01c Begroting 2022 incl Meerjarenraming 2023 tm 2025
Tekst van het document
Continu
35
lopen op het gebied van duurzaamheid is gericht op kennisdeling en op de voorbeeldfunctie
We voldoen aan de wettelijke verplichting in het kader van de wet op de lijkbezorging. Maatregelen
Gereed
•
Algemeen beleid en beheer van de begraafplaats.
Continu
•
Verlenging van grafrechten.
Continu
•
Verzorgen van ruimingen, graf- /urn uitgifte, opgravingen & herbegravingen.
Continu
•
We zorgen voor een adequaat beheer van de begraafplaats in Grubbenvorst.
Continu
We zorgen voor goede dienstverlening aan inwoners en bedrijven bij aanvragen omgevingsvergunningen milieu. Kritieke Prestatie Indicator (KPI) •
100% van onze aanvragen om milieuvergunning worden binnen de wettelijke termijn afgehandeld.
Maatregelen
Norm 100%
Gereed
•
Een aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt binnen de gestelde termijnen behandeld.
Continu
•
We streven naar een goede informatievoorziening aan de voorkant van het aanvraagproces voor een omgevingsvergunning.
Continu
Beleidsindicatoren Er zijn geen beleidsindicatoren voor dit programma.
36
WAT GAAT DAT KOSTEN? 2021 raming 2020 na werkelijk wijziging
2022 raming
2023 raming
2024 raming
2025 raming
Lasten 3.1 Afvalverwijdering
-4.134
-6.232
-6.896
-6.951
-6.881
-6.847
3.2 Riolering, waterkering en afwatering
-3.893
-4.470
-4.179
-4.261
-4.317
-4.441
3.3 Milieu en duurzaamheid
-1.384
-1.764
-1.384
-867
-867
-867
Totaal Lasten
-9.411
-12.466
-12.459
-12.079
-12.066
-12.155
3.1 Afvalverwijdering
4.823
7.157
7.791
7.846
7.839
7.844
3.2 Riolering, waterkering en afwatering
4.390
5.371
5.003
5.052
4.967
5.031
23
18
33
15
15
15
Totaal Baten
9.236
12.546
12.827
12.913
12.821
12.889
Saldo van baten en lasten
-175
80
367
834
755
734
Storting in de reserves
-337
-337
-337
-4
-4
-4
Aanwending van de reserves
773
1.178
735
69
5
5
Resultaat
261
921
766
899
757
736
Baten
3.3 Milieu en duurzaamheid
Onderstaande tabel geeft het verloop van de begroting sinds de vastgestelde meerjarenbegroting 2021-2024 weer.
2022 raming
2023 raming
2024 raming
2025 raming
-11.920
-11.420
-11.418
-11.478
0
0
0
0
Raadsbesluiten t/m 13 juli
-699
-677
-675
-680
Lasten – Actuele begroting
Lasten inclusief mutatie reserves Meerjarenbegroting 2021-2024 Amendement op de begroting 2021-2024
-12.619
-12.097
-12.093
-12.158
Kadernota 2022
-165
0
0
0
Autonome ontwikkelingen
-104
-104
-104
-104
Overige technische mutaties
13
13
13
13
Rente, afschrijving en financiering
136
144
154
90
Diverse kleine mutaties < € 50.000
-57
-39
-39
0
-12.796
-12.083
-12.070
-12.159
Totaal lasten Meerjarenbegroting 2022-2025
37
2022 raming
2023 raming
2024 raming
2025 raming
12.950
12.418
12.274
12.274
0
0
0
0
Raadsbesluiten t/m 13 juli
652
629
628
632
Baten - Actuele begroting
13.602
13.047
12.902
12.906
Autonome ontwikkelingen
104
104
104
104
Overige technische mutaties
-24
-24
-24
-24
Rente, afschrijving en financiering
-136
-144
-154
-89
Diverse kleine mutaties < € 50.000
16
-3
-3
-3
Totaal baten Meerjarenbegroting 2022-2025
13.562
12.981
12.826
12.895
Duurzaamheid: klim.amb/energ.trans/circ.
766
899
757
736
Baten inclusief mutatie reserves Meerjarenbegroting 2021-2024 Amendement op de begroting 2021-2024
Onderstaande tabel bevat de toelichting op de financiële mutaties uit deze meerjarenbegroting. Kadernota 2022 Actualisatie IPPC vergunningen Lasten
-165
0
0
0
Baten
0
0
0
0
De actualisatie van de vergunningen van 38 bedrijven wordt in 2021 en 2022 opgepakt. Voor 2022 is een aanvullend budget noodzakelijk. Autonome ontwikkelingen Verhoging basisheffing afvalstoffenheffing en reinigingsrecht Lasten
-104
-104
-104
-104
Baten
104
104
104
104
Conform de kadernota worden de basistarieven met een inflatiecorrectie van 1,5% verhoogd. Daarnaast is rekening gehouden met een hoger aantal aansluitingen.
38
Meerjarige investeringen op basis van al genomen besluiten Bruto Bijdragen investering derden Rioleringsmaatr. 2022 B1 Verbeteringsmaatr.
Netto investering
2022
2023
1.785
1.785
1.785
Rioleringsmaatregelen 2022 A5 vrijverval
300
300
300
Rioleringsmaatr.2022 A5 bovengr.afkoppel
50
50
50
Klimaatmaatregelen 2022 A5
500
500
500
Rioleringsmaatr. 2023 B1 Verbeteringsmaatr.
2024
1.812
1.812
Rioleringsmaatr.2023 A4 Randvoorz.ME
89
89
89
Rioleringsmaatregelen 2023 A5 vrijverval
300
300
300
1.812
Rioleringsmaatr.2023 A5 bovengr.afkoppel
50
50
50
Klimaatmaatregelen 2023 A5
750
750
750
Rioleringsmaatr. 2024 B1 Verbeteringsmaatr.
2025
1.604
1.604
Rioleringsmaatr.2024 A4 Randvoorz.ME
53
53
53
Rioleringsmaatregelen 2024 A5 vrijverval
348
348
348
1.604
Rioleringsmaatr.2024 A5 bovengr.afkoppel
50
50
50
Klimaatmaatregelen 2024 A5
750
750
750
Rioleringsmaatr.2025 B1 Verbeteringsmaatregelen
1.869
1.869
1.869
Rioleringsmaatregelen 2025 A3b drukriolering
33
33
33
Rioleringsmaatregelen 2025 A4 Randvoorzieningen ME
16
16
16
Rioleringsmaatregelen 2025 A5 vrijverval
348
348
348
Rioleringsmaatregelen 2025 A5 bovengr.afkoppelen
50
50
50
Klimaatmaatregelen 2025 A5
750
750
750
39
4
Sociaal maatschappelijk, participatie en voorzieningen
4.1 ZORG Wat is onze uitdaging? Het jaar 2022 staat in het teken van het blijven borgen van de kwaliteit van de ondersteuning van inwoners die dat nodig hebben en de balans tussen de inkomsten en uitgaven in het sociaal domein. Vanuit het regionale Programma Sturing en Inkoop geven we uitvoering aan de stuurelementen (waaronder nieuwe contracten met zorgaanbieders, regie via de toegang en verstevigd contract- en leveranciersmanagement). Vanuit Actieplan Sociaal Domein en eventuele nieuwe maatregelen vergroten we de grip op de uitgaven in het Sociaal Domein. Positief is dat we voor 2022 extra middelen van het Rijk ontvangen voor jeugdhulp (€ 2,1 miljoen). Deze middelen zetten we in op het verminderen van de tekorten, het versterken van preventieve activiteiten, het voorliggend veld en onze eigen uitvoering, met daarin het borgen van veiligheid van onze inwoners (jeugd en volwassenen) en op het uitvoeren van nieuw beleid dat met aan deze middelen is gekoppeld. Wat willen we bereiken en wat gaan we er voor doen? Horst aan de Maas is een krachtige gemeenschap waarin onze inwoners zelfredzaam zijn en meebouwen aan de huidige en de toekomstige vitale gemeenschap. (Inwonersinitiatieven voor ondersteuning) Kritieke Prestatie Indicator (KPI) •
In 2022 heeft 25% van de inwoners, waar we een keukentafelgesprek mee hebben gevoerd, ondersteuning uit het eigen netwerk en/of maken gebruik van een algemene voorziening.
Maatregelen
Norm 25%
Gereed
•
We geven ruimte aan inwonersinitiatieven en stimuleren en ondersteunen informele en/of vrijwillige zorg.
Continu
•
We stimuleren de vorming en inzet van vrij toegankelijke collectieve voorzieningen voor alle inwoners.
Continu
•
We verstrekken subsidie aan, of werken samen met, partners van toegankelijke voorzieningen die gericht zijn op ondersteuning en zorg.
Continu
•
We werken mee aan vernieuwingen in de zorg die stimuleren dat inwoners langer zelfstandig kunnen blijven wonen.
Continu
Er is een toegankelijk vangnet voor al onze inwoners als de ondersteuningsbehoefte de eigen kracht en die van het netwerk en de gemeenschap overstijgt. Kritieke Prestatie Indicator (KPI)
Norm
•
De gemiddelde kosten per inwoner die een WMO-maatwerkvoorziening ontvangt, zijn uiterlijk in 2022 per saldo op het niveau van 2017.
€ 4.780
•
Inwoners waar we een keukentafelgesprek mee hebben gevoerd waarderen de dienstverlening van WIZ met minimaal een 8.
8
41
•
De gemiddelde kosten per inwoner die een jeugdhulp maatwerkvoorziening ontvangt, zijn in 2022 3% lager dan de 6.900 in 2017.
Maatregelen
€ 6.693
Gereed
•
Om het vangnet te verbeteren, bevragen we inwoners en de diverse partnerorganisaties.
Continu
•
Wat we lokaal niet kunnen organiseren, borgen we in de regionale voorzieningen op het gebied van werk, inkomen en zorg en de samenwerking met onze teams.
Continu
•
We besteden de financiële middelen voor zorg doelmatig en rechtmatig zodat we zorg en ondersteuning ook op de lange termijn kunnen blijven vormgeven.
Continu
•
We blijven onze monitor Sociaal Domein als een instrument zien op basis waarvan we beleidsmatige keuzes kunnen maken. Dit doen we om zicht te houden op de effecten van de zorgkosten en daar grip op te houden.
Continu
•
We borgen continuïteit van zorg en een soepele overgang naar een ander wettelijk kader als inwoners 18 jaar worden (en niet meer onder de jeugdwet vallen).
Continu
•
We ondersteunen inwoners bij hun hulpvraag en passen integrale toegang voor ondersteuning en zorg toe.
Continu
•
We organiseren adequaat doelgroepenvervoer dat de eigen mobiliteit van inwoners verhoogt en zoveel mogelijk aansluit uit op het integrale vervoersnetwerk.
Continu
•
We organiseren een sluitende keten voor de opvang en ondersteuning van personen met verward gedrag en dak- en thuislozen.
Continu
•
We stimuleren preventieve activiteiten voor inwoners.
Continu
•
We verbeteren de samenwerking met huisartsen, jeugdartsen en andere verwijzers op het gebied van jeugdhulp.
Continu
•
We verstevigen de relatie met zorgaanbieders, de samenwerkende Noord Limburgse gemeentes en maatschappelijke partners om de bestaande voorzieningen te verbeteren en samen tot nieuwe vormen van ondersteuning en zorg te komen.
2022
•
We voeren het geactualiseerde Actieplan Sociaal Domein uit.
2022
4.2 WERK EN INKOMEN Wat is onze uitdaging? Op het terrein van werk en inkomen zien we een aantal uitdagingen en ontwikkelingen: De financiële steunmaatregelen, die nu nog een dempend effect hebben op de afname van de werkgelegenheid, zijn slechts tijdelijk. Het coronavirus kost hoe dan ook banen en werk. De algehele verwachting is dat het aantal bijstandsuitkeringen sterk zal stijgen. Daarnaast heeft een steeds groter deel van ons uitkeringsbestand complexe psychische, sociale en lichamelijke problemen. Het is een
42
belangrijke opgave om deze groep kwetsbare inwoners zo zelfredzaam mogelijk te laten zijn, bijvoorbeeld door hen te helpen met schulden. Het is nog lastig precies te voorspellen in hoeverre de armoede- en schuldencijfers zich door en na de coronacrisis gaan ontwikkelen. De voorspellingen van de NVVK laten echter wel zien dat de problematiek toe zal nemen en het aantal financiële hulpvragen met 30% zal stijgen. De nieuwe Wet Inburgering treedt in 2022 in werking. Wij krijgen een belangrijke plek in de uitvoering hiervan. Een betaalde baan voegt naast een eigen inkomen veel waarde toe: ontwikkelkansen, sociale contacten, een dagritme. We willen daarom bereiken dat iedereen die kan werken, aan het werk is/blijft of daarop wordt voorbereid. Een leven lang ontwikkelen is een dominant thema voor de komende jaren waarin steeds meer wordt geïnvesteerd. Binnen de arbeidsmarktregio Noord-Limburg, waar wij onderdeel van zijn, krijgt de publiek-private samenwerking op dit gebied steeds meer vorm. Wat willen we bereiken en wat gaan we er voor doen? Onze inwoners participeren in de samenleving naar vermogen en behoefte. Kritieke Prestatie Indicator (KPI)
Norm
•
In 2022 is 85% van ons klantenbestand actief en werkt op zijn of haar manier aan re-integratie.
85%
•
In 2022 is 40% van ons uitkeringsbestand sociaal actief.
40%
•
In 2022 is maximaal 25% van ons uitkeringsbestand actief in deeltijdarbeid.
25%
•
In 2022 neemt het aantal jongeren tot en met 27 jaar in een uitkering af met 30%.
30%
•
In 2022 bemiddelen we 10% meer inwoners met een arbeidsbeperking naar een betaalde baan (met loonkostensubsidie).
10%
•
De gemiddelde uitkeringslast per uitkeringsgerechtigde is in 2022 met 10% gedaald ten opzichte van 2017.
10%
Maatregelen
Gereed
•
We creëren samen met het onderwijs en het bedrijfsleven snelle omscholingsmogelijkheden naar sectoren waar veel vraag naar arbeid is.
Continu
•
We doen wat binnen onze macht ligt om iedere inwoner te laten deelnemen aan de gemeenschap, door het inzetten van vormen van werk die aansluiten bij de capaciteiten van mensen.
Continu
•
We ondersteunen inwoners met een hulpvraag op het gebied van ondernemerschap, onderwijs en cultuur.
Continu
•
Wij zorgen samen met scholen, RMC en zorgpartijen voor een sluitende aanpak voor kwetsbare jongeren vanaf 16 jaar.
Continu
•
Wij werken nauw samen met werkgevers, die voor ons strategische partners zijn, gericht op een inclusieve arbeidsmarkt.
43
4.3 ARBEIDSMIGRANTEN Wat is onze uitdaging? De komst van arbeidsmigranten brengt op tal van terreinen uitdagingen met zich mee: vinden van voldoende huisvestingslocaties, ontmoedigen van short-stay bewoning in wijken, integratieuitdagingen, deugdelijke registratie van arbeidsmigranten in de Basisregistratie Personen (BRP)/ Registratie niet Ingezetenen (RNI). Ook de kabinetsreactie op het adviesrapport van het aanjaagteam Roemer gaat effect hebben op gemeentelijke taken. Wat willen we bereiken en wat gaan we er voor doen? De huisvesting van arbeidsmigranten is adequaat en lokaal gedragen waarbij de economische en sociale belangen in balans zijn. Kritieke Prestatie Indicator (KPI) •
Vanaf 2022 vindt 100% van de nieuwe huisvesting van arbeidsmigranten plaats binnen het vastgestelde beleid.
Maatregelen
Norm 100%
Gereed
•
Er vindt geen grootschalige huisvesting (short stay) plaats in of nabij de dorpen.
Continu
•
We brengen randzones rond werkgelegenheidsgebieden in beeld en wegen deze locaties specifiek af.
Continu
•
We onderzoeken of we het Keurmerk van de Stichting Normering Flexwonen als voorwaarde voor onze ondernemers/huisvesters kunnen stellen.
2022
•
We stellen ons beleid voor tijdelijke huisvesting bij. We zetten ons ervoor in dat gemeenten in de regio hetzelfde beleid voeren. We zetten ons in voor huisvesting voor arbeidsmigranten die zich voor langere periode hier willen vestigen.
2022
•
We stimuleren inwonerinitiatieven voor de integratie en sociale participatie van internationale werknemers die lang blijven en vragen werkgevers en huisvesters hier een bijdrage aan te leveren.
Continu
•
We werken volgens een integrale aanpak voor arbeidsmigranten.
2023
•
We zetten in op het verbeteren van de communicatie rond arbeidsmigranten.
Continu
4.4 NIEUWKOMERS Wat is onze uitdaging? Met ingang van 1 januari 2022 worden gemeenten opnieuw verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Inburgering. Het doel van de vernieuwde wet is de participatie van statushouders te vergroten, liefst via werk. En als dat niet kan, via bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Wat willen we bereiken en wat gaan we er voor doen? Nieuwkomers hebben gelijkwaardige kansen voor maximale participatie in Horst aan de Maas. 44
Kritieke Prestatie Indicator (KPI)
Norm
•
Het aantal bijstandsgerechtigde statushouders dat werk vindt.
30%
•
Het aantal bijstandsgerechtigde statushouders dat op andere wijze participeert.
80%
Maatregelen
Gereed
•
We ondersteunen de nieuwkomers in het zo snel mogelijk eigen maken van onze taal en cultuur en hebben daarnaast in een vroeg stadium aandacht voor de mogelijkheden op werk of een andere vorm van participatie.
Continu
•
We investeren in de sociale samenhang in de wijken en dorpen waar nieuwkomers zich vestigen.
Continu
•
We zorgen voor adequate huisvesting van statushouders en streven naar spreiding in de gemeente.
Continu
•
Anderstaligen kunnen op een goede manier gebruik kunnen maken van het collectief aanbod dat er voor inwoners in de wijk is. Hierbij is ook aandacht voor de draagkracht en ondersteuning van vrijwilligers en initiatieven.
Continu
•
We stimuleren de participatie van statushouders en streven naar 85% uitkeringsonafhankelijkheid.
Continu
4.5 GEZONDSTE REGIO 2025 Wat is onze uitdaging? We werken de in de gezondheidsnota vastgestelde programmalijnen verder uit en geven hier uitvoering aan. We gaan het thema (positieve) gezondheid binnen onze organisatie verankeren. Daarnaast gaan we meer preventieve activiteiten ontwikkelen, zodat er voor iedereen gelijke kansen ontstaan en we in 2025 kunnen zeggen dat al onze inwoners onderdeel zijn van de GR2025. Dit pakken we projectmatig aan in het sociaal en ruimtelijk domein. Naast het ontwikkelen van meer preventieve activiteiten, willen we deze vooral ook borgen. Er zijn vanuit diverse beleidsterreinen budgetten beschikbaar om te kunnen ontwikkelen of een pilot te bekostigen. Structurele middelen, zoals we die kennen voor maatwerkvoorzieningen, zijn er niet voor preventieve activiteiten. We pleiten er daarom voor ook een structureel budget voor collectieve preventieve activiteiten beschikbaar te stellen. Want we morgen veronderstellen dat bewezen effectieve preventieactiviteiten uiteindelijk leiden tot een afname van de uitgaven voor maatwerkvoorzieningen. We gaan kansen benutten om dingen anders aan te pakken. Deze verandering vraagt tijd. Wat willen we bereiken en wat gaan we er voor doen? In 2025 behoort de gemeente Horst aan de Maas tot Gezondste Regio van Nederland. Maatregelen
Gereed
•
We stimuleren positieve gezondheid van inwoners door samen met partners initiatieven op te pakken die gezondheid van inwoners verbeteren en passen binnen de 4 speerpunten van gezondheidsbeleid.
Continu
•
We nemen deel aan de regionale beweging De Gezondste Regio 2025.
2025
45
•
We geven uitvoering aan de Programmalijn Jong en lekker in je vel.
Continu
•
We streven er naar de sociaal economische gezondheidsverschillen te verkleinen door een wijkgerichte aanpak.
2022
4.6 INWONERPARTICIPATIE EN INWONERINITIATIEVEN Wat is onze uitdaging? •
Het in de praktijk brengen, en leren van, het werken met een inwonersbegroting in America.
•
De vertaalslag realiseren van de evaluatie van inwonersinitiatieven (behoefte van de raad) in een (hernieuwde) basishouding tussen overheid (Raad, college en ambtelijk) en inwoners(initiatieven).
•
Aandacht hebben voor de manier waarop gemeenschapsontwikkeling post-corona weer tot bloei komt in de kernen en wijken van Horst aan de Maas en welke rol we als gemeente hierin hebben.
•
Aandacht voor inwonersinitiatieven op gebied van zorg en ondersteuning. We zien een groei in het aantal initiatieven, deelname van inwoners aan deze initiatieven en een stijging in de zwaarte van de zorgvraag.
Wat willen we bereiken en wat gaan we er voor doen? Horst aan de Maas is een krachtige gemeenschap waarin onze inwoners meebouwen aan de huidige én de toekomstige vitale gemeenschap (overheidsparticipatie). Maatregelen
Gereed
•
We faciliteren verenigingen, instellingen en inwonersinitiatieven die de verbinding tussen inwoners versterken.
2022
•
We richten onze werkwijze en gemeentelijke organisatie zo in dat we inwoners met een initiatief adequaat kunnen antwoorden en ondersteunen.
2022
•
We willen onze financiën laten aansluiten bij dorpen en kernen die verantwoordelijkheden nemen.
2022
4.7 BURGERZAKEN Wat is onze uitdaging? We willen de noodzakelijke techniek en voldoende gekwalificeerd personeel kunnen behouden om de taken te kunnen uitvoeren. Daarnaast willen we binnen de beperkte middelen en capaciteit de dienstverlening en bereikbaarheid op pijl houden. We zien dat verschillende producten en diensten van Burgerzaken in aantallen toenemen. We zien onder andere het aantal naturalisaties ten opzichte van afgelopen jaren flink toenemen. Door de corona-maatregelen zijn veel huwelijken uitgesteld. Naar verwachting wordt 2022 een jaar met een flinke toename van het aantal huwelijken en geregistreerd partnerschappen. De inschrijving van arbeidsmigranten wordt geïntensiveerd. We werken aan het verder verbeteren van de processen en diensten. Dit zorgt onder andere voor extra mogelijkheden voor inwoners om digitaal producten aan te vragen.
46
Wat willen we bereiken en wat gaan we er voor doen? We zijn een deskundige en betrouwbare publieke dienstverlener. Kritieke Prestatie Indicator (KPI)
Norm
•
We slagen jaarlijks voor alle audits (PNIK, BRP en DigiD)
100%
•
95% van onze klanten kan binnen 5 dagen terecht voor een afspraak bij burgerzaken.
95%
Maatregelen
Gereed
•
Dienstverlening wordt uitgevoerd binnen de uitgangspunten van de visie op dienstverlening, de vastgestelde servicenormen en de wettelijke eisen.
Continu
•
We organiseren verkiezingen.
Continu
•
We voeren de wettelijke taken op het gebied van burgerzaken uit.
Continu
Beleidsindicatoren Beleidsindicatoren programma 4
2019
2020
2021
2022
Banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar
711,6
710,3
N.n.b
N.n.b
Kinderen tot 18 jaar in een uitkeringsgezin
3%
N.n.b
N.n.b
N.n.b
Werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking per 1.000 inwoners
745
712
N.n.b
N.n.b
Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 bewoners
130,4
169,4
N.n.b
N.n.b
Jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp
10,3%
10,2%
N.n.b
N.n.b
Jongeren met jeugdreclassering (% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar)
0,20%
0,20%
N.n.b
N.n.b
Jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming
1,2%
1,2%
N.n.b
N.n.b
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement per 10.000 500 inwoners
490
N.n.b
N.n.b
Lopende re-integratievoorzieningen bij 15 tot 64 jarigen per 10.000 inwoners
75,3
69,9
N.n.b
N.n.b
Werkloze jongeren in de leeftijd van 16 t/m 22 jaar
1%
N.n.b
N.n.b
N.n.b
47
WAT GAAT DAT KOSTEN? 2021 raming 2020 na werkelijk wijziging
2022 raming
2023 raming
2024 raming
2025 raming
Lasten 4.1 Zorg
-22.988
-23.826
-26.590
-26.632
-26.653
-26.657
4.2 Werk en inkomen
-18.047
-17.154
-15.292
-14.866
-14.012
-13.539
4.3 Arbeidsmigranten
-107
-545
-210
-185
-35
-35
4.4 Nieuwkomers
-166
-426
-563
-575
-574
-574
4.5 Gezondste regio 2025
-44
-30
-30
-30
-30
-30
4.6 Inwonerparticipatie/inwonerinitiatieven
-6.687
-6.484
-4.788
-4.486
-4.430
-4.426
4.7 Burgerzaken
-1.288
-1.428
-1.200
-1.156
-1.326
-1.329
Totaal Lasten
-49.326
-49.893
-48.672
-47.929
-47.061
-46.590
4.1 Zorg
1.206
783
675
676
676
676
4.2 Werk en inkomen
11.269
9.776
7.588
8.042
8.242
8.242
4.3 Arbeidsmigranten
44
121
71
71
0
0
4.4 Nieuwkomers
0
0
400
400
400
400
4.6 Inwonerparticipatie/inwonerinitiatieven
250
661
490
472
982
572
4.7 Burgerzaken
438
451
402
337
718
724
Baten
Totaal Baten
13.206
11.792
9.626
9.998
11.018
10.614
Saldo van baten en lasten
-36.120
-38.101
-39.047
-37.931
-36.043
-35.976
-55
-90
-55
-55
-465
-55
1.461
1.608
284
285
285
218
-34.715
-36.583
-38.817
-37.701
-36.222
-35.813
Storting in de reserves Aanwending van de reserves Resultaat
48
Onderstaande tabel geeft het verloop van de begroting sinds de vastgestelde meerjarenbegroting 2021-2024 weer.
2022 raming
2023 raming
2024 raming
2025 raming
-45.562
-45.298
-45.171
-45.165
Amendement op de begroting 2021-2024
466
74
0
0
Raadsbesluiten t/m 13 juli
-439
-434
-699
-689
Lasten - Actuele begroting
-45.535
-45.658
-45.871
-45.854
Kadernota 2022
-1.696
-620
-79
254
Autonome ontwikkelingen
-970
-957
-826
-819
Gemeentefonds
-250
-449
-446
-315
Overige technische mutaties
40
40
40
450
Rente, afschrijving en financiering
189
146
143
125
Diverse kleine mutaties < € 50.000
-77
-77
-77
-77
Loon- en prijscompensatie
-428
-409
-409
-409
-48.727
-47.984
-47.526
-46.645
2022 raming
2023 raming
2024 raming
2025 raming
8.954
9.539
10.149
10.149
0
0
0
0
Raadsbesluiten t/m 13 juli
302
156
495
495
Baten - Actuele begroting
Lasten inclusief mutatie reserves Meerjarenbegroting 2021-2024
Totaal lasten Meerjarenbegroting 2022-2025
Baten inclusief mutatie reserves Meerjarenbegroting 2021-2024 Amendement op de begroting 2021-2024
9.255
9.694
10.644
10.644
Kadernota 2022
400
400
400
310
Autonome ontwikkelingen
232
166
237
332
Overige technische mutaties
0
0
0
-410
Rente, afschrijving en financiering
-2
-2
-2
-2
Diverse kleine mutaties < € 50.000
15
15
15
-53
Loon- en prijscompensatie
10
10
10
10
9.910
10.284
11.303
10.832
-38.817
-37.701
-36.222
-35.813
Totaal baten Meerjarenbegroting 2022-2025 Soc. maatschap., participatie en voorz.
49
Onderstaande tabel bevat de toelichting op de financiële mutaties uit deze meerjarenbegroting. Kadernota 2022 Aanpak acute knelpunten in de jeugdzorg Lasten
-200
0
0
0
Baten
0
0
0
0
In de kadernota 2022 is voorgesteld om voor de aanpak van acute knelpunten in de jeugdzorg een budget op te nemen in de jaarschijf 2022 van € 200.000. Exploitatiesubsidies America Lèft en inwonersbegroting Lasten
-125
-50
-50
-50
Baten
0
0
0
0
Samen met de werkgroep America Lèft onderzoeken we hoe we de zorg op een andere manier kunnen organiseren in het dorp America. Inwoners willen zelf verantwoordelijkheid nemen om taken over te nemen van de gemeente. De jaarlijkse investering hiervoor bedraagt € 50.000. We verwachten dat dit vanaf 2023 een besparing van € 50.000 op de zorgkosten oplevert. Dit voordeel is financieel verwerkt in de ambitie van het beleidsveld 4.1 Zorg. Gemeenschapsinitiatieven komen tot volwassenheid. Om dit proces te versterken is het zaak middelen (75.000 in 2022) te bestemmen waarvan het eigenaarschap ligt bij de inwoners. Er zijn landelijk veel voorbeelden van hoe dit betrokkenheid in de wijk en geloof in de democratie versterkt. We gaan experimenteren met een dergelijke systematiek in de wijkaanpak (Mussenbuurt, in de Riet en Norbertuswijk). Nieuwe wet inburgering Lasten
-400
-400
-400
-400
Baten
400
400
400
400
Dit betreft de extra lasten voor inburgeringsvoorzieningen. Onder kosten voor inburgeringsvoorzieningen vallen de kosten voor de leerroutes, de module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP), maatschappelijke begeleiding, het participatieverklaringstraject (PVT) en de inzet van tolken. De kosten voor de inburgeringsvoorzieningen worden uitgekeerd via een SPUK (specifieke uitkering). Ontwikkelingen binnen het beleidsveld zorg Lasten
-240
10
10
10
Baten
0
0
0
0
De hogere bijdrage aan de MGR sociaal domein voor regionaal contractmanagement en de hogere lasten voor het regionaal borgen van het programma sturing en inkoop en de hogere kosten voor de aanpak van personen met verward gedrag worden vanaf 2023 gecompenseerd door een beperking van de zorgkosten. Participatiewet - Extra instroom BBZ na einde coronasteunmaatregelen Lasten
-372
-328
-205
-106
Baten
0
0
0
0
De Tozo-regeling is verlengd voor de periode 1 juli t/m 1 oktober 2021 (Tozo 5). We verwachten na afloop van deze regeling, vanaf 1 oktober, een extra piek in de instroom naar de BBZ levensonderhoud. De extra lasten hiervoor zijn in 2022 naar verwachting € 372.000 en lopen in 2025 af tot € 106.000. Participatiewet - Ontwikkeling amendement raad halvering coronaeffecten in de begroting 2021 Lasten
-466
-74
0
0
Baten
0
0
0
0
In de door het college van B&W aan de raad voorgestelde (meerjaren)begroting 2021 was in de jaren 2022 en 2023 respectievelijk een bedrag van € 966.000 en € 324.000 opgenomen voor de financiële dekking van coronaeffecten. De raad heeft deze bedragen met een amendement teruggebracht naar € 500.000 en € 250.000. We hebben in de Kadernota de te verwachten nadelige coronaeffecten geactualiseerd zodat deze post kan vervallen.
50
Participatiewet WWB - IOAW - IOAZ gunstige ontwikkeling lasten Lasten
96
228
572
810
Baten
0
0
0
0
In de huidige begroting zijn we uitgegaan van een geleidelijke stijging van de uitkeringslasten ultimo 2022 naar +25% ten opzichte van 1 januari 2020. Vervolgens was de verwachting dat de situatie weer geleidelijk zou stabiliseren. Op basis van de werkelijke stijging in 2020 hebben we de verwachtingen bijgesteld. Dit leidt uiteindelijk in 2025 tot een voordeel van € 0,8 miljoen. Piekperiode reisdocumenten Lasten
0
0
0
-2
Baten
0
0
0
-90
In 2024 en 2025 verwachten we een piek in de aanvraag van reisdocumenten. We vragen € 55.000 extra budget (programma 7) voor de opvang van deze piek. De extra te ontvangen leges tijdens deze piek zijn al in de begroting verwerkt. Los van deze piek zitten in 2025 de inkomsten van de reisdocumenten en rijbewijzen € 92.000 te hoog in de begroting (programma 4). Stimuleren inschrijving arbeidsmigranten in BRP Lasten
-29
-6
-6
-8
Baten
0
0
0
0
Het stimuleren van de inschrijving van arbeidsmigranten in het BRP leidt tot lagere inkomsten van de toeristenbelasting en tot hogere uitvoeringskosten, omdat er meer capaciteit nodig is bij het team Burgerzaken. Registratie in het BRP heeft echter een positief financieel effect op de algemene uitkering vanuit het gemeentefonds. Samen met de extra kosten voor de inzet van een programmamanager Arbeidsmigranten en het organiseren van de werkgeversdienstverlening heeft het stimuleren van de inschrijving van arbeidsmigranten per saldo een structureel nadelig effect van ca. € 230.000 over alle programma's (4, 7 en 8) in de begroting. Verschuiven / vervallen investeringen Lasten
40
0
0
0
Baten
0
0
0
0
In de (meerjaren)begroting 2021 staan voor het jaar 2021 voor ruim € 21 miljoen aan investeringen. De afronding van een aantal van deze investeringen is verschoven naar 2022. Het gaat om de investeringen in zwembad en sporthal de Berkel, Sporthal Meterik en de Smetenhof. Daarnaast kan de begrote investeringsruimte voor het centrum van Horst (herontwikkeling zuid) voor 2021 met € 1 miljoen worden verminderd. Omdat het zwembad en sporthal de Berkel niet naar gebied rond Kasteelpark ter Horst gaan, is een aantal investeringen niet meer nodig. Dit leidt tot lagere kapitaallasten, vooral in 2022. Autonome ontwikkelingen Doordecentralisatie Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke Opvang (MO) Lasten
-229
-229
-229
-229
Baten
229
229
229
229
Het betreft lokale kosten € 228.735 voor toegang beschermd wonen, maatschappelijke opvang, oude beschermd-thuis-cliënten die onder Wmo segment 1a gaan vallen en dagbesteding cliënten beschermd wonen. De kosten zijn gebaseerd op het verwacht aantal cliënten. De regionale middelen van centrumgemeente Venlo worden hiervoor ingezet. Dit is budgetneutraal. Kinderopvang SMI Lasten
-100
-100
-100
-100
Baten
0
0
0
0
Met een Sociaal Medische Indicatie (SMI) kunnen gemeenten gezinnen (tijdelijk) ontlasten door een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang te bieden. De doelgroep van SMI bestaat uit gezinnen met kinderen tot en met 12 jaar waarvan de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, omdat de ouders niet (allebei) werken en die vanwege een sociale of medische situatie ook niet instaat zijn om voor hun kinderen te zorgen. We zien de laatste jaren een toename in inzet van SMI, waardoor het SMI-budget niet meer toereikend is en overschreden wordt. De inzet van SMI kan dure jeugdzorg op termijn voorkomen. In het kader van transformatie en meer inzetten op preventie, is het goed het SMI-budget structureel op te hogen.
51
Leges reisdocumenten en rijbewijzen Lasten
16
8
5
6
Baten
3
-62
8
104
De bedragen van reisdocumenten en rijbewijzen zijn aangepast aan de gewijzigde aantallen en tarieven Maatwerkvoorzieningen Jeugd en WMO Lasten
-608
-608
-608
-608
Baten
0
0
0
0
De stijging van de kosten voor huishoudelijke hulp (WMO € 113.000) zet door. De kosten voor behandelingen Jeugdigen blijven stijgen. Dit betreft de budgetten voor behandeling met en zonder GGZ en wonen binnen de jeugdzorg met € 495.000. De bijstelling vindt plaats op basis van de prognose medio 2021 op basis van de op dat moment beschikbare data. In de 1e bijstelling 2021 zijn de budgetten voor jeugdzorg ook verhoogd, maar alleen voor de jaarschijf 2021. In deze begroting wordt het budget ook meerjarig gecorrigeerd. In 2020 zijn we gestart met het Actieplan Sociaal Domein (SD). De acties onder dit plan hebben geleid tot de beoogde kostenverlaging maar hebben niet kunnen voorkomen dat de kosten blijven stijgen. De stijging van de kosten voor maatwerkvoorzieningen jeugd is niet uniek voor Horst aan de Maas. In regio Noord-Limburg gaan we per 1 januari 2022 over op nieuwe contracten met de zorgaanbieders in de regio. De nieuwe contracten en systematiek hebben ten doel de tendens van kostenstijgingen voor maatwerkvoorzieningen af te zwakken zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit van zorg. Daarnaast willen we met de nieuwe overeenkomsten meer prikkels inbouwen om ook zorgaanbieders te stimuleren zorg zo veel mogelijk met het netwerk en in de omgeving van de inwoners te organiseren.
De effecten van de nieuwe overeenkomsten maar ook van het actieplan SD zijn verwerkt in de prognoses. Strategische koers NLW 2021-2030 Lasten
20
40
175
180
Baten
0
0
0
0
Dit betreft de financiële vertaling van de door de gemeenteraad op 2 november 2020 vastgestelde Strategische koers NLW-2021-2030. Daarbij is ingestemd met het beleggen van de uitvoering van spoor 1 Wsw bij de NLW, voor spoor 2 is gekozen voor een cafetaria model en spoor 3 in te richten conform voorwaarden van de Wet Markt en Overheid. De gevolgen voor het budget sociale werkvoorziening zijn zichtbaar binnen programma 4. In programma 7 is het deel welk is ingezet voor taakstelling verlaging bijdrage gemeenschappelijke regelingen opgenomen. Uitvoering verkiezingen Lasten
-69
-69
-69
-69
Baten
0
0
0
0
In de afgelopen jaren is het organiseren van de verkiezingen steeds complexer en intensiever geworden. Daarbij ligt het zwaartepunt van de projectorganisatie bij de medewerkers van de unit Burgerzaken. We hebben met de laatste verkiezingen ervaren dat de druk te hoog geworden is in de periode oktober tot en met maart. Hierdoor is het verkiezingen proces erg kwetsbaar geworden. Bij uitval zijn er weinig personen die kunnen invallen en al helemaal geen specifieke verkiezingstaken kunnen overnemen. Met het verlagen van de kwetsbaarheid van de verkiezingen organisatie doorbreken we de structurele mismatch tussen workload en beschikbare capaciteit in de voorbereiding van verkiezingen. Dit doen we door in het projectbudget van de verkiezingen ook de capaciteit op te nemen voor tijdelijk projectmanagement en extra capaciteit. Gemeentefonds Doorbetaling WSW bijdrage aan de NLW Lasten
-50
-49
-46
85
Baten
0
0
0
0
Via de algemene uitkering, ontvangen we een bijdrage WSW die een op een wordt doorbetaald aan de NLW. In de meicirculaire 2021 is de rijksbijdrage WSW aangepast en in de financiële vertaling is een stelpost opgenomen voor de hogere doorbetaling. Omdat de stelpost afwijkt van de hogere doorbetaling ontstaat er een klein voordeel.
52
Stelpost Jeugdzorg Lasten
-200
-400
-400
-400
Baten
0
0
0
0
Rijk, IPO en VNG hebben afgesproken dat gemeenten in hun meerjarenraming voor de jaarschijven 2023 tot en met 2025 rekening mogen houden met 75% van de bedragen uit de Hervormingsagenda Jeugd. Er is rekening mee gehouden dat tegenover deze extra inkomsten ook nog wel een deel extra lasten zal komen staan. Ook is er al rekening gehouden met een extra inkomst voor jeugdzorg (€ 480.000). Deze post is met deze extra ontvangst verrekend. Het kabinet heeft maatregelen in de jeugdzorg aangekondigd om de kostenstijgingen tegen te gaan. We verwachten in 2022 wetswijzigingen gericht op het verminderen van de kostenstijgingen en het versterken van samenwerking tussen de verschillende partners rondom jeugdigen. Door de verstrekte extra middelen aan gemeentes voor de bekostiging van ondersteuning van jeugd, ontstaat er budget om te innoveren en meer te investeren in preventie. Eerst is er behoefte om de werkdruk van de gebiedsteams te verlagen, waardoor de kwaliteit van dienstverlening verhoogd en de wachtlijsten kunnen afnemen. 7 jaar na inwerkingtreding van het nieuwe stelsel in het sociaal domein, zullen we de visie op de werkwijze en taken van de uitvoering in het sociaal domein herzien. Daarin zullen we de positieve effecten van het actieplan SD en de nieuwe werkwijze met zorgaanbieders in regio NoordLimburg meenemen.
Dit geeft ons de unieke kans om vanuit een nieuwe visie te bouwen aan een nieuwe werkwijze per 1 januari 2023. Het rijk heeft tijdelijk extra middelen vanuit het nationaal Programma Onderwijs (NPO) geoormerkt voor preventie en samenwerking met het onderwijs om de gevolgen van Corona te verzachten. Deze NPO-middelen zijn nog niet verwerkt in deze begroting. We zullen dit meenemen in de 2e bijstelling 2021.
Meerjarige investeringen op basis van al genomen besluiten Bruto Bijdragen investering derden
Netto investering
WMO individuele voorzieningen 2022
450
450
WMO individuele voorzieningen 2023
450
450
WMO individuele voorzieningen 2024
450
450
WMO individuele voorzieningen 2025
450
450
2022
2023
2024
2025
450 450 450 450
Investeringen vanuit het Collegeprogramma 2019-2026 inclusief aanvullingen, die als stelpost opgenomen zijn in de MJB 2022-2025 Bruto Bijdragen investering derden Investering Smetenhof Lottum
750
Netto investeriing 750
2022
2023
2024
2025
750
53
5
Cultuur, sport en onderwijs
5.1 KUNST EN CULTUUR Wat is onze uitdaging? Door corona heeft een groot deel van het culturele aanbod stilgelegen. Niet alleen het aanbod maar ook financieel zijn de effecten op de cultuursector groot. De uitdaging is een vitaal en zelfredzaam verenigingsleven te behouden en het voorzieningenniveau op pijl te houden, omdat dit bijdraagt aan de leefbaarheid in onze dorpen en wijken. Bij deze uitdaging moet ook het risico benoemd worden dat veel van deze organisaties en verenigingen te maken krijgen met de herijking van subsidiekaders, waar een financiële taakstelling op berust. Voor de doelgroepen jeugd en jongeren en kwetsbare inwoners is cultuur een middel om in te zetten tegen de toenemende problematiek vanwege corona op gebied van eenzaamheid, ontmoeten en sociaal en emotioneel welbevinden. Samen met het lokale veld, het onderwijs en het welzijnswerk gaan we dit komend jaar verder vormgeven. De jaarevaluatie van het kunst en cultuurbeleid heeft ook inzicht gegeven in de uitdagingen van het lokale veld. Verenigingen zijn zoekende in hoe ze hun vrijwilligers en leden kunnen blijven binden en de behoefte is opgehaald om meer kennis te delen en met elkaar samen te werken.
Wat willen we bereiken en wat gaan we er voor doen? Horst aan de Maas heeft een laagdrempelig cultuuraanbod dat bijdraagt aan de sociale samenhang van inwoners en past binnen een gezonde leefstijl van inwoners. Maatregelen
Gereed
•
We willen dat iedereen maar vooral kinderen de kans krijgen kennis te maken met cultuur zodat ze de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen.
Continu
•
We zetten cultuur in als middel om inwoners samen te brengen, aan elkaar te verbinden en zich te ontwikkelen.
Continu
•
We versterken de samenwerking tussen het lokale en culturele veld en het onderwijs. De combinatiefunctionaris legt verbindingen tussen verenigingen het onderwijs.
Continu
•
We stimuleren de zichtbaarheid van onze cultuur en stimuleren de ontwikkeling van cultureel talent.
Continu
5.2 SPORT Wat is onze uitdaging? Samen met interne en externe stakeholders, zoals kinderopvang-, onderwijs- en zorgorganisaties en sportverenigingen, ontwikkelen we in 2022 een nieuw Programmaplan Sport aan de Maas voor de periode 2023-2025. Met dit programmaplan dragen we bij aan de ambities uit ons lokale sport- en preventieakkoord, zoals het stimuleren van een actieve en gezonde leefstijl onder jeugd en jongeren, het bevorderen van sportieve participatie voor kwetsbare doelgroepen en het bijdragen aan de vitaliteit van de sportverenigingen.
55
Het is nog onduidelijk welke gevolgen de coronapandemie heeft voor de vitaliteit van de sportverenigingen (financieel, sporters en vrijwilligers) en wat dit betekent voor het sportaanbod in Horst aan de Maas. Wat willen we bereiken en wat gaan we er voor doen? Horst aan de Maas heeft een toegankelijk sportaanbod dat bijdraagt aan de sociale samenhang van inwoners en past binnen een gezonde leefstijl van inwoners. Kritieke Prestatie Indicator (KPI)
Norm
•
Het aantal jongeren dat lid is van een sportvereniging.
79%
•
Het aantal volwassenen en ouderen dat minimaal 2,5 uur per week matig intensief beweegt (landelijke beweegrichtlijn).
60%
•
Het aantal inwoners dat lid is van een sportvereniging.
33%
Maatregelen
Gereed
•
We stimuleren cross-overs tussen sport en cultuur, zoals Expeditie Sevenum en Grubbenvorst.
2022
•
Samen met onze partners uit het Sport akkoord (het onderwijs, de zorg, kinderopvang, het verenigingsleven en Gezondste regio 2025) organiseren we sport- en beweegactiviteiten die gericht zijn op een gezonde en actieve leefstijl.
Continu
•
We ondersteunen samenwerkingen tussen verenigingen.
Continu
•
We zetten sportconsulenten in om sportverenigingen te ondersteunen en onderlinge verbindingen te leggen tussen verenigingen, onderwijs en kinderopvang, zorginstellingen en kwetsbare groepen inwoners.
Continu
•
We maken sportvoorzieningen voor alle inwoners toegankelijk (fysiek, sociaal en financieel).
Continu
•
We zetten sport in als middel om ontmoeting, sociale inclusie en integratie te bevorderen van bijzondere doelgroepen als nieuwkomers, mensen met een beperking en mensen met een laag inkomen.
Continu
5.3 KASTEELPARK TER HORST Wat is onze uitdaging? De gemeentelijke visie blijft onverminderd van kracht in het gebied Kasteelpark Ter Horst. De verenigingen weten elkaar goed te vinden en zijn ook doorgegaan met de diverse projecten. Zo hebben voetbalvereniging Wittenhorst en tennisvereniging HTC verregaande samenwerking verkend. Voor wat betreft het rijksmonument Kasteel Huys ter Horst zijn we samen met de stichting actief aan de slag met de doorontwikkeling met behoud van de erfgoedstatus. Wat willen we bereiken en wat gaan we er voor doen? We realiseren een omgeving waarin sport gecombineerd wordt met brede maatschappelijke, recreatieve en economische functies en die toegankelijk is voor iedereen.
56
Maatregelen
Gereed
•
Samen met partners in het gebied Kasteelse bossen creëren we werk- en werkervaringsplekken voor inwoners met een uitkering of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Continu
•
Kasteel Huys ter Horst wordt, met behoud van de erfgoedstatus, doorontwikkeld.
Continu
5.4 ONDERWIJS Wat is onze uitdaging? De uitdaging is om samen met de onderwijsorganisaties en andere samenwerkende organisaties goede en functionele netwerken te realiseren waarbinnen alle jongeren maximale kansen krijgen in hun ontwikkeling tot zelfstandige en participerende inwoners. Dat zal voor 2022 door de coronaeffecten een extra uitdaging vormen. Meer taken met hetzelfde aantal professionals. Bij de realisatie van de diverse maatregelen spelen ook autonome ontwikkelingen die (zeker in deze onzekere tijd) nog niet concreet te maken zijn. Daarin liggen wel risico's op meerkosten. Bijvoorbeeld: •
Prijsontwikkeling in de markt van leerlingenvervoer en nieuwe meerjarige aanbesteding per medio 2022.
•
Effecten van nieuwe wettelijk kaders voor onderwijshuisvesting (aanscherping bouwnormen, kwaliteitseisen, duurzaamheid, passend onderwijs) en invulling van de projecten uit het vastgestelde IHP.
Wat willen we bereiken en wat gaan we er voor doen? Er zijn adequate basisvoorzieningen waar inwoners hun talent kunnen ontwikkelen. Deze voorzieningen zijn ook op lange termijn beschikbaar. Kritieke Prestatie Indicator (KPI)
Norm
•
Voor alle kinderen is passend onderwijs bereikbaar.
100%
•
Het percentage voortijdige schoolverlaters is lager dan 2%.
2%
Maatregelen
Gereed
•
We borgen samen met de onderwijspartners het recht op en de plicht tot het volgen van voldoende onderwijs voor alle jongeren (Leerplichtadministratie, RMC/VSV, toezicht leerplicht).
Continu
•
We versterken de voorschoolse educatie voor de kinderen (met een risico op) een ontwikkelachterstand zowel kwalitatief als kwantitatief.
2022
•
We werken samen met de onderwijspartners aan een dekkend en passend onderwijsaanbod met extra ondersteuning (passend onderwijs) en een goede aansluiting op de jeugdhulp voor jongeren die dat nodig hebben.
Continu
•
Wij zorgen voor passende, juridische kaders voor onderwijshuisvesting met oog voor onderwijsontwikkelingen en onderwijsvernieuwing.
Continu
57
•
Samen met partners zorgen we ervoor dat basisvaardigheden als lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden worden verbeterd bij de inwoners die hiermee moeite hebben.
Continu
5.5 ACCOMMODATIES Wat is onze uitdaging? Kwalitatief goede en betaalbare accommodaties staan onder spanning, met de begrotingsuitdagingen waarbij we besparen op onderhoud en de kostendekkendheid van onze accommodaties willen verbeteren. Tijdens het onderhoud en renovatie van zwembad en sporthal De Berkel, zal de accommodatie een langere periode gesloten zijn. Samen met de gebruikers zoeken we naar alternatieve accommodaties, zodat de sportbeoefening en zwemlessen zoveel mogelijk kunnen doorgaan. Ook bij het onderhoud en renovatie van o.a. de Smetenhof, MFA Kerkenbos, HCH zullen de accommodaties (deels) gesloten zijn en zal de vraag vanuit verenigingen opgevangen moeten worden. Gezien het grote aantal verenigingen in onze gemeente en het wedstrijdniveau van competities is het een uitdaging om alle activiteiten te laten plaatsvinden in onze accommodaties. Dat geldt met name voor de winterperiode, als korfballers ook in de zalen traint en wedstrijden speelt. Wat willen we bereiken en wat gaan we er voor doen? We hebben kwalitatief goede en betaalbare accommodaties die bijdragen aan de leefbaarheid in de kernen. Kritieke Prestatie Indicator (KPI)
Norm
•
In 2035 is minimaal 50% van de gemeentelijke gebouwen energieneutraal.
50%
•
In Q2 van 2022 zijn de nieuwe huurprijzen voor accommodaties vastgesteld.
ja
Maatregelen
Gereed
•
Bij de realisatie van nieuwe accommodaties of revitalisering en renovatie van bestaande accommodaties, gaan we uit van een maximale inzet van duurzaamheidsmaatregelen.
Continu
•
We stimuleren multifunctioneel gebruik van onze dienstgebouwen.
Continu
•
We geven projectmatig invulling aan de huisvestingsbehoefte rekening houdend met vastgoed- en / of accommodatiebeleid.
Continu
•
We stimuleren maatschappelijke organisaties te investeren in duurzame maatregelen voor hun accommodaties.
Continu
•
We realiseren het uitvoeringsprogramma Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2020-2024.
2024
•
We herzien in 2022 het accommodatiebeleid en stellen zo nodig een nieuwe perspectievennota op.
2022
58
5.6 SUBSIDIES Wat is onze uitdaging? •
We geven uitvoering aan het nieuwe budgetsubsidiekader, voor professionele organisaties in het voorliggende veld, zodat hun activiteiten meerwaarde opleveren voor inwoners van Horst aan de Maas.
•
We werken samen met inwoners, verenigingen en stichtingen aan nieuwe toetsingskaders voor vrijwilligersorganisaties.
Wat willen we bereiken en wat gaan we er voor doen? Horst aan de Maas is een krachtige gemeenschap waarin onze inwoners zelfredzaam zijn en meebouwen aan de huidige én de toekomstige vitale gemeenschap. Kritieke Prestatie Indicator (KPI) •
Norm
De verstrekte subsidies dragen bij aan de beweging van vitale gemeenschappen en de maatschappelijke doelen die we ons als gemeente gesteld hebben.
Maatregelen
100%
Gereed
•
Op basis van de kwalitatieve output van de discussie over de strategische visie optimaliseren we na 2020 het toetsingskader subsidies.
2022
•
We hanteren een subsidiesysteem dat zorgt voor een versterking van de centrale ambitie "vitale gemeenschappen".
2022
Beleidsindicatoren Beleidsindicatoren programma 5
2019
2020
2021
2022
Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen
5,2
N.n.b
N.n.b
N.n.b
Relatief verzuim per 1.000 leerlingen
14
N.n.b
N.n.b
N.n.b
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv1,3% ers), % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs
1,7%
N.n.b
N.n.b
Niet-sporters (wordt eens per 4 jaar gemeten)
N.n.b
N.n.b
N.n.b
-
59
WAT GAAT DAT KOSTEN? 2021 raming 2020 na werkelijk wijziging
2022 raming
2023 raming
2024 raming
2025 raming
Lasten 5.1 Kunst en cultuur
-1.772
-1.593
-1.771
-1.696
-1.459
-1.834
5.2 Sport
-3.781
-3.991
-4.194
-4.642
-4.595
-4.580
0
0
0
0
0
0
-3.472
-4.310
-4.244
-3.918
-4.337
-4.644
-113
-103
-8
-8
-8
-8
-9.138
-9.997
-10.216
-10.262
-10.398
-11.065
89
24
0
0
0
0
1.141
1.270
1.202
1.172
1.302
1.302
432
1.077
806
403
403
403
0
0
0
0
0
0
Totaal Baten
1.663
2.371
2.008
1.575
1.705
1.705
Saldo van baten en lasten
-7.476
-7.627
-8.208
-8.687
-8.693
-9.360
Storting in de reserves
-98
0
0
0
-145
-145
Aanwending van de reserves
280
142
142
142
160
145
-7.294
-7.485
-8.067
-8.546
-8.678
-9.360
5.3 Kasteelpark ter Horst 5.4 Onderwijs 5.5 Accommodaties Totaal Lasten Baten 5.1 Kunst en cultuur 5.2 Sport 5.4 Onderwijs 5.5 Accommodaties
Resultaat
Onderstaande tabel geeft het verloop van de begroting sinds de vastgestelde meerjarenbegroting 2021-2024 weer.
2022 raming
2023 raming
2024 raming
2025 raming
-9.869
-9.691
-9.956
-10.590
0
0
0
0
Raadsbesluiten t/m 13 juli
-651
-176
-178
-157
Lasten - Actuele begroting
-10.520
-9.868
-10.134
-10.747
Kadernota 2022
572
0
0
-140
Overige technische mutaties
-385
-385
-385
-385
Rente, afschrijving en financiering
353
204
191
230
Diverse kleine mutaties < € 50.000
-68
-90
-90
-44
Loon- en prijscompensatie
-169
-125
-125
-125
-10.216
-10.262
-10.543
-11.210
Lasten inclusief mutatie reserves Meerjarenbegroting 2021-2024 Amendement op de begroting 2021-2024
Totaal lasten Meerjarenbegroting 2022-2025
60
2022 raming
2023 raming
2024 raming
2025 raming
1.521
1.518
1.648
1.648
0
0
0
0
Raadsbesluiten t/m 13 juli
582
152
170
156
Baten - Actuele begroting
2.103
1.670
1.818
1.804
Diverse kleine mutaties < € 50.000
41
41
41
41
Loon- en prijscompensatie
5
5
5
5
Totaal baten Meerjarenbegroting 2022-2025
2.150
1.717
1.865
1.850
Cultuur, sport en onderwijs
-8.067
-8.546
-8.678
-9.360
Baten inclusief mutatie reserves Meerjarenbegroting 2021-2024 Amendement op de begroting 2021-2024
Onderstaande tabel bevat de toelichting op de financiële mutaties uit deze meerjarenbegroting. Kadernota 2022 Aanvullende investering (ver)nieuwbouw basisscholen Sevenum Lasten
0
0
0
-140
Baten
0
0
0
0
In het Uitvoeringsprogramma 2020-2024 van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) is voorzien in de samenvoeging van de 3 basisscholen in Sevenum. Daarvoor is al € 5 miljoen in de huidige begroting opgenomen. Op basis van de leerlingenaantallen en de bij het IHP vastgestelde normvergoeding per m² Bruto Vloeroppervlak is voor de stichtingskosten een aanvullende investering van € 4 miljoen noodzakelijk (prijspeil 2020, 40 jaar 1%, € 140.000 kapitaallasten). Er is uitgegaan van vernieuwbouw op de locatie Den Eigen waarbij er sprake is van één schoolgebouw. Daarnaast is een extra bedrag nodig voor de bijkomende kosten voor de (ver)nieuwbouw van deze basisscholen, zoals tijdelijke huisvesting, bouwrijp maken, verkeersmaatregelen en groeninpassing. Ter indicatie: bij de nieuwbouw van basisschool de Weisterbeek bedragen de door de raad geaccordeerde bijkomende kosten ca. 30% van het totale budget. Bij de planuitwerking, startend in 2022, kunnen we een gericht inzicht in de meerkosten geven. Voor deze extra kosten is in deze kadernota geen aanvullende financiële ruimte opgenomen. Verschuiven / vervallen investeringen Lasten
572
0
0
0
Baten
0
0
0
0
In de (meerjaren)begroting 2021 staan voor het jaar 2021 voor ruim € 21 miljoen aan investeringen. De afronding van een aantal van deze investeringen is verschoven naar 2022. Het gaat om de investeringen in zwembad en sporthal de Berkel, Sporthal Meterik en de Smetenhof. Daarnaast kan de begrote investeringsruimte voor het centrum van Horst (herontwikkeling zuid) voor 2021 met € 1 miljoen worden verminderd. Omdat het zwembad en sporthal de Berkel niet naar gebied rond Kasteelpark ter Horst gaan, is een aantal investeringen niet meer nodig. Dit leidt tot lagere kapitaallasten, vooral in 2022.
61
Investeringen vanuit het Collegeprogramma 2019-2026 inclusief aanvullingen, die als stelpost opgenomen zijn in de MJB 2022-2025 Bruto Bijdragen investering derden Investeringen gebied rond Kasteelpark ter Horst
Netto investeriing
6.250
6.250
Investering infrastructuur hoofdontsluiting Kasteelpark ter Horst (afrit 10 / Venrayseweg) 750
750
2022
2023
2024
2025
6.250 750
IHP Basisschool Weisterbeek Horst
9.500
9.500
9.500
IHP Basischool Doolgaard Horst
1.000
1.000
1.000
IHP Basisscholen Sevenum (incl. voorbereidingskrediet)
5.000
5.000
Investeringen MIP
4.118
4.118
5.000 1.728
994
1.396
Nieuwe investeringen/ambities Kadernota en MJB 2022-2025 die nog door de raad moeten worden vastgesteld Bruto Bijdragen investering derden IHP Basisscholen Sevenum (incl. voorbereidingskrediet)
4.000
Netto investeriing 4.000
2022
2023
2024
2025
4.000
62
6
Openbare orde & veiligheid, toezicht & handhaving
6.1 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Wat is onze uitdaging? Uitgangspunt is dat we vooral gaan doén en samen met inwoners en organisaties ervoor gaan zorgen dat inwoners en ondernemers zich veilig voelen én veilig zijn in hun woon- en leefomgeving. De gemeente voert hierin regie met het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2020-2023. Het IVP bevat de kaders, strategische uitgangspunten, prioriteiten en de hoofdlijnen van de aanpak. Centraal staan de thema's Ondermijning, kwetsbare groepen en de verbetering in de opvolging van meldingen overlast en veiligheid. Deze vertalen we in tweejaarlijkse uitvoeringsplannen met concrete maatregelen. Dit plan voeren we uit samen met onze partners, inwoners en ondernemers. Dit wil niet zeggen dat we veiligheidsonderwerpen die hierboven niet genoemd zijn negeren. Voor een groot deel maken deze onderdeel uit van het reguliere werkpakket, zoals de aanpak van verkeersveiligheid dat is geborgd in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan en het Project Veilig op Weg en het nieuwe alcohol- en drugsbeleid dat nu in ontwikkeling is. Op deze wijze proberen wij invulling te geven aan ons groeiende pakket van veiligheidstaken. Wat willen we bereiken en wat gaan we er voor doen? Horst aan de Maas is een veilige en leefbare gemeente. Kritieke Prestatie Indicator (KPI) •
In 2022 geeft 2/3 van de inwoners de veiligheid in hun buurt het rapportcijfer 7 of hoger.
Maatregelen
Norm 7
Gereed
•
We borgen een efficiënte en effectieve rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweer en publieke gezondheid.
2024
•
We intensiveren de verbinding tussen zorg en veiligheid.
2029
•
We optimaliseren de samenwerking met interne en externe partners in het veiligheidsdomein.
2022
•
We zetten de bestuurlijke integrale aanpak van (ondermijnende) criminaliteit en ernstige overlast door en evalueren die.
Continu
6.2 TOEZICHT EN HANDHAVING Wat is onze uitdaging? Om een veilige, gezonde en leefbare omgeving te realiseren voor inwoners, ondernemers en bezoekers hebben we in Nederland en Horst aan de Maas afspraken met elkaar gemaakt in de vorm van wet- en regelgeving en beleid. De inzet van toezicht en handhaving draagt bij aan het vergroten van de leefbaarheid door het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag: zacht waar het kan, hard waar het moet. Voor 2022 en verder ligt de uitdaging in het actualiseren van de kaders en het versterken van de handhavingscapaciteit.
63
Wat willen we bereiken en wat gaan we er voor doen? We verbeteren de naleving van de noodzakelijke regels en vergunningen. Kritieke Prestatie Indicator (KPI)
Norm
•
100% van de van de nieuwe regels / beleid op grond van de Omgevingswet worden getoetst op handhaafbaarheid.
100%
•
100% van de activiteiten op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving worden uitgevoerd op basis van een jaarlijks, vóór 1 februari bij de Provincie ingediend, Uitvoeringsprogramma VTH.
100%
•
100% van de uitgevoerde activiteiten op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving worden geëvalueerd in een jaarlijks, vóór 1 april bij de Provincie ingediend, jaarverslag.
100%
•
100% van de activiteiten op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving passen binnen een actueel beleidsplan.
100%
Maatregelen
Gereed
•
Bij grotere ontwikkelingen maken we met de initiatiefnemer afspraken over de resultaten die hij moet halen de prestaties die hij daarvoor levert.
Continu
•
Landschappelijke inpassingsplannen die onderdeel zijn van een ruimtelijk initiatief worden gerealiseerd. Hierop wordt toegezien en gehandhaafd (privaatrechtelijk). Dit wordt programmatisch of projectmatig aangepakt.
Continu
•
Nadat bedrijven gestart zijn, controleren we of zij handelen conform de vergunning inclusief ruimtelijke inpassing.
Continu
•
We bezien onze huidige regelgeving op de aspecten rechtvaardigheid, helderheid, duidelijkheid, wenselijkheid en handhaafbaarheid. Daar waar dat wenselijk en haalbaar is, schrappen we regels.
2022
•
We herzien het huidige handhavingsbeleid inclusief handhavingsstrategie en prioritering.
2022
•
Op basis van de casuïstiek en gewijzigde landelijk wet- en regelgeving wordt beoordeeld of we beleid en regels moeten aanpassen.
Continu
Beleidsindicatoren Beleidsindicatoren programma 6
2019
2020
2021
2022
Jongeren van 12 t/m 21 jaar met een delict voor de rechter
0%
N.n.b
N.n.b
N.n.b
Verwijzingen Halt per 1.000 jongeren
5
3
N.n.b
N.n.b
Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners
0,9
N.n.b
N.n.b
N.n.b
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners
-
2,4
N.n.b
N.n.b
Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners
1,9
N.n.b
N.n.b
N.n.b
3,7
N.n.b
N.n.b
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners
64
WAT GAAT DAT KOSTEN? 2021 raming 2020 na werkelijk wijziging
2022 raming
2023 raming
2024 raming
2025 raming
Lasten 6.1 Openbare orde en veiligheid
-3.615
-4.852
-3.661
-3.678
-3.677
-3.677
6.2 Toezicht en handhaving
-1.034
-2.780
-3.529
-4.072
-4.139
-3.863
Totaal Lasten
-4.649
-7.632
-7.190
-7.750
-7.816
-7.540
6.1 Openbare orde en veiligheid
210
189
130
130
130
130
6.2 Toezicht en handhaving
131
697
782
782
782
782
Totaal Baten
342
886
912
912
912
912
Saldo van baten en lasten
-4.307
-6.746
-6.278
-6.837
-6.904
-6.628
Aanwending van de reserves
240
957
0
0
0
0
-4.067
-5.789
-6.278
-6.837
-6.904
-6.628
Baten
Resultaat
Onderstaande tabel geeft het verloop van de begroting sinds de vastgestelde meerjarenbegroting 2021-2024 weer.
2022 raming
2023 raming
2024 raming
2025 raming
-4.399
-4.415
-4.415
-4.415
0
0
0
0
Raadsbesluiten t/m 13 juli
-1.956
-1.956
-1.906
-1.906
Lasten - Actuele begroting
Lasten inclusief mutatie reserves Meerjarenbegroting 2021-2024 Amendement op de begroting 2021-2024
-6.355
-6.371
-6.321
-6.321
Kadernota 2022
-30
-178
-326
-524
Autonome ontwikkelingen
-64
-44
-23
229
Nieuw beleid / intensivering bestaand beleid
-278
-693
-683
-461
Overige technische mutaties
-462
-462
-462
-462
Rente, afschrijving en financiering
2
2
1
2
Diverse kleine mutaties < € 50.000
-3
-3
-3
-3
-7.190
-7.750
-7.816
-7.540
Totaal lasten Meerjarenbegroting 2022-2025
65
2022 raming
2023 raming
2024 raming
2025 raming
155
155
155
155
0
0
0
0
Raadsbesluiten t/m 13 juli
782
782
782
782
Baten - Actuele begroting
937
937
937
937
Loon- en prijscompensatie
-24
-24
-24
-24
Totaal baten Meerjarenbegroting 2022-2025
912
912
912
912
Openb.orde/veiligheid, toezicht/handhav.
-6.278
-6.837
-6.904
-6.628
Baten inclusief mutatie reserves Meerjarenbegroting 2021-2024 Amendement op de begroting 2021-2024
Onderstaande tabel bevat de toelichting op de financiële mutaties uit deze meerjarenbegroting. Kadernota 2022 Herorganisatie toezicht en handhaving Lasten
0
-148
-296
-494
Baten
0
0
0
0
In het najaar van 2021 maken we een analyse m.b.t. toezicht en handhaving. Inschatting is dat de huidige financiële middelen fors ontoereikend zijn. De exacte financiële impact voor het op niveau brengen van toezicht en handhaving kunnen we pas in het najaar van 2021 bepalen. Het is wel wenselijk om hiervoor nu al financiële ruimte te reserveren. Een eerste inschatting is dat er op termijn ongeveer 10 FTE aanvullend aan de huidige beschikbare capaciteit nodig zullen zijn. Hierin is het effect van de ontmanteling van de GR-Handhaving Venray nog niet meegenomen. Ophalen, opslag en beheer inboedels woningontruimingen Lasten
-30
-30
-30
-30
Baten
0
0
0
0
Vanaf 1 april 2021 zijn gemeenten (weer) verantwoordelijk voor het ophalen, registreren, opslaan en beheren van inboedels na een (gedwongen) woninguitzetting. Autonome ontwikkelingen Afbouw Gemeenschappelijke Regeling Districtelijke Bundeling Handhavingscapaciteit Lasten
-64
-44
-23
229
Baten
0
0
0
0
Vooruitlopend op de definitieve besluitvorming over de afbouw van de gemeenschappelijke regeling van de districtelijke bundeling van de handhavingscapaciteit wordt de dienstverlening op het gebied van toezicht en handhaving in 4 jaar afgebouwd. Het doel van deze afbouw is dat de handhaving uiteindelijk door Horst aan de Maas zelf wordt uitgevoerd. Nieuw beleid / intensivering bestaand beleid Herorganisatie handhaving Lasten
-278
-693
-683
-461
Baten
0
0
0
0
In de kadernota 2022 was reeds voor een deel rekening gehouden met extra middelen voor toezicht en handhaving. Inmiddels is er meer duidelijkheid ontstaan over de noodzakelijke budgetten. Die hebben wij in deze begroting verwerkt.
66
7
Bestuur, organisatie en samenwerking
7.1 BESTUUR Wat is onze uitdaging? We zijn trots op onze gemeente en gemeenschap, we stralen dit uit. We willen midden in de gemeenschap staan en volop onderdeel uitmaken van belangrijke netwerken. We realiseren ons dat de opgaven naar de toekomst toe uitdagend, maar ook complex zijn. Dit vraagt continu om aanpassingsvermogen van onze organisatie en onze medewerkers. De gemeente komt haar afspraken transparant na en ons handelen is oplossingsgericht, begrijpelijk en meedenkend. Wij maken waar wat we zeggen door te denken in mogelijkheden en ondernemerschap te tonen. Eind 2020 zag de strategische visie voor Horst aan de Maas het levenslicht. Deze langetermijnvisie is gevormd door input van onze inwoners, ondernemers en stakeholders. Het is een koers of kader die richting gaat geven aan besluiten. Het toekomstbeeld moet werken als een kompas voor keuzes en voor wat de gemeente en de gemeenschap van Horst aan de Maas gaan doen. Samen met inwoners, ondernemers, stichtingen, verenigingen en andere samenwerkingspartners realiseren we in 2022 en de jaren daarna concrete plannen of projecten die bijdragen aan het bereiken van de ‘stip op de horizon’ die we samen hebben bepaald. Op deze horizon richten we ons, met als complexiteit dat de horizon telkens verandert. Het vraagt van de gemeente om samenhangend en flexibel in te spelen op behoeften.
De gewenste en daarmee de benodigde organisatie moet aansluiten bij de ambities en daarom aansluiten bij het strategische visietraject, waaruit blijkt welke gemeente de samenleving nodig heeft vanuit de perspectieven inwoners, ondernemers en bezoekers. We vormen een nieuwe visie op dienstverlening. Deze visie maken we samen met de gemeente Venray in de lopende samenwerking. We gaan aan de slag met begrijpelijke taal. Hiermee gaan we er onder andere voor zorgen dat brieven en formulieren die we versturen begrijpelijker worden. We zorgen dat onze website aan de toegankelijkheidseisen blijft voldoen zodat iedereen van onze website gebruik kan blijven maken, of je nu wel of geen beperking hebt. Dit vraagt blijvend onderhoud en aandacht bij het plaatsen van inhoud op de website. Alle inhoud moet aan toegankelijkheidseisen voldoen als we ze op de website zetten. Denk aan folders en bestuurlijke stukken. Naast horstaandemaas.nl moet ook alle andere digitale dienstverlening digitaal toegankelijk zijn. Denk aan apps, andere websites, software van leveranciers, enzovoorts. In 2022 gaan naar verwachting drie nieuwe wetten in die online dienstverlening raken: Wet digitale overheid, Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer en de Omgevingswet. We zorgen dat we voldoen aan de eisen uit deze wetten zodat onze dienstverlening toegankelijk, veilig en betrouwbaar is.