01e Projectenrapportage bij JV 2020
Tekst van het document
Projectenrapportage bij de jaarverantwoording 2020
Projectenrapportage bij jaarverantwoording 2020
Inhoudsopgave 1.
INLEIDING
AMERICA 1. America – Wouterstraat ............................................................................................................................. 2. America – Vrij liggende fietsverbinding tussen America en station Horst-Sevenum................................. BROEKHUIZENVORST 3. Broekhuizenvorst – Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum ..................................................................... 4. Broekhuizenvorst – Roathweg ................................................................................................................... GRIENDTSVEEN 5. Griendtsveen – Woningbouw Griendtsveen .............................................................................................. GRUBBENVORST 6. Grubbenvorst – Centrale Zandverwerkingsinstallatie (CVI) ..................................................................... 7. Grubbenvorst – LOG Witveldweg (Landbouw Ontwikkelings Gebied) ..................................................... 8. Grubbenvorst – Woningbouw “De Comert” .............................................................................................. 9. Grubbenvorst – Station Grubbenvorst-Greenport Venlo .......................................................................... HEGELSOM 10. Hegelsom – Campus De Asdonck...........................................................................................................
HORST 11. Horst – De Afhang fase 2 en verder ........................................................................................................ 12. Horst – Afslag 10 ..................................................................................................................................... 13. Horst – Bedrijventerrein Melderslosche Weiden ..................................................................................... 14. Horst – Centrumvisie ............................................................................................................................... 15. Horst – Hof te Berkel ............................................................................................................................... 16. Horst – Ozzen Hôf ................................................................................................................................... 17. Horst – Realisatie groene buffer in gebied Groote Molenbeek .............................................................. 18. Horst – Revitalisering ’t Gasthoês en omgeving ..................................................................................... 19. Horst – Zwembad Horst aan de Maas ..................................................................................................... KRONENBERG 20.
Kronenberg – Grandorse (onderdeel De Peelbergen) ............................................................................ 21. Kronenberg – Toverland (onderdeel De Peelbergen) ............................................................................. 22. Kronenberg – Visie De Peelbergen ......................................................................................................... 23. Kronenberg – Woningbouw Kronenberg .................................................................................................
LOTTUM 24. Lottum – Veilinghof .................................................................................................................................. MEERLO 25. Meerlo – Burgveld Zuid ........................................................................................................................... MELDERSLO 26. Melderslo – Achter de Pastorie ............................................................................................................... METERIK 27. Meterik – Schadijkerweg-Oost................................................................................................................. SEVENUM 28. Sevenum – Beatrixstraat ......................................................................................................................... SWOLGEN 29. Swolgen – Kerkveld 2 ..............................................................................................................................
TIENRAY 30. Tienray – Gebiedsontwikkeling Tienray...................................................................................................
DORPS OVERSTIJGEND 31. America/Meterik – Sportpark SAAM (Sportaccommodatie America/Meterik) ......................................... 32. Horst aan de Maas– Binnensportaccommodaties ................................................................................... 33. Horst aan de Maas – Integraal accommodatiebeleid – Perspectievennota ............................................ 34. Swolgen/Tienray – Nieuwbouw basisschool Tienray en Swolgen .......................................................... 35. Horst aan de Maas – Sporthal HAM ........................................................................................................ 36. Horst aan de Maas – Stationsomgeving Horst-Sevenum .......................................................................
REGIO 37. Regio – Maasgaard ................................................................................................................................. 38. Regio – BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo ........................................................................................ 39. Regio – Investeringsagenda (regiodeal-regiovisie) .................................................................................
2.
MATERIËLE VASTE ACTIVA, OVERIGE GRONDEN EN TERREINEN
1.
INLEIDING PROJECTENRAPPORTAGE
In deze projectenrapportage worden grotere projecten (waarvoor een krediet is verstrekt) en grondexploitaties nader toegelicht en verantwoord. Algemeen Als onderdeel van de Planning en Control cyclus wordt uw Raad eenmaal per jaar bij de jaarrekening via een projectenrapportage inzicht verstrekt in de stand van zaken ten aanzien van alle grondexploitaties en (grote) investeringsprojecten. Daarnaast ontvangt u in het najaar een herzieningsrapportage waarin enkele grondexploitaties uitgebreid worden toegelicht. De projectenrapportage van 2020 die voor u ligt maakt integraal onderdeel uit van de jaarverantwoording 2020. Deze rapportage geeft inzicht in de (grote) investeringsprojecten per 31 december 2020. Tevens wordt gerapporteerd over de restantkredieten. In de herzieningsrapportage van 2021 zullen de volgende projecten uitgebreid worden behandeld: • • • • •
Roathweg in Broekhuizenvorst Campus de Asdonck in Hegelsom Woningbouw Kronenberg in Kronenberg Burgveld in Meerlo Beatrixstraat in Sevenum
In de projectenrapportage is de indeling alfabetisch op plaatsnaam en vervolgens op project gerangschikt. Regionale samenwerkingsprojecten zijn gerangschikt onder de noemer Regio. Actief Grondbeleid De gemeente Horst aan de Maas voert een actief grondbeleid. Uitgangspunt daarbij is dat de gemeente een actieve basishouding heeft in (grondexploitatie)projecten met als doel om ruimtelijke en maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Dat wil zeggen: het zelf uitvoeren van projecten waar we dat nodig achten en meedenken met, en faciliteren van, private partijen. In het kader van de leefbaarheid in de kernen, het accommodatiebeleid en veranderende groeicijfers in de toekomst, wordt ook gekeken naar herontwikkeling van bestaande locaties: uitbreiding aan de dorpsranden is niet altijd de beste optie. Het grondbeleid is vastgelegd in: • De Nota grondbeleid 2016 (vastgesteld, raad september 2016). • De Nota bovenwijkse voorzieningen 2017 (vastgesteld, raad maart 2017). • Het Addendum nota grondbeleid 2016 (vastgesteld, raad oktober 2018). • De Nota grondprijzen met grondprijsbrief 2021 (vastgesteld, raad december 2020). Coalitieakkoord 2018-2022 Voor woningbouw geldt, net als in voorgaande jaren, als uitgangspunt dat gebouwd wordt naar behoefte in alle kernen van onze gemeente. Daarbij gaat extra aandacht uit naar de mogelijkheden voor starters, ouderen en alleenstaanden.
Om daaraan sturing te geven, wordt er momenteel gewerkt aan een beleidsnota wonen, het Masterplan Wonen. In de loop van 2021 wordt dit plan aan Uw raad voorgelegd ter vaststelling. Binnen het Masterplan Wonen zijn een aantal onderwerpen verder uitgewerkt, onder andere: • • • •
de ambitie van het college om eind 2025 minimaal 1.000 woningen vergund te hebben stimuleringsmaatregelen voor duurzaamheid bezien wordt of grond voor starters in erfpacht uitgegeven kan worden het vergroten van het aantal sociale huurwoningen, het aantal huurwoningen in het middensegment en nultredenwoningen in huur en koop. Dit ter bevordering van de doorstroming
• •
in het kader van milieu- en duurzaamheidsbeleid wordt gestimuleerd dat (nieuwe) woningen energieneutraal worden én worden zelfvoorzienende/innovatieve woningbouwprojecten gestimuleerd. Ontwikkelingen in de openbare ruimte en met betrekking tot ons vastgoed (accommodaties) kennen een duurzaamheidstoets.
Elk dorp is daarnaast in beeld wat betreft kansen, behoeften en ontwikkelingen op het gebied van woningbouw en maatschappelijke accommodaties. Terugblikken en vooruit kijken Terugkijkend op 2020 valt op dat er in diverse projecten veel kavels zijn verkocht. De animo is groot. In sommige gevallen vond er een loting plaats omdat er meer gegadigden waren dan kavels. Dat is natuurlijk goed voor de projecten, maar heeft ook een keerzijde. De voorraad kavels in diverse projecten wordt daarmee kleiner. Dat is ook de bedoeling, maar als de vraag vanuit de markt aanwezig blijft, is het ook noodzakelijk om vooruit te kijken en – indien passend bij de groeipotentie van een dorp – weer strategisch gronden te verwerven met als doel om ook voor de toekomst onder andere woningbouwlocaties te kunnen ontwikkelen. Het afgelopen jaar zijn op diverse plaatsen al gronden verworven en is daarvoor de planvorming al opgestart. Op andere plaatsen lopen de onderhandelingen nog. In deze projectenrapportage zijn deze ‘nieuwe’ plannen nog niet opgenomen omdat er nog geen krediet is verstrekt dan wel de plannen nog onvoldoende concreet zijn. Als de plannen daadwerkelijk starten, worden deze in een volgende projectenrapportage opgenomen. Maatschappelijke ontwikkelingen Bij het opstellen van dit document is de problematiek rondom de stikstofdiscussie nog niet geheel opgelost.
Door het instellen van een stikstofbank kunnen de betreffende gemeentelijke projecten in gebied De Peelbergen uitzien naar een positief vervolg. Het vullen van de stikstofbank met stikstofrechten moet nog plaatsvinden. Op financieel vlak zijn er nog onduidelijkheden. Bij de betreffende projecten is dit verder geduid. Het afgelopen jaar zijn in Nederland (en andere landen) vergaande maatregelen genomen om het Coronavirus te temporiseren. Vooralsnog leidt dat in de lopende grondexploitaties nog niet tot een ander beeld. De verkoop van kavels is niet stil gevallen, de werkzaamheden binnen projecten in het openbaar gebied lopen zoals gepland door. Wellicht wordt de impact pas duidelijk als de Corona-maatregelen opgeheven worden en het leven weer in een min of meer normale doen komt. Dit wordt uiteraard nauwlettend gevolgd en in volgende projectenrapportages wordt hier aandacht aan besteed. Verslaglegging volgens BBV (Besluit begroting en verantwoording) Notitie Grondbeleid Sinds de wijziging van het BBV in 2016 heeft de commissie BBV diverse uitingen gedaan en een veelheid aan vragen beantwoord over grondexploitatie en grondbeleid en daarmee samenhangende problematiek. Om dit complexe vraagstuk voor de gebruiker overzichtelijk te houden, is besloten de verschillende uitingen samen te voegen in één notitie Grondbeleid in de begroting en jaarstukken 2019.
Daarbij zijn niet alleen de bestaande notities over grondexploitatie en faciliterend grondbeleid aangevuld en geactualiseerd, maar zijn ook hoofdstukken toegevoegd over het belang van het grondbeleid voor raadsleden en over de paragaaf grondbeleid en de overige paragrafen. De voornaamste wijzigingen voor de grondexploitaties in 2016 waren destijds: a) de beperking van de looptijd van grondexploitaties tot maximaal 10 jaar; b) jaarlijkse afdrachten aan de voorziening bovenwijks zijn niet meer toegestaan. Bestaande voorzieningen per ultimo 2015 mogen worden gehandhaafd en kunnen volgens planning worden afgewikkeld.
Sparen voor bovenwijkse voorzieningen is nog wel mogelijk via een door de raad in te stellen bestemmingsreserve. Toevoegingen aan deze bestemmingsreserve kunnen alleen plaatsvinden via resultaatsbestemming; c) voorbereidingskosten mogen niet langer als “voorraad of onderhanden werk” worden meegenomen maar worden geactiveerd onder de (im-)materiële vaste activa voor een periode van maximaal 5 jaar en moeten voldoen aan de kostensoortlijst van het Bro (Besluit ruimtelijke ordening); d) de toegestane toe te rekenen rente aan BIE (bouwgrond in exploitatie) moet worden gebaseerd op de daadwerkelijk te betalen rente over het vreemd vermogen. Het is niet langer toegestaan om rente over het eigen vermogen toe te rekenen aan BIE. Deze aanpassing hangt samen met de invoering van de Vennootschapsbelasting voor overheden; e) in het verleden aangekochte gronden dienen gewaardeerd te worden tegen marktconforme prijzen; f) er dient verplicht tussentijds winst genomen te worden op basis van de percentage of completion methode (POC). De methode schrijft voor dat, na toepassing van het voorzichtigheidsbeginsel, de te nemen winst op basis van het realisatiebeginsel wordt genomen.
De tussentijdse winstneming op basis van realisatiebeginsel wordt bepaald door de formule: [% Gerealiseerde kosten * % Gerealiseerde opbrengsten * Winstprognose -/- project specifieke Risico’s] Materiële Vaste Activa In de projectenrapportage zijn van de investeringsprojecten een projectbeschrijving met daarnaast een (beknopt) overzicht opgenomen. Dit is geen opsomming van alle gronden en terreinen die de gemeente in eigendom heeft. Veel gronden en terreinen hebben namelijk geen boekwaarde en vormen een stille reserve. Materiële Vaste Activa - overige gronden en terreinen Het betreft hier een overzicht van gronden die in het (recente) verleden verworven zijn, met het oog op toekomstige ontwikkelingen op gebied van woningbouw en bedrijventerreinen. Deze locaties zijn in één overzicht opgenomen waarbij tevens de actuele boekwaarde vermeld is. Dergelijke locaties zijn nog niet in ontwikkeling genomen omdat ofwel in diezelfde kernen nog andere gebieden in exploitatie zijn (dus gericht op het voorkomen van onderlinge concurrentie tussen exploitatiegebieden) dan wel dat de planvoorbereiding nog niet zover gevorderd is dat er al een grondexploitatie door uw Raad kan worden vastgesteld. Indexering Jaarlijks worden de gehanteerde indexpercentages in de grondexploitaties geactualiseerd. Er wordt aangesloten bij marktontwikkelingen voor civiele kosten (GWW: Grond-, weg- en waterbouw).
In de afgelopen 2-3 jaar zijn de bouwkosten bovengemiddeld gestegen. Die stijging is nu aan het afvlakken. In de index voor het komende jaar komt dit tot uitdrukking. De gehanteerde indexpercentages zijn: Kostenindexatie Opbrengstenindexatie
2021 2,25% 0,00%
2022 2,25% 0,50%
2023 2,25% 1,50%
2024 2,25% 2,25%
Langjarig zijn de percentages kosten en opbrengsten gelijk, namelijk 2,25%. Voor 2021 zijn de grondprijzen stabiel gebleven in de nota grondprijzen 2021. De volgende prijzen gelden voor de diverse segmenten: Sociale huur € 135 per m² (was € 160) Markthuur € 160 per m² (was € 185) Vrije sector € 225 per m² (was € 215)
Ten aanzien van differentiatie van grondprijzen in kleine kernen is toegelicht in een raadsinformatiebrief dat die differentiatie niet de toegevoegde waarde lijkt te bieden. De huidige differentiatie voor de diverse segmenten biedt meer perspectief, juist ook in de kleine kernen. Het rentepercentage is ongewijzigd gebleven, namelijk 1,0%. Besluitvorming Wij stellen u voor de projectenrapportage bij de jaarverantwoording 2020 vast te stellen en de benodigde kredieten voor de uitvoering van de projecten ter beschikking te stellen. Een overzicht van de gevraagde kredieten inclusief mutaties en beslispunten staat in de navolgende pagina. In de tekst zijn per project de besluitvorming, voortgang en verwachte einddatum opgenomen en worden nieuwe ontwikkelingen gemeld evenals een toelichting op de financiële stand van zaken van het project. In het cijfermatige deel staat onder andere de boekwaarde van het plan. De nog te realiseren kosten/opbrengsten (voorcalculaties) betreffen alleen de restant ramingen voor de rest van de looptijd. Verder is het resultaat van de vorige jaarverantwoording opgenomen, zodat een vergelijk kan worden gemaakt per project. Om de voortgang van een project in één oogopslag te laten zien, wordt gebruik gemaakt van smileys. In de tekst bij het project wordt nader ingegaan op de projectrisico’s.
Groen: project staat er op alle fronten goed voor (conform laatste besluitvorming) Geel: project loopt op een bepaald onderdeel (of twee) een risico Rood: project loopt behoorlijk risico op meerdere onderdelen
Een toelichting op het begrip boekwaarde: De boekwaarde is het verschil tussen de kosten minus de opbrengsten. In nagenoeg alle grondexploitaties worden eerst kosten gemaakt, en volgen de opbrengsten in een later stadium. Dan zien we een bedrag boven nul staan, namelijk de kosten zijn hoger dan de opbrengsten. Dit noemen we een negatieve boekwaarde. Op een bepaald moment in het project ontstaan er meer opbrengsten en overstijgen deze de kosten. Rekenkundig ontstaat dan een bedrag onder nul, maar we noemen dit een positieve boekwaarde, oftewel de kosten zijn minder hoog dan de opbrengsten. Het lijkt tegenstrijdig, maar vanuit de formule kosten minus opbrengsten is het begrijpelijk.
Beslispunten kredietenoverzicht Status project
T. Raassens
Project code G.327
Gronden in exploitatie
Beschikbaar 01-01-2020 Lasten Baten € 2.390.755 € 2.463.764 €
Broekhuizenvorst - Roathweg
T. Raassens
G.315
Gronden in exploitatie
€
1.515.345 €
1.495.884 €
Griendtsveen - Woningbouw Griendtsveen
T. Raassens
G.318
Gronden in exploitatie
€
604.221 €
2.000.135 €
Grubbenvorst - LOG Witveldweg
M. Bouwmans
G.302
Gronden in exploitatie
€
2.641.459 €
2.658.904 €
2.642.504 €
2.660.333 €
1.045 €
Grubbenvorst - Woningbouw de Comert
T. Raassens
G.322
Gronden in exploitatie
€
2.132.254 €
2.632.967 €
2.095.532 €
2.540.441 €
36.722- €
Hegelsom - Campus De Asdonck
T. Raassens
G.316
Gronden in exploitatie
€
97.303 €
1.252.724 €
94.533 €
1.252.724 €
2.770- €
Horst - Afhang fase 2 en verder
T. Raassens
G.301
Gronden in exploitatie
€
24.156.632 €
24.452.011 €
24.233.912 €
24.613.789 €
77.280 €
Horst - Bedrijventerrein Melderslosche Weiden
B. Linssen
G.304
Gronden in exploitatie
€
13.285.850 €
15.765.719 €
13.247.003 €
15.766.182 €
38.847- €
Horst - Hof te Berkel
Th. Cox
G.317
Gronden in exploitatie
€
8.371.155 €
7.604.470 €
8.376.596 €
7.604.470 €
5.441 €
Horst - Ózzen Hôf
T. Raassens
G.329
Gronden in exploitatie
€
310.626 €
339.188 €
310.626 €
Kronenberg - Grandorse (onderdeel De Peelbergen)
Th. Cox
G.323.01
Gronden in exploitatie
€
15.920.129 €
16.244.966 €
16.185.457 €
16.693.152 €
265.328 €
Kronenberg - Toverland (onderdeel De Peelbergen)
C. in 't Zandt
G323.02
Gronden in exploitatie
€
2.238.234 €
5.741.176 €
2.881.832 €
6.267.682 €
643.598 €
Kronenberg - Woningbouw Kronenberg
T. Raassens
G.325
Gronden in exploitatie
€
1.132.655 €
1.272.381 €
1.193.472 €
1.330.570 €
60.817 €
Lottum - Veilinghof
T. Raassens
G.310
Gronden in exploitatie
€
958.481 €
1.099.499 €
993.107 €
1.099.499 €
34.626 €
Meerlo - Burgveld Zuid
T. Raassens
G.303
Gronden in exploitatie
€
1.220.529 €
3.257.502 €
1.246.954 €
3.248.642 €
26.425 €
Melderslo - Gebiedsontwikkeling Melderslo
T. Raassens
G.330
Gronden in exploitatie
€
1.751.691 €
1.779.867 €
1.751.691 €
Meterik - Schadijkerweg Oost
T. Raassens
G.314
Gronden in exploitatie
€
2.185.400 €
2.997.442 €
2.082.600 €
2.997.442 €
102.800- €
Sevenum - Beatrixstraat
T. Raassens
G.319
Gronden in exploitatie
€
4.301.660 €
4.510.430 €
4.155.100 €
4.551.883 €
146.560- €
Swolgen - Kerkveld 2
T. Raassens
G.326
Gronden in exploitatie
€
840.353 €
1.107.740 €
799.431 €
1.410.730 €
40.922- €
Tienray - Gebiedsontwikkeling Tienray
T. Raassens
G.324
Gronden in exploitatie
€
2.676.376 €
2.798.540 €
2.695.569 €
2.781.776 €
19.193 €
Projectnaam
Projectleiders
America - Wouterstraat
Subtotaal grondexploitaties
Bijgestelde raming 2020 Voorstel wijziging raming Beslispunt Lasten Baten Lasten Baten Baten 2.287.462 € 2.318.415 € 103.293- € 145.349- De lasten aframen met € 103.293 en de baten aframen met € 145.349 ten laste van deze grondexploitatie 1.341.305 € 1.354.926 € 174.040- € 140.958- De lasten aframen met € 174.040 en de baten aframen met € 140.958 ten gunste van deze grondexploitatie 553.381 € 1.997.822 € 50.840- € 2.313- De lasten aframen met € 50.840 en de baten aframen met € 2.313 ten gunste van deze grondexploitatie
2.499.276,00
1.429 De lasten bijramen met € 1.045 en de baten bijramen met € 1.429 ten gunste van deze grondexploitatie 92.526- De lasten aframen met € 36.722 en de baten aframen met € 92.526 ten laste van deze grondexploitatie - De lasten aframen met € 2.770 ten gunste van deze grondexploitatie 161.778 De lasten bijramen met € 77.280 en de baten bijramen met € 161.778 ten gunste van deze grondexploitatie 463 De lasten aframen met € 38.847 en de baten bijramen met € 463 ten gunste van deze grondexploitatie - De lasten bijramen met € 5.441 ten laste van deze grondexploitatie 339.188 De lasten bijramen met € 310.626 en de baten bijramen met € 339.188 ten gunste van deze grondexploitatie 448.186 De lasten bijramen met € 265.328 en de baten bijramen met € 448.186 ten gunste van deze grondexploitatie 526.506 De lasten bijramen met € 643.598 en de baten bijramen met € 526.506 ten laste van deze grondexploitatie 58.189 De lasten bijramen met € 60.817 en de baten bijramen met € 58.189 ten gunste van deze grondexploitatie - De lasten bijramen met € 34.626 ten laste van deze grondexploitatie 8.860- De lasten bijramen met € 26.425 en de baten aframen met € 8.860 ten laste van deze grondexploitatie 1.779.867 De lasten bijramen met € 1.751.691 en de baten bijramen met € 1.779.867 ten gunste van deze grondexploitatie - De lasten aframen met € 102.800 ten gunste van deze grondexploitatie 41.453 De lasten
aframen met € 146.560 en de baten bijramen met € 41.453 ten gunste van deze grondexploitatie 302.990 De lasten aframen met € 40.922 en de baten bijramen met € 302.990 ten gunste van deze grondexploitatie 16.764- De lasten bijramen met € 19.193 en de baten aframen met € 16.764 ten laste van deze grondexploitatie 3.253.279,00
America - Fietspad America-Horst-Sevenum
Th. Hermans
Broekhuizenvorst - Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
M. Bouwmans
Grubbenvorst - Centrale Zandverwerkingsinstallatie
M. Bouwmans
VA.1201
Overige projecten
VA.1269.01 / 8210601 Overige projecten 8330304
Overige projecten
Beschikbaar 31-12-2019 Bijgestelde raming 2020 € 1.550.000 € 775.000 € 1.550.000 € 1.087.400 € €
€ €
3.200.000
€
200.000 €
-
345.300 €
378.309 €
345.300 €
500.000 € 175.000 €
- € - €
€
Voorstel wijziging raming € € 312.400
- € 378.309
€
-
€ -
€
24.620 € 172.720 €
- € - €
475.380- € 2.280- €
289.000 € 1.663.816 € 60.000 € 1.760.000 € 5.443.874 € 16.930.948 €
294.644 € 60.000 € 5.412.948 €
51.184- € - € 30.926- €
6.528.380 €
4.353.000 €
4.828.380 €
11.386 €
89.930 €
3.450.000 1.477.417 € 184.769 €
€ - € 24.321 €
3.450.000 1.391.965 € 24.359
5.073 € € € - € €
34.007- € - € - € 85.452- € 160.410- €
€
145.000 €
13.470 €
117.609 €
7.050 €
27.391- €
VA. 1343 / VA. 1344 Overige projecten
€
8.186.000 €
915.120 €
8.186.000 €
915.120 €
- €
Overige projecten Overige projecten
€ €
- € - €
- € - €
- € - €
- € - € €
- € - € 3.961.350 €
Grubbenvorst - Station Grubbenvorst Greenport Venlo Horst - Afslag 10
J. Berkers C. in ‘t Zandt
Horst - Centrumvisie Horst - Realisatie groene buffer in gebied Groote Molenbeek Horst - Revitalisering Gasthoês en omgeving
B. Linssen B. van de Lisdonk Th. Cox
Horst - Stationsomgeving Horst-Sevenum
B. Voesten
VA.1265
Overige projecten
€
1.700.000 €
- €
Horst - Zwembad Horst aan de Maas Kronenberg - Visie De Peelbergen Swolgen - Nieuwbouw basisschool Tienray en Swolgen Regio - Maasgaard Regio - Sportaccommodatie America Meterik (SAAM)
N. Janissen Th. Cox N. Janissen F. Hesen C. in 't Zandt
VA.1277 8340106 VA.1264 P.131 VA.1278.01
Overige projecten Overige projecten Overige projecten Overige projecten Overige projecten
€
123.937 €
€ € €
Regio - Binnensportaccommodaties
L. Elbers
VA.1289 / VA.1292 Overige projecten
Regio - Sporthal HAM
L. Elbers
Regio - Investeringsagenda en Regio Deal Regio - BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo Subtotaal kredieten en overige projecten
G. Lep G. Lep
8250101 8510004
Overige projecten Overige projecten
8830401 / VA.1266 / VA.1286 / VA.1295 Overige projecten VA.1258 Overige projecten VA.1249.01 / G 328 Overige projecten
€ 1.715.000 € € 1.760.000 € € 16.961.874 €
Er is een extra rijkssubsidie van € 312.400 aangevraagd en toegekend. Meenemen als beslispunt.
De provincie heeft het station Grubbenvorst-Greenport Venlo van de provinciale agenda gehaald waardoor de plannen voor het realiseren van dit station definitief van tafel zijn en we onze inspanningen om het project te - realiseren stoppen. - Het project krijgt geen vervolg meer. Deelproject herinrichting parkeerterrein P2 Kerkeveld is gereed en zal worden afgesloten en geactiveerd op de 5.644 balans. 30.926- Verschuiving van het budget van het grondexploitatie-deel naar het vast actief. Het krediet is door het raadsbesluit van januari 2020 verhoogd. In het overzicht staan nu de totale investeringskosten, maar ook de bijdragen van externe partijen (Provincie, Rijk, NS Vastgoed). De bijdrage van NS Vastgoed wordt direct aangewend bij de uitvoering 4.353.000 (realisatie uitbreiding parkeerplaatsen). Het oorspronkelijke voorbereidingskrediet wordt ingebracht in het krediet “verbouw zwembad de Berkel (VA.1342.01). Deze overheveling wordt als beslispunt 6.313- meegenomen in het raadsvoorstel bij de jaarrekening. 24.321- Het budget voor SAAM is van de meerjarenbegroting gehaald en het project is, gelet op de impasse, gestaakt. 6.420- Het restant vloeit terug naar de gereserveerde middelen voor de binnensport conform de investeringsambitielijst. - In november is het besluit genomen om een sporthal te gaan realiseren op het sportpark in Meterik. Daarvoor is een krediet verstrekt.
In 2020 zijn nog geen kosten gemaakt. Wel zijn de voorbereidingen opgestart om in 2021 te kunnen beginnen. 4.603.064 € -
America
Project Projectnummer Portefeuillehouder Projectleider Voorgaande rapportage
1. America – Wouterstraat
Status project
G.327 R. Tegels Tim Raassens Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2019, Herzieningsrapportage 2020
Projectinformatie Start van het project 12 juli 2016 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan en de grondexploitatie vastgesteld. Doel van het project Realiseren woningbouwplan voor circa 50 woningen tussen de Wouterstraat en de Kerkbosweg in America. Bestemmingsplan woningbouw Wouterstraat America Vastgesteld d.d. 12 juli 2016, onherroepelijk per 9 september 2016.
Besluiten 2016 15 maart collegebesluit over de voorwaarden en de verhuurconstructie van een perceel voor het realiseren van 12 tijdelijke huurwoningen van Woning Limburg. 2016 6 juni collegebesluit over straatnaamgeving. 2016 12 juli raadsbesluit om bestemmingsplan “Woningbouw Wouterstraat America” ongewijzigd vast te stellen evenals de grondexploitatie “Wouterstraat America” en een krediet van € 2.163.374. 2019 28 oktober raadsbesluit om grondprijzen per 01-01-2020 te wijzigen. Motie om gedifferentieerde grondprijzen in kleine kernen te onderzoeken. Wat is er al gerealiseerd 2016 Bestemmingsplan is onherroepelijk. 2016 Er is overeenstemming met Wonen Limburg over het plaatsen van 12 tijdelijke huurwoningen. 2016 2 vrije sector kavels aan de Kerkbosweg zijn verkocht (via CPO-initiatief). 2016 Bouwweg vanaf Wouterstraat is gerealiseerd. Kerkbosweg is verbreed en aangepast. 2017 Wonen Limburg heeft 12 kompas woningen geplaatst. 2017 8 kavels aan de Kerkbosweg zijn verkocht (deels via een CPO-initiatief). 2017 1 kavel aan de Mr. Rongenstraat is verkocht. 2018 Kunstwerk “meester Rongen” is geplaatst door de dorpsraad. 2018 Kerkbosweg is woonrijp gemaakt. 2019 Er zijn 6 levensloopbestendige woningen in aanbouw (realisatie m.b.v. CPO-initiatief) 2019 1 vrije sector kavel aan de Wouterstraat is verkocht. 2020 De 6 levensloopbestendige woningen zijn opgeleverd.
2020 Voor de 8 vrije sector kavels zijn koopovereenkomsten getekend. 3 andere vrije sector kavels zijn eind 2020 in optie. 2020 Resterende kavels ten behoeve van projectmatige bouw aan de Grad Poelsstraat zijn tot februari 2021 toegezegd aan een bouwbedrijf. Financiële toelichting De indexpercentages zijn aangepast. In het afgelopen jaar zijn 10 kavels notarieel getransporteerd. Dat zorgt voor een verbetering van de boekwaarde. Echter, de nog te maken kosten voor het woonrijpmaken in combinatie met verschuiving van vrije sector kavels naar sociale huur, zorgen per saldo voor een daling van het verwachte resultaat.
Wat gaat er nog gebeuren Het woonrijp maken van de Meister Rongenstraat en de Grad Poelsstraat zal gestart worden als er meer woningen gebouwd zijn. Fase 2 kan als volgende fase in ontwikkeling worden gebracht. De gronden daarvoor zijn al in bezit van de gemeente. Er dient een procedure tot bestemmingswijziging te worden doorlopen. Dat vraagt ook om een aanpassing van de grondexploitatie. Verwachte einddatum 31-12-2026 Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Geld: Gematigd risico. De opbrengsten uit kavelverkoop dekken de nog te maken civieltechnische kosten in fase 1. Juridisch: Beperkt risico, aangezien het bestemmingsplan onherroepelijk is. Als fase 2 in ontwikkeling wordt gebracht, ontstaat er een nieuwe situatie. Informatie: Beperkt risico door een intensieve samenwerking met de dorpsraad America. Er wordt afstemming gezocht met betrekking tot de actuele woonbehoefte en er is ruimte voor CPO-initiatieven. Kwaliteit: Beperkt risico. Nieuwe initiatieven worden beoordeeld door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.
Grondexploitatie Grondexploitatie Wouterstraat Stand op 1 januari 2020 Kosten
Stand op 31 december 2020 Kosten
Reeds gerealiseerd (excl. winst) Nog te realiseren Totale kosten (excl. winst)
1.041.130 Reeds gerealiseerd (excl. winst) 1.349.625 Nog te realiseren 2.390.754 Totale kosten (excl. winst)
1.057.518 1.229.944 2.287.462
Winstneming voor 2017 POC winst vanaf 2017 Totale kosten
ARGE Winstneming 11.689 POC winst vanaf 2017 2.402.443 Totale kosten
2.287.462
Opbrengsten
Opbrengsten
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale opbrengsten
968.129 Reeds gerealiseerd 1.495.635 Nog te realiseren 2.463.764 Totale opbrengsten
Boekwaarde Contante Waarde per prijspeil per prijspeil Eindwaarde
1.602.270 716.145 2.318.415
84.690 Boekwaarde
1-1-2020 1-1-2021 31-12-2026
Contante Waarde 57.195 per prijspeil 57.766 per prijspeil 61.320 Eindwaarde
544.752-
1-1-2021 31-12-2026
29.158 30.952
Grondexploitatie Wouterstraat Stand op 1 januari 2020 Kosten
Stand op 30 juni 2020 Kosten
Reeds gerealiseerd (excl. winst) Nog te realiseren Totale kosten (excl. winst)
1.041.130 Reeds gerealiseerd (excl. winst) 1.349.625 Nog te realiseren 2.390.754 Totale kosten (excl. winst)
1.047.727 1.215.834 2.263.561
Winstneming voor 2017 POC winst vanaf 2017 Totale kosten
ARGE Winstneming 11.689 POC winst vanaf 2017 2.402.443 Totale kosten
11.689 2.275.250
Opbrengsten
Opbrengsten
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale opbrengsten
968.129 Reeds gerealiseerd 1.495.635 Nog te realiseren 2.463.764 Totale opbrengsten
Boekwaarde
84.690 Boekwaarde
Contante Waarde per prijspeil per prijspeil Eindwaarde
Contante Waarde per prijspeil 57.195 per prijspeil 61.320 Eindwaarde
1-1-2020 31-12-2026
1.418.875 1.039.711 2.458.586 359.459-
1-1-2020 31-12-2026
Overzicht uit de Herzieningsrapportage 2020; periode 1-1-2020 t/m 30-6-2020
171.001 183.336
Project
Projectnummer Portefeuillehouder Projectleider Voorgaande rapportage
2. America – vrij liggende fietsverbinding tussen America en station Horst-Sevenum
Status project
VA.1201 E. Beurskens Bas Majolée / Thijs Hermans Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2019
Projectinformatie Start van het project Op 8 november 2016 heeft de gemeenteraad de begroting 2017 vastgesteld. In het voorstel is opgenomen dat er een vrij liggende fietsverbinding wordt gerealiseerd tussen America en station Horst-Sevenum, aan de noordzijde van de Spoorweg-Hoebertweg. Doel van het project Vrij liggende fietsvoorziening creëren tussen America en station Horst-Sevenum. Bestemmingsplan Onherroepelijk per 1 januari 2021.
Besluiten 2016 De raad heeft € 775.000 krediet (50%) beschikbaar gesteld voor de realisatie van een vrij liggende fietsverbinding tussen America en station Horst-Sevenum. De overige 50% is in de vorm van een subsidie aangevraagd bij de provincie Limburg. 2018 Provincie Limburg heeft de subsidie van € 775.000 toegekend. Wat is er al gerealiseerd 2016 Er is een schetsontwerp gemaakt en bijbehorende kostenraming opgesteld voor de kredietaanvraag. 2018 • Voorlopig ontwerp is gerealiseerd. Dit is besproken tijdens een informatieavond met alle aanwonenden en belangstellenden. • Concept bestemmingsplan is opgesteld. • Afstemming met nutsbedrijven heeft medio 2018 plaatsgevonden. • Eind 2018 is gestart met procedure voor de grondverwerving van de benodigde gronden. 2019 • Voorlopig ontwerp is op diverse locaties gewijzigd in verband met niet te realiseren grondverwerving. • Er is één zienswijze ingediend op concept bestemmingsplan. • Naar aanleiding van aanpassing voorlopig ontwerp, hebben meerdere nieuwe afstemmingen met nutsbedrijven en Waterschap plaatsgevonden. • Een gedeelte van de benodigde grond is reeds verworven. 2020 • Naar aanleiding van de aanpassing van het voorlopig ontwerp, is opnieuw afgestemd met nutsbedrijven en Waterschap. • Een gedeelte van de benodigde grond is al verworven.
• Het huidige ontwerp is op diverse locaties gewijzigd in verband met niet te realiseren grondverwerving. • Aanpassing bestemmingsplanwijziging is vastgesteld (aanpassing noodzakelijk in verband met een ander project). • Er is extra rijkssubsidie Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) aangevraagd en toegekend.
Financiële toelichting De raad en provincie Limburg hebben beide een krediet van € 775.000 ter beschikking gesteld. Daarnaast is een extra rijkssubsidie ad € 312.400 aangevraagd en toegekend. Wat gaat er nog gebeuren • Afronding aankoop gronden (medio 2021). • Na afronding aankoop gronden, nieuwe informatieavond voor aanwonenden en belangstellenden. • Opstellen bestekstekeningen, bestek en onderhandse aanbesteding. • Medio 2e / 3e kwartaal 2021 kan gestart worden met de uitvoering. Verwachte einddatum Eind 2021. I.v.m. einddatum voor subsidieperiode dient het project dan gerealiseerd te zijn. Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Geld: De hoogte en haalbaarheid van de resterende grondaankopen is nog onduidelijk en beïnvloedt mogelijk het tracé nog enigszins. De grote vraag op de inframarkt kan bij aanbesteding leiden tot een hogere prijs. Juridisch: Het tracé is circa 3 kilometer lang met meerdere grondeigenaren. Er bestaat een risico dat we niet minnelijk met alle grondeigenaren tot overeenstemming komen. Tijd: Start aanbesteding en uitvoering kan pas plaatsvinden nadat het grondverwervingstraject is afgerond. Naar verwachting is eind 1e kwartaal 2021 hier duidelijkheid over.
Financieel overzicht America - vrijliggende fietsverbinding tussen America en station Horst-Sevenum Lasten
Baten
(A)
€ 775.000 € 775.000 € 1.550.000
€ € €
Realisatie t/m 31-12-2020 Nog te realiseren * Bijgestelde raming
(B)
€ 110.464 € 1.439.536 € 1.550.000
€ € 1.087.400 € 1.087.400
Voorstel wijziging raming
(B-A)
€
€
2021 2022 2023 2024 Totaal
€ 1.439.536 € € € € 1.439.536
Oorspronkelijke raming Bijstelling raming t/m 31-12-2020 Beschikbaar t/m 31-12-2020
0
775.000 775.000
312.400
* Verwachting nog te realiseren lasten per jaarschijf € 1.087.400 € € € € 1.087.400
Broekhuizenvorst
Project
Status project
3. Broekhuizenvorst - Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum Projectnummer Portefeuillehouder Projectleider Voorgaande rapportage
VA.1269.01 / 8210601 (fiets infrastructuur) R. Tegels Michael Bouwmans Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2019
Projectinformatie Start van het project In 2006 is een verkenning gestart naar mogelijkheden voor integrale gebiedsontwikkeling in het gebied Ooijen-Wanssum. Na het doorlopen van de verschillende planfasen en invullen van alle noodzakelijke randvoorwaarden, is het project op 6 oktober 2016 gegund aan de aannemer “Mooder Maas.” Doel van het project Het bereiken van waterstandsverlaging van de Maas in combinatie met de aanleg van nieuwe natuur (EHS), het bieden van economische ontwikkelingsmogelijkheden en verbetering van de leefbaarheid. Provinciaal Inpassingsplan (PIP) gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum Vastgesteld door Provinciale Staten d.d. 13 mei 2016. Het PIP is sinds 16 maart 2017 onherroepelijk. In het derde kwartaal van 2017 is de herziening van het PIP ter visie gelegd. Door optimalisaties van de aannemer was aanpassing van het bestemmingsplan noodzakelijk. Naar aanleiding van bezwaren heeft de Raad van State hierover op 6 juni 2018 uitspraak gedaan. Op een kleine correctie na werd het “herstelplan” hiermee ook onherroepelijk.
Besluiten De raad heeft op 12 oktober ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst met de provincie 2010 Limburg en de gemeente Venray. 2011
De staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu (I&M), de provincie Limburg en het Waterschap Peel en Maas hebben op 10 november een bestuursovereenkomst gesloten ter borging van de realisatie van de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. 2012 In november 2012 is de bestuursovereenkomst planuitwerking Ooijen-Wanssum gesloten. Deze is door de gemeenten Horst aan de Maas en Venray mede ondertekend. 2016 Op 12 oktober 2016 is door betrokken partijen, waaronder de gemeente Horst aan de Maas, de “bestuursovereenkomst realisatiefase gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum gesloten. Wat is er al gerealiseerd 2017 De aannemer is in november 2017 gestart met de uitvoering. Het jaar daaraan vooraf gaand is besteed aan de voorbereiding en aan conditionerende werkzaamheden. De werkzaamheden liggen op schema en vorderen dus ook gestaag. 2018 Start bouw brug bij Ooijen in januari. Eind 2018 is met de gemeente overeenstemming bereikt over de grondtransactie. De grond is op 21 januari 2019 overgedragen aan de provincie. 2019 - Diverse werkzaamheden in Broekhuizen/Broekhuizenvorst en Ooijen zijn gerealiseerd of in 2020 uitvoering: • Op 29 maart 2019 werd de brug bij Ooijen feestelijk geopend. • Op 24 mei 2019 werd de maatwerk beveiliging in Broekhuizen samen met de bewoners opgeleverd. • In het vierde kwartaal van 2019 kwam het definitieve inrichtingsplan voor de loswal in Broekhuizen gereed.
•
Per 17 december 2020 zijn vrijwel alle werkzaamheden op het grondgebied van Horst aan de Maas afgerond. De maatwerkkering in Broekhuizen zal begin 2021 worden opgeleverd. Hiervoor moeten nog wat herstelwerkzaamheden plaatsvinden. Financiële toelichting De bijdrage van de gemeente is gemaximeerd op € 3 miljoen. Hiervan betreft circa € 2.2 miljoen de inbreng van gronden. Het restant ad € 792.508 wordt gedekt uit de reserve strategische aan- en verkopen (RSAV) Naast het bedrag van € 3 miljoen draagt de gemeente nog € 200.000 bij voor de verbreding van de brug bij Ooijen in combinatie met de aanleg van de ontbrekende schakel tussen Ooijen en de Boltweg in de recreatieve fietsroutestructuur. Wat gaat er nog gebeuren Er moeten op een aantal plekken nog restpunten worden afgewerkt. De maatwerk-kering in Broekhuizen zal met instemming van de Vereniging Van Eigenaren (VVE) nog worden opgeleverd. De provincie verkoopt en levert de gronden in het gebied aan Staatsbosbeheer (SBB). Dat betekent dat ook SBB aan de lat staat voor het beheer en onderhoud van deze gronden. De kwaliteit van het gebied zoals het nu wordt opgeleverd is hoog. De gemeente Horst aan de Maas zal samen met de gemeente Venray in overleg treden met SBB met als doel de kwaliteit van deze gronden naar de toekomst toe te borgen. Verwachte einddatum 1-7-2021. Deze einddatum wordt gehaald, behoudens wat restpunten.
De aannemer heeft in zijn aanbieding een snellere uitvoering dan uitgevraagd geoffreerd. Daardoor is de opleveringsdatum voor het gehele werk vervroegd van eind 2022 naar 1 juli 2021. Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Geld: Door taakstellend budget is risico geminimaliseerd.
Financieel overzicht Broekhuizenvorst - Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum Lasten
Baten
(A)
€ 3.000.000 € 200.000 € 3.200.000
€ € €
200.000 200.000
Realisatie t/m 31-12-2020 Nog te realiseren * Bijgestelde raming
(B)
€ 3.200.000 € € 3.200.000
€ € €
200.000 200.000
Voorstel wijziging raming
(B-A)
€
-
€
-
2021 2022 2023 2024 Totaal
€ € € € €
-
€ € € € €
-
Oorspronkelijke raming Bijstelling raming t/m 31-12-2020 Beschikbaar t/m 31-12-2020
* Verwachting nog te realiseren lasten per jaarschijf
Project
Status project
4. Broekhuizenvorst - Roathweg Projectnummer Portefeuillehouder Projectleider Voorgaande rapportage
G.315 R. Tegels Tim Raassens Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2019
Projectinformatie Start van het project Het bestemmingsplan is in 2011 onherroepelijk geworden. Doel van het project Realiseren van een woningbouwplan in Broekhuizenvorst. Bestemmingsplan Vastgesteld d.d. 16 november 2010.
Besluiten 2010 16 november raadsbesluit tot gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan en grondexploitatie met een krediet van € 1.285.000. 2010 18 oktober collegebesluit voor archeologisch vrijgeven van de locatie. 2012 27 november collegebesluit om uitwerkingsplan vast te stellen. 2013 9 april raadsbesluit om in te stemmen met: a. de risicoanalyse grondexploitaties; b. de afschrijving van de boekwaarde van MFC Melderslo; c. een gewijzigde bestuurlijke focus op het grondbedrijf; d. het instellen van koopsubsidies, levensloopbestendig en starters; e. het instellen van een bandbreedte voor de ARGE; f. de kosten van de grondprijsvoorstellen eenmalig te dekken uit de ARGE. 2014 6 mei collegebesluit om CRA vastgoed de mogelijkheid te geven in het plan projectmatige koopwoningen te realiseren. 2015 3 februari collegebesluit om de bestaande woning aan de Broekhuizenweg 20 te verkopen. Opbrengst komt ten goede aan de grondexploitatie. 2015 23 februari collegebesluit om € 75.000 verlies te nemen op de grondexploitatie en te verantwoorden in de jaarverantwoording 2014. 2015 7 juli collegebesluit om een marktconform verkoopcourtage bij gemeentelijke kavels te hanteren en de effecten hiervan te verwerken in de diverse grondexploitaties en reserve stimuleringsmaatregelen.
2015 26 mei raadsbesluit projectenrapportage jaarverantwoording 2015 tot verliesneming ad € 300.000 ten laste van de ARGE. 28 oktober raadsbesluit om grondprijzen per 01-01-2020 te wijzigen. Motie om gedifferentieerde 2019 grondprijzen in kleine kernen te onderzoeken. Wat is er al gerealiseerd 2010 Kavel 9, onderdeel van de grondaankoop, is bebouwd door de voormalige eigenaar. 2010 Bouwweg (Toon Reijndersstraat) is gerealiseerd. 2013 Bestaande woning (Broekhuizerweg 20) tijdelijk in gebruik genomen door de kinderopvang. 2014 € 75.000 verlies genomen in de grondexploitatie. 2015 Bestaande woning (Broekhuizerweg 20) is verkocht. € 300.000 verlies genomen in de grondexploitatie.
2016 2018 2019
Kavel 1 is verkocht. Geen bijzonderheden. Een plaatselijke aannemer heeft een vergunning voor het realiseren van 3 levensloopbestendige koopwoningen. De woningen staan momenteel in de verkoop. 2020 De 3 levensloopbestendige woningen zijn in aanbouw. 2020 Er is een plan gestart voor de bouw van 10 woningen waarvan 6 starterswoningen en 4 levensloopbestendige woningen. Een deel van deze woningen is als markthuur in de markt gezet. In 2020 is de bouw gestart. 2020 Er zijn in totaal in 2020 dus 13 kavels verkocht. Financiële toelichting De indexpercentages zijn aangepast. De looptijd van het project is met 3 jaar ingekort. In 2020 is een aanzienlijk aantal kavels verkocht. Dit is een positieve ontwikkeling na jaren van stagnatie. Voor de komende jaren is ook de kostenkant van belang, aangezien we gaan investeren in het openbaar gebied: aanleg trottoirs, rijweg, parkeerplaatsen en openbaar groen. Het risico op planschade is weggevallen in dit plan. Wat gaat er nog gebeuren Van de resterende vrije sector kavels is er 1 geopteerd. Zodra de bouw van de 10 projectmatige woningen gereed is, wordt gestart met het woonrijp maken van het plangebied. Verwachte einddatum 31-12-2025 Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Geld: Beperkt risico.
Als de overige kavels de komende jaren verkocht worden, kan het project met een positief resultaat afgesloten worden. Juridisch: Beperkt risico. Het bestemmings- en uitwerkingsplan zijn onherroepelijk. Kwaliteit: Beperkt risico. Nieuwe initiatieven worden beoordeeld door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.
Grondexploitatie Grondexploitatie Roathweg Stand op 1 januari 2020 Kosten
Stand op 31 december 2020 Kosten
Reeds gerealiseerd (excl. winst) Nog te realiseren Totale kosten (excl. winst)
941.754 Reeds gerealiseerd (excl. winst) 573.600 Nog te realiseren 1.515.354 Totale kosten (excl. winst)
Winstneming voor 2017 POC winst vanaf 2017 Totale kosten
375.000- ARGE Winstneming 34.884 POC winst vanaf 2017 1.175.238 Totale kosten
Opbrengsten
950.116 391.189 1.341.305 375.0001.976 968.281
Opbrengsten
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale opbrengsten
319.692 Reeds gerealiseerd 1.176.192 Nog te realiseren 1.495.884 Totale opbrengsten
Boekwaarde
281.946 Boekwaarde
Verwachte resultaat Contante Waarde per prijspeil per prijspeil Eindwaarde
Verwachte resultaat Contante Waarde 293.180 per prijspeil 296.111 per prijspeil 320.646 Eindwaarde
1-1-2020 1-1-2021 31-12-2028
890.592 464.334 1.354.926 313.500-
1-1-2021 31-12-2025
367.880 386.645
Griendtsveen
Project Projectnummer Portefeuillehouder Projectleider Voorgaande rapportage
5. Griendtsveen – Woningbouw Griendtsveen
Status project
G.318 R. Tegels Tim Raassens Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2019
Projectinformatie Start van het project De grondexploitatie voor de woningbouwplannen in Griendtsveen is vastgesteld in november 2013. Doel van het project Woningbouwontwikkelingen in de kern Griendtsveen. De grondexploitatie omvat 16 bouwkavels op vier deellocaties, te weten: St. Barbarastraat, Meester Ter Voertstraat, Kanaalweg en de Sphagnumweg. Bestemmingsplan Bestemmingsplannen zijn vastgesteld: • deellocatie St. Barbarastraat op 26 juni 2012; • deellocaties Kanaalweg en Meester Ter Voertstraat op 19 november 2013; • deellocatie Sphagnumweg op 16 september 2014.
Besluiten 2009 21 juli collegebesluit over de prioritering van ontwikkellocaties die worden opgenomen in de structuurvisie Griendtsveen. 2012 22 mei collegebesluit over mitigatie en compensatie overeenkomst, in verband met ontwikkelingen in het POG (Provinciale Ontwikkelingszone Groen). 2012 26 juni raadsbesluit om het bestemmingsplan aan de St. Barbarastraat vast te stellen. 2013 9 april raadsbesluit om in te stemmen met: • de risicoanalyse grondexploitaties; • de afschrijving van de boekwaarde van MFC Melderslo; • een gewijzigde bestuurlijke focus op het grondbedrijf; • instellen van koopsubsidies, levensloopbestendig en starters; • instellen van een bandbreedte voor de ARGE; • de kosten van de grondprijsvoorstellen eenmalig te dekken uit de ARGE. 2013 19 november raadsbesluit waarin “ontwikkellocaties Griendtsveen, deellocaties Kanaalweg en Meester Ter Voertstraat”, de grondexploitatie woningbouw Griendtsveen en een krediet van € 621.994 worden vastgesteld. 2014 11 februari collegebesluit om kavel aan de Meester Ter Voertstraat tegen een aangepaste verkoopprijs aan te bieden. 2014 16 september raadsbesluit om bestemmingsplan “ontwikkellocaties Griendtsveen, deelplan Sphagnumweg” vast te stellen. 2015 3 februari collegebesluit over aanpassing van de grondprijs voor bouwkavels > 750 m2 in de kern Griendtsveen.
2015 7 juli collegebesluit om een marktconforme verkoopcourtage bij gemeentelijke kavels te hanteren en de effecten hiervan te verwerken in de diverse grondexploitaties en reserve stimuleringsmaatregelen. 28 oktober raadsbesluit om grondprijzen per 1 januari 2020 te wijzigen. Motie om gedifferentieerde 2019 grondprijzen in kleine kernen te onderzoeken.
2020
15 juni collegebesluit om onder andere de incourante kavel aan de Meester Ter Voertstraat, gelegen in dit project, in prijs te verlagen.
Wat is er al gerealiseerd 2014 4 kavels aan de St. Barbarastraat zijn verkocht. 2015 De St. Barbarastraat is woonrijp gemaakt. 2017 De resterende kavels aan de Kanaalweg zijn opgehoogd. 2017 2 kavels aan de Kanaalweg zijn verkocht. 2018 1 kavel aan de Kanaalweg is verkocht. 2018 1 kavel aan de Sphagnumweg is verkocht. 2019 1 kavel aan de Kanaalweg is verkocht. De resterende kavel is geopteerd. 2019 1 kavel aan de Barbarastraat is verkocht. Er resteren nog 2 kavels. 2020 1 kavel aan de Kanaalweg is verkocht. Er resteren in het plan alleen nog 3 kavels aan de St. Barbarastraat, 1 kavel aan de Sphagnumweg en 1 kavel aan de Meester Ter Voertstraat. Financiële toelichting De indexpercentages zijn aangepast. Bij de vorige jaarrekening is reeds € 250.000 tussentijdse winst genomen. De geraamde opbrengsten zijn aangepast als gevolg van het besluit over de incourante kavel. Door de verkoop van 1 kavel in 2020 is de boekwaarde van het project verder verbeterd. De geraamde kosten zijn verlaagd door het vervallen van (een deel van) het risico op planschade. Het verwachte resultaat bij afsluiting van het project blijft ruim positief. Wat gaat er nog gebeuren In overleg met de dorpsraad is besloten om de resterende 3 kavels aan de Barbarastraat in te zetten als CPO-initiatief. Na overleg met de dorpsraad zal Startpunt Wonen de CPO-begeleiding verzorgen.
In 2020 is een eerste ontwerp gemaakt waarmee de woningen in de verkoop gaan. In 2021 komt hier duidelijkheid over. De vrije kavel aan de Sphagnumweg en Meester Ter Voertstraat blijven in de verkoop. Voor de kavels aan de Kanaalweg dient de ontsluitingsweg te worden verhard en voorzien van openbare verlichting. Deze werkzaamheden worden naar verwachting in 2021 uitgevoerd. Verwachte einddatum 31-12-2025 Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Geld: Laag risico vanwege de positieve boekwaarde in relatie tot de verwachte kosten en opbrengsten. Juridisch: Laag risico aangezien alle (deel-)bestemmingsplannen onherroepelijk zijn. Tijd/Kwaliteit: Beperkt risico; bouwaanvragen worden getoetst door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
Grondexploitatie Grondexploitatie - Woningbouw Griendtsveen Stand op 1 januari 2020 Kosten Reeds gerealiseerd (excl. winst) Nog te realiseren Totale kosten (excl. winst) ARGE winstneming POC winst vanaf 2017 Totale kosten
262.873 Reeds gerealiseerd (excl. winst) 341.348 Nog te realiseren 604.221 Totale kosten (excl. winst) 310.000 ARGE winstneming 117.373 POC winst vanaf 2017 1.031.594 Totale kosten
Opbrengsten
267.370 286.012 553.381 310.000 305.400 1.168.781
Opbrengsten
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale opbrengsten
1.339.501 Reeds gerealiseerd 660.634 Nog te realiseren 2.000.135 Totale opbrengsten
Boekwaarde Contante Waarde per prijspeil per prijspeil Eindwaarde
Stand op 31 december 2020 Kosten
1.563.457 434.365 1.997.822
649.254- Boekwaarde
1-1-2020 1-1-2021 31-12-2024
Contante Waarde 921.533 per prijspeil 930.748 per prijspeil 968.540 Eindwaarde
680.687-
1-1-2021 31-12-2025
788.804 829.041
Grubbenvorst
Project
Projectnummer Portefeuillehouder Projectleider Voorgaande rapportage
6. Grubbenvorst – Centrale Zandverwerkingsinstallatie (CVI)
Status project
8330304 E. Beurskens Michael Bouwmans Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording
Projectinformatie Start van het project Juli 2009 Doel van het project Het realiseren van een verwerkingsmogelijkheid voor zand en grind ten behoeve van de Zandmaasprojecten tussen de gemeenten Venlo en Bergen op de locatie Raaieind in Grubbenvorst. Bestemmingsplan CVI Vastgesteld d.d. 11 februari 2014. Gewijzigd vastgesteld d.d. 24 november 2015. Inmiddels onherroepelijk.
Besluiten 2009 De raad heeft op 14 juli besloten om onder door de raad bepaalde voorwaarden (vastgelegd in een privaatrechtelijke overeenkomst met de initiatiefnemer) de planologische procedure te starten. 2011 Op 20 december is de privaatrechtelijke overeenkomst door partijen getekend. 2012 De raad heeft op 11 september besloten de coördinatieregeling ten aanzien van het bestemmingsplan en de benodigde vergunningen toe te passen. 2013 Het college gaat op 21 mei akkoord met het ontwerpbestemmingsplan CVI. 2014 Het bestemmingsplan is op 11 februari, inclusief de verkeersontsluitingsvariant XI, door de raad vastgesteld. Vervolgens is door het college de omgevingsvergunning voor de CVI verleend. Tegen bestemmingsplan en omgevingsvergunning (coördinatieregeling toegepast) is beroep ingesteld bij de Raad van State. 2015 • Op 15 juli 2015 heeft de Raad van State een tussenuitspraak gedaan. Het merendeel van de beroepen wordt niet-ontvankelijk dan wel ongegrond verklaard. Slechts voor het onderdeel laagfrequent geluid dienen de besluiten aan de hand van aanvullend onderzoek alsnog van een draagkrachtige motivering te worden voorzien dan wel te worden gewijzigd. • Op 24 november 2015 heeft de raad het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. • Op 24 november 2015 heeft het college een gewijzigde omgevingsvergunning verleend.
Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan en de gewijzigd verleende omgevingsvergunning zijn opnieuw ter inzage gelegd en naar de Raad van State gezonden. 2016 • Op 17 augustus 2016 heeft de Raad van State uitspraak gedaan: De beroepen zijn verworpen. Hiermee zijn het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning onherroepelijk. Dit houdt in dat met de aanleg en de bouwwerkzaamheden kan worden begonnen. De beroepsprocedure (2½ jaar) heeft tot vertraging van het project geleid. 2018 • 22 juni: college verzoekt DCM om voor 1-10-2018 een werkplan bij gemeente ter goedkeuring in te dienen. Na enkele conceptversies wordt het definitieve werkplan in november ingediend. 2019 • Op 17 januari 2019 keurt het college het werkplan goed.
Wat is er al gerealiseerd 2017 Er zijn in 2017 geen ontwikkelingen geweest. 2018 In april is gestart met de aanlegfase, waaronder de opbouw van de verwerkingsinstallatie. In afwachting van het door de gemeente goed te keuren werkplan is de grondafvoer per juli gestopt. 2019 De aanlegfase wordt na goedkeuring van het werkplan hervat. DCM legt een ontsluitingsweg op het CVI-terrein aan die op de Venloseweg uitkomt nabij het viaduct van de A67. Hiermee anticipeert men op ontsluitingsvariant XII, via de Grubbenvorsterweg op Venloos grondgebied. 2020 Er wordt begonnen met de aanleg van de haven aan de Maas. Dit is ook een onderdeel van de aanlegfase van het CVI-terrein. Financiële toelichting In de begroting is rekening gehouden met de eerste inkomsten uit de realisatiefase in 2018. Ingevolge art. 12.6 van de samenwerkingsovereenkomst (SOK) dient een bedrag van € 332.500, uitgaande van 2.075.000 m3 industriezand, binnen 30 dagen nadat de CVI met de verwezenlijking van de haven is gestart, betaald te zijn. Op 21-12-2018 hebben we een bedrag van € 353.308,92 ontvangen als gevolg van rente en indexering. Hiervan is een eerder geclaimd bedrag van € 220.300 ingezet ter dekking van de kosten, gemaakt voor het Centrumplan Grubbenvorst. In 2019, 2020 en 2021 zijn geen inkomsten geraamd.
Wat gaat er nog gebeuren In 2018 is gestart met de inrichting van het gebied en de realisatie van de haven. De realisatiefase duurt circa 3 jaar, naar verwachting tot eind 2021. Hierna start de exploitatiefase (20 jaar). Het college heeft begin 2019 ingestemd met het werkplan. Voor de verkeersoplossing zal een tijdelijke verkeersontsluiting worden aangelegd, in afwachting van de definitieve ontsluitingsvariant. Dat wordt ontsluitingsvariant 12 onder het viaduct A67 door via Grubbenvorsterweg naar de nieuwe rotonde bij Cabooter. Over de financiering van deze ontsluitingsvariant, waarvan de totale kosten zijn geraamd op € 2.600.000, en de verdeling van deze kosten is eind 2019 mondeling overeenstemming bereikt tussen de gemeenten Venlo en Horst aan de Maas, de provincie en DCM. Horst aan de Maas draagt hierin € 150.000 bij, zijnde de kosten die de gemeente bij realisering van de oorspronkelijke ontsluitingsvariant 11 via het spoortunneltje kwijt zou zijn, oftewel 50% van de kosten van de fietstunnel die bij deze ontsluitingsvariant aangelegd zou moeten worden. In 2020 is variant 12 verder uitgewerkt en is een overeenkomst opgesteld tussen de gemeente Venlo en Horst aan de Maas. Op 8 februari 2021 heeft het college hiermee ingestemd. De gemeente Venlo regelt met DCM in het eerste kwartaal van 2021 de tijdelijke ontsluiting via de Grubbenvorsterweg op Venloos grondgebied.
De aanleg van de definitieve ontsluitingsvariant 12 zal in het eerste kwartaal van 2021 starten en begin 2022 gereed zijn. De inkomsten uit de exploitatiefase, jaarlijks geraamd op € 285.000 conform art. 8.5 van de overeenkomst, zijn naar achteren geschoven. De oorzaak hiervan ligt in de vertraagde start van de CVI. Daardoor wordt het toutvenant (onbewerkte delfstof) dat bij de Maasgeul in Lomm (deelproject) vrijkomt aldaar verwerkt en niet in de CVI. In de SOK is uitgegaan van in totaal te winnen 18,4 miljoen m3 toutvenant. Daaraan zijn ook de jaarlijkse inkomsten van € 285.000 gekoppeld. Nu de exploitatiefase naar achteren geschoven is, waardoor in Lomm langer toutvenant wordt verwerkt, is het nog maar zeer de vraag of het aantal van 18,4 miljoen m3 gehaald zal worden. Daarnaast zullen de komende jaren ook nog de aan te leggen hoogwatergeulen Grubbenvorst en Lottum planologisch geregeld moeten worden. Hierbij zullen ook de inwoners nauw betrokken worden. Met de winning van zand en grind mag pas begonnen worden nadat deze bestemmingsplannen zijn vastgesteld. DCM heeft gevraagd om in de tussenliggende periode, dus totdat de hoogwatergeulen Grubbenvorst en Lottum planologisch geregeld zijn, toutvenant van elders in de CVI te mogen verwerken. De SOK biedt daartoe de mogelijkheid. Het college heeft hiermee op 8 februari 2021 onder voorwaarden ingestemd. E.e.a.
is vastgelegd in een met DCM gesloten addendum. Hierdoor kan na afronding van de aanlegfase eind 2021 gestart worden met de exploitatiefase. Hiermee start ook de periode van 20 jaar dat de CVI in bedrijf mag zijn. Naast het feit dat dit naar de omgeving toe duidelijkheid geeft over de einddatum, kunnen vanaf 2022 mogelijk ook inkomsten voor de gemeente tegemoetgezien worden. Verwachte einddatum 1-1-2042. Hierbij is uitgegaan van art. 8.4 van de Samenwerkingsovereenkomst waarin is bepaald dat het de CVI verboden is de centrale verwerkingsinstallatie langer dan 20 jaren op het perceel te exploiteren, te
rekenen vanaf de datum dat met de aanvoer van het toutvenant uit enig deelproject naar de centrale verwerkingsinstallatie wordt gestart. Van belang is verder nog art. 15.2 waarin een termijnverlenging tot een maximum van 5 jaar is vastgelegd. Bij verlenging exploitatiefase CVI met 5 jaar is de te verwachten einddatum 1-1-2047. Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Geld/Tijd: door tijdsverloop en als gevolg van externe factoren kan de aanvoer vanuit de gecontracteerde projecten anders uitvallen dan oorspronkelijk geraamd. Geld/Tijd/Juridisch: Geen risico’s. Het bestemmingsplan voor de CVI is inmiddels onherroepelijk.
Financieel overzicht Grubbenvorst - Centrale Zandverwerkingsinstallatie Lasten
Baten
(A)
€ € €
125.000 220.300 345.300
€ € €
25.000 353.309 378.309
Realisatie t/m 31-12-2020 Nog te realiseren * Bijgestelde raming
(B)
€ € €
292.909 52.391 345.300
€ € €
378.309 378.309
Voorstel wijziging raming