten einddatum 31 december 2050. Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Geld/Tijd: Matig risico. Door tijdsverloop en als gevolg van externe factoren kan de aanvoer vanuit de gecontracteerde projecten anders uitvallen dan oorspronkelijk geraamd. Dit kan leiden tot lagere inkomsten voor de gemeente.

Financieel kader

Grubbenvorst - Centrale Zandverwerkingsinstallatie Lasten Oorspronkelijke raming Bijstelling raming t/m 31-12-2022 Beschikbaar t/m 31-12-2022

Realisatie t/m 31-12-2022 Nog te realiseren * Bijgestelde raming

Baten

€

147.000

(A)

€

147.000

(B)

€ € €

35.968 150.000 150.000

€

150.000

€

150.000

€

96.116

€

-

* Verwachting nog te realiseren lasten per jaarschijf 2023 2024 2025 2026 Totaal

* Deze kostenplaats is ooit opgezet voor eventuele te maken kosten in de voorbereidende fase. Inmiddels zijn we overgegaan naar de uitvoerende fase en past deze opzet niet langer bij de huidige administratieve en uitvoerende wensen en eisen. Het “krediet’ van € 150.000 is via een budgetoverheveling beschikbaar voor de uitvoering ontsluitingsvariant 12. De toekomstige baten en lasten zullen via de eerse bijstelling en de kadernota in de begroting worden verwerkt.

Project Projectnummer Portefeuillehouder Voorgaande rapportage

7. Grubbenvorst – LOG Witveld

Status project

G.302 Eric Beurskens Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2021

Projectinformatie Start van het project Februari 2008. Doel van het project Het oplossen van knelpunten door verplaatsing van intensieve veehouderijen naar het landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Witveldweg. Bestemmingsplan Nog niet vastgesteld. Op 28 juni 2016 besloot het college voorlopig af te zien van hervatting van de bestemmingsplanprocedure in verband met de problematiek met betrekking tot de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Besluiten 2008 Op 12 februari heeft de raad de Gebiedsvisie LOG Witveldweg “Sturen op Kwaliteit” vastgesteld. 2009 Op 20 oktober gaat het college akkoord met de Startnotitie Reikwijdte en Detailniveau Plan MER LOG Witveldweg. Ook gaat het college akkoord met het Landschapsplan en het verkeerscirculatieplan. 2010 Op 25 mei verleent de provincie projectsubsidie voor de ontwikkeling van het LOG. De toekenning provinciale subsidie (€ 1.478.795) is op 7 september 2010 ontvangen. 2011 • Op 5 juli besluit het college tot verkoop van grond aan het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) en het sluiten van een anterieure overeenkomst. • 13 september: instemming raad met de door het college gesloten koopovereenkomst en anterieure exploitatieovereenkomst NGB. December: aanbesteding verbreding Losbaan en Laagheide, inclusief aanleg passeer-havens. 2012 • Januari: gunning verbreding Losbaan en Laagheide inclusief aanleg passeerhavens.

• Op 3 april besluit het college de grondonderhandelingen voor het fietspad op te starten. • Op 3 april stelt het college het voorontwerp bestemmingsplan LOG Witveldweg vast. • Advisering van de Commissie m.e.r. over het voorontwerp bestemmingsplan LOG Witveldweg en MER (milieueffectrapport). Het toetsingsadvies is uitgebracht op 18 okt. 2012. • Op 30 oktober verleent het college de bouwvergunningen 1e fase aan het NGB. 2015 • Op 2 april verleent het college de bouwvergunningen 2e fase aan het NGB. • Op 28 juli besluit het college tot aanbesteding en aanleg van het fietspad en toegangsweg over te gaan. Gunning en start werkzaamheden: oktober 2015. 2016 • Collegebesluit op 23 februari tot het verlengen van de toegangsweg naar het NGB. • Collegebesluit op 28 juni om voorlopig af te zien van hervatting van de bestemmingsplanprocedure in verband met de problematiek met betrekking tot de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Hierover is een RIB aan de raad uitgegaan. 2017 31 mei: Provincie verlengt de projectduur (subsidiabele projectperiode) tot 1 oktober 2017. 2018 12 september: Uitspraak Raad van State in de laatste beroepzaak NGB. Beroep wordt afgewezen. Daarmee zijn alle vergunningen voor het NGB onherroepelijk. 2019 Gedeputeerde Staten stellen op 12 februari de subsidie voor het project “LOG Witveldweg” definitief vast op € 1.112.496.

Wat is er al gerealiseerd 2010 Verplaatsing van drie intensieve veehouderijen naar de Losbaan, gelegen in het LOG Witveldweg. Aanleg nutsvoorzieningen in de Losbaan. 2012 Verbreding Losbaan en Laagheide, inclusief de aanleg van passeerhavens.

2015 2016

Verwerving gronden voor de aanleg van het fietspad en de toegangsweg naar het NGB. • Aanleg vrij liggend fietspad langs de Witveldweg, aanleg passeerhavens en aanleg toegangsweg naar het NGB. • Op 7 juni is de akte van levering gepasseerd, waarbij het perceel grond aan de Witveldweg is verkocht aan de ondernemers van het NGB. De Witveldweg is aan één zijde verbreed met grasbetonstenen en is voorzien van een nieuwe asfalt laag. 2017 Verlichtingspunten zijn aangebracht bij de 2 gerealiseerde plateaus aan de Witveldweg. 2018 Start bouw NGB, zowel de locatie Laagheide 9 (varkens) als Witveldweg 35 (kippen). 2019 De vleesvarkensstal aan de Laagheide is nagenoeg gereed. Aan de Witveldweg worden de broederij en vier afdelingen voor 250.000 vleeskuikens gebouwd en in gebruik genomen. De komende jaren wordt het NGB verder afgebouwd. Het NGB is naar verwachting eind 2024 klaar. 2022 Er heeft verrekening van de kosten voor het fijnstofmeetpunt plaatsgevonden met Klavertje 4 en CVI. Financiële toelichting Het project is de komende jaren afhankelijk van het al of niet uitbreiden van bedrijven in het gebied, daarom wordt de boekwaarde van de grondexploitatie rond € 0 gehouden, om zodoende de rentekosten zo laag mogelijk te houden. De kosten van het fijnstofmeetpunt zijn verrekend met Klavertje 4 en CVI.

In de afgelopen jaren was dit als claim opgenomen en daardoor was er sprake van negatieve kosten. Doordat de verrekening nu is doorgevoerd, zijn de daadwerkelijk nog te realiseren kosten zichtbaar. Wat gaat er nog gebeuren Volgens het landschapsplan LOG Witveldweg dient o.a. een houtsingel langs de A73 aangelegd te worden in het kader van de ruimtelijke inpassing van het NGB. De landschappelijke inpassing had inmiddels gerealiseerd moeten zijn. In goed overleg met Kuijpers Kip zal deze inpassing in 2023 alsnog worden gerealiseerd. Om toekomstige ontwikkelingen in het LOG een kans van slagen te geven, wordt het project vanaf 2020 nog in ieder geval 5 jaar door geëxploiteerd, dus t/m 31 december 2025. Daarmee komen we ook de afspraken met de provincie na. Dat betekent dat het LOG tot en met 2025 in elk geval als ontwikkelgebied blijft bestaan waarbij we nog maximaal 1 jaar rekenen voor afrondende werkzaamheden. Verwachte einddatum 31 december 2025 Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Geld: Matig risico ten aanzien van de nog te realiseren opbrengsten. Onzekerheid in de landbouwsector, mede door het stikstofdossier, leiden mogelijk tot beperkingen in realisatiemogelijkheden.

Grondexploitatie Grondexploitatie LOG Witveldweg Stand op 1 januari 2022

Stand op 31 december 2022

Kosten

Kosten

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale kosten

2.663.834 Reeds gerealiseerd 19.767- Nog te realiseren 2.644.067 Totale kosten

2.591.471 53.230 2.644.701

POC winst vanaf 2017 Totale kosten

14.549 POC winst vanaf 2017 2.658.616 Totale kosten

15.320 2.660.021

Opbrengsten

Opbrengsten

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale opbrengsten

2.543.186 Reeds gerealiseerd 115.837 Nog te realiseren 2.659.023 Totale opbrengsten

Boekwaarde Contante Waarde per prijspeil per prijspeil per prijspeil Eindwaarde

2.543.186 117.850 2.661.036

135.196 Boekwaarde

1-1-2022 1-1-2023 31-12-2025

Contante Waarde per prijspeil per prijspeil per prijspeil 407 Eindwaarde

391 395

63.604

1-1-2023 1-1-2024 31-12-2025

986 995 1.015

Project Projectnummer Portefeuillehouder Voorgaande rapportage

8. Grubbenvorst – Woningbouw De Comert

Status project

G.322 Eric Beurskens Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2021

Projectinformatie Start van het project De gemeenteraad heeft op 10 juni 2014 ingestemd met de ontwikkeling van een woningbouwplan op de locatie van de voormalige tennisvelden. Doel van het project Realiseren van een woningbouwplan in combinatie met de verplaatsing van het tennispark en de jeu de boules banen. Bestemmingsplan Vastgesteld op 20 september 2016. Besluiten 2013 9 april raadsbesluit om in te stemmen met: a. De risicoanalyse grondexploitaties; b. De afschrijving van de boekwaarde van MFC Melderslo; c. Een gewijzigde bestuurlijke focus op het grondbedrijf; d. Instellen van koopsubsidies, levensloopbestendig en starters; e. Instellen van een bandbreedte voor de ARGE. De kosten van de grondprijsvoorstellen eenmalig te dekken uit de ARGE. 2013 5 februari collegebesluit over clustering buitensportaccommodaties en aanwijzen van woningbouwlocaties voor de komende jaren in Grubbenvorst. 2013 19 november amendement waarin de raad besluit: a. Een krediet vanuit de algemene reserve beschikbaar te stellen voor de verplaatsing van de tennisbanen en de jeu de boules banen; b. In te zetten op het versterken van de multifunctionaliteit en parkeerproblematiek bij het (nieuwe) sportpark; c. Een gefaseerd woningbouwplan voor De Comert uit te werken, waarbij de voormalige locatie van het tennispark als inbreiding wordt benoemd.

2014 10 juni raadsbesluit om de (aangepaste) grondexploitatie “De Comert” vast te stellen, tennisbanen en jeu de boules banen te verplaatsen en hiervoor een krediet van € 2.742.180 vast te stellen. 2015 7 juli collegebesluit om een marktconform verkoopcourtage bij gemeentelijke kavels te hanteren en de effecten hiervan te verwerken in de diverse grondexploitaties en reserve stimuleringsmaatregelen. 2016 12 april collegebesluit om in te stemmen met een grondruil om de toekomstige fietsontsluiting richting het bedrijventerrein mogelijk te maken. 2016 19 juli raadsbesluit bij jaarrekening 2015 om een bestemmingsreserve te vormen ad € 650.000 om de toekomstige kapitaallasten als gevolg van de verplaatsing van het tennispark Grubbenvorst te dekken. Het verwachte winstsaldo van deze grondexploitatie wordt gestort in de genoemde bestemmingsreserve. 2016 2 augustus collegebesluit tot vaststelling van straatnamen. 2016 20 september raadsbesluit om bestemmingsplan De Comert gewijzigd vast te stellen. 2017 6 juni raadsbesluit om bestemmingsplan “De Comert” gewijzigd vast te stellen (in verband met beroepszaak). 2019 28 oktober raadsbesluit om grondprijzen per 1 januari 2020 te wijzigen. Motie om gedifferentieerde grondprijzen in kleine kernen te onderzoeken.

Wat is er al gerealiseerd? 2014 Er zijn mitigerende maatregelen getroffen vanuit het oogpunt van de Flora en Fauna wetgeving. 2015 De oude tennis- en jeu de boules banen zijn gesloopt. Vooraf zijn de aanwonenden geïnformeerd over de plannen en de werkzaamheden. 2015 Er is een overeenkomst gesloten voor grondaankoop voor het realiseren van een ontsluitingsweg naar de Steegerakkerweg. 2015 Het ontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. In verband hiermee is een tweede informatieavond georganiseerd. 2016 Er is een grondruil overeengekomen voor het realiseren van een fietsverbinding met het bedrijventerrein. 2017 Het provinciale subsidietraject om het project integraal met de verplaatsing van de tennis- en jeu de boules banen te realiseren, is financieel afgerond. 2017 Bestemmingsplan is vastgesteld. Beroepszaak bij Raad van State diende 17 februari 2017. De Raad van State heeft geoordeeld dat de toezeggingen ten aanzien van de toegangsweg langs ’t Haeren geformaliseerd dienen te worden (bestuurlijke lus). In de raadvergadering van 6 juni is deze aanpassing vastgesteld. 2017 Het ontwerp en de invulling van de toegangsweg op de Irenelaan is in overleg met direct aanwonenden vormgegeven 2018 Er is een start gemaakt met aanleggen van de bouwweg. 2018 De kavels en projectmatige woningen staan in de verkoop.

2018 De projectontwikkelaar heeft besloten de levensloopbestendige woningen ook gasloos aan te bieden. 2019 Met de bouw van 10 sociale huurwoningen is gestart, evenals met de bouw van alle projectmatige koopwoningen 2019 2 vrije sector kavels zijn verkocht. 2020 De bouw en oplevering van 20 projectmatige woningen. 2020 Er is gestart met het deels woonrijp maken van het terrein en dit is opgeleverd. 2021 De groenaanplant in het gedeelte dat al civieltechnisch woonrijp was, is gedaan. 2021 Er zijn 3 vrije sector kavels verkocht. 2022 Er zijn nog wat werkzaamheden in het kader van het woonrijp maken uitgevoerd. De verkoop van 10 kavels is notarieel afgewikkeld. Financiële toelichting De verkoop van 10 kavels in 2022 heeft de boekwaarde van het project flink verbeterd. Het woonrijp maken wacht op het afronden van de bouwfase van de woningen. Na berekening van de POC-winst over 2022 wordt van de POC-winst een bedrag van € 300.000 als zekere winst beschouwd en overgeheveld naar de ARGE. De winstneming zorgt voor een daling van het verwachte resultaat van de resterende looptijd, maar dit blijft een positieve grondexploitatie. Dit resultaat is vooruitlopend op de ontwikkeling ingezet als dekkingsmiddel voor de aanleg van het tennispark in Grubbenvorst in 2016/2017. Wat gaat er nog gebeuren? Nadat de laatste woningen zijn gerealiseerd, wordt het gebied woonrijp gemaakt.

Verwachte einddatum 31 december 2025 Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Geld/Kwaliteit/Juridisch: Klein risico. Als het resterende gebied ontwikkeld gaat worden, kan de Kapelaan Slotsstraat beschadigd raken. Daarover dienen met de ontwikkelende partij afspraken vastgelegd te worden in een overeenkomst.

Grondexploitatie Grondexploitatie De Comert Stand op 1 januari 2022 Kosten

Stand op 31 december 2022 Kosten

Reeds gerealiseerd (excl. winst) Nog te realiseren Totale kosten (excl. winst)

1.298.210 Reeds gerealiseerd (excl. winst) 844.861 Nog te realiseren 2.143.072 Totale kosten (excl. winst)

1.329.268 644.088 1.973.356

ARGE Winstneming POC winst vanaf 2017 Totale kosten

ARGE Winstneming 165.842 POC winst vanaf 2017 2.308.914 Totale kosten

300.000 27.914 2.301.270

Opbrengsten

Opbrengsten

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale opbrengsten

1.686.509 Reeds gerealiseerd 870.275 Nog te realiseren 2.556.784 Totale opbrengsten

Boekwaarde

222.456- Boekwaarde

Verwachte resultaat Contante Waarde per prijspeil per prijspeil

1-1-2022 1-1-2023

Eindwaarde

31-12-2025

Verwachte resultaat Contante Waarde 238.198 per prijspeil 240.580 per prijspeil per prijspeil 247.870 Eindwaarde

2.454.036 2.454.036 796.854-

1-1-2023 1-1-2024 31-12-2025

148.273 149.756 152.766

Hegelsom

Project Projectnummer Portefeuillehouder Voorgaande rapportage

9. Hegelsom – Campus De Asdonck

Status project

G.316 Eric Beurskens Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2021

Projectinformatie Start van het project Op 5 juli 2011 zijn het bestemmingsplan en de grondexploitatie vastgesteld. Doel van het project Het in ontwikkeling brengen van een Groene Campus op het bedrijventerrein, mede om de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven te stimuleren/faciliteren. De locatie biedt ruimte aan bedrijfskavels voor een specifieke doelgroep. Bestemmingsplan Vastgesteld d.d. 5 juli 2011. Besluiten 2011 5 juli raadsbesluit om bestemmingsplan Campus De Asdonck, grondexploitatie en krediet van € 805.000 vast te stellen. 2017 31 oktober besluit herzieningsrapportage om een kleiner gebied in ontwikkeling te brengen en de grondexploitatie hierop aan te passen. 2019 Het college heeft in december principemedewerking verleend aan de transformatie van het voormalige kantoorgebouw aan de Spoorweg 2 naar 49 (sociale) huurappartementen. 2020 Op 6 oktober is een motie aangenomen waarbij het college wordt opgeroepen tot het stellen van (nadere) voorwaarden aan de toestemming voor de transformatie van het voormalig kantoorgebouw aan de Spoorweg 2 te Hegelsom naar 49 sociale huurappartementen. 2022 Er is een vergunning verleend voor een bedrijfskavel. Wat is er al gerealiseerd 2017 In overleg met het Citaverde College is besloten om een deel van een bedrijfskavel tijdelijk te verhuren aan het college om het parkeerprobleem op te lossen.

2017 In de herzieningsrapportage is besloten om (voorlopig) niet het gehele gebied te gaan ontwikkelen, maar ons te concentreren op de kavels in de omgeving van het voormalige Rabobankkantoor. De grondexploitatie is hierop aangepast. 2020 Start verbouwing voormalig Rabobankgebouw tot appartementen (stationskwartier). Het college heeft in principe ingestemd met het plan om het voormalige Rabobankkantoor tijdelijk voor appartementen te benutten. De casus en de effecten hiervan op de bedrijfskavels worden momenteel verder uitgezocht. 2021 Het Stationskwartier is gerealiseerd en zijn de bewoners gesetteld. Ook zijn er voor 2 bedrijfskavels opties verstrekt. 2022 • Voor twee bedrijfskavels zijn concept koopovereenkomsten gesloten. • Er is een concept koopovereenkomst opgesteld met het Yuverta College voor de aankoop van een perceel aan de westzijde binnen plan De Asdonck. Hiermee komt de verhuur van de kavels voor parkeren en dierenweide te vervallen. Die kavels kunnen weer in de verkoop. Financiële toelichting In het plan zijn in het afgelopen jaar geen noemenswaardige aanpassingen geweest. De bovengrens van dit plangebied bestaat uit een bomenrij die behouden dient te blijven, inclusief een onderhoudsstrook. Daardoor is het uitgeefbaar gebied verkleind en daarmee dalen de verwachte opbrengsten in dit plan. Het verwachte resultaat blijft onverminderd positief.

Wat gaat er nog gebeuren Afronden van de concept koopovereenkomsten. Het openbaar gebied, met verbinding naar de nieuwe stationsomgeving, zal aangelegd worden. Verwachte einddatum 31 december 2026 Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Geld: Beperkt risico, dit is gelegen in de verkoop van de kavels.

Grondexploitatie Grondexploitatie - Campus de Asdonck Stand op 1 januari 2022

Stand op 31 december 2022

Kosten

Kosten

Reeds gerealiseerd (excl. winst Nog te realiseren Totale kosten (excl. winst)

7.155 Reeds gerealiseerd (excl. winst 118.129 Nog te realiseren 125.284 Totale kosten (excl. winst)

5.069 145.734 150.803

ARGE Winstneming POC winst vanaf 2017 Totale kosten

30.000 ARGE Winstneming 13.202 POC winst vanaf 2017 168.486 Totale kosten

30.000 7.667 188.470

Opbrengsten

Opbrengsten

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale opbrengsten

258.959 Reeds gerealiseerd 947.433 Nog te realiseren 1.206.393 Totale opbrengsten

Boekwaarde Contante Waarde per prijspeil per prijspeil per prijspeil Eindwaarde

258.959 1.022.731 1.281.690

208.603- Boekwaarde

1-1-2022 1-1-2023 31-12-2026

Contante Waarde per prijspeil per prijspeil per prijspeil 1.037.907 Eindwaarde 987.533 997.408

216.224-

1-1-2023 1-1-2024 31-12-2026

1.050.563 1.061.069 1.093.220

Project

Projectnummer Portefeuillehouder Welke rapportage

10. Hegelsom – Woningbouw Langstraat (nieuw)

Status project

G.332 Eric Beurskens Eerste projectenrapportage

Projectinformatie Start van het project Bestemmingsplan is 8 maart 2022 door raad vastgesteld. Doel van het project Het realiseren van een woningbouwplan voor 6 woningen Bestemmingsplan Vastgesteld 8 maart 2022 Besluiten 2022 8 maart raadsbesluit tot vaststellen van het bestemmingsplan en grondexploitatie met een krediet van € 245.000. Wat is er al gerealiseerd? 2022 Het plangebied is bouwrijp gemaakt. Alle kavels zijn verkocht en de bouw van de woningen is gestart. Financiële toelichting Het project kent een korte looptijd. Het bouwrijpmaken en de verkoop van de kavels heeft beide in 2022 plaatsgevonden. In de nog te realiseren kosten zijn met name de kosten voor het woonrijpmaken en de afdrachten inbegrepen. Het verwachte resultaat is licht positief. Wat gaat er nog gebeuren? De woningen worden afgebouwd. Naar verwachting wordt medio september 2023 het gebied woonrijp gemaakt. Verwachte einddatum 31 december 2024. Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Geld: Beperkt risico. De kosten voor het woonrijp maken kunnen hoger uitvallen dan geraamd.

Grondexploitatie Grondexploitatie Hegelsom - locatie Langstraat Stand op 1 januari 2022

Stand op 31 december 2022

Kosten

Kosten

Reeds gerealiseerd (excl. winst) Nog te realiseren Totale kosten (excl. winst)

Reeds gerealiseerd (excl. winst) Nog te realiseren Totale kosten (excl. winst)

42.829 193.742 236.571

POC winst vanaf 2017 Totale kosten

POC winst vanaf 2017 Totale kosten

535 237.106

Opbrengsten

Opbrengsten

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale opbrengsten

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale opbrengsten

238.050 8.933 246.983

Boekwaarde

Boekwaarde

194.686-

Contante Waarde per prijspeil per prijspeil Eindwaarde

1-1-2022

Contante Waarde per prijspeil per prijspeil Eindwaarde

1-1-2023 1-1-2024 31-12-2024

9.682 9.779 9.877

Horst

Project

Projectnummer Portefeuillehouder Voorgaande rapportage

11. Horst – Bedrijventerrein Melderslosche Weiden

Status project

G.304 Eric Beurskens Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2021

Projectinformatie Start van het project De grondexploitatieopzet is op 16 mei 2000 door de raad vastgesteld. Doel van het project Het realiseren van een bedrijventerrein gelegen tussen Horst en Melderslo. Bestemmingsplan Vastgesteld d.d. 10 september 2013. Besluiten 2000 16 mei raadsbesluit om onder andere de exploitatieopzetten Melderslosche Weiden, Hoogveld Oost en Asdonck vast te stellen. 2013 10 september raadsbesluit om bestemmingsplan werkgelegenheidsgebieden II gewijzigd vast te stellen. 2014 4 februari collegebesluit om na raadpleging van het seniorenconvent het perceel Hedera aan te kopen voor uitbreiding van het bedrijventerrein Melderslosche Weiden en de financiële effecten hiervan op de grondexploitatie mee te nemen in de projectenrapportage van de begroting 2015. 2014 18 november collegebesluit om een woonhuis aan de Hogeweg te slopen voor de uitbreiding bedrijventerrein Melderslosche Weiden. 2015 14 juli collegebesluit om 3 woon-werk kavels aan de Hogeweg in te zetten voor de businesscase IV en glas. 2015 9 juni collegebesluit om een reserveringsovereenkomst aan te gaan met Verstappen Verpakkingen voor de aankoop van een bedrijfskavel op de toekomstige uitbreiding van het bedrijventerrein. 2016 20 september raadsbesluit om “Uitbreiding Melderslosche Weiden” vast te stellen.

2017 24 januari collegebesluit om bedrijfskavel te verkopen aan Verstappen Verpakkingen en de Broekveldweg aan de openbaarheid te onttrekken. Wat is er al gerealiseerd 2009 Bouwweg is (deels) aangelegd. 2012 Grondwal is gerealiseerd. 2012 Kavel verkocht aan Hang-on BV. 2014 Kavel verkocht voor de vestiging van Wijntransport BV. 2015 De grondexploitatie is grondig herzien naar aanleiding van de aankoop van Hedera Beheer BV. 2016 Reclamebord is geplaatst. 2016 De Molenbeekweg en de aansluiting op de Bremweg zijn woonrijp gemaakt. 2017 Bestemmingsplan “Uitbreiding Melderslosche Weiden” is onherroepelijk 2017 Kavel aan Verstappen Verpakkingen is verkocht 2017 De grondwal westelijk van het bedrijventerrein (uitbreiding) die aansluit op de bestaande grondwal, is gerealiseerd. Aanplant volgt na overleg met omwonenden in het voorjaar van 2018 2018 Grondwal is deels gerealiseerd en aangeplant. 2018 Kavel verkocht voor de vestiging van Horster Wegenbouw Combinatie. 2018 Kavel verkocht voor de uitbreiding van de Christiaens Group. 2019 Een deel van een kavel is verkocht aan Hang-on ter uitbreiding van haar bestaande bedrijfspand.

2019

Er is onderzocht of er mogelijkheden zijn voor herverkaveling van een kavel tot kleinere kavels. Dit is niet haalbaar gebleken. 2020 Kavel 5 is in optie gegeven bij Wijntransport. Er wordt eerst het vergunningentraject doorlopen om de haalbaarheid te beoordelen. Pas daarna zal besloten worden tot definitieve afname. Naar verwachting is dit in 2021. 2020 Optie op kavel 3E is door Recars teruggegeven aan de gemeente. Recars heeft zich gevestigd op het perceel van de Christiaens Groep. 2022 • Wijntransport heeft in 2022 de optie voor kavel 5 omgezet in koop. De koopovereenkomst is in 2022 afgerond en het pand is in ditzelfde jaar gerealiseerd. • Recars heeft een optie op de laatste 2 kavels tot 1 april 2023. • Het openbaar gebied aan de Songertweg is verder woonrijp gemaakt. Financiële toelichting Door de verkoop van een kavel is de boekwaarde sterk verbeterd. De nog te realiseren kosten bestaan vooral uit het restant voor woonrijpmaken en de afdrachten. Het verwachte resultaat is licht gedaald door de onttrekking van de POC-winst. Wat gaat er nog gebeuren De optie op de laatste kavels (3E en 3F) zal naar verwachting in 2023 worden omgezet in koop. Verwachte einddatum 31 december 2024 Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Niet van toepassing.

Grondexploitatie Grondexploitatie Melderslosche Weiden Stand op 1 januari 2022

Stand op 31 december 2022

Kosten

Kosten

Reeds gerealiseerd (excl. winst) Nog te realiseren Totale kosten (excl. winst)

12.367.303 Reeds gerealiseerd (excl. winst) 826.874 Nog te realiseren 13.194.177 Totale kosten (excl. winst)

12.470.442 732.261 13.202.703

ARGE winstneming POC winst vanaf 2017 Totale kosten

1.500.000 ARGE winstneming 611.936 POC winst vanaf 2017 15.306.113 Totale kosten

1.500.000 758.056 15.460.759

Opbrengsten

Opbrengsten

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale opbrengsten

13.880.615 Reeds gerealiseerd 1.870.270 Nog te realiseren 15.750.885 Totale opbrengsten

Boekwaarde Contante Waarde per prijspeil per prijspeil per prijspeil Eindwaarde

14.805.115 935.851 15.740.966

598.624 Boekwaarde

1-1-2022 1-1-2023 31-12-2024

Contante Waarde per prijspeil per prijspeil per prijspeil 444.772 Eindwaarde

431.691 436.008

76.617-

1-1-2023 1-1-2024 31-12-2024

274.685 277.432 280.206

Project Projectnummer Portefeuillehouder Voorgaande rapportage

12. Horst – Centrumvisie

Status project

VA.1286.01 Eric Beurskens Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2021

Projectinformatie Start van het project Op basis van een in 2006 door de gemeenteraad vastgestelde Structuurvisie centrum Horst is de herontwikkeling van het centrum van Horst gestart. Deze visie is in 2012 geactualiseerd met de vaststelling van de Strategische Visie centrum Horst. In 2017 heeft de raad het college opdracht gegeven om de Centrumvisie Horst te actualiseren. De visie is in september 2017 geactualiseerd. Doel van het project Het centrumgebied van Horst door ontwikkelen om het zo aantrekkelijk mogelijk te houden/maken. Bestemmingsplan In 2013 is het bestemmingsplan “Horst Centrum” onherroepelijk geworden. Besluiten 2012 Strategische Visie centrum Horst geactualiseerd. 2017 Raad: op 7 maart is het college opdracht gegeven om de centrumvisie Horst te actualiseren. 2017 Raad: op 12 september is de aanpak met inachtneming van de opgaven zoals beschreven in het document “Centrum Horst verbindt” vastgesteld. Daarnaast is het college de opdracht gegeven te onderzoeken: • Wat de mogelijkheden zijn om meer beleving en groen aan het centrumgebied toe te voegen; • Of er mogelijkheden zijn om een extra ontsluiting van het parkeer- en winkelplein Kloosterhof naar de Gasthuisstraat te kunnen realiseren; • Wat het gemeentehuis te bieden heeft voor de doorontwikkeling van de noordelijke entree en het ontmoetingsplein.

Daarnaast is er een budget van € 80.000 beschikbaar gesteld voor het uitwerken van de genoemde opgaven, vooruitlopend op de actualisering van de centrumvisie. 2018 In 2018 is er een krediet beschikbaar gesteld ad € 325.000 voor de gedeeltelijke herinrichting van P2 Kerkeveld. 2019 • Op 29 augustus is de “Actualisatie Visie Centrum” vastgesteld door de raad. • Tevens is besloten een krediet van € 250.000 beschikbaar te stellen voor de “Greune Droad”. 2020 In januari is er een extra krediet beschikbaar gesteld ad € 975.000 voor de herinrichting van P2 Kerkeveld. Na het gereedkomen van het appartementencomplex aan P2 Kerkeveld heeft op basis van een anterieure overeenkomst met Martens Vastgoed BV een grondtransactie plaatsgevonden, waardoor een volledige herinrichting van het parkeerterrein mogelijk is. Daarbij wordt op dit parkeerterrein een verduurzamingsslag gemaakt. 2021 In juni is er een krediet beschikbaar gesteld ad € 140.000 voor de reconstructie van het openbaar gebied rondom Kloosterhof. Dekking vindt deels plaats door de projectontwikkelaar en Jan Linders supermarkten. Het overige deel is gedekt door het restant krediet van de herinrichting van P Kerkeveld. Wat is er al gerealiseerd 2017 Document “Centrum Horst verbindt” opgeleverd met daarin opgaven voor actualisatie centrumvisie Horst.

Daarin zijn een 3-tal opdrachten gedefinieerd: • Te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om meer beleving en groen aan het centrumgebied toe te voegen met als eerste aandachtsgebied het Sint Lambertusplein;

•

Te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om een extra ontsluiting van het parkeer- en winkelplein Kloosterhof naar de Gasthuisstraat te kunnen realiseren; • Te onderzoeken wat het Gemeentehuis te bieden heeft voor de doorontwikkeling van de noordelijke entree en het ontmoetingsplein. 2018 • Inhuur Kragten advies. • Uitwerking van visie document “Actualisatie Visie Centrum Horst” in samenwerking met Kragten. • Initiatief “Greune Droad” (initiatief om de aanblik van het centrum van Horst te verfraaien) overgenomen van initiatiefnemers Zeen, Horster Groen en dorpsraad. • Plan van aanpak opgesteld voor uitwerking “Greune Droad”, in samenwerking met Kragten. • De “Greune Droad” is een project voor de vergroening en verfraaiing van de inrichting van het winkelcentrum van Horst. 2019 • Op 29 augustus is de “Actualisatie Visie Centrum” vastgesteld door de raad. • Ook is in de vergadering besloten een krediet van € 250.000 beschikbaar te stellen voor de “Greune Droad”. 2020 • In 2020 heeft de realisatie van de herinrichting van P2 Kerkeveld plaatsgevonden. Het parkeerterrein is nagenoeg afgerond op enkele details na, zoals bijvoorbeeld vergroening.

• In het project “de Greune Droad” hebben 2 deelprojecten plaatsgevonden: o Vergroening van het Sint Lambertusplein via het plaatsen van mobiele groeneilanden; o Het plaatsen van groeneilanden en boombakken als verbinding tussen de 3 pleinen: Wilhelminaplein, Sint Lambertusplein en Gasthoêsplein; o De aanleg van een muziekleiding als verbinding tussen de 3 hiervoor genoemde pleinen. 2021 In 2021 heeft de reconstructie van het openbaar gebied rondom Kloosterhof plaatsgevonden. Een groot deel rondom de ingang van Jan Linders is aangelegd. Ook heeft het terugplanten van platanen in 2021 plaatsgevonden. Het resterende deel zal in 2022 afgerond worden. 2022 • De reconstructie van het openbaar gebied rondom het pand Kloosterhof is afgerond. • De muziekleiding tussen de 3 pleinen is aangelegd inclusief overspanningen in Kerkstraat en Herstraat. Financiële toelichting Er resteert nog € 46.982 voor aanvullende wensen/uitvoeringsplannen. Wat gaat er nog gebeuren • Het centrum is nog altijd niet volledig klimaat adaptief en hittestress proof. Daarnaast wordt gekeken i.o.m. team Openbare Werken hoe het centrum klimaat adaptief kan worden. • Laatste werkzaamheden aan overspanningen/muziekleiding Kloosterhof en Herstraat. • Start reconstructie parkeerplaats Kloosterhof (verwachting 2024). • Verbinding openbaar gebied Weisterbeeklocatie met Wilhelminaplein (verwachting 2025).

Verwachte einddatum Nog niet van toepassing. Betreft een continu proces. Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Niet van toepassing.

Financieel kader Horst - Centrumvisie - Greune Droad Lasten

Baten

(A)

€ € €

285.000 285.000

€ € €

35.000 35.000

Realisatie t/m 31-12-2022 Nog te realiseren * Bijgestelde raming

(B)

€ € €

238.018 46.982 285.000

€ € €

35.000 35.000

Voorstel wijziging raming

(B-A)

€

-

€

-

2023 2024 2025 2026 Totaal

€ € € € €

46.982 46.982

€ € € € €

-

Oorspronkelijke raming Bijstelling raming t/m 31-12-2022 Beschikbaar t/m 31-12-2022

* Verwachting nog te realiseren lasten per jaarschijf

Project

Projectnummer Portefeuillehouder Welke rapportage

13. Horst – Gebied Kasteelpark Ter Horst (nieuw)

Status project

VA.1282 Eric Beurskens Eerste projectenrapportage

Projectinformatie Start van het project Een snel veranderende omgeving met bijbehorende ontwikkelingen heeft een aantal organisaties in Horst ertoe gezet om samen na te denken over hun toekomst. Eind 2014 is vanuit een gezamenlijke passie en ambitie een reis gestart om een droom te realiseren, gebaseerd op samenwerking, een verbinding tussen verschillende partijen in en rondom de Kasteelse Bossen met een focus op het bereiken van sportieve, natuur recreatieve, educatieve, economische, culturele en maatschappelijke meerwaarde. De beweging Afslag 10 is tot stand gekomen. In goed overleg met deze beweging is in mei 2019 de visie Afslag door de raad vastgesteld. In september 2020 heeft diezelfde beweging de stekker eruit getrokken. Het college geeft aan dat de ambities overeind blijven, maar een herijking van de visie wel nodig is. In feite het startmoment voor de gebiedsvisie Kasteelpark Ter Horst. Doel van het project De ambitie is om de status, die het gebied Kasteelse Bossen in het verleden heeft gehad, weer herkenbaar te maken. Dit zou dan moeten gebeuren door op de juiste plekken waarden te verbeteren c.q. toe te voegen, betere verbindingen met de dorpskernen te creëren en de herkenbaarheid en toegankelijkheid van het Kasteelpark te vergroten.

Kasteelpark Ter Horst is een plek die kan sprankelen en leven, terwijl er tegelijkertijd wordt genoten van de rust, de ruimte en de prachtige natuur. Door de bestaande structuren in de spotlight te zetten (waarbij de Kasteelruïne het middelpunt zou moeten zijn) kunnen we met een vernieuwende blik kijken en voortborduren op wat deze plek al in zich heeft. Het gebied krijgt als hoofdfunctie een lokale betrekking: “De Achtertuin van Horst”. Bestemmingsplan Nog niet aan de orde. Eerst de visie en dan het bestemmingsplan/omgevingsplan Besluiten 2018 In januari 2018 heeft Afslag10 een ontwikkelkader aangeboden aan het college en raad. Deze visie gaat vooral over de “hardware” (de ruimtelijke ontwikkelingen). Het college heeft op 13 maart 2018 besloten om een gemeentelijke visie Afslag10 op te stellen waarbij het ontwikkelkader van Afslag10 als uitgangspunt wordt genomen. Ook is in het coalitieprogramma en Collegeprogramma 2018-2022 opgenomen dat een gemeentelijke visie Afslag10 wordt opgesteld inclusief financieel kader. 2019 Op 21 mei 2019 heeft de raad de gemeentelijke visie Afslag10 vastgesteld en een werkkrediet beschikbaar gesteld van € 100.000. Wat is er al gerealiseerd 2021 • Het afhaken van de beweging Afslag10 heeft geleid tot discussie en ook vertraging van het proces. De ambities om van dit gebied de Achtertuin van Horst te maken, zijn echter niet verloren gegaan.

Het college geeft echter wel aan dat herijking van de visie voor -een deel vanvan het gebied nodig is. • Een aantal stakeholders (met name de economische) in het gebied hebben vervolgacties ingezet door nader onderzoek op te starten naar de haalbaarheid van hun gewenste toekomstige ontwikkelingsplannen in dit gebied. 2022 Medio dit jaar is gestart met een nieuwe visie voor het gebied. De eerste conceptversie van de “Gebiedsvisie Kasteelpark ter Horst” is in samenspraak met de stakeholders tot stand gekomen en zal in het eerste deel 2023 het bestuurlijk traject ingaan.

Financiële toelichting Het werkkrediet ad € 100.000 was onder andere bedoeld om de visie Afslag10 uit te werken. Het restantbedrag (eind 2021) ad € 44.976 is ingezet om de visie te herijken tot de gebiedsvisie kasteelpark Ter Horst. Er resteert nog een bedrag. Dit wordt gebruikt om de visie te completeren. Wat gaat er nog gebeuren In 2023 zal de gebiedsvisie “Kasteelpark ter Horst” aan de raad ter vaststelling worden aangeboden. Hieraan zal ook een soort uitvoeringsprogramma gekoppeld worden. In de begroting is als raming een bedrag van € 5,35 miljoen opgenomen. Plannen uit het uitvoeringsprogramma kunnen mogelijk worden gerealiseerd met deze middelen. Verwachte einddatum Medio 2023 voor het vaststellen van de visie. Uitvoering volgt in de jaren daarna. Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Nog niet van toepassing.

Financieel kader Horst - Kasteelpark ter Horst Lasten

Baten

(A)

€ € €

100.000 100.000

€ € €

-

Realisatie t/m 31-12-2022 Nog te realiseren * Bijgestelde raming

(B)

€ € €

82.165 17.835 100.000

€ € €

-

Voorstel wijziging raming

(B-A)

€

-

€

-

2023 2024 2025 2026 Totaal

€

17.835

€ € €

17.835

€ € € € €

-

Oorspronkelijke raming Bijstelling raming t/m 31-12-2022 Beschikbaar t/m 31-12-2022

* Verwachting nog te realiseren lasten per jaarschijf

Project Projectnummer Portefeuillehouder Welke rapportage

14. Horst – Gebiedsontwikkeling Weisterbeek

Status project

VA.1334, VA.1464, VA.1465 Roy Bouten Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2021

Projectinformatie Start van het project Op 15 december 2020 is het Integraal Huisvestingsprogramma Onderwijs vastgesteld. In het bijbehorende Uitvoeringsprogramma 2020-2024 is nieuwbouw van basisschool de Weisterbeek opgenomen. Daarnaast is in 2019 het project Horst-West gestart waarin de gemeente en de provincie afspraken hebben gemaakt om te komen tot een herstructurering van de drie wijken Mussenbuurt, In de Riet en de Norbertus. Doel van het project Nieuwbouw van een Integraal Kindcentrum (basisschool gecombineerd met kinderopvang) op de huidige locatie gecombineerd met de functies wonen, groen, ontmoeting en een verbinding met het centrum en daarmee een kwalitatieve impuls geven aan de Weisterbeek locatie en omgeving. Bestemmingsplan Voorbereidingen zijn opgestart. Besluiten 2019 De raad heeft op 19 maart de motie Herhuisvesting OBS de Weisterbeek ingediend waarin het college wordt opgeroepen een aantal scenario’s voor herhuisvesting van basisschool de Weisterbeek voor te bereiden. 2020 • De raad heeft op 21 januari de motie Integrale Ontwikkeling centrum Horst ingediend waarin het college wordt opgeroepen de herhuisvesting van OBS de Weisterbeek te onderzoeken in combinatie met het direct aangrenzende gebied en de mogelijkheid om ook andere functies, waaronder wonen, toe te voegen.

• Op 15 december is het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs vastgesteld door de gemeenteraad. Daarin is de vernieuwbouw van basisschool de Weisterbeek als een van de uitvoeringsprojecten voor de periode 2020-2024 opgenomen. 2022 • De raad stelde op 8 maart een krediet beschikbaar voor de bouw van het Integraal Kindcentrum inclusief een wijkfunctie en stelde een voorbereidingskrediet beschikbaar om de plannen verder uit te werken gecombineerd met de functies wonen, groen, parkeren en de centrumverbinding. • De raad nam op 20 december, naar aanleiding van een themaraad op 6 december, een motie aan waarin ze het college opriep een alternatieve locatie voor IKC de Weisterbeek binnen de Afhang verder uit te werken. Wat is er al gerealiseerd 2021 • Samen met Dynamiek Scholengroep en kinderopvangorganisatie ‘t Nest is het Programma van Eisen opgesteld voor het Integraal Kindcentrum (IKC) en zijn de stichtingskosten inzichtelijk gemaakt. • Middels een breed participatietraject met alle betrokken partijen zijn 3 scenario’s opgesteld voor het gehele plangebied. 2022 Het Programma van Eisen voor IKC de Weisterbeek is verder uitgewerkt. De haalbaarheid en inpassing van de combinatie van een IKC met wonen, parkeergarage, vergroening en klimaatopgave op de huidige locatie is in samenspraak met alle betrokkenen in beeld gebracht.

De voorbereidingen voor het bestemmingsplan op de huidige locatie zijn opgestart. Ook de consequenties voor het omliggend gebied zijn in beeld. Financiële toelichting • Er is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 100.000 voor de ontwikkeling van de Weisterbeek locatie. Dit was afdoende voor deze fase van het traject.

• •

Specifiek voor het IKC en de wijkfunctie is een bouwkrediet beschikbaar gesteld. In maart 2022 is een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de verdere uitwerking van de directe omgeving. Wat gaat er nog gebeuren Op dit moment lopen de gesprekken over mogelijke alternatieve locaties in de Afhang. Ook de verkeerssituatie brengen we in beeld. Zodra daar meer duidelijkheid over is, komen we terug bij uw raad voor een aanvullend kredietvoorstel en gaan we samen met de buurt aan de slag met een inpassingsplan. Ook starten we de bestemmingsplanprocedure op. We verwachten daarnaast op korte termijn de definitieve afspraken rondom de financiering van de ruimtes ten behoeve van de kinderopvang af te ronden. Verwachte einddatum 31 december 2025 Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Geld en Tijd: Matig risico vanwege: • Onderhandelingen voor alternatieve locaties lopen nog. Aankoopkosten en mogelijke specifieke locatie gebonden kosten zijn nog niet in beeld. Het verloop van de onderhandelingen is bepalend voor de voortgang van het traject. • We houden rekening met bouwkostenstijgingen (raming). De werkelijkheid (aanbesteding) kan echter afwijken. Kwaliteit: Beperkt risico. Het Programma van Eisen zal worden vertaald in een ontwerp dat getoetst wordt door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Informatie: Het participatietraject starten we als er duidelijkheid is over de onderhandelingen. Mogelijke aanvullende wensen komen dan pas in beeld.

Financieel kader Horst - IHP Weisterbeek voorbereidingskrediet Lasten

Baten

(A)

€ € €

100.000 100.000

€ € €

-

Realisatie t/m 31-12-2022 Nog te realiseren * Bijgestelde raming

(B)

€ € €

57.237 42.763 100.000

€ € €

-

Voorstel wijziging raming

(B-A)

€

-

€

-

2023 2024 2025 2026 Totaal

€ € € € €

42.763 42.763

€ € € € €

-

Oorspronkelijke raming Bijstelling raming t/m 31-12-2022 Beschikbaar t/m 31-12-2022

* Verwachting nog te realiseren lasten per jaarschijf

Horst - IKC Weisterbeek Lasten

Baten 8.350.000 650.000 9.000.000

€

1.750.000

(A)

€ € € €

€ €

1.750.000

Realisatie t/m 31-12-2022 Nog te realiseren * Bijgestelde raming

(B)

€ € €

34.372 8.965.628 9.000.000

€ € €

1.750.000 1.750.000

Voorstel wijziging raming

(B-A)

€

2023 2024 2025 2026 Totaal

€ € € € €

Oorspronkelijke raming Prijsindexering 2022 Bijstelling raming t/m 31-12-2022 Beschikbaar t/m 31-12-2022

-

€

-

* Verwachting nog te realiseren lasten per jaarschijf 4.790.628 4.175.000 8.965.628

€ € € € €

875.000 875.000 1.750.000

Horst - Voorbereidingskrediet directe omgeving Weisterbeek Lasten

Baten

(A)

€ € €

125.000 125.000

€ € €

-

Realisatie t/m 31-12-2022 Nog te realiseren * Bijgestelde raming

(B)

€ € €

125.000 125.000

€ € €

-

Voorstel wijziging raming

(B-A)

€

-

€

-

2023 2024 2025 2026 Totaal

€ € € € €

-

€ € € € €

-

Oorspronkelijke raming Bijstelling raming t/m 31-12-2022 Beschikbaar t/m 31-12-2022

* Verwachting nog te realiseren lasten per jaarschijf

Project Projectnummer Portefeuillehouder Voorgaande rapportage

15. Horst – Hof te Berkel

Status project

G.317 Eric Beurskens/Roy Bouten Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2022

Projectinformatie Start van het project In 2008 zijn in het ambitiedocument "De gedeelde ambitie Hof te Berkel" de doelstellingen geformuleerd om het gebied Hof te Berkel te herstructureren. In april 2011 is de ontwikkelings- en realisatieovereenkomst door De Zorggroep, CRA Vastgoed en de gemeente Horst aan de Maas getekend. Eind 2011 is gestart met de uitvoering van de beoogde plannen. Doel van het project Het gebied bestaat uit verouderde zorg- en woongebouwen en wordt getransformeerd naar een eigentijds woon- en zorggebied, dat nadrukkelijk aansluiting zoekt bij het centrum van Horst. Bestemmingsplan Vastgesteld d.d. 7 februari 2012. Besluiten 2011 De raad heeft op 5 juli ingestemd met de beoogde herontwikkeling van het gebied Hof te Berkel, zoals beschreven in de Ontwikkel- en Realisatieovereenkomst Hof te Berkel. Ook heeft de raad ingestemd met de grondexploitatieopzet, inclusief de daarin opgenomen budgetten. De raad heeft een bijdrage beschikbaar gesteld bij de afronding van het project. Een bedrag van € 750.000 excl. BTW netto contant. 2016 Op 21 december 2016 heeft de Raad besloten om de dekking van het deficit (tekort) vanuit de Algemene Reserve vrij aanwendbaar (AR.va) te doen, in plaats van te activeren aan het einde van de looptijd. Wat is er al gerealiseerd 2011 Eind 2011 is gestart met de sloop (8 seniorenwoningen) én bouwrijp maken van het gebied Hof te Berkel.

2013• Eind 2013 is het nieuwe woonzorggebouw en het Expertise- en Behandelcentrum (EBC) in 2015 gebruik genomen. Het oude verpleeghuis Elzenhorst is in 2014 gesloopt. • De Hoge Horst is gesloopt. De bouw van een huurappartementencomplex van 25 eenheden is in november 2014 opgeleverd. • Eind 2013 zijn 9 starterswoningen op de markt gebracht. In oktober 2014 zijn deze opgeleverd. • De 7 vrije sectorkavels zijn allemaal verkocht. • 18 grondgebonden huurwoningen en 6 rijwoningen zijn november 2015 in gebruik genomen. • In overleg met de klankbordgroep en partners is gewerkt aan de sociale wijkopbouw. Ze zijn ook meegenomen in de ontwikkelingen die op stapel staan rondom Berkele Heem (Bakenshof), Hof te Berkel fase 2 en cultureel centrum ‘t Gasthoês. 2016 • 5 levensloopbestendige woningen zijn opgeleverd. Voor de aangrenzende tweekapper is belangstelling, maar deze is nog niet verkocht. • Tegenover het EBC is een 3 laags appartementengebouw met 6 koopappartementen in aanbouw. • Met de bouw van het eerste appartementencomplex (10 koopappartementen blok A) op de hoek Parklaan - Dr. Van de Meerendonkstraat is gestart. • Een beweegstraat is op initiatief van de wijk gerealiseerd. • Hoewel niet direct horend tot dit project, is de ontmoetings- en eetfunctie van Berkele Heem verplaatst naar het “Koetshoes” aan de Gasthuisstraat.

2017

• •

Tegenover het EBC is een 3 laags gebouw met 6 koopappartementen opgeleverd. Het eerste appartementencomplex (10 koopappartementen blok A) op de hoek Parklaan - Dr. Van de Meerendonkstraat is opgeleverd. • Appartementencomplex (10 koopappartementen blok B) aan het Bloesempad geheel verkocht en bouw is gestart. • Appartementencomplex (10 koopappartementen blok C) aan het Bloesempad geheel verkocht en bouw is gestart. • 5 rijwoningen en 1 levensloopbestendige koopwoning aan de Parklaan verkocht en gebouwd. Twee-kapper aan de Parklaan is verkocht en bouw is gestart. • Kavel tussen de 25 huurappartementen van Wonen Limburg en de 6 koopappartementen aan de Parklaan is eind december 2017 verkocht en geleverd aan Startpunt Wonen. Zij gaan hier zelf een 9-tal kleine koopappartementen op realiseren. 2018 Realisatie woningbouw aan Bloesempad: 2 appartementengebouwen (B en C) en aan de Parklaan: de rijwoningen zijn gerealiseerd en opgeleverd, de tweekapper en 9 appartementen. 2019 • De laatste woningen zijn in 2019 opgeleverd. • Het gebied is nagenoeg woonrijp. 2020 • Door de realisatie van het Gasthoês en zijn omgeving is aandacht besteed aan een goede aanhaking van beide gebieden. Zowel qua bebouwing (Kuiperpleinflat, 8 seniorenwoningen en De Beurs) als infra (parkeergelegenheid met groen). • Extra toevoeging van openbaar groen vond plaats.

2021 Door de oplevering van het Gasthoês en zijn omgeving (mei 2021) is ook dit project in feite afgerond. De formele projectsubsidietermijn is ook afgelopen. Er is een verzoek bij de provincie ingediend tot de definitieve vaststelling van de subsidie Hof te Berkel 2022 Er zijn nog wat formele juridische zaken afgerond, zoals bijvoorbeeld de splitsingsakte van de VvE Bakenshof en de daarbij behorende kostenverrekening. De provincie heeft een besluit genomen op het verzoek tot vaststelling van de subsidie. De uiteindelijke vastgestelde subsidie bedraagt € 461.107. Dat is lager dan de eerder toegezegde € 519.735. Financiële toelichting De grondexploitatie van Hof te Berkel is gedurende de looptijd door de drie partijen, door het managen van kosten en opbrengsten, op of net boven € 0 gehouden. Immers, de drie partijen hebben een bijdrage gedaan om het initiële tekort volledig te dekken. Dit houdt mede in, dat grondopbrengsten en gemeentelijke bijdrage meegroeiden met de projectrente. Door het aflopen van de formele projectperiode was de gemeente genoodzaakt een inhoudelijke en financiële eindrapportage in te dienen voor volledige (financiële) afronding van het project. Dat heeft tot gevolg gehad dat de subsidie door de provincie is verlaagd. Nu de subsidie is afgewikkeld, kan het project afgesloten worden. De in het verleden genomen POC-winsten worden overgeboekt naar de ARGE.

Per saldo is het gemeentelijk aandeel in het tekort daarmee iets verlaagd. Wat gaat er nog gebeuren Project wordt afgesloten bij de jaarrekening 2022 Verwachte einddatum 31 december 2022 Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Niet van toepassing

Grondexploitatie Grondexploitatie Hof te Berkel Stand op 1 januari 2022

Stand op 31 december 2022

Kosten

Kosten

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale kosten

8.373.825 Reeds gerealiseerd 379 Nog te realiseren 8.374.204 Totale kosten

8.300.578 8.300.578

Verliesneming (bijdrage deficit)

875.991- Verliesneming (bijdrage deficit) ARGE Winstneming 105.561 POC winst vanaf 2017 7.603.775 Totale kosten

875.991134.563 0 7.559.150

POC winst vanaf 2017 Totale kosten

Opbrengsten

Opbrengsten

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale opbrengsten

7.552.496 Reeds gerealiseerd 51.974 Nog te realiseren 7.604.470 Totale opbrengsten

Boekwaarde Boek waarde depots* Afname depots Stand depots Contante Waarde per prijspeil per prijspeil per prijspeil Eindwaarde

50.899 0 0

1-1-2022 1-1-2023 31-12-2022

Boekwaarde Boek waarde depots* Afname depots Stand depots

Contante Waarde per prijspeil per prijspeil per prijspeil 695 Eindwaarde

688 695

7.559.150 7.559.150 134.5630 0

1-1-2023 1-1-2024 31-12-2023

* De depots vormden borgstellingen door de projectontwikkelaar, in 2017 afgebouwd n.a.v. grondverkoop

0 0 0

Project Projectnummer Portefeuillehouder Voorgaande rapportage

16. Horst – Horst West/KLC

Status project

8830406/VA.1466.01 Roy Bouten Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2021

Projectinformatie Start van het project 2020 Doel van het project De leefbaarheid in Horst-West (de Mussenbuurt, In de Riet en Norbertuswijk) staat onder druk. In deze buurten zie je een sterke concentratie van bewoners met een minder sociale draagkracht. Dit wordt nog versterkt door nieuwkomers (statushouders en internationale werknemers) die juist aangewezen zijn op woningen die vooral in deze wijken staan. Voor de aanpak van de wijken die samen het project Horst-West vormen, is bij de provincie subsidie aangevraagd in het Kader van Kwaliteit in Limburgse Centra (KLC): een provinciaal subsidiekader dat aandacht heeft voor leefbaarheidsvraagstukken. We zien kansen om extra huurwoningen toe te voegen op inbreidingslocaties buiten de 3 wijken. In feite ter vervanging van verouderde sociale huurwoningen in de 3 wijken zelf. Dit zal volgtijdelijk moeten plaatsvinden. Eerst nieuwbouw en dan fysieke ingrepen in het gebied. Er zijn een aantal onderdelen die samen het Horst-West project vormen: 1. Fysieke aanpassingen in de wijken. 2. Het ruimtelijke spoor voor de huurwoningen (3 projecten: Disselhof, Bemmelstraat en Veemarkt). 3. Het maatschappelijke/sociale spoor om de leefbaarheid in de wijken te verhogen. Bestemmingsplan Per projectonderdeel zal dit te zijner tijd en waar nodig aan bod komen.

Besluiten 2020 Collegebesluit 2 november voor Horst-West/KLC waarin akkoord is gegaan met het project en de ambitie voor Horst-West/KLC en het accorderen van samenwerkingen met Provincie en Wonen Limburg. 2020 Bij de vaststelling van de kadernota 2021 en 2022 is respectievelijk € 1 miljoen en € 800.000 in de 2021 begroting gelabeld voor Horst-West. 2022 Bij brief van 6 september 2022 delen Gedeputeerde Staten mee dat subsidie is verleend voor een bedrag van € 825.000. Het deelproject Weisterbeeklocatie is uit de subsidie gehaald en verplaatst naar de subsidieaanvraag voor de tweede KLC-agenda. De opgave is om 45 sociale huurwoningen te realiseren binnen de 3 genoemde projecten. Daarnaast worden 106 sociale huurwoningen in diverse lopende uitbreidingslocaties (grondexploitaties) gerealiseerd. Wat is er al gerealiseerd 2020 Ondertekening KLC-agenda met provincie. Het is een voorlopig besluit. Op basis van de brede, innovatieve en veel omvattende ambitie stelt de provincie een bedrag van € 1 miljoen ter beschikking. Daarmee behoort Horst aan de Maas tot de gemeente met de hoogste bijdrage op grond van het KLC. 2021 • Ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst met Wonen Limburg, waarin de en samenwerking op zowel fysiek als sociaal terrein is beschreven.

2022 • In samenspraak met de wijkcomités, inwoners, Wonen Limburg, maatschappelijke partners is een samenwerkingsprogramma inclusief prioritering opgesteld. We maken onder andere werk van het versterken van de woonomgeving, goed samenwonen, uitbreiding van het VoorMekaar netwerk, toevoegen van een ontmoetingsfunctie.

Financiële toelichting In de begroting is een bedrag van € 2,625 miljoen beschikbaar voor Horst-West. Daarvan is € 825.000 afkomstig van een provinciale subsidie. In 2022 heeft besluitvorming plaatsgevonden ten aanzien van onderdeel 1 (zie doel): Voor de fysieke aanpassingen in de wijken is een bedrag van € 400.000 beschikbaar gesteld. Met de werkzaamheden aan de vijver in de wijk In de Riet is inmiddels gestart (zie onderstaand 2e financieel kader). Resteert een bedrag van € 2,225 miljoen voor onderdeel 2. Voor onderdeel 2 heeft eveneens besluitvorming plaatsgevonden: Het plan Disselhof is ook goedgekeurd en de financiële afwikkeling daarvan heeft in 2022 plaatsgevonden (zie onderstaand 1e financieel kader). Daarnaast zijn voor de locaties Bemmelstraat en Veemarkt de grondexploitaties vastgesteld. Die zijn separaat in deze projectenrapportage opgenomen (respectievelijk nr. 21 en 23). Wat gaat er nog gebeuren In de komende jaren staan diverse ontwikkelingen op de planning (zie doel van het project voor nummering): Ad 1. • Verbeteringen van de wijkstructuur/openbaar gebied in de drie wijken van Horst West (Norbertuswijk, Mussenbuurt, In de Riet) en Weisterbeeklocatie. - Opknappen 3 hofjes – Norbertuswijk (samenwerking met klimaatmaatregelen) - Merelplein – Mussenbuurt. - Omgeving vijver – In de Riet (samenwerking met klimaatmaatregelen).

- Ontmoetingsplek realiseren – Mussenbuurt en In de Riet. - Stimuleren en ondersteunen van wijknetwerk VoorMekaar – In de Riet, Mussenbuurt en Norbertuswijk. • •

Groen voor grijs – In de Riet. Herstructureringsplan sloop-nieuwbouw voor de locatie(s) in de 3 Horst-West-wijken. Het plan Marijkestraat is concreet opgepakt.

Ad 2. • Realisatie van 45 sociale huurwoningen op de herontwikkellocaties (Bemmelstraat, Disselhof, Veemarkt). • Bestemmingsplannen en/of omgevingsvergunningen voor de genoemde locaties. Ad 3. • Doorontwikkeling van de sociale wijkenaanpak: De wijkcomités hebben in samenspraak met het lokale welzijnswerk, de woningbouwcoöperatie en de gemeente afgesproken wat in 2022 prioriteit heeft. De wijken noemen deze aanpak “Westenwind”. Dit om ontmoeting tussen wijkbewoners te stimuleren. We breiden het VoorMelkaar netwerk (nu actie in de Norbertuswijk) uit naar de wijken In de Riet en de Mussenbuurt. We initiëren een werkgroep die aan de slag gaat met de invulling van de te realiseren ontmoetingsfunctie in het nieuwe IKC Weisterbeek. Ook zijn we in gesprek over de vertaling van de woon-enquête in concrete plannen/kansen voor de drie wijken. Verwachte einddatum Totale project medio 2026. Elk deelproject heeft een eigen planning en verhaal. Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Tijd/Geld: Herontwikkellocaties ontwikkelen kost veel tijd en geld én vraagt veel onderzoek en afstemming. Op 31 december 2022 waren voor de 3 locaties onomkeerbare beslissingen genomen. Er vindt voortdurend afstemming met de provincie plaats.

Informatie/Juridisch/Kwaliteit: Er zijn vele partijen waarmee overlegd moet worden en waar het gezamenlijke doel bewaakt moet worden. Dit zal vervolgens in contracten vastgelegd worden. Cijfermatig overzicht: Beschikbare middelen voor onderdeel 2 Besteding: Disselhof Bemmelstraat Veemarkt Beschikbaar voor resterende ontwikkelingen

€ 2.225.000,00 € 55.719,50 € 487.249,00 € 1.004.709,00 € 677.322,50

Financieel kader Horst - Omgeving Horst West Lasten

Baten

(A)

€ € €

111.440 111.440

€ € €

55.720 55.720

Realisatie t/m 31-12-2022 Nog te realiseren * Bijgestelde raming

(B)

€ € €

111.440 111.440

€ € €

55.720 55.720

Voorstel wijziging raming

(B-A)

€

-

€

-

2023 2024 2025 2026 Totaal

€ € € € €

-

€ € € € €

-

Oorspronkelijke raming Bijstelling raming t/m 31-12-2022 Beschikbaar t/m 31-12-2022

* Verwachting nog te realiseren lasten per jaarschijf

Horst - Horst West fysieke aanpassingen Lasten