01e Projectenrapportage

Projectinformatie Start van het project Maart 2024 zijn de voorbereidingen gestart. Doel van het project De woningbouw in De Afhang van de afgelopen 20 jaar heeft geleid tot een steeds grotere druk op de verbinding tussen het Horster centrum en De Afhang. Dit noopt tot een herinrichting van de Schoolstraat. De herinrichting is ook noodzakelijk om de waterproblemen aldaar op lossen. Ook wordt de kruising Schoolstraat-Westsingel al jaren als onveilig ervaren. Jaarlijks ontvangen we talloze meldingen hierover en er zijn helaas ook ongevallen te betreuren. Met name de schoolgaande kinderen en ouderen zijn kwetsbare groepen. Aangezien OKC Weisterbeek wordt verplaatst en de laatste fase van woningbouw in De Afhang wordt gerealiseerd, is dit het moment om, gelijktijdig met een herinrichting van de Schoolstraat, de oversteek veilig te maken en zo een goede ontsluiting te realiseren naar het centrum van Horst. Bestemmingsplan Niet van toepassing. Besluiten 2024 Op 10 september stemt de raad in met de realisatie van een goede ontsluiting en veilige oversteek tussen De Afhang en de Schoolstraat door de aanleg van een rotonde en herinrichting van de Schoolstraat. Daarvoor wordt een krediet van € 1.600.000 beschikbaar gesteld, dat door middel van een onttrekking van € 650.485 uit de reserve vrij aanwendbaar ten gunste van de reserve kapitaallasten wordt gedekt.

Wat is er al gerealiseerd 2024 • Alle voorbereidende onderzoeken zijn uitgevoerd. • VO gereed en het DO is opgestart. • Omgevingsdialoog is gevoerd. • Het voormalige Rabobankgebouw is gesloopt voor het realiseren van extra tijdelijke parkeerplaatsen en een veilige toegang tot de bestaande basisschool Weisterbeek. • Nader onderzoek naar het riool uitgevoerd. Conclusie: riool geheel vervangen. Financiële toelichting De gemaakte kosten van € 70.050 betreffen de voorbereidende fase. Begin 2025 wordt het bestek gemaakt en wordt het werk aanbesteed. Wat gaat er nog gebeuren Q1/Q2 wordt gestart met de uitvoering van de herinrichting. Verwachte einddatum 31-12 2025. Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Geld/Tijd: Groot risico. Zowel Niet gesprongen explosieven (NGE) als archeologie moeten gedurende de uitvoering onderzocht en benaderd worden. Hierdoor kan het werk vertraging oplopen. In een worstcasescenario is het mogelijk dat een deel niet uitvoerbaar is. Verder kan de levering van de benodigde materialen vertraging oplopen.

Financieel kader Horst - Herinrichting Schoolstraat (nieuw) Lasten

Baten

(A)

€ € €

1.600.000 1.600.000

€ € €

1.600.000 1.600.000

Realisatie t/m 31-12-2024 Nog te realiseren * Bijgestelde raming

(B)

€ € €

70.050 1.529.950 1.600.000

€ € €

949.515 650.485 1.600.000

Voorstel wijziging raming

(B-A)

€

2025 2026 2027 2028 Totaal

€ € € € €

Oorspronkelijke raming Bijstelling raming t/m 31-12-2024 Beschikbaar t/m 31-12-2024

-

€

-

€ € € € €

650.485 650.485

* Verwachting nog te realiseren lasten per jaarschijf 1.479.950 50.000 1.529.950

Project Projectnummer Portefeuillehouder Voorgaande rapportage

18. Horst – Horst West/KLC

Status project

8830406 / VA.1466.01 Roy Bouten Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2023

Projectinformatie Start van het project 2020 Doel van het project De leefbaarheid in Horst-West (de Mussenbuurt, In de Riet en Norbertuswijk) staat onder druk. In deze buurten zie je een sterke concentratie van bewoners met minder sociale draagkracht. Dit wordt nog versterkt door nieuwkomers (statushouders en internationale werknemers) die juist aangewezen zijn op woningen die vooral in deze wijken staan. Voor de aanpak van de wijken die samen het project Horst-West vormen, is bij de provincie subsidie aangevraagd in het Kader van Kwaliteit in Limburgse Centra (KLC): een provinciaal subsidiekader dat aandacht heeft voor leefbaarheidsvraagstukken. We zien kansen om extra huurwoningen toe te voegen op inbreidingslocaties buiten de 3 wijken. In feite ter vervanging van verouderde sociale huurwoningen in de 3 wijken zelf. Dit zal volgtijdelijk moeten plaatsvinden. Eerst nieuwbouw en dan fysieke ingrepen in het gebied. Er zijn een aantal onderdelen die samen het Horst-West project vormen: 1. Fysieke aanpassingen in de wijken. 2. Het ruimtelijke spoor voor de huurwoningen (3 projecten: Disselhof, Bemmelstraat en Veemarkt). 3. Het maatschappelijke/sociale spoor om de leefbaarheid in de wijken te verhogen. Bestemmingsplan Per projectonderdeel zal dit te zijner tijd en waar nodig aan bod komen.

Besluiten 2020 Collegebesluit 2 november voor Horst-West/KLC waarin akkoord is gegaan met het project en de ambitie voor Horst-West/KLC en het accorderen van samenwerkingen met Provincie en Wonen Limburg. 2020 Bij de vaststelling van de kadernota 2021 en 2022 is respectievelijk € 1 miljoen en € 800.000 in de 2021 begroting gelabeld voor Horst-West. 2022 Bij brief van 6 september 2022 delen Gedeputeerde Staten mee dat subsidie is verleend voor een bedrag van € 825.000. Het deelproject Weisterbeeklocatie is uit de subsidie gehaald en verplaatst naar de subsidieaanvraag voor de tweede KLC-agenda. De opgave is om 45 sociale huurwoningen te realiseren binnen de 3 genoemde projecten. Daarnaast worden 106 sociale huurwoningen in diverse lopende uitbreidingslocaties (grondexploitaties) gerealiseerd. Wat is er al gerealiseerd 2020 Ondertekening KLC-agenda met provincie. Het is een voorlopig besluit. Op basis van de brede, innovatieve en veel omvattende ambitie stelt de provincie een bedrag van € 1 miljoen ter beschikking. Daarmee behoort Horst aan de Maas tot de gemeente met de hoogste bijdrage op grond van het KLC. 2021 • Ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst met Wonen Limburg, waarin de en samenwerking op zowel fysiek als sociaal terrein is beschreven.

2022 • In samenspraak met de wijkcomités, inwoners, Wonen Limburg, maatschappelijke partners is een samenwerkingsprogramma inclusief prioritering opgesteld. We maken onder andere werk van het versterken van de woonomgeving, goed samenwonen, uitbreiding van het VoorMekaar netwerk, toevoegen van een ontmoetingsfunctie. 2023 • De realisatie van 45 sociale huurwoningen op de herontwikkellocaties (Disselhof, Bemmelstraat en Veemarkt) is gestart.

• •

Het project Disselhof wordt binnenkort opgeleverd en wordt daarmee in 2024 afgerond. Het project Bemmelstraat wordt naar verwachting begin 2025 afgerond (zie rapportage nummer 19). • Het project Veemarkt wordt naar verwachting eind 2024 afgerond (zie rapportage nummer 20). • Via de sociale agenda wordt uitvoering gegeven aan de samenwerking tussen wijkcomités, inwoners, Wonen Limburg en maatschappelijke partners onder de naam “Westenwind”. In 2023 is er vanuit het VoorMekaar een straat-contact netwerk opgezet in de Norbertuswijk. • De werkgroep Mussenbuurt en het wijkcomité In de Riet hebben de eerste gezamenlijke stappen gezet voor de te realiseren ontmoetingsfunctie in het nieuwe OKC Weisterbeek. 2024 • Het project Disselhof is afgerond. • De appartementen aan de Veemarkt zijn opgeleverd. • Wonen Limburg is gestart met de nieuwbouw aan de Bemmelstraat. • Het conceptplan voor de sloop en nieuwbouw van de appartementen aan de Pr. Marijkestraat is op hoofdlijnen akkoord bevonden. Financiële toelichting Voor de fysieke aanpassingen in de wijken is een bedrag van € 400.000 beschikbaar gesteld. De werkzaamheden aan de vijver in de wijk In de Riet zijn in 2023 afgerond (zie onderstaand 2e financieel kader). Voor onderdeel 2 (zie doel van het project) zijn separaat grondexploitaties vastgesteld voor de locaties Bemmelstraat en Veemarkt (respectievelijk rapportage nr. 19 en 20).

Wat gaat er nog gebeuren De komende jaren staan diverse ontwikkelingen op de planning. Ad 1. Fysieke aanpassingen in de wijk • Verbeteringen van de wijkstructuur/openbaar gebied in de drie wijken van Horst West (Norbertuswijk, Mussenbuurt, In de Riet) en Weisterbeeklocatie (Schoolstraat). - Opknappen 3 hofjes – Norbertuswijk (samenwerking met klimaatmaatregelen). Uitvoering in 2024/2025. - Realiseren ontmoetingsplek – Mussenbuurt en In de Riet. - Stimuleren en ondersteunen van wijknetwerk VoorMekaar in de drie wijken van Horst West • • • •

•

Groen voor grijs – In de Riet. Op basis van de resultaten van het BuurtSaam traject (project waarin gemeente, buurt en rijksbouwmeesters samen optrekken) worden gesignaleerde kansen (waar mogelijk) verder uitgewerkt. Voor het vervolg (Horst-West 2.0) komt er meer aandacht voor verdunning in de wijken. Wonen Limburg werkt het plan voor de sloop en nieuwbouw van de appartementen aan de Pr. Marijkestraat verder uit. Omdat Wonen Limburg eigenaar en initiatiefnemer is, hebben wij als gemeente beperkt invloed op de planning. Naar verwachting wordt de omgevingsvergunning in de eerste helft van 2025 aangevraagd. De gemeente gaat de Pr. Marijkestraat ter plaatse herinrichten.

Ad 2. Het ruimtelijke spoor voor de huurwoningen (enkel nog project Bemmelstraat). • De afronding van de realisatie van 24 sociale huurwoningen op de herontwikkellocatie Bemmelstraat. Ad 3. Het maatschappelijke/sociale spoor om de leefbaarheid in de wijken te verhogen. • Uitbreiding van het VoorMekaar netwerk naar de wijken In de Riet en Mussenbuurt en doorontwikkeling daarvan in de Norbertuswijk. • Verdere uitwerking van de ontmoetingsfunctie in OKC Weisterbeek. • De afspraken uit het manifest met betrekking tot huisvesting van specifieke doelgroepen in Horst West, worden in samenwerking met de wijkcomités herzien. Verwachte einddatum Totale project eind 2026. Elk deelproject heeft een eigen planning. Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Geld: Laag risico. De herontwikkellocaties zijn afgerond, op de locatie Bemmelstraat na. Wonen Limburg is eigenaar en initiatiefnemer van de appartementen aan de Pr. Marijkestraat. De gemeente is verantwoordelijk

voor de herinrichting van de openbare ruimte (de straat). Het plan hiervoor wordt in 2025 verder uitgewerkt en concreet gemaakt. De provinciale subsidie zal te zijner tijd afgerekend worden op het totaalbedrag aan gemaakte kosten voor alle onderdelen. Tijd/Informatie/Juridisch/Kwaliteit: De oplevering van de herontwikkellocaties lopen volgens planning. De gemeente heeft een beperkte rol in het project Pr. Marijkestraat, omdat de locatie in eigendom is van Wonen Limburg. Afspraken worden in een anterieure overeenkomst vastgelegd. Organisatie: Matig risico. De herinrichting van de openbare ruimte bij de Pr. Marijkestraat is een civiel project. Begin 2025 wordt vastgesteld of de gemeente hier capaciteit voor heeft en wat dit betekent voor de planning.

Cijfermatig overzicht: €

Beschikbare middelen voor herontwikkeling

2.625.000,00

(deelproject Weisterbeek is in deze KLC vervallen)

Besteding: Fysieke aanpassingen in wijken Disselhof Bemmelstraat Veemarkt

€ 400.000,00 € 55.719,50 € 487.249,00 € 1.154.709,00 €

Restant bedrag:

527.322,50

Financieel kader Horst - Horst West fysieke aanpassingen Lasten

Baten

(A)

€ € €

400.000 400.000

€ € €

-

Realisatie t/m 31-12-2024 Nog te realiseren * Bijgestelde raming

(B)

€ € €

43.338 356.662 400.000

€ € €

-

Voorstel wijziging raming

(B-A)

€

-

€

-

2025 2026 2027 2028 Totaal

€ € € € €

106.662 250.000 356.662

€ € € € €

-

Oorspronkelijke raming Bijstelling raming t/m 31-12-2024 Beschikbaar t/m 31-12-2024

* Verwachting nog te realiseren lasten per jaarschijf

Project Projectnummer Portefeuillehouder Voorgaande rapportage

19. Horst – Woningbouw Bemmelstraat

Status project

G.333 Roy Bouten Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2023

Projectinformatie Start van het project 2020 Doel van het project De leefbaarheid in Horst-West (de Mussenbuurt, In de Riet en de Norbertus) staat onder druk. In deze buurten zie je een sterke concentratie van bewoners met minder sociale draagkracht. Dit wordt ook nog eens versterkt door nieuwkomers (statushouders en internationale werknemers) die juist aangewezen zijn op woningen die vooral in deze wijken staan. Een van de onderdelen is het Kader Kwaliteit Limburgse Centra (KLC). Een provinciaal subsidiekader dat aandacht heeft voor leefbaarheidsvraagstukken. We zien kansen om extra huurwoningen toe te voegen op inbreidingslocaties buiten de 3 wijken. In feite ter vervanging van fysieke ingrepen in de 3 wijken zelf. Met de toegezegde provinciale subsidie van € 825.000 zullen we samen met Wonen Limburg in eerste instantie 45 sociale huurwoningen moeten realiseren op inbreidingslocaties. Locatie Bemmelstraat is een van de locaties. Op deze locatie zullen 24 appartementen (sociale huur) worden gerealiseerd. Bestemmingsplan Het bestemmingsplan is in de raadsvergadering van 20 december 2022 vastgesteld.

Besluiten 2020 Collegebesluit 2 november voor Horst-West/KLC waarin akkoord is gegaan met het project en de ambitie voor Horst-West/KLC en het accorderen van samenwerkingen met de Provincie en Wonen Limburg 2021 De ruimtelijke uitgangspunten voor de inbreidingslocatie en een bijbehorende GREX zijn door het college – voorlopig - vastgesteld (juni). De gemeente voert de regie. Een deel van de KLC draagt bij om het tekort kleiner te maken 2022 • Bij brief van 6 september delen Gedeputeerde Staten mee dat uiteindelijk subsidie is verleend voor een bedrag van € 825.000. Het deelproject Weisterbeek locatie is uit de subsidie gehaald en verplaatst naar de subsidieaanvraag voor de tweede KLC-agenda. De opgave is om 45 sociale huurwoningen te realiseren en 106 sociale huurwoningen in lopende uitbreidingslocaties. • Op 20 september heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld ad € 795.000 en tevens de grondexploitatie Bemmelstraat vastgesteld. • Op 20 december heeft de raad het bestemmingsplan vastgesteld. Zie ook nummer 18: Horst-West/KLC. 2024 De omgevingsvergunning voor de nieuwbouw is verleend. Wat is er al gerealiseerd 2021 • Het pand aan de Bemmelstraat is eigendom van de gemeente. Wonen Limburg en gemeente en hebben samen een bouwplan uitgewerkt voor 24 sociale huurwoningen. Het complex is gericht 2022 op de Bemmelstraat en naar de Gasthuisstraat.

• Het bestemmingplan met de onderzoeken is onherroepelijk. • De dialoog met de omgeving heeft plaatsgevonden en heeft ook tot aanpassing van het bouwplan geleid. 2023 • Met Wonen Limburg zijn financiële afspraken gemaakt over verkoop van de grond. • De sloop is gestart en voor het grootste gedeelte afgerond.

•

De omgevingsvergunning voor de bouw van de nieuwe appartementen is in december aangevraagd. 2024 • De sloop is afgerond en het perceel is bouwrijp gemaakt. • De gronden zijn overgedragen aan Wonen Limburg. • Wonen Limburg is gestart met de bouw van de appartementen. Financiële toelichting De gemaakte kosten in 2024 betreffen vooral sloopkosten. Na afronding daarvan vond verkoop van de kavel aan Wonen Limburg plaats. Daardoor is de boekwaarde verbeterd. In de raming is rekening gehouden met de onzekerheid over de noodzaak van herstel van het parkeerterrein. Ook voor de buitengevel van De Kleinhorst zijn middelen in de grondexploitatie gereserveerd. Het verwachte resultaat is iets afgenomen, maar zal, afhankelijk van de herstelwerkzaamheden nog bijgesteld worden. Wat gaat er nog gebeuren • De nieuwbouw wordt afgerond en opgeleverd waarna het perceel woonrijp wordt gemaakt en de parkeerplaatsen - waar nodig – hersteld worden. • De gemeente is verantwoordelijk voor het herstellen van de nieuwe buitengevel van het naastgelegen pand (De Kleinhorst). Dit gebeurt begin 2025, vóór de oplevering van de nieuwbouw. Verwachte einddatum 31 december 2025. Oplevering van de appartementen Q3 2025. Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Geld: Laag risico. De gronden zijn overgedragen aan Wonen Limburg.

De gemeente heeft enkel nog kosten voor het herstel van de buitengevel van De Kleinhorst en het eventueel herstellen van het parkeerterrein. De afwikkeling van de provinciale subsidie kan daarna plaatsvinden. Daarbij is het gezamenlijke totaal aan kosten bepalend. Tijd: Laag risico. De afgesproken datum van oplevering conform de verkregen SBI-subsidie is Q2-2027. De oplevering is ruim voor die tijd gepland (Q3 2025).

Grondexploitatie Grondexploitatie locatie Bemmelstraat (deelproject Horst West) Stand op 1 januari 2024

Stand op 31 december 2024

Kosten

Kosten

Reeds gerealiseerd (excl. winst) Nog te realiseren Totale kosten (excl. winst)

409.569 Reeds gerealiseerd (excl. winst) 377.818 Nog te realiseren 787.387 Totale kosten (excl. winst)

506.982 282.464 789.446

POC winst vanaf 2017 Totale kosten

2.227 POC winst vanaf 2017 789.614 Totale kosten

3.429 792.875

Opbrengsten

Opbrengsten

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale opbrengsten

462.000 Reeds gerealiseerd 332.779 Nog te realiseren 794.779 Totale opbrengsten

794.779 794.779

Boekwaarde

50.204- Boekwaarde

284.368-

Contante Waarde per prijspeil per prijspeil per prijspeil Eindwaarde

1-1-2024 1-1-2025 31-12-2025

Contante Waarde per prijspeil per prijspeil per prijspeil 5.165 Eindwaarde

5.038 5.101

1-1-2025 1-1-2026 31-12-2026

1.892 1.898 1.904

Project Projectnummer Portefeuillehouder Voorgaande rapportage

20. Horst – Woningbouw Veemarkt

Status project

G.334 Roy Bouten Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2023

Projectinformatie Start van het project 2020 Doel van het project De leefbaarheid in Horst-West (de Mussenbuurt, In de Riet en de Norbertus) staat onder druk. In deze buurten zie je een sterke concentratie van bewoners met minder sociale draagkracht. Dit wordt ook nog eens versterkt door nieuwkomers (statushouders en internationale werknemers) die juist aangewezen zijn op woningen die vooral in deze wijken staan. Een van de onderdelen is het Kader Kwaliteit Limburgse Centra (KLC). Een provinciaal subsidiekader dat aandacht heeft voor leefbaarheidsvraagstukken. We zien kansen om extra huurwoningen toe te voegen op inbreidingslocaties buiten de 3 wijken. In feite ter vervanging van fysieke ingrepen in de 3 wijken zelf. Met de toegezegde provinciale subsidie van € 825.000 zullen we samen met Wonen Limburg in eerste instantie 45 sociale huurwoningen moeten realiseren op inbreidingslocaties. Locatie Veemarkt is een van de locaties. Op deze locatie zullen 12 appartementen (sociale huur) worden gerealiseerd. Bestemmingsplan Het plan past in het bestemmingsplan. Met een uitgebreide omgevingsvergunning is medewerking verleend aan het plan.

Besluiten 2020 Collegebesluit 2 november 2020 voor Horst-West/KLC waarin akkoord is gegaan met het project en de ambitie voor Horst-West/KLC en het accorderen van samenwerkingen met Provincie en Wonen Limburg 2021 De ruimtelijke uitgangspunten voor de inbreidingslocatie en een bijbehorende GREX zijn door het college – voorlopig - vastgesteld (juni). De gemeente heeft de regie. Een deel van de KLC draagt bij om het tekort kleiner te maken. 2022 • Bij brief van 6 september delen Gedeputeerde Staten mee dat uiteindelijk subsidie is verleend voor een bedrag van € 825.000. Het deelproject Weisterbeeklocatie is uit de subsidie gehaald en verplaatst naar de subsidieaanvraag voor de KLC-agenda 2. De opgave is om 45 sociale huurwoningen te realiseren en 106 sociale huurwoningen in lopende uitbreidingslocaties. • Op 20 september heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld ad € 1.156.000 en ook de grondexploitatie Veemarkt vastgesteld. Zie ook nummer 18: Horst-West/KLC. 2023 Op 19 september heeft de raad een aanvullend krediet verleend van € 150.000. Wat is er al gerealiseerd 2021 • De beide panden zijn aangekocht. en • Er ligt een bouwplan klaar voor 12 sociale huurappartementen. 2022 • Alle onderzoeken zijn uitgevoerd en de vergunning is verleend. • De gesprekken met de omgeving hebben plaats gevonden.

Dit heeft geleid tot een belendingenplan omdat de panden direct aansluiten op de naastgelegen panden/woningen. • Met de bouwer en Wonen Limburg zijn afspraken gemaakt over de rolverdeling en de financiële verplichtingen over en weer.

2023

•

De gemaakte afspraken zijn vastgelegd in overeenkomsten, tussen gemeente en Wonen Limburg en tussen gemeente en bouwer. Afspraken tussen bouwer en Wonen Limburg worden rechtstreeks geregeld. • Wonen Limburg en de gemeente hebben een subsidie uitvoeringsovereenkomst ondertekend. Hierin zijn afspraken gemaakt over de toedeling van de provinciale subsidie. • De sloop van het gebouw is in 2023 afgerond. • Er is gestart met de bouw van de nieuwe appartementen. 2024 De bouw van de appartementen is afgerond en het complex is opgeleverd. Financiële toelichting Met de verkoop van de grond aan Wonen Limburg zijn de opbrengsten geheel gerealiseerd. In 2024 zijn er nog kosten geweest voor zaken die contractueel afgesproken waren. De interne afdracht voor dit plan is als vooruitlopende winstbestemming in 2024 al verricht. Wat gaat er nog gebeuren De afwikkeling van de provinciale subsidie dient nog plaats te vinden. Verwachte einddatum 31 december 2025. Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Geld: Laag risico. De totale kosten van alle onderdelen van de provinciale subsidie bepalen de uiteindelijke subsidie die verstrekt wordt. Nog niet alle onderdelen zijn afgerond.

Grondexploitatie Grondexploitatie Herontwikkeling Veemarkt 5-6 (deelproject Horst West) Stand op 1 januari 2024

Stand op 31 december 2024

Kosten

Kosten

Reeds gerealiseerd (excl. winst) Nog te realiseren Totale kosten (excl. winst)

1.171.993 Reeds gerealiseerd (excl. winst) 131.884 Nog te realiseren 1.303.877 Totale kosten (excl. winst)

1.221.262 82.962 1.304.224

ARGE Winstneming POC winst vanaf 2017 Totale kosten

ARGE Winstneming 1.385 POC winst vanaf 2017 1.305.262 Totale kosten

6.837 1.311.061

Opbrengsten

Opbrengsten

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale opbrengsten

1.004.709 Reeds gerealiseerd 301.200 Nog te realiseren 1.305.909 Totale opbrengsten

Boekwaarde Contante Waarde per prijspeil per prijspeil per prijspeil Eindwaarde

1.311.509 1.311.509

168.669 Boekwaarde

1-1-2024 1-1-2025 31-12-2024

Contante Waarde per prijspeil per prijspeil per prijspeil 647 Eindwaarde

639 647

83.410-

1-1-2025 1-1-2026 31-12-2025

447 448 448

Project

Projectnummer Portefeuillehouder Voorgaande rapportage

21. Horst – Realisatie groene buffer in gebied Groote Molenbeek

Status project

VA.1258 Eric Beurskens Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2024

Projectinformatie Start van het project Maart 2016. Doel van het project Het gemeentelijke hoofddoel is het realiseren van een groene buffer in het gebied van de Groote Molenbeek tussen de Wittebrugweg en de Vondersestraat in Horst en kan worden gezien als onderdeel van de herinrichting Groote Molenbeek. Verbreding doel Voor de realisatie van de groene buffer in de Groote Molenbeek is krediet (uit de voorziening riolering) beschikbaar gesteld. Dit geld is primair bestemd om maatregelen te treffen om uiteindelijk aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) doelen te voldoen. Hieronder wordt verstaan de aanleg van de groene buffer en alles wat daarvoor nodig is om dit te realiseren. De grondsanering van het provinciaal depot valt daar ook onder. Als de grond in het beekdal waar de Groote Molenbeek gaat stromen niet wordt geschoond, heeft dit gevolgen voor de ecologische waarden van de beek. Zoals eerder al vermeld, is het aanleggen van de carpoolplek toegevoegd aan het project. Het optimaliseren van de carpoolplek is een onderdeel van de ontwikkeling van het provinciaal depot. Zoals vermeld draagt dit niet bij aan het realiseren van de KRW-doelen, maar wel aan de gehele gebiedsontwikkeling.

Het aanleggen van de aanlegsteiger valt niet binnen het beschikbaar gestelde krediet en wordt daarom betaald vanuit het werkbudget van het waterschap Het draagt bij aan de recreatieve mogelijkheden die zijn beoogd in dit gebied. Het kan namelijk ook dienen als startpunt voor kanotochten of als start- en eindpunt voor wandel- en fietstochten. Daarnaast worden alle koppelkansen benut door samen te werken met het Waterschap Limburg, de Provincie Limburg en het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo (OGV). Door samen te werken kan het Molenbeekdal vanaf het voormalig provinciaal depot tot aan de Wittebrugweg mogelijk heringericht worden. Door samen te werken ontstaan er kansen voor de realisatie van: • Meanderen van de beek en het ‘natuurlijk’ maken van het beekdal; • Natuurlijk inrichten van het gebied; • Saneren van het voormalig provinciaal depot; • Creëren van een groene buffer; • Het maken van een uitloopgebied voor de omgeving. Bestemmingsplan Om de nieuwe functies planologisch toe te laten zal een traject worden opgestart voor het verkrijgen van de juiste omgevingsvergunningen (waarschijnlijk middels reguliere OmgevingsPlan Activiteiten). Daarvoor is nu geen omgevingsplanproces nodig. Over enkele jaren zullen de functies definitief geregeld worden in een nieuw op te stellen Omgevingsplan voor de gehele omgeving.

Besluiten 2016 Raad november akkoord met beschikbaar stellen van € 1,7 miljoen voor maatregelen behalen Kaderrichtlijn Water (KRW) doelstellingen. 2017 College 31 januari akkoord met onderzoeken haalbaarheid schetsvariant C en CD.

2017

College 12 december akkoord met ondertekening samenwerkingsovereenkomst tussen Waterschap Limburg, Provincie Limburg, Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo en gemeente Horst aan de Maas op 20 december. 2022 • College 21 december akkoord met 1e addendum samenwerkingsovereenkomst tussen Waterschap Limburg, Provincie Limburg, Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo en gemeente Horst aan de Maas in verband met verlengen van overeenkomst tot 31-12-2024. • Aankoop gronden door OGV. Hierdoor kan de Molenbeek worden heringericht van de Meldersloseweg tot aan de Wittebrugweg. 2024 • Het College heeft op 20 december ingestemd met verlenging van de samenwerkingsovereenkomst via een 2e addendum. Wat is er al gerealiseerd 2016 Uitwerken van verschillende varianten die mogelijk zijn in het gebied. 2017 Samenwerkingsovereenkomst tussen de vier partijen. 2018 Uitwerken ontwerpen inrichting voormalig provinciaal depot. 2019 Aanleg carpoolplaats bij voormalig provinciaal depot. 2020 • Vergunning Waterwet voor aanleg meander door Waterschap Limburg. • Aanleg verlichting carpoolplaats en aangrenzende doodlopende weg. 2021 • Herinrichting van de Groote Molenbeek voormalig provinciaal depot is afgerond. • Opstarten diverse onderzoeken voor de bestemmingsplanwijziging. • Start bestemmingsplanwijziging voormalig provinciaal depot en locatie Vondersestraat. • Sloop van de kas Vondersestraat is afgerond.

2022 Aankoop gronden door OGV. 2023 • Gestart met de onderzoeken en eerste ontwerpen. • Eind van het jaar is gestart met het actualiseren van de begroting, passend bij de ontwerpen. 2024 • Schetsontwerpen zijn gereed. • 2e Addendum SOK opgesteld en ondertekend. • De laatste onderhandelingen over de grondaankoop lopen en worden medio 2025 afgerond. Hierna zijn waarschijnlijk alle gronden in bezit. • Alle voorbereidende onderzoeken zijn afgerond. • SSK-raming is opgesteld waarbij geconstateerd: o De inrichting van de buffers is duurder dan voorheen ingeschat. o Onvoorziene kosten o.a. door een hogere aankoopsom van gronden in het gebied. • De provincie ondersteunt het project maar heeft zich teruggetrokken als projectpartner. De provincie treedt dus alleen nog op als medefinancier van het project. Financiële toelichting • De gemaakte kosten t/m 2024 hebben betrekking op voorbereidende werkzaamheden, zijnde: o Aankoop grond o Sloop kas o Bestemmingsplanprocedure en onderzoeken o Uitvoering locatie voormalige zoutloods nabij afslag 11 A73 • De latere uitwerking (en als gevolg daarvan gestegen prijzen) hebben invloed op de begroting. In de eerste helft van 2025 wordt duidelijk of en zo ja, hoeveel extra middelen nodig zijn voor de uitvoering. Dat zal in een uitvoeringsovereenkomst worden vastgelegd als er commitment is van de gezamenlijke partijen.

• Op basis van de SSK-raming is inzichtelijk geworden wat het benodigde budget is. De interne verdeling van de kosten over de partijen vraagt nog afstemming. Het huidige gemeentelijke krediet is niet toereikend. Daarom is er intern naar aanvullend budget gezocht. De volgende middelen zijn hiervoor gelabeld: o € 750.000 vanuit Reserve GKM (via een RIB naar de raad gecommuniceerd) o € 352.054 vanuit restant Reserve Maasgaard (eveneens via een RIB naar de raad gecommuniceerd).

Wat gaat er nog gebeuren De aankoop van gronden door OGV maakt dat er gestart kan worden met het maken van een ontwerp door de drie partijen. De samenwerkingsovereenkomst van 2017 regelt de financiële kaders waarbinnen elke partij bijdraagt aan dit project. • Uitwerken schetsontwerp naar VO-DO (2025-2026) • Opstarten omgevingsdialoog (2025) • Opstellen nieuwe overeenkomst, zonder provincie (2025) • Aanvullende onderzoeken (2025) • Vergunning aanvragen/OPA en procedure (2025-2026) • Uitvoering en aanleg van de groene buffer en herinrichting Groote Molenbeek (2026-2027). Verwachte einddatum 31 december 2026. De buffer moet vóór 2027 gerealiseerd zijn in verband met de verplichting vanuit KRW (Kader Richtlijn Water). Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Geld: Matig risico. Op basis van het uitgewerkte schetsontwerp en de SSK-raming kan het benodigde budget worden bepaald. Daarin zijn voorzienbare risico’s inbegrepen. In de te zijner tijd te sluiten uitvoeringsovereenkomst wordt dit opgenomen. Op die manier zijn de risico’s dan flink verlaagd. Zover is het nu nog niet. Daarom als matig geclassificeerd, omdat er nu een indicatie is qua hoogte van het benodigde budget. De fiscale aspecten met betrekking tot de samenwerking zijn nog niet volledig in beeld. Organisatie/Tijd: Matig risico.

We werken samen met partners aan dit project (zijnde OGV en het Waterschap). Dit kan vertragend werken en invloed hebben op de planning. Vanuit de KRW is er de verplichting om de buffer voor 2027 gerealiseerd te hebben.

Financieel kader Horst - Realisatie groene buffer in gebied Groote Molenbeek Lasten

Baten

(A)

€ € €

1.760.000 1.760.000

€ € €

60.000 60.000

Realisatie t/m 31-12-2024 Nog te realiseren * Bijgestelde raming

(B)

€ € €

985.689 774.311 1.760.000

€ € €

7.503 52.497 60.000

Voorstel wijziging raming

(B-A)

€

-

€

-

2025 2026 2027 2028 Totaal

€ € € € €

50.000 724.311 774.311

€ € € € €

52.497 52.497

Oorspronkelijke raming Bijstelling raming t/m 31-12-2024 Beschikbaar t/m 31-12-2024

* Verwachting nog te realiseren lasten per jaarschijf

Project

Projectnummer Portefeuillehouder Voorgaande rapportage

22. Horst – Rotonde en veilige oversteek Westsingel (nieuw)

Status project

VA.1553.01 Robert Martens Eerste rapportage

Projectinformatie Start van het project Maart 2024 is gestart met de voorbereiding. Doel van het project De woningbouw in De Afhang van de afgelopen 20 jaar heeft geleid tot een steeds grotere druk op de verbinding tussen het Horster centrum en de Afhang. Dit noopt tot een herinrichting van de Schoolstraat. De herinrichting is ook noodzakelijk om de waterproblemen aldaar op lossen. Ook wordt de kruising Schoolstraat-Westsingel al jaren als onveilig ervaren. Jaarlijks ontvangen we talloze meldingen hierover en er zijn helaas ook ongevallen te betreuren. Met name de schoolgaande kinderen en ouderen zijn kwetsbare groepen. Aangezien OKC Weisterbeek wordt verplaatst en de laatste fase van woningbouw in De Afhang wordt gerealiseerd, is dit het moment om, gelijktijdig met een herinrichting van de Schoolstraat, de oversteek veilig te maken en zo een goede ontsluiting te realiseren naar het centrum van Horst. Bestemmingsplan Bestemmingsplan is doorlopen en op 10 september 2024 vastgesteld. De bestemming is aangepast naar “verkeer”. Besluiten 2024 Op 10 september heeft de Raad ingestemd met het bestemmingsplan en de realisatie van een goede ontsluiting en veilige oversteek tussen De Afhang en de Schoolstraat, door de aanleg van een rotonde en herinrichting van de Schoolstraat.

Daarvoor stelt de raad een (bruto) krediet beschikbaar van € 2.100.000 voor de aanleg van een rotonde ter hoogte van de kruising Westsingel-Schoolstraat. Wat is er al gerealiseerd 2024 • Het schetsontwerp is afgerond. • De bestemmingplan procedure is afgerond. • De benodigde onderzoeken (flora en fauna, bodem) zijn uitgevoerd. Financiële toelichting In 2024 zijn de kosten gemaakt om onderzoeken uit te voeren en de bestemmingsplanprocedure te doorlopen. Wat gaat er nog gebeuren 2025 wordt benut om het definitief ontwerp op te stellen om vervolgens het werk aan te besteden en daarna tot uitvoering van het werk over te gaan. Verwachte einddatum De einddatum is Q2 2026. Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Geld/Tijd/Organisatie: De uitvoering is complex, omdat het raakvlakken heeft met de ontwikkeling van de nieuwe OKC Weisterbeek en Afhang fase D. Uitloop op die projecten leidt dan ook snel tot uitloop op dit project met de daaraan gekoppelde financiële consequenties. Organisatie/Kwaliteit: Matig risico. De doorstroom van het lokale verkeer gedurende de uitvoering vraagt logistiek gezien de nodige afstemming.

Financieel kader Horst - Rotonde + veilige oversteek Westsingel (nieuw) Lasten

Baten

(A)

€ € €

2.100.000 2.100.000

€ € €

2.100.000 2.100.000

Realisatie t/m 31-12-2024 Nog te realiseren * Bijgestelde raming

(B)

€ € €

48.632 2.051.368 2.100.000

€ € €

2.100.000 2.100.000

Voorstel wijziging raming

(B-A)

€

2025 2026 2027 2028 Totaal

€ € € € €

Oorspronkelijke raming Bijstelling raming t/m 31-12-2024 Beschikbaar t/m 31-12-2024

-

€

-

* Verwachting nog te realiseren lasten per jaarschijf 100.000 1.951.368 2.051.368

€ € € € €

265.090 1.834.910 2.100.000

Project

Projectnummer Portefeuillehouder Voorgaande rapportage

23. Horst – Woningbouw De Afhang fase 2 en verder

Status project

G.301 Eric Beurskens Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2023

Projectinformatie Start van het project De basis van de ontwikkeling van nieuwbouwplan "De Afhang" is vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst van 4 juli 2005. Deze is gesloten met Zuidgrond en Kraneveld BV (samenwerking tussen Wonen Limburg en voormalig Haegens) en Wonen Limburg. Doel van het project Het in deelfases realiseren van een woningbouwplan voor ongeveer 400 woningen. Bestemmingsplan Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan “De Afhang” is vastgesteld d.d. 14 december 2010. Herziening voor deelfase C1 is vastgesteld in november 2016 en voor deelfase C2 is een herziening vastgesteld in april 2019. Voor deelfase D is in oktober 2023 een herziening vastgesteld. Besluiten 2003 4 juni collegevoorstel om via actieve aankoop de bedrijvenlocatie aan de Meterikseweg op termijn op te heffen. 2005 14 juni collegebesluit om samenwerkingsovereenkomst (SOK 4 juli 2005) met 3 marktpartijen aan te gaan en gronden van marktpartijen in het plangebied aan te kopen voor € 30 per m 2. 2005 20 december collegebesluit om het autoschadeherstelbedrijf Meterikseweg 101 aan te kopen. 2010 2 maart collegebesluit om grondverwerving/verplaatsing Van de Munckhof Machinefabriek en glastuinbouwbedrijf Van Veghel te staken, de grondexploitatie hierop bij te stellen en een financiële voorziening van 1 miljoen te vormen voor verwachte tekorten.

2010 16 november raadsbesluit om grondexploitatie De Afhang fase 2 en krediet vast te stellen. Daarnaast heeft de raad kennisgenomen van de risico’s van het project en besloten deze af te dekken vanuit de ARGE. 2010 14 december raadsbesluit om bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en exploitatieplan De Afhang vast te stellen. 2011 24 mei raadsbesluit om: • Nieuwe stimuleringsmaatregelen voor plan De Afhang in te zetten; • Voor de aankoop van woningen in het kader van de garantieregeling, een krediet van € 2.250.000 beschikbaar te stellen; • Voor de totale kosten voor opstarten van de stimuleringsmiddelen eenmalig een krediet van € 250.000 beschikbaar te stellen. Dit onder de voorwaarde dat Zuidgrond en Kraneveld financieel participeren in de Woonketting; • De netto kosten van de stimuleringsmiddelen ten laste te brengen van de grondexploitatie De Afhang, fase II. 2012 4 juni collegebesluit om Van de Munckhof Machinefabriek, na raadpleging van het seniorenconvent, te verplaatsen en de verplaatsing/verwervingskosten te financieren vanuit Reserve Strategische Aan- en Verkopen (RSAV).

2012 11 september raadsbesluit om: • De garantieregeling en woonketting voortaan gemeente breed in te zetten; • Het aantal garantieregelingen te maximaliseren op 10 stuks binnen het budget van € 2,25 miljoen; • De kosten van de woonketting ten laste te brengen van de afzonderlijk grondexploitaties; • De kosten van de garantieregeling ten laste te brengen van ARGE.

2012 2013

30 oktober raadsbesluit om de herziening van het exploitatieplan de Afhang vast te stellen. 9 april raadsbesluit om in te stemmen met onder andere: • De risicoanalyse grondexploitaties; • Een gewijzigde bestuurlijke focus op het grondbedrijf; • Het instellen van koopsubsidies, levensloopbestendig en starters; • Het instellen van een bandbreedte voor de ARGE. 2013 29 oktober raadsbesluit tot vaststelling 2e herziening exploitatieplan de Afhang. 2014 27 mei collegebesluit om het bestemmingsplan Schoolstraat 90 (onderdeel in plangebied De Afhang) en de derde herziening van het exploitatieplan ter vaststelling aan de raad aan te bieden. 2014 8 juli raadsbesluit om Bestemmingsplan Schoolstraat 90 en 3de herziening van exploitatieplan De Afhang vast te stellen. 2015 23 februari collegebesluit waarin de Afhang fase B2 is geëvalueerd. Daarnaast is besloten om te starten met de vervolgfase C1 en C2 en voor de overige uitbreidingsfasen een nieuwe afweging te maken. Daarbij wordt het perceel aan de Meterikseweg (voormalige locatie Van de Munckhof Machinefabriek) meegenomen. 2015 14 april collegebesluit om onder andere de boekwaarde van perceel langs de Meterikseweg te reduceren tot reële waarde en deze financiële mutatie te verwerken in de 2de bijstelling van de begroting 2015. 2015 23 juni raadsbesluit om de 4de herziening van exploitatieplan De Afhang ongewijzigd vast te stellen.

2015 7 juli collegebesluit om een marktconforme verkoopcourtage bij gemeentelijke kavels te hanteren en de effecten hiervan te verwerken in de diverse grondexploitaties en reserve stimuleringsmaatregelen. 2015 10 november collegebesluit om de kavelprijzen voor diverse incourante kavels aan te passen. 2016 21 maart collegebesluit om een perceel van ongeveer 542 m 2 aan te kopen ter optimalisering van de vervolgfase (fase C) van De Afhang. 2016 14 juni raadsbesluit om de 5de herziening van exploitatieplan De Afhang vast te stellen. 2016 26 juli collegebesluit om het gedeelte van de Schoolstraat (tussen Afhangweg en Westsingel ter plaatse van plangebied De Afhang) te onttrekken aan de openbaarheid. 2016 1 november collegebesluit over straatnaamgeving De Afhang. 2016 22 november raadsbesluit om 1e herziening van het bestemmingsplan “De Afhang” en 6 de herziening op structurele onderdelen van exploitatieplan “De Afhang” vast te stellen. 2017 2 mei collegebesluit om de claim van Zuidgrond op de Kraneveld-contigenten af te wijzen, een deel van de Kraneveld contigenten via een open inschrijving in de markt te zetten en kavelblok 427 en 428 te betitelen als incourante kavel met een korting van 10%. 2019 16 april raadsbesluit om 2e herziening van het bestemmingsplan “De Afhang” en 7de herziening op structurele onderdelen van exploitatieplan “De Afhang” vast te stellen.

2019 28 oktober raadsbesluit ter vaststelling herzieningsrapportage waarin voor De Afhang wordt besloten om de afdracht aan het fonds bovenwijkse voorzieningen met € 700.000 te verlagen. 2019 28 oktober raadsbesluit om grondprijzen per 01-01-2020 te wijzigen. Motie om gedifferentieerde grondprijzen in kleine kernen te onderzoeken. 2020 15 juni collegebesluit om onder andere de incourante kavel aan de Melatenweg (fase B1) in prijs te verlagen. 2023 24 oktober raadsbesluit tot vaststelling van bestemmingsplan voor fase D. Wat is er al gerealiseerd? 2010 Fase 1 is volledig gerealiseerd en afgewerkt. 2013 Door het faillissement van Haegens is de samenwerking met Kraneveld (Wonen Limburg en voormalig Haegens Bouw B.V.) ontbonden. De kavels in deze claim komen beschikbaar voor een andere invulling. In fase B2 zijn deze verkocht als vrije sector kavels. 2015 Fase B1 en B2 zijn woonrijp en de resterende kavels staan in de verkoop. 2016 De bouwweg voor vervolgfase C1 is gereed. 12 kavels t.b.v. vrije sector bouw in fase C1 zijn contractueel verkocht. 2017 Zuidgrond heeft de resterende 18 kavels in fase B2 afgenomen.

2017

4 kavels t.b.v. het CPO-project aan de Schoolstraat zijn verkocht. 1 vrije sector kavel aan de Schoolstraat en 3 vrije sector kavels in fase C1 zijn verkocht. 2017 De 1e herziening van het bestemmingsplan en 6e herziening van het exploitatieplan de Afhang is na ingesteld beroep onherroepelijk geworden. 2017 De projectmatige kavels in fase C1 zijn, volgens bestaande afspraken, aangeboden aan Wonen Limburg en Zuidgrond. 2017 Een deel van de kavels van de Kraneveld-claim zijn via open inschrijving gegund aan een initiatief voor de bouw van 4 levensloopbestendige markthuur woningen. De overige kavels van de Kraneveld-claim wordt ingezet als vrije sector kavels. 2017 De grondonderhandelingen voor fase D zijn hervat. 2018 Fase B2 is volledig woonrijp opgeleverd. Fase C1 is bouwrijp gemaakt. 2018 Janssen de Jong is gestart met de bouw van 30 woningen in fase C1. Alle vrije sector kavels in fase C1 zijn (via loting) verkocht. 2018 Wonen Limburg heeft goedkeuring van het bestuur voor het realiseren van 40 sociale huurwoningen in fase C1 en C2. 2019 Er is overeenstemming bereikt over zelfrealisatie van 5 woningen van een particulier perceeleigenaar in het plangebied. 2019 16 vrije sector kavels in fase C2 zijn (via loting) toegewezen. 2019 Er is gestart met bouwrijp maken van fase C2. 2019 De vergunningen voor 34 projectmatige koopwoningen en 40 huurwoningen in fase C2 zijn afgegeven.

2019 De voetgangersbrug en het wandelpad langs de Meterikseweg (voormalig Machinefabriek Van den Munckhof) zijn gerealiseerd via een buurtinitiatief. 2020 Fase C2 is bouwrijp gemaakt in verband met natte omstandigheden is dit gebeurd middels betonplaten 2020 40 sociale huurwoningen in fase C1 en C2 zijn opgeleverd. 2020 Fase C1 is woonrijp opgeleverd. 2020 Nagenoeg alle vrije sector kavels in fase C2 zijn uitgegeven. 2020 In oktober is gestart met de bouw van 34 projectmatige koopwoningen. 2020 De herinrichting van de Schoolstraat/Afhangweg is gestart en zal in 2021 worden opgeleverd. 2020 Er lopen nog gesprekken over de verwerving van 2 eigendomsposities voor dit deel. 2020 Met een grondeigenaar in fase D is zelfontwikkeling van 4 kavels overeengekomen. 2021 Fase C2 is in december 2021 woonrijp opgeleverd. Ter hoogte van enkele particuliere kavels dient het trottoir/de inritten nog gerealiseerd te worden. Door de bouwactiviteiten op de kavels is dat nog niet mogelijk. Rond maart 2022 verwachten wij deze werkzaamheden op te kunnen pakken. De aanleg van het openbaar groen is gedeeltelijk uitgevoerd. 2021 De onderhandeling voor aankoop van de laatste gronden in fase D bevinden zich in een afrondende fase. Voor fase D is een bestemmingsplanwijziging met bijbehorend exploitatieplanherziening in voorbereiding. 2021 De herinrichting van de Schoolstraat/Afhangweg is gereed.

2021 Er zijn 2 kavels notarieel getransporteerd. 2022 Er zijn 11 kavels notarieel getransporteerd. Fase C is woonrijp gemaakt. 2023 Het bestemmingsplan voor fase D (77 woningen) is onherroepelijk. Voor het bouwrijp maken is het bestek voorbereid. 2024 Er is gestart met het bouwrijp maken van het deelgebied fase D. De civiele aannemer heeft in 2024 de werkzaamheden afgerond. De partijen die de nutsvoorzieningen aanleggen zijn gestart (nog niet gereed). De kavels voor sociale huurwoningen en de projectmatige betaalbare koopwoningen zijn verkocht, evenals een aantal vrije sectorkavels voor particulieren. Financiële toelichting De boekwaarde is fors verbeterd door de verkoop van 48 kavels. De kosten voor het bouwrijp maken temperen die verbetering nog enigszins. In de nog te realiseren kosten zijn met name de kosten voor het woonrijp maken van fase D en de interne afdrachten inbegrepen. De nog te realiseren opbrengsten betreffen de nog te verkopen kavels in fase D en E. Het project sluit naar verwachting met een positief resultaat.

Wat gaat er nog gebeuren? In 2025 worden de resterende particuliere kavels uitgegeven. Met de bouw van de woningen wordt gestart door de woningcorporatie en de ontwikkelaar. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden wordt besloten of het woonrijp maken van de openbare ruimte nog in 2025 kan starten of dat dit in 2026 volgt. Deelfase E (circa 3 kavels) kan voorbereid worden. Verwachte einddatum 31 december 2028. Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Geld: Matig risico. De omvang van dit project (fase B t/m E) maakt het erg gevoelig voor prijsaanpassingen en uitloop in de tijd. Nu het project de laatste grotere deelfase ingaat, neemt de gevoeligheid hiervoor wat af. Geld/Kwaliteit: Matig risico. De eisen aan het openbaar gebied zijn toegenomen in verband met klimaatmaatregelen. Dit is een toename van kwaliteit die een duidelijke financiële impact op een plan heeft.

Grondexploitatie Grondexploitatie De Afhang fase 2 e.v. Stand op 1 januari 2024

Stand op 31 december 2024

Kosten

Kosten

Reeds gerealiseerd (excl. winst) Nog te realiseren Totale kosten (excl. winst)

20.672.011 Reeds gerealiseerd (excl. winst) 3.085.047 Nog te realiseren 23.757.057 Totale kosten (excl. winst)

21.356.693 2.115.642 23.472.335

ARGE Winstneming POC winst vanaf 2017 Totale kosten

ARGE Winstneming 343.703 POC winst vanaf 2017 24.100.760 Totale kosten

448.006 23.920.341

Opbrengsten

Opbrengsten

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale opbrengsten

20.345.194 Reeds gerealiseerd 3.873.710 Nog te realiseren 24.218.904 Totale opbrengsten

Boekwaarde Contante Waarde per prijspeil per prijspeil per prijspeil Eindwaarde

22.601.593 1.412.138 24.013.731

670.519 Boekwaarde

1-1-2024 1-1-2025 31-12-2028

Contante Waarde per prijspeil per prijspeil per prijspeil 118.144 Eindwaarde

111.029 112.417

796.894-

1-1-2025 1-1-2026 31-12-2028

92.278 92.555 93.390

Kronenberg

Project

Projectnummer Portefeuillehouder Voorgaande rapportage

24. Kronenberg – Grandorse (onderdeel De Peelbergen)

Status project

G.323.01 Eric Beurskens Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2023

Projectinformatie Start van het project Al in 2002 is in het economisch werkatelier "Horst aan de Maas werkt aan zijn toekomst" het idee geboren om een hippisch centrum te ontwikkelen voor top- en breedtesport. De gemeenteraad heeft het idee vervolgens aangemerkt als een te realiseren kansrijk project, omdat het naar de mening van de raad goed past in het profiel van de regio en vanwege de verwachte aanmerkelijke economische spin-off. In een rapportage komt de HAS tot een positieve eindconclusie op basis van een aantal haalbare scenario's. Pas in 2012 is door middel van een onderzoek onder stakeholders hier verder gevolg aan gegeven. Er is behoefte aan een hippisch centrum als middelpunt van een hippische sportzone. Dit komt ook tegemoet aan de provinciale ambities, neergelegd in het Limburgs Paardensportplan. Ondertussen lag er ook een particulier initiatief om te komen tot een hippische zone. Gesprekken zijn aangegaan. Dit heeft geleid tot een raadsbesluit in oktober 2013 tot vaststelling van een grondexploitatie voor de hippische zone als deelgebied van De Peelbergen. Deze zone kreeg later de naam Grandorse. Doel van het project De realisatie van Equestrian Centre de Peelbergen (ECdP), ondertussen hernoemd tot Peelbergen Equestrian Centre (PEC), moet als vliegwiel dienen voor een grootschalige hippische gebiedsontwikkeling voor topsport en breedtesport (Grandorse).

De hippische sector geldt daarbij als een kansrijke sector ter versterking van de economische structuur van Horst aan de Maas, de regio en de provincie Limburg. Verder zal Grandorse een belangrijke bijdrage leveren aan geheel Peelbergen. Dit als ontwikkelingsgebied voor toeristische en recreatieve voorzieningen, in combinatie met de aanleg van nieuwe natuur. Bestemmingsplan De voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan voor het gebied Grandorse (hippisch gebied) is al een tijd aan de gang. Het geldende bestemmingsplan voor De Peelbergen biedt namelijk onvoldoende ontwikkelingsruimte. De verwachting was dat in ieder geval in 2018 het nieuwe bestemmingsplan vastgesteld zou gaan worden. Door ontwikkelingen rondom de PAS-regeling (stikstofproblematiek) en de natuurcompensatie bleek dit echter niet mogelijk. Nadat in eerste instantie in 2020/2021 meer duidelijkheid kwam, is in 2022 de problematiek opnieuw gaan spelen. Het bestemmingsplan heeft eind oktober en november 2023 ter inzage gelegen. Hiertegen zijn zienswijzen ingediend en deze worden behandeld. Onderdeel hiervan is een extra onderzoek naar de cumulatieve verkeersaspecten in relatie tot Toverland. Tevens zijn er constante ontwikkelingen op het gebied van stikstof die invloed hebben op het bestemmingsplan.

Besluiten 2013 Op 8 oktober is een afzonderlijke grondexploitatie voor de hippische zone, als deelgebied van De Peelbergen, door de raad vastgesteld. 2014 Een erfpacht- en samenwerkingsovereenkomst met ECdP zijn op 25 augustus getekend. 2015 Erfpacht- en samenwerkingsovereenkomst zijn omgezet naar een koop- en verkoopovereenkomst. 2016 De raad heeft op 14 juni de grondexploitatie voor de hippische zone gewijzigd vastgesteld. Hierin is ook de beoogde ontwikkeling van het gebied beschreven. 2018 In maart 2018 is besloten om een reserve De Peelbergen in te stellen waarmee gegenereerde gelden uit toeristische projecten in De Peelbergen beschikbaar blijven om nieuwe, of aanvullende, ontwikkelingen en faciliterende voorzieningen te kunnen realiseren. 2020 Eind 2020 is een stikstofbank voor het gebied Peelbergen in het leven geroepen. De Provincie heeft deze inmiddels goedgekeurd.

2021

Er zijn meerdere besluiten genomen over het aankopen van stikstof voor de opgerichte stikstofbank Peelbergen. 2022 Er zijn besluiten genomen met betrekking tot het aankopen van stikstofrechten van twee bedrijven voor de opgerichte stikstofbank Peelbergen. 2023 Er zijn besluiten genomen met betrekking tot het aankopen van stikstofrechten. Het salderingsplan (is natuurcompensatieplan) is goedgekeurd door de Provincie. Het ontwerp bestemmingsplan is ter inzage gelegd. Wat is er al gerealiseerd 2014 • Met de stichting ECdP zijn gesprekken aangegaan over de vestiging van een hippisch centrum in het gebied De Peelbergen. Medio 2014 hebben deze gesprekken/onderhandelingen geleid tot een omgevingsvergunning voor de bouw van een grote hal en bijbehorende paardgerelateerde functies. • Verder hebben partijen een aantal overeenkomsten getekend, zoals een erfpacht- en samenwerkingsovereenkomst. Deze erfpachtovereenkomst is niet omgezet in een officiële erfpachtakte. De erfpachtovereenkomst is uiteindelijk ingeruild voor een koop-/ verkoopovereenkomst voor de gronden. Dit betekent dat de stichting eigenaar is van de grond onder de hal en de overige paard gerelateerde voorzieningen in de directe nabijheid. De gemeente is en blijft eigenaar van de openbare wegen en de grote autoparkeerplaats. 2015 • De bouwkundige werkzaamheden zijn medio 2015 afgerond. De hal is sinds eind 2015 operationeel.

• De infrastructurele werkzaamheden rondom het ECdP zijn in 2015 grotendeels afgerond. • Eind 2014 is onder leiding van het Huis voor de Sport en in samenwerking met de Provincie, Stichting ECdP en de (ruiter)breedtesportverenigingen in Horst aan de Maas een nader onderzoek gestart. Doel van het onderzoek is draagvlak en betrokkenheid bij paardensportverenigingen en organisaties van paardenevenementen te creëren om zo tot een moderne en duurzame paardensportomgeving in de gemeente te komen voor de top- en breedtesport. 2016 • Het onderzoek heeft geleid tot het tekenen van een intentieovereenkomst op 16 april. De huidige gebruikers in het gebied (stichting Ruiterbelangen en stichting ECdP) en de bestaande grootschalige evenementen in Castenray (Stichting Samengestelde Wedstrijden NoordLimburg, SGW) en de internationale men wedstrijden in Horst (Stichting Aangespannen Evenementen Noord-Limburg, SAENL) geven aan de samenwerking en crossovers te zoeken, om elkaar te versterken. Dit moet leiden tot het realiseren van een hippische evenementenzone waarin vanaf 2017 al de wedstrijden van Castenray en Horst kunnen gaan plaatsvinden. • Met ECdP en andere partners vinden ook gesprekken plaats over het gebied oostelijk van de hal aan de weg Travers (de economische zone van ongeveer 6 ha) en het gebied ten noorden van de hal.

Dit laatste gebied is bedoeld voor de vestiging voor grootschalige paardenhouderijen/ fokkerijen. Met potentiële gegadigden vinden gesprekken plaats. Voor 1 kavel is inmiddels een verkoopovereenkomst getekend. • Het bouw- en woonrijpmaken van het totale gebied is gestart. De infrastructuur voor het gebied is met het opknappen van de Kulbergweg en het doortrekken van de Travers grotendeels gerealiseerd. 2017 • Het bouw- en woonrijpmaken is afgerond, inclusief de aanleg van glasvezel in het gebied. • De evenementenzones (noord- en zuidkant van de Peelstraat) zijn ingericht en vanaf eind maart kunnen op alle niveaus trainingen en wedstrijden gehouden worden in verschillende disciplines. Vele wedstrijden hebben er al plaatsgevonden. • Het gebied heeft de naam Grandorse gekregen, mede om het gebied beter te kunnen vermarkten. • De stichting Grandorse is opgericht. Hierin hebben zitting: ECdP, stichting ruiterbelangen, SGW en de menners). Stichting Grandorse heeft het beheer en onderhoud van het gebied evenals de agendavoering als taak. • Er is een aantal verkoopovereenkomsten getekend, met internationale klanten. • Met de omgeving is gesproken over de ervaringen en hoe geconstateerde problemen/ aandachtspunten verder op te lossen.

2018

• •

• •

• •

•

2019

• • •

• • 2020

• • • • •

•

•

2021

• • • • • •

Er is een begin gemaakt met de verantwoording van de verkregen provinciale (regio-)subsidie. Met de provincie en betrokken partijen in de stichting Grandorse is een verdere aanzet gemaakt voor het opstellen van een ambitiedocument. Hierin willen partijen inzicht geven hoe het gebied er over 5 jaar zou moeten uitzien. Met andere woorden: welke ontwikkelingen worden voorzien? Ook de breedtesport krijgt daarbij nadrukkelijk de aandacht. Het ambitiedocument loopt echter vertraging op. Dit als gevolg van de PAS-ontwikkeling. ECdP wil graag een stallencomplex bouwen in 2019 en wil daarvoor ook een kavel aankopen. Op de hippische boulevard (waarop de economische bedrijvigheid zich zal concentreren) is in 2018 een kavel verkocht. De vergunning is eind 2018 afgegeven en de bouw zal op korte termijn starten. De bouw van de eerste paardenhouderij is gestart. Deze zal medio 2019 in gebruik worden genomen. Met de N.V. Nederlandse Gasunie en de veiligheidsregio hebben gesprekken plaatsgevonden over de in het gebied aanwezige gasleiding en de daarbij behorende veiligheidszones. Dit probleem is inzichtelijk gemaakt en oplossingen worden/zijn verder uitgewerkt. Er is een POP3 subsidie verkregen van € 1,3 miljoen voor het verbeteren en herinrichtingen van de Peelloop. Daarmee kan een extra kwaliteitsverbetering in het gebied worden gegenereerd.

Aangezien de kosten 100% gedekt worden vanuit de subsidie, hoeft er alleen een financiële verantwoording plaats te vinden aan de provincie Het project wordt medio 2023 afgerond. Het WK eenspan heeft plaatsgevonden in het gebied. De eerste paardenhouderij is gerealiseerd. Ook de ruitersportzaak is in 2019 geopend op de hippische boulevard. Er liggen diverse aanvragen voor paardenhouderijen in het Grandorse-gebied, voor vestiging op de economische zone en het realiseren van evenementenfaciliteiten (ongeveer 600 permanente stallen en een 5* eventingparcours). De doorontwikkeling is in belangrijke mate afhankelijk van de standpuntbepaling van de overheid over de stikstofproblematiek. In 2020 komt naar verwachting hier duidelijkheid over. Het equiduct is gerealiseerd. Het ambitiedocument voor de toekomst van Grandorse is in afwachting van de ontwikkelingen on hold gezet. Het equiduct is opgeleverd. In de evenementenzone is een 5 sterren eventingroute aangelegd. Met de bewoners in de omgeving zijn afspraken gemaakt over het gebruik van een deel van de evenementenzone voor actieve recreatie. Corona heeft ervoor gezorgd dat veel evenementen geen doorgang hebben gevonden. Er is aandacht geweest voor de das, het landschap, de natuurcompensatie, de opwaardering van de Peelloop. Dit wordt allemaal meegenomen in de noodzakelijke aanpassing van het (ontwerp)bestemmingsplan Grandorse.

In 2020 was er veel onzekerheid over een goede oplossing voor de stikstofproblematiek. Inmiddels is in samenspraak met de provincie een stikstofbank ingesteld. Deze moet gevuld worden met de aankoop van stikstofrechten. De stikstofproblematiek heeft ervoor gezorgd dat de kavelverkoop stilligt. Overigens is de belangstelling voor vestiging in dit gebied nog altijd groot. Er is gestart met het herijken van de Grandorse organisatie. Het bestemmingsplan is compleet gemaakt met de onderdelen natuurcompensatie, MER en vulling van de stikstofbank Peelbergen. Er zijn stikstofrechten aangekocht en deze zijn in de stikstofbank ondergebracht. Waar nodig heeft afstemming met stakeholders en omgeving plaatsgevonden. Er zijn gesprekken gevoerd met alle partijen die educatie/onderwijs aanbieden in de hippische branche, met als doel de haalbaarheid van een opleidingscampus te onderzoeken. Voor de visie Grandorse 2.0 en de vereiste professionaliseringsslag zijn gesprekken gevoerd met heel veel partijen in de hippische branche en daarbuiten. Opgehaald is wat de zwakke en sterke punten zijn en waar de kansen liggen. Dit heeft geleid tot een tussenrapportage.

•

In samenwerking met gemeente Peel en Maas, gemeente Venray en stichting Paardensport Limburg is subsidie verkregen van het innovatiefonds om een onderzoek te doen naar de economisch spin-off van de hippische branche in deze gemeenten. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Mulier en wordt opgeleverd in maart/april 2022. • Het bestuur van stichting Grandorse heeft al in 2020 aangegeven dat het te veel wordt en er een professionaliseringslag nodig is. Vanwege het terugtreden van het bestuur van stichting Grandorse is in 2021 een interimmanager aangesteld die de exploitatie van Grandorse op zich heeft genomen. • Ondanks de beperkende coronamaatregelen heeft er in september een mooi WK mennen tweespan plaatsgevonden. 2022 • De gesprekken over de natuurcompensatie met de provincie hebben een vervolg gekregen. • Er zijn stikstofrechten aangekocht en deze zijn in de stikstofbank ondergebracht. • Gelet op de Rijksbrieven over stikstof water en bodem, (Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG), worden geen natuurververgunningen afgegeven en loopt het bestemmingsplan vertraging op evenals de aanvraag Wet Natuurbescherming van PEC voor de bouw van stallen. • Omdat de beoogde exploitant in het tweede kwartaal teruggetreden is, heeft de gemeente tijdelijk de exploitatie op zich genomen en is gezocht naar een mogelijke nieuwe exploitant.

• Na twee jaar coronabeperkingen kon de draad qua evenementen weer worden opgepakt en hebben er mooie wedstrijden plaatsgevonden. De verenigingen hebben het wel zwaar door de hogere kosten in 2022 en het verliezen van vrijwilligers. 2023 • Met de provincie is een salderingsovereenkomst gesloten ter uitvoering van de natuurcompensatie en als onderdeel van het bestemmingsplan. • Er zijn stikstofrechten aangekocht en in de depositiebank ondergebracht. • De depositiebank bevat met de huidige uitgangspunten voldoende stikstof ter onderbouwing van het bestemmingsplan en vervolgens voor het opstarten van de vergunning trajecten zodra het bestemmingsplan is vastgesteld. • De gesprekken met een mogelijke nieuwe exploitant voor de Hippische evenementenzone hebben een vervolg gekregen en worden in 2024 afgerond. • Er hebben hippische evenementen (wedstrijden) plaatsgevonden, inclusief 4 internationale eventing wedstrijden. • Het bestemmingsplan is ter inzage gelegd. 2024 • De ingediende zienswijzen zijn beoordeeld en verwerkt. • Er heeft overleg plaats gevonden met de provincie over de gevolgen van de stikstof jurisprudentie en de uitwerking hiervan voor stikstofbank de Peelbergen. Deze stikstofjurisprudentie is ook de reden waarom het bestemmingsplan nog niet ter vaststelling aan de raad is voorgelegd.