01d Jaarstukken 2022

Norm 12,00

Soort %

Status 11,83

Hoe hebben we dat gedaan? Maatregelen bij Kwaliteit Tijd Geld Einddatum We houden en versterken de belangrijke positie die Horst aan de Maas inneemt op het gebied van toerisme en recreatie. We hebben een heldere visie op horeca in het buitengebied en verblijfs-recreatieve voorzieningen, waarbij het creëren van toegevoegde waarde voor het toeristisch product van groot belang is. In de gebiedsontwikkeling Maasgaard benutten we kansen ter versterking van het toeristische en recreatieve aanbod optimaal. We geven uitvoering aan het regionale actieprogramma vrijetijdseconomie 2018-2025. We geven uitvoering aan de regionale bestuursafspraken uit het POL door mogelijkheden voor kwalitatief goede nieuwe plannen te bieden en in te zetten op het saneren van bedrijven zonder toeristisch profiel of met onvoldoende kwaliteit.

29

We houden de kwaliteit van onze recreatieve routes (wandel-, fiets- en menroutes) op peil, verhogen waar mogelijk de belevingswaarde en gaan na waar uitbreiding noodzakelijk is om te komen tot een nog meer dekkend netwerk. We investeren samen met ondernemers, de provincie en de regio in de ontwikkeling en verspreiding van positieve verhalen en gerichte informatie als onderdeel van de regionale en provinciale destinatie marketing. We koesteren waardevolle open cultuurlandschappen en zetten hier ons landschapsontwikkelingsplan (LOP) voor in. Aanvullend voeren we specifieke landschapsanalyses uit. We stimuleren de ontwikkeling van een divers en kleinschalig toeristisch aanbod dat bijdraagt aan de beleving van de regio voor de dagrecreant en voor de in de regio verblijvende toeristische doelgroepen. We stimuleren en ondersteunen bedrijven en organisaties in onze gemeente om een hoogwaardig toeristisch/recreatief kwaliteitsaanbod te leveren aan bezoekers in diverse segmenten. We voeren de visie De Peelbergen uit.

2028

Wij stellen een gebiedsvisie op voor de weerden bij Grubbenvorst en Lottum met als doel toeristisch, recreatieve blauw-groen en economische ontwikkelingen op de juiste plek te kunnen realiseren.

2027

1.2 Ruimte

Wat hebben we gedaan? We wonen, werken en recreëren in een prachtige omgeving. De uitdaging is de balans tussen de ‘rode, blauwe en groene’ ontwikkelingen te bewaren. Rood staat hierbij voor bouwen, blauw voor water en groen voor het landschap. Innovatief ondernemerschap en een kaderstellende overheid dragen bij aan een gezonde en duurzame toekomst. We hebben een Omgevingsvisie. Ook hebben we bestemmingsplannen geactualiseerd. Dit doen we in lijn met de Omgevingswet. De implementatie daarvan is geen doel op zich maar een kans om onze dienstverlening en klantprocessen te optimaliseren. Zo hebben we dat gedaan: • We hebben een Structuurvisie met een helder afwegingskader voor nieuwe initiatieven, met ruimte voor economische ontwikkeling. Dit afwegingskader geeft richting aan de klantprocessen. De Structuurvisie geeft aan welke gebieden bedoeld zijn voor groen, recreatie en wonen. Deze structuurvisie gebruiken we als leidraad, totdat er een nieuwe Omgevingsvisie met nieuw beleid is vastgesteld. • We zijn, in opdracht van de gemeenteraad, opnieuw gestart met het opstellen van een Omgevingsvisie. In deze Omgevingsvisie werken we aan een integrale benadering en afweging van de opgaves die op ons afkomen. • We monitoren, registreren en conserveren cultureel erfgoed door middel van het opstellen van een digitale interactieve waardenkaart.

De lagen Rijksmonumenten en Gemeentelijke monumenten zijn in kaart gebracht op de digitale waardenkaart. In de periode 2020 – 2023 worden minimaal de lagen Beschermde dorpsgezichten, Landschappen en Losse elementen toegevoegd. 30

• •

We transformeren onze dienstverlening en klantprocessen binnen het fysieke domein en daarbuiten in lijn met de implementatie van de Omgevingswet. We werken volgens een stroomschema voor de ruimtelijke processen en initiatieven. We voeren diverse gebiedsontwikkelingen uit, zoals Centrumvisie Horst, Gebiedsontwikkeling Tienray, Groene berging Groote Molenbeek, Landbouwontwikkelingsgebied (LOG), Peelvenen en Visie bedrijventerreinen.

Wat hebben we bereikt? We houden binnen Horst aan de Maas de balans tussen rode, blauwe en groene ontwikkelingen. Omschrijving kritieke prestatie indicator (KPI) In 2025 is 100% van het planologisch kader (bestemmingsplan, omgevingsplan) voor ons grondgebied jonger dan 10 jaar.

Norm 100,00

Soort %

Status 100,00

De lagen Rijksmonumenten en Gemeentelijke monumenten zijn in kaart gebracht op de digitale interactieve waardenkaart. In de periode 2020-2023 worden minimaal de lagen Beschermde dorpsgezichten, Landschappen en Losse elementen toegevoegd.

3,00

Aantal

3,00

Er is een actieve commissie op het gebied van monumentenzorg (de “commissie ruimtelijke kwaliteit”) met deskundigen uit verschillende vakdisciplines. Minimaal 3 leden zijn deskundig op het gebied van de monumentenzorg.

3,00

Aantal

3,00

%

100,00

In 100% van zaken ten aanzien van wijzigingen, verplaatsing en sloop 100,00 van Rijksmonumenten en Gemeentelijke monumenten brengt de “commissie ruimtelijke kwaliteit” onafhankelijk advies uit aan het college van B&W. Hoe hebben we dat gedaan?

Maatregelen bij Kwaliteit Tijd Geld Einddatum We houden binnen Horst aan de Maas de balans tussen rode, blauwe en groene ontwikkelingen. We actualiseren onze bestemmingsplannen voor de dorpen in Horst aan de Maas en sorteren daarbij voor op de Omgevingswet.

2022

We maken als gemeente 1 of 2 keer per jaar een bestemmingsplan (veegplan) voor meerdere gevallen waarin bedrijfswoningen worden omgezet in burgerwoningen. Daarvoor formuleren we heldere spelregels.

2022

We monitoren, registreren en conserveren cultureel erfgoed door middel van het opstellen van een digitale interactieve waardenkaart. Dat doen we in samenwerking met de provincie.

2024

We onderzoeken de mogelijkheden om in concentratiegebieden voor Intensieve Veehouderij en/of glastuinbouw burgerwoningen die binnen geldende milieucirkels liggen de status plattelandswoning te geven. We nemen dit mee in het veegplan.

2023

We transformeren onze dienstverlening en klantprocessen binnen het fysieke domein en daarbuiten in lijn met de implementatie van de Omgevingswet.

2023

31

We voeren diverse gebiedsontwikkelingen uit.

2023

We werken aan een Omgevingsvisie met een helder afwegingskader voor nieuwe initiatieven en het behoud van onze waarden

2024

1.3 Intensieve veehouderij

Wat hebben we gedaan? In 2021 stelde de raad de visie veehouderij en het college het uitvoeringsprogramma bij de visie veehouderij, vast. De visie laat zien welke doelen de raad in 2030 wil behalen. Het uitvoeringsprogramma laat zien wat het college daar de komende vier jaar voor gaat doen. We maken meters in de transitie van de veehouderij. We zorgen ervoor dat de emissie van ammoniak, geur en fijnstof in 2030 fors is verlaagd, dat zo veel mogelijk veehouderijen straks op een toekomstbestendige locatie liggen en dat er een economisch gezonde sector overblijft. Onderstaand een overzicht van waar we aan gewerkt hebben: • • • • • • • • • • •

Start van de projecten "toekomstbestendige locaties", "de basis op orde" en "innovaties" Gebiedsgerichte benadering in de Peel voor het project toekomstbestendige locaties en de basis op orde Opleveren van dashboard veehouderijen Start klankbordgroep visie veehouderij Horst aan de Maas met stakeholders de sanering van 13 varkenshouderijen en een 6-tal nertsenhouderijen Start proces geurvisie en geurverordening Start uitwerking intrekkingsbeleid vergunningen Verdere uitwerking actielijnen platform vitale veehouderij de actualisatie van IPPC vergunningen Professionalisering toezicht en handhaving Start project 'grenzeloos meten' (regionale investeringsagenda Noord Limburg)

Wat hebben we bereikt? We streven naar een gezonde leefomgeving waarin veehouderijen op een toekomstbestendige locatie liggen, economisch gezond zijn en werken aan het terugbrengen van emissies. We investeren in verbinding met ondernemers, inwoners en andere stakeholders. Omschrijving kritieke prestatie indicator (KPI) Voor deze doelstelling zijn geen kpi's geformuleerd.

Norm

Soort

Status

Hoe hebben we dat gedaan? Maatregelen bij Kwaliteit Tijd Geld Einddatum We streven naar een gezonde leefomgeving waarin veehouderijen op een toekomstbestendige locatie liggen, economisch gezond zijn en werken aan het terugbrengen van emissies. We investeren in verbinding met ondernemers, inwoners en andere stakeholders. We faciliteren en stimuleren ondernemers binnen de agribusiness bij innovatieve ontwikkelingen door verbindingen te leggen en kansrijke projecten mee aan te jagen.

2023

32

2024

We jagen projecten gericht op duurzaamheid en innovatie in de IV-sector aan en leggen actief verbindingen tussen de sector en andere belanghebbenden. We zetten actief in op verplaatsing en / of sanering bij knelsituaties, waarbij we alert zijn op subsidie en/of andere externe financiering

2023

We zetten een dashboard veehouderijen op waarin we monitoren wat de tendensen en ontwikkelingen per doel uit de visie zijn en rapporteren hier jaarlijks over naar de raad.

1.4 Voedingstuinbouw, fruitteelt, boomkwekerij

Wat hebben we gedaan? De doorontwikkeling van Aardbeienland naar een Fruitcampus heeft verder vorm gekregen. Er is een bestemmingsplan in ontwikkeling die dit faciliteert. Deze ontwikkeling draagt bij aan de doelstellingen van de gemeente om op het gebied van productie en ontwikkeling het centrum te zijn binnen de zachtfruitsector en in het streven de Gezondste Regio te worden. De boom- en rozenkwekers werken, gesteund door de gemeente, aan een stip op de horizon. Een kerngroep heeft hiervoor een document opgesteld dat kan rekenen op draagvlak van de sector. Uitwerking hiervan volgt later. Wat hebben we bereikt? We houden en versterken de belangrijke positie van Horst aan de Maas op het gebied van voedingstuinbouw, fruitteelt, boomkwekerij en glastuinbouw Omschrijving kritieke prestatie indicator (KPI) Voor deze doelstelling zijn geen kpi's geformuleerd.

Norm

Soort

Status

Hoe hebben we dat gedaan? Maatregelen bij Kwaliteit Tijd Geld Einddatum We houden en versterken de belangrijke positie van Horst aan de Maas op het gebied van voedingstuinbouw, fruitteelt, boomkwekerij en glastuinbouw Bij toekomstgerichte solitaire bedrijven die op een duurzame locatie liggen (hoewel buiten de project- en concentratiegebieden), willen we meewerken aan de (door)ontwikkeling, daarbij wegen we de belangen van groen, natuur en openheid zorgvuldig af De bestaande concentratiegebieden voor glastuinbouw worden gerevitaliseerd (in samenwerking met de provincie), zodat daar uitgeefbare ruimte ontstaat. We geven vorm aan de ketensamenwerking binnen de sector door met de provincie, regio en bedrijfsleven, onderwijs en onderzoeksinstituten projecten ruimtelijk en financieel te stimuleren en faciliteren. Wij zetten ons samen met de regio, provincie en bedrijfsleven, in om veredelaars en andere onderzoeks- en kennisinstellingen ook op lange termijn te behouden voor de regio.

33

1.5 Economische zaken, verpachtingen enz.

Wat hebben we gedaan? Het jaar 2022 is een moeilijk jaar geweest voor veel bedrijven vanwege de hoge gasprijzen, de schaarste op de arbeidsmarkt, de beschikbaarheid en stijgende prijzen van grondstoffen en de stikstofproblematiek. Dit brengt voor veel bedrijven problemen met zich mee, waardoor ook de (financiële) mogelijkheden voor verduurzaming onder druk staan. Daarnaast zijn uitbreidingsplannen of verplaatsingen moeilijk te realiseren door het gebrek aan bedrijfskavels en de beperkingen van het stroomnet. Netwerkbijeenkomsten en het organiseren van activiteiten hebben weer volop plaatsgevonden in 2022 en als gemeente staan we in verbinding met diverse platforms om hen te faciliteren bij het maken van stappen naar een toekomstbestendige ontwikkeling. Wat hebben we bereikt? Onze pachtgronden worden zo effectief en efficiënt mogelijk ingezet, met name voor de agrarische sector. Omschrijving kritieke prestatie indicator (KPI) In 2023 hebben we een 100% digitaal pachtsysteem

Norm 100,00

Soort %

Status 1,00

95% van onze gronden zijn agrarisch verpacht

95,00

%

95,00

Norm 2,00

Soort Aantal

Status 0,20

We bieden de lokale economie ruimte om te ontwikkelen Omschrijving kritieke prestatie indicator (KPI) De gemeente heeft in eigen beheer tenminste 2 ha aan uitgeefbare grond om te kunnen voldoen aan lokale initiatieven en bedrijvigheid. Hoe hebben we dat gedaan? Maatregelen bij Kwaliteit Tijd Geld Einddatum Onze pachtgronden worden zo effectief en efficiënt mogelijk ingezet, met name voor de agrarische sector. We verkopen niet-strategische pachtgronden als daar aanleiding toe is en we hebben oog voor het areaal landbouwgrond. Wij zetten in op een verdere verbetering en verdere digitalisering van het pachtproces om efficiënt en effectief met de gronden om te gaan.

Maatregelen bij Kwaliteit We bieden de lokale economie ruimte om te ontwikkelen We bezien de toekomstige ontwikkelingen van de grindwinning in de Diepeling vanuit de kansen en het perspectief voor verhoging van de ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en draagvlak.

Tijd

Geld Einddatum

2022

We bieden voldoende vestigingsmogelijkheden in Greenport Venlo voor innovatieve bedrijven in de agribusiness, voeding, maakindustrie, handel en logistiek. 34

We blijven actief investeren in het centrum van Grubbenvorst om dit centrum telkens kwalitatief te upgraden en aan te passen aan de wensen/behoeften van onze inwoners en toeristen.

2022

We blijven actief investeren in het centrum van Horst om dit centrum telkens kwalitatief te upgraden en aan te passen aan de wensen/behoeften van onze inwoners en toeristen.

2022

We blijven actief investeren in het centrum van Sevenum om dit centrum telkens kwalitatief te upgraden en aan te passen aan de wensen/behoeften van onze inwoners en toeristen.

2023

We doen jaarlijks onderzoek naar de ontwikkelingen van de arbeidsmarkt in onze gemeente, zowel kwantitatief als naar opleidingsniveau. We faciliteren dat ondernemers zoveel mogelijk in de eigen gemeente kunnen uitbreiden op toekomstbestendige locaties

2023

We hebben een concrete verbinder tussen overheid en ondernemers op strategisch en tactisch niveau

2023

We nemen actief deel aan samenwerking binnen Greenport Venlo, de Brightlands Campussen, Brainport Eindhoven en leggen meer verbinding in projecten met de Duitse grensregio. 2023

We omarmen het actieprogramma van O2 en het lokale onderwijs en we nemen een actieve rol in om mensen uit de regio vast te houden en anderen te verleiden hier naartoe te komen. We ondersteunen de ontwikkeling van de Brightlands Campus Greenport Venlo en stimuleren en faciliteren aansluiting van het regionale bedrijfsleven hierop. We zetten naast werkgelegenheid in de agribusiness en logistiek in op hoogwaardige werkgelegenheid in de maak- en kennisindustrie

Beleidsindicatoren programma Economie en ruimte Omschrijving

2020

2021

2022

Functiemenging

52%

51,9%

N.n.b.

Vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar.

152,4

157,7

N.n.b.

35

Wat heeft het gekost? .

.

Primaire Begroting na Wat heeft het Begroting wijziging gekost in 2022 2022 2022

Lasten

1.1

Vrijetijdseconomie

-1.248

-2.286

-1.404

1.2

Ruimte

-1.033

-1.325

-1.299

1.3

Veehouderij

-210

-257

-47

1.4

Voedingstuinb., fruitteelt, boomkwekerij

0

-224

-224

1.5

Economische zaken, verpachtingen enz.

-1.581

-1.840

-778

Totaal

Lasten

-4.072

-5.932

-3.752

Baten

1.1

Vrijetijdseconomie

60

362

586

1.2

Ruimte

474

1.670

1.444

1.3

Veehouderij

0

0

-1

1.5

Economische zaken, verpachtingen enz.

940

1.089

775

Totaal

Baten

1.474

3.121

2.804

.

.

Storting in de reserves Onttrekking van de reserves Resultaat

Primaire Begroting na Wat heeft het Begroting wijziging gekost in 2022 2022 2022 -130 -2.146 -2.134 2

1.583

1.613

-2.726

-3.372

-1.468

Analyse Verschillen Verschillen 2022 begroting na wijziging versus 2022 realisatie (incl. reservemutaties) .

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Begroting na wijziging 2022

Realisatie 2022

Verschil

Onderverdeling beleidsvelden: Vrijetijdseconomie Ruimte

-1.178 -1.083

-335 -1.019

843 64

Veehouderij Voedingstuinb., fruitteelt, boomkwekerij Economische zaken, verpachtingen enz. Resultaat

-210 -224 -677 -3.372

-1 -224 110 -1.469

209 0 787 1.903

een positief bedrag is een voordeel een negatief bedrag is een nadeel

Verschillen groter dan € 50.000 op beleidsveldniveau worden toegelicht.

36

1.1 Vrijetijdseconomie € 843.000 voordeel Stimuleren toerisme € 363.000 voordeel Net als voorgaande jaren was corona nog van invloed samen met de stijgende energieprijzen en de aanhoudende personeelstekorten. De sector heeft veel ideeën maar het ontbreekt o.a. vaak aan tijd of middelen om hier ook echt mee aan de slag te gaan. Desondanks hebben we via de adviesraad diverse projecten gehonoreerd en weten we dat er in 2023 al een aantal projecten in de pijplijn zit. Het proces is met de adviesraad geëvalueerd en de aanpak is gewijzigd om in 2023 ondernemers en organisaties te stimuleren en faciliteren om projecten in te dienen. Daarnaast is voor diverse projecten uitstel aangevraagd waardoor de middelen doorgeschoven zijn. Omdat de budgetten zijn gerealiseerd door de extra verhoging van de toeristenbelasting, stellen we voor dit budget over te hevelen. Op deze manier blijven de budgetten beschikbaar voor deze sector zoals is afgesproken. Bevordering toerisme € 408.000 voordeel In 2022 is het budget “bevordering Toerisme” door diverse omstandigheden niet volledig benut. We zien nog steeds de naweeën van corona en de daaropvolgende energie crisis. Maar ook dat projecten meer voorbereiding hebben gekost waardoor in 2023 pas echt een schop in de grond gaat. Wij stellen voor dit budget over te hevelen.

Op gebied van toeristische marketing is vanuit de provincie Limburg in 2022 een campagne gestart, ‘InLimburg’ die met name op de Duitse markt is gericht. Op dit moment is vanuit de lokale overheden daarvoor geen bijdrage gevraagd, dit is naar verwachting vanaf 2023 wel nodig. Daarnaast zijn we samen met de buurgemeenten Venray en Peel en Maas een campagne “de Limburgse Peel” aan het voorbereiden die in 2023 zichtbaar zal worden. Ook gaan we in 2023 toeristische overstappunten realiseren. Hiltho € 27.000 voordeel Door corona is de beurs met een jaar uitgesteld naar 2023. Het restantverschil bestaat uit een aantal kleinere posten. 1.2 Ruimte € 64.000 voordeel Gebiedsgerichte aanpak de gedeelde Peel € 65.000 voordeel Dit betreft een werkkrediet voor de Gebiedsgerichte aanpak Gedeelde Peel (voorheen integrale visie MariaPeel), hiermee is begin 2022 gestart. Het project beslaat meerdere jaren vandaar dat er in 2022 nog een bedrag resteert van € 65.000 voordeel dat komend jaar wordt aangewend voor de gedeelde Peel. Wij stellen voor dit budget over te hevelen. Het restantverschil bestaat uit een aantal kleinere posten. 1.3 Veehouderij € 209.000 voordeel Visie veehouderij uitvoeringsplan € 163.000 voordeel Met het uitvoeringsprogramma bij de visie veehouderij laat het college zien of de doelen uit de visie veehouderij haalbaar zijn en wat ervoor nodig is om ze haalbaar te maken.

De looptijd van het uitvoeringsprogramma is tot 2026. De budgetten zijn evenredig verdeeld over de jaren 2022-2025 maar worden niet evenredig besteed. Met name ook de werving van medewerkers is een knelpunt waardoor in de opstartfase nog maar weinig aanspraak op het budget is gemaakt. Wij stellen voor dit bedrag over te hevelen. Sanering varkenshouderijen € 47.000 voordeel Wij hebben een specifieke uitkering voor de sanering van varkenshouderijen ontvangen. Deze is voor bijvoorbeeld het opstellen van bestemmingsplannen en het begeleiden van intrekkingsprocedures. Een deel hiervan is nog niet besteed, wij verwachten nog kosten voor 2023. Wij stellen voor dit budget over te hevelen.

37

1.5 Economische zaken, verpachtingen enz. € 787.000 voordeel Bijdrage Regio Venlo en regiodeal € 71.000 voordeel Het budget voor de Regio Deal en Investeringsagenda heeft betrekking op programma’s en bijbehorende projecten die een langere looptijd hebben. Een aanvraag en toekenning wordt in voorkomende gevallen in het ene jaar gedaan, de start in het volgende jaar en de afronding wellicht nog een jaar later waardoor het geraamde budget in 2022 niet volledig is benut. De bedragen zijn in komend jaar alsnog benodigd.Wij stellen voor dit budget over te hevelen. Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo € 326.000 voordeel Een raming van toegerekende rente voor langlopende vorderingen is abusievelijk niet doorgeboekt naar het beleidsveld Algemene dekkingsmiddelen en leidt daardoor op dit beleidsveld tot een voordeel en op het geraamde resultaat tot een last. Ketensamenwerking € 153.000 voordeel We zijn met diverse platforms in overleg om te komen tot een toekomstperspectief. De overheid wil ontwikkeling stimuleren en zaken faciliteren. De ontwikkelingen passen binnen de ambitie om de gezondste regio te zijn in de breedste zin van het woord. Voorbeelden zijn: - Het platform Zachtfruit en het platform Boom- en rozenteelt, de dialoog met betrokkenen voor een toekomstperspectief voor de brede tuinbouwsector.

- Regionale samenwerking met Food NL, waar de thema’s Voeding & gezondheid en Eiwittransitie leidend zijn. - Uitvoering van het Tuinbouwakkoord van Greenports Nederland. De samenwerking met de platforms heeft vorm gekregen in 2022, een intensivering hiervan wordt verwacht in 2023. Wij stellen voor dit budget over te hevelen. Opstalrechten, recognities e.d. € 27.000 voordeel Wisselwerking met "Pacht landbouwgronden" hieronder. Uiteindelijke voordeel op "Pacht, jacht, opstalrechten en recognities" bedraagt € 621. Voor komende begrotingsperiode nagaan of administratieve splitsing (nog langer) noodzakelijk is anders samenvoegen. Pacht landbouwgronden € 26.000 nadeel Wisselwerking met "Opstalrechten, recognities e.d." hierboven. Uiteindelijke voordeel op "Pacht, jacht, opstalrechten en recognities" bedraagt € 621. Voor komende begrotingsperiode nagaan of administratieve splitsing (nog langer) noodzakelijk is anders samenvoegen. Project Zandmaas € 207.000 voordeel In 2014 heeft de raad het bestemmingsplan “Centrale verwerkingsinstallatie Raaieind” vastgesteld. Het voordeel voor dit boekjaar betreft de budgetoverheveling van vorig jaar € 147.000 aangevuld met het binnengekomen toutvenant. Hiervan zijn de in het verleden gemaakte kosten voor het fijnstofmeetpunt afgehaald door middel van een bijdrage aan het project LOG Witveldweg, die deze kosten in het verleden gedragen heeft.

De gevraagde budgetoverheveling betreft de ingeschatte en aanbestede kosten voor ontsluitingsvariant 12 namelijk € 150.000. Restant van het voordeel laten vrijvallen ten gunste van het saldo. Het restantverschil bestaat uit een aantal kleinere posten.

38

2. Wonen, mobiliteit en openbare ruimte

2.1 Bouwen en wonen

Wat hebben we gedaan? We hebben het Masterplan Wonen 2021 - 2025 verder uitgewerkt in Dorpsplannen Wonen, een Woonzorgvisie en een Woonwagenbeleid. We hebben meer regie genomen, zodat we kunnen sturen op betaalbaarheid en beschikbaarheid van schaarse woningen. Dit hebben we in 2022 onder andere gedaan door het vaststellen van een gewijzigd woonprogramma en een doelgroepenverordening, waarmee we erop kunnen sturen dat 2/3e van de nieuw te bouwen woningen betaalbaar is. Met het opstellen van een Limburgse Woondeal is de samenwerking met het Rijk en Provincie versterkt met als doel om de woningbouw te versnellen en de uitdagingen in deze complexe woningmarkt aan te pakken. We hebben conform het uitvoeringsplan gewerkt aan een dertigtal woningbouwprojecten, zodat in de komende jaren ongeveer 1450 nieuwe woningen opgeleverd kunnen worden. In 2022 hebben we 223 woningen vergund. We liggen op koers met de ambities uit het Masterplan Wonen.

Wat hebben we bereikt? We brengen meer balans op de woningmarkt, zodat er voor iedereen weer iets te kiezen is. Omschrijving kritieke prestatie indicator (KPI) We vergunnen 1.000 nieuwe woningen tussen nu en 2025.

Norm Soort 1000,00 Aantal

Status 423,00

We zijn volgens onze inwoners de beste woongemeente van Limburg Omschrijving kritieke prestatie indicator (KPI) Vanaf 2019 staat Horst aan de Maas in de top 5 van Elsevier ranglijst voor beste woongemeente in Limburg.

Norm 5,00

Soort Aantal

Status 0,00

We zorgen voor goede dienstverlening aan bedrijven en inwoners bij het aanvragen van omgevingsvergunningen en het doorlopen van ruimtelijke procedures Omschrijving kritieke prestatie indicator (KPI) We voldoen 80% aan onze servicenorm bij de afhandeling van aanvragen.

Norm 80,00

Soort %

Status 80,00

We voldoen 100% aan de wettelijke normen bij de afhandeling van aanvragen.

100,00

%

95,00

Hoe hebben we dat gedaan? Maatregelen bij Kwaliteit Tijd Geld Einddatum We brengen meer balans op de woningmarkt, zodat er voor iedereen weer iets te kiezen is. We verhogen de ambtelijke capaciteit op het gebied van

2023

39

woningbouw om deze hoge ambitie waar te maken. We volgen de landelijke ontwikkelingen mbt de woningmarkt en maken waar mogelijk gebruik van regelingen die door het rijk en de provincie beschikbaar worden gesteld. We werken integraal aan het Masterplan Wonen conform het uitvoeringsplan Masterplan Wonen.

Maatregelen bij Kwaliteit Tijd We zijn volgens onze inwoners de beste woongemeente van Limburg

Geld Einddatum

We maken dorpsplannen omdat elke kern zijn eigen karakter heeft en waarin de concrete behoefte per dorp inzichtelijk wordt, zodat er duidelijke kaders komen waaraan we initiatieven snel kunnen toetsen. 2023

We verbeteren de leefbaarheid in gemeenschappen door het maken van prestatieafspraken met de woningcorporaties (jaarlijks).

Maatregelen bij Kwaliteit Tijd Geld Einddatum We zorgen voor goede dienstverlening aan bedrijven en inwoners bij het aanvragen van omgevingsvergunningen en het doorlopen van ruimtelijke procedures 2023

We houden ons aan de servicenormen bij het verlenen van vergunningen, het accepteren van meldingen en het doorlopen van ruimtelijke procedures.

2.2 Bouwgrondexploitaties

Wat hebben we gedaan? Voor een toelichting op de bouwgrondexploitaties verwijzen wij u naar de projectenrapportage.

Wat hebben we bereikt? We hebben een gezond en goed functionerend Grondbedrijf Omschrijving kritieke prestatie indicator (KPI) De gemeentelijke grondexploitatie-portefeuille heeft in totaliteit een positief resultaat.

Norm

Soort Bedrag

Status 1321660,00

Hoe hebben we dat gedaan? Maatregelen bij Kwaliteit We hebben een gezond en goed functionerend Grondbedrijf

Tijd

Geld Einddatum

We voeren een actief grondbeleid waarbij de omgeving betrokken wordt bij het proces.

40

We zorgen voor voldoende (her) ontwikkellocaties ten behoeve van woningbouw en industrie.

2.3 Wegen, pleinen, fietspaden en openbare verlichting

Wat hebben we gedaan? In Horst aan de Maas werken we aan vitale kernen. Een goede bereikbaarheid is hierbij belangrijk. Hierbij hebben we ingezet op veiligheid en duurzaamheid. Zo hebben we in 2022 een duurzaam, openbaar verlichtingsnetwerk gerealiseerd door oude lampen te vervangen door Ledlampen. Voor een goede bereikbaarheid onderhouden we de wegen op het niveau 'basis'. Daarbij zorgen we dat er geen kapitaalvernietiging plaatsvindt. Hiervoor hebben we in 2022 het noodzakelijke onderhoud aan de wegen uitgevoerd. We zorgen dat onze civieltechnische kunstwerken "veilig en heel" zijn. We investeren in de omgeving van station Horst-Sevenum. Het voornaamste doel is het gebied en de wegen naar het station (verkeers)veiliger en aantrekkelijker maken en daarbij het reisgemak voor reizigers te vergroten. Het ontwerp voor de stationsomgeving is definitief, en is kaderstellend voor de uitwerking in 2024. Ter ondersteuning van het bikeway-tracé Greenport – Brainport hebben we in 2022 een nieuw vrij liggend fietspad aangelegd tussen de Greenport Bike Way en America. Wat hebben we bereikt? We hebben duurzame, veilige, goed onderhouden en begaanbare civiele kunstwerken. Omschrijving kritieke prestatie indicator (KPI) Er doen zich in de periode 2016-2025 geen voorvallen voor die toe te schrijven zijn aan de onderhoudstoestand van de kunstwerken.

Norm 0,00

Soort Aantal

Status 0,00

Er is geen sprake van kapitaalvernietiging door achterstallig onderhoud.

0,00

Bedrag

0,00

We hebben een duurzaam, betrouwbaar openbaar verlichtingsnetwerk dat bijdraagt aan de veiligheid van onze inwoners Omschrijving kritieke prestatie indicator (KPI) In 2025 bestaat onze Openbare Verlichtingsinstallatie voor 64% uit LED-verlichting.

Norm 64,00

Bij de raadpleging van het burgerpanel in 2022 geven meer mensen aan dat zij vinden dat de openbare verlichting een bijdrage levert aan een veilige leefomgeving dan bij de raadpleging van het burgerpanel dat in 2019 zal worden gehouden.

Soort %

Status 52,00

Cijfer

7,00

We hebben een klimaatrobuust, veilig en begaanbaar verkeersnetwerk met snelle verbindingen, aangepast op nieuwe mobiliteitsvormen. Omschrijving kritieke prestatie indicator (KPI) We zien op gemeentewegen t.o.v. 2017 een afname van het aantal verkeersongevallen. Dodelijk ongeval < 2

Norm 2,00

Soort Aantal

Status 5,00

We zien op gemeentewegen t.o.v. 2017 een afname van het aantal verkeersongevallen. Letsel< 42

42,00

Aantal

45,00

41

We zien op gemeentewegen t.o.v. 2017 een afname van het aantal verkeersongevallen. Uitsluitend materiële schade < 213

213,00

Aantal

0,00

De kwaliteit van de wegen voldoet aan het niveau "basis" volgens de wegbeheersystematiek.

0,00

Aantal

0,00

Hoe hebben we dat gedaan? Maatregelen bij Kwaliteit Tijd Geld Einddatum We hebben duurzame, veilige, goed onderhouden en begaanbare civiele kunstwerken. We voeren de jaarschijf van het beheerplan civiele kunstwerken 2016-2025 uit.

Maatregelen bij Kwaliteit Tijd Geld Einddatum We hebben een duurzaam, betrouwbaar openbaar verlichtingsnetwerk dat bijdraagt aan de veiligheid van onze inwoners We voeren het uitvoeringsprogramma volgend uit het OV Beleidsplan 2016-2025 uit inclusief de duurzaamheidsdoelstellingen met betrekking tot LED-verlichting.

Maatregelen bij Kwaliteit Tijd Geld Einddatum We hebben een klimaatrobuust, veilig en begaanbaar verkeersnetwerk met snelle verbindingen, aangepast op nieuwe mobiliteitsvormen. We ondersteunen de regionale lobby voor de verbreding van de A67 voor het oplossen van de knelpunten van de A73 o.a. via het RMO, Regio-overleg en MIRT. We onderzoeken de mogelijkheden om vrachtverkeer te weren uit de dorpskernen.

2023

We onderzoeken de mogelijkheid om de Greenport Bike Way te verlengen richting Brabant.

2023

We onderzoeken plekken in het verkeer die potentieel gevaarlijk zijn en waar zich veel kinderen begeven (o.a. afritten A73). Op basis daarvan nemen we preventieve maatregelen.

2026

We realiseren een duurzame Stationsomgeving Horst-Sevenum (lopend project Stationsomgeving Horst-Sevenum)

2025

We realiseren goede fietsverbindingen om een veilig en sluitend netwerk te krijgen. We voeren de gladheidsbestrijding uit conform het gladheidsbestrijdingsplan. We voeren de jaarschijf uit van het actuele wegbeheerplan. We voeren de jaarschijf uit van het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (GVVP).

2026

42

We voeren de jaarschijf uit van het tractiebeheerplan. We voeren werkzaamheden uit volgend uit de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI) de overeenkomst Gemeenten-Nutsbedrijven telecommunicatiewet en de Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Infrastructuren.

2.4 Openbaar groen, bossen en landschap

Wat hebben we gedaan? De weg naar meer biodiversiteit en duurzaamheid is ingeslagen en we zijn volop bezig dit meer en meer te implementeren. Wat hebben we bereikt? Ons landschap en openbaar groen is en blijft een visitekaartje voor inwoners, ondernemers en toeristen. Omschrijving kritieke prestatie indicator (KPI) Bij de raadpleging van het burgerpanel in 2022 wordt het openbaar groen in de kernen van onze dorpen beter gewaardeerd dan in de raadpleging van het burgerpanel dat in 2019 wordt gehouden.

Norm

Soort Cijfer

Status 100,00

Bij de raadpleging van het burgerpanel in 2022 wordt de kwaliteit van ons landschap en buitengebied beter gewaardeerd dan in de raadpleging van het burgerpanel dat in 2019 wordt gehouden.

Cijfer

100,00

Er is in 2022 aantoonbaar sprake van meer (potentie in) biodiversiteit dan in 2017 o.a. doordat er meer beplantingssoorten en boomsoorten worden toegepast in het openbaar groen en in ons landschap.

Aantal

100,00

We hebben aantrekkelijke speel- en beweegplekken; inwoners bewegen, spelen, sporten en recreëren graag buiten. Omschrijving kritieke prestatie indicator (KPI) Er is geen sprake van achterstallig onderhoud van de speel- en beweegplekken. Bij de raadpleging van het burgerpanel in 2022 worden de recreatieve voorzieningen hoger gewaardeerd dan bij de raadpleging van het burgerpanel dat in 2019 zal worden gehouden.

Norm 0,00

Soort Aantal

Status 0,00

Cijfer

0,00

Hoe hebben we dat gedaan? Maatregelen bij Kwaliteit Tijd Geld Einddatum Ons landschap en openbaar groen is en blijft een visitekaartje voor inwoners, ondernemers en toeristen. We betrekken inwoners actief bij de planvorming en inrichting van het openbaar groen en faciliteren bewonersinitiatieven.

2022

43

We stimuleren werkgroepen die zich bezig houden met het landschap en participeren hier actief in.

2022

We voeren de jaarschijf uit van het vigerende beheerplan landschappelijke elementen.

2022

We voeren de jaarschijf uit van het vigerende beheerplan openbaar groen.

2022

We voeren de jaarschijf uit van het vigerende boombeheerplan.

2022

We voeren de jaarschijf uit van het vigerende bosbeheerplan.

2022

We voeren onze wettelijke taak uit om exoten op het gebied van flora en fauna te bestrijden.

2022

We voeren taken uit op het gebied van het beheer van de openbare ruimte

Maatregelen bij Kwaliteit Tijd Geld Einddatum We hebben aantrekkelijke speel- en beweegplekken; inwoners bewegen, spelen, sporten en recreëren graag buiten. We voeren de jaarschijf uit van het actuele beheerplan spelen.

2.5 Openbaar vervoer

Wat hebben we gedaan? Het openbaar vervoer heeft door de coronacrisis een behoorlijke deuk opgelopen. Door minder passagiers kwam er minder inkomsten binnen, terwijl de chauffeurs en het materieel (bus en trein) wel betaald moesten worden. De Provincie Limburg als concessieverlener heeft daar de handen vol aan. Om toch een balans te vinden is er flink gesleuteld aan het netwerk qua lijnvoering en bedieningstijden. In 2022 is het aantal reizigers nog niet terug op het oude niveau. De verwachte groei over de jaren 2020 – 2022 is achtergebleven en daarmee is er nog een gat. Ook zijn er structureel minder reizigers doordat er vaker thuis wordt gewerkt. Nu het aantal passagiers weer toeneemt, moet bekeken worden of en hoe de dienstverlening weer op niveau van voor de coronacrisis gebracht kan worden. Ondertussen blijven we werken aan de verduurzaming van het OV en overschakeling naar minder belastende energie. Wat hebben we bereikt? We hebben een efficiënt openbaar vervoer met een aanvullend (waar mogelijk) dekkend netwerk van flexibele mobiliteit. Omschrijving kritieke prestatie indicator (KPI) Er zijn in 2022 directe OV-verbindingen tussen OV-knooppunten binnen en buiten onze gemeente.

Norm 6,00

Soort Aantal

Status 6,00

Er zijn in 2022 op gebied van mobiliteit meerdere vormen van deelmobiliteit beschikbaar.

2,00

Aantal

2,00

44

Hoe hebben we dat gedaan? Maatregelen bij Kwaliteit Tijd Geld Einddatum We hebben een efficiënt openbaar vervoer met een aanvullend (waar mogelijk) dekkend netwerk van flexibele mobiliteit. We bieden ruimte en stimuleren vormen van flexibele mobiliteit (zoals deel-auto's, wensbus en andere vervoermiddelen) georganiseerd door inwoners, bedrijven, overheid of dorpsinitiatieven. 2026

We houden de veerverbindingen over de Maas in stand door deel te nemen aan de GR Maasveren Limburg Noord. We stimuleren de realisatie van een laadnetwerk voor e-bikes en elektrische auto's. We stimuleren en voeden de provincie en het Rijk om het openbaar vervoer voor alle inwoners in stand te houden en zijn alert op kansen die zich voordoen.

Beleidsindicatoren programma Wonen, mobiliteit en openbare ruimte Omschrijving

2020

2021

2022

Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen

6,0

7,9

14,4

73,2%

73,2%

73,4%

Demografische druk (Het aantal personen van 0-20 jaar én 65 jaar of ouder per honderd personen van 2065 jaar.)

45

Wat heeft het gekost? .

.

Primaire Begroting na Wat heeft het Begroting wijziging gekost in 2022 2022 2022

Lasten

2.1

Bouwen en wonen

-2.865

-3.731

-3.360

2.2

Bouwgrondexploitaties

-4.560

-6.569

-3.534

2.3

Wegen, pleinen, fietspaden en openb.verl

-5.505

-6.641

-5.929

2.4

Openbaar groen, bossen en landschap

-3.566

-5.600

-3.445

2.5

Openbaar vervoer

-319

-318

-328

Totaal

Lasten

-16.815

-22.859

-16.596

Baten

2.1

Bouwen en wonen

2.253

2.509

2.915

2.2

Bouwgrondexploitaties

4.666

5.645

1.924

2.3

Wegen, pleinen, fietspaden en openb.verl

181

238

211

2.4

Openbaar groen, bossen en landschap

149

120

120

2.5

Openbaar vervoer

349

348

358

Totaal

Baten

7.597

8.860

5.528

.

.

Storting in de reserves Onttrekking van de reserves Resultaat

Primaire Begroting na Wat heeft het Begroting wijziging gekost in 2022 2022 2022 -559 -2.811 -3.391 607

5.961

6.145

-9.169

-10.849

-8.312

Analyse Verschillen Verschillen 2022 begroting na wijziging versus 2022 realisatie (incl. reservemutaties) .

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Onderverdeling beleidsvelden: Bouwen en wonen Bouwgrondexploitaties Wegen, pleinen, fietspaden en openb.verl Openbaar groen, bossen en landschap Openbaar vervoer Resultaat

Begroting na wijziging 2022

Realisatie 2022

Verschil

-683 -969

-39 -1

644 968

-5.968 -3.259 30 -10.849

-5.308 -2.995 30 -8.313

660 264 0 2.536

een positief bedrag is een voordeel een negatief bedrag is een nadeel

Verschillen groter dan € 50.000 op beleidsveldniveau worden toegelicht.

46

2.1 Bouwen en wonen € 644.000 voordeel Leges omgevingsvergunningen € 160.000 voordeel De legesopbrengsten omgevingsvergunningen zijn meer toegenomen dan verwacht door een hoger bouwvolume. Invoering omgevingswet € 323.000 voordeel Betreft (noodzakelijke) niet ingezette middelen ten behoeve van de invoering van de Omgevingswet (inclusief Omgevingsvisie en Omgevingsplannen). De inwerkingtreding is in 2022 tweemaal opgeschoven (1 juli 2022 en 1 januari 2023). Uitgaande van de invoering per 1 januari 2024 zijn deze middelen in 2023 benodigd. Wij stellen voor dit budget over te hevelen. Masterplan Wonen € 165.000 voordeel In 2022 is het restantbudget uit 2021 overgeheveld naar 2022, omdat wij daar nog een aantal uitgaven verwachtten. Deze uitgaven zijn echter niet meer nodig gebleken waardoor er budget over is. Het restant budget van 2022 kan dan ook vrijvallen en wordt niet overgeheveld naar 2023. Verstrekte geldleningen aan woningbouwverenigingen € 113.000 voordeel Een raming van toegerekende rente voor geldleningen aan woningbouwverenigingen is abusievelijk niet doorgeboekt naar het beleidsveld Algemene dekkingsmiddelen en leidt daardoor op dit beleidsveld tot een voordeel en op het geraamde resultaat tot een last. Exploitatie privaatrecht gebouwen € 242.000 nadeel Het verschil wordt grotendeels veroorzaakt door een eenmalige correctie van € 126.000.

Dit betreft het terugdraaien van de dekking voor een deel van het pand aan de Bemmelstraat. Dit bedrag is ingebracht in de grondexploitatie. Per saldo is dit een budgetneutrale transactie. Zie ook beleidsveld 2.2 Bouwgrondexploitaties (voordeel € 972.000) en 5.4 BBO huisvesting scholen (nadeel € 846.000). Daarnaast zijn in de voorbereiding op de herontwikkeling van de Weisterbeeklocatie in 2022 de huurders verplaatst naar het oude politiekantoor aan de Venrayseweg. Om dat gebouw geschikt te maken voor de huurders zijn onvoorziene kosten gemaakt. Het restant van het verschil wordt voornamelijk bepaalt door hogere onderhoudslasten dan begroot. Directe kosten Wonen + Bouwen € 132.000 voordeel Voor het project squit2020/RX-mission is rekening gehouden met dubbele licentiekosten. Het idee was dat er gedurende een periode dubbele kosten in rekening zouden worden gebracht voor de oude applicatie Squit XO en de nieuwe applicatie Squit 2020/RX-mission. Van deze dubbele kosten is echter nooit sprake geweest, wat een voordeel voor de exploitatie oplevert. Het restantverschil bestaat uit een aantal kleinere posten. 2.2 Bouwgrondexploitaties € 968.000 voordeel Voor de ontwikkeling van de panden aan de Veemarktstraat en Bemmelstraat hebben wij de boekwaarde van de panden ingebracht in de grondexploitatie. Dit levert boekhoudkundig op dit beleidsveld een voordeel van € 972.000 op.

Per saldo betreft dit een budget neutrale aanpassing voor de gehele exploitatie. Zie ook beleidsveld 2.1 Bouwen en wonen (nadeel € 126.000) en beleidsveld 5.4 BBO huisvesting scholen (nadeel € 846.000). 2.3 Wegen, pleinen, fietspaden en openb.verlichting € 660.000 voordeel Bruggen / viaducten / kades € 102.000 voordeel Door uitgesteld groot onderhoud in 2022 in verband met beperkte capaciteit van de aannemer en weersafhankelijke uitvoering van werkzaamheden resteert een bedrag van € 102.000. In dit bedrag zit budget van € 75.000 voor het versterken van het brugdek Reijnbroeckerweg in Tienray. Deze werkzaamheden zijn niet uitgevoerd. We stellen voor het budget van € 102.000 over te hevelen en het bedrag van € 75.000 hierin terug te laten vloeien naar het budget beheer openbare ruimte en landschapsversterking uit het collegeprogramma. Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum € 116.000 voordeel In de raad van 23 november 2021 is het voorstel aangenomen om het positieve eindsaldo, onder aftrek van het gemeentelijke inbrengpercentage in te zetten om een aantal verbeterpunten op te 47

lossen met als einddoel dat iedereen tevreden is over de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. In 2022 is een deel van het budget hiervoor aangewend, overige verbeterpunten worden in 2023 opgepakt via het project Loswal-Broekhuizen. Wij stellen voor dit budget over te hevelen. Gebiedsvisie klavers € 36.000 voordeel De komende jaren komen er een aantal Klavers van het Ontwikkelbedrijf Greenport in beheer van de gemeente. In de planning was rekening gehouden met de komst van de klavers 8 en 11 in 2022. Doordat deze nog niet formeel zijn overgedragen leidt dit tot een voordeel van € 36.000. Ontwikkelkader weerden Grubbenvorst Lottum € 280.000 voordeel De raad heeft, onder voorwaarden van het nemen van een verkenningsfase IRM Vierwaarden door de minister, besloten om een werkkrediet van € 280.000 ter beschikking te stellen. Aangezien de minister dit besluit in november 2022 heeft genomen, is het budget nog niet gebruikt in 2022 en wordt het doorgeschoven naar 2023. Bovendien betreft het een werkkrediet voor een verkenning die ongeveer drie jaar zal duren. Wij stellen voor dit budget over te hevelen. Opruimen drugsafval € 50.000 voordeel In 2022 is er één dumping geweest. Een dumping in het Schuitwater, Veldweg Lottum. Dit verklaart het overschot.

Verkeersmaatregelen € 117.000 voordeel Er was in 2022 budget opgenomen voor het opstellen van een mobiliteitsvisie die niet in 2022 is uitgevoerd. Deze start in 2023. Dit betreft € 40.000. Ook was er budget opgenomen voor de 1e projectenenveloppe van de investeringsagenda, verkeerssituatie afrit 10 en de nota parkeernormen die nog afgerond moeten worden voor een bedrag van € 77.000. Wij stellen voor dit budget over te hevelen. Het restantverschil bestaat uit een aantal kleinere posten. 2.4 Openbaar groen, bossen en landschap € 264.000 voordeel Stelpost collegeprogramma beheer openbare ruimte en landschapsversterking € 134.000 voordeel In het collegeprogramma 2019-2022 staan diverse doelstellingen en maatregelen opgenomen voor het beheer van de openbare ruimte en landschapsversterking. De uitgaven van de diverse projecten zijn in uitvoering ofwel zullen worden opgestart in 2023. De uitgaven zullen dan ook pas plaats vinden in 2023. Wij stellen voor dit budget over te hevelen. Bossen € 29.000 voordeel In de eerste bijstelling 2022 is er door de raad een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld in de jaarschijf 2022 voor het omvormen bos en landschapselementen in verband met klimaatverandering. De geplande werkzaamheden voor 2022 zijn nog niet volledig afgerond. Wij stellen voor dit budget over te hevelen.

Openbaar groen, plantsoenen en parken € 88.000 voordeel Het geplande informatietraject biodiversiteit in 2022 en geplande werkzaamheden voor de vergroening openbare ruimte en het tegengaan van hittestress die een positieve bijdrage leveren aan de biodiversiteit zullen in 2023 worden opgepakt. Wij stellen voor dit budget over te hevelen. Het restantverschil bestaat uit een aantal kleinere posten.

48

3. Duurzaamheid: klimaatambities, energietransitie, circulariteit

3.1 Afvalverwijdering

Wat hebben we gedaan? Onze manier van afvalinzameling en -verwerking heeft zich wederom bewezen. In 2022 hebben we ingezet op het verder verduurzamen van de afvalverwerking. Zo is medio 2022 is een nieuw contract afgesloten voor de inzameling en verwerking van het grof restafval en bouw- en sloopafval. 77% van dit opgehaalde materiaal kon hierdoor weer als grondstof ingezet worden. Hierdoor is er gemiddeld per inwoner maar 1,8 kilo grof afval naar de verbrandingsoven gegaan, waar er overigens ook weer energie uit gemaakt is. Door de lockdowns zagen we in het eerste coronajaar (2020) een sterke toename in de hoeveelheid afval (met name restafval en PMD) die inwoners aanboden. In 2021 zagen we gelukkig al een kentering hierin. In 2022 heeft dit doorgezet en was de aangeboden hoeveelheid restafval via de tariefzak zelfs 3% lager dan voor corona (2019). Dit komt neer op een gemiddeld aanbod van 22 kilo per inwoner. Omdat in 2022 het totale aanbod van afval/grondstoffen met ongeveer 16% is gedaald (o.a. minder tuinafval en minder oud papier), blijft ons gemiddeld scheidingspercentage 96%, waarmee onze doelstelling weer is behaald. Horst aan de Maas hoort daardoor nog steeds tot de kampioen(en) van Nederland op het gebied van afval scheiden. Door het lagere aanbod van afval zijn ook aanzienlijk minder kosten gemaakt.

Dit en enkele andere financiële meevallers heeft er voor gezorgd dat we een bedrag van ongeveer € 1,1 miljoen over hielden ten gunste van de voorziening afval. Hiermee kunnen kostentoenamen in de komende jaren weer deels verzacht worden. Wat hebben we bereikt? We voeren op een duurzame wijze de wet Milieubeheer uit om het huishoudelijk afval in te zamelen en dragen zo bij aan de circulariteit van de samenleving. Omschrijving kritieke prestatie indicator (KPI) Norm Het CBS cijfer voor huishoudelijk restafval is in 2022 maximaal 5% van 5,00 het totaal aantal kilo's huishoudelijk afval.

Soort %

Status 4,00

Hoe hebben we dat gedaan? Maatregelen bij Kwaliteit Tijd Geld Einddatum We voeren op een duurzame wijze de wet Milieubeheer uit om het huishoudelijk afval in te zamelen en dragen zo bij aan de circulariteit van de samenleving. We halen de verschillende afvalstromen op en doen dit volgens het gemeentelijk afvalbeleid. We werken aan de verdere optimalisatie van het afvalsysteem en stellen nieuwe doelen voor circulariteit en zwerfvuil.

49

3.2 Riolering, waterkering en afwatering

Wat hebben we gedaan? We zijn hard aan de slag gegaan om Horst aan de Maas klimaatbestendiger en waterrobuuster in te richten. Dat is nodig om de gevolgen van klimaatverandering zoals wateroverlast, hittestress en droogte zoveel mogelijk te voorkomen. Klimaatadaptatie is een langjarig proces, de stip op de horizon daarbij is 2050. In 2017 zijn we begonnen met het afkoppelen van hemelwater van het riool. In 2022 zijn we daarmee goed op dreef. Dat jaar is er ongeveer 3 hectare aan particuliere en openbare verharding van het riool afgekoppeld. In totaal is daarmee in de periode 2017 tot en met 2022 ruim 17 hectare afgekoppeld. Parallel hieraan zijn de voorbereidingen gestart om riooloverstorten, de afvoerplaatsen van tijdelijke pieken in overtollig rioolwater, aan te pakken. Hiervoor worden groene bergingen achter overstorten aangelegd zodat er geen verontreiniging van het oppervlaktewater kan plaatsvinden. In 2021 is een onderzoek opgeleverd waarmee we duidelijk in beeld hebben waar in onze kernen wateroverlast kan voorkomen. Er zijn 7 urgente knelpunten in beeld gebracht die we binnen 5 jaar willen aanpakken. Medio 2022 is ook formatie beschikbaar gekomen voor het oplossen van deze knelpunten. De eerste voorbereidende onderzoeken zijn inmiddels gestart. In november 2021 is een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan en een Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie vastgesteld.

Daarmee is het financiële kader voor de komende jaren vastgesteld. In 2022 zijn we met een onderzoek voor de rioolheffing gestart. Hoe kunnen lasten eerlijker verdeeld worden volgens het principe “De vervuiler betaalt”. De raad heeft eind 2022 ingestemd met verder onderzoek op basis van waterverbruik. De riolering verkeert door jaarlijkse inspecties en onderhoud in goede staat. Naar aanleiding van het hoogwater in de zomer van 2021 is een evaluatieonderzoek uitgevoerd. Aanbevelingen uit dit onderzoek worden overgenomen. Via het project Integraal Riviermanagement (IRM) werken we verder aan het verbeteren van hoogwaterveiligheid. Eind 2022 heeft de minister de startbeslissing genomen om het project Vierwaarden de komende drie jaar verder uit te werken om uiteindelijk te komen tot een voorkeursscenario. Voor Horst aan de Maas gaat het hierbij vooral om rivierkundige maatregelen zoals dijkverlegging en rivierverruiming bij de weerden van Grubbenvorst en Lottum. In het vastgestelde Ontwikkelkader weerden Horst aan de Maas is de gemeentelijke visie samen met de leidende principes hiervoor vastgesteld.

Wat hebben we bereikt? De waterkering langs de Maas is kwalitatief goed en veilig Omschrijving kritieke prestatie indicator (KPI) Norm Het overstromingsrisico, vanwege hoogwater van de Maas, is voor alle 250,00 panden in de gemeente (uitgezonderd buitendijkse panden) maximaal eens in de 250 jaar.

Soort Aantal

Status 0,00

Soort Bedrag

Status 0,00

Horst aan de Maas moet in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust zijn. Omschrijving kritieke prestatie indicator (KPI) Norm Er is geen sprake van kapitaalvernietiging door achterstallig onderhoud 0,00 aan het rioleringssysteem.

50

Er doen zich in ons buitengebied geen afwateringsproblemen voor die toe te schrijven zijn aan de onderhoudstoestand van onze afwateringsmiddelen (duikers, sloten, enz).

0,00

Aantal

0,00

Hoe hebben we dat gedaan? Maatregelen bij Kwaliteit De waterkering langs de Maas is kwalitatief goed en veilig

Tijd

Geld Einddatum

We evalueren de hoogwatersituatie van 2021.

2022

We nemen deel aan het project Vierwaarden (integraal rivier management).

2027

Maatregelen bij Kwaliteit Tijd Horst aan de Maas moet in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust zijn.

Geld Einddatum

Als deelnemer van het regionale Waterpanel zorgen we voor samenwerking en een optimale kostenbeheersing voor de riolering.

2026

Via subsidies stimuleren we actief het afkoppelen van hemelwater op verhardingen van particulieren en bedrijven.

2027

We analyseren de klimaatstresstest iedere vijf jaren en stellen op basis van urgentie en ambitie een korte- en lange termijn uitvoeringsprogramma op.

2027

We koppelen actief jaarlijks het hemelwater van een deel van de openbare ruimte af.

2022

We stimuleren in samenwerking met het Waterpanel Noord de bewustwording van inwoners en bedrijven over de gevolgen van de klimaatverandering.

2027

We voeren de jaarschijf uit van het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan.

2027

3.3 Milieu en duurzaamheid

Wat hebben we gedaan? Horst aan de Maas zet zich in voor een gezonde en duurzame leefomgeving. De energietransitie speelt in 2022 een grote rol. We lichten 8 ontwikkelingen uit: 1. In 2022 zijn de energieprijzen flink gestegen, waardoor de aanpak van energie-armoede een prioriteit werd. Onze besparingsaanpak hebben we in 2022 vastgelegd in het plan 'Warm blijven wonen voor iedereen 2022-2026'. Insteek is om door energiebesparing de energielasten van inwoners structureel te verlagen. Met de focus op mensen die in een slecht geïsoleerd huis wonen en mensen die door de gestegen energieprijzen moeite hebben om rond te komen. Eind 2022 is de werving van energiecoaches en -klussers gestart. Zij gaan adviseren en ook praktisch helpen met kleine besparingsmaatregelen. 2. Begin 2022 is de Warmtevisie van Horst aan de Maas vastgesteld. Daarin staat dat 'all electric' voor bijna alle woningen het beste alternatief is voor aardgas. Tot 2030 leggen we de prioriteit bij het stimuleren van isolatie zodat woningen 'aardgasvrij-ready' worden. In 2022 51

3.

4.

5.

6.

7. 8.

heeft de gemeente samen met het Duurzaam Bouwloket twee collectieve inkoopacties voor isolerende maatregelen georganiseerd. Een ander onderdeel van de uitvoering van de Warmtevisie was de subsidieaanvraag voor deelname van Kronenberg aan de derde ronde van de Proeftuinen Aardgasvrije Wijken. In 2022 kwam het bericht dat deze aanvraag helaas niet is gehonoreerd. Desondanks is Stichting EnergieKronenberg doorgegaan met allerlei activiteiten, zoals de organisatie van een Energieke Week in mei 2022. Eind 2022 is gestart met het opstellen van een gemeentelijk Programma Energiebesparing dat zich richt op de gebouwde omgeving (woningen, bedrijven en gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed). Dit programma is breder dan de warmtevisie en de energiearmoede aanpak. Het programma wordt in 2023 aan de raad voorgelegd. Ook met duurzame energie-opwek zijn we in 2022 verder gegaan, conform het kader voor opwekking van duurzame elektriciteit (KODE). In 2022 zijn twee gebiedsverkenningen voor grootschalige energie-opwek gestart: in de Gedeelde Peel en in het gebied A73-Maaslijn. Omdat deze verkenningen zich niet alleen richten op energie-opwek, maar integraal naar de gebieden kijken, spreken we van 'energieke gebiedsontwikkelingen'. De samenwerking binnen de Regionale Energiestrategie (RES) is voortgezet.

De prioriteit van de RES lag in 2022 (en ook in 2023) bij het opzetten van een nieuwe, verbeterde organisatiestructuur. Hiervoor zijn opties onderzocht. Eind 2022 kozen de RES-partners ervoor om de variant 'Gemeenschappelijke Regeling met Venlo als centrumgemeente' verder te gaan verkennen. Door de focus op de organisatieontwikkeling werden een aantal andere acties uit het uitvoeringsprogramma voor 2022 uitgesteld. In 2022 zijn er diverse stappen gezet in het verbetertraject voor de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). Op 26 juni 2022 heeft de gemeente de tweede Greune Mert georganiseerd: een goed bezochte duurzaamheidsmarkt waar allerlei lokale partijen -inclusief de gemeente- aanwezig waren met stands over onder andere energiebesparing; de opwek van duurzame energie; duurzaam vervoer; biodiversiteit en natuur; klimaatadaptatie en water; hergebruik, recycling en afval en duurzaam reizen en consumeren.

Wat hebben we bereikt? We onderschrijven de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs en het Nationale Klimaatakkoord uit 2019 en zorgen samen met inwoners en andere betrokkenen dat de klimaatverandering wordt tegen gegaan Omschrijving kritieke prestatie indicator (KPI) In Horst aan de Maas is in 2030 49% minder uitstoot van CO2 (equivalenten) ten opzichte van 1990.

Norm 49,00

Soort %

Status

In Horst aan de Maas is sprake van 100% gebruik van duurzame energie in 2050.

100,00

%

5,60

We voldoen in RES verband aan de opgave die de RES-regio Noord- 1,00 en Midden Limburg heeft voor het opwekken van duurzame energie (11,2 TWh).

Aantal

0,50

In 2025 werkt de gemeentelijke organisatie 100% energieneutraal.

%

70,00

Soort

Status

100,00

We voldoen aan de wettelijke verplichting in het kader van de wet op de lijkbezorging. Omschrijving kritieke prestatie indicator (KPI) Voor deze doelstelling zijn geen kpi's geformuleerd.

Norm

52

We zorgen voor goede dienstverlening aan inwoners en bedrijven bij aanvragen omgevingsvergunningen milieu. Omschrijving kritieke prestatie indicator (KPI) 100% van onze aanvragen om milieuvergunning worden binnen de wettelijke termijn afgehandeld.

Norm 100,00

Soort %

Status 99,99

Hoe hebben we dat gedaan? Maatregelen bij Kwaliteit Tijd Geld Einddatum We onderschrijven de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs en het Nationale Klimaatakkoord uit 2019 en zorgen samen met inwoners en andere betrokkenen dat de klimaatverandering wordt tegen gegaan Als winnaar van de Europese Greenleaf Award in 2019 blijven we lid van het Greenleaf-netwerk. Dit netwerk van gemeenten die binnen Europa voorop lopen op het gebied van duurzaamheid is gericht op kennisdeling en op de voorbeeldfunctie. We brengen in beeld waar in de gemeente windenergie en grootschalig zonne-energie opgewekt zou kunnen worden. Met daaraan gekoppeld een voorstel voor vervolgstappen. We monitoren het doel van 49% minder uitstoot in 2030 (t.o.v. 1990) en 100% duurzame energie, via de landelijke website klimaatmonitor. We ondersteunen Stichting EnergieKronenberg als lokaal Flagship-project op het gebied van de energietransitie. We hopen dat Kronenberg in 2022 wordt uitgekozen als Proeftuin Aardgasvrije Wijk We voeren het uitvoeringsprogramma van de (regionale energiestrategie)RES mee uit.

Maatregelen bij Kwaliteit Tijd Geld Einddatum We voldoen aan de wettelijke verplichting in het kader van de wet op de lijkbezorging. We zorgen voor een adequaat beheer van de begraafplaats in Grubbenvorst.

Maatregelen bij Kwaliteit Tijd Geld Einddatum We zorgen voor goede dienstverlening aan inwoners en bedrijven bij aanvragen omgevingsvergunningen milieu. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt binnen de gestelde termijnen behandeld.

2022

We streven naar een goede informatievoorziening aan de voorkomt van het aanvraagproces voor een omgevingsvergunning.

2022

53

Beleidsindicatoren programma Duurzaamheid: klim.amb/energ.trans/circ. Omschrijving

2020

2021

2022

Omvang huishoudelijk restafval, kg per inwoner

27

24

N.n.b.

% Hernieuwbare elektriciteit

14,1

N.n.b.

N.n.b.

Wat heeft het gekost? .

.

Primaire Begroting na Wat heeft het Begroting wijziging gekost in 2022 2022 2022

Lasten

3.1

Afvalverwijdering

-6.896

-6.366

-4.662

3.2

Riolering, waterkering en afwatering

-4.179

-4.878

-3.848

3.3

Milieu en duurzaamheid

-1.384

-2.200

-1.400

Totaal

Lasten

-12.459

-13.444

-9.910

Baten

3.1

Afvalverwijdering

7.791

7.254

5.326

3.2

Riolering, waterkering en afwatering

5.003

5.702

5.262

3.3

Milieu en duurzaamheid

33

46

54

Totaal

Baten

12.827

13.002

10.642

.

.

Storting in de reserves

Primaire Begroting na Wat heeft het Begroting wijziging gekost in 2022 2022 2022 -337 -337 -337

Onttrekking van de reserves

735

1.136

621

Resultaat

766

357

1.017

Analyse Verschillen Verschillen 2022 begroting na wijziging versus 2022 realisatie (incl. reservemutaties) .

3.1 3.2 3.3

Onderverdeling beleidsvelden: Afvalverwijdering Riolering, waterkering en afwatering Milieu en duurzaamheid Resultaat

Begroting na wijziging 2022

Realisatie 2022

Verschil

962 827

725 1.414

-237 587

-1.432 357

-1.121 1.018

311 661

een positief bedrag is een voordeel een negatief bedrag is een nadeel

Verschillen groter dan € 50.000 op beleidsveldniveau worden toegelicht.

54

3.1 Afvalverwijdering € 237.000 nadeel De kosten van afval in combinatie met de baten afvalstoffenheffing zijn binnen de exploitatie per saldo budgettair neutraal, een zogenaamd gesloten systeem. De btw en overhead mogen worden doorberekend in de (kostendekkende) tarieven van de afvalstoffenheffing. Voor de btw is dit toegestaan omdat gemeenten voor de (compensabele) btw gekort worden via de algemene uitkering in het gemeentefonds. Begrotingstechnisch is de btw een opbrengst die uit de voorziening onttrokken wordt en als opbrengst wordt verantwoord in de exploitatie. Door lagere werkelijke uitgaven aan tractie afval in 2022 wordt er geen € 962.000 aan btw onttrokken uit de voorziening maar € 725.000. 3.2 Riolering, waterkering en afwatering € 587.000 voordeel De kosten van riolering in combinatie met de baten rioolheffing zijn binnen de exploitatie per saldo budgettair neutraal, een zogenaamd gesloten systeem. De btw en de overhead mogen worden doorberekend in de (kostendekkende) tarieven van de rioolheffing. Voor de btw is dit toegestaan omdat gemeenten voor de (compensabele) btw gekort worden via de algemene uitkering in het gemeentefonds. Begrotingstechnisch is de btw een opbrengst die uit de voorziening onttrokken wordt en als opbrengst wordt verantwoord in de exploitatie.

Doordat de werkelijke uitgaven en investeringen in 2022 hoger waren dan begroot wordt er geen € 827.000 aan btw onttrokken uit de voorziening maar ) € 1.414.000. 3.3 Milieu en duurzaamheid € 311.000 voordeel Vergunningverlening Wet Milieubeheer € 216.000 voordeel Dit wordt veroorzaakt door een restantbudget voor de uitvoering van IPPC-controles (Integrated Pollution and Prevention Control) van € 195.000 en een restantbudget van € 21.000 voor externe advieskosten. De controles voor de uitvoering van IPPC krijgen hun vervolg in 2023. Voor de voortgang van de controles in 2023 en om de werkdruk bij de milieuspecialisten beheersbaar te houden stellen we voor dit budget over te hevelen. Maatregelen hittestress € 34.000 voordeel De geplande aanplant van bomen is doorgeschoven naar 2023. Hierdoor ontstaat er een voordeel van € 34.000. Wij stellen voor dit budget over te hevelen. Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) € 27.000 voordeel Door de terugbetaling afrekening Regionale Uitvoeringsdienst over het jaar 2021 in 2022 is er een voordeel van € 27.000. Het restantverschil bestaat uit een aantal kleinere posten.