01f Projectenrapportage 2022

Baten

€ € € € €

50.000 300.000 50.000 400.000

€ € € € €

-

Beschikbaar t/m 31-12-2022

€

50.000

€

-

Realisatie t/m 31-12-2022 Nog te realiseren * Bijgestelde raming

(B)

€ € €

40.588 359.412 400.000

€ € €

-

Voorstel wijziging raming

(B-A)

€

-

€

-

2023 2024 2025 2026 Totaal

€ € € € €

309.412 50.000 359.412

€ € € € €

-

Oorspronkelijke raming 2022 Oorspronkelijke raming 2023 Oorspronkelijke raming 2024 Bijstelling raming t/m 31-12-2022 Beschikbaar t/m 31-12-2024

(A)

* Verwachting nog te realiseren lasten per jaarschijf

Project

Projectnummer Portefeuillehouder Voorgaande rapportage

17. Horst – Realisatie groene buffer in gebied Groote Molenbeek

Status project

VA.1258 Eric Beurskens Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2022

Projectinformatie Start van het project Maart 2016 Doel van het project Het gemeentelijke hoofddoel is het realiseren van een groene buffer in het gebied van de Groote Molenbeek tussen de Wittebrugweg en de Vondersestraat in Horst en kan worden gezien als onderdeel van de herinrichting Groote Molenbeek. Verbreding doel Voor de realisatie van de groene buffer in de Groote Molenbeek is krediet (uit de voorziening riolering) beschikbaar gesteld. Dit geld is primair bestemd om maatregelen te treffen om uiteindelijk aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) doelen te voldoen. Hieronder wordt verstaan de aanleg van de groene buffer en alles wat daarvoor nodig is om dit te realiseren. De grondsanering van het provinciaal depot valt daar ook onder. Als de grond in het beekdal waar de Groote Molenbeek gaat stromen niet wordt geschoond, heeft dit gevolgen voor de ecologische waarden van de beek. Zoals eerder al vermeld, is het aanleggen van de carpoolplek toegevoegd aan het project. Het optimaliseren van de carpoolplek is een onderdeel van de ontwikkeling van het provinciaal depot. Zoals vermeld draagt dit niet bij aan het realiseren van de KRW-doelen, maar wel aan de gehele gebiedsontwikkeling.

Het aanleggen van de aanlegsteiger valt niet binnen het beschikbaar gestelde krediet en wordt daarom betaald vanuit het werkbudget van het waterschap Het draagt bij aan de recreatieve mogelijkheden die zijn beoogd in dit gebied. Het kan namelijk ook dienen als startpunt voor kanotochten of als start- en eindpunt voor wandel- en fietstochten. Daarnaast worden alle koppelkansen benut door samen te werken met het Waterschap Limburg, de Provincie Limburg en het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo. Door samen te werken kan het Molenbeekdal vanaf het voormalig provinciaal depot tot aan de Wittebrugweg mogelijk heringericht worden. Door samen te werken ontstaan er kansen voor de realisatie van: • Meanderen van de beek en het ‘natuurlijk’ maken van het beekdal; • Natuurlijk inrichten van het gebied; • Saneren van het voormalig provinciaal depot; • Creëren van een groene buffer; • Het maken van een uitloopgebied voor de omgeving. Bestemmingsplan Er moet een bestemmingsplan wijziging worden opgesteld voor de voormalige zoutloods (industrie naar natuur) en voor de kas aan de Vondersestraat. Besluiten 2016 Raad november akkoord met beschikbaar stellen van € 1,7 miljoen voor maatregelen behalen Kaderrichtlijn Water (KRW) doelstellingen. 2017 College 31 januari akkoord met onderzoeken haalbaarheid schetsvariant C en CD.

2017 College 12 december akkoord met ondertekening samenwerkingsovereenkomst tussen Waterschap Limburg, Provincie Limburg, Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo en gemeente Horst aan de Maas op 20 december.

•

College 21 december akkoord met 1e addendum samenwerkingsovereenkomst tussen Waterschap Limburg, Provincie Limburg, Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo en gemeente Horst aan de Maas in verband met verlengen van overeenkomst tot 31-12-2024. • Aankoop gronden door OGV. Hierdoor kan de Molenbeek worden heringericht van de Meldersloseweg tot aan de Wittebrugweg. Wat is er al gerealiseerd 2016 Uitwerken van verschillende varianten die mogelijk zijn in het gebied. 2017 Samenwerkingsovereenkomst tussen de vier partijen. 2018 Uitwerken ontwerpen inrichting voormalig provinciaal depot. 2019 Aanleg carpoolplaats bij voormalig provinciaal depot. 2020 • Vergunning Waterwet voor aanleg meander door Waterschap Limburg. • Aanleg verlichting carpoolplaats en aangrenzende doodlopende weg. 2021 • Herinrichting van de Molenbeek voormalig provinciaal depot is afgerond. • Opstarten diverse onderzoeken ten behoeve van de bestemmingsplan wijziging. • Start bestemmingsplanwijziging voormalige provinciaal depot en locatie Vondersestraat. • Sloop van de kas Vondersestraat is afgerond. 2022 Aankoop gronden door Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo. Financiële toelichting De aankoop van de gronden door OGV maakt dat er gestart kan worden met het maken van een ontwerp door de vier partijen. De samenwerkingsovereenkomst regelt de financiële kaders waarbinnen elke partij bijdraagt aan dit project.

De resterende middelen zijn afdoende om het gemeentelijk aandeel te bekostigen. Wat gaat er nog gebeuren • Ontwerp buffer (2023). • Realisatie groene buffer en herinrichting Molenbeek (2023-2024). • Er wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met Provincie, Waterschap en Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo waarin we samen participeren op de duurzame ontwikkeling van het Groote Molenbeekdal tussen de Meldersloweg en de Wittebrugweg. Verwachte einddatum Eind 2025. Buffer moet vóór 2027 gerealiseerd zijn in verband met de verplichting vanuit KRW (Kader Richtlijn Water) Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) • We werken samen met partners aan dit project zijnde OGV, de provincie en het Waterschap. Dit kan vertragend werken en invloed hebben op de planning. • Het project is in voorbereiding en diverse onderzoeken moeten worden opgestart. De resultaten van deze onderzoeken (denk aan flora en fauna, NGE, bodemonderzoek, ect.) kunnen invloed hebben op de planning en/of de financiën. 2022

Financieel kader Horst - Realisatie groene buffer en gebied Groote Molenbeek Lasten

Baten

(A)

€ € €

1.700.000 60.000 1.760.000

€ € €

60.000 60.000

Realisatie t/m 31-12-2022 Nog te realiseren * Bijgestelde raming

(B)

€ € €

982.689 777.311 1.760.000

€ € €

7.503 52.497 60.000

Voorstel wijziging raming

(B-A)

€

-

2023 2024 2025 2026 Totaal

€ €

50.000 727.311

€ €

52.497

€

777.311

€

52.497

Oorspronkelijke raming Bijstelling raming t/m 31-12-2022 Beschikbaar t/m 31-12-2022

* Verwachting nog te realiseren lasten per jaarschijf

Project

Projectnummer Portefeuillehouder Voorgaande rapportage

18. Horst – Renovatie zwembad en sporthal De Berkel

Status project

VA.1341, VA.1342 Elbert Joosten Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2021

Projectinformatie Start van het project Met het raadsbesluit van 6 november 2020 om het huidige zwembad annex Sporthal De Berkel nog 10 jaar te behouden, is ook de verkenning naar mogelijkheden voor nieuwbouw van een zwemvoorziening en sporthal opgeschort. Deze tussenfase voorziet in uitvoering van levensduur verlengde maatregelen. Doel van het project Met het uitvoeren van levensduur verlengende maatregelen wordt beoogd het zwembad en de sporthal gedurende een periode van 10 jaar energiezuiniger, veilig, gezond en efficiënt te kunnen exploiteren. Bestemmingsplan Niet van toepassing, functie en gebouw veranderen niet. Besluiten 2020 Raadsbesluit 6 november 2020: voor het huidige zwembad en de sporthal wordt besloten tot een levensduurverlenging voor een periode van 10 jaar. Een krediet van ruim € 2,878 miljoen wordt beschikbaar gesteld voor opknappen en het nemen van maatregelen om een veilige en gezonde exploitatie in de betreffende periode te kunnen garanderen. Plus 134k voorbereidingskrediet bedraagt het totale beschikbaar gestelde krediet 3,012 miljoen. 2022 De lijst van voorgestelde levensduur verlengende maatregelen is voorgelegd aan het college van B&W. In maart stelt het college voor het budget te reduceren: bezuinigingsdoelstelling € 600.000. Dit bezuinigingsdoel wordt maar voor een deel behaald.

Wat is er al gerealiseerd 2022 In de zomer is gestart met de uitvoering van de levensduur verlengende werkzaamheden tijdens de verlengde zomerstop. De maatregelen betreffen de volgende 3 hoofdgroepen: • Technische maatregelen gericht op energiebesparing. • Groot onderhoud en vervangingsonderhoud. • Functionele aanpassingen ter verbetering bedrijfsvoering en mindervalidenvoorzieningen. Financiële toelichting In november 2020 is een krediet beschikbaar gesteld van (bruto) € 2.878.000 voor diverse noodzakelijke aanpassingen zodat zwembad en sporthal in Horst de komende 10 jaar veilig en gezond gebruikt kunnen blijven worden. Daarbij komt het oorspronkelijke voorbereidingskrediet ad € 133.937. Met de door het college verlangde bezuinigingsdoelstelling ad € 600.000 is gepoogd om maatregelen te beperken tot hetgeen benodigd vanwege de beoogde levensduurverlenging. Dit is ten dele gelukt. Een deel van de bezuiniging is al in 2022 verwerkt (aframing van € 150.000). De uitgevoerde werkzaamheden hebben tot op heden totaal ruim € 2,202 miljoen gekost. In 2023 worden de restant werkzaamheden uitgevoerd, waaronder het plaatsen van zonnepanelen, een warmte terugwin (WTW) installatie en elektrotechnische aanpassingen vanwege overgang naar Ledverlichting. Een restant budget ad € 350.000 lijkt daarvoor voldoende te zijn.

Het totaal vrij te vallen bedrag bedraagt: € 150.000 (aframing 2022) + € 310.000 (aframing bij afronding) is totaal € 460.000. De baten bestaan uit de bijdragen uit SPUK-sport. Wat gaat er nog gebeuren Nog uit te voeren in 2023 (geraamde kosten nog uit te voeren: € 350.000 • Fotovoltaïsche (PV)-cellen (zonnestroominstallatie) op dak april 2023

• Akoestische maatregelen geluidsoverlast installatie • Vernieuwen besturingssysteem verlichting • Afronden verlichtingsplan LED • Aanleg luchtbehandeling kantine Sporthal • WTW Technische ruimte koeling Verwachte einddatum 1 augustus 2023 Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Geld: Matig risico. De voorgenomen maatregelen kunnen binnen beschikbaar krediet worden uitgevoerd, echter van de bezuinigingsdoelstelling van € 600.000 wordt in totaal ca € 460.000 gerealiseerd. Let wel: De deelbudgetten voor Sporthal en zwembad zijn als één ongedeeld budget gebruikt. Tijd/Juridisch: Matig risico. De werkwijze met het op relatief korte termijn opdrachtgeven voor afzonderlijke maatregelen, heeft ertoe geleid dat het niet reëel was voor al deze separate maatregelen een aanbesteding uit te voeren. Vaak kostte het sowieso moeite één aannemer te vinden die genegen was werkzaamheden uit te voeren in de zomervakantie.

Financieel kader Horst - Renovatie zwembad en sporthal Lasten

Baten

(A)

€ € €

3.011.937 -150.000 2.861.937

€ € €

399.000 11.386 410.386

Realisatie t/m 31-12-2022 Nog te realiseren * Bijgestelde raming

(B)

€ € €

2.202.138 350.000 2.552.138

€ € €

289.578 120.808 410.386

Voorstel wijziging raming

(B-A)

€

-309.799

€

-

2023 2024 2025 2026 Totaal

€ € € € €

350.000 350.000

€ € € € €

120.808 120.808

Oorspronkelijke raming Bijstelling raming t/m 31-12-2022 Beschikbaar t/m 31-12-2022

* Verwachting nog te realiseren lasten per jaarschijf

Project

Projectnummer Portefeuillehouder Voorgaande rapportage

19. Horst – Revitalisering ’t Gasthoês en omgeving

Status project

VA.1249, G.328 Eric Beurskens/Elbert Joosten Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2022

Projectinformatie Start van het project Begin 2013. Doel van het project Het inrichten van een vernieuwd sociaal cultureel centrum voor Horst aan de Maas. Het daartoe geheel revitaliseren van 't Gasthoês. Het plan is een belangrijk onderdeel van de binnenstedelijke vernieuwingen Horst-Zuid. Bestemmingsplan Niet meer van toepassing. Besluiten 2015 Raadsbesluit 2 oktober, kaderstelling project. 2015 Collegebesluit 12 mei, vaststelling projectplan (ter informatie aan raad 7 juli). 2015 Collegebesluit 15 december, vaststellen investeringsberekening en exploitatieopzet. 2016 Raad neemt op 2 februari kennis van ruimtelijk plan, investeringsberekening en exploitatieopzet. 2016 Collegebesluit 24 april over indienen verzoek subsidiebijdrage in de binnenstedelijke vernieuwingen Horst bij de provincie Limburg. 2016 Besluit college 22 november, tot volledige revitalisering Gasthoês en maatregelen voor binnenstedelijke vernieuwingen Horst-Zuid tot een totaal investeringsbedrag van € 12.500.000. Voorstel hiertoe aan de raad. 2016 Raad 21 december, besluit tot revitalisering en opdracht aan college tot planuitwerking. 2017 Besluit college 12 september tot gunning van de procesbegeleiding voorbereiding aanbesteding voor de realisatie van het nieuwe Gasthoês.

2017 Raadsbesluit 19 december: kredietverlening van € 12.500.000 voor de revitalisering van ‘t Gasthoês en de aanleg van de infrastructuur in het gebied Centrum Zuid/Hof te Berkel/ Gasthoês. 2018 • De sloop van het Gasthoês is aanbesteed en de opdracht is gegund. • In februari heeft het college de renovatie-/bouwwerkzaamheden meervoudig onderhands aanbesteed. In september is de opdracht gegund. • Ook heeft het college de opdracht gegund om samen met gebruikers en kenners na te denken over een missie, visie, doelen en de organisatievorm voor het nieuwe Gasthoês. • Tot slot heeft het college een opdracht gegund om samen met bewoners, gebruikers, belanghebbenden en ondernemers een concept inrichtingsplan op te stellen voor het buitengebied van het Gasthoês. Omdat de centrumvisie ook herijkt wordt en in dit deel (centrum zuid) ook andere aandachtspunten gelden, is de visie op een groter gebied ingestoken. 2019 • Raadsbesluit 2 april: extra krediet van € 4 miljoen euro voor duurzaamheidsmaatregelen. • In de vergadering van 7 mei heeft de raad ingestemd met het strategisch Plan en het organisatiemodel van het nieuwe Gasthoês. De vacature Interim-directeur is opengesteld en vervolgens ingevuld. • Door weersinvloeden heeft het dak en constructie van het Gasthoês forse schade opgelopen.

Bij de 2e bijstelling van de begroting is besloten om tegelijk met het herstellen van de schade ook het geplande groot onderhoud aan het dak/constructie van het Gasthoês vervroegd uit te voeren.

De benodigde middelen daarvoor worden uit het meerjarig onderhoudsplan (MJOP) naar voren gehaald om dit gecombineerd te kunnen doen. Dit werk is aanbesteed en gegund. • Het werk voor de inrichting van de openbare ruimte rondom ’t Gasthoês is aanbesteed en gegund. Wat is er al gerealiseerd 2015 De initiatieffase voor het Gasthoês is afgerond en de definitiefase is gestart met een projectplan. 2016 Er is een verzoek ingediend bij de provincie voor een financiële bijdrage in binnenstedelijke vernieuwingen. Doel is om hierover met de provincie een convenant te sluiten, waarin de wederzijdse (financiële) inspanningen worden vastgelegd. 2016 Besluit raad tot revitalisering en opstart van de realisatiefase. 2017 De procesbegeleider voor de aanbesteding is aangesteld. Deze heeft in samenwerking met onder andere de (potentiële toekomstige) gebruikers van het Gasthoês een eerste realistisch uitgewerkt ontwerp opgesteld. Dit is breed gepresenteerd. De raad heeft mede op basis hiervan een besluit genomen. 2018 • 2018 heeft in het teken gestaan van voorbereiding en start realisatie van het nieuwe Gasthoês en de directe omgeving. • De huidige gebruikers hebben allemaal (tijdelijk) een nieuw onderkomen gevonden, al dan niet met hulp van de gemeente. • Met de organisatieopzet van het nieuwe Gasthoês is een begin gemaakt.

Dit gebeurt van onderop, waarbij aandacht is en blijft voor de rol van de gemeente in het totale verhaal. • Het cultureel concept is verder uitgewerkt in de organisatie van het nieuwe Gasthoês en in een businessplan door Herberg de Troost. • Met de beoogde gebruikers BiblioNu en Omroep Horst heeft veelvuldig overleg plaatsgevonden. • Er liggen concept varianten voor de inrichting van het openbaar gebied rondom het Gasthoês/Centrum Zuid. 2019 • Na het raadsbesluit van 2 april zijn de duurzaamheids- en inrichtingsambities verder door vertaald. • Het bouwteam heeft de opdracht gekregen tot uitvoering van het definitieve ontwerp, inclusief de daarin opgenomen duurzaamheidsmaatregelen. Met deze combinatie vindt structureel overleg plaats in bouwteamverband. • Direct na de vakantie is gestart met een overleg van het bouwteam infra. Met instemming van een klankbordgroep lag er in november een definitief ontwerp. • Eind 2019 is er nog een rijkssubsidie aangevraagd voor de verduurzaming, innovatie en educatie van ontwerp voor de omgeving. • Per 1 juli is de interim-directeur, mevr. Janneke Rijksen, gestart. Zij is de periode tot de opening van het Gasthoês hét aanspreekpunt en gezicht van het nieuwe Gasthoês. Met haar wordt een link gelegd met het regionale culturele veld en het netwerk binnen de samenleving van Horst aan de Maas. • Een projectgroep, bestaande uit o.a.

een deel van de gebruikers, is onder leiding van de interim-directeur gestart met plannen voor de inrichting van het gebouw. Zij buigen zich over de beeldbepalende ruimtes die het concept horen uit te dragen. • Voor het interieur zijn op basis van aanbesteding (wanneer noodzakelijk in verband met levertijden) al zaken aangekocht/besteld. Het betreft de keuken en een uitschuifbare tribune. • Een nieuwe beheersorganisatie is opgezet. De exploitatie wordt gevoerd door een organisatie (stichting/BV) die los staat van de gemeente. Formele stukken zijn opgesteld door de notaris. • Er is aandacht voor de positie en consequenties van het huidige personeel. • Met alle gebruikers vindt geregeld overleg plaats. • Er is intensief contact met Herberg de Troost over de culturele invulling en met BiblioNu over de inrichting en samenwerking. • Met behulp van de klankbordgroep is er een definitief inrichtingsplan tot stand gekomen. De aanbesteding heeft plaatsgevonden en de werkzaamheden worden in 2020 gestart. • Wonen Limburg is gestart met de bouw van 8 woningen en de renovatie van de Kuiperpleinflat.

2020

•

•

• • • •

•

•

•

• •

•

• • •

2021

• • • • • • • •

Na een intensief proces van slopen, stut- en stempelwerk en het verwijderen van daken zijn de bouwpartners begonnen met het opbouwen. Een groot deel van het werk is inmiddels gerealiseerd. Nadat in januari is gestart met de voorbereidende infra werkzaamheden, is de aannemer BLM eind februari gestart met de werkzaamheden, waarbij goede afstemming heeft plaatsgevonden met de bouwwerkzaamheden in het gebied. Eind 2020 is het werk grotendeels gereed. De eindoplevering van de bouw is voorzien in maart 2021, gelijktijdig met de oplevering van de buitenomgeving. Corona heeft in de planning tot een lichte vertraging geleid. In de maand februari is een duurzaamheidssubsidie toegekend door het Rijk. Vanaf de eerste voorbereidingen voor de herontwikkeling van ‘t Gasthoês en omgeving voeren we actief overleg met een klankbordgroep, betrokkenen en ondernemers. Dit leidt soms tot enkele aanpassingen van de inhoud en de planning. Op 13 juli heeft minister Van Nieuwenhuizen een bezoek gebracht aan het Gasthoêsplein. Hier was ook deputé Dritty bij aanwezig. Tijdens dit bezoek is uitleg gegeven over de duurzame voorzieningen die ondergronds zijn getroffen voor de opslag en infiltratie van regenwater. De minister en gedeputeerde spraken vol lof over het te ontwikkelen gebied. Onderzoeken hebben duidelijkheid gegeven over de verkeersstromen.

De Herstraat blijft beschikbaar om linksaf te slaan richting Gasthuisstraat. Het plein is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De Kuiperpleinflat is gerenoveerd en opgeleverd. Het heeft nu een mooie plek in de aangepaste omgeving. Ook de 8 sociale huurwoningen achter het Gasthoês zijn gereed. Na ingebruikname van het Gasthoês en de omgeving leveren zij een bijdrage aan de transformatie van het gebied. Daarmee draagt de uitstraling van het gebied bij aan de verbinding van het gebied Hof te Berkel en het centrum via het Gasthoêsplein. De horecagelegenheid De Beurs heeft de huurappartementen opgeleverd. De buitenomgeving is aangepast aan de omgeving Gasthoês. In 2020 vonden diverse aanbestedingen plaats voor de inrichting van het Gasthoês. Hierbij valt te denken aan de toneelstoffering, de geluids- en lichtinstallatie en de bibliotheekinrichting. Na oplevering van het gebouw wordt in maart 2021 gestart met de inrichting. Streefdatum is dat de gebruikers op 1 mei a.s. in het Gasthoês terecht kunnen. Samen met een aantal grote gebruikers is een huisstijldocument ontwikkeld. Hierin wordt de visie van ’t Gasthoês vertaald. Dat gebeurt in thema’s en verschillende kleurstellingen. De nieuwe huisstijl wordt doorgevoerd in alle te bedenken uitingen, zoals de website, bewegwijzering, bestickering, interieur en andere vormen van marketing/communicatie.

De beheersorganisatie van de nieuwe organisatie is formeel vastgelegd. Ook is/wordt gewerkt aan de toekomstige exploitatie. Met de invulling van de vacatures wordt begin 2021 gestart. Sinds medio 2020 wordt hard gewerkt aan de programmering 2021/2022, waarbij het concept denken aandacht heeft. De opdracht aan de Culturele Kwartiermakers is verstrekt. Daarmee is voor een periode van vijf jaar de culturele innovatie van het cultureel landschap in Horst aan de Maas gecontracteerd. De raad wordt via voortgangsrapportages periodiek geïnformeerd over het verloop. Ook met de provincie heeft periodiek overleg plaatsgevonden. Op 1 mei heeft de opening van het Gasthoês plaatsgevonden. De stichting ‘t Gasthoês exploiteert het gebouw. Gemeente is eigenaar van het gebouw. Met de belastingdienst zijn overleggen gevoerd over de Btw-afwikkeling. In september is het openbaar gebied opgeleverd. De fysieke verbinding van het gebied rond Hof te Berkel en ‘t Gasthoês met het winkelcentrum is gelegd. Ondanks de beperkingen door Corona heeft ’t Gasthoês een goede start gemaakt (een hoge bezettingsgraad, veel uitverkochte voorstellingen en er hebben zich meer verenigingen gevestigd dan waar vooraf rekening mee was gehouden in de calculaties).

2022

• •

Afronding van een aantal kleine werkzaamheden. Met de belastingdienst zijn overleggen gevoerd over de Btw-afwikkeling. Dit heeft nog niet geleid tot afronding. • Het verzoek tot vaststelling van de subsidie is bij de provincie ingediend. Financiële toelichting In 2022 zijn de laatste werkzaamheden afgerond in en bij de omgeving van ‘t Gasthoês (inboet en herstel van onvolkomenheden). Bij de provincie zijn de stukken voor de subsidievaststelling ingediend. Een formele bevestiging wordt begin 2023 verwacht. Voor de werkzaamheden rond ’t Gasthoês wordt een bedrag uit het krediet voor de verbouwing over geheveld. Daarna bedraagt het restant nog € 235.000. Dit wordt gereserveerd voor een mogelijke BTWafrekening. Nu het krediet afgesloten wordt, kan het bedrag aan POC-winst ad € 10.952 overgeboekt worden naar de ARGE. Wat gaat er nog gebeuren • Monitoring van de aangelegd verduurzaming in de buitenomgeving. • Afrekening van BTW met de belastingdienst. • De formele subsidievaststelling door de provincie. Verwachte einddatum Het project is gereed en wordt administratief afgesloten in 2023 Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Geld: De definitieve subsidievaststelling dient nog formeel plaats te vinden. Met de belastingdienst wordt over de BTW afgerekend.

Financieel kader Horst - Revitalisering 't Gasthoes (vast actief en voorziening) Lasten

Baten

Oorspronkelijke raming VA / MJOP Bijstelling raming t/m 31-12-2022 Overheveling (aanloop)subsidie naar exploitatie Beschikbaar t/m 31-12-2022 (A)

€ € € €

10.000.000 4.562.868 -850.000 13.712.868

€

5.000.000

€ €

5.000.000

Realisatie t/m 31-12-2022 Nog te realiseren * Bijgestelde raming

(B)

€ € €

13.605.566 13.605.566

€ € €

5.000.000 5.000.000

Voorstel wijziging raming

(B-A)

€

-107.302

€

-

2023 2024 2025 2026 Totaal

€ € € € €

€ € € € €

-

* Verwachting nog te realiseren lasten per jaarschijf -

Horst - Omgeving Gasthoes Centrum Zuid Lasten

Baten

(A)

€ € €

2.500.000 -131.920 2.368.080

€ € €

412.948 412.948

Realisatie t/m 31-12-2022 Nog te realiseren * Bijgestelde raming

(B)

€ € €

2.475.382 2.475.382

€ € €

412.948 412.948

Voorstel wijziging raming

(B-A)

€

107.302

€

-

2023 2024 2025 2026 Totaal

€ € € € €

-

€ € € € €

-

Oorspronkelijke raming Bijstelling raming t/m 31-12-2022 Beschikbaar t/m 31-12-2022

* Verwachting nog te realiseren lasten per jaarschijf

Project

Projectnummer Portefeuillehouder Voorgaande rapportage

20. Horst – Woningbouw De Afhang fase 2 en verder

Status project

G.301 Eric Beurskens Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2021, Herzieningsrapportage 2022

Projectinformatie Start van het project De basis van de ontwikkeling van nieuwbouwplan "De Afhang" is vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst van 4 juli 2005. Deze is gesloten met Zuidgrond en Kraneveld BV (samenwerking tussen Wonen Limburg en voormalig Haegens) en Wonen Limburg. Doel van het project Het in deelfases realiseren van een woningbouwplan voor ongeveer 400 woningen. Bestemmingsplan Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan “De Afhang” is vastgesteld d.d. 14 december 2010. Herziening voor deelfase C1 is vastgesteld in november 2016 en voor deelfase C2 is een herziening vastgesteld in april 2019. Besluiten 2003 4 juni collegevoorstel om via actieve aankoop de bedrijvenlocatie aan de Meterikseweg op termijn op te heffen. 2005 14 juni collegebesluit om samenwerkingsovereenkomst (SOK 4 juli 2005) met 3 marktpartijen aan te gaan en gronden van marktpartijen in het plangebied aan te kopen voor € 30 per m2. 2005 20 december collegebesluit om het autoschadeherstelbedrijf Meterikseweg 101 aan te kopen. 2010 2 maart collegebesluit om grondverwerving/verplaatsing Van de Munckhof Machinefabriek en glastuinbouwbedrijf Van Veghel te staken, de grondexploitatie hierop bij te stellen en een financiële voorziening van 1 miljoen te vormen voor verwachte tekorten. 2010 16 november raadsbesluit om grondexploitatie De Afhang fase 2 en krediet vast te stellen.

Daarnaast heeft de raad kennisgenomen van de risico’s van het project en besloten deze af te dekken vanuit de ARGE. 2010 14 december raadsbesluit om bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en exploitatieplan De Afhang vast te stellen. 2011 24 mei raadsbesluit om: • Nieuwe stimuleringsmaatregelen voor plan De Afhang in te zetten; • Voor de aankoop van woningen in het kader van de garantieregeling, een krediet van € 2.250.000 beschikbaar te stellen; • Voor de totale kosten voor opstarten van de stimuleringsmiddelen eenmalig een krediet van € 250.000 beschikbaar te stellen. Dit onder de voorwaarde dat Zuidgrond en Kraneveld financieel participeren in de Woonketting; • De netto kosten van de stimuleringsmiddelen ten laste te brengen van de grondexploitatie De Afhang, fase II. 2012 4 juni collegebesluit om Van de Munckhof Machinefabriek, na raadpleging van het seniorenconvent, te verplaatsen en de verplaatsing/verwervingskosten te financieren vanuit Reserve Strategische Aan- en Verkopen (RSAV). 2012 11 september raadsbesluit om: • De garantieregeling en woonketting voortaan gemeente breed in te zetten; • Het aantal garantieregelingen te maximaliseren op 10 stuks binnen het budget van € 2,25 miljoen;

• De kosten van de woonketting ten laste te brengen van de afzonderlijk grondexploitaties; • De kosten van de garantieregeling ten laste te brengen van ARGE. 2012 30 oktober raadsbesluit om de herziening van het exploitatieplan de Afhang vast te stellen. 2013 9 april raadsbesluit om in te stemmen met onder andere: • De risicoanalyse grondexploitaties; • Een gewijzigde bestuurlijke focus op het grondbedrijf; • Het instellen van koopsubsidies, levensloopbestendig en starters; • Het instellen van een bandbreedte voor de ARGE. 2013 29 oktober raadsbesluit tot vaststelling 2e herziening exploitatieplan de Afhang. 2014 27 mei collegebesluit om het bestemmingsplan Schoolstraat 90 (onderdeel in plangebied De Afhang) en de derde herziening van het exploitatieplan ter vaststelling aan de raad aan te bieden. 2014 8 juli raadsbesluit om Bestemmingsplan Schoolstraat 90 en 3de herziening van exploitatieplan De Afhang vast te stellen. 2015 23 februari collegebesluit waarin de Afhang fase B2 is geëvalueerd. Daarnaast is besloten om te starten met de vervolgfase C1 en C2 en voor de overige uitbreidingsfasen een nieuwe afweging te maken. Daarbij wordt het perceel aan de Meterikseweg (voormalige locatie Van de Munckhof Machinefabriek) meegenomen.

2015 14 april collegebesluit om onder andere de boekwaarde van perceel langs de Meterikseweg te reduceren tot reële waarde en deze financiële mutatie te verwerken in de 2de bijstelling van de begroting 2015. 2015 23 juni raadsbesluit om de 4de herziening van exploitatieplan De Afhang ongewijzigd vast te stellen. 2015 7 juli collegebesluit om een marktconforme verkoopcourtage bij gemeentelijke kavels te hanteren en de effecten hiervan te verwerken in de diverse grondexploitaties en reserve stimuleringsmaatregelen. 2015 10 november collegebesluit om de kavelprijzen voor diverse incourante kavels aan te passen. 2016 21 maart collegebesluit om een perceel van ongeveer 542 m 2 aan te kopen ter optimalisering van de vervolgfase (fase C) van De Afhang. 2016 14 juni raadsbesluit om de 5de herziening van exploitatieplan De Afhang vast te stellen. 2016 26 juli collegebesluit om het gedeelte van de Schoolstraat (tussen Afhangweg en Westsingel ter plaatse van plangebied De Afhang) te onttrekken aan de openbaarheid. 2016 1 november collegebesluit over straatnaamgeving De Afhang. 2016 22 november raadsbesluit om 1e herziening van het bestemmingsplan “De Afhang” en 6 de herziening op structurele onderdelen van exploitatieplan “De Afhang” vast te stellen.

2017 2 mei collegebesluit om de claim van Zuidgrond op de Kraneveld-contigenten af te wijzen, een deel van de Kraneveld contigenten via een open inschrijving in de markt te zetten en kavelblok 427 en 428 te betitelen als incourante kavel met een korting van 10%. 2019 16 april raadsbesluit om 2e herziening van het bestemmingsplan “De Afhang” en 7de herziening op structurele onderdelen van exploitatieplan “De Afhang” vast te stellen. 2019 28 oktober raadsbesluit ter vaststelling herzieningsrapportage waarin voor De Afhang wordt besloten om de afdracht aan het fonds bovenwijkse voorzieningen met € 700.000 te verlagen. 2019 28 oktober raadsbesluit om grondprijzen per 01-01-2020 te wijzigen. Motie om gedifferentieerde grondprijzen in kleine kernen te onderzoeken. 2020 15 juni collegebesluit om onder andere de incourante kavel aan de Melatenweg (fase B1) in prijs te verlagen. Wat is er al gerealiseerd? 2010 Fase 1 is volledig gerealiseerd en afgewerkt. 2013 Door het faillissement van Haegens is de samenwerking met Kraneveld (Wonen Limburg en voormalig Haegens Bouw B.V.) ontbonden. De kavels in deze claim komen beschikbaar voor een andere invulling. In fase B2 zijn deze verkocht als vrije sector kavels. 2015 Fase B1 en B2 zijn woonrijp en de resterende kavels staan in de verkoop. 2016 De bouwweg voor vervolgfase C1 is gereed. 12 kavels t.b.v.

vrije sector bouw in fase C1 zijn contractueel verkocht. 2017 Zuidgrond heeft de resterende 18 kavels in fase B2 afgenomen.

2017

4 kavels t.b.v. het CPO-project aan de Schoolstraat zijn verkocht. 1 vrije sector kavel aan de Schoolstraat en 3 vrije sector kavels in fase C1 zijn verkocht. 2017 De 1e herziening van het bestemmingsplan en 6e herziening van het exploitatieplan de Afhang is na ingesteld beroep onherroepelijk geworden. 2017 De projectmatige kavels in fase C1 zijn, volgens bestaande afspraken, aangeboden aan Wonen Limburg en Zuidgrond. 2017 Een deel van de kavels van de Kraneveld-claim zijn via open inschrijving gegund aan een initiatief voor de bouw van 4 levensloopbestendige markthuur woningen. De overige kavels van de Kraneveld-claim wordt ingezet als vrije sector kavels. 2017 De grondonderhandelingen voor fase D zijn hervat. 2018 Fase B2 is volledig woonrijp opgeleverd. Fase C1 is bouwrijp gemaakt. 2018 Janssen de Jong is gestart met de bouw van 30 woningen in fase C1. Alle vrije sector kavels in fase C1 zijn (via loting) verkocht. 2018 Wonen Limburg heeft goedkeuring van het bestuur voor het realiseren van 40 sociale huurwoningen in fase C1 en C2. 2019 Er is overeenstemming bereikt over zelfrealisatie van 5 woningen van een particulier perceeleigenaar in het plangebied. 2019 16 vrije sector kavels in fase C2 zijn (via loting) toegewezen. 2019 Er is gestart met bouwrijp maken van fase C2. 2019 De vergunningen voor 34 projectmatige koopwoningen en 40 huurwoningen in fase C2 zijn afgegeven.

2019 De voetgangersbrug en het wandelpad langs de Meterikseweg (voormalig Machinefabriek Van den Munckhof) zijn gerealiseerd via een buurtinitiatief. 2020 Fase C2 is bouwrijp gemaakt in verband met natte omstandigheden is dit gebeurd middels betonplaten 2020 40 sociale huurwoningen in fase C1 en C2 zijn opgeleverd. 2020 Fase C1 is woonrijp opgeleverd. 2020 Nagenoeg alle vrije sector kavels in fase C2 zijn uitgegeven. 2020 In oktober is gestart met de bouw van 34 projectmatige koopwoningen. 2020 De herinrichting van de Schoolstraat/Afhangweg is gestart en zal in 2021 worden opgeleverd. 2020 Er lopen nog gesprekken over de verwerving van 2 eigendomsposities voor dit deel. 2020 Met een grondeigenaar in fase D is zelfontwikkeling van 4 kavels overeengekomen. 2021 Fase C2 is in december 2021 woonrijp opgeleverd. Ter hoogte van enkele particuliere kavels dient het trottoir/de inritten nog gerealiseerd te worden. Door de bouwactiviteiten op de kavels is dat nog niet mogelijk. Rond maart 2022 verwachten wij deze werkzaamheden op te kunnen pakken. De aanleg van het openbaar groen is gedeeltelijk uitgevoerd. 2021 De onderhandeling voor aankoop van de laatste gronden in fase D bevinden zich in een afrondende fase. Voor fase D is een bestemmingsplanwijziging met bijbehorend exploitatieplanherziening in voorbereiding. 2021 De herinrichting van de Schoolstraat/Afhangweg is gereed.

2021 Er zijn 2 kavels notarieel getransporteerd. 2022 Er zijn 11 kavels notarieel getransporteerd. Fase C is woonrijp gemaakt. Financiële toelichting In 2022 zijn de resterende 11 kavels in fase C verkocht. Deze fase is ook civieltechnisch woonrijp gemaakt. De groenaanplant is eveneens gestart. Verder zijn er voor de aanpassing van het bestemmingsplan voor fase D kosten gemaakt. De boekwaarde is licht gedaald, door het terugboeken van een deel van de POC-winst. In de herzieningsrapportage van 2022 is meer diepgaand de stand van zaken en de financiële impact beschreven. Het verwachte resultaat van dit plan is gedaald ten opzichte van de jaarrekening 2021. Wat gaat er nog gebeuren? In 2023 wordt een partiële herziening van het bestemmingsplan voor fase D aan de raad aangeboden, inclusief een herziening van het exploitatieplan. In fase D zullen nog ongeveer 70 woningen worden gerealiseerd.

Verwachte einddatum 31 december 2027 Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Geld: Matig risico. Vanwege de omvang in m² van dit project is het erg gevoelig voor prijsaanpassingen en uitloop in de tijd. Ook doordat de opbrengsten in totaliteit nog niet de volledige kosten in totaliteit hebben goedgemaakt (een positieve boekwaarde daardoor). De gestegen prijzen voor civiel werk van de afgelopen twee jaar onderstrepen dit. Geld/Kwaliteit: Matig risico. De eisen aan het openbaar gebied zijn toegenomen i.v.m. klimaatmaatregelen. Dit is een toename van kwaliteit die een duidelijke financiële impact op een plan heeft.

Grondexploitatie Grondexploitatie De Afhang fase 2 e.v. Stand op 1 januari 2022

Stand op 31 december 2022

Kosten

Kosten

Reeds gerealiseerd (excl. winst) Nog te realiseren Totale kosten (excl. winst)

20.054.644 Reeds gerealiseerd (excl. winst) 4.138.296 Nog te realiseren 24.192.941 Totale kosten (excl. winst)

20.456.839 3.336.070 23.792.909

ARGE Winstneming POC winst vanaf 2017 Totale kosten

ARGE Winstneming 291.701 POC winst vanaf 2017 24.484.642 Totale kosten

215.817 24.008.726

Opbrengsten

Opbrengsten

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale opbrengsten

19.881.320 Reeds gerealiseerd 4.744.656 Nog te realiseren 24.625.975 Totale opbrengsten

Boekwaarde Contante Waarde per prijspeil per prijspeil per prijspeil Eindwaarde

20.345.194 3.748.899 24.094.093

465.026 Boekwaarde

1-1-2022 1-1-2023 31-12-2027

Contante Waarde per prijspeil per prijspeil per prijspeil 141.334 Eindwaarde

133.143 134.474

327.461

1-1-2023 1-1-2024 31-12-2027

81.224 82.036 85.367

Project

Projectnummer Portefeuillehouder Welke rapportage

21. Horst – Woningbouw Bemmelstraat (nieuw)

Status project

G.333 Roy Bouten Eerste projectenrapportage

Projectinformatie Start van het project 2020 Doel van het project De leefbaarheid in Horst-West (de Mussenbuurt, In de Riet en de Norbertus) staat onder druk. In deze buurten zie je een sterke concentratie van bewoners met een minder sociale draagkracht. Dit wordt ook nog eens versterkt door nieuwkomers (statushouders en internationale werknemers) die juist aangewezen zijn op woningen die vooral in deze wijken staan. Een van de onderdelen is het Kader Kwaliteit Limburgse Centra (KLC). Een provinciaal subsidiekader dat aandacht heeft voor leefbaarheidsvraagstukken. We zien kansen om extra huurwoningen toe te voegen op inbreidingslocaties buiten de 3 wijken. In feite ter vervanging van fysieke ingrepen in de 3 wijken zelf. Met de toegezegde subsidie van € 825.000 zullen we samen met Wonen Limburg in eerste instantie 45 sociale huurwoningen moeten realiseren op inbreidingslocaties. Locatie Bemmelstraat is een van de locaties. Op deze locatie zullen 24 appartementen (sociale huur) worden gerealiseerd. Bestemmingsplan Het ontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van 16 september 2022 tot en met 27 oktober 2022. Het voorstel tot gewijzigde vaststelling is in het college van 8 november 2022 behandeld. De raad heeft het bestemmingsplan in de vergadering van 20 december 2022 vastgesteld. Het plan heeft in de periode van 20 januari 2023 t/m 2 maart 2023 ter inzage gelegen.

Besluiten 2020 Collegebesluit 2 november voor Horst-West/KLC waarin akkoord is gegaan met het project en de ambitie voor Horst-West/KLC en het accorderen van samenwerkingen met de Provincie en Wonen Limburg 2021 De ruimtelijke uitgangspunten voor de inbreidingslocatie en een bijbehorende GREX zijn door het college – voorlopig - vastgesteld (juni). De gemeente voert de regie. Een deel van de KLC draagt bij om het tekort kleiner te maken 2022 • Bij brief van 6 september delen Gedeputeerde Staten mee dat uiteindelijk subsidie is verleend voor een bedrag van € 825.000. Het deelproject Weisterbeeklocatie is uit de subsidie gehaald en verplaatst naar de subsidieaanvraag voor de tweede KLC-agenda. De opgave is om 45 sociale huurwoningen te realiseren en 106 sociale huurwoningen in lopende uitbreidingslocaties. • Op 20 september heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld ad € 795.000 en tevens de grondexploitatie Bemmelstraat vastgesteld. • Zie ook nummer 15: Horst-West/KLC. Wat is er al gerealiseerd 2021 • Het pand aan de Bemmelstraat is eigendom van de gemeente. Wonen Limburg en gemeente en hebben samen een bouwplan uitgewerkt voor 24 sociale huurwoningen. Het complex is gericht 2022 op de Bemmelstraat en naar de Gasthuisstraat. • Het bestemmingplan met de onderzoeken is in procedure gebracht.

• De dialoog met de omgeving heeft plaatsgevonden en heeft ook tot aanpassing van het bouwplan geleid.

•

Het Flora- en Faunaonderzoek leidt tot vertraging. Extra onderzoek is nodig om de kraamkamer van de vleermuizen veilig te stellen. • Met Wonen Limburg zijn financiële afspraken gemaakt over verkoop van de grond. Financiële toelichting In 2022 zijn de panden ingebracht in de grondexploitatie en zijn onderzoeken in het kader van het bestemmingsplan uitgevoerd. Uit de middelen voor Horst-West/KLC subsidie zijn middelen overgeheveld naar deze grondexploitatie conform het raadsvoorstel van september 2022. Wat gaat er nog gebeuren • De toestemming tot sloop in het kader van de Flora- en Faunawet wordt verkregen. • De omgevingsvergunning wordt afgegeven. • Nadat de panden gesloopt zijn kan gestart worden met de bouw (derde kwartaal 2023) Verwachte einddatum 31 december 2024. Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Tijd: Het vleermuisonderzoek kan tot vertraging leiden. Start van slopen en vervolgens bouwen kan pas als dit onderzoek is afgerond. Verder kunnen ingediende zienswijzen op het bestemmingsplan ook tot vertraging leiden. Geld: Vertraging in een project kan leiden tot extra kosten. Het risico op stijging van bouwkosten neemt daardoor toe. Met de gemaakte afspraken is dit in principe tot een minimum beperkt.

Grondexploitatie Grondexploitatie locatie Bemmelstraat (deelproject Horst West) Stand op 1 januari 2022

Stand op 31 december 2022

Kosten

Kosten

Reeds gerealiseerd (excl. winst) Nog te realiseren Totale kosten (excl. winst)

Reeds gerealiseerd (excl. winst) Nog te realiseren Totale kosten (excl. winst)

381.717 401.768 783.485

POC winst vanaf 2017 Totale kosten

POC winst vanaf 2017 Totale kosten

3.325 786.810

Opbrengsten

Opbrengsten

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale opbrengsten

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale opbrengsten

462.000 333.163 795.163

Boekwaarde

Boekwaarde

76.958-

Contante Waarde per prijspeil per prijspeil per prijspeil Eindwaarde

1-1-2022

Contante Waarde per prijspeil per prijspeil per prijspeil Eindwaarde

1-1-2023 1-1-2024 31-12-2024

8.188 8.270 8.353

Project Projectnummer Portefeuillehouder Voorgaande rapportage

22. Horst – Woningbouw Ózzen Hôf

Status project

G.329 Eric Beurskens Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2021

Projectinformatie Start van het project Op 7 september 2020 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan en de grondexploitatie vastgesteld. Doel van het project Realiseren van een woningbouwplan voor 11 woningen, waaronder CPO. Bestemmingsplan Vastgesteld d.d. 7 september 2020; onherroepelijk per 27 november 2020. Besluiten 2018 17 december collegebesluit om gemeentelijke grondexploitatie voor te bereiden en hierdoor de realisatie van 2 initiatieven, waaronder een CPO-initiatief, te faciliteren en de financiële risico’s hierin te accepteren. 2020 7 september raadsbesluit om bestemmingsplan Ózzen Hôf vast te stellen en een krediet beschikbaar te stellen van € 306.123. Wat is er al gerealiseerd? 2019 Uitwerking afspraken over grondoverdracht, risico’s en fiscale randvoorwaarden. 2020 Planuitwerking en contractvorming in samenspraak met de initiatiefnemers. 2020 Communicatie met de omgeving. 2020 Grondoverdracht en start met sloopwerkzaamheden. 2021 Het gebied is bouwrijp gemaakt. De 3 vrijstaande woningen zijn gebouwd. 2021 Alle kavels zijn verkocht, de CPO-groep is gestart met de bouw. 2022 De woningen zijn gereed. Het gebied is civieltechnisch woonrijp gemaakt. Financiële toelichting In 2022 is het plan civieltechnisch woonrijp gemaakt. Daardoor is de boekwaarde verlaagd.

Met de nog te maken kosten voor met name de groenaanplant en de afdrachten zal dit project bij afsluiten naar verwachting een klein positief resultaat hebben. Wat gaat er nog gebeuren? In 2023 wordt het groen aangeplant. Verwachte einddatum 31 december 2023. Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Geld: Beperkt risico. Van het woonrijpmaken resteert nog de groenaanplant. De aanbesteding is nog niet gedaan.

Grondexploitatie Grondexploitatie Ózzen Hôf Stand op 1 januari 2022

Stand op 31 december 2022

Kosten

Kosten

Reeds gerealiseerd (excl. winst) Nog te realiseren Totale kosten (excl. winst)

275.115 Reeds gerealiseerd (excl. winst) 123.567 Nog te realiseren 398.682 Totale kosten (excl. winst)

322.110 77.981 400.091

ARGE winstneming POC winst vanaf 2017 Totale kosten

ARGE winstneming 7.521 POC winst vanaf 2017 406.203 Totale kosten

7.703 407.794

Opbrengsten

Opbrengsten

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale opbrengsten

402.000 Reeds gerealiseerd Nog te realiseren 402.000 Totale opbrengsten

402.000 402.000

Boekwaarde

126.885- Boekwaarde

79.890-

Contante Waarde per prijspeil per prijspeil

1-1-2022 1-1-2023

Eindwaarde

31-12-2023

Contante Waarde 3.252 3.285

per prijspeil per prijspeil 3.318 Eindwaarde

1-1-2023 1-1-2024 31-12-2023

1.890 1.909 1.909

Project Projectnummer Portefeuillehouder Welke rapportage

23. Horst – Woningbouw Veemarkt (nieuw)

Status project

G.334 Roy Bouten Eerste projectenrapportage

Projectinformatie Start van het project 2020 Doel van het project De leefbaarheid in Horst-West (de Mussenbuurt, In de Riet en de Norbertus) staat onder druk. In deze buurten zie je een sterke concentratie van bewoners met een minder sociale draagkracht. Dit wordt ook nog eens versterkt door nieuwkomers (statushouders en internationale werknemers) die juist aangewezen zijn op woningen die vooral in deze wijken staan. Een van de onderdelen is het Kader Kwaliteit Limburgse Centra (KLC). Een provinciaal subsidiekader dat aandacht heeft voor leefbaarheidsvraagstukken. We zien kansen om extra huurwoningen toe te voegen op inbreidingslocaties buiten de 3 wijken. In feite ter vervanging van fysieke ingrepen in de 3 wijken zelf. Met de toegezegde subsidie van € 825.000 zullen we samen met Wonen Limburg in eerste instantie 45 sociale huurwoningen moeten realiseren op inbreidingslocaties. Locatie Veemarkt is een van de locaties. Op deze locatie zullen 12 appartementen (sociale huur) worden gerealiseerd. Bestemmingsplan Het plan past in het bestemmingsplan.

Met een uitgebreide omgevingsvergunning kan medewerking worden verleend Besluiten 2020 Collegebesluit 2 november 2020 voor Horst-West/KLC waarin akkoord is gegaan met het project en de ambitie voor Horst-West/KLC en het accorderen van samenwerkingen met Provincie en Wonen Limburg 2021 De ruimtelijke uitgangspunten voor de inbreidingslocatie en een bijbehorende GREX zijn door het college – voorlopig - vastgesteld (juni). De gemeente heeft de regie. Een deel van de KLC draagt bij om het tekort kleiner te maken. 2022 • Bij brief van 6 september 2022 delen de Gedeputeerde Staten mee dat uiteindelijk subsidie is verleend voor een bedrag van € 825.000. Het deelproject Weisterbeeklocatie is uit de subsidie gehaald en verplaatst naar de subsidieaanvraag voor de KLC-agenda 2. De opgave is om 45 sociale huurwoningen te realiseren en 106 sociale huurwoningen in lopende uitbreidingslocaties. • Op 20 september heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld ad € 1.156.000 en ook de grondexploitatie Veemarkt vastgesteld. Zie ook nummer 16: Horst-West/KLC. Wat is er al gerealiseerd 2021 • De beide panden zijn aangekocht. en • Er ligt een bouwplan klaar voor 12 sociale huurappartementen. 2022 • Het merendeel van de onderzoeken is uitgevoerd. Het Flora en Fauna onderzoek leidt tot vertraging omdat er vleermuizen in de omgeving zijn geconstateerd.

• De gesprekken met de omgeving hebben plaats gevonden. Dit heeft geleid tot een belendingenplan omdat de panden direct aansluiten op de naastgelegen panden/woningen. • Met de bouwer en Wonen Limburg zijn afspraken gemaakt over de rolverdeling en de financiële verplichtingen over en weer.

Een en ander wordt vastgelegd in overeenkomsten, tussen gemeente en Wonen Limburg en tussen gemeente en bouwer. Afspraken tussen bouwer en Wonen Limburg worden buiten de gemeente om geregeld. Financiële toelichting In 2022 zijn de panden ingebracht in de grondexploitatie en zijn onderzoeken ter voorbereiding op slopen uitgevoerd. Uit de middelen voor Horst-West/KLC subsidie zijn middelen overgeheveld naar deze grondexploitatie conform het raadsvoorstel van september 2022. Wat gaat er nog gebeuren • Het vleermuisonderzoek zal medio 2023 zijn afgerond. • De overeenkomsten met Wonen Limburg en de bouwer worden afgerond en ondertekend. • Start van sloop van het complex Veemarkt. • De bouwvergunning zal worden verleend. Verwachte einddatum Eind 2024/begin 2025. Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Tijd: Het vleermuisonderzoek kan tot vertraging leiden. Start van slopen en vervolgens bouwen kan pas als dit onderzoek is afgerond. Geld: Vertraging in een project kan leiden tot extra kosten en het risico op stijging van bouwkosten neemt daardoor toe. Met de gemaakte afspraken is dit in principe tot een minimum beperkt.

Grondexploitatie Grondexploitatie Herontwikkeling Veemarkt 5-6 (deelproject Horst West) Stand op 1 januari 2022

Stand op 31 december 2022

Kosten

Kosten

Reeds gerealiseerd (excl. winst) Nog te realiseren Totale kosten (excl. winst)

Reeds gerealiseerd (excl. winst) Nog te realiseren Totale kosten (excl. winst)

511.290 625.811 1.137.101

POC winst vanaf 2017 Totale kosten

POC winst vanaf 2017 Totale kosten

3.746 1.140.847

Opbrengsten

Opbrengsten

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale opbrengsten

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale opbrengsten

Boekwaarde

Boekwaarde

Contante Waarde per prijspeil per prijspeil per prijspeil Eindwaarde

1-1-2022

Contante Waarde per prijspeil per prijspeil per prijspeil Eindwaarde

510.000 645.909 1.155.909 5.036

1-1-2023 1-1-2024 31-12-2024

14.765 14.913 15.062

Kronenberg

Project

Projectnummer Portefeuillehouder Voorgaande rapportage

24. Kronenberg – Grandorse (onderdeel De Peelbergen)

Status project

G.323.01 Eric Beurskens Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2021, Herzieningsrapportage 2022

Projectinformatie Start van het project Al in 2002 is in het economisch werkatelier "Horst aan de Maas werkt aan zijn toekomst" het idee geboren om een hippisch centrum te ontwikkelen voor top- en breedtesport. De gemeenteraad heeft het idee vervolgens aangemerkt als een te realiseren kansrijk project, omdat het naar de mening van de raad goed past in het profiel van de regio en vanwege de verwachte aanmerkelijke economische spin-off. In een rapportage komt de HAS tot een positieve eindconclusie op basis van een aantal haalbare scenario's. Pas in 2012 is door middel van een onderzoek onder stakeholders hier verder gevolg aan gegeven. Er is behoefte aan een hippisch centrum als middelpunt van een hippische sportzone. Dit komt ook tegemoet aan de provinciale ambities, neergelegd in het Limburgs Paardensportplan. Ondertussen lag er ook een particulier initiatief om te komen tot een hippische zone. Gesprekken zijn aangegaan. Dit heeft geleid tot een raadsbesluit in oktober 2013 tot vaststelling van een grondexploitatie voor de hippische zone als deelgebied van De Peelbergen. Deze zone kreeg later de naam Grandorse. Doel van het project De realisatie van Equestrian Centre de Peelbergen (ECdP), ondertussen hernoemd tot Peelbergen Equestrian Centre (PEC), moet als vliegwiel dienen voor een grootschalige hippische gebiedsontwikkeling voor topsport en breedtesport (Grandorse).

De hippische sector geldt daarbij als een kansrijke sector ter versterking van de economische structuur van Horst aan de Maas, de regio en de provincie Limburg. Verder zal Grandorse een belangrijke bijdrage leveren aan geheel Peelbergen. Dit als ontwikkelingsgebied voor toeristische en recreatieve voorzieningen, in combinatie met de aanleg van nieuwe natuur. Bestemmingsplan De voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan voor het gebied Grandorse (hippisch gebied) is al een tijd aan de gang. Het geldende bestemmingsplan voor De Peelbergen biedt namelijk onvoldoende ontwikkelingsruimte. De verwachting was dat in ieder geval in 2018 het nieuwe bestemmingsplan vastgesteld zou gaan worden. Door ontwikkelingen rondom de PAS-regeling (stikstofproblematiek) bleek dit echter niet mogelijk. Nadat in eerste instantie in 2020/2021 meer duidelijkheid kwam, is in 2022 de problematiek opnieuw gaan spelen. In het eerste kwartaal van 2023 zal het aangepaste ontwerpbestemmingsplan voor Grandorse ter inzage worden gelegd. Besluiten 2013 Op 8 oktober is een afzonderlijke grondexploitatie voor de hippische zone, als deelgebied van De Peelbergen, door de raad vastgesteld. 2014 Een erfpacht- en samenwerkingsovereenkomst met ECdP zijn op 25 augustus getekend. 2015 Erfpacht- en samenwerkingsovereenkomst zijn omgezet naar een koop- en verkoopovereenkomst.

2016 De raad heeft op 14 juni de grondexploitatie voor de hippische zone gewijzigd vastgesteld. Hierin is ook de beoogde ontwikkeling van het gebied beschreven. 2018 In maart 2018 is besloten om een reserve De Peelbergen in te stellen waarmee gegenereerde gelden uit toeristische projecten in De Peelbergen beschikbaar blijven om nieuwe, of aanvullende, ontwikkelingen en faciliterende voorzieningen te kunnen realiseren. 2020 Eind 2020 is een stikstofbank voor het gebied Peelbergen in het leven geroepen. De provincie heeft deze inmiddels goedgekeurd. 2021 Er zijn meerdere besluiten genomen over het aankopen van stikstof voor de opgerichte stikstofbank Peelbergen.

2022

Er zijn besluiten genomen met betrekking tot het aankopen van stikstofrechten van twee bedrijven voor de opgerichte stikstofbank Peelbergen. Wat is er al gerealiseerd 2014 • Met de stichting ECdP zijn gesprekken aangegaan over de vestiging van een hippisch centrum in het gebied De Peelbergen. Medio 2014 hebben deze gesprekken/onderhandelingen geleid tot een omgevingsvergunning voor de bouw van een grote hal en bijbehorende paardgerelateerde functies. • Verder hebben partijen een aantal overeenkomsten getekend, zoals een erfpacht- en samenwerkingsovereenkomst. Deze erfpachtovereenkomst is niet omgezet in een officiële erfpachtakte. De erfpachtovereenkomst is uiteindelijk ingeruild voor een koop-/ verkoopovereenkomst voor de gronden. Dit betekent dat de stichting eigenaar is van de grond onder de hal en de overige paard gerelateerde voorzieningen in de directe nabijheid. De gemeente is en blijft eigenaar van de openbare wegen en de grote autoparkeerplaats. 2015 • De bouwkundige werkzaamheden zijn medio 2015 afgerond. De hal is sinds eind 2015 operationeel. • De infrastructurele werkzaamheden rondom het ECdP zijn in 2015 grotendeels afgerond. • Eind 2014 is onder leiding van het Huis voor de Sport en in samenwerking met de Provincie, Stichting ECdP en de (ruiter)breedtesportverenigingen in Horst aan de Maas een nader onderzoek gestart.

Doel van het onderzoek is draagvlak en betrokkenheid bij paardensportverenigingen en organisaties van paardenevenementen te creëren om zo tot een moderne en duurzame paardensportomgeving in de gemeente te komen voor de top- en breedtesport. 2016 • Het onderzoek heeft geleid tot het tekenen van een intentieovereenkomst op 16 april. De huidige gebruikers in het gebied (stichting Ruiterbelangen en stichting ECdP) en de bestaande grootschalige evenementen in Castenray (Stichting Samengestelde Wedstrijden NoordLimburg, SGW) en de internationale men wedstrijden in Horst (Stichting Aangespannen Evenementen Noord-Limburg, SAENL) geven aan de samenwerking en crossovers te zoeken, om elkaar te versterken. Dit moet leiden tot het realiseren van een hippische evenementenzone waarin vanaf 2017 al de wedstrijden van Castenray en Horst kunnen gaan plaatsvinden. • Met ECdP en andere partners vinden ook gesprekken plaats over het gebied oostelijk van de hal aan de weg Travers (de economische zone van ongeveer 6 ha) en het gebied ten noorden van de hal. Dit laatste gebied is bedoeld voor de vestiging voor grootschalige paardenhouderijen/ fokkerijen. Met potentiële gegadigden vinden gesprekken plaats. Voor 1 kavel is inmiddels een verkoopovereenkomst getekend. • Het bouw- en woonrijpmaken van het totale gebied is gestart.

De infrastructuur voor het gebied is met het opknappen van de Kulbergweg en het doortrekken van de Travers grotendeels gerealiseerd. 2017 • Het bouw- en woonrijpmaken is afgerond, inclusief de aanleg van glasvezel in het gebied. • De evenementenzones (noord- en zuidkant van de Peelstraat) zijn ingericht en vanaf eind maart kunnen op alle niveaus trainingen en wedstrijden gehouden worden in verschillende disciplines. Vele wedstrijden hebben er al plaatsgevonden. • Het gebied heeft de naam Grandorse gekregen, mede om het gebied beter te kunnen vermarkten. • De stichting Grandorse is opgericht. Hierin hebben zitting: ECdP, stichting ruiterbelangen, SGW en de menners). Stichting Grandorse heeft het beheer en onderhoud van het gebied evenals de agendavoering als taak. • Er is een aantal verkoopovereenkomsten getekend, met internationale klanten. • Met de omgeving is gesproken over de ervaringen en hoe geconstateerde problemen/ aandachtspunten verder op te lossen. • Er is een begin gemaakt met de verantwoording van de verkregen provinciale (regio-)subsidie. 2018 • Met de provincie en betrokken partijen in de stichting Grandorse is een verdere aanzet gemaakt voor het opstellen van een ambitiedocument. Hierin willen partijen inzicht geven hoe het gebied er over 5 jaar zou moeten uitzien. Met andere woorden: welke ontwikkelingen worden voorzien?

• •

• •

•

2019

• • •

• • 2020

• • • • •

•

•

2021

• • • • • •

•

Ook de breedtesport krijgt daarbij nadrukkelijk de aandacht. Het ambitiedocument loopt echter vertraging op. Dit als gevolg van de PAS-ontwikkeling. ECdP wil graag een stallencomplex bouwen in 2019 en wil daarvoor ook een kavel aankopen. Op de hippische boulevard (waarop de economische bedrijvigheid zich zal concentreren) is in 2018 een kavel verkocht. De vergunning is eind 2018 afgegeven en de bouw zal op korte termijn starten. De bouw van de eerste paardenhouderij is gestart. Deze zal medio 2019 in gebruik worden genomen. Met de N.V. Nederlandse Gasunie en de veiligheidsregio hebben gesprekken plaatsgevonden over de in het gebied aanwezige gasleiding en de daarbij behorende veiligheidszones. Dit probleem is inzichtelijk gemaakt en oplossingen worden/zijn verder uitgewerkt. Er is een POP3 subsidie verkregen van € 1,3 miljoen voor het verbeteren en herinrichtingen van de Peelloop. Daarmee kan een extra kwaliteitsverbetering in het gebied worden gegenereerd. Aangezien de kosten 100% gedekt worden vanuit de subsidie, hoeft er alleen een financiële verantwoording plaats te vinden aan de provincie Het project wordt medio 2023 afgerond. Het WK eenspan heeft plaatsgevonden in het gebied. De eerste paardenhouderij is gerealiseerd. Ook de ruitersportzaak is in 2019 geopend op de hippische boulevard.

Er liggen diverse aanvragen voor paardenhouderijen in het Grandorse-gebied, voor vestiging op de economische zone en het realiseren van evenementenfaciliteiten (ongeveer 600 permanente stallen en een 5* eventingparcours). De doorontwikkeling is in belangrijke mate afhankelijk van de standpuntbepaling van de overheid over de stikstofproblematiek. In 2020 komt naar verwachting hier duidelijkheid over. Het equiduct is gerealiseerd. Het ambitiedocument voor de toekomst van Grandorse is in afwachting van de ontwikkelingen on hold gezet. Het equiduct is opgeleverd. In de evenementenzone is een 5 sterren eventingroute aangelegd. Met de bewoners in de omgeving zijn afspraken gemaakt over het gebruik van een deel van de evenementenzone voor actieve recreatie. Corona heeft ervoor gezorgd dat veel evenementen geen doorgang hebben gevonden. Er is aandacht geweest voor de das, het landschap, de natuurcompensatie, de opwaardering van de Peelloop. Dit wordt allemaal meegenomen in de noodzakelijke aanpassing van het (ontwerp)bestemmingsplan Grandorse. In 2020 was er veel onzekerheid over een goede oplossing voor de stikstofproblematiek. Inmiddels is in samenspraak met de provincie een stikstofbank ingesteld. Deze moet gevuld worden met de aankoop van stikstofrechten. De stikstofproblematiek heeft ervoor gezorgd dat de kavelverkoop stilligt.

Overigens is de belangstelling voor vestiging in dit gebied nog altijd groot. Er is gestart met het herijken van de Grandorse organisatie. Het bestemmingsplan is compleet gemaakt met de onderdelen natuurcompensatie, MER en vulling van de stikstofbank Peelbergen. Er zijn stikstofrechten aangekocht en deze zijn in de stikstofbank ondergebracht. Waar nodig heeft afstemming met stakeholders en omgeving plaatsgevonden. Er zijn gesprekken gevoerd met alle partijen die educatie/onderwijs aanbieden in de hippische branche, met als doel de haalbaarheid van een opleidingscampus te onderzoeken. Voor de visie Grandorse 2.0 en de vereiste professionaliseringsslag zijn gesprekken gevoerd met heel veel partijen in de hippische branche en daarbuiten. Opgehaald is wat de zwakke en sterke punten zijn en waar de kansen liggen. Dit heeft geleid tot een tussenrapportage. In samenwerking met gemeente Peel en Maas, gemeente Venray en stichting Paardensport Limburg is subsidie verkregen van het innovatiefonds om een onderzoek te doen naar de economisch spin-off van de hippische branche in deze gemeenten. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Mulier en wordt opgeleverd in maart/april 2022.