01e Projectenrapportage
Tekst van het document
Projectenrapportage Jaarverantwoording 2024
horstaandemaas.nl
Inhoudsopgave gerapporteerde projecten 2024 1.
INLEIDING
AMERICA 1. America – Woningbouw Wouterstraat ....................................................................................................... 2. America – Flexwoningen .......................................................................................................................... BROEKHUIZENVORST 3. Broekhuizenvorst – Woningbouw Roathweg ............................................................................................. EVERTSOORD 4. Evertsoord – Gebiedsgerichte Aanpak Gedeelde Peel ............................................................................. GRIENDTSVEEN 5. Griendtsveen – Woningbouw Griendtsveen .............................................................................................. GRUBBENVORST 6. Grubbenvorst – Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Witveldweg ....................................................... 7. Grubbenvorst – Woningbouw De Comert................................................................................................. HEGELSOM 8. Hegelsom – Campus De Asdonck ............................................................................................................. 9. Hegelsom – Woningbouw Langstraat ………. ........................................................................................... HORST 10.
Horst – Bedrijventerrein Melderslosche Weiden ..................................................................................... 11. Horst – Centrumvisie ............................................................................................................................... 12. Horst – Flexwoningen .............................................................................................................................. 13. Horst – Gebied Kasteelpark Ter Horst ................................................................................................... 14. Horst – Gebiedsontwikkeling Aan de Kabroeksebeek ........................................................................... 15. Horst – Nieuwbouw OKC Weisterbeek.................................................................................................... 16. Horst – Gebiedsontwikkeling Doolgaardstraat 6-8 en 10b / Onze Loods ............................................... 17. Horst – Herinrichting Schoolstraat (nieuw) ............................................................................................. 18. Horst – Horst West KLC 1 ....................................................................................................................... 19. Horst – Woningbouw Bemmelstraat ........................................................................................................ 20.
Horst – Woningbouw Veemarkt ............................................................................................................... 21. Horst – Realisatie groene buffer in gebied Groote Molenbeek .............................................................. 22. Horst – Rotonde en veilige oversteek Westsingel (nieuw) ..................................................................... 23. Horst – woningbouw De Afhang fase 2 ..................................................................................................
KRONENBERG 24. Kronenberg – Grandorse (onderdeel De Peelbergen) ............................................................................ 25. Kronenberg – Toverland (onderdeel De Peelbergen) ............................................................................. 26. Kronenberg – Visie De Peelbergen ......................................................................................................... 27. Kronenberg – Woningbouw Kronenberg ................................................................................................. LOTTUM 28. Lottum – Renovatie verbouwing De Smetenhof … ................................................................................. 29. Lottum – Woningbouw Siebersbroek … .................................................................................................. MEERLO 30. Meerlo – Woningbouw Burgveld Zuid...................................................................................................... 31. Meerlo – Flexwoningen .......................................................................................................................... MELDERSLO 32. Melderslo – Gebiedsontwikkeling Melderslo ........................................................................................... METERIK 33.
Meterik – Woningbouw Meteriks Veld ..................................................................................................... SEVENUM 34. Sevenum – Nieuw KC Sevenum (nieuw) ............................................................................................... SWOLGEN 35. Swolgen – Woningbouw Kerkveld 2 ........................................................................................................ TIENRAY 36. Tienray – Gebiedsontwikkeling Tienray................................................................................................... DORPS OVERSTIJGEND 37. Horst aan de Maas – Anders omgaan met hemelwater .......................................................................... 38. Horst aan de Maas – Binnensportaccommodaties .................................................................................. 39. Horst aan de Maas – Klimaatmaatregelen .............................................................................................. 40. Horst aan de Maas – Nieuwbouw sporthal Meterik ................................................................................. 41. Horst aan de Maas – Reconstructie Provinciale weg N554 .................................................................... 42. Horst aan de Maas – Rioleringsmaatregelen .......................................................................................... 43.
Horst aan de Maas – Stationsomgeving Horst-Sevenum ....................................................................... 44. Horst aan de Maas – Flexwonen ............................................................................................................. 45. Horst aan de Maas – Uitbreiding woonwagenstandplaatsen (nieuw) .....................................................
REGIO 46. Regio – BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo ........................................................................................ 47. Regio – Investeringsagenda en Regio Deal (strategische regiovisie) ..................................................... 48. Regio – Maasgaard .................................................................................................................................
2.
MATERIËLE VASTE ACTIVA, OVERIGE GRONDEN EN TERREINEN
1. Inleiding
1.
INLEIDING PROJECTENRAPPORTAGE
In deze projectenrapportage worden (grote) investeringsprojecten (waarvoor een krediet is verstrekt) en grondexploitaties nader toegelicht en verantwoord. Algemeen – Planning & Control Als onderdeel van de Planning en Control cyclus bieden we bij de jaarrekening de projectenrapportage aan. Deze rapportage geeft inzicht in de stand van zaken ten aanzien van alle grondexploitaties en (grote) investeringsprojecten. Daarnaast ontvangt u in het najaar een herzieningsrapportage waarin enkele grondexploitaties uitgebreid worden toegelicht. De projectenrapportage van 2024 die voor u ligt maakt integraal deel uit van de jaarverantwoording 2024. In de herzieningsrapportage van 2025 zullen de volgende projecten uitgebreid worden behandeld: • • • •
Horst – De Afhang Lottum - Siebersbroek Meterik – Meteriks Veld Tienray – gebiedsontwikkeling Tienray
In de projectenrapportage is de indeling alfabetisch op plaatsnaam en vervolgens op project gerangschikt. Regionale samenwerkingsprojecten zijn gerangschikt onder de noemer Regio. Grondbeleid – actieve basishouding De gemeente Horst aan de Maas heeft in de afgelopen jaren een actief grondbeleid gevoerd. Uitgangspunt daarbij is dat de gemeente een actieve basishouding heeft in (grondexploitatie)projecten met als doel om ruimtelijke en maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Dat wil zeggen: het zelf uitvoeren van projecten waar we dat nodig achten. En daarnaast meedenken met, en faciliteren van, private partijen. In het kader van de vitale kernen, het accommodatiebeleid en veranderende groeicijfers in de toekomst, kijken we ook naar herontwikkeling van bestaande locaties. Uitbreiding aan de dorpsranden is namelijk niet altijd de beste optie. In de nota Grondbeleid 2025, die in maart in de raad is behandeld, wordt een nuancering aangebracht. De actieve basishouding wordt gehandhaafd, maar er wordt situationeel een afweging gemaakt of voor een specifieke situatie dat de beste houding is, of dat er beter een faciliterende houding aangenomen kan worden. Grondaankopen kunnen via de Reserve Strategische Aan- en Verkopen (RSAV) gedaan worden.
Het grondbeleid is vastgelegd in: • De Nota Grondbeleid 2025 (vastgesteld, raad maart 2025) • De Nota Grondprijsbeleid 2022 met Grondprijsbrief 2025 (vastgesteld, raad december 2021 resp. 2024) • De Nota Kostenverhaal (vastgesteld, raad juli 2023) Algemeen voorbereidingskrediet Om snel in te kunnen spelen op eventuele aankopen is in de Nota Grondbeleid 2025 opgenomen hoe dat proces op financieel vlak verloopt. Daarnaast is het uitwerken van plannen voor de verworven gronden een punt van aandacht. Voor de verkenning en de diverse benodigde onderzoeken voor zowel ruimtelijke procedure als (technische) haalbaarheid zijn middelen nodig. In het recente verleden is geopteerd voor een algemeen voorbereidingskrediet van € 200.000, te dekken uit de Algemene Reserve Grondexploitaties (ARGE). Dat is eenmalig toegekend en heeft prima gefunctioneerd. Daarom wordt nu voorgesteld om dit structureel te maken, dat wil zeggen dat jaarlijks € 200.000 beschikbaar dient te zijn. Als het bedrag niet volledig nodig is geweest, vindt slechts aanvulling plaats tot de genoemde € 200.000.
Vanuit dit algemeen voorbereidingskrediet kunnen dan voor diverse locaties de voorbereiding van de planvorming starten. Gaan de plannen door, dan worden deze kosten onderdeel van de grondexploitatie of krediet. Is de ontwikkeling niet kansrijk, dan worden de kosten afgeboekt. Dit komt het tempo ten goede omdat er geen separaat raadsvoorstel meer nodig is. Vanzelfsprekend worden deze kosten verantwoord in de betreffende jaarrekening. Hoofdlijnenakkoord 2023-2026 Voor woningbouw geldt als uitgangspunt dat gebouwd wordt naar behoefte in alle kernen van onze gemeente: de juiste woning op de juiste plek. Daarbij gaat extra aandacht uit naar de mogelijkheden voor starters, ouderen en alleenstaanden. Om sturing te geven, is aanvullend op het Masterplan Wonen, een doelgroepenverordening vastgesteld die gaat over de betaalbaarheid van nieuw te bouwen woningen. De ambitie om eind 2025 minimaal 1.000 woningen vergund te hebben, is met 922 vergunde woningen eind 2024 al bijna behaald. Er is een uitgebreid woononderzoek gestart dat belangrijke input gaat leveren voor het nieuw op te stellen volkshuisvestingsprogramma dat de opvolger gaat worden van het Masterplan Wonen. Dit programma is een nadere uitwerking van de nog vast te stellen omgevingsvisie.
In het programma wordt uitgewerkt aan welke opgaves we werken, welk woningbouwprogramma daarbij past en welke instrumenten we daarvoor gaan inzetten voor de periode 2026 – 2030. Aan het volkshuisvestingsprogramma zal een uitvoeringsagenda gekoppeld worden. Ook streeft het college naar wijken die voldoende groen bevatten en daarmee hittestress en wateroverlast helpen verminderen. Daarnaast zetten we in op tijdelijke woningen voor de meest urgente woonvragen. Elk dorp is in beeld wat betreft kansen, behoeften en ontwikkelingen op het gebied van woningbouw en maatschappelijke accommodaties. Maatschappelijke ontwikkelingen Het landelijke probleem van netcongestie speelt ook in de gemeentelijke projecten steeds meer een nadrukkelijke rol. Het is geen vanzelfsprekendheid dat nieuwe woningen of accommodaties op het energienetwerk kunnen worden aangesloten. Als dat niet lukt, moeten er alternatieven onderzocht worden en de daarbij horende kosten komen dan ten laste van het project. De stikstofproblematiek blijft actueel. Jurisprudentie, regelgeving, berekeningsmethodiek, aspecten die telkens weer nieuwe uitspraken en afspraken tot gevolg hebben. De ingestelde stikstofbank Peelbergen (in samenspraak met de provincie Limburg) blijft voorlopig in elk geval een te hanteren instrument. Maar het percentage afroming is als gevolg van aangescherpt beleid gesteld op 50%.
Dat betekent dat van de aangekochte stikstofrechten een kleiner deel functioneel ingezet kan worden voor het verkrijgen van een natuurbeschermingswetvergunning. De effecten daarvan zijn doorgerekend en bieden de betreffende gemeentelijke projecten in gebied De Peelbergen perspectief. Voordat rechten in de depositiebank zijn gestort (2021 t/m 2023), zijn deze getoetst aan de beleidsregels en uiteindelijk door de provincie akkoord bevonden. Na vulling kan uitgifte van rechten plaatsvinden. In de komende tijd wordt bekeken of er in de bank voldoende stikstof zit om de potentiële kopers te kunnen voorzien, ook afhankelijk van de vraag. Terugblikken en vooruitkijken Terugkijkend op 2024 valt op dat er veel kavels zijn verkocht, zowel voor sociale huurwoningen als voor projectmatig gebouwde betaalbare koopwoningen. Ook de vrije sectorkavels voor de particulier zijn redelijk vlot verkocht. Enkele projecten zijn geheel gerealiseerd, en andere staan nog aan het begin en zijn bouwrijp gemaakt. Een signaal dat – bij een blijvende vraag vanuit de markt - het noodzakelijk maakt om (indien passend bij de groeipotentie van een dorp) strategisch gronden te gaan verwerven. Zo kunnen ook in de toekomst (onder andere) woningbouwlocaties ontwikkeld worden, die passen bij de 1000-woningenambitie van het college en het op te stellen volkshuisvestingsprogramma.
Grondexploitatieprojecten die we in 2024 afsluiten zijn: • Grubbenvorst - De Comert • Hegelsom - Langstraat • Melderslo - gebiedsontwikkeling Melderslo (Koppertweg en Gussekuulke) De afgelopen jaren zijn op diverse plaatsen al gronden verworven en is daarvoor in 2024 de planvorming opgestart of verder vervolgd. Op andere plaatsen lopen nog onderhandelingen. In deze projectenrapportage zijn ‘nieuwe/toekomstige’ plannen nog niet opgenomen als er nog geen krediet is verstrekt of de plannen nog onvoldoende concreet zijn. Als de plannen daadwerkelijk starten (bestemmingsplan vastgesteld), worden deze in een volgende projectenrapportage opgenomen. Projecten die in deze projectenrapportage voor de eerste keer zijn opgenomen zijn: • Horst – Kabroekse Beek grondexploitatie • Horst – Herinrichting Schoolstraat krediet • Horst – Rotonde en veilige oversteek Westsingel krediet • Sevenum – Nieuw Kindcentrum (KC) Sevenum krediet • Dorpsoverstijgend – Uitbreiding woonwagenstandplaatsen krediet Indexering Jaarlijks worden de gehanteerde indexpercentages in de grondexploitaties geactualiseerd. Er wordt aangesloten bij marktontwikkelingen voor civiele kosten (GWW: Grond-, weg- en waterbouw) en ook de CPI (consumentenprijsindex) wordt daarbij betrokken. De aanbestedingsindex is momenteel iets lager dan de GWW-index, maar beide liggen wat hoger dan het langjarige gemiddelde.
De gehanteerde indexpercentages voor 2025 en verder zijn: Kostenindexatie Opbrengstenindexatie
2025 3,00% 0,00%
2026 2,75% 0,50%
2027 2,50% 1,50%
2028 2,25% 2,25%
Langjarig zijn de percentages kosten en opbrengsten gelijk, namelijk 2,25%. De opbrengstenindexatie is voor 2025 op 0% gesteld omdat de grondprijzen jaarlijks vast worden gesteld. Voor 2025 zijn de grondprijzen voor bedrijventerreinen aangepast ten opzichte van de grondprijzen 2024. De volgende prijzen gelden voor de diverse segmenten: Sociale huur € 140 per m² Koop en huur € 245 per m² Reststroken € 122,50 per m² Bedrijfskavels (niet zicht-locaties) € 110 per m², m.u.v. Tienray. Daar geldt € 100 per m². Het rentepercentage is gewijzigd naar 0,3 %, berekend conform BBV-beleid. Resultaten Op basis van de POC-methode (zie onder het volgende kopje verslaglegging volgens BBV) wordt winst genomen binnen de grondexploitatieprojecten. Op een bepaald moment zijn deze winsten dermate zeker, dat een deel van de POC-winst van een project overgeboekt kan worden naar de Algemene Reserve Grondexploitaties (ARGE). Daarnaast wordt bij het afsluiten van een project een positief resultaat ook overgeboekt naar de ARGE, inclusief de in voorgaande jaren genomen POC-winst van dat project. In 2024 wordt een bedrag van ruim € 1,2 miljoen gestort in de ARGE. In combinatie met de gedane onttrekkingen blijft de ARGE onder de bovengrens van de bandbreedte van € 2,7 miljoen.
Verslaglegging volgens BBV (Besluit begroting en verantwoording) - Rijksoverheid Notitie Grondbeleid Sinds de wijziging van het BBV in 2016 heeft de commissie BBV diverse uitingen gedaan en een veelheid aan vragen beantwoord over grondexploitatie en grondbeleid en daarmee samenhangende problematiek. Om dit complexe vraagstuk voor de gebruiker overzichtelijk te houden, is besloten de verschillende uitingen samen te voegen in één notitie Grondbeleid in de begroting en jaarstukken. In december 2023 heeft de laatste aanpassing plaatsgevonden. Daarbij zijn niet alleen de bestaande notities over grondexploitatie en faciliterend grondbeleid aangevuld en geactualiseerd, maar zijn ook hoofdstukken toegevoegd over het belang van het grondbeleid voor raadsleden en over de paragraaf grondbeleid en de overige paragrafen (verplichte onderdelen in de jaarstukken). De voornaamste wijzigingen uit de meest recente notitie (december 2023) voor de grondexploitaties zijn: a) Het beginsel dat een GREX maximaal 10 jaar mag lopen is verdwenen. De termijn is vervallen. Er is wel sprake van een motivatieplicht als het langer dan 10 jaar wordt. b) De aparte renteberekening voor grondexploitaties vervalt. Voor de rentetoerekening aan grondexploitaties dient gebruik te worden gemaakt van de reguliere omslagrente of de specifieke rente van de projectfinanciering als daar sprake van is.
c) Het is niet toegestaan om dotaties te doen aan een voorziening voor bovenwijkse voorzieningen. Sparen voor bovenwijkse voorzieningen die na het afsluiten van een grondexploitatie zullen worden aangelegd, is wel mogelijk via een door de raad in te stellen bestemmingsreserve. Toevoegingen aan deze bestemmingsreserve kunnen alleen plaatsvinden via resultaatbestemming of via een ander specifiek daartoe door de raad genomen besluit. d) Bouwgrond in exploitatie (BIE) heeft een nieuwe definitie en heeft nu in alle gevallen betrekking op grondexploitatie in de uitvoeringsfase. In het verleden is een veelheid aan grondontwikkeling gerelateerde projecten geschaard onder het begrip grondexploitaties. Naast lopende operationele grondexploitatiecomplexen valt hierbij te denken aan niet-actieve grondexploitatiecomplexen, anticiperend aangekochte gronden, herinrichtingsprojecten openbare ruimte, faciliterend grondbeleid met kostenverhaal, werken voor derden en vastgoedontwikkeling. De gemeente Horst aan de Maas hanteert echter al geruime tijd de “nauwe definitie”. e) Voorbereidingskosten mogen niet langer als “voorraad of onderhanden werk” worden meegenomen maar worden geactiveerd onder de (im-)materiële vaste activa en moeten voldoen aan de kostensoortlijst van het Bro (Besluit ruimtelijke ordening).
De maximale periode van 5 jaar waarna deze kosten zouden moeten worden afgeboekt is versoepeld. f) In het verleden aangekochte gronden dienen gewaardeerd te worden tegen marktconforme prijzen. De waardering van “warme” gronden is coulanter geworden om ongewenste effecten en grote fluctuaties in de waardering van deze gronden tegen te gaan. Hieraan zijn wel specifieke voorwaarden gesteld. g) Er dient nog altijd verplicht tussentijds winst genomen te worden op basis van de percentage of completion methode (POC). De methode schrijft voor dat, na toepassing van het voorzichtigheidsbeginsel, de te nemen winst op basis van het realisatiebeginsel wordt genomen. De tussentijdse winstneming op basis van realisatiebeginsel wordt bepaald door de formule: [% Gerealiseerde kosten * % Gerealiseerde opbrengsten * Winstprognose -/- project specifieke Risico’s]
Materiële Vaste Activa In de projectenrapportage zijn van de investeringsprojecten een projectbeschrijving met daarnaast een (beknopt) overzicht opgenomen. Dit is geen opsomming van alle gronden en terreinen die de gemeente in eigendom heeft. Veel gronden en terreinen hebben namelijk geen boekwaarde en vormen een stille reserve. Materiële Vaste Activa - overige gronden en terreinen Het betreft hier een overzicht van gronden die in het (recente) verleden verworven zijn, met het oog op toekomstige ontwikkelingen op gebied van woningbouw en bedrijventerreinen. Deze locaties zijn in één overzicht opgenomen waarbij ook de actuele boekwaarde vermeld is. Dergelijke locaties zijn nog niet in ontwikkeling genomen omdat ofwel in diezelfde kernen nog andere gebieden in exploitatie zijn (dus om te voorkomen dat er onderlinge concurrentie tussen exploitatiegebieden ontstaat) dan wel dat de planvoorbereiding nog niet zover gevorderd is dat er al een grondexploitatie door uw Raad kan worden vastgesteld. Toelichting op de formats In de tekst zijn per project de besluitvorming, voortgang en verwachte einddatum opgenomen en worden nieuwe ontwikkelingen gemeld evenals een toelichting op de financiële stand van zaken van het project. In het cijfermatige deel staat onder andere de boekwaarde van het plan.
De nog te realiseren kosten/opbrengsten (voorcalculaties) betreffen alleen de restant ramingen voor de rest van de looptijd. Verder is het resultaat van de vorige jaarverantwoording opgenomen, zodat een vergelijk kan worden gemaakt per project. Om de voortgang van een project in één oogopslag te laten zien, wordt gebruik gemaakt van smileys. In de tekst bij het project wordt nader ingegaan op de projectrisico’s.
Groen: project staat er goed voor (volgens laatste besluitvorming) Geel: project loopt op een bepaald onderdeel (of twee) een risico Rood: project loopt behoorlijk risico op meerdere onderdelen Een toelichting op het begrip boekwaarde: De boekwaarde is het verschil tussen de kosten minus de opbrengsten. In nagenoeg alle grondexploitaties worden eerst kosten gemaakt, en volgen de opbrengsten in een later stadium. Bij een bedrag boven nul, zijn de kosten hoger dan de opbrengsten. Dit noemen we een negatieve boekwaarde. Op een bepaald moment in het project ontstaan er meer opbrengsten en overstijgen deze de kosten. Rekenkundig ontstaat dan een bedrag onder nul, maar we noemen dit een positieve boekwaarde, oftewel de kosten zijn minder hoog dan de opbrengsten. Het lijkt tegenstrijdig, maar vanuit de formule kosten minus opbrengsten is het begrijpelijk. Besluitvorming Wij stellen u voor de projectenrapportage bij de jaarverantwoording 2024 vast te stellen en de benodigde kredieten voor de uitvoering van de projecten ter beschikking te stellen. Een overzicht van de gevraagde kredieten inclusief mutaties en beslispunten staat op de volgende pagina. En daarnaast een structureel algemeen voorbereidingskrediet van € 200.000 beschikbaar te stellen.
Beslispunten kredietenoverzicht
Projectcode 8810005 Overige projecten
Status project Overige projecten
Beslispuntenoverzicht-investeringskredieten
VA.1286
Beschikbaar 31-12-2023 Bijgestelde raming 2024 Voorstel wijziging raming € 100.000 € 100.000 € 25.000 € 25.000 Betreft een kostenplaats. Resultaat wordt verwerkt in het rekeningresultaat. € 285.000 € 35.000 € 285.000 € 35.000 Deelprojecten centrumplan en herinrichting parkeerterrein P2 Kerkeveld zijn gereed en reeds geactiveerd op de balans.
Projectnaam Evertsoord - GGA Gedeelde Peel
100.000
Horst - Centrumvisie
€
4
Overige projecten
11
VA.1282
€
1.600.000 € 400.000
2.837.000
1.600.000
13.318.237 €
€ €
60.000
27.064 €
2.100.000
1.760.000 €
1.393.231 €
2.100.000 €
€
€
60.000 €
1.798.327 €
100.000
Horst - Gebied Kasteelpark ter Horst 13.318.237 €
1.299.177
€
13 €
Overige projecten
VA.1258
VA.1553.01 Overige projecten
€
94.054 €
10.122€
531.590- €
152.155- Het krediet van de Sporthal HAM af te sluiten waarbij het saldo ad € 379.435 van de lagere kosten (€ 531.590) verrekend met de minderopbrengsten (€ 152.155) wordt toegevoegd aan het jaarrekeningresultaat.
144.420 Het krediet qua baten bijramen met € 144.420
Het krediet qua lasten afrmane met € 10.122
27.064 Het krediet qua lasten bijramen met € 94.054 en qua baten bijramen met € 27.064.
geen financieel kader
Het huidige gemeentelijke krediet is niet toereikend. Daarom is er intern naar aanvullend budget gezocht. Gelabelde bedragen zijn € 750.000 vanuit reserve GKM (via RIB met raad gecommuniceerd) en € 352.054 vanuit restant reserve Maasgaard (eveneens via RIB met raad gecommuniceerd)
700.327- Het krediet qua baten met € 700.327 naar beneden bijramen
Overige projecten
Horst - Rotonde en veilige oversteek Westsingel (nieuw) 8340106 Overige projecten
4.386 € 647.807
932.845 €
€
VA.1334 / VA.1464
Kronenberg - Visie De Peelbergen VA.1463.01
€
16.605.809
10.111.931 €
6.529.504
-
Horst - Nieuwbouw OKC Weisterbeek
22
Lottum - Renovatie verbouwing de Smetenhof
150.000
86.459 €
1.050.000
4.386 €
€ €
96.581 €
13.484.000 €
€
Overige projecten
€
503.387 €
1.050.000
Overige projecten
13.484.400 €
8.386.939 €
638000 / VA.1333.01 Overige projecten VA.1410.01 / VA.1411.01 / VA.1412.01 / VA.1413.01 / VA.1414.01 VA.1289
€
1.085.000 €
6.529.504 €
8.918.529 €
6.529.504 €
€
Overige projecten VA.1326.01 / VA.1350.01 / VA.1366.01 / VA.1367.01 / VA.1390.01 / VA.1391.01 / VA.1416.01 VA.1343 / VA.1344 Overige projecten
€
1.098.000 €
15
26
Sevenum - Nieuw KC Sevenum (nieuw)
400.000
Horst - Gebiedsontwikkeling Doolgaardstraat 6-8 en 10b (nieuw)
28
Dorpsoverstijgend - Anders omgaan hemelwater
€
16
34
VA.1561.01 / Overige projecten VA.1562.01/ VA.1563.01/ VA.1564.01/ VA.1565.01 VA.1509.01 Overige projecten 8830406 / VA.1466.01 Overige projecten
Horst - Herinrichting Schoolstraat (nieuw) Horst - Horst-west/KLC
37
Dorpsoverstijgend - Binnensportaccommodaties
1.760.000 €
17 18
38 Dorpsoverstijgend - Klimaatmaatregelen
€
Horst - Realisatie groene buffer in gebied Groote Molenbeek
39
Dorpsoverstijgend - Nieuwbouw sporthal Meterik
Overige projecten
21
40
Overige projecten
6.529.504 € VA.1482
16.605.809
4.808.000 €
4.067.638
352.054-
€
1.396.360-
Resterende saldo van ruim € 352.000 beschikbaar stellen voor de realisatie Groene Buffer in Groote Moolenbeek.
Betreft een kostenplaats. Resultaat wordt verwerkt in het rekeningresultaat.
740.362- Het krediet qua baten aframen met € 740.362
Dorpsoverstijgend - Reconstructie provinciale weg N554 (nieuw)
€
10.111.931 €
41
Overige projecten
€
Dorpsoverstijgend - Rioleringsmaatregelen
Overige projecten
42
VA.1370.01 / VA.1371.01 / VA.1372.01 / VA.1373.01 / VA.1415.01 VA.1265
373 112.000
€
849.339- €
49.627-
Dorpsoverstijgend - Stationsomgeving Horst-Sevenum
€
808.331 €
1.530.684
€
€
€
€
43
50.000
Dorpsoverstijgend - Flexwonen
geen financieel kader
€
44
Horst aan de Maas - Uitbreiding woonwagenstandplaatsen (nieuw)
Overige projecten
geen financieel kader
Overige projecten
45
Regio - Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo
Overige projecten
8830407
46
Regio - Investeringsagenda en Regio Deal
Overige projecten
632000 / VA.1396.01 Overige projecten
47
P.131 / R.2.02.30
1.882.738
Regio - Maasgaard
€ 48
Subtotaal kredieten en overige projecten
America
Project Projectnummer Portefeuillehouder Voorgaande rapportage
1. America – Woningbouw Wouterstraat
Status project
G.327 Eric Beurskens Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2022
Projectinformatie Start van het project 12 juli 2016 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan en de grondexploitatie vastgesteld. Doel van het project Realiseren woningbouwplan voor ongeveer 50 woningen tussen de Wouterstraat en de Kerkbosweg in America. Bestemmingsplan Fase 1 vastgesteld d.d. 12 juli 2016, onherroepelijk per 9 september 2016. Fase 2 vastgesteld d.d. 18 juni 2024. Besluiten 2016 15 maart collegebesluit over de voorwaarden en de verhuurconstructie van een perceel voor het realiseren van 12 tijdelijke huurwoningen van Woning Limburg. 2016 6 juni collegebesluit over straatnaamgeving. 2016 12 juli raadsbesluit om bestemmingsplan “Woningbouw Wouterstraat America” ongewijzigd vast te stellen evenals de grondexploitatie “Wouterstraat America” en een krediet van € 2.163.374. 2019 28 oktober raadsbesluit om grondprijzen per 01-01-2020 te wijzigen. Motie om gedifferentieerde grondprijzen in kleine kernen te onderzoeken. 2023 Via de herzieningsrapportage 2023 heeft de raad extra krediet beschikbaar gesteld om fase 2 te kunnen gaan ontwikkelen. 2024 Het bestemmingsplan voor fase 2 is door de raad vastgesteld op 18 juni. Wat is er al gerealiseerd? 2016 Bestemmingsplan is onherroepelijk. 2016 Er is overeenstemming met Wonen Limburg over het plaatsen van 12 tijdelijke huurwoningen. 2016 2 vrije sector kavels aan de Kerkbosweg zijn verkocht (via CPO-initiatief).
2016 Bouwweg vanaf Wouterstraat is gerealiseerd. Kerkbosweg is verbreed en aangepast. 2017 Wonen Limburg heeft 12 kompas woningen geplaatst. 2017 8 kavels aan de Kerkbosweg zijn verkocht (deels via een CPO-initiatief). 2017 1 kavel aan de Mr. Rongenstraat is verkocht. 2018 Kunstwerk “meester Rongen” is geplaatst door de dorpsraad. 2018 Kerkbosweg is woonrijp gemaakt. 2019 Er zijn 6 levensloopbestendige woningen in aanbouw (realisatie m.b.v. CPO-initiatief) 2019 1 vrije sector kavel aan de Wouterstraat is verkocht. 2020 De 6 levensloopbestendige woningen zijn opgeleverd. 2020 Voor de 8 vrije sector kavels zijn koopovereenkomsten getekend. 3 andere vrije sector kavels zijn eind 2020 in optie. 2020 Resterende kavels ten behoeve van projectmatige bouw aan de Grad Poelsstraat zijn tot februari 2021 toegezegd aan een bouwbedrijf. 2021 De bouw van de woningen is gestart of nagenoeg gereed op de meeste kavels. 2022 • Van de laatste 2 kavels heeft notariële afwikkeling plaatsgevonden. Het gebied is civieltechnisch woonrijp gemaakt. • De planvorming voor fase 2 is in 2022 opgestart door middel van een tweetal participatieavonden 2023 • Fase 1 is geheel woonrijp opgeleverd, ook het openbaar groen is aangelegd.
•
De opgehaalde informatie van de participatieavonden is verwerkt in een schetsontwerp dat aan het dorp is gepresenteerd. • Een groep inwoners (verenigd in BIA: bouwen in America) heeft zich gemeld om via CPO een aantal kavels in het plan te willen afnemen. • Het ontwerp bestemmingsplan voor 50 woningen in fase 2 is ter inzage gelegd. 2024 • Het bestemmingsplan voor 50 woningen is vastgesteld door de raad en onherroepelijk. • Afspraken gemaakt met CPO over de te plaatsen geluidsafscherming op 5 van de 20 kavels. Contractueel vastgelegd in koopovereenkomst dat gemeente deze zal plaatsen en koper deze in stand houdt. • Vergunningen voor de 17 sociale huurwoningen, die Wonen Limburg gaat bouwen, zijn verleend in oktober. • Nieuwe grondonderzoeken uitgevoerd in december omdat oude onderzoeken niet toereikend waren voor vergunningverlening. • Bouwrijp maken gestart in december. Financiële toelichting Vanwege de spuitzone is het uit te geven gebied iets verkleind. Dat leidt tot minder opbrengsten in het plan. Daarnaast bleek de laag die voor de bouw afgegraven moet worden veel dikker te zijn dan uit onderzoeken was gebleken. Dat leidt tot een forse kostenstijging. Door met name deze twee zaken, is het verwachte resultaat gedaald, maar nog wel positief. De verwachting is dat het bouwrijp maken qua kosten mee gaat vallen.
Wat gaat er nog gebeuren? Het bouwrijp maken wordt afgerond en er zal gestart worden met de bouw van de sociale huurwoningen. De resterende kavels staan in de verkoop. Afhankelijk van de kavelverkopen wordt het moment van woonrijp maken bepaald. Verwachte einddatum 31 december 2028. Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Geld: Matig risico. De nog te realiseren kavelverkopen bepalen vooral de ontwikkeling van de boekwaarde. Grondexploitatie Grondexploitatie Wouterstraat - fase 1 en 2 Stand op 1 januari 2024
Stand op 31 december 2024
Kosten
Kosten
Reeds gerealiseerd (excl. winst) Nog te realiseren Totale kosten (excl. winst)
1.421.515 Reeds gerealiseerd (excl. winst) 3.482.490 Nog te realiseren 4.904.004 Totale kosten (excl. winst)
2.347.396 2.569.520 4.916.916
ARGE Winstneming POC winst vanaf 2017 Totale kosten
ARGE Winstneming 36.576 POC winst vanaf 2017 4.940.580 Totale kosten
6.436 4.923.352
Opbrengsten
Opbrengsten
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale opbrengsten
2.202.342 Reeds gerealiseerd 3.002.678 Nog te realiseren 5.205.020 Totale opbrengsten
Boekwaarde Contante Waarde per prijspeil per prijspeil per prijspeil Eindwaarde
2.266.777 2.679.872 4.946.649
744.251- Boekwaarde
1-1-2024 1-1-2025 31-12-2029
Contante Waarde per prijspeil per prijspeil per prijspeil 264.439 Eindwaarde
245.446 248.514
87.055
1-1-2025 1-1-2026 31-12-2028
23.019 23.088 23.297
Project Projectnummer Portefeuillehouder Voorgaande rapportage
2. America – Flexwoningen
Status project
G.338 Roy Bouten Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2023
Projectinformatie Start van het project 2022 Doel van het project Op 7 juni 2022 heeft het college van B&W besloten om tijdelijke huisvestingslocaties te realiseren voor spoedzoekers. De doelgroep bestaat uit onder meer starters, mensen die gescheiden zijn, studenten, arbeidsmigranten die definitief in onze gemeente willen blijven wonen en statushouders die aan de gemeente zijn gekoppeld. Het doel is om in totaal circa 200 flexwoningen te realiseren, verspreid over de gemeente. Om te beginnen worden circa 80 flexwoningen gerealiseerd op drie verschillende locaties. Een van de locaties is de Kerkbosweg in America. Het plan is om hier 8 flexwoningen te realiseren voor een periode van 15 jaar. Om de woningen te realiseren wordt samengewerkt met wooncorporatie Wonen Limburg. Omgevingsplan Het omgevingsplan staat de bouw van flexwoningen voor 15 jaar niet toe. Om het plan te kunnen realiseren is een buitenplanse omgevingsplanactiviteit nodig (BOPA).
Besluiten 2023 Op 6 juni heeft de raad ingestemd met het beschikbaar stellen van een krediet voor de realisatie van circa 80 flexwoningen voor de duur van maximaal 15 jaar. In totaal is € 2.075.000 beschikbaar gesteld voor de grondexploitaties voor de locaties Westsingel (Horst), Kerkbosweg (America) en Mgr. Jenneskensstraat (Meerlo). 2024 Op 2 april heeft het college van B en W ingestemd met het principeverzoek voor het realiseren van circa 8 flexwoningen op de locatie Kerkbosweg ong. America. Wat is er al gerealiseerd 2022 • Van juni 2022 tot en met mei 2023 hebben gesprekken met de buurtbewoners plaatsgevonden en over de plannen, waarna in medio 2023 de tekeningen zijn uitgewerkt tot eindschetsen. De 2023 eindschetsen zijn de basis geweest om de planologische procedure qua haalbaarheid op te starten. • De eindschetsen zijn uitgewerkt. • Met Wonen Limburg zijn afspraken gemaakt over de realisatie en de risico’s. Op 20 december 2023 is de ‘Realisatie- en bruikleenovereenkomst’ (ROK) ondertekend door Wonen Limburg en de gemeente. 2024 • De rijkssubsidie ‘Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen’ is aangevraagd en verleend. • Wonen Limburg heeft op basis van de schetsontwerpen een uitvraag gedaan bij de mogelijke woningaanbieders. De opdracht is voorlopig gegund aan Tala.
• Met Wonen Limburg is een concept verhuurovereenkomst afgesloten, die na verlening van de omgevingsvergunning definitief kan worden ondertekend. • De procedure voor de definitieve omgevingsvergunning is opgestart. De omgevingsvergunning is aangevraagd in september. Financiële toelichting In 2024 zijn vooral kosten gemaakt voor de onderzoeken en de ruimtelijke procedure. De algemene wijziging van het rentepercentage zorgt voor een kleine verbetering van het verwachte resultaat. Na de plaatsing van
de woningen vindt afwerking van het gebied plaats, waar nog noodzakelijk. Vanwege de subsidieafwikkeling zal dit project naar verwachting eind 2026 worden afgesloten. Wat gaat er nog gebeuren • De omgevingsvergunning wordt in de eerste helft van 2025 verleend. • Als de vergunning is verleend, kan de grond bouwrijp worden gemaakt en kunnen de woningen worden geplaatst door Wonen Limburg. Verwachte einddatum 31 december 2026; woningplaatsing naar verwachting oktober 2025. Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Geld/Tijd: Matig risico. De verstrekte Rijkssubsidie ‘Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen’ is begin 2024 verleend. Voorwaarde van deze subsidie is realisatie binnen 1 jaar na toekenning. Omdat dit niet haalbaar is gebleken, is begin 2024 een verlenging van de termijn aangevraagd tot 31 december 2025 en dis is akkoord bevonden. Organisatie: Laag risico. De ambtelijke capaciteit is voldoende om de benodigde ruimtelijke procedure te doorlopen. Om dit risico te verkleinen, is bij de leden van de projectgroep (en de afdelingshoofden) voorgesteld om het project flexwonen prioriteit te geven. Tijd: Matig risico. De vergunningverlening, maar ook het produceren en/of het plaatsen van de woningen, kan vertraging oplopen.
In de gesloten ROK met Wonen Limburg zijn afspraken gemaakt over de kostenverdeling van dit risico op vertraging. Volgens het amendement bij het raadsbesluit van 6 juni 2023, moeten de woningen vóór 31 maart 2026 gerealiseerd zijn. Naar verwachting is dit haalbaar. Juridisch: Matig risico. De omgevingsvergunning voor het realiseren van de flexwoningen moet nog worden verleend. Een mogelijk bezwaar en/of beroep tegen de vergunning kan voor vertraging zorgen. Om het risico op beroep te verkleinen, is een intensief participatietraject doorlopen. Echter kan een beroepsprocedure nooit worden uitgesloten. Flexwoningen liggen binnen de spuitzonering. Middels locatie-specifiek onderzoek denken we een kortere afstand te kunnen hanteren. Daarover zijn al gesprekken gevoerd met de agrariër. Die afspraken leggen we dan vast met de betreffende agrariër. Grondexploitatie Grondexploitatie America - flexwonen Kerkbosweg Stand op 1 januari 2024
Stand op 31 december 2024
Kosten
Kosten
Reeds gerealiseerd (excl. winst) Nog te realiseren Totale kosten (excl. winst)
1.325 Reeds gerealiseerd (excl. winst) 373.325 Nog te realiseren 374.650 Totale kosten (excl. winst)
ARGE Winstneming POC winst vanaf 2017 Totale kosten
ARGE Winstneming POC winst vanaf 2017 374.650 Totale kosten
Opbrengsten
19 372.217
Opbrengsten
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale opbrengsten
Reeds gerealiseerd 375.000 Nog te realiseren 375.000 Totale opbrengsten
Boekwaarde Contante Waarde per prijspeil per prijspeil per prijspeil Eindwaarde
22.195 350.003 372.198
335.000 40.000 375.000
1.325 Boekwaarde
1-1-2024 1-1-2025 31-12-2025
Contante Waarde per prijspeil per prijspeil per prijspeil 350 Eindwaarde
342 346
312.786-
1-1-2025 1-1-2026 31-12-2026
2.766 2.774 2.783
Broekhuizenvorst
Project Projectnummer Portefeuillehouder Voorgaande rapportage
3. Broekhuizenvorst – Woningbouw Roathweg
Status project
G.315 Eric Beurskens Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2023, Herzieningsrapportage 2024
Projectinformatie Start van het project Het bestemmingsplan is in 2011 onherroepelijk geworden. Doel van het project Realiseren van een woningbouwplan in Broekhuizenvorst. Bestemmingsplan Vastgesteld d.d. 16 november 2010. Besluiten 2010 16 november raadsbesluit tot gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan en grondexploitatie met een krediet van € 1.285.000. 2010 18 oktober collegebesluit voor archeologisch vrijgeven van de locatie. 2012 27 november collegebesluit om uitwerkingsplan vast te stellen. 2013 9 april raadsbesluit om in te stemmen met: a. de risicoanalyse grondexploitaties; b. de afschrijving van de boekwaarde van MFC Melderslo; c. een gewijzigde bestuurlijke focus op het grondbedrijf; d. het instellen van koopsubsidies, levensloopbestendig en starters; e. het instellen van een bandbreedte voor de ARGE; f. de kosten van de grondprijsvoorstellen eenmalig te dekken uit de ARGE. 2014 6 mei collegebesluit om CRA Vastgoed de mogelijkheid te geven in het plan projectmatige koopwoningen te realiseren. 2015 3 februari collegebesluit om de bestaande woning aan de Broekhuizenweg 20 te verkopen. Opbrengst komt ten goede aan de grondexploitatie. 2015 23 februari collegebesluit om € 75.000 verlies te nemen op de grondexploitatie en te verantwoorden in de jaarverantwoording 2014.
2015 7 juli collegebesluit om een marktconform verkoopcourtage bij gemeentelijke kavels te hanteren en de effecten hiervan te verwerken in de diverse grondexploitaties en reserve stimuleringsmaatregelen. 2015 26 mei raadsbesluit projectenrapportage jaarverantwoording 2015 tot verliesneming ad € 300.000 ten laste van de ARGE. 2019 28 oktober raadsbesluit om grondprijzen per 1 januari 2020 te wijzigen. Motie om gedifferentieerde grondprijzen in kleine kernen te onderzoeken. Wat is er al gerealiseerd? 2010 Kavel 9, onderdeel van de grondaankoop, is bebouwd door de voormalige eigenaar. 2010 Bouwweg (Toon Reijndersstraat) is gerealiseerd. 2013 Bestaande woning (Broekhuizerweg 20) tijdelijk in gebruik genomen door de kinderopvang. 2014 € 75.000 verlies genomen in de grondexploitatie. 2015 Bestaande woning (Broekhuizerweg 20) is verkocht. € 300.000 verlies genomen in de grondexploitatie. 2016 Kavel 1 is verkocht. 2018 Geen bijzonderheden. 2019 Een plaatselijke aannemer heeft een vergunning voor het realiseren van 3 levensloopbestendige koopwoningen. De woningen staan momenteel in de verkoop. 2020 De 3 levensloopbestendige woningen zijn in aanbouw.
2020
Er is een plan gestart voor de bouw van 10 woningen waarvan 6 starterswoningen en 4 levensloopbestendige woningen. Een deel van deze woningen is als markthuur in de markt gezet. In 2020 is de bouw gestart. 2020 Er zijn in totaal in 2020 dus 13 kavels verkocht. 2021 Er is gestart met het woonrijp maken van het plan. 2021 Er is 1 kavel verkocht. 2022 In dit plan zijn al 16 woningen gerealiseerd. Ook de openbare ruimte is woonrijp gemaakt. 2023 De laatste werkzaamheden voor het openbaar groen zijn uitgevoerd. 2024 Op de laatste 2 kavels ligt een optie. Financiële toelichting De nog te realiseren kosten hebben met name betrekking op de interne afdrachten en de eventuele aanpassing van de inritten, na verkoop van de kavels. Wat gaat er nog gebeuren? Er resteren nog 2 kavels voor de verkoop. Afhankelijk van de situering van de toekomstige woning op de kavel, is het mogelijk noodzakelijk dat de inritten verplaatst moeten worden. Verwachte einddatum 31 december 2025. Projectgebonden risico’s (Geld, Tijd en Kwaliteit) Niet van toepassing.
Grondexploitatie Grondexploitatie Roathweg Stand op 1 januari 2024 Kosten
Stand op 30 juni 2024 Kosten
Reeds gerealiseerd (excl. winst) Nog te realiseren Totale kosten (excl. winst)
1.176.650 Reeds gerealiseerd (excl. winst) 182.737 Nog te realiseren 1.359.387 Totale kosten (excl. winst)
ARGE Winstneming POC winst vanaf 2017 Totale kosten
375.000- ARGE Winstneming 23.464 POC winst vanaf 2017 1.007.851 Totale kosten
Opbrengsten
1.174.807 118.182 1.292.989 375.00081.006 998.995
Opbrengsten
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale opbrengsten
1.159.192 Reeds gerealiseerd 233.021 Nog te realiseren 1.392.214 Totale opbrengsten
Boekwaarde
334.078- Boekwaarde
Verwachte resultaat Contante Waarde per prijspeil per prijspeil per prijspeil Eindwaarde
Verwachte resultaat Contante Waarde 370.302 per prijspeil 374.930 per prijspeil per prijspeil 384.362 Eindwaarde
1-1-2024 1-1-2025 31-12-2026
1.159.192 241.325 1.400.517 278.379-
1-1-2025 1-1-2026 31-12-2025
400.321 401.522 401.522
Evertsoord
Project
Projectnummer Portefeuillehouder Voorgaande rapportage
4. Evertsoord – Gebiedsgerichte Aanpak Gedeelde Peel
Status project
8810005 Eric Beurskens Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2023
Projectinformatie Start van het project Naar aanleiding van een gebiedsverkenning voor energielandschappen (spoor 3 KODE) is men voor het gebied Mariapeel tot de conclusie gekomen dat er heel veel en veel diverse zaken spelen in het gebied. Zoals vernatting, natuuropgaven, transitie van de landbouw, stikstof problematiek, duurzaamheid en ontwikkelingen in recreatie en toerisme. De energieopgave staat niet op zichzelf en dient meegenomen te worden in een integrale gebiedsontwikkeling. Op 21 december 2021 heeft de raad besloten om het college opdracht te geven tot het opstellen van een gebiedsvisie voor het deelgebied Mariapeel. Aangezien het gaat om een gebiedsgerichte aanpak van het gebied tussen de Midden Peelweg, de gemeentegrens met Peel en Maas en de gemeentegrens met Venray is besloten om dit project Gebiedsgerichte aanpak (GGA) Gedeelde Peel te noemen. Venray onderzoekt of ze aan gaan sluiten bij dit gebiedsproces omdat het gebied ook deels in hun gemeente ligt. Daar waar de gemeente een eigen integrale visie wenste, zijn we ingehaald door Rijksbeleid in de vorm van nationale programma’s over natuur, water en klimaat zoals het Nationaal programma landelijk gebied (NPLG). De provincies hebben de opdracht gekregen om dit in een provinciaal gebiedsprogramma uit te werken en uiterlijk 1 juli 2023 aan te geven op welke wijze deze doelen behaald gaan worden.
Op 1 juli stuurde de provincie Limburg het Limburgs Programma Landelijk Gebied (LPLG) naar het Rijk op. Hierdoor is de regie bij de provincie komen te liggen. De financiën die beschikbaar komen van het Rijk zullen dan ook bij de provincies worden belegd. In 2024 heeft het nieuwe kabinet het NPLG met de gelden geschrapt. De Provincie Limburg heeft aangegeven wel door te gaan met het LPLG. Dat betekent dat het LPLG en de keuzes die gemaakt worden van invloed zijn op onze gemeentelijke integrale gebiedsvisie. De gebiedsvisie gedeelde peel wordt door de provincie als input gebruikt bij het opstellen van het LPLG. Op die manier kunnen inwoners, gebruikers en stakeholders van het gebied zoveel mogelijk hun input meegeven. De gemeente Horst aan de Maas loopt hiermee vooruit op andere gemeenten en de provincie beschouwt deze GGA als pilot voor Limburg. Doel van het project Initieel koers bepalen voor het gebied Gedeelde Peel waarbij de kenmerken van het gebied en water en bodem leidend zijn. Deze koers/visie dient als input voor de gebiedsprogramma’s die door de provincie worden opgesteld om te komen tot een uitvoeringsprogramma. Bestemmingsplan Is niet aan de orde. Wellicht dat in een later stadium bestemmingsplanwijzigingen noodzakelijk zijn.
Besluiten 2021 De raad heeft op 21 december besloten tot het opstellen van een integrale gebiedsvisie met daarbij een werkkrediet van € 100.000. Wat is er al gerealiseerd 2022 • Er is een structuur voor het proces opgezet met een intern en een extern kernteam en een stuurgroep. Aan het externe kernteam nemen de Provincie, Waterschap, Staatsbosbeheer en de ABM (Agrarische Belangengroep Mariapeel) deel. • Er heeft in mei een bijeenkomst plaatsgevonden waarbij alle inwoners, ondernemers, grondeigenaren en de dorps overleggen uit het gebied zijn uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst is het proces met iedereen gedeeld. Bij nieuwe ontwikkelingen zijn de stakeholders via een brief op de hoogte gesteld.
• •
•
•
2023
• •
• •
•
2024
•
• •
•
• •
Er hebben twee informatiebijeenkomsten plaatsgevonden voor de raad. Er is een nieuwsbrief verstuurd naar de raad. Er hebben gesprekken plaats gevonden (en deze vinden nog steeds plaats) met de inwoners en ondernemers om in kaart te brengen hoe men het gebied ziet, of bedrijven willen doorgaan, een opvolger hebben of willen stoppen of om andere vragen en/of zorgen te bespreken. In het kader van de visie veehouderij, en de doelen uit deze visie is dit gebied als eerste gebied onderzocht en beoordeeld met als doel in beeld te brengen voor welke type veehouderij de gedeelde peel toekomstperspectief heeft. Er is gestart met een analyse van het totale gebied via de methode ontwerpend onderzoek. Het betreft een beschrijving van het ontstaan en de eigenschappen van het gebied, de opgaven voor natuur, water, klimaat, water, bodem en mogelijke toekomstperspectieven voor het gebied. De eerste concepten zijn opgeleverd om te beoordelen. Regiosubsidie toegekend samen met Venray voor “Energieke Gebiedsontwikkeling de Peel” om een gezamenlijkheid energieprojecten rondom de Peel én meervoudig ruimte gebruik te verkennen, in de periode 2021-2024. In april is de raad bijgepraat over de stand van zaken van de gebiedsontwikkeling in relatie tot het NPLG en LPLG. In het tweede kwartaal heeft de Provincie aan ABM gevraagd om samen met de veehouders en agrariërs een eigen perspectief te maken.
De gesprekken hierover zijn in het vierde kwartaal gestart. ABM wordt hierin ondersteund door een externe adviseur die door de provincie wordt bekostigd. In december is een eerste terugkoppeling gegeven in de externe projectgroep. In september is samen met de Provincie, Waterschap, Staatsbosbeheer en ABM een informatiebijeenkomst gehouden voor de stakeholders van het gebied. Er is een intergemeentelijke samenwerking opgestart, met de gemeenten Deurne, GemertBakel en Venray en Netbeheerder Enexis, om de netcongestie in het gebied te verkleinen en de aansluitbaarheid van energieprojecten rondom de Peel te vergroten. De initiatiefgroep Dorperpeel is opgericht, bestaande uit bewoners en grondeigenaren in de Dorperpeel samen met een projectontwikkelaar. De initiatiefgroep Dorperpeel heeft met de Provincie, Waterschap en gemeente in december een intentieovereenkomst getekend. Doel is om een gezamenlijke verkenning op te starten voor de mogelijkheden in het gebied Dorperpeel (combinatie opwek zonne-energie én door meervoudig ruimtegebruik het behalen van de NPLG-doelen). De provincie heeft de gebiedsontwikkeling Dorperpeel op de uitzonderingslijst geplaatst aangaande het wel mogen realiseren van zon op land. Dit omdat bekend is dat de gronden in dit gebied nu al te nat zijn om als goede landbouwgrond te dienen. Gebiedsontwikkeling Dorperpeel is op de pMIEK-lijst gezet.
Deze lijst wordt als input gebruikt door de netbeheerders bij het opstellen van de (meerjarige) investeringsplannen. Aanvraag subsidie zesde enveloppe Regionale investeringsagenda regio Noord Limburg ingediend in april voor een drietal onderdelen: verder uitwerken perspectief GGA, verkenning Dorperpeel en een vergoeding voor de uren van ABM. Besluit zal in Q1 2025 worden genomen. AMB heeft samen met haar adviseur een verkenning gedaan bij de ondernemers en haar eerste bevindingen hierover opgeleverd. Dit rapport is door de provincie gebruikt om leerpunten over een GGA uit te trekken en om een koers voor het gebied te bepalen, welke zijn verwerkt in het besluit GS van 11 juni: 8 leerpunten geformuleerd als bouwsteen voor de uitwerking van het beleidskader Perspectief voor het landelijk gebied. Conclusie: “perspectief voor de landbouw” rond grondwaterafhankelijke natuur/N2000-gebieden invullen als “primair perspectief voor de melkveehouderij”. Overige (water intensievere) grondgebruiksvormen worden niet uitgesloten, maar geven we wel duidelijk aan dat het waterbeheer ten behoeve van natuurherstel en natuurontwikkeling in deze gebieden leidend gaat zijn. Vervolg onderzoek naar o.a. de mogelijkheden voor de 1400 ha grond en water-efficiëntere teeltmethoden ABM is samen met de adviseur een vervolg onderzoek gestart, waarvan de resultaten in Q1 2025 worden opgeleverd.
Op 3 juli vond een Peelcafé NOVEX plaats. De gemeente was aanwezig met een stand over de GGA Gedeelde Peel.
•
Tijdens een jaarlijkse bijeenkomst van de Vitale Peel op 16 november hebben we een toelichting gegeven over de GGA Gedeelde Peel. • Vanuit de NOVEX is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden van de hippische branche om de transitie mee te ondersteunen. Dit rapport is opgeleverd op 28 november. • Aanvraag subsidie impulsproject bij de NOVEX ingediend in juli voor het samenvoegen van de drie scenario’s voor de GGA tot een gedragen perspectief. Deze is toegekend in november voor een bedrag van €25.000. Financiële toelichting De analyse van het totale gebied is afgerond, ook financieel. Er is subsidie aangevraagd en toegekend. De opgehaalde subsidie wordt ingezet om het toekomstperspectief en de gebiedsontwikkeling Dorperpeel verder uit te werken. De uitvoering zal vragen om separate middelen. Wat gaat er nog gebeuren Op basis van het scenario dat de veehouders en agrariërs samen met ABM maken voor het gebied, wordt een gezamenlijk toekomstperspectief opgesteld, in overleg met de externe stakeholders. Hiervoor wordt in 2025 opdracht verstrekt en worden de opgehaalde subsidies mede gebruikt. Deze uitkomsten worden met de raad gedeeld. Uit dit gezamenlijk perspectief zal een ontwikkelkoers voor het gebied rollen, waaraan we een programma met projecten kunnen koppelen om uiteindelijk tot uitvoering/realisering te komen.
De Provincie ziet dit initiatief als pilot voor het oppakken van dergelijke trajecten op gemeentelijke schaal. Die projecten dragen bij aan het gebied Gedeelde Peel én het behalen van de doelen uit het LPLG. Een van de onderdelen van het gezamenlijk perspectief is het begeleiden van trajecten voor bedrijven die moeten stoppen of verplaatsen. Verwachte einddatum Nog niet te bepalen. Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Geld/Tijd/Organisatie/Informatie: Matig risico. Het managen van verwachtingen is essentieel. De gemeente voert de gesprekken met de inwoners en ondernemers, maar de Provincie en het Rijk bepalen grotendeels de kaders en het beleid in het LPLG. De financiële middelen voor uitvoering worden via het Rijk verdeeld over de provincies. Als gemeente kunnen we aanvragen indienen om aanspraak te maken op deze middelen. Het is nog onduidelijk of die middelen voldoende zullen zijn om de gewenste plannen uit te voeren. Daarnaast is de rol van het Waterschap in het gebied zeer bepalend voor de mogelijke oplossingen voor het gebied.
Financieel kader Evertsoord - Gebiedsgerichte Aanpak Gedeelde Peel Lasten
Baten
(A)
€ € €
100.000 100.000
€ € €
-
Realisatie t/m 31-12-2024 Nog te realiseren * Bijgestelde raming
(B)
€ € €
61.179 38.821 100.000
€ € €
25.000 25.000
Voorstel wijziging raming
(B-A)
€
-
€
25.000
2025 2026 2027 2028 Totaal
€ € € € €
38.821 38.821
€ € € € €
25.000 25.000
Oorspronkelijke raming Bijstelling raming t/m 31-12-2024 Beschikbaar t/m 31-12-2024
* Verwachting nog te realiseren lasten per jaarschijf
Griendtsveen
Project Projectnummer Portefeuillehouder Voorgaande rapportage
5. Griendtsveen – Woningbouw Griendtsveen
Status project
G.318 Eric Beurskens Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2023
Projectinformatie Start van het project De grondexploitatie voor de woningbouwplannen in Griendtsveen is vastgesteld in november 2013. Doel van het project Woningbouwontwikkelingen in de kern Griendtsveen. De grondexploitatie omvat 16 bouwkavels op vier deellocaties, te weten: St. Barbarastraat, Meester Ter Voertstraat, Kanaalweg en de Sphagnumweg. Bestemmingsplan Bestemmingsplannen zijn vastgesteld: • Deellocatie St. Barbarastraat op 26 juni 2012. • Deellocaties Kanaalweg en Meester Ter Voertstraat op 19 november 2013. • Deellocatie Sphagnumweg op 16 september 2014. Besluiten 2009 21 juli collegebesluit over de prioritering van ontwikkellocaties die worden opgenomen in de structuurvisie Griendtsveen. 2012 22 mei collegebesluit over mitigatie en compensatie overeenkomst, in verband met ontwikkelingen in het POG (Provinciale Ontwikkelingszone Groen). 2012 26 juni raadsbesluit om het bestemmingsplan aan de St. Barbarastraat vast te stellen. 2013 9 april raadsbesluit om in te stemmen met: • De risicoanalyse grondexploitaties; • De afschrijving van de boekwaarde van MFC Melderslo; • Een gewijzigde bestuurlijke focus op het grondbedrijf; • Instellen van koopsubsidies, levensloopbestendig en starters; • Instellen van een bandbreedte voor de ARGE; De kosten van de grondprijsvoorstellen eenmalig te dekken uit de ARGE.
2013 19 november raadsbesluit waarin “ontwikkellocaties Griendtsveen, deellocaties Kanaalweg en Meester Ter Voertstraat”, de grondexploitatie woningbouw Griendtsveen en een krediet van € 621.994 worden vastgesteld. 2014 11 februari collegebesluit om kavel aan de Meester Ter Voertstraat tegen een aangepaste verkoopprijs aan te bieden. 2014 16 september raadsbesluit om bestemmingsplan “ontwikkellocaties Griendtsveen, deelplan Sphagnumweg” vast te stellen. 2015 3 februari collegebesluit over aanpassing van de grondprijs voor bouwkavels > 750 m 2 in de kern Griendtsveen. 2015 7 juli collegebesluit om een marktconforme verkoopcourtage bij gemeentelijke kavels te hanteren en de effecten hiervan te verwerken in de diverse grondexploitaties en reserve stimuleringsmaatregelen. 2019 28 oktober raadsbesluit om grondprijzen per 1 januari 2020 te wijzigen. Motie om gedifferentieerde grondprijzen in kleine kernen te onderzoeken. 2020 15 juni collegebesluit om onder andere de incourante kavel aan de Meester Ter Voertstraat, gelegen in dit project, in prijs te verlagen. Wat is er al gerealiseerd? 2014 4 kavels aan de St. Barbarastraat zijn verkocht. 2015 De St. Barbarastraat is woonrijp gemaakt. 2017 De resterende kavels aan de Kanaalweg zijn opgehoogd.
2017 2018 2018 2019 2019 2020
2 kavels aan de Kanaalweg zijn verkocht. 1 kavel aan de Kanaalweg is verkocht. 1 kavel aan de Sphagnumweg is verkocht. 1 kavel aan de Kanaalweg is verkocht. De resterende kavel is geopteerd. 1 kavel aan de Barbarastraat is verkocht. Er resteren nog 2 kavels. 1 kavel aan de Kanaalweg is verkocht. Er resteren in het plan alleen nog 3 kavels aan de St. Barbarastraat, 1 kavel aan de Sphagnumweg en 1 kavel aan de Meester Ter Voertstraat. 2021 De Kanaalweg is verlengd en de ondergrondse voorzieningen zijn aangelegd. 2022 De St. Barbarastraat is gelijktijdig met de reconstructie woonrijp gemaakt. 2023 Het woonrijp maken is op alle locaties uitgevoerd. Er resteert nog 1 kavel. 2024 In het openbaar gebied is nog groen aangelegd. Financiële toelichting De nog te realiseren kosten betreffen de kosten voor de (laatste) inrit en de afdracht aan het fonds bovenwijks bij het afsluiten van het project. Het verwachte resultaat blijft ruim positief. Wat gaat er nog gebeuren? Na verkoop van de laatste kavel kan ook daar de inrit worden aangelegd. Daarna kan het plan worden afgesloten. Verwachte einddatum 31 december 2025. Projectgebonden risico’s (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Juridisch, Kwaliteit) Geen noemenswaardige risico’s.
Grondexploitatie Grondexploitatie - Woningbouw Griendtsveen Stand op 1 januari 2024
Stand op 31 december 2024
Kosten
Kosten
Reeds gerealiseerd (excl. winst) Nog te realiseren Totale kosten (excl. winst) ARGE winstneming POC winst vanaf 2017 Totale kosten
309.983 Reeds gerealiseerd (excl. winst) 121.218 Nog te realiseren 431.201 Totale kosten (excl. winst) 810.000 ARGE winstneming 288.189 POC winst vanaf 2017 1.529.390 Totale kosten
Opbrengsten
810.000 265.596 1.508.170
Opbrengsten
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totale opbrengsten
1.835.482 Reeds gerealiseerd 152.527 Nog te realiseren 1.988.008 Totale opbrengsten
Boekwaarde Contante Waarde per prijspeil per prijspeil per prijspeil Eindwaarde
305.987 126.587 432.574
1.835.482 152.233 1.987.715
427.310- Boekwaarde
1-1-2024 1-1-2025 31-12-2024
Contante Waarde per prijspeil per prijspeil per prijspeil 458.619 Eindwaarde
452.957 458.619
453.899-
1-1-2025 1-1-2026 31-12-2025
478.111 479.545 479.545
Grubbenvorst
Project Projectnummer Portefeuillehouder Voorgaande rapportage
6. Grubbenvorst – LOG Witveld
Status project
G.302 Eric Beurskens Projectenrapportage, bij vaststelling jaarverantwoording 2023
Projectinformatie Start van het project Februari 2008. Doel van het project Het oplossen van knelpunten door verplaatsing van intensieve veehouderijen naar het landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Witveldweg. Bestemmingsplan Nog niet vastgesteld. Op 28 juni 2016 besloot het college voorlopig af te zien van hervatting van de bestemmingsplanprocedure in verband met de problematiek met betrekking tot de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Besluiten 2008 Op 12 februari heeft de raad de Gebiedsvisie LOG Witveldweg “Sturen op Kwaliteit” vastgesteld. 2009 Op 20 oktober gaat het college akkoord met de Startnotitie Reikwijdte en Detailniveau Plan MER LOG Witveldweg. Ook gaat het college akkoord met het Landschapsplan en het verkeerscirculatieplan. 2010 Op 25 mei verleent de provincie projectsubsidie voor de ontwikkeling van het LOG. De toekenning provinciale subsidie (€ 1.478.795) is op 7 september 2010 ontvangen. 2011 • Op 5 juli besluit het college tot verkoop van grond aan het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) en het sluiten van een anterieure overeenkomst. • 13 september: instemming raad met de door het college gesloten koopovereenkomst en anterieure exploitatieovereenkomst NGB. December: aanbesteding verbreding Losbaan en Laagheide, inclusief aanleg passeer-havens. 2012 • Januari: gunning verbreding Losbaan en Laagheide inclusief aanleg passeerhavens.