01e Projectenrapportage

• Op 3 april besluit het college de grondonderhandelingen voor het fietspad op te starten. • Op 3 april stelt het college het voorontwerp bestemmingsplan LOG Witveldweg vast. • Advisering van de Commissie m.e.r. over het voorontwerp bestemmingsplan LOG Witveldweg en MER (milieueffectrapport). Het toetsingsadvies is uitgebracht op 18 okt. 2012. • Op 30 oktober verleent het college de bouwvergunningen 1e fase aan het NGB. 2015 • Op 2 april verleent het college de bouwvergunningen 2 e fase aan het NGB. • Op 28 juli besluit het college tot aanbesteding en aanleg van het fietspad en toegangsweg over te gaan. Gunning en start werkzaamheden: oktober 2015. 2016 • Collegebesluit op 23 februari tot het verlengen van de toegangsweg naar het NGB. • Collegebesluit op 28 juni om voorlopig af te zien van hervatting van de bestemmingsplanprocedure in verband met de problematiek met betrekking tot de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Hierover is een RIB aan de raad uitgegaan. 2017 31 mei: Provincie verlengt de projectduur (subsidiabele projectperiode) tot 1 oktober 2017. 2018 12 september: Uitspraak Raad van State in de laatste beroepzaak NGB. Beroep wordt afgewezen. Daarmee zijn alle vergunningen voor het NGB onherroepelijk. 2019 Gedeputeerde Staten stellen op 12 februari de subsidie voor het project “LOG Witveldweg” definitief vast op € 1.112.496.

Wat is er al gerealiseerd 2010 Verplaatsing van drie intensieve veehouderijen naar de Losbaan, gelegen in het LOG Witveldweg. Aanleg nutsvoorzieningen in de Losbaan. 2012 Verbreding Losbaan en Laagheide, inclusief de aanleg van passeerhavens.

2015 2016

Verwerving gronden voor de aanleg van het fietspad en de toegangsweg naar het NGB. • Aanleg vrij liggend fietspad langs de Witveldweg, aanleg passeerhavens en aanleg toegangsweg naar het NGB. • Op 7 juni is de akte van levering gepasseerd, waarbij het perceel grond aan de Witveldweg is verkocht aan de ondernemers van het NGB. De Witveldweg is aan één zijde verbreed met grasbetonstenen en is voorzien van een nieuwe asfalt laag. 2017 Verlichtingspunten zijn aangebracht bij de 2 gerealiseerde plateaus aan de Witveldweg. 2018 Start bouw NGB, zowel de locatie Laagheide 9 (varkens) als Witveldweg 35 (kippen). 2019 De vleesvarkensstal aan de Laagheide is nagenoeg gereed. Aan de Witveldweg worden de broederij en vier afdelingen voor 250.000 vleeskuikens gebouwd en in gebruik genomen. Planning is om de komende jaren het NGB verder af te bouwen. 2022 Er heeft verrekening van de kosten voor het fijnstofmeetpunt plaatsgevonden met Klavertje 4 en CVI. 2024 De openstelling van de Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderijlocaties met piekbelasting (LBV+) kan aanleiding zijn voor bedrijven (ook die gelegen zijn in het LOG-gebied) om deel te nemen aan deze regeling en de bedrijfsvoering te stoppen. Financiële toelichting Het project is de komende jaren afhankelijk van het al of niet uitbreiden van bedrijven in het gebied.

Daarom wordt de boekwaarde van de grondexploitatie rond € 0 gehouden, om zodoende de rentekosten zo laag mogelijk te houden. De kosten van het fijnstofmeetpunt zijn voor een groot deel verrekend met Klavertje 4 en CVI. In de afgelopen jaren was dit als claim opgenomen en daardoor was er sprake van negatieve kosten. Doordat de verrekening nu is doorgevoerd, zijn de daadwerkelijk nog te realiseren kosten zichtbaar. Bij de doorrekening zijn zowel de nog te realiseren kosten als de nog te realiseren opbrengsten naar beneden bijgesteld omdat we op korte termijn (de looptijd) van het project geen ingrijpende ontwikkelingen wat betreft uitbreidingen meer verwachten. Wat gaat er nog gebeuren Volgens het landschapsplan LOG Witveldweg dient o.a. een houtsingel langs de A73 aangelegd te worden in het kader van de ruimtelijke inpassing van het NGB. De landschappelijke inpassing op gemeentelijk gebied is inmiddels gerealiseerd. De landschappelijke inpassing op eigen grond zal door Kuijpers Kip alsnog worden gerealiseerd. Om toekomstige ontwikkelingen in het LOG een kans van slagen te geven, is voor het project afgesproken dat er vanaf 2020 nog in ieder geval 5 jaar activiteiten ontwikkeld kunnen worden, dus t/m 31 december 2025. Daarmee komen we ook de afspraken met de Provincie na.

Dat betekent dat het LOG tot en met 2025 in elk geval als ontwikkelgebied blijft bestaan, waarbij we nog maximaal 1 jaar rekenen voor afrondende werkzaamheden in geval van activiteiten. Verwachte einddatum 31 december 2025. Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Geld/Juridisch/Kwaliteit: Matig risico ten aanzien van de nog te realiseren opbrengsten. Onzekerheid in de landbouwsector, mede door het stikstofdossier, leiden mogelijk tot beperkingen in de realisatiemogelijkheden. In het gebied zijn meerdere bedrijven gelegen die voldoen aan de criteria om in aanmerking te komen voor sanering in het kader van de landelijke beëindigingsregelingen veehouderijen (vermindering van belasting van stikstof). Hierover zijn we met ondernemers in gesprek. In de loop van 2025 zal duidelijk worden wat en welke gevolgen dit heeft en kan hebben voor (de status) van het gebied.

Grondexploitatie Grondexploitatie LOG Witveldweg Stand op 1 januari 2024

Stand op 31 december 2024

Kosten

Kosten

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale kosten

2.593.048 Reeds gerealiseerd 51.173 Nog te realiseren 2.644.220 Totale kosten

2.559.938 37.797 2.597.735

POC winst vanaf 2017 Totale kosten

1.087 POC winst vanaf 2017 2.645.307 Totale kosten

15.842 2.613.577

Opbrengsten

Opbrengsten

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale opbrengsten

2.549.298 Reeds gerealiseerd 96.431 Nog te realiseren 2.645.729 Totale opbrengsten

Boekwaarde Contante Waarde per prijspeil per prijspeil per prijspeil Eindwaarde

2.549.298 64.975 2.614.274

44.836 Boekwaarde

1-1-2024 1-1-2025 31-12-2025

Contante Waarde per prijspeil per prijspeil per prijspeil 422 Eindwaarde

411 417

26.482

1-1-2025 1-1-2026 31-12-2025

695 697 697

Project Projectnummer Portefeuillehouder Voorgaande rapportage

7. Grubbenvorst – Woningbouw De Comert

Status project

G.322 Eric Beurskens Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2023

Projectinformatie Start van het project De gemeenteraad heeft op 10 juni 2014 ingestemd met de ontwikkeling van een woningbouwplan op de locatie van de voormalige tennisvelden. Doel van het project Realiseren van een woningbouwplan in combinatie met de verplaatsing van het tennispark en de jeu de boules banen. Bestemmingsplan Vastgesteld op 20 september 2016. Besluiten 2013 9 april raadsbesluit om in te stemmen met: a. De risicoanalyse grondexploitaties; b. De afschrijving van de boekwaarde van MFC Melderslo; c. Een gewijzigde bestuurlijke focus op het grondbedrijf; d. Instellen van koopsubsidies, levensloopbestendig en starters; e. Instellen van een bandbreedte voor de ARGE. De kosten van de grondprijsvoorstellen eenmalig te dekken uit de ARGE. 2013 5 februari collegebesluit over clustering buitensportaccommodaties en aanwijzen van woningbouwlocaties voor de komende jaren in Grubbenvorst. 2013 19 november amendement waarin de raad besluit: a. Een krediet vanuit de algemene reserve beschikbaar te stellen voor de verplaatsing van de tennisbanen en de jeu de boules banen; b. In te zetten op het versterken van de multifunctionaliteit en parkeerproblematiek bij het (nieuwe) sportpark; c. Een gefaseerd woningbouwplan voor De Comert uit te werken, waarbij de voormalige locatie van het tennispark als inbreiding wordt benoemd.

2014 10 juni raadsbesluit om de (aangepaste) grondexploitatie “De Comert” vast te stellen, tennisbanen en jeu de boules banen te verplaatsen en hiervoor een krediet van € 2.742.180 vast te stellen. 2015 7 juli collegebesluit om een marktconform verkoopcourtage bij gemeentelijke kavels te hanteren en de effecten hiervan te verwerken in de diverse grondexploitaties en reserve stimuleringsmaatregelen. 2016 12 april collegebesluit om in te stemmen met een grondruil om de toekomstige fietsontsluiting richting het bedrijventerrein mogelijk te maken. 2016 19 juli raadsbesluit bij jaarrekening 2015 om een bestemmingsreserve te vormen ad € 650.000 om de toekomstige kapitaallasten als gevolg van de verplaatsing van het tennispark Grubbenvorst te dekken. Het verwachte winstsaldo van deze grondexploitatie wordt gestort in de genoemde bestemmingsreserve. 2016 2 augustus collegebesluit tot vaststelling van straatnamen. 2016 20 september raadsbesluit om bestemmingsplan De Comert gewijzigd vast te stellen. 2017 6 juni raadsbesluit om bestemmingsplan “De Comert” gewijzigd vast te stellen (in verband met beroepszaak). 2019 28 oktober raadsbesluit om grondprijzen per 1 januari 2020 te wijzigen. Motie om gedifferentieerde grondprijzen in kleine kernen te onderzoeken.

Wat is er al gerealiseerd? 2014 Er zijn mitigerende maatregelen getroffen vanuit het oogpunt van de Flora en Fauna wetgeving. 2015 De oude tennis- en jeu de boules banen zijn gesloopt. Vooraf zijn de aanwonenden geïnformeerd over de plannen en de werkzaamheden. 2015 Er is een overeenkomst gesloten voor grondaankoop voor het realiseren van een ontsluitingsweg naar de Steegerakkerweg. 2015 Het ontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. In verband hiermee is een tweede informatieavond georganiseerd. 2016 Er is een grondruil overeengekomen voor het realiseren van een fietsverbinding met het bedrijventerrein. 2017 Het provinciale subsidietraject om het project integraal met de verplaatsing van de tennis- en jeu de boules banen te realiseren, is financieel afgerond. 2017 Bestemmingsplan is vastgesteld. Beroepszaak bij Raad van State diende 17 februari 2017. De Raad van State heeft geoordeeld dat de toezeggingen ten aanzien van de toegangsweg langs ’t Haeren geformaliseerd dienen te worden (bestuurlijke lus). In de raadvergadering van 6 juni is deze aanpassing vastgesteld. 2017 Het ontwerp en de invulling van de toegangsweg op de Irenelaan is in overleg met direct aanwonenden vormgegeven 2018 Er is een start gemaakt met aanleggen van de bouwweg. 2018 De kavels en projectmatige woningen staan in de verkoop.

2018 De projectontwikkelaar heeft besloten de levensloopbestendige woningen ook gasloos aan te bieden. 2019 Met de bouw van 10 sociale huurwoningen is gestart, evenals met de bouw van alle projectmatige koopwoningen 2019 2 vrije sector kavels zijn verkocht. 2020 De bouw en oplevering van 20 projectmatige woningen. 2020 Er is gestart met het deels woonrijp maken van het terrein en dit is opgeleverd. 2021 De groenaanplant in het gedeelte dat al civieltechnisch woonrijp was, is gedaan. 2021 Er zijn 3 vrije sector kavels verkocht. 2022 Er zijn nog wat werkzaamheden in het kader van het woonrijp maken uitgevoerd. De verkoop van 10 kavels is notarieel afgewikkeld. 2023 Alle kavels zijn verkocht. Het woonrijp maken van het gebied is gestart. 2024 Het gebied is woonrijp gemaakt. De projectontwikkelaars van Comert XL hebben een bijdrage gedaan voor de (gezamenlijke) toegangsweg tot het gebied. Het project wordt afgesloten met winst, die grotendeels ten goede komt aan de Algemene Reserve vrij aanwendbaar voor het verplaatste tennispark (besluit raad 2016). Financiële toelichting Met de afronding en gereedkomen van het project komen de resterende geraamde kosten voor het woonrijp maken, planontwikkelkosten en onvoorzien te vervallen. Dat heeft een positief effect op het resultaat. Het project wordt afgesloten met een positief resultaat van € 899.446.

Daarvan wordt een bedrag van € 650.000 toegevoegd aan de Algemene Reserve vrij aanwendbaar en het overige bedrag ad € 249.446 aan de ARGE. Wat gaat er nog gebeuren? Het project is gereed. Verwachte einddatum 31 december 2024. Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Niet van toepassing.

Grondexploitatie Grondexploitatie De Comert Stand op 1 januari 2024 Kosten

Stand op 31 december 2024 Kosten

Reeds gerealiseerd (excl. winst) Nog te realiseren Totale kosten (excl. winst)

1.558.950 Reeds gerealiseerd (excl. winst) 356.310 Nog te realiseren 1.915.260 Totale kosten (excl. winst)

1.618.753 1.618.753

ARGE Winstneming POC winst vanaf 2017 Totale kosten

450.000 ARGE Winstneming 30.253 POC winst vanaf 2017 2.395.513 Totale kosten

899.446 2.518.199

Opbrengsten

Opbrengsten

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale opbrengsten

2.454.036 Reeds gerealiseerd 64.163 Nog te realiseren 2.518.199 Totale opbrengsten

Boekwaarde

414.833- Boekwaarde

Verwachte resultaat Contante Waarde per prijspeil per prijspeil

1-1-2024 1-1-2025

Eindwaarde

31-12-2024

Verwachte resultaat Contante Waarde 121.171 per prijspeil 122.686 per prijspeil per prijspeil 122.686 Eindwaarde

2.518.199 0 2.518.199 0-

1-1-2025 1-1-2026 31-12-2024

0

Hegelsom

Project Projectnummer Portefeuillehouder Voorgaande rapportage

8. Hegelsom – Campus De Asdonck

Status project

G.316 Eric Beurskens Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2023, Herzieningsrapportage 2024

Projectinformatie Start van het project Op 5 juli 2011 zijn het bestemmingsplan en de grondexploitatie vastgesteld. Doel van het project Het in ontwikkeling brengen van een Groene Campus op het bedrijventerrein, mede om de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven te stimuleren/faciliteren. De locatie biedt ruimte aan bedrijfskavels voor een specifieke doelgroep. Bestemmingsplan Vastgesteld d.d. 5 juli 2011. Besluiten 2011 5 juli raadsbesluit om bestemmingsplan Campus De Asdonck, grondexploitatie en krediet van € 805.000 vast te stellen. 2017 31 oktober besluit herzieningsrapportage om een kleiner gebied in ontwikkeling te brengen en de grondexploitatie hierop aan te passen. 2019 Het college heeft in december principemedewerking verleend aan de transformatie van het voormalige kantoorgebouw aan de Spoorweg 2 naar 49 (sociale) huurappartementen. 2020 Op 6 oktober is een motie aangenomen waarbij het college wordt opgeroepen tot het stellen van (nadere) voorwaarden aan de toestemming voor de transformatie van het voormalig kantoorgebouw aan de Spoorweg 2 te Hegelsom naar 49 sociale huurappartementen. 2022 Er is een vergunning verleend voor een bedrijfskavel. 2023 Er is een vergunning verleend voor een bedrijfskavel.

Wat is er al gerealiseerd 2017 In overleg met het Citaverde College is besloten om een deel van een bedrijfskavel tijdelijk te verhuren aan het college om het parkeerprobleem op te lossen. 2017 In de herzieningsrapportage is besloten om (voorlopig) niet het gehele gebied te gaan ontwikkelen, maar ons te concentreren op de kavels in de omgeving van het voormalige Rabobankkantoor. De grondexploitatie is hierop aangepast. 2020 Start verbouwing voormalig Rabobankgebouw tot appartementen (stationskwartier). Het college heeft in principe ingestemd met het plan om het voormalige Rabobankkantoor tijdelijk voor appartementen te benutten. De casus en de effecten hiervan op de bedrijfskavels worden momenteel verder uitgezocht. 2021 Het Stationskwartier is gerealiseerd en de bewoners zijn gesetteld. Ook zijn er voor 2 bedrijfskavels opties verstrekt. 2022 • Voor twee bedrijfskavels zijn concept koopovereenkomsten gesloten. • Er is een concept koopovereenkomst opgesteld met het Yuverta College voor de aankoop van een perceel aan de westzijde binnen plan De Asdonck. Hiermee komt de verhuur van de kavels voor parkeren en dierenweide te vervallen. Die kavels kunnen weer in de verkoop. 2023 • FH Meubelen heeft een bedrijfsgebouw gerealiseerd. • CM Gordijnenatelier heeft een kavel afgenomen en een bedrijfsgebouw gerealiseerd.

• Er is een koopovereenkomst gesloten met het Yuverta College om de dierenweide te verplaatsen van de oostzijde naar de westzijde van de school. • Er is een optie uitgegeven voor de laatste bedrijfskavel ad 6795 m 2. 2024 • De grondtransactie met Yuverta heeft plaatsgevonden. • Er hebben civiele werkzaamheden plaatsgevonden voor bereikbaarheid achterliggend perceel.

• •

Optie is opnieuw verleend voor de laatste bedrijfskavel. Met Yuverta is (mondeling) overeengekomen dat er geen voetpad komt aan de achterzijde van de school. Financiële toelichting De aanpassing van het rentepercentage heeft een beperkt negatief effect op het verwachte resultaat. De boekwaarde is verbeterd door de verkoop van een bedrijfskavel. Met de laatste kavel in optie, is het project nagenoeg gereed. De laatste civiele werkzaamheden zullen nog uitgevoerd worden. Daarna kan het project worden afgesloten. Het verwachte resultaat is ruim positief. Wat gaat er nog gebeuren Het laatste perceel is in optie aangeboden. Inrit wordt hierop aangepast Verwachte einddatum 31 december 2026. Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) De risico’s zijn verwaarloosbaar klein. Er is voldoende vraag naar laatste kavel.

Grondexploitatie Grondexploitatie - Campus de Asdonck Stand op 1 januari 2024

Stand op 31 december 2024

Kosten

Kosten

Reeds gerealiseerd (excl. winst) Nog te realiseren Totale kosten (excl. winst)

4.408 Reeds gerealiseerd (excl. winst) 194.764 Nog te realiseren 199.172 Totale kosten (excl. winst)

3.331 250.685 254.015

Winstneming POC winst vanaf 2017 Totale kosten

30.000 Winstneming 8.288 POC winst vanaf 2017 237.460 Totale kosten

30.000 6.186 290.201

Opbrengsten

Opbrengsten

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale opbrengsten

444.459 Reeds gerealiseerd 819.694 Nog te realiseren 1.264.153 Totale opbrengsten

Boekwaarde Contante Waarde per prijspeil per prijspeil per prijspeil Eindwaarde

590.454 673.961 1.264.415

401.763- Boekwaarde

1-1-2024 1-1-2025 31-12-2026

Contante Waarde per prijspeil per prijspeil per prijspeil 1.026.693 Eindwaarde

989.135 1.001.499

550.938-

1-1-2025 1-1-2026 31-12-2026

968.395 971.300 974.214

Project Projectnummer Portefeuillehouder Voorgaande rapportage

9. Hegelsom – Woningbouw Langstraat

Status project

G.332 Eric Beurskens Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2023

Projectinformatie Start van het project Bestemmingsplan is 8 maart 2022 door raad vastgesteld. Doel van het project Het realiseren van een woningbouwplan voor 6 woningen. Bestemmingsplan Vastgesteld 8 maart 2022. Besluiten 2022 8 maart raadsbesluit tot vaststellen van het bestemmingsplan en grondexploitatie met een krediet van € 245.000. Wat is er al gerealiseerd? 2022 Het plangebied is bouwrijp gemaakt. Alle kavels zijn verkocht en de bouw van de woningen is gestart. 2023 De woningen zijn gereed en het gebied civieltechnisch woonrijp gemaakt. 2024 Het openbaar groen is in het voorjaar aangeplant. Daarmee is het project gereed. Financiële toelichting De interne afdracht is als vooruitlopende winstbestemming in 2024 al geboekt. Het project wordt afgesloten met een positief resultaat van € 106.787 (inclusief de al genomen POC-winst). Dit bedrag wordt toegevoegd aan de ARGE. Wat gaat er nog gebeuren? Het project is gereed. Verwachte einddatum 31 december 2024. Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Niet van toepassing.

Grondexploitatie Grondexploitatie Hegelsom - locatie Langstraat Stand op 1 januari 2024

Stand op 31 december 2024

Kosten

Kosten

Reeds gerealiseerd (excl. winst) Nog te realiseren Totale kosten (excl. winst)

101.559 Reeds gerealiseerd (excl. winst) 133.009 Nog te realiseren 234.568 Totale kosten (excl. winst)

247.048 247.048

ARGE Winstneming POC winst vanaf 2017 Totale kosten

ARGE Winstneming 4.492 POC winst vanaf 2017 239.060 Totale kosten

106.787 353.835

Opbrengsten

Opbrengsten

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale opbrengsten

247.048 Reeds gerealiseerd Nog te realiseren 247.048 Totale opbrengsten

247.048 247.048

Boekwaarde

140.997- Boekwaarde

106.787

Contante Waarde per prijspeil per prijspeil

1-1-2024 1-1-2025

Eindwaarde

31-12-2024

Contante Waarde per prijspeil per prijspeil per prijspeil 7.988 Eindwaarde

7.909 7.988

1-1-2025 1-1-2026 31-12-2024

0

Horst

Project

Projectnummer Portefeuillehouder Voorgaande rapportage

10. Horst – Bedrijventerrein Melderslosche Weiden

Status project

G.304 Eric Beurskens Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2023

Projectinformatie Start van het project De grondexploitatieopzet is op 16 mei 2000 door de raad vastgesteld. Doel van het project Het realiseren van een bedrijventerrein gelegen tussen Horst en Melderslo. Bestemmingsplan Vastgesteld d.d. 10 september 2013. Besluiten 2000 16 mei raadsbesluit om onder andere de exploitatieopzetten Melderslosche Weiden, Hoogveld Oost en Asdonck vast te stellen. 2013 10 september raadsbesluit om bestemmingsplan werkgelegenheidsgebieden II gewijzigd vast te stellen. 2014 4 februari collegebesluit om na raadpleging van het seniorenconvent het perceel Hedera aan te kopen voor uitbreiding van het bedrijventerrein Melderslosche Weiden en de financiële effecten hiervan op de grondexploitatie mee te nemen in de projectenrapportage van de begroting 2015. 2014 18 november collegebesluit om een woonhuis aan de Hogeweg te slopen voor de uitbreiding bedrijventerrein Melderslosche Weiden. 2015 14 juli collegebesluit om 3 woon-werk kavels aan de Hogeweg in te zetten voor de businesscase IV en glas. 2015 9 juni collegebesluit om een reserveringsovereenkomst aan te gaan met Verstappen Verpakkingen voor de aankoop van een bedrijfskavel op de toekomstige uitbreiding van het bedrijventerrein. 2016 20 september raadsbesluit om “Uitbreiding Melderslosche Weiden” vast te stellen.

2017 24 januari collegebesluit om bedrijfskavel te verkopen aan Verstappen Verpakkingen en de Broekveldweg aan de openbaarheid te onttrekken. Wat is er al gerealiseerd 2009 Bouwweg is (deels) aangelegd. 2012 Grondwal is gerealiseerd. 2012 Kavel verkocht aan Hang-on BV. 2014 Kavel verkocht voor de vestiging van Wijntransport BV. 2015 De grondexploitatie is grondig herzien naar aanleiding van de aankoop van Hedera Beheer BV. 2016 Reclamebord is geplaatst. 2016 De Molenbeekweg en de aansluiting op de Bremweg zijn woonrijp gemaakt. 2017 Bestemmingsplan “Uitbreiding Melderslosche Weiden” is onherroepelijk 2017 Kavel aan Verstappen Verpakkingen is verkocht 2017 De grondwal westelijk van het bedrijventerrein (uitbreiding) die aansluit op de bestaande grondwal, is gerealiseerd. Aanplant volgt na overleg met omwonenden in het voorjaar van 2018 2018 Grondwal is deels gerealiseerd en aangeplant. 2018 Kavel verkocht voor de vestiging van Horster Wegenbouw Combinatie. 2018 Kavel verkocht voor de uitbreiding van de Christiaens Group. 2019 Een deel van een kavel is verkocht aan Hang-on ter uitbreiding van haar bestaande bedrijfspand. 2019 Er is onderzocht of er mogelijkheden zijn voor herverkaveling van een kavel tot kleinere kavels. Dit is niet haalbaar gebleken.

2020

Kavel 5 is in optie gegeven bij Wijntransport. Er wordt eerst het vergunningentraject doorlopen om de haalbaarheid te beoordelen. Pas daarna zal besloten worden tot definitieve afname. Naar verwachting is dit in 2021. 2020 Optie op kavel 3E is door Recars teruggegeven aan de gemeente. Recars heeft zich gevestigd op het perceel van de Christiaens Groep. 2022 • Wijntransport heeft in 2022 de optie voor kavel 5 omgezet in koop. De koopovereenkomst is in 2022 afgerond en het pand is in ditzelfde jaar gerealiseerd. • Recars heeft een optie op de laatste 2 kavels tot 1 april 2023. • Het openbaar gebied aan de Songertweg is verder woonrijp gemaakt. 2023 Voor de laatste kavels (3e en 3f) is de verkoopovereenkomst getekend, onder de voorwaarde van het verkrijgen van de vergunning. 2024 Vergunning voor de laatste percelen is verleend. Financiële toelichting De verlening van de vergunning was voorwaarde om daadwerkelijk tot transport van de kavel te kunnen overgaan. Daarmee worden de nog te realiseren opbrengsten ingevuld. De nog te realiseren kosten betreffen vooral de interne afdrachten (als winstbestemming bij afsluiten) en een klein deel aanvullende civiele werkzaamheden. Bij de volgende jaarrekening kan dit project waarschijnlijk worden afgesloten. Gelet op de hoogte van de POC en de zekerheden, wordt een bedrag van € 200.000 van de POC naar de ARGE overgeboekt.

Wat gaat er nog gebeuren Afronden verkoopovereenkomst (transport kavel bij notaris). Laatste civiele werk en daarna afsluiten project. Verwachte einddatum 31 december 2025 Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Risico’s zijn verwaarloosbaar klein.

Grondexploitatie Grondexploitatie Melderslosche Weiden Stand op 1 januari 2024

Stand op 31 december 2024

Kosten

Kosten

Reeds gerealiseerd (excl. winst) Nog te realiseren Totale kosten (excl. winst)

12.472.830 Reeds gerealiseerd (excl. winst) 636.935 Nog te realiseren 13.109.766 Totale kosten (excl. winst)

12.473.142 644.707 13.117.849

Winstneming POC winst vanaf 2017 Totale kosten

1.500.000 Winstneming 857.211 POC winst vanaf 2017 15.466.977 Totale kosten

1.700.000 644.564 15.462.413

Opbrengsten

Opbrengsten

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale opbrengsten

14.805.115 Reeds gerealiseerd 935.851 Nog te realiseren 15.740.966 Totale opbrengsten

Boekwaarde Contante Waarde per prijspeil per prijspeil per prijspeil Eindwaarde

14.805.115 934.100 15.739.215

24.926 Boekwaarde

1-1-2024 1-1-2025 31-12-2025

Contante Waarde per prijspeil per prijspeil per prijspeil 273.989 Eindwaarde

267.266 270.607

12.591

1-1-2025 1-1-2026 31-12-2025

275.974 276.802 276.802

Project Projectnummer Portefeuillehouder Voorgaande rapportage

11. Horst – Centrumvisie

Status project

VA.1286.01 Eric Beurskens Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2023

Projectinformatie Start van het project Op basis van een in 2006 door de gemeenteraad vastgestelde Structuurvisie centrum Horst is de herontwikkeling van het centrum van Horst gestart. Deze visie is in 2012 geactualiseerd met de vaststelling van de Strategische Visie centrum Horst. In 2017 heeft de raad het college opdracht gegeven om de Centrumvisie Horst te actualiseren. De visie is in september 2017 geactualiseerd. Doel van het project Het centrumgebied van Horst door ontwikkelen om het zo aantrekkelijk mogelijk te houden/maken. Bestemmingsplan In 2013 is het bestemmingsplan “Horst Centrum” onherroepelijk geworden. Besluiten 2012 Strategische Visie centrum Horst geactualiseerd. 2017 Raad: op 7 maart is het college opdracht gegeven om de centrumvisie Horst te actualiseren. 2017 Raad: op 12 september is de aanpak met inachtneming van de opgaven zoals beschreven in het document “Centrum Horst verbindt” vastgesteld. Daarnaast is het college de opdracht gegeven te onderzoeken: • Wat de mogelijkheden zijn om meer beleving en groen aan het centrumgebied toe te voegen; • Of er mogelijkheden zijn om een extra ontsluiting van het parkeer- en winkelplein Kloosterhof naar de Gasthuisstraat te kunnen realiseren; • Wat het gemeentehuis te bieden heeft voor de doorontwikkeling van de noordelijke entree en het ontmoetingsplein.

Daarnaast is er een budget van € 80.000 beschikbaar gesteld voor het uitwerken van de genoemde opgaven, vooruitlopend op de actualisering van de centrumvisie. 2018 In 2018 is er een krediet beschikbaar gesteld ad € 325.000 voor de gedeeltelijke herinrichting van P2 Kerkeveld. 2019 • Op 29 augustus is de “Actualisatie Visie Centrum” vastgesteld door de raad. • Tevens is besloten een krediet van € 250.000 beschikbaar te stellen voor de “Greune Droad”. 2020 In januari is er een extra krediet beschikbaar gesteld ad € 975.000 voor de herinrichting van P2 Kerkeveld. Na het gereedkomen van het appartementencomplex aan P2 Kerkeveld heeft op basis van een anterieure overeenkomst met Martens Vastgoed BV een grondtransactie plaatsgevonden, waardoor een volledige herinrichting van het parkeerterrein mogelijk is. Daarbij wordt op dit parkeerterrein een verduurzamingsslag gemaakt. 2021 In juni is er een krediet beschikbaar gesteld ad € 140.000 voor de reconstructie van het openbaar gebied rondom Kloosterhof. Dekking vindt deels plaats door de projectontwikkelaar en Jan Linders supermarkten. Het overige deel is gedekt door het restant krediet van de herinrichting van P Kerkeveld. Wat is er al gerealiseerd 2017 Document “Centrum Horst verbindt” opgeleverd met daarin opgaven voor actualisatie centrumvisie Horst.

Daarin zijn een 3-tal opdrachten gedefinieerd: • Te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om meer beleving en groen aan het centrumgebied toe te voegen met als eerste aandachtsgebied het Sint Lambertusplein; • Te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om een extra ontsluiting van het parkeer- en winkelplein Kloosterhof naar de Gasthuisstraat te kunnen realiseren;

•

Te onderzoeken wat het Gemeentehuis te bieden heeft voor de doorontwikkeling van de noordelijke entree en het ontmoetingsplein. 2018 • Inhuur Kragten advies. • Uitwerking van visie document “Actualisatie Visie Centrum Horst” in samenwerking met Kragten. • Initiatief “Greune Droad” (initiatief om de aanblik van het centrum van Horst te verfraaien) overgenomen van initiatiefnemers Zeen, Horster Groen en dorpsraad. • Plan van aanpak opgesteld voor uitwerking “Greune Droad”, in samenwerking met Kragten. • De “Greune Droad” is een project voor de vergroening en verfraaiing van de inrichting van het winkelcentrum van Horst. 2019 • Op 29 augustus is de “Actualisatie Visie Centrum” vastgesteld door de raad. • Ook is in de vergadering besloten een krediet van € 250.000 beschikbaar te stellen voor de “Greune Droad”. 2020 • In 2020 heeft de realisatie van de herinrichting van P2 Kerkeveld plaatsgevonden. Het parkeerterrein is nagenoeg afgerond op enkele details na, zoals bijvoorbeeld vergroening. • In het project “de Greune Droad” hebben 2 deelprojecten plaatsgevonden: o Vergroening van het Sint Lambertusplein via het plaatsen van mobiele groeneilanden; o Het plaatsen van groeneilanden en boombakken als verbinding tussen de 3 pleinen: Wilhelminaplein, Sint Lambertusplein en Gasthoêsplein; o De aanleg van een muziekleiding als verbinding tussen de 3 hiervoor genoemde pleinen.

2021 In 2021 heeft de reconstructie van het openbaar gebied rondom Kloosterhof plaatsgevonden. Een groot deel rondom de ingang van Jan Linders is aangelegd. Ook heeft het terugplanten van platanen in 2021 plaatsgevonden. Het resterende deel zal in 2022 afgerond worden. 2022 • De reconstructie van het openbaar gebied rondom het pand Kloosterhof is afgerond. • De muziekleiding tussen de 3 pleinen is aangelegd inclusief overspanningen in Kerkstraat en Herstraat. • Onderhoudscontract 10 jaar met Centrummanagement voor verzorging van de Greenpoints. 2023 • Overspanningen Kloosterhof en Herstraat gerealiseerd inclusief verlichting. • Beplakken elektriciteitskasten voor groene uitstraling. 2024 Er is een analyse van het centrum van Horst gemaakt en gepresenteerd aan het Centrummanagement, vastgoedeigenaren en ondernemers. Financiële toelichting Van het budget voor de Greune Droad resteert nog € 32.139 voor aanvullende wensen en uitvoeringsplannen. Daarvan vindt in 2025 een aanpassing plaats aan de huidige greenpoints en worden de elektriciteitskasten hersteld. Wat gaat er nog gebeuren • Verdere vergroening van het centrum en inrichting St. Lambertusplein in samenwerking met Openbare Werken. Waar zich koppelkansen voordoen met andere projecten, worden die benut. • Aanpassing van de verplaatsbare Greenpoints vanwege kapotte pootjes (offerte is gereed).

• Er wordt een toetsingskader opgesteld voor nieuwe initiatieven met betrekking tot commerciële voorzieningen, met een focus op winkels en horeca voor Horst, Sevenum en Grubbenvorst. Hiervoor is een separaat budget beschikbaar. • Reconstructie parkeerplaats Kloosterhof: hiervoor worden separaat middelen afgeroepen indien besluitvorming hiervoor aan de orde is. Verwachte einddatum Voor de Greune Droad, het budget dat hier verantwoord wordt, is dat 31 december 2025. Het levendig en aantrekkelijk houden van het centrum Horst is een continu proces dat inspeelt op actuele ontwikkelingen en heeft in dat opzicht geen einddatum. Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Niet van toepassing.

Financieel kader Horst - Greune Droad Lasten

Baten

(A)

€ € €

285.000 285.000

€ € €

35.000 35.000

Realisatie t/m 31-12-2024 Nog te realiseren * Bijgestelde raming

(B)

€ € €

252.861 32.139 285.000

€ € €

35.000 35.000

Voorstel wijziging raming

(B-A)

€

-

€

-

2025 2026 2027 2028 Totaal

€ € € € €

32.139 32.139

€ € € € €

-

Oorspronkelijke raming Bijstelling raming t/m 31-12-2024 Beschikbaar t/m 31-12-2024

* Verwachting nog te realiseren lasten per jaarschijf

Project Projectnummer Portefeuillehouder Voorgaande rapportage

12. Horst – Flexwoningen

Status project

G.337 Roy Bouten Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2023

Projectinformatie Start van het project 2022 Doel van het project Op 7 juni 2022 heeft het college van B&W besloten om tijdelijke huisvestingslocaties te realiseren voor spoedzoekers. De doelgroep bestaat uit onder meer starters, mensen die gescheiden zijn, studenten, arbeidsmigranten die definitief in onze gemeente willen blijven wonen en statushouders die aan de gemeente zijn gekoppeld. Het doel is om in totaal circa 200 flexwoningen te realiseren verspreid over de gemeente. Om te beginnen worden circa 80 flexwoningen gerealiseerd op drie verschillende locaties. Een van de locaties is gelegen aan de Westsingel in Horst. Het plan is om hier 40 flexwoningen te realiseren voor een periode van 15 jaar. Om de woningen te realiseren wordt samengewerkt met wooncorporatie Wonen Limburg. Omgevingsplan Het omgevingsplan staat de bouw van flexwoningen voor 15 jaar niet toe. Om het plan te kunnen realiseren is een buitenplanse omgevingsplanactiviteit nodig (BOPA).

Besluiten 2023 Op 6 juni heeft de raad ingestemd met het beschikbaar stellen van een krediet voor de realisatie van circa 80 flexwoningen voor de duur van maximaal 15 jaar. In totaal is € 2.075.000 beschikbaar gesteld voor de grondexploitaties voor de locaties Westsingel (Horst), Kerkbosweg (America) en Mgr. Jenneskensstraat (Meerlo). 2024 Op 2 april 2024 heeft het college van B&W ingestemd met het principeverzoek voor de realisatie van circa 40 flexwoningen aan de Westsingel ong. Horst (HOR01) M 3817 Wat is er al gerealiseerd 2022 • Van juni 2022 tot en met mei 2023 hebben gesprekken met de buurtbewoners en omliggende en bedrijven plaatsgevonden over de plannen, waarna in medio 2023 de tekeningen zijn 2023 uitgewerkt. De schetsen zijn de basis geweest om de RO-procedure op haalbaarheid te starten. • Met Wonen Limburg zijn afspraken gemaakt over de realisatie en de risico’s. Op 20 december 2023 is de ‘Realisatie- en bruikleenovereenkomst’ (ROK) ondertekend door Wonen Limburg en de gemeente. 2024 • De rijkssubsidie ‘Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen’ is aangevraagd en verleend. • Wonen Limburg heeft op basis van de schetsontwerpen een uitvraag uitgezet bij de mogelijke woningaanbieders. De opdracht is voorlopig gegund aan Peters Bouw & Onderhoud.

• Met Wonen Limburg is een concept verhuurovereenkomst afgesloten die, na verlening van de omgevingsvergunning, definitief kan worden ondertekend. • De procedure voor de definitieve omgevingsvergunning is grotendeels voorbereid. Financiële toelichting De gemeentelijke bijdrage aan het project is in 2024 geboekt. Dat leidt tot een verbetering van de boekwaarde. De gemaakte kosten betreffen kosten voor onderzoeken en de ruimtelijke procedure. Het verwachte resultaat is nagenoeg gelijk gebleven. Wat gaat er nog gebeuren • De laatste motiveringen/ onderzoeken voor de vergunningaanvraag worden begin 2025 opgesteld. • In de eerste helft van 2025 wordt de omgevingsvergunning aangevraagd en verleend.

•

Als de omgevingsvergunning is verleend, kan de grond bouwrijp worden gemaakt en kunnen de woningen worden geplaatst door Wonen Limburg. Verwachte einddatum 31 december 2026; woningplaatsing naar verwachting januari 2026. Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Geld/Tijd: Matig risico. De verstrekte Rijkssubsidie ‘Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen’ is begin 2024 verleend. Voorwaarde van deze subsidie is realisatie binnen 1 jaar na toekenning. Omdat dit niet haalbaar is gebleken, is begin 2024 een verlenging van de termijn aangevraagd tot 31 december 2025 en dis is akkoord bevonden. Organisatie: Laag risico. De ambtelijke capaciteit is voldoende om de nodige ruimtelijke procedure te doorlopen. Om dit risico te verkleinen, is bij de leden van de projectgroep (en de afdelingshoofden) voorgesteld om het project flexwonen prioriteit te geven. Tijd: Matig risico. De vergunningverlening, maar ook het produceren en/of het plaatsen van de woningen, kan vertraging oplopen. In de gesloten ROK met Wonen Limburg zijn afspraken gemaakt over de kostenverdeling van dit risico op vertraging. Volgens het amendement bij het raadsbesluit van 6 juni 2023, moeten de woningen vóór 31 maart 2026 gerealiseerd zijn. Naar verwachting is dit haalbaar. Juridisch: Matig risico.

De omgevingsvergunning voor het realiseren van de flexwoningen moet nog worden verleend. Een mogelijk bezwaar en/ of beroep tegen de vergunning kan voor vertraging zorgen. Om het risico op beroep te verkleinen, is een intensief participatietraject doorlopen. Echter kan een beroepsprocedure nooit worden uitgesloten. De eerste informele bezwaren zijn namelijk al kenbaar gemaakt. Voor de spuitzonering is het risico hier beperkt omdat er voldoende afstand is tot de agrarische gronden van derden. Grondexploitatie Grondexploitatie Horst - Flexwonen Westsingel Stand op 1 januari 2024

Stand op 31 december 2024

Kosten

Kosten

Reeds gerealiseerd (excl. winst) Nog te realiseren Totale kosten (excl. winst)

1.325 Reeds gerealiseerd (excl. winst) 889.931 Nog te realiseren 891.256 Totale kosten (excl. winst)

49.611 844.326 893.937

ARGE Winstneming POC winst vanaf 2017 Totale kosten

ARGE Winstneming POC winst vanaf 2017 891.256 Totale kosten

247 894.184

Opbrengsten

Opbrengsten

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale opbrengsten

Reeds gerealiseerd 900.000 Nog te realiseren 900.000 Totale opbrengsten

Boekwaarde Contante Waarde per prijspeil per prijspeil per prijspeil Eindwaarde

660.000 240.000 900.000

1.325 Boekwaarde

1-1-2024 1-1-2025 31-12-2025

Contante Waarde per prijspeil per prijspeil per prijspeil 8.744 Eindwaarde

8.529 8.636

610.142-

1-1-2025 1-1-2026 31-12-2026

5.781 5.799 5.816

Project Projectnummer Portefeuillehouder Voorgaande rapportage

13. Horst – Gebied Kasteelpark Ter Horst

Status project

VA.1282 Eric Beurskens Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2023

Projectinformatie Start van het project Een snel veranderende omgeving met bijbehorende ontwikkelingen heeft een aantal organisaties in Horst ertoe gezet om samen na te denken over hun toekomst. Eind 2014 is vanuit een gezamenlijke passie en ambitie een reis gestart om een droom te realiseren, gebaseerd op samenwerking, een verbinding tussen verschillende partijen in en rondom de Kasteelse Bossen met een focus op het bereiken van sportieve, natuur recreatieve, educatieve, economische, culturele en maatschappelijke meerwaarde. De beweging Afslag 10 is tot stand gekomen. In goed overleg met deze beweging is in mei 2019 de visie Afslag door de raad vastgesteld. In september 2020 heeft diezelfde beweging de stekker eruit getrokken. Het college geeft aan dat de ambities overeind blijven, maar dat een herijking van de visie wel nodig is. In feite het startmoment voor de gebiedsvisie Kasteelpark Ter Horst. Doel van het project De ambitie is om de status, die het gebied Kasteelse Bossen in het verleden heeft gehad, weer herkenbaar te maken. Dit zou dan moeten gebeuren door op de juiste plekken waarden te verbeteren c.q. toe te voegen, betere verbindingen met de dorpskernen te creëren en de herkenbaarheid en toegankelijkheid van het Kasteelpark te vergroten.

Kasteelpark Ter Horst is een plek die kan sprankelen en leven, terwijl er tegelijkertijd wordt genoten van de rust, de ruimte en de prachtige natuur. Door de bestaande structuren in de spotlight te zetten (waarbij de Kasteelruïne het middelpunt zou moeten zijn) kunnen we met een vernieuwende blik kijken en voortborduren op wat deze plek al in zich heeft. Bestemmingsplan Nog niet aan de orde. Eerst de visie en dan op een later moment het omgevingsplan. Besluiten 2018 In januari 2018 heeft Afslag10 een ontwikkelkader aangeboden aan het college en raad. Deze visie gaat vooral over de “hardware” (de ruimtelijke ontwikkelingen). Het college heeft op 13 maart 2018 besloten om een gemeentelijke visie Afslag10 op te stellen waarbij het ontwikkelkader van Afslag10 als uitgangspunt wordt genomen. Ook is in het coalitieprogramma en Collegeprogramma 2018-2022 opgenomen dat een gemeentelijke visie Afslag10 wordt opgesteld inclusief financieel kader. 2019 Op 21 mei 2019 heeft de raad de gemeentelijke visie Afslag10 vastgesteld en een werkkrediet beschikbaar gesteld van € 100.000. 2023 In oktober is door het college de gebiedsvisie aangehouden. Aanvulling is gewenst met afwegingskader en uitvoeringsagenda. 2024 Op 20 december heeft het college een besluit genomen over de kernwaarden en randvoorwaarden, de gebiedsomvang en een uitvoeringsprogramma.

Aan de raad wordt een krediet van € 200.000 gevraagd om het uitvoeringsprogramma uit te gaan voeren (besluitvorming maart 2025: aangenomen). Voor een nog te benoemen gebiedsmanager, die voor 0,5 fte in 2025 en 2026 ingezet kan worden, is € 150.000 gereserveerd in de begroting. Wat is er al gerealiseerd 2021 • Het afhaken van de beweging Afslag10 heeft geleid tot discussie en ook vertraging van het proces. De ambities om van dit gebied de Achtertuin van Horst te maken, zijn echter niet verloren gegaan. Het college geeft echter wel aan dat herijking van de visie voor -een deel vanvan het gebied nodig is.

•

Een aantal stakeholders (met name de economische) in het gebied hebben vervolgacties ingezet door nader onderzoek op te starten naar de haalbaarheid van hun gewenste toekomstige ontwikkelingsplannen in dit gebied. 2022 Medio dit jaar is gestart met een nieuwe visie voor het gebied. De eerste conceptversie van de “Gebiedsvisie Kasteelpark ter Horst” is in samenspraak met de stakeholders tot stand gekomen en zal in het eerste deel 2023 het bestuurlijk traject ingaan. 2023 • Naar aanleiding van de informatieavonden en de reacties van betrokken partijen is er een aanvullend ecologisch onderzoek verricht en de bevindingen zijn in een rapportage vertaald. • Na het aangehouden collegebesluit is intern besproken hoe verder te gaan. 2024 Met het vaststellen van kernwaarden/randvoorwaarden, gebiedsomvang en uitvoeringsprogramma heeft het college de visie over de toekomst van Kasteelpark ter Horst vastgesteld. Daarmee kan de uitvoering van start. In het uitvoeringsprogramma zijn een aantal acties opgenomen die op korte termijn om uitvoering vragen. Daarvoor is aan de gemeenteraad gevraagd om een uitvoeringskrediet van € 200.000 voor 2025 beschikbaar te stellen (besluitvorming maart 2025: aangenomen). Na akkoord van de Raad kan het uitvoerings-programma van start gaan en wordt in nauwe samenwerking met alle betrokkenen gewerkt aan de ontwikkeling en verbetering van Kasteelpark Ter Horst.

Financiële toelichting Er zijn in 2024 geen uitgaven gedaan voor het opstellen van de visie. Die is met inzet van voornamelijk interne uren tot stand gekomen. Het restant bedrag wordt toegevoegd aan het uitvoeringskrediet. Wat gaat er nog gebeuren Om de aanvullende vragen van het college goed te kunnen verwerken, is het noodzakelijk om de vraagstelling in een bredere context te beschouwen. Er is een integrale benadering nodig vanwege de relatie met de Omgevingsvisie en het op te stellen Programma Toerisme en Recreatie. Met de gevraagde aanvullingen en het te doorlopen traject hiervoor, is meer tijd nodig. Het eindproduct wordt dan een Ontwikkelingskader Kasteelpark, waarin helder wordt gemaakt wat wel of niet mogelijk is in het gebied. Dat omvat daarmee meer dan een gebiedsvisie. Verwachte einddatum In 2024 is het ontwikkelingskader met uitvoeringsagenda aangeboden ter besluitvorming. Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Geld: Matig risico. Na het beschikbaar stellen van het krediet van € 200.000 wordt de uitvoering opgestart. Voor 2026 zullen aanvullende middelen beschikbaar gesteld moeten worden (meerjarenplanning). Informatie: Matig risico. Betrokken partijen worden op de hoogte gebracht van de genomen besluiten en meegenomen in het vervolgtraject. Er is bij partijen veel aandacht voor dit project.

Financieel kader Horst - Gebied Kasteelpark Ter Horst Lasten

Baten

(A)

€ € €

100.000 100.000

€ € €

-

Realisatie t/m 31-12-2024 Nog te realiseren * Bijgestelde raming

(B)

€ € €

92.717 7.283 100.000

€ € €

-

Voorstel wijziging raming

(B-A)

€

-

€

-

2025 2026 2027 2028 Totaal

€ € € € €

7.283 7.283

€ € € € €

-

Oorspronkelijke raming Bijstelling raming t/m 31-12-2024 Beschikbaar t/m 31-12-2024

* Verwachting nog te realiseren lasten per jaarschijf

Noot: het in maart 2025 door de raad beschikbaar gestelde uitvoeringskrediet ad € 200.000 is nog niet opgenomen in de gepresenteerde cijfers.

Project

Projectnummer Portefeuillehouder Voorgaande rapportage

14. Horst – Gebiedsontwikkeling Aan de Kabroeksebeek

Status project

G.340 Roy Bouten Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2023

Projectinformatie Start van het project Na de motie van de raad van 20 december 2022 is voor het OKC Weisterbeek een alternatieve locatie in de nabijheid van de Afhang gevonden. De planuitwerking voor dit gebied is daaropvolgend opgestart. De benodigde gronden voor dit project zijn aangekocht en met de ontwikkelaar is daarvoor een anterieure overeenkomst gesloten. Doel van het project Het ontwikkelen van een gebied waarin onderwijs (OKC Weisterbeek) en wonen in balans zijn met een omgeving waarin groen en water voldoende ruimte krijgen. Verder is een veilige verkeersroute een belangrijk criterium. Bestemmingsplan Het bestemmingsplan “Aan de Kabroekse Beek” is in september 2024 vastgesteld. Besluiten 2023 In mei besluit het college tot aankoop van het benodigde perceel. 2024 Het bestemmingsplan is door de raad vastgesteld op 10 september. Tegelijkertijd is de grondexploitatie voor het gebied vastgesteld en een krediet ad € 4.692.209 beschikbaar gesteld. Wat is er al gerealiseerd 2023 • De alternatieve locatie Almeweg (kas Van Vegchel) is aangekocht. • Er is een participatieproces met de omgeving doorlopen en er is een klankbordgroep ingesteld. • Het ontwerp bestemmingsplan is ter inzage gelegd. Veel onderzoeken zijn al uitgevoerd. • De voorbereidingen voor de sloop zijn gedaan. • Met de ontwikkelaar van de woningen zijn afspraken gemaakt over de afname.

2024 • De kas van voormalig eigenaar Van Vegchel is gesloopt en het terrein en bosgebied zijn opgeschoond. • Gedurende het jaar heeft er tweemaal overleg plaatsgevonden met de klankbordgroep. Daarnaast is er een inloopavond georganiseerd om ouders en overige belanghebbenden te informeren over de voortgang qua planning en uitwerking van de plannen, alsmede het ontwerp van de nieuwe school. • De ontwikkelaar is gestart met het ontwerpproces van de 48 appartementen. • Het bestemmingsplan is onherroepelijk. • De civieltechnische werken voor het bouwrijp maken zijn aanbesteed. De inhoudelijke aspecten ten aanzien van de nieuwbouw van de school zijn opgenomen in rapportage nummer 15. Financiële toelichting In 2024 zijn de gronden ingebracht in de nieuwe grondexploitatie en is de kas gesloopt. Uit de gemeentelijke middelen is de bijdrage voor het realiseren van de omgeving van de nieuwe school eveneens gerealiseerd. Dat leidt tot een positieve boekwaarde. De nog te realiseren opbrengsten betreffen de verkoop van de gronden bestemd voor de appartementen. Eerst wordt het gebied bouwrijp gemaakt, waarna de boekwaarde weer zal oplopen. Naar verwachting kan dit project met een positief resultaat afgesloten worden. Wat gaat er nog gebeuren • De ontwerpen voor de twee appartementsgebouwen worden nader uitgewerkt. De ontwerpen worden toegelicht aan de Klankbordgroep (omwonenden).

• •

De klankbordgroep en direct omwonenden worden betrokken bij het ontwerp van het openbaar gebied. In 2025 wordt het terrein bouwrijp gemaakt. Het zal naar verwachting per 1 april 2025 bouwrijp worden opgeleverd (nog zonder uitbreiding nutstracé). • Ondanks veelvuldig overleg met de nutsbedrijven starten deze (naar verwachting) pas met de uitbreiding van het nutstracé per juli 2025. Verwachte einddatum 31 december 2028. Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Geld/Tijd: Matig risico. Bij de raming is rekening gehouden met de voorzienbare zaken. Maar het gebied is gelegen nabij een beek en kan daardoor extra maatregelen vragen in verband met natheid ten tijde van het bouwrijp/woonrijp maken.

Grondexploitatie Grondexploitatie Aan de Kabroeksebeek Stand op 1 januari 2024

Stand op 31 december 2024

Kosten

Kosten

Reeds gerealiseerd (excl. winst) Nog te realiseren Totale kosten (excl. winst)

-

Reeds gerealiseerd (excl. winst) Nog te realiseren Totale kosten (excl. winst)

1.605.452 2.965.562 4.571.014

-

ARGE Winstneming POC winst vanaf 2017 Totale kosten

65.886 4.636.900

ARGE Winstneming POC winst vanaf 2017 Totale kosten Opbrengsten

Opbrengsten

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale opbrengsten

-

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale opbrengsten

3.550.000 1.262.278 4.812.278

Boekwaarde

-

Boekwaarde

1.878.662-

Contante Waarde per prijspeil per prijspeil per prijspeil Eindwaarde

1-1-2024 1-1-2025 31-12-2024

Contante Waarde per prijspeil per prijspeil per prijspeil Eindwaarde

1-1-2025 1-1-2026 31-12-2028

184.697 185.251 186.923

Project Projectnummer Portefeuillehouder Voorgaande rapportage

15. Horst – Nieuwbouw OKC Weisterbeek

Status project

VA.1464.01 Roy Bouten Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2023

Projectinformatie Start van het project Op 15 december 2020 is het Integraal Huisvestingsprogramma Onderwijs vastgesteld. In het bijbehorende Uitvoeringsprogramma 2020-2024 is nieuwbouw van basisschool Weisterbeek opgenomen. Doel van het project Nieuwbouw Openbaar Kindcentrum Weisterbeek in een groene omgeving waarin opvang, onderwijs, bewegen en ontmoeting centraal staan. Bestemmingsplan Het bestemmingsplan ‘Aan de Kabroeksebeek” is vastgesteld op 10 september 2024. Besluiten 2019 De raad diende op 19 maart de motie Herhuisvesting OBS Weisterbeek in waarin ze het college opriep een aantal scenario’s voor herhuisvesting van basisschool Weisterbeek voor te bereiden. 2020 • De raad diende op 21 januari de motie Integrale Ontwikkeling centrum Horst in waarin ze het college opriep de herhuisvesting van OBS Weisterbeek te onderzoeken in combinatie met het direct aangrenzende gebied en de mogelijkheid om ook andere functies, waaronder wonen, toe te voegen. • Op 15 december stelde de raad het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs vast. Daarin is de vernieuwbouw van basisschool Weisterbeek als een van de uitvoeringsprojecten voor de periode 2020-2024 opgenomen.

2022 • De raad stelde op 8 maart een krediet beschikbaar voor de bouw van het Openbaar Kindcentrum inclusief een wijkfunctie en stelde een voorbereidingskrediet beschikbaar om de plannen verder uit te werken gecombineerd met de functies wonen, groen, parkeren en de centrumverbinding. • De raad nam op 20 december, naar aanleiding van een themaraad op 6 december, een motie aan waarin ze het college opriep een alternatieve locatie voor IKC Weisterbeek binnen de Afhang verder uit te werken. 2023 Op 20 juni is de raad via een RIB op de hoogte gebracht van de afronding van de grondverwerving op de alternatieve locatie en de stand van zaken rondom de ontwikkeling van het Openbaar Kindcentrum (OKC) en het omliggend gebied. 2024 • Op 6 februari stelde de raad een aanvullend krediet beschikbaar vanwege de groei van het aantal leerlingen, indexering en mogelijke aanvullende maatregelen vanwege onder andere netcongestie. • Op 10 september heeft de raad het bestemmingsplan vastgesteld. Wat is er al gerealiseerd 2021 • Samen met Dynamiek Scholengroep en kinderopvangorganisatie ‘t Nest stelden we het Programma van Eisen op voor het IKC en zijn de stichtingskosten inzichtelijk gemaakt. • Middels een breed participatietraject met alle betrokken partijen zijn 3 scenario’s opgesteld voor het gehele plangebied. 2022 Het Programma van Eisen voor IKC Weisterbeek is verder uitgewerkt.

De haalbaarheid en inpassing van de combinatie van een IKC met wonen, parkeergarage, vergroening en klimaatopgave op de huidige locatie van de school is in samenspraak met alle betrokkenen in beeld gebracht. De voorbereidingen voor het bestemmingsplan op de huidige locatie zijn opgestart. Ook de consequenties voor het omliggend gebied zijn in beeld. 2023 • De grond voor de nieuwbouw van het OKC op de alternatieve locatie is verworven.

•

Het OKC is verder uitgewerkt in de vorm van een schetsontwerp. Daarin heeft ook het bewegingsonderwijs een plek gekregen. • De noodzakelijke verkeersmaatregelen zijn in beeld gebracht. • Een klankbordgroep is gestart om de inrichting van het gebied en de benodigde verkeersmaatregelen te bespreken om tot een definitief plan te komen. 2024 • Het bestemmingsplan is onherroepelijk. • Het kassencomplex is gesloopt. • De omgevingsvergunning is verleend. • De aanbesteding voor de bouw van het OKC is afgerond. • Het ontwerp van de buitenruimte is nagenoeg gereed. • Het bouwrijp maken is gestart. • De realisatieovereenkomst en de beheer- en exploitatieovereenkomst zijn getekend. Financiële toelichting We verwachten met het aanvullende krediet over voldoende middelen te beschikken voor de afronding van de nieuwbouw van OKC Weisterbeek. Met de kinderopvang zijn afspraken gemaakt en vastgelegd over de wijze waarop ze de betaling aan de gemeente voldoen voor de door de gemeente gedane investering. In het raadsvoorstel dat 12 maart 2024 is goedgekeurd door de raad gaven wij aan dat de kinderopvang (voor de ruimte die zij gebruiken) een huur betaalt die minimaal kostendekkend is voor de kapitaallasten voor dit deel van het gebouw. Aanvankelijk zijn wij uitgegaan van een bijdrage ineens van € 1.750.000 door de kinderopvang.

Uiteindelijk zijn wij overeengekomen dat zij een bijdrage doen van € 700.000 en de huur gebaseerd wordt op de werkelijke stichtingskosten minus de eigen bijdrage van de kinderopvang. Daarnaast doet ook Dynamiek een eigen bijdrage van € 300.000 en is er een subsidie ontvangen voor de wijkfunctie ad € 98.327. De totale baten komen daarmee op € 1.098.327. Wat gaat er nog gebeuren • We ronden het bouwrijp maken af in het eerste kwartaal van 2025. • Start van de bouw van het OKC is voorzien in het 2e kwartaal van 2025. • Oplevering van het gebouw en de openbare ruimte is voorzien in het 2e kwartaal van 2026. • We informeren periodiek de klankbordgroep en de omwonenden over de ontwikkelingen. Verwachte einddatum 31 december 2026. Oplevering van de school is naar verwachting Q2 2026. Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Geld/Tijd/Kwaliteit: Matig risico. De landelijke problematiek van de netcongestie speelt ook hier ons parten. Doordat de uitbreiding van het nutstracé enkele maanden later wordt uitgevoerd, worden er meerwerkkosten verwacht van de aannemer. Dit omdat er in de eerste maanden nog geen bouwstroomaansluiting beschikbaar is.

Financieel kader Horst - Nieuwbouw OKC Weisterbeek Lasten

Baten

(A)

€ € €

8.350.000 4.968.237 13.318.237

€ € €

1.750.000 48.327 1.798.327

Realisatie t/m 31-12-2024 Nog te realiseren * Bijgestelde raming

(B)

€ € €

780.785 12.537.452 13.318.237

€ € €

274 1.097.726 1.098.000

Voorstel wijziging raming

(B-A)

€

€

-700.327

2025 2026 2027 2028 Totaal

€ € € € €

€ € € € €

1.097.726 1.097.726

Oorspronkelijke raming Bijstelling raming t/m 31-12-2024 Beschikbaar t/m 31-12-2024

-

* Verwachting nog te realiseren lasten per jaarschijf 9.000.000 3.537.452 12.537.452

Project

Projectnummer Portefeuillehouder Voorgaande rapportage

16. Horst – Gebiedsontwikkeling Doolgaardstraat 6-8 en 10b / Onze Loods (nieuw)

Status project

VA.1561.01, VA1562.01, VA.1563.01, VA1564.01 en VA.1565.01 Roy Bouten Eerste rapportage

Projectinformatie Start van het project 18 juni 2024. Doel van het project Gebiedsontwikkeling van de locatie Doolgaardstraat 6-8 en 10b Horst om te komen tot een nieuwe invulling van het gebied, met als hoofddoel de realisatie van een eigen/gemeentelijke huisvesting van de sociale werkplaatsvoorziening Onze Loods. Bestemmingsplan Momenteel in Bestemmingsplan Centrum Horst opgenomen met functie bedrijf. Voor de invulling van de nieuwe functies zal een nieuw Omgevingsplan vastgesteld moeten worden. Besluiten 2024 •

18 juni besluit de raad tot aankoop van de locatie met bijbehorende kredietverstrekking. Daarnaast stelt ze een voorbereidingskrediet beschikbaar om een scenariokeuze voor de gebiedsontwikkeling op te stellen. • Op 17 december kiest de raad een scenario met daarbij de kaders voor de doorontwikkeling van het gebied. Wat is er al gerealiseerd 2024 • Op basis van het raadsbesluit zijn de koopovereenkomsten gesloten. Ter uitvoering daarvan is in september 2024 Doolgaardstraat 6-8 in eigendom van de gemeente overgedragen. • In de getekende koopovereenkomst Doolgaardstraat 10b is afgesproken dat in juli 2025 dit eigendom aan de gemeente wordt overgedragen. • Verkennende onderzoeken naar asbest en bodem hebben plaatsgevonden. Er is een ecologische QuickScan uitgevoerd. • Er is een studie opgeleverd naar een scenarioschets op hoofdlijnen, als toekomstige gebiedsinvulling. Financiële toelichting Door de raad is op 18 juni een voorbereidingskrediet van € 425.000 beschikbaar gesteld. Onderzoeken als ecologie, verkennende onderzoeken en architect kosten voor de scenariostudie zijn hieruit betaald. Het voorbereidingskrediet volstaat momenteel voor de studies tot aan de vaststelling van een omgevingsplan. Voor de aankopen is een bedrag van € 2.412.000 beschikbaar gesteld. De koopsom van Doolgaardstraat 6-8 is betaald bij overdracht.

De koopsom van Doolgaardstraat 10b zal in juli 2025 worden betaald bij de overdracht. Bij vaststelling van het omgevingsplan zal eveneens een grondexploitatie worden voorgelegd ter vaststelling. De kosten van het voorbereidingskrediet en de verwerving worden daarin dan opgenomen. Wat gaat er nog gebeuren Vanaf 2025 wordt het omgevingsplan voorbereid voor vaststelling. De kaders van de gemeenteraad enerzijds, en anderzijds de omgevingswet, bewonersparticipatie en het programma van eisen worden vertaald naar een definitief ontwerp. Tegelijkertijd met de vaststelling van het omgevingsplan en het definitief ontwerp zal naar verwachting op ook een grondexploitatie worden vastgesteld.

Verwachte einddatum De verwachting is om in Q2 2026 de voorbereidingen af te ronden middels een vastgesteld plan en ontwerp. Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Organisatie: Het project is met name afhankelijk van de ambtelijke capaciteit op de inzet van het omgevingsplan en de omgevingsplan activiteiten. Tijd: Externe factoren die voor vertraging kunnen zorgen: • Bij aanwezigheid van vleermuizen in de bestaande opstallen, kan dit tot een vertraging leiden van circa 9 maanden in de sloop van de objecten. • Stikstofmaatregelen die nodig zijn voor de sloop en nieuwbouw. • Netcongestie. Bestaande energieaansluitingen zijn geconserveerd, maar de benodigde aansluitingen van de nieuwbouw worden nog onderzocht. Juridisch/tijd/informatie: Matig risico. Beroep en bezwaar tegen het omgevingsplan. Omwonenden worden nauw betrokken bij de gebiedsinvulling. Desondanks kunnen beroep en bezwaarprocedures leiden tot aanzienlijke vertragingen.

Financieel kader Horst - Gebiedsontwikkeling Doolgaardstraat 6, 8-10b / Onze Loods (nieuw) Lasten

Baten

(A)

€ € €

2.837.000 2.837.000

€ € €

-

Realisatie t/m 31-12-2024 Nog te realiseren * Bijgestelde raming

(B)

€ € €

1.909.765 927.235 2.837.000

€ € €

-

Voorstel wijziging raming

(B-A)

€

-

€

-

2025 2026 2027 2028 Totaal

€ € € € €

802.235 125.000 927.235

€ € € € €

-

Oorspronkelijke raming Bijstelling raming t/m 31-12-2024 Beschikbaar t/m 31-12-2024

* Verwachting nog te realiseren lasten per jaarschijf

Project Projectnummer Portefeuillehouder Voorgaande rapportage

17. Horst – Herinrichting Schoolstraat (nieuw)

Status project

VA.1509.01 Robert Martens Eerste rapportage