01f Projectenrapportage 2022
Tekst van het document
Projectenrapportage Jaarverantwoording 2022
horstaandemaas.nl
Inhoudsopgave gerapporteerde projecten 2022 1.
INLEIDING
AMERICA 1. America – Wouterstraat ............................................................................................................................. 2. America – Vrij liggende fietsverbinding tussen America en station Horst-Sevenum................................. BROEKHUIZENVORST 3. Broekhuizenvorst – Woningbouw Roathweg ............................................................................................. EVERTSOORD 4. Evertsoord – GGA Gedeelde Peel …………………………………………………………………………….. GRIENDTSVEEN 5. Griendtsveen – Woningbouw Griendtsveen .............................................................................................. GRUBBENVORST 6. Grubbenvorst – Centrale Zandverwerkingsinstallatie (CVI) .................................................................... 7. Grubbenvorst – Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Witveldweg ....................................................... 8. Grubbenvorst – Woningbouw De Comert................................................................................................. HEGELSOM 9. Hegelsom – Campus De Asdonck ............................................................................................................. 10. Hegelsom – Woningbouw Langstraat (nieuw) ......................................................................................... HORST 11.
Horst – Bedrijventerrein Melderslosche Weiden ..................................................................................... 12. Horst –Centrumvisie ................................................................................................................................ 13. Horst – Kasteelpark ter Horst (nieuw) ..................................................................................................... 14. Horst – Gebiedsontwikkeling Weisterbeek .............................................................................................. 15. Horst – Hof te Berkel .............................................................................................................................. 16. Horst – Horst West/KLC .......................................................................................................................... 17. Horst – Realisatie groene buffer Groote Molenbeek ............................................................................... 18. Horst – Renovatie zwembad en sporthal De Berkel ................................................................................ 19. Horst – Revitalisering ’t Gasthoês en omgeving ..................................................................................... 20.
Horst – Woningbouw De Afhang fase 2 .................................................................................................. 21. Horst – Woningbouw Bemmelstraat (nieuw) ........................................................................................... 22. Horst – Woningbouw Ózzen Hôf ............................................................................................................. 23. Horst – Woningbouw Veemarkt (nieuw) ..................................................................................................
KRONENBERG 24. Kronenberg – Grandorse (onderdeel De Peelbergen) ............................................................................ 25. Kronenberg – Toverland (onderdeel De Peelbergen) ............................................................................. 26. Kronenberg – Visie De Peelbergen ......................................................................................................... 27 Kronenberg – Woningbouw Kronenberg .................................................................................................. LOTTUM 28. Lottum – Renovatie verbouwing De Smetenhof (nieuw) ......................................................................... MEERLO 29. Meerlo – Woningbouw Siebersbroek (nieuw) .......................................................................................... 30. Meerlo – Burgveld Zuid .......................................................................................................................... MELDERSLO 31. Melderslo – Gebiedsontwikkeling Melderslo ........................................................................................... METERIK 32. Meterik – Woningbouw Rector de Fauwestraat ...................................................................................... 33.
Meterik – Woningbouw Meteriks Veld (nieuw) ........................................................................................ SEVENUM 34. Sevenum – Woningbouw Beatrixstraat ................................................................................................... SWOLGEN 35. Swolgen – Woningbouw Kerkveld 2 ........................................................................................................
TIENRAY 36. Tienray – Gebiedsontwikkeling Tienray...................................................................................................
DORPS OVERSTIJGEND 37. Horst aan de Maas – Anders omgaan met hemelwater (nieuw) ............................................................. 38. Horst aan de Maas – Binnensportaccommodaties .................................................................................. 39. Horst aan de Maas – Klimaatmaatregelen (nieuw) ................................................................................. 40. Horst aan de Maas – Rioleringsmaatregelen (nieuw) ............................................................................. 41. Horst aan de Maas – Stationsomgeving Horst-Sevenum ....................................................................... 42. Horst aan de Maas – Tijdelijke huisvestings spoedzoekers (nieuw) ....................................................... 43. Horst aan de Maas – Nieuwbouw sporthal Meterik .................................................................................
REGIO 44. Regio – BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo ........................................................................................ 45. Regio – Investeringsagenda en Regio Deal (strategische regiovisie) ..................................................... 46. Regio – Maasgaard .................................................................................................................................
2.
MATERIËLE VASTE ACTIVA, OVERIGE GRONDEN EN TERREINEN
1.
INLEIDING PROJECTENRAPPORTAGE
In deze projectenrapportage worden (grote) investeringsprojecten (waarvoor een krediet is verstrekt) en grondexploitaties nader toegelicht en verantwoord. Algemeen Als onderdeel van de Planning en Control cyclus bieden we bij de jaarrekening de projectenrapportage aan. Deze rapportage geeft inzicht in de stand van zaken ten aanzien van alle grondexploitaties en (grote) investeringsprojecten. Daarnaast ontvangt u in het najaar een herzieningsrapportage waarin enkele grondexploitaties uitgebreid worden toegelicht. De projectenrapportage van 2022 die voor u ligt maakt integraal onderdeel uit van de jaarverantwoording 2022. In de herzieningsrapportage van 2023 zullen de volgende projecten uitgebreid worden behandeld: • • • •
Wouterstraat in America De Comert in Grubbenvorst Gebiedsontwikkeling Melderslo Kerkveld in Swolgen
In de projectenrapportage is de indeling alfabetisch op plaatsnaam en vervolgens op project gerangschikt. Regionale samenwerkingsprojecten zijn gerangschikt onder de noemer Regio. Actief Grondbeleid De gemeente Horst aan de Maas voert een actief grondbeleid. Uitgangspunt daarbij is dat de gemeente een actieve basishouding heeft in (grondexploitatie)projecten met als doel om ruimtelijke en maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Dat wil zeggen: zelf uitvoeren van projecten waar we dat nodig achten. En daarnaast meedenken met, en faciliteren van, private partijen. In het kader van de leefbaarheid in de kernen, het accommodatiebeleid en veranderende groeicijfers in de toekomst, kijken we ook naar herontwikkeling van bestaande locaties. Uitbreiding aan de dorpsranden is namelijk niet altijd de beste optie. Het grondbeleid is vastgelegd in: • De Nota grondbeleid 2016 (vastgesteld, raad september 2016) • De Nota bovenwijkse voorzieningen 2017 (vastgesteld, raad maart 2017) • Het Addendum nota grondbeleid 2016 (vastgesteld, raad oktober 2018) • De Nota grondprijsbeleid 2022 met Grondprijsbrief 2023 (vastgesteld, raad december 2021 resp. 2022) Hoofdlijnenakkoord 2023-2026 Voor woningbouw geldt, net als in voorgaande jaren, als uitgangspunt dat gebouwd wordt naar behoefte in alle kernen van onze gemeente: de juiste woning op de juiste plek.
Daarbij gaat extra aandacht uit naar de mogelijkheden voor starters, ouderen en alleenstaanden. Om sturing te geven, is aanvullend op het Masterplan Wonen een doelgroepenverordening vastgesteld die gaat over de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen. Nieuwe woningbouwlocaties moeten voldoen aan de eis van 30% sociale huurwoningen. Daarnaast zijn er prijsplafonds ingesteld voor koop- en markthuurprijzen van woningen om te bereiken dat tweederde deel van de nieuwe woningen betaalbare woningen zijn. Dit alles binnen de ambitie om eind 2025 minimaal 1.000 woningen vergund te hebben. En passend bij de Limburgse Woondeal die 9 maart 2023 is ondertekend door de minister van VRO, provincie Limburg en de Limburgse gemeenten. Ook streeft het college naar wijken die voldoende groen bevatten en daarmee hittestress en wateroverlast helpen verminderen. Ook zetten we in op tijdelijke woningen voor de meest urgente woonvragen.
Elk dorp is daarnaast in beeld wat betreft kansen, behoeften en ontwikkelingen op het gebied van woningbouw en maatschappelijke accommodaties. Terugblikken en vooruitkijken Terugkijkend op 2022 valt op dat er in diverse projecten veel kavels zijn verkocht. Het animo is groot. Dat is natuurlijk goed voor de projecten, maar heeft ook een keerzijde. De voorraad kavels neemt af en als de vraag vanuit de markt aanwezig blijft, is het noodzakelijk om – indien passend bij de groeipotentie van een dorp – weer strategisch gronden te verwerven. Zo kunnen ook in de toekomst (onder andere) woningbouwlocaties ontwikkeld worden. Die passen bij de 1000-woningenambitie van het college. Grondexploitatieprojecten die we in 2022 afsluiten zijn: • Horst – Hof te Berkel • Horst – Revitalisering ’t Gasthoês • Sevenum – Beatrixstraat Op basis van de POC-methode wordt winst genomen binnen de grondexploitatieprojecten. Op een bepaald moment zijn deze winsten dermate zeker dat een deel van de POC-winst van een project overgeboekt kan worden naar de Algemene Reserve Grondexploitaties (ARGE). Daarnaast wordt een positief resultaat bij het afsluiten van een project ook overgeboekt naar de ARGE, inclusief de in voorgaande jaren genomen POCwinst van dat project. In totaliteit wordt in 2022 een bedrag van ruim € 2,2 miljoen gestort in de ARGE.
Daarmee overschrijdt de ARGE de bovengrens van de bandbreedte van € 2,7 miljoen. Het meerdere boven die grens vloeit volgens de voorwaarden van de ARGE naar de Algemene Reserve (AR). Het gaat om een bedrag van ruim € 2,0 miljoen. De afgelopen jaren zijn op diverse plaatsen al gronden verworven en is daarvoor in 2022 de planvorming opgestart of verder vervolgd. Op andere plaatsen lopen nog onderhandelingen. In deze projectenrapportage zijn deze ‘nieuwe/toekomstige’ plannen nog niet opgenomen omdat er nog geen krediet is verstrekt of de plannen nog onvoldoende concreet zijn. Als de plannen daadwerkelijk starten (bestemmingsplan vastgesteld), worden deze in een volgende projectenrapportage opgenomen. Voor de woningbouwlocaties Siebersbroek en Meteriks Veld (in januari 2023 vastgesteld door uw raad) is een uitzondering gemaakt. Die plannen worden wel toegelicht, maar nog zonder financieel deel.
Projecten die in deze projectenrapportage voor de eerste keer zijn opgenomen zijn: • Hegelsom – Langstraat grondexploitatie • Horst – Gebiedsvisie Kasteelpark ter Horst krediet • Horst – Bemmelstraat grondexploitatie • Horst – Veemarkt grondexploitatie • Kronenberg – Gebiedsgerichte aanpak Gedeelde Peel krediet • Lottum – Verbouwing De Smetenhof krediet • Lottum – Siebersbroek (zonder financieel deel) grondexploitatie • Meterik – Meteriks Veld (zonder financieel deel) grondexploitatie • Dorp overstijgend – Anders omgaan met hemelwater krediet • Dorp overstijgend – Klimaatmaatregelen krediet • Dorp overstijgend – Rioleringsmaatregelen krediet • Dorp overstijgend – Tijdelijke huisvesting spoedzoekers krediet Maatschappelijke ontwikkelingen Sinds de bekende PAS uitspraak is en blijft er veel onduidelijk over de aanpak van de stikstofproblematiek. De problematiek rondom de stikstofdiscussie leek begin 2022 voor een groot deel opgelost. Door het instellen van een stikstofbank (in samenspraak met de provincie Limburg) kunnen de betreffende gemeentelijke projecten in gebied De Peelbergen uitzien naar een positief vervolg. Voordat rechten in de depositiebank kunnen worden gestort moet dit worden getoetst aan de beleidsregels en uiteindelijk door de provincie akkoord worden bevonden.
Het vullen van de stikstofbank met stikstofrechten heeft in 2021 en 2022 voor een aanzienlijk deel plaatsgevonden (bij de betreffende projecten is dit verder geduid). Na vulling kan uitgifte van rechten plaatsvinden. Als gevolg van aangescherpt beleid, zonder een duidelijke praktische uitvoerbaarheid, zijn de voorwaarden voor aankoop van stikstofrechten en het verkopen van stikstofrechten opnieuw onzeker. Dit zorgt voor vertraging tot het moment dat duidelijkheid gegeven kan worden. Daarover lopen met de provincie Limburg gesprekken. Er zullen naar verwachting meer regelingen volgen gericht op het uit de markt nemen van stikstof om daarmee de natuur – en instandhoudingsstelling te bevorderen. De enorme stijging van de energieprijzen (vooral gas) aan het eind van 2021, met een vervolg in 2022, hebben gezorgd voor forse kostenstijgingen. Voor de gemeente vooral zichtbaar in civiele/infra kosten en daardoor in aanbestedingen. Hoe dit zich in 2023 gaat ontwikkelen, wordt uiteraard nauwlettend gevolgd en in volgende projectenrapportages wordt hier aandacht aan besteed. In november 2021 is het Didam-arrest uitgesproken door de Hoge Raad. De grondslag van het Didam-arrest ligt in het gelijkheidsbeginsel en algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De strekking is onder meer dat de overheid haar verkoop en verhuurtransacties naar gelijkheid aanbiedt aan eenieder.
Enerzijds zodat iedereen een gelijke kans maakt, anderzijds om te waarborgen dat het beste resultaat met overheidsmiddelen wordt behaald. In de basis gebeurt dit door bijvoorbeeld een voornemen tot verkoop te publiceren waarop partijen zich kunnen inschrijven als gegadigden. Een uitzondering kan gemaakt worden als er op basis van een objectief, toetsbaar en redelijk criterium, redelijkerwijs slechts één gegadigde voor die verkoop is. Ook bij de uitzondering moet het voornemen tot bijvoorbeeld verkoop aan één partij, openbaar gepubliceerd worden waarop derden bezwaar kunnen maken. Deze voorgeschreven werkwijze wordt gevolgd door bijvoorbeeld een tender uit te zetten voor de ontwikkeling van een nieuwbouwplan. De genoemde uitzonderingen worden nageleefd door de voornemens tot verkoop te publiceren op www.officiëlebekendmakingen.nl zoals in een handreiking van onder andere het Ministerie van BZK wordt voorgeschreven. Verslaglegging volgens BBV (Besluit begroting en verantwoording) Notitie Grondbeleid Sinds de wijziging van het BBV in 2016 heeft de commissie BBV diverse uitingen gedaan en een veelheid aan vragen beantwoord over grondexploitatie en grondbeleid en daarmee samenhangende problematiek.
Om dit complexe vraagstuk voor de gebruiker overzichtelijk te houden, is besloten de verschillende uitingen samen te voegen in één notitie Grondbeleid in de begroting en jaarstukken 2019. Daarbij zijn niet alleen de bestaande notities over grondexploitatie en faciliterend grondbeleid aangevuld en geactualiseerd, maar zijn ook hoofdstukken toegevoegd over het belang van het grondbeleid voor raadsleden en over de paragaaf grondbeleid en de overige paragrafen. De voornaamste wijzigingen voor de grondexploitaties in 2016 waren destijds: a) De beperking van de looptijd van grondexploitaties tot maximaal 10 jaar; b) Jaarlijkse afdrachten aan de voorziening bovenwijks zijn niet meer toegestaan. Bestaande voorzieningen per ultimo 2015 mogen worden gehandhaafd en kunnen volgens planning worden afgewikkeld. Sparen voor bovenwijkse voorzieningen is nog wel mogelijk via een door de raad in te stellen bestemmingsreserve.
Toevoegingen aan deze bestemmingsreserve kunnen alleen plaatsvinden via resultaatsbestemming; c) Voorbereidingskosten mogen niet langer als “voorraad of onderhanden werk” worden meegenomen maar worden geactiveerd onder de (im-)materiële vaste activa voor een periode van maximaal 5 jaar en moeten voldoen aan de kostensoortlijst van het Bro (Besluit ruimtelijke ordening); d) De toegestane toe te rekenen rente aan BIE (bouwgrond in exploitatie) moet worden gebaseerd op de daadwerkelijk te betalen rente over het vreemd vermogen. Het is niet langer toegestaan om rente over
het eigen vermogen toe te rekenen aan BIE. Deze aanpassing hangt samen met de invoering van de Vennootschapsbelasting voor overheden; e) In het verleden aangekochte gronden dienen gewaardeerd te worden tegen marktconforme prijzen; f) Er dient verplicht tussentijds winst genomen te worden op basis van de percentage of completion methode (POC). De methode schrijft voor dat, na toepassing van het voorzichtigheidsbeginsel, de te nemen winst op basis van het realisatiebeginsel wordt genomen. De tussentijdse winstneming op basis van realisatiebeginsel wordt bepaald door de formule: [% Gerealiseerde kosten * % Gerealiseerde opbrengsten * Winstprognose -/- project specifieke Risico’s] Materiële Vaste Activa In de projectenrapportage zijn van de investeringsprojecten een projectbeschrijving met daarnaast een (beknopt) overzicht opgenomen. Dit is geen opsomming van alle gronden en terreinen die de gemeente in eigendom heeft. Veel gronden en terreinen hebben namelijk geen boekwaarde en vormen een stille reserve. Materiële Vaste Activa - overige gronden en terreinen Het betreft hier een overzicht van gronden die in het (recente) verleden verworven zijn, met het oog op toekomstige ontwikkelingen op gebied van woningbouw en bedrijventerreinen. Deze locaties zijn in één overzicht opgenomen waarbij ook de actuele boekwaarde vermeld is.
Dergelijke locaties zijn nog niet in ontwikkeling genomen omdat ofwel in diezelfde kernen nog andere gebieden in exploitatie zijn (dus gericht op het voorkomen van onderlinge concurrentie tussen exploitatiegebieden) dan wel dat de planvoorbereiding nog niet zover gevorderd is dat er al een grondexploitatie door uw Raad kan worden vastgesteld. Indexering Jaarlijks worden de gehanteerde indexpercentages in de grondexploitaties geactualiseerd. Er wordt aangesloten bij marktontwikkelingen voor civiele kosten (GWW: Grond-, weg- en waterbouw). In de afgelopen 2-3 jaar zijn de bouwkosten bovengemiddeld gestegen. De aanbestedingsindex is momenteel zelfs iets hoger dan de GWW-index. Ook de stijging van de energieprijzen wordt door vertaald in de prijzen die voor werken gevraagd worden. In de index voor het komende jaar komt dit tot uitdrukking. De gehanteerde indexpercentages zijn: Kostenindexatie Opbrengstenindexatie
2023 3,50% 0,00%
2024 2,75% 0,50%
2025 2,25% 1,50%
2026 2,25% 2,25%
Langjarig zijn de percentages kosten en opbrengsten gelijk, namelijk 2,25%. De opbrengstenindexatie is voor 2023 op 0% gesteld omdat de grondprijzen jaarlijks vast worden gesteld. Voor 2023 zijn de grondprijzen gehandhaafd ten opzichte van de grondprijzen 2022, met uitzondering van de grondprijs voor middenhuur. De volgende prijzen gelden voor de diverse segmenten: Sociale huur € 135 per m² (ongewijzigd) Koop en huur € 235 per m² (was € 235 respectievelijk € 185) Het rentepercentage is ongewijzigd gebleven, namelijk 1,0%. Toelichting op de formats In de tekst zijn per project de besluitvorming, voortgang en verwachte einddatum opgenomen en worden nieuwe ontwikkelingen gemeld evenals een toelichting op de financiële stand van zaken van het project. In het cijfermatige deel staat onder andere de boekwaarde van het plan.
De nog te realiseren kosten/opbrengsten (voorcalculaties) betreffen alleen de restant ramingen voor de rest van de looptijd. Verder is het resultaat van de vorige jaarverantwoording opgenomen, zodat een vergelijk kan worden gemaakt per project. Om de voortgang van een project in één oogopslag te laten zien, wordt gebruik gemaakt van smileys. In de tekst bij het project wordt nader ingegaan op de projectrisico’s.
Groen: project staat er goed voor (volgens laatste besluitvorming) Geel: project loopt op een bepaald onderdeel (of twee) een risico Rood: project loopt behoorlijk risico op meerdere onderdelen Een toelichting op het begrip boekwaarde: De boekwaarde is het verschil tussen de kosten minus de opbrengsten. In nagenoeg alle grondexploitaties worden eerst kosten gemaakt, en volgen de opbrengsten in een later stadium. Bij een bedrag boven nul, zijn de kosten hoger dan de opbrengsten. Dit noemen we een negatieve boekwaarde. Op een bepaald moment in het project ontstaan er meer opbrengsten en overstijgen deze de kosten. Rekenkundig ontstaat dan een bedrag onder nul, maar we noemen dit een positieve boekwaarde, oftewel de kosten zijn minder hoog dan de opbrengsten. Het lijkt tegenstrijdig, maar vanuit de formule kosten minus opbrengsten is het begrijpelijk. Besluitvorming Wij stellen u voor de projectenrapportage bij de jaarverantwoording 2022 vast te stellen en de benodigde kredieten voor de uitvoering van de projecten ter beschikking te stellen. Een overzicht van de gevraagde kredieten inclusief mutaties en beslispunten staat op de volgende pagina.
Beslispunten kredietenoverzicht
1.206.393 15.750.885 7.604.470 24.625.975
125.284 € - € 13.194.177 € 8.374.204 € 24.192.941 €
€ € € € €
Gronden in exploitatie Gronden in exploitatie Gronden in exploitatie Gronden in exploitatie Gronden in exploitatie Gronden in exploitatie Gronden in exploitatie Gronden in exploitatie
G.316 G.332 G.304 G.317 G.301 G.333 G.329 G.334
B. Linssen
J. Toebosch
B. Linssen
T. Cox
J. Toebosch
L. Elbers
J. Toebosch
L. Elbers
Hegelsom - Campus De Asdonck
Hegelsom - Woningbouw Langstraat
Horst - Bedrijventerrein Melderslosche Weiden
Horst - Hof te Berkel
Horst - Afhang fase 2 en verder
Horst - Woningbouw Bemmelstraat
Horst - Ózzen Hôf
Horst - woningbouw Veemarkt
8
9
10
11
15
20
21
22
16.828.942 6.226.736 1.343.212
3.245.522
16.313.276 € 2.902.107 € 1.323.094 €
1.570.911 €
€ € €
€
Gronden in exploitatie Gronden in exploitatie Gronden in exploitatie Gronden in exploitatie Gronden in exploitatie
G.323.01 G323.02 G.325 VA.1237.28 G.303
T. Cox
C. in 't Zandt
J. Toebosch
J. Toebosch
J. Toebosch
Kronenberg - Toverland (onderdeel De Peelbergen)
Kronenberg - Woningbouw Kronenberg
Lottum - Woningbouw Siebersbroek
Meerlo - Burgveld Zuid
25
27
29
30
614.130
4.220.093 1.419.672 2.742.656
590.726 €
3.301.794 € 812.973 € 2.691.301 €
€
€ € €
Gronden in exploitatie Gronden in exploitatie Gronden in exploitatie Gronden in exploitatie Gronden in exploitatie
G.331 VA.1237.27 G.319 G.326 G.324
J. Toebosch
J. Toebosch
J. Toebosch
J. Toebosch
J. Toebosch
Meterik - Woningbouw Meteriks Veld
Sevenum - Beatrixstraat
Swolgen - Kerkveld 2
Tienray - Gebiedsontwikkeling Tienray
32
33
34
36
35
Subtotaal grondexploitaties
1.717.052
1.655.651 €
€
Gronden in exploitatie
G.330
J. Toebosch
Meterik - Rector de Fauwestraat
31
Melderslo - Gebiedsontwikkeling Melderslo
24
Kronenberg - Grandorse (onderdeel De Peelbergen)
23
402.000
2.556.784
€
Gronden in exploitatie
G.322
J. Toebosch
Grubbenvorst - Woningbouw de Comert
7
398.682 €
2.659.023
2.143.072 €
€
Gronden in exploitatie
G.302
€
2.029.331
564.684 € 2.644.067 €
€
Gronden in exploitatie
G.318
J. Toebosch
M. Bouwmans
5
Grubbenvorst - LOG Witveldweg
3
Griendtsveen - Woningbouw Griendtsveen
1.403.682
1.345.559 €
€
Gronden in exploitatie
G.315
J. Toebosch
Broekhuizenvorst - Roathweg
1
Beschikbaar 31-12-2021 Baten Lasten 2.312.405 2.196.936 €
€
Gronden in exploitatie
J. Toebosch
America - Wouterstraat
Status project
Project code G.327
Projectleiders
Projectnaam
indexering
46.456- € 1.296.250 €
1.276.638 €
€
31.578 € 37.757- € €
1.744.300 € 605.125 €
1.687.229 € 552.969 €
€ €
2.535- de lasten aframen met € 16.586 en de baten aframen met € 2.535 ten gunste van deze grondexploitatie
90.009- € 16.586- € 1.576.421 €
1.433.732 € 2.740.121 € €
722.964 € 2.674.715 €
€ € €
2.165.104
- de lasten aframen met € 464.966 ten gunste van deze grondexploitatie 14.060 de lasten aframen met € 90.009 en de baten bijramen met € 14.060 ten laste van deze grondexploitatie 464.966- €
- € 4.220.093 €
- € 2.836.828 €
€
-
9.005- de lasten aframen met € 37.757 en de baten aframen met € 9.005 ten gunste van deze grondexploitatie geen financieel kader
40.124 € 3.241.988 €
1.611.035 €
€
3.534- de lasten bijramen met € 40.124 en de baten aframen met € 3.634 ten laste van deze grondexploitatie 27.248 de lasten bijramen met € 31.578 en de baten bijramen met € 27.248 ten laste van deze grondexploitatie
geen financieel kader
- de lasten aframen met € 21.826 ten gunste van deze grondexploitatie 46.962- de lasten aframen met € 46.456 en de baten aframen met € 46.962 ten gunste van deze grondexploitatie 21.826- €
6.226.736 €
2.880.281 €
€
€
756.403 de lasten bijramen met € 808.741 en de baten bijramen met € 756.403 ten laste van deze grondexploitatie
1.409 € 1.137.101 €
402.000 € 1.155.909 €
400.091 € 1.137.101 €
€
808.741 €
783.485 €
795.163 €
783.485 €
€
17.585.345 €
400.032- €
24.094.093 €
23.792.909 €
€
17.122.017 €
8.526 € 73.626- €
7.559.150 €
8.300.578 €
€
€
236.571 €
246.983 € 15.740.966 €
236.571 € 13.202.703 €
1.281.690 €
150.803 €
€
€
25.519 €
2.454.036 €
1.973.356 €
€
€
634 € 169.716- €
2.661.036 €
2.644.701 €
€
2.013 de lasten bijramen met € 634 en de baten bijramen met € 2.013 ten gunste van deze grondexploitatie 102.748- de lasten aframen met € 169.716 en de baten aframen met € 102.748 ten gunste van deze grondexploitatie 75.297 de lasten bijramen met € 25.519 en de baten bijramen met € 75.297 ten laste van deze grondexploitatie 246.983 de lasten bijramen met € 236.571 en de baten bijramen met € 246.983 ten laste van deze grondexploitatie 9.919- de lasten bijramen met € 8.526 en de baten aframen met € 9.919 ten laste van deze grondexploitatie 45.320- de lasten aframen met € 73.626 en de baten aframen met € 45.320 ten gunste van deze grondexploitatie 531.882- de lasten aframen met € 400.032 en de baten aframen met € 531.882 ten gunste van deze grondexploitatie 795.163 de lasten bijramen met € 783.485 en de baten bijramen met € 795.163 ten laste van deze grondexploitatie - de lasten bijramen met € 1.409 ten laste van deze grondexploitatie 1.155.909 de lasten bijramen met € 1.137.101 en de baten bijramen met € 1.155.909 ten laste van deze grondexploitatie
Beslispunt Voorstel wijziging raming Bijgestelde raming eind 2022 Baten Lasten Baten Lasten 110.063- de lasten aframen met € 100.424 en de baten aframen met 100.424- € 2.202.342 € 2.096.512 € € 110.063 ten gunste van deze grondexploitatie 11.468- de lasten bijramen met € 4.053 en de baten aframen met € 4.053 € 1.392.214 € 1.349.612 € € 11.468 ten laste van deze grondexploitatie 34.536- de lasten aframen met € 79.922 en de baten aframen met 79.922- € 1.994.795 € 484.762 € € € 34.536 ten gunste van deze grondexploitatie
€
42
Subtotaal kredieten en overige projecten
Overige projecten
L. Elbers
Dorpsoverstijgend - Tijdelijke huisvesting spoedzoekers
8610302
VA.1289 / VA.1292 Overige projecten
L. Elbers
Dorpsoverstijgend - Binnensportaccommodaties
€
€
92.195 €
€ 16.080.948
VA.1249.01 / G 328 Overige projecten
T. Cox
Horst - Revitalisering Gasthoês en omgeving
3.011.937 €
€
-
5.412.948
410.386 €
Beschikbaar 31-12-2021 Baten Lasten 1.087.400 1.750.000 €
€
€
VA.1341 / VA.1342 Overige projecten
Overige projecten
Status project
M. Ruizendaal
Project code VA.1201
Horst - Renovatie zwembad en sporthal
B. van de Lisdonk
America - Fietspad America-Horst-Sevenum
38
19
18
2
Projectleiders
Projectnaam
4.386 186.594
92.195 € 183.428 €
€ € €
€
€
384.799 €
-
€
€
5.412.948
309.799
Beslispunt
aframing met € 309.799 op krediet. Als beslispunt meenemen. Bijramen € 107.302 op omgeving Gasthoes en € 107.302 aframen op revitalisering 't Gasthoes. Interne verschuiving.
De ontvangen subsidiebedragen zijn verwerkt aan zowel lasten en batenkant. Bijramen qua lasten € 75.000 op krediet. Als beslispunt meenemen.
4.386 Bijramen met € 4.386 op krediet. Als beslispunt meenemen. 300- kostenplaats. Resultaat wordt verwerkt in het rekeningresultaat. 4.086
Voorstel wijziging raming Baten Lasten 75.000
410.386 €
€ 16.080.948
150.000- €
€
2.552.138 €
Bijgestelde raming eind 2022 Baten Lasten 1.153.418 2.327.703 €
124.285 €
indexering
America
Project Projectnummer Portefeuillehouder Voorgaande rapportage
1. America – Woningbouw Wouterstraat
Status project
G.327 Eric Beurskens Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2021
Projectinformatie Start van het project 12 juli 2016 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan en de grondexploitatie vastgesteld. Doel van het project Realiseren woningbouwplan voor ongeveer 50 woningen tussen de Wouterstraat en de Kerkbosweg in America. Bestemmingsplan Vastgesteld d.d. 12 juli 2016, onherroepelijk per 9 september 2016. Besluiten 2016 15 maart collegebesluit over de voorwaarden en de verhuurconstructie van een perceel voor het realiseren van 12 tijdelijke huurwoningen van Woning Limburg. 2016 6 juni collegebesluit over straatnaamgeving. 2016 12 juli raadsbesluit om bestemmingsplan “Woningbouw Wouterstraat America” ongewijzigd vast te stellen evenals de grondexploitatie “Wouterstraat America” en een krediet van € 2.163.374. 2019 28 oktober raadsbesluit om grondprijzen per 01-01-2020 te wijzigen. Motie om gedifferentieerde grondprijzen in kleine kernen te onderzoeken. Wat is er al gerealiseerd? 2016 Bestemmingsplan is onherroepelijk. 2016 Er is overeenstemming met Wonen Limburg over het plaatsen van 12 tijdelijke huurwoningen. 2016 2 vrije sector kavels aan de Kerkbosweg zijn verkocht (via CPO-initiatief). 2016 Bouwweg vanaf Wouterstraat is gerealiseerd. Kerkbosweg is verbreed en aangepast. 2017 Wonen Limburg heeft 12 kompas woningen geplaatst. 2017 8 kavels aan de Kerkbosweg zijn verkocht (deels via een CPO-initiatief). 2017 1 kavel aan de Mr.
Rongenstraat is verkocht. 2018 Kunstwerk “meester Rongen” is geplaatst door de dorpsraad. 2018 Kerkbosweg is woonrijp gemaakt. 2019 Er zijn 6 levensloopbestendige woningen in aanbouw (realisatie m.b.v. CPO-initiatief) 2019 1 vrije sector kavel aan de Wouterstraat is verkocht. 2020 De 6 levensloopbestendige woningen zijn opgeleverd. 2020 Voor de 8 vrije sector kavels zijn koopovereenkomsten getekend. 3 andere vrije sector kavels zijn eind 2020 in optie. 2020 Resterende kavels ten behoeve van projectmatige bouw aan de Grad Poelsstraat zijn tot februari 2021 toegezegd aan een bouwbedrijf. 2021 De bouw van de woningen is gestart of nagenoeg gereed op de meeste kavels. 2022 • Van de laatste 2 kavels heeft notariele afwikkeling plaatsgevonden. Het gebied is civieltechnisch woonrijp gemaakt. • De planvorming voor fase 2 is in 2022 opgestart door middel van een tweetal participatieavonden Financiële toelichting De boekwaarde is licht gedaald ten opzichte van de jaarrekening 2021. De laatste 2 kavels zijn verkocht en er zijn kosten gemaakt voor het woonrijpmaken van fase 1 (de wegen en parkeerplaatsen).
Voorbereidingskosten voor fase 2, te weten voor een stedenbouwkundig ontwerp en onderzoekskosten voor het bestemmingsplan, zijn eveneens ten laste van dit project geboekt. Het verwachte resultaat is daarom licht gedaald. Bij het vaststellen van het bestemmingsplan (naar verwachting in 2023) zal aan de raad een aangepaste grondexploitatie worden voorgelegd ter vaststelling en kredietvotering. Wat gaat er nog gebeuren? De groenaanplant in fase 1 vindt dit jaar plaats. De planvorming voor fase 2 wordt verder vervolgd in 2023. De bestemmingsplanprocedure zal in 2023 worden doorlopen. De daarvoor benodigde gronden zijn al in het bezit van de gemeente. In fase 2 kunnen ongeveer 50 woningen worden gerealiseerd. Verwachte einddatum 31 december 2023, voor fase 1. Ontwikkeling van fase 2 betekent verlenging van het project. Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Geld: Voor fase 1 geen risico. Voor fase 2 wordt dit te zijner tijd in beeld gebracht. Informatie: Laag risico. De omgeving is betrokken bij de planvorming voor fase 2.
Grondexploitatie Grondexploitatie Wouterstraat - fase 1 Stand op 1 januari 2022
Stand op 31 december 2022
Kosten
Kosten
Reeds gerealiseerd (excl. winst) Nog te realiseren Totale kosten (excl. winst)
1.061.214 Reeds gerealiseerd (excl. winst) 1.135.722 Nog te realiseren 2.196.936 Totale kosten (excl. winst)
1.397.756 698.756 2.096.512
ARGE Winstneming POC winst vanaf 2017 Totale kosten
ARGE Winstneming 49.303 POC winst vanaf 2017 2.246.239 Totale kosten
70.707 2.167.219
Opbrengsten
Opbrengsten
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale opbrengsten
2.025.720 Reeds gerealiseerd 286.685 Nog te realiseren 2.312.405 Totale opbrengsten
Boekwaarde Contante Waarde per prijspeil per prijspeil per prijspeil Eindwaarde
2.202.342 2.202.342
915.203- Boekwaarde
1-1-2022 1-1-2023 31-12-2023
Contante Waarde per prijspeil per prijspeil per prijspeil 66.166 Eindwaarde
64.862 65.511
733.879-
1-1-2023 1-1-2024 31-12-2023
34.775 35.123 35.123
Noot: De beginboekwaarde wijkt iets af van de eindboekwaarde bij de jaarrekening 2021. Een later doorgevoerde correctie is daar debet aan. Dat is gecorrigeerd in deze rapportage. De boekwaardes sluiten nu weer aan.
Project
Projectnummer Portefeuillehouder Voorgaande rapportage
2. America – Vrij liggende fietsverbinding America – station Horst-Sevenum
Status project
VA.1201 Thijs Kuipers Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2021
Projectinformatie Start van het project Op 8 november 2016 heeft de gemeenteraad de begroting 2017 vastgesteld. In het voorstel is opgenomen dat er een vrij liggende fietsverbinding wordt gerealiseerd tussen America en station Horst-Sevenum, aan de noordzijde van de Spoorweg-Hoebertweg. Doel van het project Vrij liggende fietsvoorziening creëren tussen America en station Horst-Sevenum. Bestemmingsplan Onherroepelijk per 1 januari 2021 Besluiten 2016 De raad heeft € 775.000 krediet (50%) beschikbaar gesteld voor de realisatie van een vrij liggende fietsverbinding tussen America en station Horst-Sevenum. De overige 50% is in de vorm van een subsidie aangevraagd bij de provincie Limburg. 2018 Provincie Limburg heeft de subsidie van € 775.000 toegekend. 2019 Rijkssubsidie SISA van € 312.400 toegekend 2022 De raad heeft bij het vaststellen van de jaarrekening 2021 een aanvullend budget beschikbaar gesteld van € 200.000. Wat is er al gerealiseerd 2016 Er is een schetsontwerp gemaakt en bijbehorende kostenraming opgesteld voor de kredietaanvraag. 2018 • Voorlopig ontwerp is gerealiseerd. Dit is besproken tijdens een informatieavond met alle aanwonenden en belangstellenden. • Concept bestemmingsplan is opgesteld. • Afstemming met nutsbedrijven heeft medio 2018 plaatsgevonden. • Eind 2018 is gestart met procedure voor de grondverwerving van de benodigde gronden.
2019 • Voorlopig ontwerp is op diverse locaties gewijzigd in verband met niet te realiseren grondverwerving. • Er is één zienswijze ingediend op concept bestemmingsplan. • Naar aanleiding van aanpassing voorlopig ontwerp, hebben meerdere nieuwe afstemmingen met nutsbedrijven en Waterschap plaatsgevonden. • Een gedeelte van de benodigde grond is al verworven. 2020 • Naar aanleiding van de aanpassing van het voorlopig ontwerp, is opnieuw afgestemd met nutsbedrijven en Waterschap. • Een gedeelte van de benodigde grond is al verworven. • Het huidige ontwerp is op diverse locaties gewijzigd in verband met niet te realiseren grondverwerving. • Aanpassing bestemmingsplanwijziging is vastgesteld (aanpassing noodzakelijk in verband met een ander project). • Er is extra rijkssubsidie Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) aangevraagd en toegekend. 2021 • Vergunning Waterwet aangevraagd. • Het ontwerp is aangepast op de beschikbare gronden, alle benodigde gronden zijn aangekocht. • Benodigde onderzoeken zijn uitgevoerd.
• • •
Op basis van de onderzoeken is een grondsanering uitgevoerd. Het bestek is afgerond en er is onderhands aanbesteed. Het werk is gegund aan HWC. Er is uitstel aangevraagd bij het Rijk en de Provincie om de einddatum voor de verleende subsidies te verlengen. Dit uitstel is door beiden verleend tot 31 december 2022. 2022 • Project is Q4 2022 opgeleverd en zit in de onderhoudsfase. Financiële toelichting • In de 1e bijstelling zijn de subsidie/bijdrage (rijk € 312.400 en waterschap € 66.018) bijgeraamd. • Het project is afgerond. • De taluds zijn deels instabiel. Hier zal een extra investering moeten plaatsvinden. Daartoe wordt een aanvullend krediet gevraagd van € 75.000. Wat gaat er nog gebeuren • Herstel van de instabiele taluds door middel van het plaatsen van beschoeiing en het maken van een lijngoot om het hemelwater te sturen. • Subsidieverantwoording afleggen aan Rijk en Provincie. Verwachte einddatum De onderhoudstermijn loopt af in Q2 2023. Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Tijd: Bewaken van de indieningstermijn voor de subsidieverantwoordingen aan zowel het rijk als de provincie
Financieel kader America - vrij liggende fietsverbinding tussen America en Station Horst - Sevenum Lasten
Baten
Oorspronkelijke raming Bijstelling raming t/m 31-12-2022 (incl. subsidies) Prijsindexering Beschikbaar t/m 31-12-2022 (A)
€ € € €
775.000 1.353.418 124.285 2.252.703
€ € € €
1.153.418 1.153.418
Realisatie t/m 31-12-2022 Nog te realiseren * Bijgestelde raming
(B)
€ € €
2.196.338 131.365 2.327.703
€ € €
378.418 775.000 1.153.418
Voorstel wijziging raming
(B-A)
€
75.000
€
-
2023 2024 2025 2026 Totaal
€ € € € €
131.365 131.365
€ € € € €
775.000 775.000
* Verwachting nog te realiseren lasten per jaarschijf
Broekhuizenvorst
Project Projectnummer Portefeuillehouder Voorgaande rapportage
3. Broekhuizenvorst – Woningbouw Roathweg
Status project
G.315 Eric Beurskens Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2021
Projectinformatie Start van het project Het bestemmingsplan is in 2011 onherroepelijk geworden. Doel van het project Realiseren van een woningbouwplan in Broekhuizenvorst. Bestemmingsplan Vastgesteld d.d. 16 november 2010. Besluiten 2013 9 april raadsbesluit om in te stemmen met: a. De risicoanalyse grondexploitaties; b. De afschrijving van de boekwaarde van MFC Melderslo; c. Een gewijzigde bestuurlijke focus op het grondbedrijf; d. Instellen van koopsubsidies, levensloopbestendig en starters; e. Instellen van een bandbreedte voor de ARGE. De kosten van de grondprijsvoorstellen eenmalig te dekken uit de ARGE. 2013 5 februari collegebesluit over clustering buitensportaccommodaties en aanwijzen van woningbouwlocaties voor de komende jaren in Grubbenvorst. 2013 19 november amendement waarin de raad besluit: a. Een krediet vanuit de algemene reserve beschikbaar te stellen voor de verplaatsing van de tennisbanen en de jeu de boules banen; b. In te zetten op het versterken van de multifunctionaliteit en parkeerproblematiek bij het (nieuwe) sportpark; c. Een gefaseerd woningbouwplan voor De Comert uit te werken, waarbij de voormalige locatie van het tennispark als inbreiding wordt benoemd. 2014 10 juni raadsbesluit om de (aangepaste) grondexploitatie “De Comert” vast te stellen, tennisbanen en jeu de boules banen te verplaatsen en hiervoor een krediet van € 2.742.180 vast te stellen.
2015 7 juli collegebesluit om een marktconform verkoopcourtage bij gemeentelijke kavels te hanteren en de effecten hiervan te verwerken in de diverse grondexploitaties en reserve stimuleringsmaatregelen. 2016 12 april collegebesluit om in te stemmen met een grondruil om de toekomstige fietsontsluiting richting het bedrijventerrein mogelijk te maken. 2016 19 juli raadsbesluit bij jaarrekening 2015 om een bestemmingsreserve te vormen ad € 650.000 om de toekomstige kapitaallasten als gevolg van de verplaatsing van het tennispark Grubbenvorst te dekken. Het verwachte winstsaldo van deze grondexploitatie wordt gestort in de genoemde bestemmingsreserve. 2016 2 augustus collegebesluit tot vaststelling van straatnamen. 2016 20 september raadsbesluit om bestemmingsplan De Comert gewijzigd vast te stellen. 2017 6 juni raadsbesluit om bestemmingsplan “De Comert” gewijzigd vast te stellen (in verband met beroepszaak). 2019 28 oktober raadsbesluit om grondprijzen per 1 januari 2020 te wijzigen. Motie om gedifferentieerde grondprijzen in kleine kernen te onderzoeken. Wat is er al gerealiseerd? 2010 Kavel 9, onderdeel van de grondaankoop, is bebouwd door de voormalige eigenaar.
2010 2013 2014 2015
Bouwweg (Toon Reijndersstraat) is gerealiseerd. Bestaande woning (Broekhuizerweg 20) tijdelijk in gebruik genomen door de kinderopvang. € 75.000 verlies genomen in de grondexploitatie. Bestaande woning (Broekhuizerweg 20) is verkocht. € 300.000 verlies genomen in de grondexploitatie. 2016 Kavel 1 is verkocht. 2018 Geen bijzonderheden. 2019 Een plaatselijke aannemer heeft een vergunning voor het realiseren van 3 levensloopbestendige koopwoningen. De woningen staan momenteel in de verkoop. 2020 De 3 levensloopbestendige woningen zijn in aanbouw. 2020 Er is een plan gestart voor de bouw van 10 woningen waarvan 6 starterswoningen en 4 levensloopbestendige woningen. Een deel van deze woningen is als markthuur in de markt gezet. In 2020 is de bouw gestart. 2020 Er zijn in totaal in 2020 dus 13 kavels verkocht. 2021 Er is gestart met het woonrijp maken van het plan. 2021 Er is 1 kavel verkocht. 2022 Op de verkochte kavels zijn de woningen gebouwd. Vervolgens is gestart met het woonrijp maken van de openbare ruimte. Financiële toelichting De boekwaarde is licht verbeterd door de verkoop van 1 kavel in 2022. Het openbaar gebied is civieltechnisch nagenoeg woonrijp. Voor het aanleggen van het openbaar groen is een bedrag geraamd. Het verwachte resultaat is nagenoeg gelijk gebleven bij een onveranderde looptijd. Wat gaat er nog gebeuren? Er resteren nog 2 kavels voor de verkoop.
De laatste werkzaamheden voor het woonrijpmaken worden uitgevoerd. Verwachte einddatum 31 december 2025. Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Geld/Tijd: Risico alleen nog met betrekking tot de verkoop van de laatste kavels.
Grondexploitatie Grondexploitatie Roathweg Stand op 1 januari 2022 Kosten
Stand op 31 december 2022 Kosten
Reeds gerealiseerd (excl. winst) Nog te realiseren Totale kosten (excl. winst)
1.127.710 Reeds gerealiseerd (excl. winst) 217.849 Nog te realiseren 1.345.559 Totale kosten (excl. winst)
1.160.960 188.652 1.349.612
ARGE Winstneming POC winst vanaf 2017 Totale kosten
375.000- ARGE Winstneming 36.576 POC winst vanaf 2017 1.007.135 Totale kosten
375.00030.374 1.004.986
Opbrengsten
Opbrengsten
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale opbrengsten
1.028.017 Reeds gerealiseerd 375.665 Nog te realiseren 1.403.682 Totale opbrengsten
Boekwaarde
238.731- Boekwaarde
Verwachte resultaat Contante Waarde per prijspeil per prijspeil per prijspeil Eindwaarde
Verwachte resultaat Contante Waarde 381.074 per prijspeil 384.885 per prijspeil per prijspeil 396.547 Eindwaarde
1-1-2022 1-1-2023 31-12-2025
1.159.192 233.021 1.392.214 342.858-
1-1-2023 1-1-2024 31-12-2025
375.839 379.597 387.227
Evertsoord
Project
Projectnummer Portefeuillehouder Welke rapportage
4. Evertsoord – Gebiedsgerichte Aanpak Gedeelde Peel (nieuw)
Status project
8810005 Eric Beurskens Eerste projectenrapportage
Projectinformatie Start van het project Naar aanleiding van een gebiedsverkenning voor energielandschappen (spoor 3 KODE) is men voor het gebied Mariapeel tot de conclusie gekomen dat er heel veel en diverse zaken spelen in het gebied. Zoals vernatting, natuuropgaven, transitie van de landbouw, stikstof problematiek, duurzaamheid en ontwikkelingen in recreatie en toerisme. De energieopgave staat niet op zichzelf en dient meegenomen te worden in een integrale gebiedsontwikkeling. Op 21 december 2021 heeft de raad besloten om het college opdracht te geven tot het opstellen van een gebiedsvisie voor het deelgebied Mariapeel. Aangezien het gaat om een gebiedsgerichte aanpak van het gebied tussen de Midden Peelweg, de gemeentegrens met Peel en Maas en de gemeentegrens met Venray is besloten om dit project Gebiedsgerichte aanpak (GGA) Gedeelde Peel te noemen. Daar waar de gemeente een eigen integrale visie wenste, zijn we ingehaald door de Rijksbrieven over natuur, water en klimaat. De provincies hebben de opdracht gekregen om dit in een gebiedsprogramma uit te werken en uiterlijk 1 juli 2023 aan te geven op welke wijze deze doelen behaald gaan worden in het Limburgs Programma Landelijk Gebied (LPLG). Hierdoor is de lead bij de provincie komen te liggen. De financiën die beschikbaar komen van het Rijk zullen bij de provincies worden belegd.
Dat betekent dat het LPLG en de keuzes die gemaakt worden van invloed zijn op onze gemeentelijke integrale gebiedsvisie. De gebiedsvisie gedeelde peel gebruiken we echter weer als onze input voor de provincie bij het opstellen van het LPLG. Zodat de inwoners, gebruikers en stakeholders van het gebied zoveel mogelijk hun input kunnen meegeven. Immers zij kennen het gebied het beste. De gemeente loopt hiermee vooruit op andere gemeenten en de provincie beschouwt deze GGA als een voorbeeldproces en traject voor Limburg. Doel van het project Initieel koers bepalen voor het gebied Gedeelde Peel waarbij de kenmerken van het gebied en water en bodem leidend zijn. Deze koers/visie dient als input voor de gebiedsprogramma’s die door de provincie worden opgesteld op basis van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) om te komen tot een uitvoeringsprogramma. Bestemmingsplan Is niet aan de orde. Wellicht dat in een later stadium bestemmingsplanwijzigingen noodzakelijk zijn. Besluiten 2021 De raad heeft op 21 december besloten tot het opstellen van een integrale gebiedsvisie met daarbij een werkkrediet van € 100.000. Wat is er al gerealiseerd 2022 • Er is een structuur voor het proces opgezet met een intern en een extern kernteam en een stuurgroep. Aan het externe kernteam nemen de Provincie, Waterschap, Staatsbosbeheer en de ABM (agrarische belangengroep Mariapeel) deel.
• Er heeft in mei een bijeenkomst plaatsgevonden waarbij alle inwoners, ondernemers, grondeigenaren en de dorpsoverleggen uit het gebied zijn uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst is het proces met iedereen gedeeld. Bij nieuwe ontwikkelingen zijn de stakeholders via een brief op de hoogte gesteld. • Er hebben twee informatiebijeenkomsten plaatsgevonden voor de raad. Er is een nieuwsbrief verstuurd naar de raad.
•
Er hebben gesprekken plaats gevonden (en deze vinden nog steeds plaats) met de inwoners en ondernemers om in kaart te brengen hoe men het gebied ziet, of bedrijven willen doorgaan, een opvolger hebben of willen stoppen of om andere vragen en/of zorgen te bespreken. In het kader van de visie veehouderij, en de doelen uit deze visie is dit gebied als eerste gebied onderzocht en beoordeeld met als doel in beeld te brengen voor welke type veehouderij de gedeelde peel toekomstperspectief heeft. • Er is gestart met een analyse van het totale gebied via de methode ontwerpend onderzoek. Het betreft een beschrijving van het ontstaan en de eigenschappen van het gebied, de opgaven voor natuur, water, klimaat, water, bodem en mogelijke toekomstperspectieven voor het gebied. De eerste concepten zijn opgeleverd om te beoordelen. Financiële toelichting In dit stadium betreft dit nog onderzoekskosten. De gemaakte kosten hebben betrekking op de analyse van het totale gebied. In de komende tijd worden aanvullende onderzoeken gedaan en schetsen gemaakt om tot een gedegen beeld te kunnen komen voor de toekomst van dit gebied. Wat gaat er nog gebeuren Op basis van de gesprekken met de stakeholders zal een kaart worden gemaakt hoe de bedrijvigheid zich zal ontwikkelen en welke wensen er leven.
Er zal vervolgens op basis van alle input een puzzel gelegd kunnen worden voor het gebied waarmee nieuwe perspectieven geschetst kunnen worden. Deze uitkomsten zullen we met de raad delen. Er vindt een constante afstemming plaats met het extern kernteam. De gesprekken met inwoners en bedrijven zullen een vervolg krijgen waarbij we een faciliterende rol kunnen spelen en partijen bij elkaar kunnen brengen. Voor zover het kan, begeleiden we trajecten voor bedrijven die moeten stoppen of verplaatsen. Verwachte einddatum Nog niet te bepalen. Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Geld/Organisatie/Tijd/Informatie/Juridisch/Kwaliteit: Het managen van verwachtingen is essentieel. De gemeente voert gesprekken met de inwoners en ondernemers, maar de provincie en het rijk bepalen grotendeels de kaders en het beleid in het LPLG en NPLG. De financiële middelen worden via het rijk verdeeld over de provincies. Wij kunnen hierover niet zelf bepalen. Financieel kader Evertsoord - GGA Gedeelde Peel Lasten
Baten
(A)
€ € €
100.000 100.000
€ € €
-
Realisatie t/m 31-12-2022 Nog te realiseren * Bijgestelde raming
(B)
€ € €
34.862 65.138 100.000
€ € €
-
Voorstel wijziging raming
(B-A)
€
-
€
-
2023 2024 2025 2026 Totaal
€ € € € €
65.138 65.138
€ € € € €
-
Oorspronkelijke raming Bijstelling raming t/m 31-12-2022 Beschikbaar t/m 31-12-2022
* Verwachting nog te realiseren lasten per jaarschijf
Griendtsveen
Project Projectnummer Portefeuillehouder Voorgaande rapportage
5. Griendtsveen – Woningbouw Griendtsveen
Status project
G.318 Eric Beurskens Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2021, Herzieningsrapportage 2022
Projectinformatie Start van het project De grondexploitatie voor de woningbouwplannen in Griendtsveen is vastgesteld in november 2013. Doel van het project Woningbouwontwikkelingen in de kern Griendtsveen. De grondexploitatie omvat 16 bouwkavels op vier deellocaties, te weten: St. Barbarastraat, Meester Ter Voertstraat, Kanaalweg en de Sphagnumweg. Bestemmingsplan Bestemmingsplannen zijn vastgesteld: • Deellocatie St. Barbarastraat op 26 juni 2012. • Deellocaties Kanaalweg en Meester Ter Voertstraat op 19 november 2013. • Deellocatie Sphagnumweg op 16 september 2014. Besluiten 2009 21 juli collegebesluit over de prioritering van ontwikkellocaties die worden opgenomen in de structuurvisie Griendtsveen. 2012 22 mei collegebesluit over mitigatie en compensatie overeenkomst, in verband met ontwikkelingen in het POG (Provinciale Ontwikkelingszone Groen). 2012 26 juni raadsbesluit om het bestemmingsplan aan de St. Barbarastraat vast te stellen. 2013 9 april raadsbesluit om in te stemmen met: • De risicoanalyse grondexploitaties; • De afschrijving van de boekwaarde van MFC Melderslo; • Een gewijzigde bestuurlijke focus op het grondbedrijf; • Instellen van koopsubsidies, levensloopbestendig en starters; • Instellen van een bandbreedte voor de ARGE; De kosten van de grondprijsvoorstellen eenmalig te dekken uit de ARGE.
2013 19 november raadsbesluit waarin “ontwikkellocaties Griendtsveen, deellocaties Kanaalweg en Meester Ter Voertstraat”, de grondexploitatie woningbouw Griendtsveen en een krediet van € 621.994 worden vastgesteld. 2014 11 februari collegebesluit om kavel aan de Meester Ter Voertstraat tegen een aangepaste verkoopprijs aan te bieden. 2014 16 september raadsbesluit om bestemmingsplan “ontwikkellocaties Griendtsveen, deelplan Sphagnumweg” vast te stellen. 2015 3 februari collegebesluit over aanpassing van de grondprijs voor bouwkavels > 750 m 2 in de kern Griendtsveen. 2015 7 juli collegebesluit om een marktconforme verkoopcourtage bij gemeentelijke kavels te hanteren en de effecten hiervan te verwerken in de diverse grondexploitaties en reserve stimuleringsmaatregelen. 2019 28 oktober raadsbesluit om grondprijzen per 1 januari 2020 te wijzigen. Motie om gedifferentieerde grondprijzen in kleine kernen te onderzoeken. 2020 15 juni collegebesluit om onder andere de incourante kavel aan de Meester Ter Voertstraat, gelegen in dit project, in prijs te verlagen. Wat is er al gerealiseerd? 2014 4 kavels aan de St. Barbarastraat zijn verkocht. 2015 De St. Barbarastraat is woonrijp gemaakt.
2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020
De resterende kavels aan de Kanaalweg zijn opgehoogd. 2 kavels aan de Kanaalweg zijn verkocht. 1 kavel aan de Kanaalweg is verkocht. 1 kavel aan de Sphagnumweg is verkocht. 1 kavel aan de Kanaalweg is verkocht. De resterende kavel is geopteerd. 1 kavel aan de Barbarastraat is verkocht. Er resteren nog 2 kavels. 1 kavel aan de Kanaalweg is verkocht. Er resteren in het plan alleen nog 3 kavels aan de St. Barbarastraat, 1 kavel aan de Sphagnumweg en 1 kavel aan de Meester Ter Voertstraat. 2021 De Kanaalweg is verlengd en de ondergrondse voorzieningen zijn aangelegd. 2022 De St. Barbarastraat is gelijktijdig met de reconstructie woonrijp gemaakt. Financiële toelichting De boekwaarde is nagenoeg gelijk gebleven. De kosten voor het woonrijpmaken worden grotendeels gecompenseerd door de verkoopopbrengsten over 2022. Na berekening van de POC-winst over 2022 wordt van de POC-winst een bedrag van € 500.000 als zekere winst beschouwd en overgeheveld naar de ARGE. De winstneming zorgt voor een daling van het verwachte resultaat van de resterende looptijd, maar dit blijft een positieve grondexploitatie. Wat gaat er nog gebeuren? De laatste kavel wordt verkocht. Er moeten nog enkele inritten worden aangelegd. Verwachte einddatum 31 december 2024. Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Voor dit project zijn de risico’s verwaarloosbaar klein.
Grondexploitatie Grondexploitatie - Woningbouw Griendtsveen Stand op 1 januari 2022
Stand op 31 december 2022
Kosten
Kosten
Reeds gerealiseerd (excl. winst) Nog te realiseren Totale kosten (excl. winst) ARGE winstneming POC winst vanaf 2017 Totale kosten
309.621 Reeds gerealiseerd (excl. winst) 255.063 Nog te realiseren 564.684 Totale kosten (excl. winst) 310.000 ARGE winstneming 372.895 POC winst vanaf 2017 1.247.579 Totale kosten
Opbrengsten
810.000 160.738 1.455.500
Opbrengsten
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale opbrengsten
1.563.457 Reeds gerealiseerd 465.875 Nog te realiseren 2.029.331 Totale opbrengsten
Boekwaarde Contante Waarde per prijspeil per prijspeil per prijspeil Eindwaarde
312.758 172.004 484.762
1.835.482 159.314 1.994.795
570.941- Boekwaarde
1-1-2022 1-1-2023 1-1-2023
Contante Waarde per prijspeil per prijspeil per prijspeil 758.761 Eindwaarde
751.249 758.761
551.986-
1-1-2023 1-1-2024 31-12-2024
528.669 533.956 539.295
Grubbenvorst
Project
Projectnummer Portefeuillehouder Voorgaande rapportage
6. Grubbenvorst – Centrale Zandverwerkingsinstallatie (CVI)
Status project
8330304 Eric Beurskens Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2021
Projectinformatie Start van het project Juli 2009. Doel van het project Het realiseren van een verwerkingsmogelijkheid voor zand en grind ten behoeve van de Zandmaasprojecten tussen de gemeenten Venlo en Bergen op de locatie Raaieind in Grubbenvorst. Bestemmingsplan Vastgesteld d.d. 11 februari 2014. Gewijzigd vastgesteld d.d. 24 november 2015. Inmiddels onherroepelijk. Besluiten 2009 De raad heeft op 14 juli besloten om onder door de raad bepaalde voorwaarden (vastgelegd in een privaatrechtelijke overeenkomst met de initiatiefnemer) de planologische procedure te starten. 2011 Op 20 december is de privaatrechtelijke overeenkomst door partijen getekend. 2012 De raad heeft op 11 september besloten de coördinatieregeling ten aanzien van het bestemmingsplan en de benodigde vergunningen toe te passen. 2013 Het college gaat op 21 mei akkoord met het ontwerpbestemmingsplan CVI. 2014 Het bestemmingsplan is op 11 februari, inclusief de verkeersontsluitingsvariant XI, door de raad vastgesteld. Vervolgens is door het college de omgevingsvergunning voor de CVI verleend. Tegen bestemmingsplan en omgevingsvergunning (coördinatieregeling toegepast) is beroep ingesteld bij de Raad van State. 2015 • Op 15 juli heeft de Raad van State een tussenuitspraak gedaan. Het merendeel van de beroepen wordt niet-ontvankelijk dan wel ongegrond verklaard.
Slechts voor het onderdeel laagfrequent geluid dienen de besluiten aan de hand van aanvullend onderzoek alsnog van een draagkrachtige motivering te worden voor zien dan wel te worden gewijzigd. • Op 24 november heeft de raad het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Ook heeft het college een gewijzigde omgevingsvergunning verleend. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan en de gewijzigd verleende omgevingsvergunning zijn opnieuw ter inzage gelegd en naar de Raad van State gezonden. 2016 Op 17 augustus heeft de Raad van State uitspraak gedaan: De beroepen zijn verworpen. Hiermee zijn het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning onherroepelijk. Dit houdt in dat met de aanleg en de bouwwerkzaamheden kan worden begonnen. De beroepsprocedure (2½ jaar) heeft tot vertraging van het project geleid. 2018 22 juni: college verzoekt DCM om voor 1-10-2018 een werkplan bij gemeente ter goedkeuring in te dienen. Na enkele conceptversies wordt het definitieve werkplan in november ingediend. 2019 Op 17 januari keurt het college het werkplan goed. 2021 • Op 8 februari gaat het college akkoord met de te sluiten overeenkomst met de gemeente Venlo t.a.v. ontsluitingsvariant 12 en de daarmee voor HadM gemoeide kosten van € 150.000. • Op 8 februari stemt het college in met het verwerken in de CVI van toutvenant van elders.
Een en ander is vastgelegd in een met Delfstoffen Combinatie Maasdal (DCM) gesloten addendum. Wat is er al gerealiseerd 2017 Er zijn in 2017 geen ontwikkelingen geweest. 2018 In april is gestart met de aanlegfase, waaronder de opbouw van de verwerkingsinstallatie. In afwachting van het door de gemeente goed te keuren werkplan is de grondafvoer per juli gestopt.
2019
De aanlegfase wordt na goedkeuring van het werkplan hervat. DCM legt een ontsluitingsweg op het CVI-terrein aan die op de Venloseweg uitkomt nabij het viaduct van de A67. Hiermee anticipeert men op ontsluitingsvariant XII, via de Grubbenvorsterweg op Venloos grondgebied. 2020 Er wordt begonnen met de aanleg van de haven aan de Maas. Dit is ook een onderdeel van de aanlegfase van het CVI-terrein. Naar verwachting is de aanlegfase eind 2022 gereed. 2021 Continuering aanleghaven. 2022 Voorbereiding en aanbesteding ontsluitingsvariant 12 Financiële toelichting In de begroting is rekening gehouden met de eerste inkomsten uit de realisatiefase in 2018. Ingevolge art. 12.6 van de samenwerkingsovereenkomst (SOK) dient een bedrag van € 332.500, uitgaande van 2.075.000 m3 industriezand, binnen 30 dagen nadat de CVI met de verwezenlijking van de haven is gestart, betaald te zijn. Op 21 december 2018 hebben we een bedrag van € 353.308,92 ontvangen als gevolg van rente en indexering. Hiervan is een eerder geclaimd bedrag van € 220.300 ingezet ter dekking van de kosten, gemaakt voor het Centrumplan Grubbenvorst. In 2021 is gestart met het verwerken van toutvenant van elders en is in totaal € 96.116 ontvangen. Daarvan is € 55.000 + indexering een vast component dat vanaf dat moment jaarlijks tegemoet kan worden gezien. Dat deel kan ook meerjarig als inkomsten worden geraamd.
Het restant is de hoeveelheid toutvenant dat jaarlijks verwerkt wordt. Dat bedrag zal dus jaarlijks verschillen en is moeilijk te ramen. Voor 2023 en verder zijn nu nog geen inkomsten geraamd. Voor 2023 zullen die bij de eerste bijstelling worden opgenomen. Voor boekjaar 2024 en verder zal dit bij de begroting gebeuren. De gemaakte kosten dit jaar betreffen voornamelijk een “bijdrage” vanuit dit project aan de grondexploitatie LOG Witveldweg. Deze grondexploitatie heeft in het verleden onterecht alle kosten met betrekking tot het fijnstofmeetpunt gedragen. De bijdrage in de kosten is eenmalig. De gevraagde budgetoverheveling betreft de ingeschatte en aanbestede kosten voor ontsluitingsvariant 12. Zie nadere toelichting hieronder. Wat gaat er nog gebeuren In 2018 is gestart met de inrichting van het gebied en de realisatie van de haven. De realisatiefase duurt naar verwachting tot eind 2023. Hierna start de exploitatiefase (20 jaar). Het college heeft begin 2019 ingestemd met het werkplan. Voor de verkeersoplossing zal een tijdelijke verkeersontsluiting worden aangelegd, in afwachting van de definitieve ontsluitingsvariant. Dat wordt ontsluitingsvariant 12 onder het viaduct A67 door via Grubbenvorsterweg naar de nieuwe rotonde bij Cabooter.