01c Begroting 2022 incl Meerjarenraming 2023 tm 2025
Tekst van het document
Begroting 2022 Inclusief meerjarenraming 2023 t/m 2025
Inhoudsopgave ALGEMEEN .............................................................................................................................................5 1.1 Leeswijzer ........................................................................................................................7 1.2 Financiële samenvatting ..................................................................................................9 BELEIDSBEGROTING ......................................................................................................................... 12 2.1 Programmaplan ............................................................................................................ 13 1 Economie en ruimte ........................................................................................... 15 2 Wonen, mobiliteit en openbare ruimte ............................................................... 23 3 Duurzaamheid: klimaatambities, energietransitie en circulariteit ....................... 33 4 Sociaal maatschappelijk, participatie en voorzieningen ..................................... 41 5 Cultuur, sport en onderwijs ................................................................................. 55 6 Openbare orde & veiligheid, toezicht & handhaving ..........................................
63 7 Bestuur, organisatie en samenwerking .............................................................. 67 8 Financiën ............................................................................................................ 75 2.2 Paragrafen .................................................................................................................... 81 A. Lokale heffingen .................................................................................................. 83 B. Weerstandsvermogen en risicobeheersing ........................................................ 95 C. Onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................... 103 D. Financiering ...................................................................................................... 109 E. Bedrijfsvoering .................................................................................................. 115 F. Verbonden partijen ............................................................................................ 121 G. Grondbeleid ...................................................................................................... 159 H. Ombuigingen ..................................................................................................... 165 I.
Informatiebeveiliging en privacy ....................................................................... 171 FINANCIËLE BEGROTING ................................................................................................................ 173 3.1 Overzicht lasten en baten 2020 tot en met 2025 ....................................................... 175 3.2 Recapitulatie begrotingsevenwicht ............................................................................. 177 3.3 Overzicht incidentele lasten en baten ........................................................................ 180 3.4 Overzicht structurele toevoegingen/onttrekkingen aan de reserves .......................... 183 3.5 Uiteenzetting financiële positie ................................................................................... 185 3.6 Overzicht geraamde lasten en baten per taakveld ..................................................... 195 BIJLAGEN........................................................................................................................................... 199 4.1 Griffiebegroting ........................................................................................................... 201 4.2 Lijst met afkortingen ...................................................................................................
203 4.3 Opbouwtabel Algemene Uitkering .............................................................................. 211
ALGEMEEN
5
1.1
Leeswijzer
Cijfers en presentatie van getallen Voor u ligt de begroting 2022 t/m 2025. Getallen worden in het hele boekwerk weergegeven op duizendtallen, tenzij anders aangegeven. Positieve bedragen (+/+) zijn baten of een voordeel en negatieve bedragen (-/-) zijn lasten of een nadeel. Omdat de bedragen in de financiële tabellen gepresenteerd worden op duizendtallen, kunnen er afrondingsverschillen zijn. De begroting is als volgt opgebouwd: Algemeen 1. Een financiële samenvatting Beleidsbegroting 1. Programmaplan De begroting 2022 is opgesteld met als basis het op het coalitieakkoord “Krachtig Horst aan de Maas, gezonde blik op de toekomst” gebaseerde collegeprogramma 2018 – 2022. Het collegeprogramma is in 2018 zo concreet mogelijk opgebouwd in een format van doelstellingen, KPI's (Kritische Prestatie Indicatoren) en maatregelen. De jaarlijkse begroting, die hetzelfde format kent als het collegeprogramma, is vervolgens een min of meer geactualiseerd collegeprogramma. Een KPI is een variabele (indicator) om het succes van een bepaalde activiteit te meten. Een KPI geeft dus aan of een doelstelling gerealiseerd is. Goede KPI’s formuleren, die het gewenste maatschappelijk effect Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden (SMART) maken, is niet eenvoudig. Dit is dan ook een continu ontwikkeltraject waar we als organisatie mee bezig zijn.
Het Programmaplan bestaat uit acht programma’s en elk programma is onderverdeeld in een aantal beleidsvelden. De programma’s zijn gebaseerd op de themagebieden/belangrijkste speerpunten uit het coalitieakkoord. Elk beleidsveld kent de volgende indeling: •
Onder “Wat is onze uitdaging” wordt beschreven welke uitdagingen we met betrekking tot dit programma hebben.
•
Onder “Wat willen we bereiken en wat gaan we er voor doen" presenteren we de doelstellingen en maatregelen. Doelstellingen Doelstellingen zijn resultaatgericht en geven aan wat we als organisatie willen bereiken. In totaal zijn er 68 doelstellingen geformuleerd. Maatregelen De maatregelen zijn de acties (inspanningen) die we doen om de doelstelling te realiseren. De maatregelen vormen samen alle werkzaamheden die we als gemeentelijke organisatie uitvoeren. Bij elke maatregel wordt ook aangegeven wanneer deze gerealiseerd is. In totaal zijn er 273 maatregelen geformuleerd. Deze zijn als volgt over de jaren verdeeld:
7
Jaar 2022 2023 2024 2025 2026 2029 Continu Totaal •
Aantal maatregelen 52 5 3 1 3 1 208 273
Onder “wat gaat dat kosten” staan de lasten en baten van het programma. Eventuele stortingen en/of aanwendingen van reserves die bij het programma horen, worden ook in dit overzicht gepresenteerd, gevolgd door het resultaat.
In het programma 8 Financiën vindt u: - inzicht in de algemene lasten en baten - het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen, - het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting en - het bedrag voor onvoorzien. Het overzicht van de kosten van overhead is opgenomen in programma 7 Bestuur, organisatie en samenwerking. 2. De paragrafen De paragrafen lichten een specifiek onderdeel toe of geven een dwarsdoorsnede van de begroting. De onder A t/m G opgenomen paragrafen zijn verplicht voorgeschreven in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De paragraaf H “Ombuigingen” hebben we toegevoegd om een beter inzicht te geven in de financiële positie van onze gemeente. Paragraaf I geeft weer wat we als organisatie doen om de informatiebeveiliging en de privacy van zowel inwoners als organisatie te waarborgen.
8
1.2
Financiële samenvatting
Onderstaande tabel geeft de financiële ontwikkelingen op hoofdlijnen weer. De toelichting op de ontwikkelingen vindt u in de programma’s onder het kopje “Wat gaat dat kosten?”
2022 raming
2023 raming
2024 raming
2025 raming
Meerjarenbegroting 2021-2024
-146
-749
105
-490
Amendement bij de begroting 2021-2024
192
95
-79
-79
Meerjarenbegroting incl. amendement 2021-2024
46
-654
26
-569
Raadsbesluiten tot en met 1e bijstelling 2021
256
67
168
148
Subtotaal meerjarenbegroting 2021 - 2024
302
-586
193
-422
Raadsbesluiten > 1e bijstelling 2021 < begroting
-18
-587
-1.003
-1.208
Actuele begroting 2021 - 2024
283
-1.174
-810
-1.630
-1.876
205
1.352
1.139
Autonome ontwikkelingen
-677
-852
-998
-339
Nieuw beleid / intensivering bestaand beleid
-278
-693
-683
-461
Gemeentefonds
1.580
1.073
1.043
1.071
Niet te realiseren ombuigingen
-114
-94
-25
-30
0
0
0
0
Rente, afschrijving en financiering
1.417
1.117
694
862
Diverse kleine mutaties < € 50.000
-414
-379
-378
-351
Loon- en prijscompensatie
79
190
190
190
Meerjarenbegroting 2022- 2025
1
-607
385
451
Kadernota 2022
Overige technische mutaties
+/+ = voordeel -/- = nadeel Voor rente, afschrijving en financiering, loon- en prijscompensatie, overige technische mutaties en diverse kleine mutaties volgt hieronder een korte toelichting op hoofdlijnen. Deze komen niet meer terug in de programma's. Rente, afschrijving en financiering Voor de begroting en meerjarenraming zijn de vaste activa meerjarig doorgerekend voor de rente en afschrijving. Daarnaast hebben we de financieringsbehoefte meerjarig doorgerekend. Daarvoor hebben we de definitieve saldi vanuit de jaarrekening 2020 als basis genomen, aan de hand van de notitie rente van de commissie BBV. Dit leidt op totaalniveau tot voordelen voor de komende jaarschijven. Voor de investeringen is meerjarig gerekend met een percentage van 0,5%. Loon- en prijscompensatie Het betreft de indexering van loonkosten met 1,5% en de indexering van diverse budgetten op grond van onderliggende contracten en afspraken. Met name de indexering van de nutslasten laten een forse stijging zien. Bij de berekening van de algemene uitkering van de meicirculaire was rekening gehouden een loon- en prijsindexatie van € 1 miljoen. De indexatie in de begroting 2022 bedraagt € 921.000 in 2022.
9
Overige technische mutaties Zoals de naam al zegt gaat het om technische wijzigingen. Deze zijn administratief van aard en hebben geen invloed op het saldo van onze begroting en meerjarenraming. Wel kunnen het wijzigingen zijn die op meerdere programma's betrekking hebben. Diverse kleine mutaties (< € 50.000) Deze hebben betrekking op bestaand beleid, zijn kleiner dan € 50.000 en worden niet verder toegelicht. Hieronder volgt een specificatie van de onderdelen per daarin opgenomen onderwerpen voorafgegaan door het programmanummer. De toelichting voor de onderdelen 'kadernota 2022', 'autonome ontwikkelingen', ‘nieuw beleid / intensivering bestaand beleid’, 'gemeentefonds', 'niet te realiseren ombuigingen' zijn opgenomen in het betreffende programma onder het kopje 'Wat gaat dat kosten'. Het kan voorkomen dat onderwerpen in meerdere programma's terugkomen, omdat de financiële vertaling meerdere programma's raakt. De verslaggevingsvoorschriften, het BBV, schrijven voor dat mutaties per programma worden gepresenteerd en geautoriseerd door de gemeenteraad. Het samenvoegen van gelijke regels in verschillende programma's is daarom geen optie. We begrijpen dat dit de overzichtelijkheid niet altijd ten goede komt. 2022 raming
2023 raming
2024 raming
2025 raming
1 Aanvullende middelen Regiodeal en investeringsagenda
-200
-200
0
0
1 Visie veehouderij: 3 uitvoeringsprogramma's
-200
-200
-100
-100
1 Waarmaken ambities op het gebied van Tuinbouw
-100
0
0
0
0
0
-30
-30
-350
-200
-150
0
0
0
0
-105
2 Ontwikkelplan Cluster Ruimte
513
513
513
513
2 Opruimen drugsafval
-75
-75
-75
-75
2 Uitvoeren woonwagenbeleid
0
-12
-25
-25
2 Verschuiven / vervallen investeringen
0
54
54
53
3 Actualisatie IPPC vergunningen
-165
0
0
0
4 Aanpak acute knelpunten in de jeugdzorg
-200
0
0
0
4 Exploitatiesubsidies America Lèft en inwonersbegroting
-125
-50
-50
-50
4 Ontwikkelingen binnen het beleidsveld zorg
-240
10
10
10
-372
-328
-205
-106
-466
-74
0
0
96
228
572
810
0
0
0
-92
4 Stimuleren inschrijving arbeidsmigranten in BRP
-29
-6
-6
-8
4 Verschuiven / vervallen investeringen
40
0
0
0
0
0
0
-140
5 Verschuiven / vervallen investeringen
572
0
0
0
6 Herorganisatie toezicht en handhaving
0
-148
-296
-494
Kadernota 2022
2 Aanvullende middelen voor ambitie Horst West 2 Omgevingswet Onderhoud wegen, pleinen, fietspaden en openbare 2 verlichting
Participatiewet - Extra instroom BBZ na einde coronasteunmaatregelen Participatiewet - Ontwikkeling amendement raad halvering 4 coronaeffecten in de begroting 2021 Participatiewet WWB - IOAW - IOAZ gunstige ontwikkeling 4 lasten 4
4 Piekperiode reisdocumenten
5
Aanvullende investering (ver)nieuwbouw basisscholen Sevenum
10
6 Ophalen, opslag en beheer inboedels woningontruimingen
-30
-30
-30
-30
7 Aanpak ondermijning verankeren in de organisatie
-150
-200
-200
-200
7 Ontwikkelplan Cluster Ruimte
-675
-675
-675
-675
7 Piekperiode reisdocumenten
0
0
-55
-55
7 Stimuleren inschrijving arbeidsmigranten in BRP
-175
-175
-165
-170
8 Herijking gemeentefonds
500
1.815
2.306
2.156
8 Stimuleren inschrijving arbeidsmigranten in BRP
-46
-44
-44
-52
0
1
3
3
-1.876
205
1.352
1.139
95
173
173
173
2 Bijraming Masterplan Wonen
-100
0
0
0
4 Kinderopvang SMI
-100
-100
-100
-100
4 Leges reisdocumenten en rijbewijzen
19
-54
13
110
4 Maatwerkvoorzieningen Jeugd en WMO
-608
-608
-608
-608
4 Strategische koers NLW 2021-2030
20
40
175
180
4 Uitvoering verkiezingen
-69
-69
-69
-69
-64
-44
-23
229
7 Sociale verplichtingen (WW en WGA)
-150
-150
-150
-150
7 Strategische koers NLW 2021-2030
-20
-40
-109
-104
8 Eénmalig en tijdelijk onttrekken aan de Algemene Reserve
300
0
-300
0
-677
-852
-998
-339
-278
-693
-683
-461
-278
-693
-683
-461
4 Doorbetaling WSW bijdrage aan de NLW
-50
-49
-46
85
4 Stelpost Jeugdzorg
-200
-400
-400
-400
8 Actualisatie herijking van het gemeentefonds
0
0
80
80
8 Doorbetaling WSW bijdrage aan de NLW
54
53
50
79
1.626
1.319
1.209
1.077
150
150
150
150
1.580
1.073
1.043
1.071
-114
-94
-25
-30
-114
-94
-25
-30
8 Uitvoeren woonwagenbeleid Totaal Kadernota 2022 Autonome ontwikkelingen 2 Afboeken stelpost kapitaallasten wegbeheerplan
6
Afbouw Gemeenschappelijke Regeling Districtelijke Bundeling Handhavingscapaciteit
Totaal Autonome ontwikkelingen Nieuw beleid / intensivering bestaand beleid 6 Herorganisatie handhaving Totaal Nieuw beleid / intensivering bestaand beleid Gemeentefonds
8 Stelpost Jeugdzorg 8 Vrijval stelpost loon- en prijspeil sociaal domein 2021 Totaal Gemeentefonds Niet te realiseren ombuigingen 7 Verlagen bijdrage gemeenschappelijke regelingen Totaal Niet te realiseren ombuigingen
11
BELEIDSBEGROTING
12
2.1
Programmaplan
13
1
Economie en ruimte
1.1 VRIJETIJDSECONOMIE Wat is onze uitdaging? In 2022 willen we aantrekkelijk blijven voor toeristen en onze eigen inwoners. We gaan daarom actief ondernemers opzoeken en helpen met plannen om kwaliteit te behouden en ze aan elkaar verbinden. Samen met de adviesraad Vrijetijdseconomie stimuleren we ondernemers en organisaties om te komen met nieuwe projecten en product-marktcombinaties. Met de regio Noord-Limburg blijven we nauw samenwerken om de vrijetijdssector vitaal te houden en nieuwe cross-overs te maken. Onze recreatieve routes blijven we verbeteren en samen met de toeristische informatie onder de aandacht brengen bij bezoekers en eigen inwoners. Op gebied van bestemmingsmarketing zoeken we samenwerking op provinciaal niveau, om Limburg als toeristische bestemming nog beter op de kaart te zetten. Wat willen we bereiken en wat gaan we er voor doen? We houden en versterken de belangrijke positie die Horst aan de Maas inneemt op het gebied van toerisme en recreatie. Kritieke Prestatie Indicator (KPI) •
De bestedingen in de toeristische sector in Horst aan de Maas zijn in 2022 met 12% gestegen ten opzichte van 2017
Maatregelen
Norm 12%
Gereed
•
In de gebiedsontwikkeling Maasgaard benutten we kansen ter versterking van het toeristische en recreatieve aanbod optimaal.
Continu
•
Wij stellen een gebiedsvisie op voor de weerden bij Grubbenvorst en Lottum met als doel toeristisch, recreatieve blauw-groene en economische ontwikkelingen op de juiste plek te kunnen realiseren.
2022
•
We geven uitvoering aan de regionale bestuursafspraken uit het POL door mogelijkheden voor kwalitatief goede nieuwe plannen te bieden en in te zetten op het saneren van bedrijven zonder toeristisch profiel of met onvoldoende kwaliteit.
Continu
•
We geven uitvoering aan het regionale actieprogramma vrijetijdseconomie 2018-2025.
Continu
•
We hebben een heldere visie op horeca in het buitengebied en verblijfsrecreatieve voorzieningen, waarbij het creëren van toegevoegde waarde voor het toeristisch product van groot belang is.
2022
•
We houden de kwaliteit van onze recreatieve routes (wandel-, fiets- en menroutes) op peil, verhogen waar mogelijk de belevingswaarde en gaan na waar uitbreiding noodzakelijk is om te komen tot een nog meer dekkend netwerk.
Continu
15
•
We investeren samen met ondernemers, de provincie en de regio in de ontwikkeling en verspreiding van positieve verhalen en gerichte informatie als onderdeel van de regionale en provinciale destinatie marketing.
Continu
•
We koesteren waardevolle open cultuurlandschappen en zetten hier ons landschapsontwikkelingsplan (LOP) voor in. Aanvullend voeren we specifieke landschapsanalyses uit.
Continu
•
We stimuleren de ontwikkeling van een divers en kleinschalig toeristisch aanbod dat bijdraagt aan de beleving van de regio voor de dagrecreant en voor de in de regio verblijvende toeristische doelgroepen.
Continu
•
We stimuleren en ondersteunen bedrijven en organisaties in onze gemeente om een hoogwaardig toeristisch/recreatief kwaliteitsaanbod te leveren aan bezoekers in diverse segmenten.
Continu
•
We voeren de visie De Peelbergen uit
Continu
1.2 RUIMTE Wat is onze uitdaging? Op 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet vraagt van ons niet alleen om het instrumentarium (hardware) aan te passen, maar nog meer om op een andere manier te gaan werken (software). De wet beoogt om de verbindingen van buiten naar binnen anders vorm te geven. Onze inzet is er op gericht om op de invoeringsdatum in ieder geval de basis op orde te hebben, zodat we de dienstverlening met betrekking tot de fysieke leefomgeving kunnen voortzetten. Vanaf 2022 bouwen we die basis verder uit via een doorontwikkeltraject bestaande uit twee delen: 1. Doorontwikkeling instrumenten Omgevingswet De nieuwe processen en procedures die in 2022 worden gestart, worden continue geëvalueerd met het oog op efficiëntie en kwaliteit van dienstverlening. Waar nodig worden deze aangepast. Daarnaast wordt gestart met het aanpassen van beleid en regelgeving. Voorbeeld hiervan is het Omgevingsplan. 2. Doorontwikkeling manier van werken Verandering in onze manier van werken gericht op de dienstverlening in de fysieke leefomgeving blijft continue aandacht vragen. Ook in 2022 e.v. zullen we blijven leren van ervaringen die we opdoen. Daarnaast vormt de Omgevingswet een vliegwiel om als organisatie in brede zin op vergelijkbare wijze in verbinding te staan met onze inwoners, ondernemers en instellingen.
De transities in zowel het ruimtelijk als sociaal domein hebben dit als doel en zullen we daarom komende jaren in samenhang blijven doorontwikkelen. Met als doel om voor onze omgeving als één gemeente de kwaliteit van onze dienstverlening te borgen. Wat willen we bereiken en wat gaan we er voor doen? We houden binnen Horst aan de Maas de balans tussen rode, blauwe en groene ontwikkelingen. Kritieke Prestatie Indicator (KPI)
Norm
•
In 2025 is 100% van het planologisch kader (bestemmingsplan, omgevingsplan) voor ons grondgebied jonger dan 10 jaar.
100%
•
De lagen Rijksmonumenten en Gemeentelijke monumenten zijn in kaart gebracht op de digitale interactieve waardenkaart. In de periode 2020-2023 worden minimaal de lagen Beschermde dorpsgezichten, Landschappen en Losse elementen toegevoegd
3 lagen
16
•
Er is een actieve commissie op het gebied van monumentenzorg (de “commissie ruimtelijke kwaliteit”) met deskundigen uit verschillende vakdisciplines. Minimaal 3 leden zijn deskundig op het gebied van de monumentenzorg.
3 leden
•
In 100% van zaken ten aanzien van wijzigingen, verplaatsing en sloop van Rijksmonumenten en Gemeentelijke monumenten brengt de “commissie ruimtelijke kwaliteit” onafhankelijk advies uit aan het college van B&W.
100%
Maatregelen
Gereed
•
We actualiseren onze bestemmingsplannen voor de dorpen in Horst aan de Maas en sorteren daarbij voor op de Omgevingswet.
2022
•
We maken als gemeente 1 of 2 keer per jaar een bestemmingsplan (veegplan) voor meerdere gevallen waarin bedrijfswoningen worden omgezet in burgerwoningen. Daarvoor formuleren we heldere spelregels.
2022
•
We monitoren, registreren en conserveren cultureel erfgoed door middel van het opstellen van een digitale interactieve waardenkaart. Dat doen we in samenwerking met de provincie.
2023
•
We onderzoeken de mogelijkheden om in concentratiegebieden voor Intensieve Veehouderij en/of glastuinbouw burgerwoningen die binnen geldende milieucirkels liggen de status plattelandswoning te geven. We nemen dit mee in het veegplan.
2026
•
We transformeren onze dienstverlening en klantprocessen binnen het fysieke domein en daarbuiten in lijn met de implementatie van de Omgevingswet.
2022
•
We voeren diverse gebiedsontwikkelingen uit.
Continu
•
We werken aan een Omgevingsvisie met een helder afwegingskader voor nieuwe initiatieven en het behoud van onze waarden
2022
1.3 VEEHOUDERIJ Wat is onze uitdaging? De raad heeft de visie veehouderij op 13 juli 2021 vastgesteld. We werken nu aan een uitvoeringsprogramma om aan de hand daarvan de gestelde doelen uit de visie te bereiken. Het behouden van een leefbaar buitengebied waar het goed wonen, werken en recreëren is. Centraal staat dat de veehouderij een economisch gezonde sector moet blijven op toekomstbestendige locaties met behoud van een gezonde leefomgeving. Wat willen we bereiken en wat gaan we er voor doen? We streven naar een gezonde leefomgeving waarin veehouderijen op een toekomstbestendige locatie liggen, economisch gezond zijn en werken aan het terugbrengen van emissies. We investeren in verbinding met ondernemers, inwoners en andere stakeholders. Maatregelen
Gereed
17
•
We faciliteren en stimuleren ondernemers binnen de agribusiness bij innovatieve ontwikkelingen door verbindingen te leggen en kansrijke projecten mee aan te jagen.
Continu
•
We jagen projecten gericht op duurzaamheid en innovatie in de IV-sector aan en leggen actief verbindingen tussen de sector en andere belanghebbenden
2024
•
We zetten actief in op verplaatsing en / of sanering bij knelsituaties, waarbij we alert zijn op subsidie en/of andere externe financiering
Continu
•
We zetten een dashboard veehouderijen op waarin we monitoren wat de tendensen en ontwikkelingen per doel uit de visie zijn en rapporteren hier jaarlijks over naar de raad.
2023
1.4 VOEDINGSTUINBOUW,FRUITTEELT, BOOMKWEKERIJ Wat is onze uitdaging? We willen de tuinbouwsector stimuleren en faciliteren om belangrijke stappen te zetten richting een duurzame toekomst. Het gaat daarbij om een verduurzaming van de glastuinbouw (bijvoorbeeld geothermie), het mede opzetten van een brede tuinbouwvisie in samenwerking met de sector, de versterking van de ontwikkeling van de (zacht)fruitsector en het stimuleren van het bedrijfsleven om samen met de campus op zoek te gaan naar nieuwe (teelt)technieken en verdienmodellen. Hiermee willen we onze positie ten aanzien van de tuinbouw behouden en ontwikkelingen in de sector faciliteren zodat die toekomstbestendig kan blijven. Wat willen we bereiken en wat gaan we er voor doen? We houden en versterken de belangrijke positie van Horst aan de Maas op het gebied van voedingstuinbouw, fruitteelt, boomkwekerij en glastuinbouw. Maatregelen
Gereed
•
Bij toekomstgerichte solitaire bedrijven die op een duurzame locatie liggen (hoewel buiten de project- en concentratiegebieden), willen we meewerken aan de (door)ontwikkeling, daarbij wegen we de belangen van groen, natuur en openheid zorgvuldig af.
Continu
•
De bestaande concentratiegebieden voor glastuinbouw worden gerevitaliseerd (in samenwerking met de provincie), zodat daar uitgeefbare ruimte ontstaat.
2022
•
We geven vorm aan de ketensamenwerking binnen de sector door met de provincie, regio en bedrijfsleven, onderwijs en onderzoeksinstituten projecten ruimtelijk en financieel te stimuleren en faciliteren.
Continu
•
Wij zetten ons samen met de regio, provincie en bedrijfsleven, in om veredelaars en andere onderzoeks- en kennisinstellingen ook op lange termijn te behouden voor de regio.
Continu
•
Samen met de (zacht)fruitsector en andere overheidsinstellingen zetten we in op het versterken van de Fruit Campus in onze gemeente.
Continu
18
1.5 ECONOMISCHE ZAKEN, VERPACHTINGEN ENZ. Wat is onze uitdaging? Als onderdeel van de Regio Noord-Limburg hebben we met als centrale ambitie “De Gezondste Regio” in de nieuwe strategische visie het gezamenlijk lange termijn perspectief voor de regio aangegeven. In aansluiting daarop is ook het Uitvoeringprogramma opgesteld dat zich richt op de middellange termijn (4 jaar). In het Uitvoeringsprogramma staat wat we regionaal concreet gaan doen om onze gezamenlijke ambitie (“Gezondste Regio”) en onze doelen per programma te realiseren. Deze ambitie is gericht op de economische structuurversterking van Noord-Limburg en het versterken van de brede welvaart. Regionale samenwerking is nodig voor een bestuurlijk krachtige regio. Met de Investeringsagenda en de Regio Deal wordt hieraan samengewerkt met de provincie en het Rijk. In december 2019 is met de regiocolleges en de provincie Limburg een samenwerkingsconvenant gesloten, waarbij zowel de Regio Venlo als de provincie hebben aangegeven de komende jaren elk een investering te doen van € 20 miljoen voor de uitvoering van de Investeringsagenda. In juli 2020 is een overeenkomst gesloten met de provincie en het Rijk voor een Regio Deal, waarbij projecten worden opgezet die dienen voor het verbeteren van de brede welvaart van onze regio. Het Rijk zal hieraan maximaal € 17,5 miljoen bijdragen.
Ook de Regio Noord-Limburg en provincie Limburg zullen een aanvullende bijdrage van elk € 8,75 miljoen doen. Er ligt een uitdaging om te komen tot structuurversterkende projecten om de hiervoor beschreven ambities te realiseren en de hiervoor benodigde bijdragen bijeen te krijgen. Wat willen we bereiken en wat gaan we er voor doen? We bieden de lokale economie ruimte om te ontwikkelen. Kritieke Prestatie Indicator (KPI) •
De gemeente heeft in eigen beheer tenminste 2 ha aan uitgeefbare grond om te kunnen voldoen aan lokale initiatieven en bedrijvigheid.
Maatregelen
Norm 2
Gereed
•
We bezien de toekomstige ontwikkelingen van de grindwinning in de Diepeling vanuit de kansen en het perspectief voor verhoging van de ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en draagvlak.
2022
•
We bieden voldoende vestigingsmogelijkheden in Greenport Venlo voor innovatieve bedrijven in de agribusiness, voeding, maakindustrie, handel en logistiek.
Continu
•
We blijven actief investeren in het centrum van Grubbenvorst om dit centrum telkens kwalitatief te upgraden en aan te passen aan de wensen/behoeften van onze inwoners en toeristen.
Continu
•
We blijven actief investeren in het centrum van Horst om dit centrum telkens kwalitatief te upgraden en aan te passen aan de wensen/behoeften van onze inwoners en toeristen.
Continu
•
We blijven actief investeren in het centrum van Sevenum om dit centrum telkens kwalitatief te upgraden en aan te passen aan de wensen/behoeften van onze inwoners en toeristen.
Continu
19
•
We doen jaarlijks onderzoek naar de ontwikkelingen van de arbeidsmarkt in onze gemeente, zowel kwantitatief als naar opleidingsniveau.
Continu
•
We faciliteren dat ondernemers zoveel mogelijk in de eigen gemeente kunnen uitbreiden op toekomstbestendige locaties.
Continu
•
We hebben een concrete verbinder tussen overheid en ondernemers op strategisch en tactisch niveau.
Continu
•
We nemen actief deel aan samenwerking binnen Greenport Venlo, de Brightlands Campussen, Brainport Eindhoven en leggen meer verbinding in projecten met de Duitse grensregio.
Continu
•
We omarmen het actieprogramma van O2 en het lokale onderwijs en we nemen een actieve rol in om mensen uit de regio vast te houden en anderen te verleiden hier naartoe te komen.
Continu
•
We ondersteunen de ontwikkeling van de Brightlands Campus Greenport Venlo en stimuleren en faciliteren aansluiting van het regionale bedrijfsleven hierop.
Continu
•
We zetten naast werkgelegenheid in de agribusiness en logistiek in op hoogwaardige werkgelegenheid in de maak- en kennisindustrie
Continu
Onze pachtgronden worden zo effectief en efficiënt mogelijk ingezet, met name voor de agrarische sector. Kritieke Prestatie Indicator (KPI)
Norm
•
In 2023 hebben we een 100% digitaal pachtsysteem.
100%
•
95% van onze gronden zijn agrarisch verpacht.
95%
Maatregelen
Gereed
•
We verkopen niet-strategische pachtgronden als daar aanleiding toe is en we hebben oog voor het areaal landbouwgrond.
Continu
•
Wij zetten in op een verdere verbetering en verdere digitalisering van het pachtproces om efficiënt en effectief met de gronden om te gaan.
Continu
Beleidsindicatoren Beleidsindicatoren programma 1
2019
2020
2021
2022
Functiemenging
52,3%
52,0%
N.n.b
N.n.b
Vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar
147,0
153,1
N.n.b
N.n.b
Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen
9,4
N.n.b
N.n.b
N.n.b
20
WAT GAAT DAT KOSTEN? 2021 raming 2020 na werkelijk wijziging
2022 raming
2023 raming
2024 raming
2025 raming
Lasten 1.1 Vrijetijdseconomie
-786
-1.601
-1.248
-1.217
-1.216
-1.216
-1.005
-838
-1.033
-1.033
-1.033
-1.033
0
0
-210
-210
-110
-110
0
-1.162
-538
-600
0
0
-866
-1.377
-1.043
-942
-938
-934
-2.657
-4.978
-4.072
-4.001
-3.297
-3.294
-1
30
60
60
60
60
1.2 Ruimte
503
732
474
0
0
400
Economische zaken, verpachtingen 1.5 enz.
780
1.605
940
940
940
940
Totaal Baten
1.282
2.366
1.474
1.000
1.000
1.400
Saldo van baten en lasten
-1.375
-2.611
-2.598
-3.001
-2.298
-1.894
Storting in de reserves
-429
-834
-130
-56
-56
-56
Aanwending van de reserves
297
839
2
2
2
2
-1.507
-2.606
-2.726
-3.055
-2.351
-1.947
1.2 Ruimte 1.3 Veehouderij Voedingstuinb., fruitteelt, boomkwekerij Economische zaken, verpachtingen 1.5 enz. 1.4
Totaal Lasten Baten 1.1 Vrijetijdseconomie
Resultaat
Onderstaande tabel geeft het verloop van de begroting sinds de vastgestelde meerjarenbegroting 2021-2024 weer.
2022 raming
2023 raming
2024 raming
2025 raming
-3.596
-3.439
-2.731
-2.265
Amendement op de begroting 2021-2024
555
300
0
0
Raadsbesluiten t/m 13 juli
-221
-82
-82
-548
Lasten - Actuele begroting
Lasten inclusief mutatie reserves Meerjarenbegroting 2021-2024
-3.261
-3.222
-2.813
-2.813
Kadernota 2022
-500
-400
-100
-100
Overige technische mutaties
-418
-418
-418
-418
Rente, afschrijving en financiering
35
35
30
34
Diverse kleine mutaties < € 50.000
-30
-30
-30
-30
Loon- en prijscompensatie
-28
-22
-22
-22
-4.202
-4.057
-3.353
-3.350
Totaal lasten Meerjarenbegroting 2022-2025
21
2022 raming
2023 raming
2024 raming
2025 raming
Meerjarenbegroting 2021-2024
1.503
929
929
929
Amendement op de begroting 2021-2024
-488
12
12
12
Raadsbesluiten t/m 13 juli
463
63
63
463
Baten - Actuele begroting
1.478
1.004
1.004
1.404
Diverse kleine mutaties < € 50.000
-3
-3
-3
-3
Loon- en prijscompensatie
2
2
2
2
Totaal baten Meerjarenbegroting 2022-2025
1.477
1.002
1.002
1.402
Economie en ruimte
-2.726
-3.055
-2.351
-1.947
Baten inclusief mutatie reserves
Onderstaande tabel bevat de toelichting op de financiële mutaties uit deze meerjarenbegroting. Kadernota 2022 Aanvullende middelen Regiodeal en investeringsagenda Lasten
-200
-200
0
0
Baten
0
0
0
0
Met deze aanvullende bijdrage kan onze gemeente volwaardig partner zijn in de regionale samenwerking en de kansen voor cofinanciering door mede-overheden en andere partners benutten. Visie veehouderij: 3 uitvoeringsprogramma's Lasten
-200
-200
-100
-100
Baten
0
0
0
0
In juli heeft de raad de visie veehouderij vastgesteld. De visie bevat 3 uitvoeringsprogramma’s; “Basis op orde”, “Innovaties veehouderij Horst aan de Maas” en “Toekomstbestendige locaties”. Om uitvoering te geven aan de uitvoeringsprogramma’s is budget noodzakelijk. Waarmaken ambities op het gebied van Tuinbouw Lasten
-100
0
0
0
Baten
0
0
0
0
Inhuur externe ondersteuning voor ambities op het gebied van tuinbouw: energie; duurzaamheid; geothermie; water; ruimtebehoefte; belichting; Brightlabs, Dutch Mushroom Center en Brightland Campus Greenport.
22
2
Wonen, mobiliteit en openbare ruimte
2.1 BOUWEN EN WONEN Wat is onze uitdaging? De woningmarkt weer in balans brengen door het toevoegen van woningen en het transformeren van bestaande woningen. Door het toevoegen van woningen voor met name starters en senioren ontstaat er doorstroom en kan de woningmarkt weer in balans komen. We bouwen op basis van behoefte. De behoefte wordt per kern in beeld gebracht middels een enquête en dorpsgesprekken. Naast het toevoegen van woningen hebben we aandacht voor de transformatie van bestaande woningen, deze is met name gericht op duurzaamheid en het zorggeschikt maken. Wat willen we bereiken en wat gaan we er voor doen? We brengen meer balans op de woningmarkt, zodat er voor iedereen weer iets te kiezen is. Kritieke Prestatie Indicator (KPI) •
We vergunnen 1.000 nieuwe woningen tussen nu en 2025.
Maatregelen
Norm 1.000
Gereed
•
We werken integraal aan het Masterplan Wonen conform het uitvoeringsplan Masterplan Wonen.
Continu
•
We volgen de landelijke ontwikkelingen mbt de woningmarkt en maken waar mogelijk gebruik van regelingen die door het rijk en de provincie beschikbaar worden gesteld
Continu
•
We verhogen de ambtelijke capaciteit op het gebied van woningbouw om deze hoge ambitie waar te maken.
Continu
We zijn volgens onze inwoners de beste woongemeente van Limburg. Kritieke Prestatie Indicator (KPI) •
Norm
Vanaf 2019 staat Horst aan de Maas in de top 5 van Elsevier ranglijst voor beste woongemeente in Limburg.
Maatregelen
Gereed
•
We verbeteren de leefbaarheid in gemeenschappen door het maken van prestatieafspraken met de woningcorporaties (jaarlijks).
Continu
•
We maken dorpsplannen omdat elke kern zijn eigen karakter heeft en waarin de concrete behoefte per dorp inzichtelijk wordt, zodat er duidelijke kaders komen waaraan we initiatieven snel kunnen toetsen.
Continu
23
We zorgen voor goede dienstverlening aan bedrijven en inwoners bij het aanvragen van omgevingsvergunningen en het doorlopen van ruimtelijke procedures. Kritieke Prestatie Indicator (KPI)
Norm
•
We voldoen 100% aan de wettelijke normen bij de afhandeling van aanvragen.
100%
•
We voldoen 80% aan onze servicenorm bij de afhandeling van aanvragen.
80%
Maatregelen •
We houden ons aan de servicenormen bij het verlenen van vergunningen, het accepteren van meldingen en het doorlopen van ruimtelijke procedures.
Gereed Continu
2.2 BOUWGRONDEXPLOITATIE Wat is onze uitdaging? Om onze doelen op het gebied van wonen en werken te bereiken, is onder andere een actieve grondpolitiek nodig. Bij voorkeur vindt inbreiding voor uitbreiding plaats. In het Masterplan Wonen is de ambitie op dit gebied vastgelegd en vertaald in een 1000-woningen-plan voor de periode tot en met 2025. Herontwikkellocaties (inbreidingslocaties) om bestaand vastgoed te transformeren hebben daarin hun eigen dynamiek. Het in balans brengen en houden van enerzijds woningbehoefte en anderzijds de financiële haalbaarheid en mogelijkheden is een voortdurende uitdaging. Dit alles om te komen tot een gezond woon- en leefklimaat voor onze inwoners en bedrijven. Wat willen we bereiken en wat gaan we er voor doen? We hebben een gezond en goed functionerend Grondbedrijf. Kritieke Prestatie Indicator (KPI) •
De gemeentelijke grondexploitatie-portefeuille heeft in totaliteit een positief resultaat.
Maatregelen
Norm positief
Gereed
•
We voeren een actief grondbeleid waarbij de omgeving betrokken wordt bij het proces.
Continu
•
We zorgen voor voldoende (her) ontwikkellocaties ten behoeve van woningbouw en industrie.
Continu
2.3 WEGEN, PLEINEN, FIETSPADEN EN OPENBARE VERLICHTING Wat is onze uitdaging? We willen goed onderhouden wegen en civieltechnische kunstwerken die veilig en heel zijn en zorgen voor een duurzame en betrouwbare openbare verlichting die bijdraagt aan de veiligheid van onze inwoners.
24
We willen een klimaatrobuust, veilig en begaanbaar verkeersnetwerk met snelle verbindingen, aangepast op nieuwe mobiliteitsvormen. Wat willen we bereiken en wat gaan we er voor doen? We hebben duurzame, veilige, goed onderhouden en begaanbare civiele kunstwerken. Kritieke Prestatie Indicator (KPI)
Norm
•
Er doen zich in de periode 2016-2025 geen voorvallen voor die toe te schrijven zijn aan de onderhoudstoestand van de kunstwerken.
0
•
Er is geen sprake van kapitaalvernietiging door achterstallig onderhoud.
€ 0
Maatregelen •
We voeren de jaarschijf van het beheerplan civiele kunstwerken 2016-2025 uit.
Gereed Continu
We hebben een duurzaam, betrouwbaar openbaar verlichtingsnetwerk dat bijdraagt aan de veiligheid van onze inwoners. Kritieke Prestatie Indicator (KPI) •
In 2025 bestaat onze Openbare Verlichtingsinstallatie voor 64% uit LEDverlichting.
•
Bij de raadpleging van het burgerpanel in 2022 geven meer mensen aan dat zij vinden dat de openbare verlichting een bijdrage levert aan een veilige leefomgeving dan bij de raadpleging van het burgerpanel dat in 2019 zal worden gehouden.
Maatregelen •
We voeren het uitvoeringsprogramma volgend uit het OV Beleidsplan 20162025 uit inclusief de duurzaamheidsdoelstellingen met betrekking tot LEDverlichting.
Norm 64 %
Gereed Continu
We hebben een klimaatrobuust, veilig en begaanbaar verkeersnetwerk met snelle verbindingen, aangepast op nieuwe mobiliteitsvormen. Kritieke Prestatie Indicator (KPI)
Norm
•
We zien op gemeentewegen t.o.v. 2017 een afname van het aantal verkeersongevallen.
D <2 L <42 UMS< 213*
•
De kwaliteit van de wegen voldoet aan het niveau "basis" volgens de wegbeheersystematiek.
Basis
* D=dodelijk ongeval, L=Letsel, UMS=Uitsluitend Materiële Schade
25
Maatregelen
Gereed
•
We voeren de gladheidsbestrijding uit conform het gladheidsbestrijdingsplan.
Continu
•
We realiseren goede fietsverbindingen om een veilig en sluitend netwerk te krijgen.
Continu
•
We onderzoeken de mogelijkheid om de Greenport Bike Way te verlengen richting Brabant.
2022
•
We onderzoeken plekken in het verkeer die potentieel gevaarlijk zijn en waar zich veel kinderen begeven (o.a. afritten A73). Op basis daarvan nemen we preventieve maatregelen.
2022
•
We ondersteunen de regionale lobby voor de verbreding van de A67 voor het oplossen van de knelpunten van de A73 o.a. via het RMO, Regio-overleg en MIRT.
Continu
•
We onderzoeken de mogelijkheden om vrachtverkeer te weren uit de dorpskernen.
2022
•
We voeren de jaarschijf uit van het tractiebeheerplan
Continu
•
We voeren de jaarschijf uit van het actuele wegbeheerplan.
Continu
•
We voeren werkzaamheden uit volgend uit de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI) de overeenkomst GemeentenNutsbedrijven (OGN) telecommunicatiewet en de Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Infrastructuren WIBON.
Continu
•
We realiseren een duurzame Stationsomgeving Horst-Sevenum (lopend project Stationsomgeving Horst-Sevenum).
2022
•
We voeren de jaarschijf uit van het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (GVVP).
Continu
2.4 OPENBAAR GROEN, BOSSEN EN LANDSCHAP Wat is onze uitdaging? In het openbaar groen binnen de woonkernen zetten we in op vergroening van de leefomgeving. We streven, met het oog op biodiversiteit, naar een gevarieerdere beplanting. Bij herinrichtingen, omvormingen of nieuwe aanleg wordt dit als uitgangspunt gehanteerd. Hierbij wordt ook gekeken naar maatregelen in het kader van klimaatadaptatie (o.a. tegengaan vernatting / verdroging en beperken / verminderen hittestress). We behouden het areaal openbaar groen en breiden zo mogelijk uit, zodat voldaan wordt aan de streefwaarden zoals die in het Beleidsplan Openbaar Groen 2020 zijn vastgelegd. Met betrekking tot de landschapselementen, bossen en natuurgebieden wordt volop ingezet op het verbeteren en behouden van de huidige kwaliteiten van genoemde elementen. Gericht onderhoud en beheer en het gebruik van meerdere klimaatbestendige (boom)soorten moeten voor de kwaliteitsverbetering zorg dragen en toekomstbestendig zijn. Dit met het oog op de klimaatveranderingen. Hiermee wordt tevens een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de biodiversiteit.
26
We breiden het areaal natuurgebieden uit door het benutten van kansen als die zich voordoen. Dit levert ook weer een positieve bijdrage aan het CO2-, Stikstof-, Fijnstofvraagstuk en is natuurlijk van invloed op de klimaatadaptieve maatregelen die genomen moeten worden. Het vinden van een gezonde balans tussen de verschillende ruimtelijke ontwikkelingen enerzijds en de landschappelijke waarden anderzijds in het landschap. Het behouden en inpassen van typerende landschapskarakteristieken (ontstaansgeschiedenis, gebruiks- en belevingswaarden, karakteristieken e.d.) bij de verschillende ruimtelijke ontwikkelingen. Bij grotere transitieopgaves zullen we het natuurlijke systeem van het landschap nadrukkelijk als basisuitgangspunt hanteren. We werken voortdurend aan kwalitatieve ruimtelijke ontwikkelingen die bijdragen aan een aantrekkelijk landschap voor Horst aan de Maas om te wonen, werken en recreëren. Wat willen we bereiken en wat gaan we er voor doen? Ons landschap en openbaar groen is en blijft een visitekaartje voor inwoners, ondernemers en toeristen. Kritieke Prestatie Indicator (KPI) •
Bij de raadpleging van het burgerpanel in 2022 wordt het openbaar groen in de kernen van onze dorpen beter gewaardeerd dan in de raadpleging van het burgerpanel dat in 2019 wordt gehouden.
•
Bij de raadpleging van het burgerpanel in 2022 wordt de kwaliteit van ons landschap en buitengebied beter gewaardeerd dan in de raadpleging van het burgerpanel dat in 2019 wordt gehouden.
•
Er is in 2022 aantoonbaar sprake van meer (potentie in) biodiversiteit dan in 2017 o.a. doordat er meer beplantingssoorten en boomsoorten worden toegepast in het openbaar groen en in ons landschap.
Maatregelen
Norm
Gereed
•
We betrekken inwoners actief bij de planvorming en inrichting van het openbaar groen en faciliteren bewonersinitiatieven.
Continu
•
We stimuleren werkgroepen die zich bezig houden met het landschap en participeren hier actief in.
Continu
•
We voeren de jaarschijf uit van het vigerende beheerplan landschappelijke elementen.
Continu
•
We voeren de jaarschijf uit van het vigerende beheerplan openbaar groen.
Continu
•
We voeren de jaarschijf uit van het vigerende boombeheerplan.
Continu
•
We voeren de jaarschijf uit van het vigerende bosbeheerplan.
Continu
•
We voeren onze wettelijke taak uit om exoten op het gebied van flora en fauna te bestrijden.
Continu
•
We voeren taken uit op het gebied van het beheer van de openbare ruimte.
Continu
27
We hebben aantrekkelijke speel- en beweegplekken; inwoners bewegen, spelen, sporten en recreëren graag buiten. Kritieke Prestatie Indicator (KPI) •
Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.
•
Bij de raadpleging van het burgerpanel in 2022 worden de recreatieve voorzieningen hoger gewaardeerd dan bij de raadpleging van het burgerpanel dat in 2019 zal worden gehouden.
Maatregelen •
We voeren de jaarschijf uit van het actuele beheerplan spelen.
Norm
Gereed Continu
2.5 OPENBAAR VERVOER Wat is onze uitdaging? Toegankelijkheid en beschikbaarheid van openbaar vervoer voor iedere inwoner van Horst aan de Maas. Wat willen we bereiken en wat gaan we er voor doen? We hebben een efficiënt openbaar vervoer met een aanvullend (waar mogelijk) dekkend netwerk van flexibele mobiliteit. Kritieke Prestatie Indicator (KPI)
Norm
•
Er zijn in 2022 directe OV-verbindingen tussen OV-knooppunten binnen en buiten onze gemeente.
6
•
Er zijn in 2022 op gebied van mobiliteit meerdere vormen van deelmobiliteit beschikbaar.
2
Maatregelen
Gereed
•
We bieden ruimte en stimuleren vormen van flexibele mobiliteit (zoals deelauto's, wensbus en andere vervoermiddelen) georganiseerd door inwoners, bedrijven, overheid of dorpsinitiatieven.
Continu
•
We houden de veerverbindingen over de Maas in stand door deel te nemen aan de GR Maasveren Limburg Noord..
Continu
•
We stimuleren de realisatie van een laadnetwerk voor e-bikes en elektrische auto's.
2022
•
We stimuleren en voeden de provincie en het Rijk om het openbaar vervoer voor alle inwoners in stand te houden en zijn alert op kansen die zich voordoen.
Continu
28
Beleidsindicatoren Beleidsindicatoren programma 2
2019
2020
2021
2022
Omvang fijn huishoudelijk restafval, kg per inwoner
23
26
N.n.b
N.n.b
% bekende hernieuwbare elektriciteit
9,1%
N.n.b
N.n.b
N.n.b
WAT GAAT DAT KOSTEN? 2021 raming 2020 na werkelijk wijziging
2022 raming
2023 raming
2024 raming
2025 raming
Lasten 2.1 Bouwen en wonen
-2.296
-2.950
-2.865
-2.645
-2.514
-2.464
2.2 Bouwgrondexploitaties
-6.334
-3.148
-4.560
-4.143
-4.106
-4.106
-5.746
-5.246
-5.505
-5.702
-5.832
-5.984
-3.607
-5.533
-3.566
-3.621
-3.636
-3.625
-322
-325
-319
-319
-319
-320
-18.305
-17.201
-16.815
-16.430
-16.407
-16.499
2.1 Bouwen en wonen
2.087
2.402
2.253
2.253
2.253
2.253
2.2 Bouwgrondexploitaties
6.473
3.390
4.666
4.339
4.339
4.339
331
419
181
181
181
181
556
122
149
149
149
149
345
349
349
350
350
351
Totaal Baten
9.792
6.683
7.597
7.272
7.272
7.273
Saldo van baten en lasten
-8.513
-10.518
-9.218
-9.158
-9.135
-9.226
Storting in de reserves
-1.768
-915
-559
-609
-609
-609
Aanwending van de reserves
2.262
3.507
607
331
377
377
Resultaat
-8.019
-7.926
-9.169
-9.437
-9.367
-9.459
Wegen, pleinen, fietspaden en openb.verl Openbaar groen, bossen en 2.4 landschap 2.3
2.5 Openbaar vervoer Totaal Lasten Baten
Wegen, pleinen, fietspaden en openb.verl Openbaar groen, bossen en 2.4 landschap 2.3
2.5 Openbaar vervoer
29
Onderstaande tabel geeft het verloop van de begroting sinds de vastgestelde meerjarenbegroting 2021-2024 weer.
2022 raming
2023 raming
2024 raming
2025 raming
-15.077
-15.648
-15.470
-15.603
0
0
0
0
Raadsbesluiten t/m 13 juli
-821
-244
-299
-319
Lasten - Actuele begroting
-15.898
-15.892
-15.769
-15.922
Kadernota 2022
-450
-258
-251
-207
Autonome ontwikkelingen
-100
0
0
0
Overige technische mutaties
-979
-979
-979
-979
Rente, afschrijving en financiering
251
280
171
178
Diverse kleine mutaties < € 50.000
-87
-87
-86
-75
Loon- en prijscompensatie
-111
-103
-103
-103
-17.374
-17.039
-17.016
-17.108
2022 raming
2023 raming
2024 raming
2025 raming
6.933
6.856
6.856
6.856
0
0
0
0
Raadsbesluiten t/m 13 juli
763
136
135
136
Baten - Actuele begroting
7.695
6.992
6.992
6.992
Kadernota 2022
538
538
538
538
Autonome ontwikkelingen
95
173
173
173
Rente, afschrijving en financiering
-96
-73
-27
-27
Diverse kleine mutaties < € 50.000
-16
-16
-16
-16
Loon- en prijscompensatie
-12
-12
-12
-12
Totaal baten Meerjarenbegroting 2022-2025
8.205
7.602
7.649
7.650
Wonen, mobiliteit en openbare ruimte
-9.169
-9.437
-9.367
-9.459
Lasten inclusief mutatie reserves Meerjarenbegroting 2021-2024 Amendement op de begroting 2021-2024
Totaal lasten Meerjarenbegroting 2022-2025
Baten inclusief mutatie reserves Meerjarenbegroting 2021-2024 Amendement op de begroting 2021-2024
Onderstaande tabel bevat de toelichting op de financiële mutaties uit deze meerjarenbegroting. Kadernota 2022 Aanvullende middelen voor ambitie Horst West Lasten
0
0
-30
-30
Baten
0
0
0
0
Voor het project Horst West vinden op verschillende locaties herontwikkelingen plaats, waardoor de drie wijken in Horst West ruimte krijgen om zowel op ruimtelijk als sociaal vlak zich te ontwikkelen. Door het ontwikkelen van inbreidingslocaties ontstaan er kansen voor zowel ruimtelijke als sociale kwaliteitsverbetering in de wijken en in
30
de gemeente. Per herontwikkeling wordt de raad in kennis gesteld. Hiervoor is reeds een bedrag van € 1 miljoen gereserveerd. Gelet op het aantal woningen zoals genoemd in de subsidiebeschikking van de provincie, de gesloten overeenkomsten en de gedane verkenningen, is een aanvullende investering van € 800.000 noodzakelijk. De bijbehorende kapitaallasten bedragen € 30.000. Omgevingswet Lasten
-350
-200
-150
0
Baten
0
0
0
0
Op de invoeringsdatum van de omgevingswet 1 juli 2022 willen we in ieder geval de basis op orde hebben. De dienstverlening met betrekking tot de fysieke leefomgeving kunnen we dan voortzetten. Het momenteel beschikbare budget is dan uitgeput. Vanaf 2022 bouwen we die basis verder uit via een door ontwikkeltraject bestaande uit twee delen. Dit is enerzijds nodig om aan alle verplichtingen vanuit de Omgevingswet te kunnen voldoen, waarvan de deadline na 1 januari 2022 ligt. Anderzijds gaat het om de doorontwikkeling van onze werkwijze als gemeente om de Omgevingswet ook goed te laten functioneren. Zoals bekend vraagt dat meer dan alleen voldoen aan de verplichte eisen. Hiervoor hebben we aanvullend budget nodig. Voor de doorontwikkeling / manier van werken in gehele organisatie (software) fungeert de omgevingswet als een vliegwiel om als organisatie in brede zin op vergelijkbare wijze in verbinding te staan met onze inwoners, ondernemers en instellingen. Het budget wordt besteedt aan externe inhuur ter begeleiding en uitvoering van dit proces en aan scholing van mensen. Onderhoud wegen, pleinen, fietspaden en openbare verlichting Lasten
0
0
0
-105
Baten
0
0
0
0
Het wegenbeheerplan loopt t/m 2023. Bij de kadernota is men ervanuit gegaan dat in het nieuwe wegenbeheerplan voor de jaarschijf 2024 minimaal een identiek investeringsvolume van toepassing is gelijk aan 2023. Dit zou voor de jaarschijf 2025 een kapitaallast van € 70.000 betekenen. Hernieuwde inzichten bij de bespreking van de meerjarenbegroting hebben geleid tot een verwacht investeringsvolume van 3 miljoen in 2024 met een bijbehorende kapitaallast van € 105.000 Ontwikkelplan Cluster Ruimte Lasten
0
0
0
0
Baten
513
513
513
513
In de afgelopen maanden hebben zich bij het cluster Ruimte diverse ontwikkelingen voorgedaan die tot knelpunten hebben geleid. Het gaat daarbij om een combinatie van werkvoorraad die we niet kunnen sturen (verhoogd aantal aanvragen), (nieuw) werk waar in principe wel op te sturen is (aanvullende ambities van het bestuur, initiatieven van derden) en het niet (tijdig) kunnen invullen van vacatures in combinatie met uitval van medewerkers. De druk is het hoogst binnen het team Omgeving en, in mindere mate, bij het team Openbare Werken. Deze signalen geven aanleiding tot actie en er is een ontwikkelplan opgesteld. Hieruit blijkt dat er aanvullende middelen nodig zijn om de kwaliteit en bezetting op peil te brengen. Naast de formatie voor het masterplan wonen is er aanvullend budget nodig. De totale lasten hiervoor bedragen € 767.000 (programma 7). Er is dekking aanwezig van € 513.000 uit de met het werk samenhangende opbrengsten (leges/grondexploitaties/riolering/bijdragen ontwikkelaars; programma 2) en € 92.000 uit de projecten van openbare werken (programma 7). Per saldo is er vanaf 2022 jaarlijks € 162.000 aanvullende financiële ruimte noodzakelijk. Opruimen drugsafval Lasten
-100
-100
-100
-100
Baten
25
25
25
25
Het budget "verwijderen van drugsafval" is opgenomen in de kadernota 2022; de begrote bedragen zijn gebaseerd op de gemiddelde kosten voor het opruimen van drugsafval in de afgelopen 5 jaar. Een deel van de kosten tot een maximum van € 25.000 worden vergoed door de Provincie. Uitvoeren woonwagenbeleid Lasten
0
-12
-25
-25
Baten
0
0
0
0
Voor het optimaliseren van het beleid van de woonwagens in Horst aan de Maas en de uitvoering hiervan zijn budget en investering nodig. We voorzien dat er nieuwe standplaatsen en nieuwe woonwagenkampen gerealiseerd moeten worden in onze gemeente. Afhankelijk van het onderzoek en het beleid blijkt om hoeveel standplaatsen het gaat. Naar aanleiding van een eerste behoeftescan, komen we uit op uitbreiding van twee bestaande woonwagenkampen en het realiseren van één à twee nieuwe woonwagenkampen. Uiteindelijk moet
31
blijken of voor het realiseren van de nieuwe woonwagenkampen grond aangekocht moet worden of niet. Investering (inclusief werkbudget): € 275.000 in 2022 en 2023. Verschuiven / vervallen investeringen Lasten
0
54
54
53
Baten
0
0
0
0
In de (meerjaren)begroting 2021 staan voor het jaar 2021 voor ruim € 21 miljoen aan investeringen. De afronding van een aantal van deze investeringen is verschoven naar 2022. Het gaat om de investeringen in zwembad en sporthal de Berkel, Sporthal Meterik en de Smetenhof. Daarnaast kan de begrote investeringsruimte voor het centrum van Horst (herontwikkeling zuid) voor 2021 met € 1 miljoen worden verminderd. Omdat het zwembad en sporthal de Berkel niet naar gebied rond Kasteelpark ter Horst gaan, is een aantal investeringen niet meer nodig. Dit leidt tot lagere kapitaallasten, vooral in 2022. Autonome ontwikkelingen Afboeken stelpost kapitaallasten wegbeheerplan Lasten
0
0
0
0
Baten
95
173
173
173
Vooruitlopend op het huidige wegbeheerplan waren er stelposten opgenomen voor de kapitaallasten. Door de verwerking en opvoer van het wegbeheerplan worden de stelposten nu tegengeboekt. Bijraming Masterplan Wonen Lasten
-100
0
0
0
Baten
0
0
0
0
Verhoging van het budget Masterplan wonen is noodzakelijk voor de advisering over huisvestingsbeleid in zijn algemeenheid en ten aanzien van specifieke doelgroepen en strategische afspraken. Ook voor onderzoeken, representatiekosten en communicatie-uitingen, zoals bouwborden en ontwerpdocumenten ten behoeve van het Masterplan Wonen is budget nodig.
Meerjarige investeringen op basis van al genomen besluiten Bruto Bijdragen investering derden Rehabilitatie en reconstructie wegen 2022
Netto investering
2022
2023
2.000
2.000
Bermen en sloten buitengebied 2022
50
50
50
Investering openbare verlichting 2022
146
146
146
Rehabilitatie en reconstructie wegen 2023
2024
2025
2.000
2.000
2.000
Bermen en sloten buitengebied 2023
50
50
50
Investering openbare verlichting 2023
146
146
146
2.000
Bermen en sloten buitengebied 2024
50
50
50
Investering openbare verlichting 2024
146
146
146
Bermen en sloten buitengebied 2025
50
50
50
Investering openbare verlichting 2025
146
146
146
Investeringen vanuit het Collegeprogramma 2019-2026 incl. aanvullingen, die als stelpost opgenomen zijn in de MJB 2022-2025 Bruto Bijdragen investering derden Upgraden centrum Horst: herontwikkeling zuid, Kloosterhof, lint noordzijde
3.389
Netto investeriing 3.389
2022
2023
2024
1.539
2025
1.850
Nieuwe investeringen/ambities Kadernota en MJB 2022-2025 die nog door de raad moeten worden vastgesteld Bruto Bijdragen investering derden
Netto investeriing
2022
2023
Rehabilitatie en reconstructie wegen
4.000
4.000
Upgraden centrum Horst: herontwikkeling zuid, Kloosterhof, lint noordzijde
-1.000
-1.000
-1.000
Investeringen Horst West
800
800
800
Aanleg woonwagenstandplaatsen 2022
275
275
275
Aanleg woonwagenstandplaatsen 2023
275
275
Algemeen voorbereidingskrediet Grondexploitaties
200
200
2024 3.000
2025 4.000
275
0
32
3 Duurzaamheid: klimaatambities, energietransitie en circulariteit 3.1 AFVALVERWIJDERING Wat is onze uitdaging? Ondanks onze geringe invloed op marktprijzen en Europees en landelijk beleid, streven we naar een zo hoog mogelijk serviceniveau, tegen aanvaardbare kosten. Dit betekent dat we voortdurend de balans zoeken tussen kostprijsverhogingen en serviceniveau. De afval- en recyclingmarkt is volop in beweging. Effecten daarvan voor ons beleid met betrekking tot inzameling en verwerking en nog ophanden zijnde aanbestedingen kunnen ook voor 2022 nog een doorwerking hebben. Wat willen we bereiken en wat gaan we er voor doen? We voeren op een duurzame wijze de wet Milieubeheer uit om het huishoudelijk afval in te zamelen en dragen zo bij aan de circulariteit van de samenleving. Kritieke Prestatie Indicator (KPI) •
Het CBS cijfer voor huishoudelijk restafval is in 2022 maximaal 5% van het totaal aantal kilo's huishoudelijk afval.
Maatregelen
Norm 5%
Gereed
•
We halen de verschillende afvalstromen op en doen dit volgens het gemeentelijk afvalbeleid.
Continu
•
We werken aan de verdere optimalisatie van het afvalsysteem en stellen nieuwe doelen voor circulariteit en zwerfvuil.
2022
3.2 RIOLERING, WATERKERING, AFWATERING Wat is onze uitdaging? In 2050 is Horst aan de Maas klimaatbestendig en waterrobuust ingericht. Voor de periode 2022-2026 moet er veel gebeuren op watergebied. In 2022 moet er een begin gemaakt worden met de volgende projecten: •
maatregelen Kader Richtlijn Water
•
maatregelen BRP knelpunten wateroverlast
•
maatregelen Urgente knelpunten wateroverlast Klimaatstresstest/Verdiepingsslag
•
opstellen en uitvoeren van een Strategisch Klimaatadaptatieplan
Wat willen we bereiken en wat gaan we er voor doen? De waterkering langs de Maas is kwalitatief goed en veilig. 33
Kritieke Prestatie Indicator (KPI) •
Het overstromingsrisico, vanwege hoogwater van de Maas, is voor alle panden in de gemeente (uitgezonderd buitendijkse panden) maximaal eens in de 250 jaar.
Maatregelen
Norm 1:250
Gereed
•
We evalueren de hoogwatersituatie van 2021.
2022
•
We nemen deel aan het project Vierwaarden (Integraal Rivier Management)
Continu
Horst aan de Maas moet in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust zijn. Kritieke Prestatie Indicator (KPI)
Norm
•
Er is geen sprake van kapitaalvernietiging door achterstallig onderhoud aan het rioleringssysteem.
€ 0
•
Er doen zich in ons buitengebied geen afwateringsproblemen voor die toe te schrijven zijn aan de onderhoudstoestand van onze afwateringsmiddelen (duikers, sloten, enz).
0
Maatregelen
Gereed
•
Als deelnemer van het regionale Waterpanel zorgen we voor samenwerking en een optimale kostenbeheersing voor de riolering.
Continu
•
Via subsidies stimuleren we actief het afkoppelen van hemelwater op verhardingen van particulieren en bedrijven.
Continu
•
We analyseren de klimaatstresstest iedere vijf jaren en stellen op basis van urgentie en ambitie een korte- en lange termijn uitvoeringsprogramma op.
2026
•
We koppelen actief jaarlijks het hemelwater van een deel van de openbare ruimte af.
Continu
•
We stimuleren in samenwerking met het Waterpanel Noord de bewustwording van inwoners en bedrijven over de gevolgen van de klimaatverandering.
Continu
•
We voeren de jaarschijf uit van het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan.
Continu
3.3 MILIEU EN DUURZAAMHEID Wat is onze uitdaging? Voor het thema Milieu en Duurzaamheid wordt 2022 een uitdagend jaar. We lichten vijf belangrijke punten toe: •
De uitvoering van het kader voor opwekking van duurzame elektriciteit (KODE). Als de raad eind 2021 akkoord gaat, dan komt er in 2022 een vervolg op de gebiedsverkenningen voor
34
grootschalige opwek. Die volgende stap is een haalbaarheidsstudie voor een of meer concrete gebieden. •
De uitvoering van de Transitievisie Warmte. Er wordt momenteel samen met Stichting EnergieKronenberg een subsidie-aanvraag ingediend voor de derde ronde van de Proeftuinen Aardgasvrije Wijken. De uitslag verwachten we in het voorjaar van 2022. Als de subsidie wordt toegekend, gaan we samen met inwoners aan de slag in Kronenberg.
•
Het vervolg van de Regionale Energiestrategie (RES) waarbij Horst aan de Maas samenwerkt met een groot aantal partijen uit de regio Noord- en Midden-Limburg. De RES stelt eind 2021 een gezamenlijk uitvoeringsprogramma vast voor 2022. De uitdaging hier is vooral of er voldoende middelen voor beschikbaar worden gesteld door de rijksoverheid.
•
Er loopt een verbetertraject voor de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). Die kampt met capaciteitstekort en achterstand in het toezicht. In 2021 start een inhaalslag voor grotere installaties met veel emissies (de zogenaamde IPPC-bedrijven), die wordt in 2022 vervolgd. Ook de implementatie van de omgevingswet heeft invloed op de milieuvergunningverlening.
•
Uitvoeren van de uitvoeringsagenda klimaatadapatie waarover de raad in 2021 beslist. Onder andere het oppakken van urgente knelpunten van wateroverlast in de bebouwde kom en inlopen achterstand openbaar groen tegen hittestress.
Wat willen we bereiken en wat gaan we er voor doen? We onderschrijven de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs en het Nationale Klimaatakkoord uit 2019 en zorgen samen met inwoners en andere betrokkenen dat de klimaatverandering wordt tegen gegaan. Kritieke Prestatie Indicator (KPI)
Norm
•
In Horst aan de Maas is in 2030 49% minder uitstoot van CO2 (equivalenten) ten opzichte van 1990.
49%
•
In Horst aan de Maas is sprake van 100% gebruik van duurzame energie in 2050.
30%
•
We voldoen in RES verband aan de opgave die de RES-regio Noord- en Midden Limburg heeft voor het opwekken van duurzame energie.
1,0-1,2 TWh
•
In 2025 werkt de gemeentelijke organisatie 100% energieneutraal.
100%
Maatregelen
Gereed
•
We brengen in beeld waar in de gemeente windenergie en grootschalig zonne-energie opgewekt zou kunnen worden. Met daaraan gekoppeld een voorstel voor vervolgstappen.
2022
•
We monitoren het doel van 49% minder uitstoot in 2030 (t.o.v. 1990) en 100% duurzame energie, via de landelijke website klimaatmonitor.
Continu
•
We ondersteunen Stichting EnergieKronenberg als lokaal Flagship-project op het gebied van de energietransitie. We hopen dat Kronenberg in 2022 wordt uitgekozen als Proeftuin Aardgasvrije Wijk.
Continu
•
We voeren het uitvoeringsprogramma van de (regionale energiestrategie)RES mee uit.
Continu
•
Als winnaar van de Europese Greenleaf Award in 2019 blijven we lid van het Greenleaf-netwerk. Dit netwerk van gemeenten die binnen Europa voorop