01e Projectenrapportage bij JV 2020

2017Ondernemers hebben structureel overleg en onderzoeken op welke onderdelen samenwerking nu mogelijk is.

Bestemmingsplan ‘Toverland’ is vastgesteld. Medio 2018 heeft de opening van het nieuwe deel van Toverland (Port Laguna) plaatsgevonden. Upgrading van het vakantiepark Center Parcs de Limburgse Peel in 2018. Hierbij is ook een nieuwe inrit gecreëerd. Uitbreiding van de Schatberg met een family entertainment concept en restaurant. De opening heeft in het eerste kwartaal van 2018 plaatsgevonden. Het Golden Tulip hotel is overgenomen door Gr8 Hotels en heeft een metamorfose ondergaan. Daardoor straalt het weer kwaliteit uit. Het AC-restaurant is overgenomen door La Place. In plaats van Domino Pizza’s komt de KFC in het pand erbij met een drive-through. 2018 In juli 2018 heeft een eerste bericht het nieuws bereikt over filevorming op de autosnelweg door de hoeveelheid bezoekers aan het gebied De Peelbergen. Ondertussen waren we al gestart met een grootschalig verkeersonderzoek waarbij ook Rijk en Provincie betrokken zijn. 2019 • Er is een kunstwerk gerealiseerd als landmark op de voormalige vuilnisstortplaats Zuringspeel (nabij De Golfhorst). • De ondernemers hebben samen tweemaal een banenmarkt georganiseerd om personeel te werven. • Er heeft een verkeersonderzoek plaats gevonden op basis waarvan voor korte, middellange en lange termijn actiepunten zijn benoemd die uitgewerkt gaan worden.

• Voor het gebruik van de aanwezige bossen is een zonering opgesteld om ervoor te zorgen dat de aanwezige natuur behouden blijft en de diverse gebruiksgroepen geen hinder van elkaar ondervinden. • In het weekend van vrijdag 20 tot zondag 22 september 2019 organiseerde Center Parcs, de Gemeente Horst aan de Maas en het Wereld Natuur Fonds de zesde KCC (Kids Climate Conference) in het natuur ontwikkelgebied de Heere Peel. 2020 • Het bestemmingsplan voor het hotel en 60Seven aan de Medegebroekweg is vastgesteld in april. • De upgrading van Center Parcs Het Meerdal is gestart. • Naar aanleiding van het verkeersonderzoek zijn de resultaten besproken met de provincie. Tevens is de provincie gestart met een verkeersonderzoek naar de Midden Peelweg. In 2021 zijn de uitkomsten bekend. • Het Burgerinitiatief Leefbaar Kronenberg en Evertsoord heeft diverse werkgroepen opgericht zoals Toverland, Grandorse en de Kronenbergse bossen. Met deze werkgroepen vindt periodiek overleg plaats. Financiële toelichting Vanuit de reserve Peelbergen zijn de juridische advieskosten voor het oprichten van de stikstofdepositiebank Peelbergen bekostigd. Wat gaat er nog gebeuren • De doorontwikkeling en uitbreiding van Recreatiegebied De Schatberg. • Vakantiepark Center Parcs Het Meerdal wordt verder geüpgraded.

• Realisatie van hotel De Heerlijckheid (nabij A67, langs het politietrainingscentrum) en amusementscentrum 60Seven. • Vervolg van het grootschalig verkeersonderzoek en realisatie op onderdelen. Verwachte einddatum Niet van toepassing Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Niet van toepassing 20162018 20172018 20172018 20172018

Project Projectnummer Portefeuillehouder Projectleider Voorgaande rapportage

23. Kronenberg – Woningbouw Kronenberg

Status project

G.325 R. Tegels Tim Raassens Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2019

Projectinformatie Start van het project Het bestemmingsplan "Woningbouw Kronenberg" en grondexploitatie zijn in december 2015 vastgesteld. Doel van het project Woningbouw aan de Simonsstraat en Meerweg (naast en achter de Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) in Kronenberg. Bestemmingsplan “Woningbouw Kronenberg” is vastgesteld d.d. 22 december 2015. “Woningbouw Kronenberg Zuidwest” is d.d. 10 november 2020 vastgesteld, maar nog niet onherroepelijk

Besluiten 2015 22 december raadsbesluit om bestemmingsplan en grondexploitatie “Woningbouw Kronenberg” vast te stellen en hiervoor een krediet ter beschikking te stellen. 2016 20 december collegebesluit om locatie naast de BMV Torrekoel in te vullen met 5 projectmatige starterskoopwoningen en op zoek te gaan naar een nieuwe locatie in Kronenberg voor het realiseren van tijdelijke huurwoningen. 2017 18 juli collegebesluit om de eerder vastgestelde straatnaam te wijzigen in “Aan het Patronaat”. 2017 5 september collegebesluit om in te stemmen met tijdelijke huisvesting op het huidige trapveld aan de Simonsstraat en de infrastructurele kosten integraal mee te nemen in de grondexploitatie “woningbouw Kronenberg”. 2017 31 oktober raadsbesluit om de herzieningsrapportage vast te stellen. Hierin is besloten om de tijdelijke huurwoningen elders in het dorp te realiseren als gevolg van de inspraakprocedure. Dit leidt tot een vergroting van het plangebied (2 fysieke locaties) en dus tot een noodzakelijke aanpassing van de grondexploitatie. 2018 15 mei collegebesluit om in te stemmen met een gewijzigde invulling van de locatie Kronenberg Zuidwest ten behoeve van woningbouw en de financiële impact te verwerken in de bestaande grondexploitatie “Woningbouw Kronenberg”. Een relatie te leggen met projectgroep “Stichting EnergieKronenberg” om elkaar versterken.

28 oktober raadsbesluit om grondprijzen per 01-01-2020 te wijzigen. Motie om gedifferentieerde 2019 grondprijzen in kleine kernen te onderzoeken. 10 november raadsbesluit om bestemmingswijziging Kronenberg-Zuidwest vast te stellen waardoor 2020 maximaal 26 woningen gerealiseerd kunnen worden. In overleg met twee lokale aannemers is besloten om alle woningen in het plangebied uit te geven 2020 voor projectmatige bouw. Vrije sectorkavels kunnen in een toekomstige vervolgfase gerealiseerd worden. Wat is er al gerealiseerd 2015 Oude fundering is verwijderd en grond is opgeschoond. 2016 4 kavels verkocht voor CPO-ontwikkeling. 2017 5 kavels afgenomen t.b.v. realisatie van 5 starterswoningen. 2017 Laatste 2 kavels aan de Simonsstraat zijn verkocht.

2017

Het openbaar gebied rondom de Meerweg, Aan het Patronaat en de Simonsstraat is woonrijp gemaakt. 2018 Na diverse overleggen blijkt het financieel niet meer haalbaar voor de initiatiefnemer om de tijdelijke markthuurwoningen te realiseren op de locatie “Zuidwest”. 2019 In overleg met de dorpsraad en “Stichting EnergieKronenberg” is de verkaveling opgesteld en is de woningbehoefte gespecificeerd. Bestemmingsplanwijziging wordt voorbereid. 2020 Verkaveling en woningtypen zijn verder geoptimaliseerd in overleg met betrokken ontwikkelaars en dorpsraad. De verkaveling gaat uit van 23 woningen in totaal. Financiële toelichting De indexpercentages zijn aangepast. Als gevolg van de optimalisatie (minder uit te geven gebied, meer openbaar gebied) dalen de geraamde opbrengsten licht. Daarentegen stijgen de geraamde kosten. Om dit te compenseren is het plangebied in deze fase groter geworden dan was voorzien. Het verwachte positieve resultaat is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van de vorige rapportage. Wat gaat er nog gebeuren • Enkele kavels zijn aangewezen voor het realiseren van levensloopbestendige markthuurwoningen. • Enkele kavels zijn aangewezen als CPO-locatie. • Het plangebied wordt bouwrijp gemaakt en vervolgens kan gestart worden met de bouw van de woningen.

• Nog af te wegen wanneer een tweede fase dient te worden opgestart (afhankelijk van behoefte en ambtelijke capaciteit). Verwachte einddatum 31-12-2027 Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Geld/Tijd: Beperkt risico. De uitgifte van de kavels en de aanbesteding van de civiele werkzaamheden zijn nu de factoren die nu het meest van invloed zijn op de grondexploitatie. Juridisch: Matig risico. Een bestemmingsplanwijziging is noodzakelijk voor het ontwikkelen van woningbouw op de locatie van het huidige trapveld en omgeving. Er is eind 2020 beroep ingesteld tegen het vastgestelde bestemmingsplan bij de Raad van State. Uitspraak wordt in de loop van 2021 verwacht. Informatie: Het risico wordt zoveel mogelijk beperkt. Er is overleg gevoerd met de dorpsraad en jongeren in het dorp over woningbouwmogelijkheden in Kronenberg. Kwaliteit: Beperkt risico omdat elk initiatief wordt beoordeeld door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Grondexploitatie Grondexploitatie Woningbouw Kronenberg - Meerweg/Simonsstraat fase 1 Stand op 1 januari 2020 Kosten

Stand op 31 december 2020 Kosten

Reeds gerealiseerd (excl. winst) Nog te realiseren Totale kosten (excl. winst)

137.823 Reeds gerealiseerd (excl. winst) 994.832 Nog te realiseren 1.132.655 Totale kosten (excl. winst)

138.761 1.054.711 1.193.472

ARGE Winstneming POC winst vanaf 2017 Totale kosten

ARGE Winstneming 30.261 POC winst vanaf 2017 1.162.916 Totale kosten

4.067 1.197.539

Opbrengsten

Opbrengsten

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale opbrengsten

488.050 Reeds gerealiseerd 784.331 Nog te realiseren 1.272.381 Totale opbrengsten

Boekwaarde Contante Waarde per prijspeil per prijspeil Eindwaarde

488.050 842.520 1.330.570

319.966- Boekwaarde

1-1-2020 1-1-2021 31-12-2026

Contante Waarde 102.100 per prijspeil 103.121 per prijspeil 109.465 Eindwaarde

345.222-

1-1-2021 31-12-2027

124.081 133.032

Lottum

Project Projectnummer Portefeuillehouder Projectleider Voorgaande rapportage

24. Lottum – Veilinghof

Status project

G.310 R. Tegels Tim Raassens Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2019, Herzieningsrapportage 2020

Projectinformatie Start van het project In 2008 zijn in CPO-verband 11 starterswoningen gerealiseerd. Doel van het project Het realiseren van een woningbouwplan geschikt voor circa 30 woningen, gelegen aan de Horsterdijk in Lottum. Bestemmingsplan Veilinghof Gewijzigd vastgesteld d.d. 8 oktober 2013.

Besluiten 2013 9 april raadsbesluit om in te stemmen met: • de risicoanalyse grondexploitaties; • de afschrijving van de boekwaarde van MFC Melderslo; • een gewijzigde bestuurlijke focus op het grondbedrijf; • het instellen van koopsubsidies, levensloopbestendig en starters; • het instellen van een bandbreedte voor de ARGE. 2013 8 oktober raadsbesluit om bestemmingsplan Veilinghof gewijzigd vast te stellen. 2015 3 maart collegebesluit om de bestaande woning (Horsterdijk 10) niet meer financieel te laten drukken op de grondexploitatie en deze onder te brengen in de Reserve Strategische Aan – en Verkopen (RSAV). 2015 7 juli collegebesluit om een marktconform verkoopcourtage bij gemeentelijke kavels te hanteren en de effecten hiervan te verwerken in de diverse grondexploitaties en reserve stimuleringsmaatregelen. 28 oktober raadsbesluit om grondprijzen per 1 januari 2020 te wijzigen. Motie om gedifferentieerde 2019 grondprijzen in kleine kernen te onderzoeken. Wat is er al gerealiseerd 2008 Aanleg bouwweg. 2009 Verkoop kavels voor 11 starterswoningen. 2011 Gedeeltelijk woonrijp maken plangebied. 2013 Verkoop van 1 kavel. 2017 Verkoop van 3 kavels, waarvan twee voor markthuurwoningen. 2018 Verkoop van 5 kavels. 2019 Verkoop van 5 kavels. 2019 Het openbaar gebied is woonrijp opgeleverd en er is een verbinding met de Bonenkampstraat gemaakt. 2020 De laatste 2 kavels zijn verkocht.

Financiële toelichting De indexpercentages zijn aangepast. In 2020 zijn er nog 2 kavels verkocht. Dat waren de laatste kavels en na afronding van alle civiele werkzaamheden kan het project worden afgesloten. Naar verwachting is dat in 2021. Het verwachte positieve resultaat komt ten gunste van de ARGE.

Wat gaat er nog gebeuren • De laatste werkzaamheden van het woonrijp maken (openbaar groen) worden uitgevoerd. • Afsluiten van het plan bij de jaarverantwoording van 2021. Verwachte einddatum 31-12-2021 Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Niet van toepassing

Grondexploitatie Grondexploitatie Veilinghof Stand op 1 januari 2020 Kosten Reeds gerealiseerd (excl. winst) Nog te realiseren Totale kosten (excl. winst) Winstneming voor 2017 POC winst vanaf 2017 Totale kosten

922.177 Reeds gerealiseerd (excl. winst) 36.304 Nog te realiseren 958.481 Totale kosten (excl. winst) 94.000- ARGE Winstneming 197.191 POC winst vanaf 2017 1.061.672 Totale kosten

Opbrengsten

949.623 43.484 993.107 94.000100.032 999.139

Opbrengsten

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale opbrengsten

965.518 Reeds gerealiseerd 133.981 Nog te realiseren 1.099.499 Totale opbrengsten

Boekwaarde Contante Waarde per prijspeil Eindwaarde

Stand op 31 december 2020 Kosten

1.099.248 1.099.248

59.850 Boekwaarde

1-1-2021 31-12-2021

Contante Waarde 37.452 per prijspeil 37.827 Eindwaarde

143.593-

1-1-2021 31-12-2021

99.118 100.109

Grondexploitatie Veilinghof Stand op 1 januari 2020 Kosten

Stand op 30 juni 2020 Kosten

Reeds gerealiseerd (excl. winst) Nog te realiseren Totale kosten (excl. winst) Winstneming voor 2017 POC winst vanaf 2017 Totale kosten

922.177 Reeds gerealiseerd (excl. winst) 36.304 Nog te realiseren 958.481 Totale kosten (excl. winst) 94.000- ARGE Winstneming 197.191 POC winst vanaf 2017 1.061.672 Totale kosten

Opbrengsten

931.400 65.057 996.457 94.000197.191 1.099.648

Opbrengsten

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale opbrengsten

965.518 Reeds gerealiseerd 133.981 Nog te realiseren 1.099.499 Totale opbrengsten

Boekwaarde

59.850 Boekwaarde

Contante Waarde per prijspeil per prijspeil Eindwaarde

Contante Waarde per prijspeil 37.081 per prijspeil 37.827 Eindwaarde

1-1-2020 31-12-2021

1.013.893 89.492 1.103.385 20.698

1-1-2020 31-12-2021

Overzicht uit Herzieningsrapportage 2020; periode 1-1-2020 t/m 30-6-2020

3.664 3.737

Meerlo

Project

Status project

25. Meerlo - Burgveld Zuid Projectnummer Portefeuillehouder Projectleider Voorgaande rapportage

G.303 R. Tegels Tim Raassens Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2019

Projectinformatie Start van het project In 2010 is een overeenkomst gesloten met een ontwikkelaar over het in ontwikkeling brengen van het plangebied "Burgveld Zuid III". Doel van het project Het ontwikkelen van nieuwbouwwoningen op het perceel gelegen tussen De Leeuwerik en Julianastraat. Bestemmingsplan Burgveld Zuid III en De Leeuwerik Vastgesteld d.d. 13 september 2011 (Burgveld Zuid), respectievelijk 28 mei 2013 (De Leeuwerik)

Besluiten 2011 13 september raadsbesluit om Bestemmingsplan “Burgveld zuid III” vast te stellen. 2013 28 mei collegebesluit om wijzigingsplan “De Leeuwerik” vast te stellen en plangebied archeologisch vrij te geven. 2015 7 juli collegebesluit om een marktconform verkoopcourtage bij gemeentelijke kavels te hanteren en de effecten hiervan te verwerken in de diverse grondexploitaties en reserve stimuleringsmaatregelen. 28 oktober raadsbesluit om grondprijzen per 01-01-2020 te wijzigen. Motie om gedifferentieerde 2019 grondprijzen in kleine kernen te onderzoeken. Wat is er al gerealiseerd 2013 Wijzigingsplan Leeuwerik is vastgesteld. 2013 Gemeentelijke kavels staan in de verkoop. 2017 Contractueel is de optie van de ontwikkelaar in oktober 2016 verstreken. Ontwikkelaar is hiervan op de hoogte gesteld. 2017 De grondexploitatie is aangepast na het verstrijken van de optie door de ontwikkelaar. 2018 19 maart is een intentieovereenkomst getekend met ontwikkelaar/bouwer voor de ontwikkeling 5 starterskoopwoningen en 4 levensloopbestendige koopwoningen en 8 “appartementen” bovenen onderwoningen in de markthuur te realiseren. 2019 Voor de kavels waarop de 5 starterswoningen gerealiseerd gaan worden, zijn overeenkomsten afgesloten. 2019 De verkaveling aan de Leeuwerik is passend gemaakt aan de vragen uit de markt. Hierdoor zijn de kavels qua oppervlakte kleiner geworden.

Deze kavels zijn allemaal in optie. 2020 4 vrije sector kavels aan de Leeuwerik zijn verkocht. 2020 De 5 starterswoningen aan de Julianastraat zijn verkocht en in aanbouw. Financiële toelichting De indexpercentages zijn aangepast. De boekwaarde is verbeterd door het notariële transport van 9 kavels. Voor het overige zijn er geen noemenswaardige veranderingen in dit project. Het verwachte resultaat blijft positief. Wat gaat er nog gebeuren • Herziening van het bestemmingsplan is in februari 2021 ter vaststelling aan uw raad aangeboden.

•

Zodra de bestemmingswijziging onherroepelijk is, kan gestart worden met de bouw van 8 appartementen in de markthuur. • Het openbaar gebied zal gefaseerd bouwrijp worden gemaakt. In 2021 wordt, samen met de ontwikkelaar een ontwerp gemaakt voor dit openbaar gebied. • Er lopen gesprekken met Noaberzorg Meerlo over een plek in fase 2 van het plangebied. Verwachte einddatum 31-12-2028 Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Geld: Beperkt risico. Kosten bouwrijpmaken worden gemaakt nadat kavels zijn verkocht. Risico zit vooral in de afzetmogelijkheden. Juridisch: Beperkt risico. Het bestemmingsplan moet voor de gestapelde bouw worden herzien. Er is een intentieovereenkomst getekend voor de realisatie van markthuur woningen. Kwaliteit: Beperkt risico. In de verkaveling en beoordeling van de plannen is nadrukkelijk rekening gehouden met een goede ruimtelijke inpassing. Bouwplannen worden hieraan getoetst door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Grondexploitatie Grondexploitatie Burgveld zuid Stand op 1 januari 2020 Kosten

Stand op 31 december 2020 Kosten

Reeds gerealiseerd (excl. winst) Nog te realiseren Totale kosten (excl. winst)

783.391 Reeds gerealiseerd (excl. winst) 437.138 Nog te realiseren 1.220.529 Totale kosten (excl. winst)

807.206 439.748 1.246.954

Winstneming POC winst Totale kosten

969.535 ARGE Winstneming 433.955 POC winst 2.624.018 Totale kosten

969.535 575.981 2.792.470

Opbrengsten

Opbrengsten

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale opbrengsten

1.744.500 Reeds gerealiseerd 1.513.002 Nog te realiseren 3.257.502 Totale opbrengsten

Boekwaarde Contante Waarde per prijspeil per prijspeil Eindwaarde

2.250.610 998.032 3.248.642

442.380 Boekwaarde

1-1-2020 1-1-2021 31-12-2028

Contante Waarde 579.219 per prijspeil 585.011 per prijspeil 633.484 Eindwaarde

102.112

1-1-2021 31-12-2028

421.268 456.173