01e Projectenrapportage bij JV 2020

(B-A)

€

-

€

-

2021 2022 2023 2024 Totaal

€ € € € €

52.391 52.391

€ € € € €

-

Oorspronkelijke raming Bijstelling raming t/m 31-12-2020 Beschikbaar t/m 31-12-2020

* Verwachting nog te realiseren lasten per jaarschijf

Project Projectnummer Portefeuillehouder Projectleider Voorgaande rapportage

7. Grubbenvorst – LOG Witveldweg

Status project

G.302 R. Tegels Michael Bouwmans Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2019

Projectinformatie Start van het project Februari 2008 Doel van het project Het oplossen van knelpunten door verplaatsing van intensieve veehouderijen naar het landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Witveldweg. Bestemmingsplan Nog niet vastgesteld. Op 28 juni 2016 besloot het college voorlopig af te zien van hervatting van de bestemmingsplanprocedure in verband met de problematiek met betrekking tot de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

Besluiten 2008 Op 12 februari heeft de raad de Gebiedsvisie LOG Witveldweg “Sturen op Kwaliteit” vastgesteld. 2009 Op 20 oktober gaat het college akkoord met de Startnotitie Reikwijdte en Detailniveau Plan MER LOG Witveldweg. Tevens gaat het college akkoord met het Landschapsplan en het verkeerscirculatieplan. 2010 Op 25 mei verleent de provincie projectsubsidie voor de ontwikkeling van het LOG. De toekenning provinciale subsidie (€ 1.478.795) is op 7 september 2010 ontvangen. 2011 • Op 5 juli besluit het college tot verkoop van grond aan het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) en het sluiten van een anterieure overeenkomst. • 13 september: instemming raad met de door het college gesloten koopovereenkomst en anterieure exploitatieovereenkomst NGB. • December: aanbesteding verbreding Losbaan en Laagheide, inclusief aanleg passeer-havens. 2012 • Januari: gunning verbreding Losbaan en Laagheide inclusief aanleg passeerhavens. • Op 3 april besluit het college de grondonderhandelingen voor het fietspad op te starten. • Op 3 april stelt het college het voorontwerp bestemmingsplan LOG Witveldweg vast. • Advisering van de Commissie voor de m.e.r. over het voorontwerp bestemmingsplan LOG Witveldweg en MER (milieueffectrapport). Het toetsingsadvies is uitgebracht op 18 okt. 2012. • Op 30 oktober verleent het college de bouwvergunningen 1e fase aan het NGB.

2015 • Op 2 april verleent het college de bouwvergunningen 2 e fase aan het NGB. • Op 28 juli besluit het college tot aanbesteding en aanleg van het fietspad en toegangsweg over te gaan. Gunning en start werkzaamheden: oktober 2015. 2016 • Collegebesluit op 23 februari tot het verlengen van de toegangsweg naar het NGB. • Collegebesluit op 28 juni om voorlopig af te zien van hervatting van de bestemmingsplanprocedure, in verband met de problematiek met betrekking tot de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Hierover is een RIB aan de raad uitgegaan. 2017 • 31 mei: Provincie verlengt de projectduur (subsidiabele projectperiode) tot 1 oktober 2017. 2018 • 12 september: Uitspraak Raad van State in de laatste beroepzaak NGB. Beroep wordt afgewezen. Daarmee zijn alle vergunningen voor het NGB onherroepelijk. 2019 • Gedeputeerde Staten stellen op 12 februari de subsidie voor het project “LOG Witveldweg” definitief vast op € 1.112.496.

Wat is er al gerealiseerd 2010 Verplaatsing van drie intensieve veehouderijen naar de Losbaan, gelegen in het LOG Witveldweg. Aanleg nutsvoorzieningen in de Losbaan. 2012 Verbreding Losbaan en Laagheide, inclusief de aanleg van passeerhavens. 2015 Verwerving gronden voor de aanleg van het fietspad en de toegangsweg naar het NGB. 2016 • Aanleg vrijliggend fietspad langs de Witveldweg, aanleg passeerhavens en aanleg toegangsweg naar het NGB. • Op 7 juni is de akte van levering gepasseerd, waarbij het perceel grond aan de Witveldweg is verkocht aan de ondernemers van het NGB. • De Witveldweg is aan één zijde verbreed met grasbetonstenen en is voorzien van een nieuwe asfaltlaag. 2017 • Verlichtingspunten zijn aangebracht bij de 2 gerealiseerde plateaus aan de Witveldweg. 2018 • Start bouw NGB, zowel de locatie Laagheide 9 (varkens) als Witveldweg 35 (kippen). 2019 • De vleesvarkensstal aan de Laagheide is nagenoeg gereed. Aan de Witveldweg worden de broederij en vier afdelingen voor 250.000 vleeskuikens gebouwd en in gebruik genomen. De komende jaren wordt het NGB verder afgebouwd. Financiële toelichting De kosten voor het fijnstofmeetpunt bedragen € 115.000 (voor plaatsing en 10 jaar exploitatie) en zijn bedoeld voor de projecten Klavertje 4, CVI en LOG. In de raming is deze verrekening van 2/3 van 115.000 = € 76.667 als negatieve kostenpost opgenomen.

Omdat de geraamde resterende kosten nog circa € 50.000 zijn, is het saldo van de nog te maken kosten in de tabel negatief door deze verrekening. In 2021 worden deze kosten verdeeld over deze drie projecten. Het project is de komende jaren afhankelijk van het al of niet uitbreiden van bedrijven in het gebied, daarom wordt de boekwaarde van de grondexploitatie rond € 0 gehouden. Daarmee worden de rentekosten zo laag mogelijk gehouden. Wat gaat er nog gebeuren Nu alle vergunningen voor het NGB onherroepelijk zijn is in 2018 met de bouw van het NGB gestart, zowel op de locatie Laagheide 9 (varkensbedrijf) als op de locatie Witveldweg 35 (kippenbedrijf). Dit betekent dat conform het landschapsplan LOG Witveldweg een houtsingel langs de A73 aangelegd dient te worden in het kader van de ruimtelijke inpassing van het NGB. Deze wordt aangelegd op het moment dat het kippenbedrijf voor de helft gereed is. Dat is naar verwachting in 2021 het geval. Om toekomstige ontwikkelingen in het LOG een kans van slagen te geven, wordt het project vanaf 2019 nog 5 jaar door geëxploiteerd. Daarmee komen we ook de afspraken met de provincie na. Dat betekent dat het LOG tot en met 2024 in elk geval als ontwikkelgebied blijft bestaan. Gezien de stikstofproblematiek is een hervatting van de bestemmingsplanprocedure LOG Witveldweg voorlopig niet aan de orde.

Verwachte einddatum 31-12-2024 Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Geld/Tijd: In de komende periode tot 2024 wordt het NGB gerealiseerd. Alle vergunningen zijn na de laatste uitspraak van de Raad van State in 2018 onherroepelijk. De gronden voor het NGB zijn jaren geleden al verkocht. De komende tijd worden er weinig nieuwe ontwikkelingen verwacht. Dat betekent ook dat de geplande inkomsten laag zijn geraamd en de inkomstenrisico’s dus ook laag zijn. Pas als er in de regelgeving over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) voldoende duidelijkheid is, wordt heroverwogen of en wanneer de bestemmingsplanprocedure wordt hervat (zie ook het kopje Juridisch/Kwaliteit). Juridisch: Eventuele planschadeclaims zijn c.q. worden door middel van gesloten/te sluiten overeenkomsten met ondernemers die zich in het LOG hebben gevestigd of gaan vestigen of willen gaan uitbreiden, afgewenteld. Juridisch/Kwaliteit: Voor het LOG Witveldweg is in 2012 gestart met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan. Per 1 juli 2015 is de PAS in werking getreden. Met het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan is op advies van Hekkelman Advocaten tot op heden nog steeds gewacht

(collegebesluit 28 juni 2016) totdat er duidelijkheid is over de stikstofproblematiek. Gezien de uitspraak van de Raad van State d.d. 29 mei 2019, waarbij de PAS werd vernietigd, een wijs advies. Maatschappelijk: De ontwikkeling van het LOG ten behoeve van intensieve veehouderijen lag destijds gevoelig, met name vanwege de vestiging van het NGB. Inmiddels zijn daarvoor alle vergunningen verleend. De vergunningen zijn tot en met de Raad van State aangevochten en zijn, soms met geringe aanpassingen, overeind gebleven.

Grondexploitatie Grondexploitatie LOG Witveldweg Stand op 1 januari 2020 Kosten

Stand op 31 december 2020 Kosten

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale kosten

2.659.869 Reeds gerealiseerd 18.410- Nog te realiseren 2.641.459 Totale kosten

2.662.468 19.9632.642.504

POC winst vanaf 2017 Totale kosten

16.781 POC winst vanaf 2017 2.658.240 Totale kosten

17.289 2.659.793

Opbrengsten

Opbrengsten

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale opbrengsten

2.543.186 Reeds gerealiseerd 115.718 Nog te realiseren 2.658.904 Totale opbrengsten

Boekwaarde Contante Waarde per prijspeil per prijspeil Eindwaarde

2.543.186 117.147 2.660.333

133.464 Boekwaarde

1-1-2020 1-1-2021 31-12-2024

Contante Waarde 632 per prijspeil 638 per prijspeil 664 Eindwaarde

136.570

1-1-2021 31-12-2025

514 540

Project Projectnummer Portefeuillehouder Projectleider Voorgaande rapportage

8. Grubbenvorst – Woningbouw “De Comert”

Status project

G.322 R. Tegels Tim Raassens Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2019, Herzieningsrapportage 2020

Projectinformatie Start van het project De gemeenteraad heeft op 10 juni 2014 ingestemd met de ontwikkeling van een woningbouwplan op de locatie van de voormalige tennisvelden. Doel van het project Realiseren van woningbouw voor diverse doelgroepen in combinatie met de verplaatsing van het tennispark en de jeu de boules banen. De realisatie van de nieuwe mulitifunctionele buitensportaccommodatie maakt geen onderdeel uit van dit project. Alleen vanuit subsidiabel oogpunt ligt hier een relatie. Bestemmingsplan Vastgesteld op 20 september 2016 en onherroepelijk per 30 augustus 2017.

Besluiten 2013 9 april raadsbesluit om in te stemmen met: a. de risicoanalyse grondexploitaties; b. de afschrijving van de boekwaarde van MFC Melderslo; c. een gewijzigde bestuurlijke focus op het grondbedrijf; d. instellen van koopsubsidies, levensloopbestendig en starters; e. instellen van een bandbreedte voor de ARGE; f. de kosten van de grondprijsvoorstellen eenmalig te dekken uit de ARGE. 2013 5 februari collegebesluit over clustering buitensportaccommodaties en aanwijzen van woningbouwlocaties voor de komende jaren in Grubbenvorst. 2013 19 november amendement waarin de raad besluit: a. een krediet vanuit de algemene reserve beschikbaar te stellen voor de verplaatsing van de tennisbanen en de jeu de boules banen; b. in te zetten op het versterken van de multifunctionaliteit en parkeerproblematiek bij het (nieuwe) sportpark; c. een gefaseerd woningbouwplan voor De Comert uit te werken, waarbij de voormalige locatie van het tennispark als inbreiding wordt benoemd. 2014 10 juni raadsbesluit om (aangepaste) grondexploitatie “De Comert” vast te stellen, tennisbanen en jeu de boules banen te verplaatsen en hiervoor een krediet van € 2.742.180 vast te stellen. 2015 7 juli collegebesluit om een marktconform verkoopcourtage bij gemeentelijke kavels te hanteren en de effecten hiervan te verwerken in de diverse grondexploitaties en reserve stimuleringsmaatregelen.

2016 12 april collegebesluit om in te stemmen met een grondruil om de toekomstige fietsontsluiting richting het bedrijventerrein mogelijk te maken. 2016 19 juli raadsbesluit bij jaarrekening 2015 om een bestemmingsreserve te vormen ad € 650.000 om de toekomstige kapitaallasten als gevolg van de verplaatsing van het tennispark Grubbenvorst te dekken. Deze bestemmingsreserve komt ten laste van het verwachte winstsaldo van deze grondexploitatie. 2016 2 augustus collegebesluit tot vaststelling van straatnamen.

2016 2017 2019

20 september raadsbesluit om bestemmingsplan De Comert gewijzigd vast te stellen. 6 juni raadsbesluit om bestemmingsplan “De Comert” gewijzigd vast te stellen (in verband met beroepszaak). 28 oktober raadsbesluit om grondprijzen per 1 januari 2020 te wijzigen. Motie om gedifferentieerde grondprijzen in kleine kernen te onderzoeken.

Wat is er al gerealiseerd 2014 Er zijn mitigerende maatregelen getroffen vanuit het oogpunt van de Flora en Fauna wetgeving. 2015 De oude tennis- en jeu de boules banen zijn gesloopt. Vooraf zijn de aanwonenden geïnformeerd over de plannen en de werkzaamheden. 2015 Er is een overeenkomst gesloten voor grondaankoop voor het realiseren van een ontsluitingsweg naar de Steegerakkerweg. 2015 Het ontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. In verband hiermee is een tweede informatieavond georganiseerd. 2016 Er is een grondruil overeengekomen voor het realiseren van een fietsverbinding met het bedrijventerrein. 2017 Het provinciale subsidietraject om het project integraal met de verplaatsing van de tennis- en jeu de boules banen te realiseren, is financieel afgerond. 2017 Bestemmingsplan is vastgesteld. Beroepszaak bij Raad van State diende 17 februari 2017. De Raad van State heeft geoordeeld dat de toezeggingen ten aanzien van de toegangsweg langs ’t Haeren geformaliseerd dienen te worden (bestuurlijke lus). In de raadvergadering van 6 juni is deze aanpassing vastgesteld. 2017 Het ontwerp en de invulling van de toegangsweg op de Irenelaan is in overleg met direct aanwonenden vormgegeven 2018 Er is een start gemaakt met aanleggen van de bouwweg. 2018 De kavels en projectmatige woningen staan in de verkoop.

2018 De projectontwikkelaar heeft besloten de levensloopbestendige woningen ook gasloos aan te bieden. 2019 Met de bouw van 10 sociale huurwoningen is gestart, evenals met de bouw van alle projectmatige koopwoningen 2019 2 vrije sector kavels zijn verkocht. 2020 De bouw en oplevering van 20 projectmatige woningen. 2020 Er is gestart met het deels woonrijp maken van het terrein en dit is opgeleverd. Financiële toelichting De indexpercentages zijn aangepast. In 2020 is een deel van het gebied al woonrijp gemaakt. Er hebben geen verkopen plaatsgevonden. In de boekwaarde komt dit tot uitdrukking doordat deze nu iets minder positief is. Het verwachte resultaat van deze grondexploitatie is positief. Dit resultaat is vooruitlopend op de ontwikkeling ingezet als dekkingsmiddel voor de aanleg van het tennispark in Grubbenvorst in 2016/2017. Wat gaat er nog gebeuren Voor de resterende vrije sector kavels worden mogelijkheden onderzocht om deze middels een CPO-initiatief in te vullen. Het ontwerp hiervan is in 2020 gemaakt en goedgekeurd door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. In 2021 wordt getracht om kopers te vinden, zodat de woningen gerealiseerd kunnen worden. Aangezien alle projectmatige kavels al zijn uitgegeven, wordt in 2021 bekeken of een tweede fase van het plan in ontwikkeling kan worden gebracht.

Dit perceel is in eigendom van een projectontwikkelaar en zal voornamelijk projectmatige kavels omvatten. De gemeente heeft in de eerste fase nog voldoende vrije sector kavels beschikbaar. Verwachte einddatum 31-12-2025 Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Geld: Het risico ligt voornamelijk bij het uitgiftetempo van de kavels. Dit risico is verkleind nu de sociale en projectmatige kavels verkocht zijn.

Juridisch: Beperkt risico. Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk. Informatie: Dit risico is beperkt aanwezig. Buurtbewoners en belanghebbenden zijn telkens geïnformeerd.

Grondexploitatie Grondexploitatie De Comert Stand op 1 januari 2020 Kosten

Stand op 31 december 2020 Kosten

Reeds gerealiseerd (excl. winst) Nog te realiseren Totale kosten (excl. winst)

845.842 Reeds gerealiseerd (excl. winst) 1.286.413 Nog te realiseren 2.132.254 Totale kosten (excl. winst)

1.224.210 871.322 2.095.532

Winstneming voor 2017 POC winst vanaf 2017 Totale kosten

ARGE Winstneming 102.315 POC winst vanaf 2017 2.234.569 Totale kosten

138.395 2.233.927

Opbrengsten

Opbrengsten

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale opbrengsten

1.436.534 Reeds gerealiseerd 1.196.434 Nog te realiseren 2.632.967 Totale opbrengsten

Boekwaarde

488.377- Boekwaarde

Verwachte resultaat Contante Waarde per prijspeil per prijspeil Eindwaarde

Verwachte resultaat Contante Waarde 375.309 per prijspeil 379.062 per prijspeil 398.398 Eindwaarde

1-1-2020 1-1-2021 31-12-2025

1.436.534 1.103.907 2.540.441 73.929-

1-1-2021 31-12-2025

291.638 306.514

Grondexploitatie De Comert Stand op 1 januari 2020 Kosten

Stand op 30 juni 2020 Kosten

Reeds gerealiseerd (excl. winst) Nog te realiseren Totale kosten (excl. winst)

845.842 Reeds gerealiseerd (excl. winst) 1.286.413 Nog te realiseren 2.132.254 Totale kosten (excl. winst)

860.480 1.251.135 2.111.615

Winstneming voor 2017 POC winst vanaf 2017 Totale kosten

ARGE Winstneming 102.315 POC winst vanaf 2017 2.234.569 Totale kosten

102.315 2.213.930

Opbrengsten

Opbrengsten

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale opbrengsten

1.436.534 Reeds gerealiseerd 1.196.434 Nog te realiseren 2.632.967 Totale opbrengsten

Boekwaarde

488.377- Boekwaarde

Verwachte resultaat Contante Waarde per prijspeil per prijspeil Eindwaarde

Verwachte resultaat Contante Waarde per prijspeil 375.309 per prijspeil 398.398 Eindwaarde

1-1-2020 31-12-2025

1.436.534 1.112.004 2.548.538 473.739-

1-1-2020 31-12-2025

Overzicht uit Herzieningsrapportage 2020; periode 1-1-2020 t/m 30-6-2020

315.216 334.608

Project

Projectnummer Portefeuillehouder Projectleider Voorgaande rapportage

9. Grubbenvorst – Station GrubbenvorstGreenport Venlo

Status project

8250101 R. Tegels/ R. Tegels. Tegels Bas Majolée / Jules Berkers Projectenrapportage bij vaststelling van de jaarrekening 2019 017

Projectinformatie Start van het project Op 12 maart 2013 heeft de raad € 500.000 als cofinanciering gereserveerd voor de voorbereiding en aanleg van station Grubbenvorst-Greenport en de (daarmee samenhangende) infrastructuur in en rond Grubbenvorst. Doel van het project Het verbeteren van de bereikbaarheid van de kern Grubbenvorst en Greenport Venlo. Bestemmingsplan Nog niet van toepassing.

Besluiten 2013 Op 12 maart 2013 heeft de raad € 500.000 als cofinanciering gereserveerd voor de voorbereiding en aanleg van station Grubbenvorst-Greenport en de (daarmee samenhangende) infrastructuur in en rond Grubbenvorst. 2015 Locatiekeuze voor Burgemeester van Kempenstraat. De stuurgroep (provincie Limburg en gemeenten Horst aan de Maas en Venlo) heeft een locatiekeuze voorgesteld. Deze is door Gedeputeerde Staten overgenomen. 2017 Op 10 november 2017 hebben Provinciale Staten van de provincie Limburg besloten het station Grubbenvorst-Greenport Venlo te behouden binnen de scope van de Maaslijn, onder een aantal financiële voorwaarden. 2018 Op 22 februari 2018 heeft de staatssecretaris per brief aan de Tweede Kamer laten weten, dat er geen extra middelen beschikbaar komen voor het station. Daarmee is de realisatie van het station van de baan. Wat is er al gerealiseerd 2014 • Potentieonderzoek om vervoerwaarde (aantal in- en uitstappers) te bepalen. • Locatieonderzoek naar potentiële locaties. • Haalbaarheidsstudie (spoor technisch en omgevingskenmerken) 2015 Drie potentiële locaties zijn afgewogen op grond van een aantal aspecten. 2016 Eind 2016 is met de direct omwonenden overeenstemming bereikt over het concept-ontwerp van de stationsomgeving. Dit ontwerp is medio 2017 aan de gemeenteraad voorgelegd. 2017 Met het ontwerp is ingestemd. 2018 Geen bijzonderheden.

2019 Geen bijzonderheden. 2020 Besluitvorming betreffende stationsomgeving Horst-Sevenum in januari 2020 houdt in dat dit restantkrediet wordt ingezet voor het aanvullend krediet dat benodigd is voor stationsomgeving Horst-Sevenum. Daarmee zijn er voor dit krediet geen financiële middelen meer. Financiële toelichting In 2020 zijn geen kosten meer gemaakt.

Wat gaat er nog gebeuren Begin 2021 informeerde provincie ons dat het station Grubbenvorst-Greenport Venlo van de provinciale agenda is gehaald. Dat betekent dat er vanuit de provincie definitief geen commitment meer is voor het station Grubbenvorst-Greenport Venlo. Daarmee moeten we concluderen dat de plannen voor het realiseren van dit station definitief van tafel zijn en we onze inspanningen om het project te realiseren kunnen stoppen. Een formeel besluit hierover door college en raad dient nog genomen te worden waarbij nu conform besluitvorming stationsomgeving Horst-Sevenum zal worden voorgesteld om het restant van het krediet station Grubbenvorst (€ 475.380) ten gunste van het krediet stationsomgeving Horst-Sevenum te laten komen. Buiten dit financieel overzicht is er voor boekjaar 2021 nog een werkkrediet van € 25.000 in de begroting opgenomen. We komen er in de bijstellingsmomenten voor 2021 op terug in hoeverre dit werkkrediet vrij kan vallen ten gunste van de algemene middelen. Verwachte einddatum Wordt bij de jaarrekening 2020 afgesloten. Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Geld: Beperkt risico: in de Begroting 2021 is een werkkrediet ad € 25.000 opgenomen om de mogelijkheid voor een station Grubbenvorst te kunnen faciliteren.

Het besluit zoals genoemd bij “wat gaat er nog gebeuren” zal bepalen wat daarmee moet gebeuren. Tijd: Inmiddels is duidelijk dat het project definitief geen vervolg meer krijgt.

Financieel overzicht Grubbenvorst - Station Grubbenvorst Lasten

Baten

(A)

€ € €

500.000 500.000

€ € €

-

Realisatie t/m 31-12-2020 Nog te realiseren Bijgestelde raming

(B)

€ € €

24.620 24.620

€ € €

-

Voorstel wijziging raming *

(B-A)

€ -475.380

€

-

2021 2022 2023 2024 Totaal

€ € € € €

€ € € € €

-

Oorspronkelijke raming Bijstelling raming t/m 31-12-2020 Beschikbaar t/m 31-12-2020

* Verwachting nog te realiseren lasten per jaarschijf -

* = meenemen als beslispunt. Project in de huidige vorm zal worden afgesloten waarbij het restant van het krediet (€ 475.380) wordt ingezet voor de stationsomgeving Horst-Sevenum.

Hegelsom

Project

Status project

10. Hegelsom - Campus De Asdonck Projectnummer Portefeuillehouder Projectleider Voorgaande rapportage

G.316 R. Tegels Bart Linssen Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2019

Projectinformatie Start van het project Op 5 juli 2011 zijn het bestemmingsplan en de grondexploitatie vastgesteld. Doel van het project Het in ontwikkeling brengen van een Groene Campus op het bedrijventerrein, mede om de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven te stimuleren/faciliteren. De locatie biedt ruimte aan bedrijfskavels voor een specifieke doelgroep. Bestemmingsplan Campus De Asdonck Vastgesteld d.d. 5 juli 2011.

Besluiten 2011 5 juli raadsbesluit om bestemmingsplan Campus De Asdonck, grondexploitatie en krediet van € 805.000 vast te stellen. 2017 31 oktober besluit herzieningsrapportage om een kleiner gebied in ontwikkeling te brengen en de grondexploitatie hierop aan te passen. 2019 Het college heeft in december principemedewerking verleend aan de transformatie van het voormalige kantoorgebouw aan de Spoorweg 2 naar 49 (sociale) huurappartementen. 2020 Op 6 oktober is een motie aangenomen waarbij het college wordt opgeroepen tot het stellen van (nadere) voorwaarden aan de toestemming voor de transformatie van het voormalig kantoorgebouw aan de Spoorweg 2 te Hegelsom naar 49 sociale huurappartementen Wat is er al gerealiseerd 2016 Reclamebord is geplaatst. 2017 In overleg met het Citaverde College is besloten om een deel van een bedrijfskavel tijdelijk te verhuren aan het college om het parkeerprobleem op te lossen. 2017 In de herzieningsrapportage is besloten om (voorlopig) niet het gehele gebied te gaan ontwikkelen, maar ons te concentreren op de kavels in de omgeving van het voormalige Rabobankkantoor. De grondexploitatie is hierop aangepast. 2020 Start verbouwing voormalig Rabobankgebouw tot appartementen (stationskwartier). Het college heeft in principe ingestemd met het plan om het voormalige Rabobankkantoor tijdelijk voor appartementen te benutten.

De casus en de effecten hiervan op de bedrijfskavels worden momenteel verder uitgezocht. Financiële toelichting De indexpercentages en het rentepercentage zijn aangepast. Er hebben zich geen noemenswaardige veranderingen voorgedaan. Het voormalig Rabobankgebouw maakt geen deel uit van de grondexploitatie. Het verwachte resultaat is nagenoeg ongewijzigd gebleven. Wat gaat er nog gebeuren • Er is nog circa 9.300 m2 bruto beschikbaar om uit te geven als bedrijfskavels voor een specifieke doelgroep (dienstverlenende sector). • Er wordt in 2021 naar verwachting vergunning verleend voor het transformeren van het kantoorgebouw Spoorweg 2 naar (sociale) huurappartementen.

•

In 2020/2021 wordt de visie bedrijventerreinen voor de gehele gemeente Horst aan de Maas opgesteld. Het resultaat hieruit kan bepalend zijn voor het plangebied van De Asdonck (inbreiding, uitbreiding, doelgroepen). Verwachte einddatum 31-12-2028 Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Geld: Beperkte financiële risico’s, gezien de positieve boekwaarde die het plan kent. Nieuwe kosten worden pas gemaakt als er kavels zijn verkocht. Kwaliteit: De risico’s zijn matig vanwege het feit dat het bestemmingsplan enkel dienstverlenende bedrijvigheid toestaat.

Grondexploitatie Grondexploitatie - Campus de Asdonck Stand op 1 januari 2020 Kosten

Stand op 31 december 2020 Kosten

Reeds gerealiseerd (excl. winst Nog te realiseren Totale kosten (excl. winst)

10.830 Reeds gerealiseerd (excl. winst 86.473 Nog te realiseren 97.303 Totale kosten (excl. winst)

9.136 85.398 94.533

Winstneming voor 2017 POC winst vanaf 2017 Totale kosten

30.000 ARGE Winstneming 48.729 POC winst vanaf 2017 176.032 Totale kosten

30.000 21.731 146.264

Opbrengsten

Opbrengsten

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale opbrengsten

258.959 Reeds gerealiseerd 993.765 Nog te realiseren 1.252.724 Totale opbrengsten

Boekwaarde Contante Waarde per prijspeil per prijspeil Eindwaarde

258.959 993.765 1.252.724

169.401- Boekwaarde

1-1-2020 1-1-2021 31-12-2028

Contante Waarde 984.463 per prijspeil 994.307 per prijspeil 1.076.693 Eindwaarde

198.093-

1-1-2021 1-1-2022 31-12-2028

1.011.681 1.021.797 1.106.460

Horst

Project Projectnummer Portefeuillehouder Projectleider Voorgaande rapportage

11. Horst – De Afhang fase 2 e.v.

Status project

G.301 R. Tegels Tim Raassens Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2019

Projectinformatie Start van het project De basis van de ontwikkeling van nieuwbouwplan "De Afhang" is vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst van 4 juli 2005. Deze is gesloten met Zuidgrond en Kraneveld BV (samenwerking tussen Wonen Limburg en voormalig Haegens) en Wonen Limburg. Doel van het project Woningbouwplan De Afhang is de grootste woonuitbreidingslocatie van de gemeente. Vanwege de omvang is het plan verdeeld in deelfases. In totaliteit biedt het plan ruimte aan ruim 400 woningen. Het project wordt begrensd door de Westsingel, Americaanseweg, Meterikseweg en Melatenweg. Bestemmingsplan De Afhang Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan “De Afhang” is vastgesteld d.d. 14 december 2010. Herzieningen voor deelfase C1 is vastgesteld in november 2016 en voor deelfase C2 is een herziening vastgesteld in april 2019.

Besluiten 2003 4 juni collegevoorstel om via actieve aankoop de bedrijvenlocatie aan de Meterikseweg op termijn op te heffen. 2005 14 juni collegebesluit om samenwerkingsovereenkomst (SOK 4 juli 2005) met 3 marktpartijen aan te gaan en gronden van marktpartijen in het plangebied aan te kopen voor € 30 per m 2. 2005 20 december collegebesluit om het autoschadeherstelbedrijf Meterikseweg 101 aan te kopen. 2010 2 maart collegebesluit om grondverwerving/verplaatsing Van de Munckhof Machinefabriek en glastuinbouwbedrijf Van Veghel te staken, de grondexploitatie hierop bij te stellen en een financiële voorziening van 1 miljoen te vormen voor verwachte tekorten. 2010 16 november raadsbesluit om grondexploitatie De Afhang fase 2 en krediet vast te stellen. Daarnaast heeft de raad kennisgenomen van de risico’s van het project en besloten deze af te dekken vanuit de ARGE. 2010 14 december raadsbesluit om bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en exploitatieplan De Afhang vast te stellen. 2011 24 mei raadsbesluit om: • nieuwe stimuleringsmaatregelen voor plan De Afhang in te zetten; • voor de aankoop van woningen in het kader van de garantieregeling, een krediet van € 2.250.000 beschikbaar te stellen; • voor de totale kosten voor opstarten van de stimuleringsmiddelen eenmalig een krediet van € 250.000 beschikbaar te stellen.

Dit onder de voorwaarde dat Zuidgrond en Kraneveld financieel participeren in de Woonketting; • de netto kosten van de stimuleringsmiddelen ten laste te brengen van de grondexploitatie De Afhang, fase II. 2012 4 juni collegebesluit om Van de Munckhof Machinefabriek, na raadpleging van het seniorenconvent, te verplaatsen en de verplaatsing/verwervingskosten te financieren vanuit Reserve Strategische Aan- en Verkopen (RSAV).

2012

2012 2013

2013 2014 2014 2015

2015

2015 2015

2015 2016 2016 2016 2016 2016 2017

2019 2019 2019 2020

11 september raadsbesluit om: • de garantieregeling en woonketting voortaan gemeente breed in te zetten; • het aantal garantieregelingen te maximaliseren op 10 stuks binnen het budget van € 2,25 miljoen; • de kosten van de woonketting ten laste te brengen van de afzonderlijk grondexploitaties; • de kosten van de garantieregeling ten laste te brengen van ARGE. 30 oktober raadsbesluit om de herziening van het exploitatieplan de Afhang vast te stellen. 9 april raadsbesluit om in te stemmen met onder andere: • de risicoanalyse grondexploitaties; • een gewijzigde bestuurlijke focus op het grondbedrijf; • het instellen van koopsubsidies, levensloopbestendig en starters; • het instellen van een bandbreedte voor de ARGE. 29 oktober raadsbesluit tot vaststelling 2e herziening exploitatieplan de Afhang. 27 mei collegebesluit om het bestemmingsplan Schoolstraat 90 (onderdeel in plangebied De Afhang) en de derde herziening van het exploitatieplan ter vaststelling aan de raad aan te bieden. 8 juli raadsbesluit om Bestemmingsplan Schoolstraat 90 en 3de herziening van exploitatieplan De Afhang vast te stellen. 23 februari collegebesluit waarin de Afhang fase B2 is geëvalueerd. Daarnaast is besloten om te starten met de vervolgfase C1 en C2 en voor de overige uitbreidingsfasen een nieuwe afweging te maken.

Daarbij wordt het perceel aan de Meterikseweg (voormalige locatie Van de Munckhof Machinefabriek) meegenomen. 14 april collegebesluit om onder andere de boekwaarde van perceel langs de Meterikseweg te reduceren tot reële waarde en deze financiële mutatie te verwerken in de 2de bijstelling van de begroting 2015. 23 juni raadsbesluit om de 4de herziening van exploitatieplan De Afhang ongewijzigd vast te stellen. 7 juli collegebesluit om een marktconforme verkoopcourtage bij gemeentelijke kavels te hanteren en de effecten hiervan te verwerken in de diverse grondexploitaties en reserve stimuleringsmaatregelen. 10 november collegebesluit om de kavelprijzen voor diverse incourante kavels aan te passen. 21 maart collegebesluit om een perceel van circa 542 m2 aan te kopen ter optimalisering van de vervolgfase (fase C) van De Afhang. 14 juni raadsbesluit om de 5de herziening van exploitatieplan De Afhang vast te stellen. 26 juli collegebesluit om het gedeelte van de Schoolstraat (tussen Afhangweg en Westsingel ter plaatse van plangebied De Afhang) te onttrekken aan de openbaarheid. 1 november collegebesluit over straatnaamgeving De Afhang. 22 november raadsbesluit om 1e herziening van het bestemmingsplan “De Afhang” en 6 de herziening op structurele onderdelen van exploitatieplan “De Afhang” vast te stellen.

2 mei collegebesluit om de claim van Zuidgrond op de Kraneveld-contigenten af te wijzen, een deel van de Kraneveld contigenten via een open inschrijving in de markt te zetten en kavelblok 427 en 428 te betitelen als incourante kavel met een korting van 10%. 16 april raadsbesluit om 2e herziening van het bestemmingsplan “De Afhang” en 7de herziening op structurele onderdelen van exploitatieplan “De Afhang” vast te stellen. 28 oktober raadsbesluit ter vaststelling herzieningsrapportage waarin voor De Afhang wordt besloten om de afdracht aan het fonds bovenwijkse voorzieningen met € 700.000 te verlagen. 28 oktober raadsbesluit om grondprijzen per 01-01-2020 te wijzigen. Motie om gedifferentieerde grondprijzen in kleine kernen te onderzoeken. 15 juni collegebesluit om onder andere de incourante kavel aan de Melatenweg (fase B1) in prijs te verlagen.

Wat is er al gerealiseerd 2010 Fase 1 is volledig gerealiseerd en afgewerkt. Door het faillissement van Haegens is de samenwerking met Kraneveld (Wonen Limburg en 2013 voormalig Haegens Bouw B.V.) ontbonden. De kavels in deze claim komen beschikbaar voor een andere invulling. In fase B2 zijn deze verkocht als vrije sector kavels. 2015 2016 2017 2017 2017 2017 2017

2017 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

Fase B1 en B2 zijn woonrijp en de resterende kavels staan in de verkoop. De bouwweg voor vervolgfase C1 is gereed. 12 kavels t.b.v. vrije sector bouw in fase C1 zijn contractueel verkocht. Zuidgrond heeft de resterende 18 kavels in fase B2 afgenomen. 4 kavels t.b.v. het CPO-project aan de Schoolstraat zijn verkocht. 1 vrije sector kavel aan de Schoolstraat en 3 vrije sector kavels in fase C1 zijn verkocht. De 1e herziening van het bestemmingsplan en 6e herziening van het exploitatieplan de Afhang is na ingesteld beroep onherroepelijk geworden. De projectmatige kavels in fase C1 zijn, conform bestaande afspraken, aangeboden aan Wonen Limburg en Zuidgrond. Een deel van de kavels van de Kraneveld-claim zijn via open inschrijving gegund aan een initiatief voor de bouw van 4 levensloopbestendige markthuur woningen. De overige kavels van de Kraneveld-claim wordt ingezet als vrije sector kavels. De grondonderhandelingen voor fase D zijn hervat. Fase B2 is volledig woonrijp opgeleverd. Fase C1 is bouwrijp gemaakt. Janssen de Jong is gestart met de bouw van 30 woningen in fase C1. Alle vrije sector kavels in fase C1 zijn (via loting) verkocht. Wonen Limburg heeft goedkeuring van het bestuur voor het realiseren van 40 sociale huurwoningen in fase C1 en C2. Er is overeenstemming bereikt over zelfrealisatie van 5 woningen van een particulier perceeleigenaar in het plangebied.

16 vrije sector kavels in fase C2 zijn (via loting) toegewezen. Er is gestart met bouwrijp maken van fase C2. De vergunningen voor 34 projectmatige koopwoningen en 40 huurwoningen in fase C2 zijn afgegeven. De voetgangersbrug en het wandelpad langs de Meterikseweg (voormalig Machinefabriek Van den Munckhof) zijn gerealiseerd via een buurtinitiatief. Fase C2 is bouwrijp gemaakt in verband met natte omstandigheden is dit gebeurd middels betonplaten 40 sociale huurwoningen in fase C1 en C2 zijn opgeleverd. Fase C1 is woonrijp opgeleverd. Nagenoeg alle vrije sector kavels in fase C2 zijn uitgegeven. In oktober is gestart met de bouw van 34 projectmatige koopwoningen.

De herinrichting van de Schoolstraat/Afhangweg is gestart en zal in 2021 worden opgeleverd. Voor fase D is een bestemmingsplanwijziging in voorbereiding. Er lopen nog gesprekken over de verwerving van 2 eigendomsposities voor dit deel. 2020 Met een grondeigenaar in fase D is zelfontwikkeling van 4 kavels overeengekomen. Financiële toelichting De indexpercentages zijn aangepast. De looptijd van het project is met 1 jaar verlengd. In 2020 zijn 49 kavels voor koopwoningen en 40 kavels voor huurwoningen verkocht. De boekwaarde is in 2020 positief geworden (meer opbrengsten dan kosten). Door planoptimalisaties en de inpassingen als gevolg van de duurzaamheids- en/of klimaatstressmaatregelen aan de ene kant, en gunstige aanbestedingen en veel verkopen is het verwachte resultaat licht gestegen. Samenvattend betekent dit dat het verwachte resultaat met circa € 75.000 toeneemt.

Wat gaat er nog gebeuren • Voor de “Kraneveldclaim” in fase C2 wordt nadere invulling gezocht, mogelijk via een prijsvraag/tender. • Er zijn nog 2 percelen in fase D niet in gemeentelijk eigendom. Naar verwachting wordt één perceel minnelijk verworven en wordt voor het andere perceel een onteigening opgestart. • Herziening bestemmingsplan fase D en exploitatieplanherziening zullen ter besluitvorming worden aangeboden aan uw raad. Verwachte einddatum 31-12-2027 Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Algemeen: Er spelen diverse initiatieven voor herontwikkeling en/of herbestemming in Horst. Dit is van invloed op de afzet van kavels in plan De Afhang. Een integrale afweging blijft het uitgangspunt. Geld: Matig risico. Door het dalen van de boekwaarde, is het risico verlaagd. Ook het feit dat het plan inmiddels voor meer dan de helft gerealiseerd is, maakt dat het risico lager wordt. Het plan blijft erg gevoelig voor prijsaanpassingen en uitloop van de planning. De gestegen prijzen voor civiel werk onderstrepen dit. Op dit moment verloopt de uitgifte volgens planning. Juridisch: Er is een beperkt risico, omdat de optimalisatie een bijstelling van het bestemmingsplan noodzakelijk maakt. Hiertegen kan bezwaar en beroep worden ingediend. Ten behoeve van de benodigde grondverwerving kunnen eventueel juridische instrumenten ingezet worden.

Kwaliteit: De gewijzigde inzichten en gewijzigd beleid ten aanzien van klimaat, duurzaamheid en groen hebben ertoe geleid dat er meer ruimte voor groen en water in de verkaveling wordt ingebracht. Dit heeft invloed op het financiële resultaat.

Grondexploitatie Grondexploitatie De Afhang fase 2 e.v. Stand op 1 januari 2020 Kosten

Stand op 31 december 2020 Kosten

Reeds gerealiseerd (excl. winst) Nog te realiseren Totale kosten (excl. winst)

18.032.295 Reeds gerealiseerd (excl. winst) 6.124.336 Nog te realiseren 24.156.632 Totale kosten (excl. winst)

19.291.658 4.942.254 24.233.912

Winstneming voor 2017 POC winst vanaf 2017 Totale kosten

ARGE Winstneming 128.010 POC winst vanaf 2017 24.284.642 Totale kosten

246.385 24.480.297

Opbrengsten

Opbrengsten

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale opbrengsten

14.736.902 Reeds gerealiseerd 9.715.109 Nog te realiseren 24.452.011 Totale opbrengsten

Boekwaarde

3.423.404 Boekwaarde

Contante Waarde per prijspeil per prijspeil Eindwaarde

1-1-2020 1-1-2021 31-12-2026

Contante Waarde 156.108 per prijspeil 157.669 per prijspeil 167.369 Eindwaarde

19.606.278 5.007.511 24.613.789 68.235-

1-1-2021 31-12-2027

124.511 133.493

Ter verduidelijking een kaartje van de fase-indeling voor dit project:

Fase B2 Fase D

Fase C1

Fase C2

Fase B1

Project Projectnummer Portefeuillehouder Projectleider Voorgaande rapportage

12. Horst – Afslag10

Status project

8510004 / VA.1282 R. Tegels Cindy in 't Zandt Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2019

Projectinformatie Start van het project Een snel veranderende omgeving met bijbehorende ontwikkelingen heeft een aantal organisaties in Horst er toe gezet om samen na te denken over hun toekomst. Eind 2014 is vanuit een gezamenlijke passie en ambitie een reis gestart om de droom te realiseren, gebaseerd op samenwerking, een verbinding tussen verschillende partijen in en rondom de Kasteelse Bossen met een focus op het bereiken van sportieve, natuur recreatieve, educatieve, culturele en maatschappelijke meerwaarde. In 2015 hebben deze partijen zich georganiseerd in een stuurgroep Sportzone. Deze heeft vervolgens besloten eerst een gezamenlijke visie te ontwikkelen voor het gebied. Doel van het project De Kasteelse Bossen moet nog meer een gebied worden waar het in een natuurlijke, bosrijke en landschappelijke omgeving goed werken, leren, sporten, ondernemen en ontspannen is. Het creëert een extra waarde voor zowel de omgeving als de gebruikers en draagt in die zin bij aan de ambities om de leefbaarheid te vergroten. Mooie verbindingen en cross-overs kunnen worden bereikt in de buitentuin van Horst. In september 2016 heeft de beweging een nieuwe naam gekozen, zijnde: Afslag10. Bestemmingsplan Nog niet van toepassing.

Besluiten 2015 De raad heeft op 10 februari, als onderdeel van de startnotitie integraal accommodatiebeleid, een procesvoorstel voor Afslag10 vastgesteld. 2016 De raad heeft op 20 december de waardering voor de plannen van Afslag10 uitgesproken. De raad heeft in diezelfde vergadering een werkkrediet ad € 75.000 beschikbaar gesteld om de verdere doorgroei van deze ontwikkeling in de software (op terrein van samenwerking) te ondersteunen en te faciliteren. 2017 De raad heeft 19 december de herziene perspectievennota maatschappelijke accommodaties vastgesteld. Hierin is Afslag10 genoemd, echter niet gedetailleerd besproken en afgewogen. 2018 In januari 2018 heeft Afslag10 een ontwikkelkader aangeboden aan het college en raad. Deze visie gaat vooral over de “hardware” (de ruimtelijke ontwikkelingen). Het college heeft op 13 maart 2018 besloten om een gemeentelijke visie Afslag10 op te stellen waarbij het ontwikkelkader van Afslag10 als uitgangspunt wordt genomen. Tevens is in het coalitieprogramma en Collegeprogramma 20182022 opgenomen dat een gemeentelijke visie Afslag10 wordt opgesteld inclusief financieel kader. 2019 Op 21 mei 2019 heeft de raad de gemeentelijke visie Afslag10 vastgesteld en daarbij een werkkrediet beschikbaar gesteld van € 100.000. Wat is er al gerealiseerd 2015 • Samen met de initiatiefnemers is een procesvoorstel/plan van aanpak gemaakt.

Het is belangrijk dat er een gezamenlijke visie is voor het gebied en dat de zogenaamde “software” van tevoren en tijdens het proces goed ontwikkeld wordt en volledige aandacht krijgt. De verenigingen, bedrijven en instellingen zullen uiteindelijk de beoogde ambities zelf moeten creëren, waarbij de gemeente faciliteert.

2016

2017

2018

2019

•

Op donderdag 7 juli heeft de stuurgroep het visiedocument “De Kasteelsche Bossen van idee tot realisatie” gepresenteerd en aangeboden aan de gemeente. Dit visiedocument is door meer dan 60 verenigingen, organisaties, ondernemingen en instellingen ondertekend. • Enkele particuliere initiatieven zijn binnengekomen en steeds afgewogen tegen de visie die er is en de kaders die er zijn. • De organisatie van het initiatief Afslag10 heeft vastere vormen gekregen, waarbij de verantwoordelijkheden nadrukkelijk zijn vastgelegd. Er is gezocht naar een onafhankelijke en externe voorzitter voor de stuurgroep. Deze is ook gevonden. • Op het gebied van samenwerking (de software), zijn ideeën ontwikkeld die de samenwerking in Afslag10 zou kunnen brengen. Zo heeft men verschillende partijen op het gebied van verenigingsondersteuning samengebracht, onder andere op het gebied van financiën, fiscaliteit en inkoop en gezondheid. In de diverse werkgroepen participeren alle betrokken partners in wisselende samenstelling, expertise en deskundigheid. Ze zorgen mede voor een verbreding van het draagvlak. Dit ook om de initiatieven succesvol te laten verlopen. Afslag10 is steeds meer een begrip voor de Horster gemeenschap en de gebruikers. • Op het gebied van de hardware hebben ons een aantal concrete verzoeken bereikt.

Met name willen we hier noemen de her-/verbouw van de kasteelruïne en de vestiging van een medisch centrum in de voormalige landbouwschool aan de Venrayseweg. Maar ook kleinere verzoeken komen binnen van o.a. jeu de boules club, budoclub en kleine ondernemers om zich in het gebied te vestigen en zo te willen bijdragen aan de doelstelling. • Het Huis op de Kop is gerealiseerd en is begin 2018 in gebruik genomen. • De werkgroepen Afslag10 hebben diverse projecten opgepakt en uitgevoerd zoals het communicatieplan van de werkgroep Communicatie. Afslag10 wordt steeds meer op de kaart gezet middels promotie via onder andere social media. • Op het gebied van hardware is de omgevingsvergunning voor de Kasteelboerderij verleend en is gestart met het renoveren van de kasteelboerderij. • In het kader van de ontwikkelplannen van de kasteelruïne is onderzoek gedaan naar de cultuurhistorie in het gebied Afslag10. • Aardbeienland is gestopt. Besloten is om dit park om te turnen naar Berry Briljant: Een kennisen educatiecentrum voor zacht fruit. • De jeu de boules club is bezig met het uitwerken van haar plannen voor een nieuwe hal aan de Gastendonkstraat. • De eigenaar van de voormalige landbouwschool aan de Venrayseweg is bezig met het uitwerken van de plannen voor een medisch centrum.

• In samenwerking met Afslag10 en partners in het gebied wordt een vrij toegankelijke beweegroute gerealiseerd in het gebied. • In het kader van Maasgaard is het project de Groote Molenbeek Witte Brugweg-Tienrayseweg uitgewerkt in een aantal onderdelen. Hiervoor is budget beschikbaar gesteld via Maasgaard. Er zijn diverse deelprojecten opgestart: • De vrij toegankelijke beweegroute is op 1 juni geopend en wordt veel gebruikt door georganiseerde en ongeorganiseerde sporters en recreatieve bezoekers. • In het kader van Maasgaard, het project de Groote Molenbeek Witte Brugweg-Tienrayseweg, zijn de diverse onderdelen uitgewerkt. Zo is er een ontwerp gemaakt voor het betegelen van de tunnel onder de A73 door, zijn de grachten bij de kasteelruïne opgeschoond en ingericht voor begrazing door geiten. • Het project Fit naar Werk is geworteld in het Afslag10 gebied en betrekt daarbij steeds meer partners zoals bv de Tennisclub en het Parkhotel en ondersteunt bij activiteiten die in het gebied plaats vinden. De projectronde is afgesloten en de resultaten waren zeer positief. De groep Fit naar Werk telde 7 deelnemers. 70% had op einde van het project parttime werk of een werkervaringsplaats. Eén deelnemer sloot het project af met een fulltimebaan en volledige uitstroom uit de uitkering. In September is er een nieuwe groep gestart.

•

Het onderzoek naar het verplaatsen van het zwembad en de sporthal naar Afslag10 is opgepakt. Doel is om in juni 2020 een voorstel aan de raad voor te leggen. • De Kasteelboerderij is verbouwd en in ere hersteld en heeft de naam Graaf ter Horst gekregen. Dit restaurant met bed en breakfast is geopend op 1 december 2019. • Het bestemmingsplan voor het realiseren van een nieuwe accommodatie met buitenbanen voor de Jeu de Boules club is vastgesteld op 19 december 2019. • Afslag10 wordt middels de werkgroep communicatie steeds meer onder de aandacht gebracht. 2020 Er zijn diverse deelprojecten opgestart: • In het kader van Maasgaard, het project de Groote Molenbeek Witte Brugweg-Tienrayseweg, zijn de diverse onderdelen verder uitgewerkt en uitgevoerd. In dit kader zijn gebiedsborden geplaatst en is onder andere een Tarzanbrug (met slingertouw) gebouwd en geopend door een scholier. • Het project Fit naar Werk is geworteld in het Afslag10 gebied en betrekt daarbij steeds meer partners zoals bijvoorbeeld de tennisclub en het Parkhotel en ondersteunt bij activiteiten die in het gebied plaatsvinden. De projectronde is afgesloten en de resultaten waren zeer positief. De groep Fit naar Werk telde 7 deelnemers. 70% had op einde van het project parttime werk of een werkervaringsplaats. Eén deelnemer sloot het project af met een fulltimebaan en volledige uitstroom uit de uitkering.

In September is een nieuwe groep gestart. • Er vond een flexmarkt plaats bij het Dendron College • Het onderzoek naar het verplaatsen van het zwembad en de sporthal naar Afslag10 is verder uitgewerkt. Dit heeft geleid tot besluitvorming in de raad. • Afslag10 wordt met hulp van de werkgroep communicatie steeds meer onder de aandacht gebracht. • Door het stoppen van de voorzitter en secretaris van Afslag 10 is gestart met de zoektocht naar opvolgers. • Partijen zijn met elkaar een traject gestart om te komen tot het vernieuwen van de ambitie en het duidelijk afspreken van rollen, verantwoordelijkheden en taken. • In september heeft het stichtingsbestuur via een artikel in De LimburgerAfslag10 beëindigd. Financiële toelichting In 2016 is er een werkkrediet ad € 75.000 beschikbaar gesteld om de softwareactiviteiten te ondersteunen. Het restant in 2020 van € 13.000 is in 2020 uitgegeven aan projecten zoals Fit naar werk, communicatie en gebiedsborden. Daarnaast is in 2019 een werkkrediet ad € 100.000 beschikbaar gesteld om software en hardware met elkaar te verbinden en de visie Afslag10 uit te werken. Hiervan resteert nog een bedrag ad € 70.858. in 2020 is dit budget besteed aan een onderzoek voor de kasteelruïne, onderzoek naar de herbestemming van het Juniorcollege en het traject om tot betere samenwerking en afbakening rollen en verantwoordelijkheden te komen.

Wat gaat er nog gebeuren Nu Afslag10 is gestopt is er geen project Afslag10 meer. Vanuit de stichting Afslag10 gebeurt er niets meer. De gemeentelijke visie Afslag10 blijft wel van kracht omdat deze een gemeentelijke visie is voor het gebied de Kasteelsche Bossen met daarin kaders en waarden die van belang blijven voor het gebied. Daarom is voorgesteld om het werkkrediet beschikbaar te houden voor het uitvoeren van de gemeentelijke visie. Verwachte einddatum September 2020 heeft Afslag10 besloten om te stoppen. Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Niet van toepassing.

Financieel overzicht Horst - Afslag 10 (software) Lasten

Baten

(A)

€ € €

75.000 75.000

€ € €

-

Realisatie t/m 31-12-2020 Nog te realiseren * Bijgestelde raming

(B)

€ € €

72.720 72.720

€ € €

-

Voorstel wijziging raming

(B-A)

€

-2.280

€

-

2021 2022 2023 2024 Totaal

€ € € € €

-

€ € € € €

-

Oorspronkelijke raming Bijstelling raming t/m 31-12-2020 Beschikbaar t/m 31-12-2020

* Verwachting nog te realiseren lasten per jaarschijf

Horst - Afslag 10 (hardware) Lasten

Baten

(A)

€ € €

100.000 100.000

€ € €

-

Realisatie t/m 31-12-2020 Nog te realiseren * Bijgestelde raming

(B)

€ € €

29.142 70.858 100.000

€ € €

-

Voorstel wijziging raming

(B-A)

€

-

€

-

2021 2022 2023 2024 Totaal

€

70.858

€ €

70.858

€ € € € €

-

Oorspronkelijke raming Bijstelling raming t/m 31-12-2020 Beschikbaar t/m 31-12-2020

* Verwachting nog te realiseren lasten per jaarschijf

* Bedrag ad € 2.280 zal terugvloeien naar saldo algemene middelen. Dit onderdeel (software) zal worden afgesloten.

Project

Status project

13. Horst - Bedrijventerrein Melderslosche Weiden Projectnummer Portefeuillehouder Projectleider Voorgaande rapportage

G.304 R. Tegels Bart Linssen Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2019

Projectinformatie Start van het project De grondexploitatieopzet is op 16 mei 2000 door de raad vastgesteld. Doel van het project Het realiseren van een bedrijventerrein gelegen tussen Horst en Melderslo. Bestemmingsplan werkgelegenheidsgebieden II Vastgesteld d.d. 10 september 2013.

Besluiten 2000 16 mei raadsbesluit om onder andere de exploitatieopzetten Melderslosche Weiden, Hoogveld Oost en Asdonck vast te stellen. 2013 10 september raadsbesluit om bestemmingsplan werkgelegenheidsgebieden II gewijzigd vast te stellen. 2014 4 februari collegebesluit om na raadpleging van het seniorenconvent het perceel Hedera aan te kopen voor uitbreiding van het bedrijventerrein Melderslosche Weiden en de financiële effecten hiervan op de grondexploitatie mee te nemen in de projectenrapportage van de begroting 2015. 2014 18 november collegebesluit om een woonhuis aan de Hogeweg te slopen voor de uitbreiding bedrijventerrein Melderslosche Weiden. 2015 14 juli collegebesluit om 3 woon-werk kavels aan de Hogeweg in te zetten voor de businesscase IV en glas. 2015 9 juni collegebesluit om een reserveringsovereenkomst aan te gaan met Verstappen Verpakkingen voor de aankoop van een bedrijfskavel op de toekomstige uitbreiding van het bedrijventerrein. 2016 20 september raadsbesluit om “Uitbreiding Melderslosche Weiden” vast te stellen. 2017 24 januari collegebesluit om bedrijfskavel te verkopen aan Verstappen Verpakkingen en de Broekveldweg aan de openbaarheid te onttrekken. Wat is er al gerealiseerd 2009 Bouwweg is (deels) aangelegd. 2012 Grondwal is gerealiseerd. 2012 Kavel verkocht aan Hang-on BV. 2014 Kavel verkocht voor de vestiging van Wijntransport BV.

2015 De grondexploitatie is grondig herzien naar aanleiding van de aankoop van Hedera Beheer BV. 2016 Reclamebord is geplaatst. 2016 De Molenbeekweg en de aansluiting op de Bremweg zijn woonrijp gemaakt. 2017 Bestemmingsplan “Uitbreiding Melderslosche Weiden” is onherroepelijk 2017 Kavel aan Verstappen Verpakkingen is verkocht 2017 De grondwal westelijk van het bedrijventerrein (uitbreiding) die aansluit op de bestaande grondwal, is gerealiseerd. Aanplant volgt na overleg met omwonenden in het voorjaar van 2018 2018 Grondwal is deels gerealiseerd en aangeplant. 2018 Kavel verkocht voor de vestiging van Horster Wegenbouw Combinatie.

2018 2019 2019

Kavel verkocht voor de uitbreiding van de Christiaens Group. Een deel van een kavel is verkocht aan Hang-on ter uitbreiding van haar bestaande bedrijfspand. Er is onderzocht of er mogelijkheden zijn voor herverkaveling van een kavel tot kleinere kavels. Dit is niet haalbaar gebleken. 2020 Kavel 5 is in optie gegeven bij Wijntransport. Er wordt eerst het vergunningentraject doorlopen om de haalbaarheid te beoordelen. Pas daarna zal besloten worden tot definitieve afname. Naar verwachting is dit in 2021. 2020 Optie op kavel 3E is door Recars teruggegeven aan de gemeente. Recars heeft zich gevestigd op het perceel van de Christiaens Groep. Financiële toelichting De indexpercentages zijn aangepast. De looptijd van het project is met 1 jaar verlengd. Het verwachte resultaat is nagenoeg gelijk gebleven. Boekwaarde is iets toegenomen als gevolg van genomen POC winst. Wat gaat er nog gebeuren Kavel 5 is in optie en zal naar verwachting in 2021 worden verkocht. Dan resteert nog circa 9.000 m2 aan uitgeefbare bedrijfskavels. Het openbaar gebied wordt verder woonrijp gemaakt na uitgifte van de laatste kavels. Verwachte einddatum 31-12-2024 Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Geld: Beperkt financieel risico, omdat de laatste 3 beschikbare kavels in optie zijn genomen. Juridisch: Geen risico.

Het bestemmingsplan werkgelegenheidsgebieden II is onherroepelijk. Het bestemmingsplan voor de uitbreiding is ook onherroepelijk. Informatie: Omwonenden zijn op diverse tijdstippen geïnformeerd over de voorgenomen bestemmingsplanwijziging en zijn ook op de hoogte van de plannen van de meest recente koper. Kwaliteit: Beperkt risico. Nieuwe bebouwing wordt voorgelegd aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Grondexploitatie Grondexploitatie Melderslosche Weiden Stand op 1 januari 2020 Kosten

Stand op 31 december 2020 Kosten

Reeds gerealiseerd (excl. winst) Nog te realiseren Totale kosten (excl. winst)

12.338.809 Reeds gerealiseerd (excl. winst) 947.041 Nog te realiseren 13.285.850 Totale kosten (excl. winst)

12.352.739 894.264 13.247.003

ARGE winstneming POC winst vanaf 2017 Totale kosten

1.000.000 ARGE winstneming 12.963 POC winst vanaf 2017 15.298.813 Totale kosten

1.000.000 1.077.856 15.324.859

Opbrengsten

Opbrengsten

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale opbrengsten

13.880.615 Reeds gerealiseerd 1.885.104 Nog te realiseren 15.765.719 Totale opbrengsten

Boekwaarde Contante Waarde per prijspeil per prijspeil Eindwaarde

13.880.615 1.885.567 15.766.182

471.157 Boekwaarde

1-1-2020 1-1-2021 31-12-2023

Contante Waarde 448.688 per prijspeil 453.174 per prijspeil 466.906 Eindwaarde

549.980

1-1-2021 31-12-2024

424.102 441.323

Project Projectnummer Portefeuillehouder Projectleider Voorgaande rapportage

14. Horst – Centrumvisie

Status project

8830401 / VA.1266 / VA.1286 / VA.1295 R. Tegels Bart Linssen Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2019

Projectinformatie Start van het project Op basis van een in 2006 door de gemeenteraad vastgestelde Structuurvisie centrum Horst is de herontwikkeling van het centrum van Horst gestart. Deze visie is in 2012 geactualiseerd met de vaststelling van de Strategische Visie centrum Horst. In 2017 heeft de raad het college opdracht gegeven om de Centrumvisie Horst te actualiseren. De visie is in september 2017 geactualiseerd. Doel van het project Het centrumgebied van Horst door ontwikkelen om het zo aantrekkelijk mogelijk te houden/maken. Bestemmingsplan In 2013 is het bestemmingsplan “Horst Centrum” onherroepelijk geworden.

Besluiten 2012 Strategische Visie centrum Horst geactualiseerd. 2017 Raad: op 7 maart is het college opdracht gegeven om de centrumvisie Horst te actualiseren. 2017 Raad: op 12 september is de aanpak met inachtneming van de opgaven zoals beschreven in het document “Centrum Horst verbindt” vastgesteld. Daarnaast is het college de opdracht gegeven te onderzoeken: • wat de mogelijkheden zijn om meer beleving en groen aan het centrumgebied toe te voegen; • of er mogelijkheden zijn om een extra ontsluiting van het parkeer- en winkelplein Kloosterhof naar de Gasthuisstraat te kunnen realiseren; • wat het gemeentehuis te bieden heeft voor de doorontwikkeling van de noordelijke entree en het ontmoetingsplein. Daarnaast is er een budget van € 80.000 beschikbaar gesteld voor het uitwerken van de genoemde opgaven, vooruitlopend op de actualisering van de centrumvisie. 2018 In 2018 is er een krediet beschikbaar gesteld ad € 325.000 voor de gedeeltelijke herinrichting van P2 Kerkeveld. 2020 In januari is er een extra krediet beschikbaar gesteld ad € 975.000 voor de herinrichting van P2 Kerkeveld. Na het gereedkomen van het appartementencomplex aan P2 Kerkeveld heeft op basis van een anterieure overeenkomst met Martens Vastgoed BV een grondtransactie plaatsgevonden, waardoor een volledige herinrichting van het parkeerterrein mogelijk is.

Daarbij wordt op dit parkeerterrein een verduurzamingsslag gemaakt. Wat is er al gerealiseerd 2017 Document “Centrum Horst verbindt” opgeleverd met daarin opgaven voor actualisatie centrumvisie Horst. Daarin zijn een 3-tal opdrachten gedefinieerd: • te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om meer beleving en groen aan het centrumgebied toe te voegen met als eerste aandachtsgebied het Sint Lambertusplein; • te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om een extra ontsluiting van het parkeer- en winkelplein Kloosterhof naar de Gasthuisstraat te kunnen realiseren; • te onderzoeken wat het Gemeentehuis te bieden heeft voor de doorontwikkeling van de noordelijke entree en het ontmoetingsplein.

2018

• •

Inhuur Kragten advies. Uitwerking van visie document “Actualisatie Visie Centrum Horst” in samenwerking met Kragten. • Initiatief “Greune Droad” (initiatief om de aanblik van het centrum van Horst te verfraaien) overgenomen van initiatiefnemers Zeen, Horster Groen en dorpsraad. • Plan van aanpak opgesteld voor uitwerking “Greune Droad”, in samenwerking met Kragten. • De “Greune Droad” is een project voor de vergroening en verfraaiing van de inrichting van het winkelcentrum van Horst. 2019 • Op 29 augustus is de “Actualisatie Visie Centrum” vastgesteld door de raad. • Tevens is in de vergadering besloten een krediet van € 250.000 beschikbaar te stellen voor de “Greune Droad”. 2020 • In 2020 heeft de realisatie van de herinrichting van P2 Kerkeveld plaatsgevonden. Het parkeerterrein is nagenoeg afgerond op enkele details na, zoals bijvoorbeeld vergroening. • In het project “de Greune Droad” hebben 2 deelprojecten plaatsgevonden: o vergroening van het Sint Lambertusplein middels het plaatsen van mobiele groeneilanden; o het plaatsen van groeneilanden en boombakken als verbinding tussen de 3 pleinen: Wilhelminaplein, Sint Lambertusplein en Gasthoêsplein; o de aanleg van een muziekleiding als verbinding tussen de 3 hiervoor genoemde pleinen.

Financiële toelichting Greune Droad • In januari 2020 is er opdracht verleend voor de realisatie van greenpoints op het Sint Lambertusplein ad € 77.000. • In april 2020 is er opdracht verleend voor de realisatie van de greenpoints en bloembakken ad € 22.000 op de Kerkstraat-Steenstraat te Horst. Parkeerterrein P2 Kerkeveld • Het project is in 2020 grotendeels uitgevoerd. De werkzaamheden aan de bestrating zijn afgerond. • Een deel van de vergroening en duurzaamheidsmaatregelen moeten nog uitgevoerd worden. Daarvoor zijn nog middelen beschikbaar, ad € 163.562. Wat gaat er nog gebeuren • In januari 2021 wordt het nieuwe aanjaagfonds winkelcentra geïntroduceerd. • 2021 zal in het teken staan van de verdere doorontwikkeling van de Centrumvisie. Naar verwachting zullen er in 2021 deelprojecten ontstaan zoals o.a. afronding openbaar gebied rondom verbouwing Kloosterhof, het verplanten van platanen in het centrum van Horst. • De ontwikkeling gebied Weisterbeek en project Horst-West (waarvoor in het kader van het Kader Kwaliteit Limburgse Centra (KLC) provinciale subsidie is gevraagd) zal een apart project worden, los van de centrumvisie. • “De Greune Droad” wordt doorontwikkeld. Verwachte einddatum Nog niet van toepassing. Betreft een continu proces. Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Geld: Beperkt risico.

De beschikbare middelen lijken toereikend voor de plannen.

Financieel overzicht Horst - Centrumplan Horst Lasten

Baten