01e Projectenrapportage bij JV 2020
Tekst van het document
(A)
€ € €
130.000 130.000
€ € €
-
Realisatie t/m 31-12-2020 Nog te realiseren * Bijgestelde raming
(B)
€ € €
92.080 37.920 130.000
€ € €
-
Voorstel wijziging raming
(B-A)
€
-
€
-
2021 2022 2023 2024 Totaal
€ € € € €
37.920 37.920
€ € € € €
-
Oorspronkelijke raming Bijstelling raming t/m 31-12-2020 Beschikbaar t/m 31-12-2020
* Verwachting nog te realiseren lasten per jaarschijf
Horst - Greune Droad Lasten
Baten
(A)
€ € €
285.000 285.000
€ € €
35.000 35.000
Realisatie t/m 31-12-2020 Nog te realiseren * Bijgestelde raming
(B)
€ € €
116.808 168.193 285.000
€ € €
35.000 35.000
Voorstel wijziging raming
(B-A)
€
-
€
-
2021 2022 2023 2024 Totaal
€ €
100.000 68.193
€ €
168.193
€ € € € €
-
Oorspronkelijke raming Bijstelling raming t/m 31-12-2020 Beschikbaar t/m 31-12-2020
* Verwachting nog te realiseren lasten per jaarschijf
Horst - Herinrichting parkeerterrein P2 Kerkeveld (overige kosten en openbaar groen) Lasten
Baten
(A)
€ € €
325.000 325.000
€ € €
190.000 190.000
Realisatie t/m 31-12-2020 Nog te realiseren * Bijgestelde raming
(B)
€ € €
161.438 163.562 325.000
€ € €
190.000 190.000
Voorstel wijziging raming
(B-A)
€
-
€
-
2021 2022 2023 2024 Totaal
€ € € € €
163.562 163.562
€ € € € €
-
Oorspronkelijke raming Bijstelling raming t/m 31-12-2020 Beschikbaar t/m 31-12-2020
* Verwachting nog te realiseren lasten per jaarschijf
Horst - Herinrichting parkeerterrein P2 Kerkeveld (verharding) Lasten
Baten
(A)
€ € €
975.000 975.000
€ € €
64.000 64.000
Realisatie t/m 31-12-2020 Nog te realiseren * Bijgestelde raming
(B)
€ € €
923.816 923.816
€ € €
69.644 69.644
Voorstel wijziging raming
(B-A)
€
-51.184
€
5.644
2021 2022 2023 2024 Totaal
€ € € € €
-
€ € € € €
-
Oorspronkelijke raming Bijstelling raming t/m 31-12-2020 Beschikbaar t/m 31-12-2020
* Verwachting nog te realiseren lasten per jaarschijf
* Dit deelproject (verharding) kan worden afgesloten en zal worden geactiveerd op de balans.
Project Projectnummer Portefeuillehouder Projectleider Voorgaande rapportage
15. Horst – Hof te Berkel
Status project
G.317 R. Tegels / R. Bouten Theo Cox Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2019
Projectinformatie Start van het project In 2008 zijn in het ambitiedocument "De gedeelde ambitie Hof te Berkel" de doelstellingen geformuleerd om het gebied Hof te Berkel te herstructureren. In april 2011 is de ontwikkelings- en realisatieovereenkomst door De Zorggroep, CRA Vastgoed en de gemeente Horst aan de Maas getekend. Eind 2011 is gestart met de uitvoering van de beoogde plannen. Doel van het project Het gebied bestaat uit verouderde zorg- en woongebouwen en wordt getransformeerd naar een eigentijds woon- en zorggebied, dat nadrukkelijk aansluiting zoekt bij het centrum van Horst. Bestemmingsplan woongebied Hof te Berkel Vastgesteld d.d. 7 februari 2012.
Besluiten 2011 De raad heeft op 5 juli ingestemd met de beoogde herontwikkeling van het gebied Hof te Berkel, zoals beschreven in de Ontwikkel- en Realisatieovereenkomst Hof te Berkel. Ook heeft de raad ingestemd met de grondexploitatieopzet, inclusief de daarin opgenomen budgetten. De raad heeft een bijdrage beschikbaar gesteld bij de afronding van het project. Een bedrag van € 750.000 excl. BTW netto contant. 2016 Op 21 december 2016 heeft de Raad besloten om de dekking van het deficit (tekort) vanuit de Algemene Reserve vrij aanwendbaar (AR.va) te doen, in plaats van te activeren aan het einde van de looptijd. Wat is er al gerealiseerd 2011 Eind 2011 is gestart met de sloop (8 seniorenwoningen) én bouwrijp maken van het gebied Hof te Berkel. 2013• Eind 2013 is het nieuwe woonzorggebouw en het Expertise- en Behandelcentrum (EBC) in 2015 gebruik genomen. Het oude verpleeghuis Elzenhorst is in 2014 gesloopt. • De Hoge Horst is gesloopt. De bouw van een huurappartementencomplex van 25 eenheden is in november 2014 opgeleverd. • Eind 2013 zijn 9 starterswoningen op de markt gebracht. In oktober 2014 zijn deze opgeleverd. • De 7 vrije sectorkavels zijn allemaal verkocht. • 18 grondgebonden huurwoningen en 6 rijwoningen zijn november 2015 in gebruik genomen. • In overleg met de klankbordgroep en partners is gewerkt aan de sociale wijkopbouw.
Ze zijn ook meegenomen in de ontwikkelingen die op stapel staan rondom Berkele Heem (Bakenshof), Hof te Berkel fase 2 en cultureel centrum ‘t Gasthoês.
2016
•
5 levensloopbestendige woningen zijn opgeleverd. Voor de aangrenzende tweekapper is belangstelling, maar deze is nog niet verkocht. • Tegenover het EBC is een 3 laags appartementengebouw met 6 koopappartementen in aanbouw. • Met de bouw van het eerste appartementencomplex (10 koopappartementen blok A) op de hoek Parklaan - Dr. Van de Meerendonkstraat is gestart. • Een beweegstraat is op initiatief van de wijk gerealiseerd. • Hoewel niet direct horend tot dit project, is de ontmoetings- en eetfunctie van Berkele Heem verplaatst naar het “Koetshoes” aan de Gasthuisstraat. 2017 • Tegenover het EBC is een 3 laags gebouw met 6 koopappartementen opgeleverd. • Het eerste appartementencomplex (10 koopappartementen blok A) op de hoek Parklaan - Dr. Van de Meerendonkstraat is opgeleverd. • Appartementencomplex (10 koopappartementen blok B) aan het Bloesempad geheel verkocht en bouw is gestart. • Appartementencomplex (10 koopappartementen blok C) aan het Bloesempad geheel verkocht en bouw is gestart. • 5 rijwoningen en 1 levensloopbestendige koopwoning aan de Parklaan verkocht en gebouwd. Twee-kapper aan de Parklaan is verkocht en bouw is gestart. • Kavel tussen de 25 huurappartementen van Wonen Limburg en de 6 koopappartementen aan de Parklaan is eind december 2017 verkocht en geleverd aan StartPunt Wonen. Zij gaan hier zelf een 9-tal kleine koopappartementen op realiseren.
2018 • Realisatie woningbouw aan Bloesempad: 2 appartementengebouwen (B en C) en aan de Parklaan: de rijwoningen zijn gerealiseerd en opgeleverd, de tweekapper en 9 appartementen. 2019 • De laatste woningen zijn in 2019 opgeleverd. • Het gebied is nagenoeg woonrijp. 2020 • Door de realisatie van het Gasthoês en zijn omgeving is aandacht besteed aan een goede aanhaking van beide gebieden. Zowel qua bebouwing (Kuiperpleinflat, 8 seniorenwoningen en De Beurs) als infra (parkeergelegenheid met groen). • Extra toevoeging van openbaar groen vond plaats. Financiële toelichting De grondexploitatie van Hof te Berkel wordt gedurende de looptijd door de drie partijen, door het managen van kosten en opbrengsten, op of net boven € 0 gehouden. Immers, de drie partijen hebben een bijdrage gedaan om het initiële tekort volledig te dekken. Dit houdt mede in, dat grondopbrengsten en gemeentelijke bijdrage meegroeien met de projectrente. • In het budget van Hof te Berkel I wordt rekening gehouden met kosten voor aansluiting van de wijk met de zone Centrum Zuid/Gasthoês. Inmiddels zijn deze kosten meer inzichtelijk en verwerkt in deze actualisatie. • 2019 stond in het teken van de laatste woningbouw. In 2020 is de openbare ruimte nagenoeg geheel ingericht. Afronding en oplevering vindt in 2021 plaats.
Wat gaat er nog gebeuren • Vanaf 2020 was de aandacht gericht op de ontwikkelingen rondom het Gasthoês. Hof te Berkel fase 2 is tot ontwikkeling gebracht, met nadrukkelijke aandacht voor de aansluiting met het centrum van Horst. In 2021 is dit een feit.
Verwachte einddatum 31-12-2021 Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Geld/Tijd: Voor de subsidie is bij de voortgangsrapportage aan de provincie aangegeven wat de verwachte einddatum is. De Provincie heeft de termijn verlengd. Het laatste deel van de subsidie (10%) wordt na afsluiting aangevraagd. Dit zal in 2021 gebeuren. Het is mogelijk dat de provincie afwijkend beschikt.
Grondexploitatie Hof te Berkel Grondexploitatie Hof te Berkel Stand op 1 januari 2020 Kosten
Stand op 31 december 2020 Kosten
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale kosten
7.779.498 Reeds gerealiseerd 591.657 Nog te realiseren 8.371.155 Totale kosten
8.286.390 90.206 8.376.596
Verliesneming (bijdrage deficit) POC winst vanaf 2017 Totale kosten
875.991- Verliesneming (bijdrage deficit) 100.799 POC winst vanaf 2017 7.595.963 Totale kosten
875.991100.419 7.601.024
Opbrengsten
Opbrengsten
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale opbrengsten
7.552.496 Reeds gerealiseerd 51.974 Nog te realiseren 7.604.470 Totale opbrengsten
7.552.496 51.974 7.604.470
Boekwaarde Boek waarde depots* Afname depots Stand depots
548.190- Boekwaarde 548.190- Boek waarde depots* 45.131- Afname depots 593.320- Stand depots
41.6780 0
Contante Waarde per prijspeil per prijspeil Eindwaarde
1-1-2020 1-1-2021 31-12-2020
Contante Waarde 8.422 per prijspeil 8.506 per prijspeil 8.506 Eindwaarde
1-1-2021 31-12-2021
* De depots vormen borgstellingen door de projectontwikkelaar, in 2017 afgebouwd n.a.v. grondverkoop
3.411 3.446
Project Projectnummer Portefeuillehouder Projectleider Voorgaande rapportage
16. Horst – Ózzen Hôf (nieuw)
Status project
G.329 R. Tegels Tim Raassens Eerste Rapportage
Projectinformatie Start van het project 7 september 2020 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan en de grondexploitatie vastgesteld. Doel van het project Realiseren van diverse typen woningen aan de gebroeders Van Douverenstraat, waarbij medewerking wordt verleend aan een CPO-initiatief voor het realiseren van een innovatief woonhofje. Binnen dit plan worden in totaal 11 nieuwe woningen gerealiseerd. Bestemmingsplan woningbouw Gebr. Van Douverenstraat te Horst (Ozzen Hof) Vastgesteld d.d. 7 september 2020; onherroepelijk per 27 november 2020.
Besluiten 2018 17 december collegebesluit om gemeentelijke grondexploitatie voor te bereiden en hierdoor de realisatie van 2 initiatieven, waaronder een CPO-initiatief, te faciliteren en de financiële risico’s hierin te accepteren. 2020 7 september raadsbesluit om bestemmingsplan Ozzen Hof vast te stellen en een krediet beschikbaar te stellen van € 306.123. Wat is er al gerealiseerd 2019 Uitwerking afspraken inzake grondoverdracht, risico’s en fiscale randvoorwaarden. 2020 Planuitwerking en contractvorming in samenspraak met de initiatiefnemers. 2020 Communicatie met de omgeving. 2020 Grondoverdracht en start met sloopwerkzaamheden. Financiële toelichting Het plan bevindt zich in de opstartfase en kent een beperkte looptijd. Naar verwachting heeft het project een klein positief resultaat. Wat gaat er nog gebeuren • Verdere sloop van de bestaande opstallen. • Bouwrijp maken van de kavels. • Verkoop van de bouwrijpe kavels aan de initiatiefnemers. • Woonrijp maken van het terrein. Verwachte einddatum 31-12-2023 Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Geld: Matig risico: kosten zijn redelijk goed in beeld. De aanbesteding moet nog plaatsvinden. Nagenoeg alle kavels zijn al uitgegeven, overeenkomsten zijn voor een deel al getekend. Juridisch: Beperkt.
Het bestemmingsplan is onherroepelijk, op de bouwvergunningen kan bezwaar worden ingediend. Informatie: Beperkt. De buurt en omwonenden zijn meegenomen bij de ontwikkelingen. Kwaliteit: Beperkt. De plannen zijn positief beoordeeld door de Commissie Ruimtelijke kwaliteit
Grondexploitatie Grondexploitatie Ozze Hoaf Stand op 1 januari 2020
Stand op 31 december 2020
Kosten
Kosten
Reeds gerealiseerd (excl. winst) Nog te realiseren Totale kosten (excl. winst)
-
Reeds gerealiseerd (excl. winst) Nog te realiseren Totale kosten (excl. winst)
24.112 286.514 310.626
ARGE winstneming POC winst vanaf 2017 Totale kosten
-
ARGE winstneming POC winst vanaf 2017 Totale kosten
310.626
Opbrengsten
Opbrengsten
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale opbrengsten
-
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale opbrengsten
339.188 339.188
Boekwaarde
-
Boekwaarde
24.112
Contante Waarde per prijspeil per prijspeil Eindwaarde
-
Contante Waarde per prijspeil per prijspeil Eindwaarde
1-1-2021 1-1-2022 31-12-2023
27.722 27.999 28.562
Project
Status project
17. Horst – Realisatie groene buffer in gebied Groote Molenbeek Projectnummer Portefeuillehouder Projectleider Voorgaande rapportage
VA.1258 E. Beurskens Bas van de Lisdonk Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2019
Projectinformatie Start van het project Maart 2016 Doel van het project Het gemeentelijke hoofddoel is het realiseren van een groene buffer in het gebied van de Groote Molenbeek tussen de Wittebrugweg en de Vondersestraat in Horst en kan worden gezien als onderdeel van de herinrichting Groote Molenbeek. Daarnaast worden alle koppelkansen benut door samen te werken met het Waterschap Limburg, de Provincie Limburg en het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo. Door samen te werken kan het Molenbeekdal vanaf het voormalig provinciaal depot tot aan de Wittebrugweg mogelijk heringericht worden. Door samen te werken ontstaan er kansen voor de realisatie van: • meanderen van de beek en het ‘natuurlijk’ maken van het beekdal; • natuurlijk inrichten van het gebied; • saneren van het voormalig provinciaal depot; • creëren van een groene buffer; • het maken van een uitloopgebied voor de omgeving. Bestemmingsplan Er moet een bestemmingsplan wijziging worden opgesteld voor de voormalige zoutloods (industrie naar natuur) en voor de kas aan de Vondersestraat.
Besluiten 2016 Raad november akkoord met beschikbaar stellen van € 1,7 miljoen voor maatregelen behalen KRW doelstellingen. 2017 College 31 januari akkoord met onderzoeken haalbaarheid schetsvariant C en CD. 2017 College 12 december akkoord met ondertekening samenwerkingsovereenkomst tussen Waterschap Limburg, Provincie Limburg, Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo en gemeente Horst aan de Maas op 20 december. Wat is er al gerealiseerd 2016 Uitwerken van verschillende varianten die mogelijk zijn in het gebied. 2017 Samenwerkingsovereenkomst tussen de vier partijen. 2018 Uitwerken ontwerpen inrichting voormalig provinciaal depot. 2019 Aanleg carpoolplaats bij voormalig provinciaal depot. 2020 Vergunning Waterwet voor aanleg meander door Waterschap Limburg. 2020 Aanleg verlichting carpoolplaats en aangrenzende doodlopende weg. Financiële toelichting Voor de realisatie van de groene buffer in de Groote Molenbeek is door de raad in november 2016 een bedrag van € 1,7 miljoen beschikbaar gesteld (uit de voorziening riolering). Dit geld is primair bestemd om maatregelen te treffen om uiteindelijk aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) doelen te voldoen.
Hieronder wordt verstaan de aanleg van de groene buffer en alles wat daarvoor nodig is om dit te realiseren. De grondsanering van het provinciaal depot valt daar ook onder. Indien de grond in het beekdal waar de Groote Molenbeek gaat stromen niet wordt geschoond, heeft dit gevolgen voor de ecologische waarden van de beek. Zoals eerder al vermeld, is het aanleggen van de carpoolplek toegevoegd aan het project. Het optimaliseren van de carpoolplek is een onderdeel van de ontwikkeling van het provinciaal depot. Zoals vermeld draagt dit niet bij aan het realiseren van de KRW-doelen, maar wel aan de gehele gebiedsontwikkeling. Het aanleggen van de aanlegsteiger valt niet binnen het beschikbaar gestelde krediet en wordt daarom betaald vanuit het werkbudget van het waterschap Het draagt bij aan de recreatieve mogelijkheden die zijn beoogd in dit gebied. Het kan namelijk ook dienen als startpunt voor kanotochten of als start- en eindpunt voor wandel- en fietstochten. Vorig jaar is het voorstel gedaan om de kosten voor de carpoolplek inclusief verlichting te dekken uit het al beschikbaar gestelde krediet voor de Groote Molenbeek. Er is daarom € 66.000 beschikbaar gesteld uit het krediet Groote Molenbeek voor de aanleg van de carpoolplaats inclusief verlichting. Naast de gemeentelijke geldstromen investeren Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo en Waterschap Limburg ook in dit gebied.
De correctie in het financiële overzicht is budgetneutraal. Er lopen geldstromen via derden (€ 60.000 Greenport Venlo) omdat de gemeente het groen straks in onderhoud krijgt. De gemeente gaat dit betalen en krijgt de investering terug van Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo (OGV). Wat gaat er nog gebeuren • Verder inrichtingen carpoolplaats met verlichting (2020), groen (Greenport Venlo) en meanderen van de Groote Molenbeek (Waterschap Limburg) (2021). • Aankopen gronden voor realiseren groene buffer (2021-2022). • Bestemmingsplan wijziging (medio 2021) • Ontwerp buffer (2021-2022). • Ontwikkelen groene buffer (2023-2024). • Er wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met provincie, waterschap en OGV waarin we samen participeren op de duurzame ontwikkeling van het Groote Molenbeekdal tussen de Meldersloweg en de Wittebrugweg. Verwachte einddatum Eind 2024 Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Geen.
Financieel overzicht Horst - Realisatie groene buffer in gebied Groote Molenbeek Lasten
Baten
(A)
€ 1.700.000 € 60.000 € 1.760.000
€ € €
60.000 60.000
Realisatie t/m 31-12-2020 Nog te realiseren * Bijgestelde raming
(B)
€ 162.684 € 1.597.316 € 1.760.000
€ € €
7.503 52.497 60.000
Voorstel wijziging raming
(B-A)
€
-
2021 2022 2023 2024 Totaal
€ 50.000 € 1.547.316 € € € 1.597.316
Oorspronkelijke raming Bijstelling raming t/m 31-12-2020 Beschikbaar t/m 31-12-2020
-
* Verwachting nog te realiseren lasten per jaarschijf € € € € €
52.497 52.497
Project
Projectnummer Portefeuillehouder Projectleider Voorgaande rapportage
18. Horst – Revitalisering ’t Gasthoês en omgeving
Status project
VA. 1249 / V2.24.03.03 / G 3.28 H. Geurts / E. Beurskens Theo Cox Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2019
Projectinformatie Start van het project Begin 2013. Doel van het project Het inrichten van een vernieuwd sociaal cultureel centrum voor Horst aan de Maas. Het daartoe geheel revitaliseren van 't Gasthoês. Het plan is een belangrijk onderdeel van de binnenstedelijke vernieuwingen Horst-Zuid. Bestemmingsplan Niet meer van toepassing.
Besluiten 2015 Raadsbesluit 2 oktober, kaderstelling project. 2015 Collegebesluit 12 mei, vaststelling projectplan (ter informatie aan raad 7 juli). 2015 Collegebesluit 15 december, vaststellen investeringsberekening en exploitatieopzet. 2016 Raad neemt op 2 februari kennis van ruimtelijk plan, investeringsberekening en exploitatieopzet. 2016 Collegebesluit 24 april over indienen verzoek subsidiebijdrage in de binnenstedelijke vernieuwingen Horst bij de provincie Limburg. 2016 Besluit college 22 november, tot volledige revitalisering Gasthoês en maatregelen voor binnenstedelijke vernieuwingen Horst-Zuid tot een totaal investeringsbedrag van € 12.500.000. Voorstel hiertoe aan de raad. 2016 Raad 21 december, besluit tot revitalisering en opdracht aan college tot planuitwerking. 2017 Besluit college 12 september tot gunning van de procesbegeleiding voorbereiding aanbesteding voor de realisatie van het nieuwe Gasthoês. 2017 Raadsbesluit 19 december: kredietverlening van € 12.500.000 voor de revitalisering van ‘t Gasthoês en de aanleg van de infrastructuur in het gebied Centrum Zuid/Hof te Berkel/ Gasthoês. 2018 • De sloop van het Gasthoês is aanbesteed en de opdracht is gegund. • In februari heeft het college de renovatie-/bouwwerkzaamheden meervoudig onderhands aanbesteed. In september is de opdracht gegund.
• Ook heeft het college de opdracht gegund om samen met gebruikers en kenners na te denken over een missie, visie, doelen en de organisatievorm voor het nieuwe Gasthoês. • Tot slot heeft het college een opdracht gegund om samen met bewoners, gebruikers, belanghebbenden en ondernemers een concept inrichtingsplan op te stellen voor het buitengebied van het Gasthoês. Omdat de centrumvisie ook herijkt wordt en in dit deel (centrum zuid) ook andere aandachtspunten gelden, is de visie op een groter gebied ingestoken. 2019 • Raadsbesluit 2 april: extra krediet van € 4 miljoen euro voor duurzaamheidsmaatregelen. • In de vergadering van 7 mei heeft de raad ingestemd met het strategisch Plan en het organisatiemodel van het nieuwe Gasthoês. De vacature Interim-directeur is opengesteld en vervolgens ingevuld.
•
Door weersinvloeden heeft het dak en constructie van het Gasthoês forse schade opgelopen. Bij de 2e bijstelling van de begroting is besloten om tegelijk met het herstellen van de schade ook het geplande groot onderhoud aan het dak/constructie van het Gasthoês vervroegd uit te voeren. De benodigde middelen daarvoor worden uit het meerjarig onderhoudsplan (MJOP) naar voren gehaald om dit gecombineerd te kunnen doen. Dit werk is aanbesteed en gegund. • Het werk voor de inrichting van de openbare ruimte rondom ’t Gasthoês is aanbesteed en gegund. Wat is er al gerealiseerd 2015 De initiatieffase voor het Gasthoês is afgerond en de definitiefase is gestart met een projectplan. 2016 Er is een verzoek ingediend bij de provincie voor een financiële bijdrage in binnenstedelijke vernieuwingen. Doel is om hierover met de provincie een convenant te sluiten, waarin de wederzijdse (financiële) inspanningen worden vastgelegd. 2016 Besluit raad tot revitalisering en opstart van de realisatiefase. 2017 De procesbegeleider voor de aanbesteding is aangesteld. Deze heeft in samenwerking met onder andere de (potentiële toekomstige) gebruikers van het Gasthoês een eerste realistisch uitgewerkt ontwerp opgesteld. Dit is breed gepresenteerd. De raad heeft mede op basis hiervan een besluit genomen.
2018 • 2018 heeft in het teken gestaan van voorbereiding en start realisatie van het nieuwe Gasthoês en de directe omgeving. • De huidige gebruikers hebben allemaal (tijdelijk) een nieuw onderkomen gevonden, al dan niet met hulp van de gemeente. • Met de organisatieopzet van het nieuwe Gasthoês is een begin gemaakt. Dit gebeurt van onderop, waarbij aandacht is en blijft voor de rol van de gemeente in het totale verhaal. • Het cultureel concept is verder uitgewerkt in de organisatie van het nieuwe Gasthoês en in een businessplan door Herberg de Troost. • Met de beoogde gebruikers BiblioNu en Omroep Horst heeft veelvuldig overleg plaatsgevonden. • Er liggen concept varianten voor de inrichting van het openbaar gebied rondom het Gasthoês/Centrum Zuid. 2019 • Na het raadsbesluit van 2 april zijn de duurzaamheids- en inrichtingsambities verder door vertaald. • Het bouwteam heeft de opdracht gekregen tot uitvoering van het definitieve ontwerp, inclusief de daarin opgenomen duurzaamheidsmaatregelen. Met deze combinatie vindt structureel overleg plaats in bouwteamverband. • Direct na de vakantie is gestart met een overleg van het bouwteam infra. Met instemming van een klankbordgroep lag er in november een definitief ontwerp. • Eind 2019 is er nog een rijkssubsidie aangevraagd voor de verduurzaming, innovatie en educatie van ontwerp voor de omgeving.
• Per 1 juli is de interim-directeur, mevr. Janneke Rijksen, gestart. Zij is de periode tot de opening van het Gasthoês hét aanspreekpunt en gezicht van het nieuwe Gasthoês. Met haar wordt een link gelegd met het regionale culturele veld en het netwerk binnen de samenleving van Horst aan de Maas. • Een projectgroep, bestaande uit o.a. een deel van de gebruikers, is onder leiding van de interim-directeur gestart met plannen voor de inrichting van het gebouw. Zij buigen zich over de beeldbepalende ruimtes die het concept horen uit te dragen. • Voor het interieur zijn op basis van aanbesteding (wanneer noodzakelijk in verband met levertijden) al zaken aangekocht/besteld. Het betreft de keuken en een uitschuifbare tribune. • Een nieuwe beheersorganisatie is opgezet. De exploitatie wordt gevoerd door een organisatie (stichting/BV) die los staat van de gemeente. Formele stukken zijn opgesteld door de notaris. • Er is aandacht voor de positie en consequenties van het huidige personeel. • Met alle gebruikers vindt geregeld overleg plaats.
• •
2020
• •
•
• • • •
•
•
•
• •
•
• • • • •
Er is intensief contact met Herberg de Troost over de culturele invulling en met BiblioNU over de inrichting en samenwerking. Met behulp van de klankbordgroep is er een definitief inrichtingsplan tot stand gekomen. De aanbesteding heeft plaatsgevonden en de werkzaamheden worden in 2020 gestart. Wonen Limburg is gestart met de bouw van 8 woningen en de renovatie van de Kuiperpleinflat. Na een intensief proces van slopen, stut- en stempelwerk en het verwijderen van daken zijn de bouwpartners begonnen met het opbouwen. Een groot deel van het werk is inmiddels gerealiseerd. Nadat in januari is gestart met de voorbereidende infra werkzaamheden, is de aannemer BLM eind februari gestart met de werkzaamheden, waarbij goede afstemming heeft plaatsgevonden met de bouwwerkzaamheden in het gebied. Eind 2020 is het werk grotendeels gereed. De eindoplevering van de bouw is voorzien in maart 2021, gelijktijdig met de oplevering van de buitenomgeving. Corona heeft in de planning tot een lichte vertraging geleid. In de maand februari is een duurzaamheidssubsidie toegekend door het Rijk. Vanaf de eerste voorbereidingen voor de herontwikkeling van ‘t Gasthoês en omgeving voeren we actief overleg met een klankbordgroep, betrokkenen en ondernemers. Dit leidt soms tot enkele aanpassingen van de inhoud en de planning.
Op 13 juli heeft minister Van Nieuwenhuizen een bezoek gebracht aan het Gasthoêsplein. Hier was ook deputé Dritty bij aanwezig. Tijdens dit bezoek is uitleg gegeven over de duurzame voorzieningen die ondergronds zijn getroffen voor de opslag en infiltratie van regenwater. De minister en gedeputeerde spraken vol lof over het te ontwikkelen gebied. Onderzoeken hebben duidelijkheid gegeven over de verkeersstromen. De Herstraat blijft beschikbaar om linksaf te slaan richting Gasthuisstraat. Het plein is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De Kuiperpleinflat is gerenoveerd en opgeleverd. Het heeft nu een mooie plek in de aangepaste omgeving. Ook de 8 sociale huurwoningen achter het Gasthoês zijn gereed. Na ingebruikname van het Gasthoês en de omgeving leveren zij een bijdrage aan de transformatie van het gebied. Daarmee draagt de uitstraling van het gebied bij aan de verbinding van het gebied Hof te Berkel en het centrum via het Gasthoêsplein. De horecagelegenheid De Beurs heeft de huurappartementen opgeleverd. De buitenomgeving is aangepast aan de omgeving Gasthoes. In 2020 vonden diverse aanbestedingen plaats voor de inrichting van het Gasthoês. Hierbij valt te denken aan de toneelstoffering, de geluids- en lichtinstallatie en de bibliotheekinrichting. Na oplevering van het gebouw wordt in maart 2021 gestart met de inrichting. Streefdatum is dat de gebruikers op 1 mei a.s.
in het Gasthoês terecht kunnen. Samen met een aantal grote gebruikers is een huisstijldocument ontwikkeld. Hierin wordt de visie van ’t Gasthoês vertaald. Dat gebeurt in thema’s en verschillende kleurstellingen. De nieuwe huisstijl wordt doorgevoerd in alle te bedenken uitingen, zoals de website, bewegwijzering, bestickering, interieur en andere vormen van marketing/communicatie. De beheersorganisatie van de nieuwe organisatie is formeel vastgelegd. Ook is/wordt gewerkt aan de toekomstige exploitatie. Met de invulling van de vacatures wordt begin 2021 gestart. Sinds medio 2020 wordt hard gewerkt aan de programmering 2021/2022, waarbij het conceptdenken aandacht heeft. De opdracht aan de Culturele Kwartiermakers is verstrekt. Daarmee is voor een periode van vijf jaar de culturele innovatie van het cultureel landschap in Horst aan de Maas gecontracteerd. De raad wordt via voortgangsrapportages periodiek geïnformeerd over het verloop. Ook met de provincie heeft periodiek overleg plaatsgevonden.
Financiële toelichting In 2020 zijn zowel bij de verbouw van ’t Gasthoês als voor de omgeving van ’t Gasthoês veel werkzaamheden verricht. Nu de afronding nadert, resteert van het totaal krediet nog circa € 3,1 miljoen voor de laatste werkzaamheden (bouw, inrichting en buitenomgeving). De gemaakte kosten voor de bouw/inrichting van ’t Gasthoês bedragen eind 2020 € 11.692.759. Voor de buitenomgeving bedragen de gemaakte kosten eind 2020 netto € 1.709.551. Van de provincie is al een voorschot van € 1.600.000 ontvangen (2019). In de laatst verzonden voortgangsrapportage aan de provincie is een volgend voorschot aangevraagd. Wat gaat er nog gebeuren • De stichting ’t Gasthoês is per 1 maart 2021 verantwoordelijk voor de exploitatie van het gebouw. • In de periode maart tot mei wordt het gebouw door de stichting ’t Gasthoês en gebruikers ingericht. • In mei 2021 zijn de werkzaamheden aan het gebouw en de omgeving afgerond. • Rond 1 mei kunnen de verenigingen, instanties en bedrijven terecht in het gebouw. • Met oud gebruikers moet de datum van terugkeer naar ‘t Gasthoês nog besproken worden. Tijdelijke huisvestingslocaties komen weer vrij. • Onder voorbehoud van Coronabeperkingen wordt rond 1 mei 2021 een opening gehouden. • Het personeel wordt in de eerste helft van 2021 geworven.
• Met Herberg de Troost wordt verder gewerkt aan een cultureel programma met accenten op innovatie, educatie en talentontwikkeling, maar ook aan een programma gericht op culturele verbreding en verbinding. Verwachte einddatum In 2021 wordt het project afgerond. De oplevering van het gebouw en de omgeving is rond 1 mei 2021. De gebruikers van het Gasthoês kunnen rond 1 mei terecht in het gebouw. De provinciale subsidie is gekoppeld aan het (deel-)project Stationsomgeving Horst-Sevenum. Afrekening van de subsidie kan pas formeel plaatsvinden als beide onderdelen gereed zijn. Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Geld: Er is zekerheid over de provinciale bijdrage in de projectkosten. Het Gasthoês en omgeving verloopt financieel binnen de budgetten. Organisatie: Er is een passend en goed functionerend model voor de organisatie en toezicht. Informatie: De raad wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom de revitalisering, dit gebeurt door middel van rapportages en een bezoek op locatie. Kwaliteit: Het vernieuwde Gasthoês sluit aan bij het nieuwe concept.
Financieel overzicht Horst - Revitalisering 't Gasthoês (vast actief en voorziening) Lasten
Baten
(A)
€ 10.000.000 € 4.173.320 € 14.173.320
€ 5.000.000 € € 5.000.000
Realisatie t/m 31-12-2020 Nog te realiseren * Bijgestelde raming
(B)
€ 11.692.759 € 2.608.347 € 14.301.106
€ 1.600.000 € 3.400.000 € 5.000.000
Voorstel wijziging raming
(B-A)
€
127.786
€
2020 2021 2022 2023 Totaal
€ € € € €
2.608.347 2.608.347
Oorspronkelijke raming VA / MJOP Bijstelling raming t/m 31-12-2020 Beschikbaar t/m 31-12-2020
-
* Verwachting nog te realiseren lasten per jaarschijf € 3.400.000 € € € 3.400.000
Het netto bedrag van de grex bedraagt € 2.216.894 (= € 2.629.842 -/- € 412.948). Vanuit het deelkrediet is nog € 2.344.680 beschikbaar. Het verschil (voordeel) ad € 127.786 wordt toegevoegd aan de middelen van het vast actief (zie de eerste tabel) waardoor het volledige krediet ad € 16.518.000 beschikbaar is voor de revitalisering van 't Gasthoes en omgeving. Horst - Omgeving Gasthoes Centrum Zuid Lasten
Baten
(A)
€ € €
2.500.000 288.554 2.788.554
€ € €
443.874 443.874
Realisatie t/m 31-12-2020 Nog te realiseren * Bijgestelde raming
(B)
€ € €
2.122.499 507.343 2.629.842
€ € €
412.948 412.948
Voorstel wijziging raming
(B-A)
€
-158.712
€
-30.926
2021 2022 2023 2024 Totaal
€ € € € €
507.343 507.343
€ € € € €
-
Oorspronkelijke raming Bijstelling raming t/m 31-12-2020 Beschikbaar t/m 31-12-2020
* Verwachting nog te realiseren lasten per jaarschijf
Project Projectnummer Portefeuillehouder Projectleider Voorgaande rapportage
19. Horst – Zwembad Horst aan de Maas
Status project
VA.1277 R. Tegels Noëlle Janissen Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2019
Projectinformatie Start van het project Het project is gestart op 19 november 2013. Op dat moment heeft de Raad besloten om in samenwerking met de gemeente Venlo te komen tot een nadere verkenning naar een regionaal zwembad. Doel van het project Een toekomstbestendige zwemvoorziening voor de gemeente Horst aan de Maas. Dit betekent een zwembad geschikt voor gebruik door verenigingen, recreatieve zwemmers en verschillende doelgroepen. Daarnaast betekent dit een bereikbaar zwembad, zowel qua locatie als betaalbaarheid. Inmiddels is dit verbreed en is de mogelijke gelijktijdige verplaatsing van de sporthal ook onderdeel van dit project. Bestemmingsplan Vooralsnog niet van toepassing.
Besluiten 2013 Raadsbesluit 19 november: samen met gemeente Venlo een nadere verkenning uitvoeren naar een regionaal zwembad. 2015 Raadsbesluit 14 juli: geen regionaal bad. Onderzoek naar nieuwbouw of verbouw lokaal zwembad binnen vastgesteld kader. 2016 Raadsbesluit 20 december: programma denktank toetsen aan de markt inclusief alternatieven binnen vastgesteld kader door middel van marktconsultatie met als uitgangspunt te kiezen voor nieuwbouw binnen Afslag 10. 2017 Raadsbesluit 12 september: nieuwbouw binnen Afslag 10 geniet de voorkeur boven behoud huidig zwembad. De voorbereidingen voor een aanbestedingstraject voor de nieuwbouw en exploitatie van dit bad kunnen worden opgestart. Hiervoor is een voorbereidingskrediet ad € 110.000 beschikbaar gesteld. 2018 Raadsbesluit 6 februari 2018: een nieuw zwembad wordt overwogen indien dit een duidelijke verbetering ten opzichte van de huidige situatie is en past binnen de gemeentelijke visie Afslag10. Daarbij dienen effecten van verplaatsing van zwembad en eventuele sporthal voor exploitatie, ontwikkelmogelijkheden vrijkomende locaties en infrastructuur inzichtelijk gemaakt te worden. De Raad wordt hierover bijgepraat. 2020 Raadsbesluit 6 november 2020: het huidige zwembad en de sporthal blijven behouden. Een krediet van ruim € 2,8 miljoen wordt beschikbaar gesteld voor het opknappen van beide accommodaties.
Wat is er al gerealiseerd 2014 Onderzoek naar haalbaarheid regionaal zwembad. 2015 Verkenning scenario’s regionaal zwembad versus lokaal zwembad (nieuw of bestaand bad) 2016 Interactief proces met gebruikers waarbij beide varianten op diverse aspecten (programma van eisen, exploitatie, financiën) in beeld zijn gebracht en beoordeeld. 2017 Marktconsultatie met 5 partijen om de haalbaarheid van het advies van de denktank te toetsen 2017 Nadere verdieping in de kosten van nieuwbouw, een geschikte locatie binnen Afslag 10, de kosten van instandhouding van het huidige zwembad en herontwikkelingsmogelijkheden huidige locatie van het zwembad.
2018
Start onderzoek naar binnensportcapaciteit en combimogelijkheden met nieuw zwembad. Start verkenning potentiële locaties zwembad en/of sporthal binnen Afslag 10 in afwachting van vaststelling investeringslijst met doorkijk 2019-2026. 2019 Het onderzoek naar mogelijke locaties is afgerond. De Raad is per RIB geïnformeerd over de voorkeurslocatie nabij het Dendron College/sporthal 2019 In samenspraak met de verenigingen en het personeel heeft nadere verdieping plaatsgevonden op het programma van eisen voor het zwembad en de sporthal en de wijze van beheer en exploitatie. Tevens is afstemming met de buurt en andere belanghebbende geweest over de inpassing, ontsluiting en verkeerskundige aanpassingen in de omgeving. Dit heeft waardevolle informatie opgeleverd over de functionaliteiten van het nieuwe bad, de ligging van het complex ten opzichte van de aanwezige bebouwing en een verkeersveilige inpassing. Ook is hiermee meer inzicht in de kosten verkregen. 2020 Diverse scenario’s zijn uitgewerkt, variërend van behoud van de accommodaties op hun huidige plek tot nieuwbouw nabij het Dendron College. Tevens heeft er een schouw plaatsgevonden van beide huidige accommodaties. Hierbij zijn naast een financieel vergelijk ook inhoudelijke voor-en nadelen op een rij gezet. Uiteindelijk heeft dit eind 2020 tot het besluit geleid om beide accommodaties vooralsnog te behouden.
Financiële toelichting De raad heeft afgelopen jaar uitgesproken te willen gaan voor behoud van beide accommodaties op hun huidige plek. Daartoe zijn een aantal (vervangings)investeringen nodig. In november 2020 is een krediet beschikbaar gesteld van (bruto) € 2.878.000 voor diverse noodzakelijke aanpassingen. Het oorspronkelijke voorbereidingskrediet wordt ingebracht in het krediet “verbouw zwembad de Berkel (VA.1342.01). Deze overheveling wordt als beslispunt meegenomen in het raadsvoorstel bij de jaarrekening. Wat gaat er nog gebeuren In 2021 werken we een plan uit om deze investeringen ook daadwerkelijk te gaan uitvoeren. Om de overlast voor de bezoekers te beperken, streven we er naar om de uitvoering in de vakantieperiodes te doen. Verwachte einddatum Eind 2021 (betreft vervangingsinvesteringen huidig zwembad afgerond) Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Geld: Geen risico. Er is een voorbereidingskrediet gesteld van € 123.937. Dit is toereikend gebleken voor de gedane uitgaven. Tijd/Juridisch: Beperkt risico. Investeringen dienen in 2021 uitgevoerd te worden om de veiligheid en gezondheid van onze bezoekers te kunnen blijven waarborgen. Organisatie: Geen risico. Informatie: Beperkt risico. Goede afstemming met alle betrokkenen bij de uitvoering van de werkzaamheden.
Financieel overzicht
Horst - Voorbereidingskrediet Zwembad Horst aan de Maas Lasten
Baten
(A)
€ € € €
10.000 110.000 13.937 133.937
€ € € €
11.386 11.386
Realisatie t/m 31-12-2020 Nog te realiseren Bijgestelde raming
(B)
€ € €
90.586 90.586
€ € €
5.073 5.073
Voorstel wijziging raming *
(B-A)
€
-43.351
€
-6.313
2021 2022 2023 2024 Totaal
€ € € € €
-
€ € € € €
-
Oorspronkelijke raming Bijstelling raming t/m 31-12-2020 Wijziging btw en SPUK subsidie Beschikbaar t/m 31-12-2020
* Verwachting nog te realiseren lasten per jaarschijf
* Dit oorspronkelijk voorbereidingskrediet wordt ingebracht bij het krediet "Verbouw zwembad de Berkel” (VA.1342.01). Deze overheveling wordt als beslispunt meegenomen in het raadsvoorstel bij de jaarrekening.
Kronenberg
Project
Projectnummer Portefeuillehouder Projectleider Voorgaande rapportage
20. Kronenberg – Grandorse (onderdeel De Peelbergen)
Status project
G.323.01 E. Beurskens Theo Cox Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2019
Projectinformatie Start van het project Al in 2002 is in het economisch werkatelier "Horst aan de Maas werkt aan zijn toekomst" het idee geboren om een hippisch centrum te ontwikkelen voor top- en breedtesport. De gemeenteraad heeft het idee vervolgens aangemerkt als een te realiseren kansrijk project, omdat het naar de mening van de raad goed past in het profiel van de regio en vanwege de verwachte aanmerkelijke economische spin-off. In een rapportage komt de HAS tot een positieve eindconclusie op basis van een aantal haalbare scenario's. Pas in 2012 is door middel van een onderzoek onder stakeholders hier verder gevolg aan gegeven. Er is behoefte aan een hippisch centrum als middelpunt van een hippische sportzone. Dit komt ook tegemoet aan de provinciale ambities, neergelegd in het Limburgs Paardensportplan. Ondertussen lag er ook een particulier initiatief om te komen tot een hippische zone. Gesprekken zijn aangegaan. Dit heeft geleid tot een raadsbesluit in oktober 2013 tot vaststelling van een grondexploitatie voor de hippische zone als deelgebied van De Peelbergen. Deze zone kreeg later de naam Grandorse. Doel van het project De realisatie van Equestrian Centre de Peelbergen (ECdP) moet als vliegwiel dienen voor een grootschalige hippische gebiedsontwikkeling voor topsport en breedtesport.
De hippische sector geldt daarbij als een kansrijke sector ter versterking van de economische structuur van Horst aan de Maas, de regio en de provincie Limburg. Verder zal Grandorse een belangrijke bijdrage leveren aan geheel Peelbergen. Dit als ontwikkelingsgebied voor toeristische en recreatieve voorzieningen, in combinatie met de aanleg van nieuwe natuur. Bestemmingsplan De voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan voor het gebied Grandorse (hippisch gebied) is al een tijd aan de gang. Het geldende bestemmingsplan voor De Peelbergen biedt namelijk onvoldoende ontwikkelingsruimte. De verwachting was dat in ieder geval in 2018 het nieuwe bestemmingsplan vastgesteld zou gaan worden. Door ontwikkelingen rondom de PAS-regeling (stikstofproblematiek) bleek dit echter niet mogelijk. In 2020 is meer duidelijkheid gekomen over een oplossing voor de stikstofproblematiek. De verwachting is dat in de eerste helft van 2021 een aangepast ontwerp-bestemmingsplan voor Grandorse klaar is.
Besluiten 2013 Op 8 oktober is een afzonderlijke grondexploitatie voor de hippische zone, als deelgebied van De Peelbergen, door de raad vastgesteld. 2014 Een erfpacht- en samenwerkingsovereenkomst met ECdP zijn op 25 augustus getekend. 2015 Erfpacht- en samenwerkingsovereenkomst zijn omgezet naar een koop- en verkoopovereenkomst. 2016 De raad heeft op 14 juni de grondexploitatie voor de hippische zone gewijzigd vastgesteld. Hierin is ook de beoogde ontwikkeling van het gebied beschreven. 2018 In maart 2018 is besloten om een reserve De Peelbergen in te stellen waarmee gegenereerde gelden uit toeristische projecten in De Peelbergen beschikbaar blijven om nieuwe, of aanvullende, ontwikkelingen en faciliterende voorzieningen te kunnen realiseren. 2020 Eind 2020 is een stikstofbank voor het gebied Peelbergen in het leven geroepen. De provincie heeft deze goedgekeurd.
Wat is er al gerealiseerd 2014 • Met de stichting ECdP zijn gesprekken aangegaan over de vestiging van een hippisch centrum in het gebied De Peelbergen. Medio 2014 hebben deze gesprekken/onderhandelingen geleid tot een omgevingsvergunning voor de bouw van een grote hal en bijbehorende paardgerelateerde functies. • Verder hebben partijen een aantal overeenkomsten getekend, zoals een erfpacht- en samenwerkingsovereenkomst. Deze erfpachtovereenkomst is niet omgezet in een officiële erfpachtakte. De erfpachtovereenkomst is uiteindelijk ingeruild voor een koop-/ verkoopovereenkomst voor de gronden. Dit betekent dat de stichting eigenaar is van de grond onder de hal en de overige paard gerelateerde voorzieningen in de directe nabijheid. De gemeente is en blijft eigenaar van de openbare wegen en de grote autoparkeerplaats. 2015 • De bouwkundige werkzaamheden zijn medio 2015 afgerond. De hal is sinds eind 2015 operationeel. • De infrastructurele werkzaamheden rondom het ECdP zijn in 2015 grotendeels afgerond. • Eind 2014 is onder leiding van het Huis voor de Sport en in samenwerking met de Provincie, Stichting ECdP en de (ruiter)breedtesportverenigingen in Horst aan de Maas een nader onderzoek gestart.
Doel van het onderzoek is draagvlak en betrokkenheid bij paardensportverenigingen en organisaties van paardenevenementen te creëren om zo tot een moderne en duurzame paardensportomgeving in de gemeente te komen voor de top- en breedtesport. 2016 • Het onderzoek heeft geleid tot het tekenen van een intentieovereenkomst op 16 april. De huidige gebruikers in het gebied (stichting Ruiterbelangen en stichting ECdP) en de bestaande grootschalige evenementen in Castenray (Stichting Samengestelde Wedstrijden NoordLimburg, SGW) en de internationale men wedstrijden in Horst (Stichting Aangespannen Evenementen Noord-Limburg, SAENL) geven aan de samenwerking en crossovers te zoeken, om elkaar te versterken. Dit moet leiden tot het realiseren van een hippische evenementenzone waarin vanaf 2017 al de wedstrijden van Castenray en Horst kunnen gaan plaatsvinden. • Met ECdP en andere partners vinden ook gesprekken plaats over het gebied oostelijk van de hal aan de weg Travers (de economische zone van circa 6 ha) en het gebied ten noorden van de hal. Dit laatste gebied is bedoeld voor de vestiging voor grootschalige paardenhouderijen/ fokkerijen. Met potentiële gegadigden vinden gesprekken plaats. Voor 1 kavel is inmiddels een verkoopovereenkomst getekend. • Het bouw- en woonrijpmaken van het totale gebied is gestart.
De infrastructuur voor het gebied is met het opknappen van de Kulbergweg en het doortrekken van de Travers grotendeels gerealiseerd. 2017 • Het bouw- en woonrijpmaken is afgerond, inclusief de aanleg van glasvezel in het gebied. • De evenementenzones (noord- en zuidkant van de Peelstraat) zijn ingericht en vanaf eind maart kunnen op alle niveaus trainingen en wedstrijden gehouden worden in verschillende disciplines. Vele wedstrijden hebben er al plaatsgevonden. • Het gebied heeft de naam Grandorse gekregen, mede om het gebied beter te kunnen vermarkten. • De stichting Grandorse is opgericht. Hierin hebben zitting: ECdP, stichting ruiterbelangen, SGW en de menners). Stichting Grandorse heeft het beheer en onderhoud van het gebied evenals de agendavoering als taak. • Er is een aantal verkoopovereenkomsten getekend, met internationale klanten. • Met de omgeving is gesproken over de ervaringen en hoe geconstateerde problemen/ aandachtspunten verder op te lossen. • Er is een begin gemaakt met de verantwoording van de verkregen provinciale (regio-)subsidie.
2018
•
Met de provincie en betrokken partijen in de stichting Grandorse is een verdere aanzet gemaakt voor het opstellen van een ambitiedocument. Hierin willen partijen inzicht geven hoe het gebied er over 5 jaar zou moeten uitzien. Met andere woorden: welke ontwikkelingen worden voorzien? Ook de breedtesport krijgt daarbij nadrukkelijk de aandacht. Het ambitiedocument loopt echter vertraging op. Dit als gevolg van de PAS-ontwikkeling. • ECdP wil graag een stallencomplex bouwen in 2019 en wil daarvoor ook een kavel aankopen. • Op de hippische boulevard (waarop de economische bedrijvigheid zich zal concentreren) is in 2018 een kavel verkocht. De vergunning is eind 2018 afgegeven en de bouw zal op korte termijn starten. • De bouw van de eerste paardenhouderij is gestart. Deze zal medio 2019 in gebruik worden genomen. • Met de N.V. Nederlandse Gasunie en de veiligheidsregio hebben gesprekken plaatsgevonden over de in het gebied aanwezige gasleiding en de daarbij behorende veiligheidszones. Dit probleem is inzichtelijk gemaakt en oplossingen worden/zijn verder uitgewerkt. • Er is een subsidie verkregen van € 1,3 miljoen voor het verbeteren en herinrichtingen van de Peelloop. Daarmee kan een extra kwaliteitsverbetering in het gebied worden gegenereerd. De financiële verantwoording vindt separaat plaats en zal na de start via de toekomstige projectenrapportages verantwoord worden.
• Het WK eenspan heeft plaatsgevonden in het gebied. 2019 • De eerste paardenhouderij is gerealiseerd. Ook de ruitersportzaak is in 2019 geopend op de hippische boulevard. • Er liggen diverse aanvragen voor paardenhouderijen in het Grandorse-gebied, voor vestiging op de economische zone en het realiseren van evenementenfaciliteiten (circa 600 permanente stallen en een 5* eventingparcours). De doorontwikkeling is in belangrijke mate afhankelijk van de standpuntbepaling van de overheid inzake de stikstofproblematiek. In 2020 zal naar verwachting hier duidelijkheid over komen. • Het equiduct is gerealiseerd. • Het ambitiedocument voor de toekomst van Grandorse is in afwachting van de ontwikkelingen on hold gezet. 2020 • Het equiduct is opgeleverd. • In de evenementenzone is een 5 sterren eventingroute aangelegd. • Met de bewoners in de omgeving zijn afspraken gemaakt over het gebruik van een deel van de evenementenzone voor actieve recreatie. • Corona heeft ervoor gezorgd dat veel evenementen geen doorgang hebben gevonden. • Er is aandacht geweest voor de das, het landschap, de natuurcompensatie, de opwaardering van de Peelloop. Dit wordt allemaal meegenomen in de noodzakelijke aanpassing van het (ontwerp)bestemmingsplan Grandorse. • In 2020 was er veel onzekerheid over een goede oplossing voor de stikstofproblematiek.
Inmiddels is in samenspraak met de provincie een stikstofbank ingesteld. Deze moet gevuld worden met de aankoop van stikstofrechten. • De stikstofproblematiek heeft ervoor gezorgd dat de kavelverkoop stil ligt. Overigens is de belangstelling voor vestiging in dit gebied nog altijd groot. • Er is gestart met het herijken van de Grandorse organisatie. Financiële toelichting De indexpercentages zijn aangepast. Er is een oplossing voor de stikstofproblematiek, namelijk een stikstofbank. In de grondexploitatie is hiervoor rekening gehouden met extra kosten ad € 1 miljoen. Vanaf 2021 zal de stikstofbank gevuld gaan worden met stikstofrechten. Dit vraagt om een nauwkeurige administratie. Dat zal in 2021 uitgekristalliseerd worden. De aankoop van stikstofrechten zullen via een toeslag op de grondprijs worden verrekend. Omdat het bedrag van de aankoop nog niet duidelijk is, is door het toevoegen van een extra te verkopen kavel vooralsnog de
geraamde opbrengsten in de grondexploitatie op niveau gehouden. In de komende periode zal het beeld duidelijker worden qua hoogte e.d. Voor landschappelijke inpassing is ook rekening gehouden met extra verwervingen van gronden. Wat gaat er nog gebeuren • Nu in 2020 duidelijkheid is gekomen over de stikstofproblematiek, krijgt de aankoop van stikstofrechten en daarmee de vulling van de bank - prioriteit. • Het ontwerp bestemmingsplan wordt in procedure gebracht zodat vaststelling daarna kan plaatsvinden. • Het bestemmingsplan en bezitten van voldoende stikstofrechten bieden de noodzakelijke voorwaarden om kavels te kunnen verkopen en nieuwe vestigingen te realiseren. • Voor de noodzakelijke en gewenste natuurcompensatie is het nodig om grond te verwerven dan wel gronden pachtvrij te maken. • Het gebied wordt landschappelijk verder ingericht. Dit mede in verband met compensatie-verplichtingen én verkregen subsidies (Peelloop). • Hopelijk kunnen in het 2e deel van 2021 (als het Coronavirus onder controle is) er weer (grotere) evenementen plaatsvinden. • De founders van ECdP hebben al langer plannen om een stallencomplex (circa 540 stallen) te gaan bouwen ten noordwesten van ECdP. Naar verwachting worden deze in 2021 gerealiseerd. • Een goede afstemming blijven borgen met aangrenzende en bestaande activiteiten in het gebied De Peelbergen.
De ondernemers zijn hierover structureel met elkaar in overleg. • Er komt een nieuw ambitiedocument dat de ontwikkelingen voor de komende 10 jaar beschrijft. Dit krijgt zo nodig zijn vertaling in concrete doelen met bijbehorende middelen. • De organisatie van de stichting Grandorse krijgt een definitieve vorm. Verwachte einddatum 31-12-2029 Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Geld/Tijd: Het risico wordt vooral bepaald door de effecten van de oplossing voor het stikstofprobleem. De stikstofbank is ingesteld maar behoeft nog voldoende vulling. Aankoop van rechten legt een financiële druk. Deze kosten zullen terugverdiend moeten worden. Oftewel doorberekend moeten worden naar de kopers van de kavels. Het is nog onzeker wat dit betekent voor de verkoop en dientengevolge voor het financiële risico van de gemeente. Communicatie: Er is overleg met bewoners uit de omgeving, o.a. over Grandorse, maar eigenlijk geheel Peelbergen. Juridisch: Het bestemmingsplan zal in 2021 gereed zijn. Vaststelling door de raad kan pas plaatsvinden als er voldoende stikstofrechten zijn aangekocht. Kwaliteit: Gering risico omdat alle bouwplannen door de commissie Ruimtelijke Kwaliteit worden getoetst. Daarmee is de kwaliteit gewaarborgd.
Grondexploitatie Grondexploitatie Grandorse Stand op 1 januari 2020 Kosten
Stand op 31 december 2020 Kosten
Reeds gerealiseerd (excl. winst) Nog te realiseren Totale kosten (excl. winst)
7.920.082 Reeds gerealiseerd (excl. winst) 8.000.047 Nog te realiseren 15.920.129 Totale kosten (excl. winst)
8.454.227 7.731.230 16.185.457
Winstneming voor 2017 POC winst vanaf 2017 Totale kosten
ARGE Winstneming 54.154 POC winst vanaf 2017 15.974.283 Totale kosten
56.104 16.241.561
Opbrengsten
Opbrengsten
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale opbrengsten
5.883.257 Reeds gerealiseerd 10.361.709 Nog te realiseren 16.244.966 Totale opbrengsten
6.431.700 10.261.452 16.693.152
Boekwaarde
2.090.979 Boekwaarde
2.078.632
Contante Waarde per prijspeil per prijspeil Eindwaarde
1-1-2020 1-1-2021 31-12-2029
Contante Waarde 245.045 per prijspeil 247.496 per prijspeil 270.683 Eindwaarde
1-1-2021 31-12-2029
412.907 451.590
Project
Projectnummer Portefeuillehouder Projectleider Voorgaande rapportage
21. Kronenberg – Toverland (onderdeel De Peelbergen)
Status project
G.323.02 E. Beurskens Cindy in ‘t Zandt Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2019
Projectinformatie Start van het project Al vanaf midden jaren ’90 is het totale gebied De Peelbergen (van Peel en Maas/snelweg A67 tot Venray langs de Midden Peelweg) een locatie waarin toeristisch/recreatieve ontwikkelingen een plaats kunnen vinden. Op 19 mei 2001 opende Toverland met een indoorhal: het 'Land van Toos', zodat men ook bij minder goed weer genoeg bezoekers zou trekken. Attracties van het eerste uur waren onder andere een waterglijbaan, een achtbaan, een zweefmolen en enkele speeltoestellen. Naast de indoorhal was er in de buitenlucht een waterspeelplaats, draaimolen en doolhof. Vervolgens heeft het attractiepark zich gestaag verder doorontwikkeld. Het huidige attractiepark is het resultaat van een zestal uitbreidingen. Doel van het project Het betreft een grootschalig particulier initiatief waarin we als gemeente willen faciliteren. De ambitie en visie zijn steeds tegen het licht gehouden. De nieuwe kijk op het park vertaalt zich in plannen voor hotels aan de noordzijde, het verplaatsen van de ingang van het park naar de Schorfvenweg, het verplaatsen van de parkeerplaatsen als gevolg van de nieuwe entree. De voormalige vijvers worden betrokken in de plannen voor de volgende uitbreiding. De ambitie van Toverland (nu circa 30 ha groot) is om door te groeien naar een park van circa 90 ha groot.
Doel is het tweede attractiepark van Nederland te worden met een 9 als waardering van de bezoeker. Het bezoekersaantal moet de komende jaren oplopen naar meer dan één miljoen bezoekers per jaar. Het bestemmingsplan met de grondexploitatie maakt het mogelijk de ontwikkelingen op toeristisch/recreatief gebied in dit deel van De Peelbergen, maar ook rondom, mogelijk te maken. Dit is goed voor Horst aan de Maas en de regio. Bestemmingsplan Het bestemmingsplan Toverland is vastgesteld in oktober 2016. Hierin is de visie en de ambitie van Toverland meegenomen. De natuurcompensatieplicht is geregeld door middel van een anterieure overeenkomst.
Besluiten 2016 De raad heeft in haar vergadering van 18 oktober het bestemmingsplan ‘Toverland’ vastgesteld. 2017 De raad heeft in haar vergadering van 6 juni de grondexploitatie Toverland vastgesteld 2018 De raad heeft op 13 maart de strategische visie vastgesteld voor de gebiedsontwikkeling De Peelbergen. Toverland is hier uiteraard een onderdeel van. In dit raadsvoorstel is besloten een reserve De Peelbergen in te stellen waarmee gegenereerde gelden uit toeristische projecten in de Peelbergen beschikbaar blijven om nieuwe of aanvullende ontwikkelingen en faciliterende voorzieningen te kunnen realiseren. Wat is er al gerealiseerd 2001Het attractiepark is in deze jaren stapsgewijs gegroeid naar een park met circa 850.000 bezoekers 2019 per jaar. Medio 2018 heeft de opening van het nieuwe deel van Toverland (Avalon en Port Laguna) plaatsgevonden. 2020 Vanwege Corona is het park een aantal keren volledig gesloten geweest en zijn er beperkingen opgelegd voor het aantal bezoekers. Dit heeft een grote impact gehad. In de zomer is een tijdelijke
pop-up camping opgezet met tenten en de mogelijkheid om campers te plaatsen. Deze camping is goed bezocht en heeft Toverland input gegeven voor haar toekomstige verblijfsactiviteiten. Tijdens de Halloween activiteiten is een extra locatie ingericht als spookhuis. Financiële toelichting Toverland heeft verzocht om verlenging van het uitstel van afname van de gronden. Daarvoor zijn aanvullende afspraken gemaakt (onder andere rentevergoeding over de verlengde periode). Verder is overeengekomen dat de gemeente een perceel verwerft van Toverland om overloop parkeermogelijkheden voor Grandorse en Toverland te kunnen creëren. Afhankelijk van (het tempo van) de ontwikkelingen wordt bekeken wat er verder in het gebied noodzakelijk is en wanneer. De kosten kunnen dan concreter ingevuld en geraamd worden. Wat gaat er nog gebeuren In de komende jaren zal het attractiepark zich als park verder door ontwikkelen. Voor de benodigde gronden van de gemeente is al een overeenkomst gesloten. Om alle ontwikkelingen in de Peelbergen verkeerskundig goed af te wikkelen, is een verkeersonderzoek gehouden. Als gemeente zullen we daarnaast moeten zorgen voor de passende vergunningen en faciliteiten (goede bereikbaarheid, veiligheid, goede bewegwijzering etc.) Ook worden afspraken met betrekking tot de natuurcompensatie op een juiste wijze ingevuld.
In 2021 wordt door Toverland gestart met de voorbereidingen voor een nieuw bestemmingsplan. Verwachte einddatum 31-12-2027 Echter, attractiepark Toverland wil zich blijven door ontwikkelen. Een einddatum is er in dat opzicht niet. Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Geld: Laag risico. In de overeenkomst met Toverland is vastgelegd tegen welke prijs en op welk moment de financiële afwikkeling moet plaatsvinden. Bij afwijkingen/uitstel worden er aanvullende afspraken gemaakt. Juridisch: Verhoogd. Vanuit de omgeving is er een groepering die heeft geklaagd over Toverland en ze zijn hierover met Toverland in gesprek. Zij maken bezwaar tegen verleende vergunningen. Kwaliteit: Laag risico. De ambitie van Toverland is om het waarderingscijfer ‘9’ te krijgen van bezoekers. Daarmee wordt een hoge kwaliteit gegarandeerd.
Grondexploitatie Grondexploitatie Toverland Stand op 1 januari 2020 Kosten
Stand op 31 december 2020 Kosten
Reeds gerealiseerd (excl. winst) Nog te realiseren Totale kosten (excl. winst)
265.829 Reeds gerealiseerd (excl. winst) 1.972.405 Nog te realiseren 2.238.234 Totale kosten (excl. winst)
258.968 2.622.864 2.881.832
Winstneming voor 2017 POC winst vanaf 2017 Totale kosten
ARGE Winstneming 102.308 POC winst vanaf 2017 2.340.542 Totale kosten
72.449 2.954.281
Opbrengsten
Opbrengsten
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale opbrengsten
1.650.437 Reeds gerealiseerd 4.090.739 Nog te realiseren 5.741.176 Totale opbrengsten
1.650.437 4.617.244 6.267.682
Boekwaarde
1.282.301- Boekwaarde
1.319.020-
Contante Waarde per prijspeil per prijspeil Eindwaarde
1-1-2020 1-1-2021 31-12-2027
Contante Waarde 3.140.429 per prijspeil 3.171.833 per prijspeil 3.400.634 Eindwaarde
1-1-2021 31-12-2027
3.090.469 3.313.401
Project Projectnummer Portefeuillehouder Projectleider Voorgaande rapportage
22. Kronenberg – De Peelbergen
Status project
8340106 E. Beurskens Theo Cox / Cindy In ‘t Zandt Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2019
Projectinformatie Start van het project Het gebied kent al diverse (recreatieve) voorzieningen. In 2007 is het bestemmingsplan voor dit gebied vastgesteld. In juli 2015 heeft de raad een startnotitie vastgesteld om de toekomstvisie voor De Peelbergen te herijken. Daarbij wordt ook het gebied van De Schatberg en omgeving betrokken, dat eerder nog niet tot De Peelbergen werd gerekend. De visie is op ontwikkeling gericht en moet de stakeholders in het gebied de juiste handvatten bieden om zich door te kunnen ontwikkelen en om gewenste (toekomstige) initiatieven te faciliteren. Doel van het project De Peelbergen is een ontwikkelingsgebied voor toeristische en recreatieve voorzieningen in combinatie met de aanleg van nieuwe natuur. In het gebied zijn verblijf recreatieve en toeristische voorzieningen aanwezig. De komende 10 jaar zullen voorzieningen zoals Toverland, Grandorse, Schatberg verder (sterk) doorgroeien. Dit zal mede leiden tot verdere doorontwikkeling van al bestaande (recreatieve) vestigingen in het gebied. De verwachting is dat het totale beeld dat hier in dit gebied ontstaat, zal leiden tot een aanzienlijke stijging van het aantal bezoekers. Daarmee zal het gebied zich in de top van de Nederlandse Leisure markt nestelen. Bestemmingsplan In maart 2018 heeft de raad de visie vastgesteld om de potentie als ontwikkelgebied te promoten en te visualiseren.
Besluiten 2015 De raad heeft op 14 juli de startnotitie “Herijking Toekomstvisie Park de Peelbergen” vastgesteld. 2018 De raad heeft op 13 maart de strategische visie vastgesteld voor de gebiedsontwikkeling De Peelbergen. In diezelfde vergadering is een reserve ad € 330.136 ingesteld om toekomstige ontwikkelingen te faciliteren. De reserve wordt verder gevoed vanuit de grondexploitaties van Grandorse en Toverland. Besluiten m.b.t. Grandorse en Toverland worden separaat bij deze projecten opgenomen. Wat is er al gerealiseerd Tot • De aanleg van 4 rotondes. 2013 • De realisatie van De Heerepeel (groenontwikkeling). • Doorontwikkeling van de “Golfhorst”. 2014Hippische zone Grandorse. Private investeerders zijn medio 2013 gestart om de financiering voor 2016 een topsportaccommodatie voor paarden haalbaar te maken. Met de bouw van de accommodatie (ECdP) is eind 2014 gestart. Eind 2015 is deze in gebruik genomen. De bouw en de aanleg van de omliggende infrastructuur is in 2015 afgerond. Het groen is in 2016 afgerond. De raad heeft in zijn vergadering van 14 juni 2016 de exploitatieopzet voor dit gebied gewijzigd vastgesteld. Dit maakt verdere doorontwikkeling mogelijk. 2017 Ondernemers zijn in diverse sessies betrokken bij het herijken van de visie op De Peelbergen. De hoofdlijnen van deze visie zijn in november 2017 besproken met de commissie Ruimte.