Kadernota 2025-Definitief

Daarnaast is de gemeente flink gegroeid, waardoor extra personeel en materieel nodig is en de locaties te klein zijn geworden. Met de bouw van meer woningen in de nabije toekomst komt er nog meer personeel en een grotere inzet van materieel bij. De gemeente onderzoekt daarom in 2025 hoe de rayonposten nu en in de toekomst het beste efficiënt kunnen functioneren. Dit kan door te investeren in de huidige locaties maar ook de mogelijkheid van centraliseren

22/68 wordt onderzocht. De focus ligt op een goede wijkbediening, een prettige werkplek voor medewerkers (goed werkgeverschap) en efficiëntie. Met het onderzoek worden verschillende scenario’s voor de toekomst verkend, met daarbij een inventarisatie van de kansen, risico’s en kosten. Voor het uitvoeren/realiseren van de uiteindelijk te maken keuze door de raad is geld nodig vanaf 2026. Spoorwegovergang Compagnie Voor de nieuw te ontwikkelen woonwijk De Compagnie 1 is het belangrijk dat er goede (langzaam verkeer) ontsluitingen worden gerealiseerd. Een mogelijk nieuwe en voor de wijk wenselijke ontsluiting ligt tussen de Klagerstuin en De Compagnie 1 en gaat over het spoor van de Museumstoomtram Hoorn Medemblik. De kosten voor de aanleg van de spoorovergang en fietsverbinding zijn geraamd op € 665.000. Hiervan is € 550.000 gedekt door de bijdrage van de ontwikkelaar. De gemeente moet het restant van € 115.000 betalen als een éénmalige bijdrage. Volgens de planning moet de gemeente dat in 2028 betalen. In het raadsbesluit is expliciet opgenomen dat de gemeente dit kan doen als er financiële ruimte is. Die financiële ruimte is er op dit moment (nog) niet. De Museumstoomtram legt de spoorwegovergang aan.

Stichting beheer spoorlijn (Museumstoomtram) neemt het jaarlijkse beheer op zich en brengt vanaf het moment van aanleg jaarlijks de vervangingskosten en onderhoudslasten in rekening bij de gemeente. Dat kost € 67.000 vanaf 2029. De bijdrage wordt waarschijnlijk jaarlijks geïndexeerd. Via amendement is de eenmalige bijdrage financieel geregeld. Het college heeft opdracht gekregen bij de behandeling van de begroting 2026 met een voorstel te komen om het structurele bedrag vanaf 2028 in de begroting te verwerken. Energiebesparingsakkoord bedrijven Vanuit het Energiebesparingsakkoord organiseert de gemeente stimulering en controles van bedrijven die vallen onder de energiemaatregelenlijst

Kadernota 2025 (EML). Bij het afsluiten van dit akkoord was dit nog geen gemeentelijke basistaak. Na het verlopen van het akkoord moet vanaf 2027 de financiering van deze controles volledig door de gemeente betaald worden. Het Rijk heeft voor deze basistaak nog geen extra geld beschikbaar gesteld. Om een indicatie te geven: de kosten zijn ongeveer € 100.000 per jaar. Soorten Managementplan Duurzaamheid Om bedreigde diersoorten te beschermen bij het isoleren van woningen wordt ecologisch onderzoek uitgevoerd en een Soortenmanagementplan (SMP) opgesteld. De kosten hiervan worden volledig gedekt met subsidies. De kosten voor de compenserende maatregelen die uit een SMP voorvloeien worden vooralsnog gedekt uit de reserve Stimulering Duurzaamheidsmaatregelen. Met een SMP krijgt de gemeente een vergunning voor 10 jaar om te mogen verduurzamen. Hier vloeien ook jarenlange structurele verplichtingen uit voort zoals het periodiek monitoren van de bedreigde diersoorten. Er is op dit moment geen inzicht hoeveel dit gaat kosten. Voorterrein stadhuis Bij renovatie van het stadhuis is ook het voorterrein opnieuw ingericht. Deze aangepaste inrichting voldoet niet. Het terrein verzakt, de hellingbaan voor bezoekers voldoet niet en het gebruikte materiaal is afgekeurd omdat het niet voldoet.

Om het voorterrein in te richten op een wijze die technisch en functioneel voldoet, is een nieuw (technisch) ontwerp nodig. De raad heeft bovendien aangegeven dat er bomen geplaatst moeten worden op het voorterrein. De kosten voor het opnieuw inrichten van het voorterrein zijn nu nog niet inzichtelijk, net als de dekking die moet komen van de leverancier van de stenen, het bomenfonds en andere dekkingsmiddelen. Voorgesteld wordt een integraal voorstel voor te leggen ter besluitvorming.

23/68 Beheersysteem planmatig beheer openbare ruimte De vervangingswaarde van de openbare ruimte in Hoorn is meer dan € 1 miljard. Uit landelijk onderzoek blijkt dat de vervangingskosten van de openbare ruimte voor overheden de komende decennia fors stijgen. Voor het in stand houden van deze openbare ruimte is planmatig beheer essentieel. De gemeente werkt met beheersystemen. Aan de hand van vastgelegde kenmerken en inspecties kunnen in de beheersystemen onderhoudsprogramma’s worden opgesteld. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de invoering van een beheersysteem voor de onderdelen groen, wegen, straatmeubilair, civiele kunstwerken en spelen. De eerste fase is afgerond. Er wordt onderzocht welke verdere stappen moeten worden gezet om het planmatig beheer te verbeteren. En welke impact dit heeft op de jaarlijkse uitgaven voor planmatig beheer. Aanbesteding zwembaden en ijsbaan/beheervormen binnensportaccommodaties In 2026 wordt de exploitatie van de zwembaden en ijsbaan aanbesteed. Dit heeft mogelijk financiële en/of organisatorische gevolgen. Wat die precies zijn, is nu nog niet duidelijk, omdat het onderzoek naar de beheervormen van de binnensportaccommodaties nog loopt. Dit onderzoek wordt eind augustus afgerond. In oktober 2025 wordt de gemeenteraad gevraagd om een besluit te nemen over de toekomstige beheervorm van deze accommodaties.

Kadernota 2025 Kunst en cultuur in het stationsgebied van de Poort van Hoorn Een aantal urgente vraagstukken valt samen met een aantal ambities. Dit betreft de herhuisvesting van de bibliotheek (vestiging binnenstad), de herhuisvesting van De Blauwe Schuit en de ambitie om een volwaardig poppodium te realiseren. Deze vraagstukken vallen weer samen met het proces om het voorzieningenprogramma in het stationsgebied van de Poort van Hoorn te

24/68 ontwikkelen, samen met de gebiedspartner. Voor het oppakken van deze vraagstukken, waar mogelijk in relatie tot het voorzieningenprogramma in het stationsgebied, is de inzet van een projectleider nodig. Bij deze ontwikkeling is alleen voor het poppodium financieel iets geregeld, voor de rest is er nog niets geregeld.

25/68

Kadernota 2025

Hoofdstuk 5.

Investeringsplafonds

De nieuwe nota Investeren en afschrijven wordt bestuurlijk behandeld en treedt daarna met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 2025. Dat betekent dat investeringen vanaf het jaar 2025 moeten voldoen aan de afspraken uit de nieuwe nota. In de nota wordt een nieuwe werkwijze geïntroduceerd en worden nieuwe voorwaarden aan de investeringsaanvragen gesteld. Daarbij gelden diverse uitgangspunten: 









Er moet meerjarig inzicht in de investeringsbehoefte komen. Daarbij wordt een tijdhorizon van 10 jaar aangehouden, waarbij de eerste 4 jaar in ieder geval uitgewerkt moeten zijn. Hierdoor is het mogelijk om beter te anticiperen op (vervangings)pieken binnen investeringen. Aan vervangingsinvesteringen liggen beheersplannen ten grondslag. Hierdoor is het mogelijk realistische plafonds voor vervangingsinvesteringen te begroten. Bij nieuwe investeringen wordt inzichtelijk gemaakt aan welke ambitie de investering bijdraagt (meer stad zijn, basis op orde, vervangingsinvestering) en wat de bijbehorende beheerskosten zijn inclusief een voorstel voor dekking. De deelplafonds van investeringen worden herzien. De huidige vier plafonds kunnen hierbij worden uitgebreid. Belangrijk is dat binnen de plafonds geen sprake is van politieke verdringing: investeringen in de bedrijfsvoering tellen even zwaar mee als investeringen in bijvoorbeeld openbare veiligheid. Bij de investeringsportefeuille wordt gelijktijdig inzicht geboden in de betaalbaarheid, financierbaarheid en realiseerbaarheid van de voorgestelde investeringen.

Met name het laatste uitgangspunt is lastig om op korte termijn op een goede manier te berekenen en beschrijven. Daar is meer tijd voor nodig, ook omdat daar tot nu toe niet veel aandacht aan werd besteed bij het aanvragen van investeringen. Omdat het nu gaat om de invulling van de investeringsplafonds voor 2026 wordt voorgesteld de invulling door te schuiven naar de behandeling van de begroting 2026. Naast de eerder genoemde uitgangspunten, gelden de volgende regels: 



Aanvragen van investeringen. Iedere investeringsaanvraag wordt bij aanvraag onderbouwd. Bij investeringen met politieke gevoeligheid wordt eerst een separaat voorbereidingskrediet gevraagd. Autoriseren van investeringen. Nieuwe investeringen worden gedurende het jaar tijdens raadsvergaderingen geagendeerd. Alle investeringen worden aangemeld via de kadernota. Vaststelling van vervangingsinvesteringen vindt plaats bij de kadernota. Vaststelling van de voorgenomen investeringen vindt plaats bij de begrotingsbehandeling. De door de raad apart toegekende investeringskredieten worden niet automatisch geïndexeerd, omdat die realistisch (in tijd en geld) begroot moeten worden. Als er financiële problemen zijn door stijgende prijzen of andere omstandigheden, dan kan bij de kadernota onderbouwd voorgesteld worden de kredieten te verhogen. De investeringsplafonds (vervangingsinvesteringen) worden wel geïndexeerd.

26/68

Kadernota 2025

Hoofdstuk 6.

Uitgangspunten Begroting 2026

In dit hoofdstuk staan de grondslagen en kaders waarlangs de begroting 2025 wordt uitgewerkt. Het gaat onder andere om de te hanteren indexpercentages voor prijs- en looncompensatie, belastingen, leges en tarieven. Indien de indexatiecijfers bij de behandeling van de begroting substantieel afwijken, dan is de afspraak dat ze aangepast kunnen worden. Tabel 14 Uitgangspunten begroting 2026 Onderwerp

voorgestelde indexatie

Belastingen (waaronder OZB)

2,7%

Leges en tarieven

2,7%

Prijscompensatie

2,7%

Looncompensatie (cao gemeenteambtenaren)

2,5%

Subsidies

2,1%

Gemeenschappelijke regelingen

7,4%

Investeringsplafonds (kredieten)

3,0%

Rekenrente (omslagrente) Algemene uitkering

1,3% meicirculaire

De meest recente publicatie van het Centraal Plan Bureau (CPB) is het CEP (Centraal Economisch Plan) 2025 van februari 2025.

3. tarieven van leges en retributies zijn kostendekkend, tenzij er maatschappelijke argumenten zijn om dat niet te doen. De tarieven voor de OZB worden gecorrigeerd voor de ontwikkeling van de WOZ waarden. De trendmatige verhoging is dus gebaseerd op de opbrengst in de begroting. Te gebruiken indexcijfer Voorstel is de tot nu toe gehanteerde index met ingang van 2026 te veranderen. De hoofdreden is dat onze grootste inkomstenbron (de algemene uitkering uit het gemeentefonds) wordt geïndexeerd met de prijsverandering Bruto Binnenlands Product, het pBBP. Tot nu toe werd als index de geharmoniseerde consumenten prijsindex (hicp). Dat indexpercentage kwam het meest in de buurt van de indexatie van het gemeentefonds (die uit meer indexen bestond) en hield rekening met de kostenstijging door inflatie bij onze inwoners. Nu de systematiek bij het gemeentefonds is veranderd naar het pBBP, is het handiger om die index te gebruiken die ook voor de grootste inkomstenbron wordt gebruikt. Dit percentage is volgens de meest recente publicatie van het CPB 2,7% in 2026. De opbrengst hiervan is ongeveer € 569.000.

Prijscompensatie begroting 2026 Trendmatige verhoging leges, tarieven en gemeentelijke belastingen Uitgangspunten Voor de verhoging van de gemeentelijke belastingen, leges en tarieven gelden de volgende drie uitgangspunten: 1. Hoornse inwoners en bedrijven worden niet zwaarder belast dan voor de gemeentelijke financiële huishouding noodzakelijk is; 2. tarieven van gemeentelijke belastingen worden jaarlijks trendmatig verhoogd;

Uitgangspunten De exploitatiebudgetten worden geïndexeerd voor prijsstijging, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om hiervan af te wijken. In de meicirculaire maakt het Rijk bekend hoeveel geld de gemeente krijgt voor prijscompensatie. Te gebruiken indexcijfer Ook hier is het voorstel om de prijsverandering Bruto Binnenlands Product (pBBP) te gebruiken, in plaats van de geharmoniseerde consumenten

27/68

Kadernota 2025 prijsindex (hicp). Dit percentage is volgens de meest recente publicatie van het CPB 2,7% in 2026.

Jaar

De 2,7% prijscompensatie op alle exploitatiebudgetten kost ongeveer € 870.000 structureel.

Totaal

Looncompensatie 2025/2026 (cao) Uitgangspunten In de begroting 2026 wordt de verwachte loonstijging verwerkt die volgt uit de CAO afspraken voor dat jaar. In de meicirculaire maakt het Rijk bekend hoeveel geld de gemeente ontvangt voor looncompensatie. Te gebruiken indexcijfer De huidige cao voor gemeenteambtenaren loopt af op 31 maart 2025. De nieuwe cao afspraken staan nog niet vast. De VNG heeft een ‘eindbod’ neergelegd, maar de vakbonden hebben daar op het moment van schrijven van deze kadernota nog niet mee ingestemd. In mei vindt een ledenconsultatie plaats, zodat eind mei/begin juni meer duidelijkheid komt over de definitieve afspraken. Het eindbod van de VNG is als volgt: 1. 2. 3. 4. 5.

2,00% per 1 april 2025; 1,85% per 1 oktober 2025; € 35 per 1 januari 2026 1,25% per 1 juli 2026 1,60% per 1 januari 2027

Tabel 15 Verloop cao's 2024-2027 Jaar cao 2024-2025 cao 2025-2027 5,06%

2025

0,94%

2026

2027 6,00%

cao’s totaal 5,06%

1,96%

2,90%

2,51% + € 35

2,51% + € 35

cao’s totaal

2,23%

2,23% + p.m.

6,70% + € 35

12,70% + € 35

De p.m. van 2027 komt uit de cao die vanaf 1 april 2027 moet gaan gelden. Een salarisstijging van 1,0% levert Hoorn structureel een nadeel op van ongeveer € 0,65 miljoen.

Subsidies Uitgangspunten De subsidies worden geïndexeerd voor loon- en prijscompensatie. In principe wordt er geïndexeerd, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om hiervan af te wijken. De verhouding van de indexering is 80% loon en 20% prijs. Te gebruiken indexcijfer De indexen die hiervoor worden gebruikt, zijn de prijsverandering Bruto Binnenlands Product (pBBP) en de loonvoet overheid. De percentage zijn volgens de meest recente publicatie van het CPB respectievelijk 2,7% en 2,0% in 2026. Hiermee komt de index voor subsidies in 2026 op 2,14%. Zie voor de berekening de tabel. Tabel 16 Berekening indexcijfer subsidies Onderdeel index waarde weging

De gevolgen per jaar zijn dan als volgt:

2024

cao 2024-2025 cao 2025-2027

gewogen waarde

Loon

loonvoet overheid

2,00%

80%

1,60%

Prijs

pBBP

2,70%

20%

0,54%

Totaal

2,14%

28/68

Kadernota 2025

Gemeenschappelijke regelingen (GR-en) Uitgangspunt De indexatiecijfers voor de bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen worden vastgesteld door de Regietafel Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord. De regietafel beslist met welk percentage de GR de loon- en prijsmutatie mag verhogen. De gemeenteraden hebben in 2019 besloten dat de Regietafel het orgaan is dat die beslissing maakt conform een vastgestelde methodiek die ook door de gemeenteraden is vastgesteld. Voor 2026 komt dat hoog uit, ook omdat er al een afrekening in zit (hogere compensatie) voor het jaar 2023. In 2025 wordt de methodiek geëvalueerd. Te gebruiken indexatiecijfer Voor 2026 is de indexatie vastgesteld op 7,44%. Dit percentage is verwerkt in de bijdragen van de GR-en, tenzij dat anders is aangegeven. Ook de Regietafel gaat uit van een verhouding loon/prijs van 80/20. Sommige GR-en hebben een andere verhouding en mogen dus van een ander percentage uitgaan. Een aantal GR-en hebben naast de loon-/prijscomponent ook een component aantal inwoners. De aantallen inwoners zijn in veel gevallen

gestegen. De bijdragen aan de betreffende GR wordt in die gevallen ook aan die stijging aangepast.

Investeringsplafonds 2026 Uitgangspunt De investeringsplafonds worden geïndexeerd. Dat wordt gedaan om de vervangingsinvesteringen daadwerkelijk te kunnen blijven doen, ook met stijgende prijzen. Te gebruiken indexcijfer Hiervoor geldt het indexcijfer prijs bruto overheidsinvesteringen (iboi) voor 2026. Dit percentage is volgens de meest recente publicatie van het CPB 3,0% in 2026.

Rekenrente De rente stijgt en daarmee onze rentekosten. In de begroting 2026 is rekening gehouden met stijgende rentekosten de komende jaren. Vooralsnog wordt uitgegaan van een rekenrente van 1,3% in 2026. Bij het maken van de begroting 2026 wordt de rekenrente opnieuw geactualiseerd en wordt beoordeeld of de inschatting van de stijgende rente nog voldoende is.

29/68

Kadernota 2025

Hoofdstuk 7.

Bijlagen

1. Toelichting op de aanpassingen in de meerjarenbegroting 2025-2028 Bijstelling budgetten Jeugdzorg 2025

Autonome aanmeldingen 1.

In de meicirculaire 2025 wordt precies duidelijk hoe de gemeenten worden gecompenseerd voor de tekorten op de Jeugdzorg. De eventuele hogere inkomst van het rijk staat dan tegenover dit nadeel.

OZB opbrengst meer woningen (bedragen x € 1.000; - = nadeel)

OZB opbrengst meer woningen lasten

2025

2026

2027

2028

2029

0

170

170

170

170

Toelichting Het aantal woonruimten stijgt. Daardoor stijgt ook de opbrengst van de OZB. Met een deel van de stijging is geen rekening gehouden. Daarom wordt voorgesteld de raming van het areaal OZB woningen met ingang van 2026 te verhogen.

2.

Bijstelling budgetten Jeugdzorg (bedragen x € 1.000; - = nadeel)

Bijstelling budgetten Jeugdzorg 2025 lasten

2025

2026

2027

2028

2029

-1.770

-1.770

-1.770

-1.770

-1.770

Toelichting De kosten voor Jeugdzorg nemen jaarlijks toe, in 2024 is er ruim € 27 miljoen uitgegeven. In de jaren 2023 en 2024 heeft de gemeenteraad de budgetten voor Jeugdzorg incidenteel verhoogd. Het structurele effect hiervan is nog niet in de begroting meegenomen. De budgetten zijn wel geïndexeerd met de prijsindex, met de volumegroei is nog geen rekening gehouden. Enerzijds omdat het aantal cliënten niet steeg, anderzijds omdat de cijfers in het eerste kwartaal geen aanleiding lieten zien om de budgetten te verhogen anders dan met de prijsindex. Ten opzichte van 2023 is het aantal cliënten in 2024 met 2% toegenomen. Verwachting is dat deze trend zich voortzet in 2025. De VNG gaat zelfs uit van een volumegroei van 4,7%. Verder is er een verschuiving in de problematiek waardoor er langer en duurdere zorg wordt ingezet. Voorgesteld wordt om het budget voor Jeugdzorg structureel te verhogen met € 1,7 miljoen.

3.

Areaal openbare ruimte: herstel voorgaande jaren (bedragen x € 1.000; - = nadeel)

Areaal openbare ruimte: herstel voorgaande jaren 2025

2026

2027

2028

2029

lasten

-370

-370

-370

-370

-370

lasten

0

-268

-268

-268

-268

Toelichting Tussen 2020-2025 zijn nieuwe woningen gebouwd en wijken aangelegd inclusief bijbehorend areaal aan openbare ruimte. Voorbeelden zijn de Bangert en Oosterpolder en het eerste deel van het Holenkwartier. De bijbehorende onderhoudskosten zijn niet in de begroting aangepast aan dat grotere areaal. Dit blijkt ook uit de overschrijdingen van de budgetten de afgelopen jaren. Door deze aanmelding sluit het onderhoudsbudget weer aan bij het areaal. Daarnaast groeit Hoorn de komende jaren door de aanleg van onder andere de wijken Rozenbuurt, Bangert en Oosterpolder, Holenkwartier en Buitenstad. Het areaal aan openbare ruimte neemt hierdoor toe. Met deze aanmelding worden de onderhoudskosten voor de komende jaren in lijn gehouden met de verwachte uitbreiding van het areaal. De verwachte toename is ongeveer 1% per jaar en gebaseerd op de gemiddelde jaarlijkse toename van het aantal nieuwbouwwoningen.

30/68

Kadernota 2025

4.

Organisatiekosten en communicatie gemeenteraadsverkiezingen 2026 (bedragen x € 1.000; - = nadeel)

Organisatiekosten en communicatie gemeenteraadsverkiezingen 2026 2025

2026

2027

2028

2029

0

-65

0

0

0

lasten

Toelichting Op 18 maart 2026 (en daarna over 4 jaar) zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De voorbereiding van deze verkiezingen kosten geld. Het doel van de activiteiten tijdens de campagne is vooral om de kiezers in Hoorn tijdig en goed te informeren over het democratisch proces en de te kiezen volksvertegenwoordigers. Daarnaast is er geld nodig voor de begeleiding en ondersteuning van nieuwe raadsleden. De besteding van het budget wordt bepaald aan de hand van een projectopdracht die door het presidium wordt vastgesteld. De raad wordt betrokken bij de activiteiten. De totale kosten zijn € 65.000 voor diverse acties en activiteiten voor de gemeenteraadsverkiezingen. Te denken valt aan een digitale stemhulp, het lijststrekkersdebat, een verkiezingskrant, sociale mediacampagne, diverse markten, flyers, posters, de organisatie van de verkiezingsavond, extra pagina’s Stadsnieuws.

Werving en selectie Alleen zo kunnen wij realistisch inspelen op de feitelijke kosten en onze wervingskracht behouden in een blijvend krappe arbeidsmarkt.

6.

Audiovisuele middelen stadhuis: commissie- en raadzaal lasten

2026

2027

2028

2029

-100

-100

-100

-100

-100

Data op orde - veiligheid (bedragen x € 1.000; - = nadeel)

Data op orde - veiligheid

Werving en selectie (bedragen x € 1.000; - = nadeel)

Werving en selectie lasten

2025

Toelichting Voor de audiovisuele middelen in het vernieuwde stadhuis is krediet beschikbaar gesteld voor het vergader- en audiosysteem in de raads- en commissiezaal. Daarnaast is het geld gebruikt om in het hele stadhuis eenvoudig te kunnen presenteren, flexibel te vergaderen en op afstand te (samen) werken. De structurele service- en beheerskosten waren niet in het voorstel meegenomen en moeten alsnog begroot worden.

7. 5.

Audiovisuele middelen stadhuis: commissie- en raadzaal (bedragen x € 1.000; - = nadeel)

2025

2026

2027

2028

2029

-50

-50

-50

-50

-50

Toelichting De structurele krapte op de arbeidsmarkt blijft de wervingsopgave van de organisatie onder druk zetten. Vacatures blijven langer open staan, de concurrentie om schaars talent neemt toe en de inzet van intensieve wervingsacties is steeds vaker noodzakelijk, waaronder gericht zoeken. Hierdoor zijn de kosten voor werving en selectie in de afgelopen jaren structureel overschreden. Het beschikbare budget blijkt niet toereikend om vacatures tijdig en adequaat in te vullen binnen de huidige arbeidsmarktcontext. Om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen en onze positie als werkgever te versterken, is een structurele ophoging noodzakelijk van dit budget.

lasten

2025

2026

2027

2028

2029

-50

-50

-50

-50

-50

Toelichting Data en data gedreven werken wordt steeds belangrijker. De vraag naar dataanalyses en datarapporten neemt toe. Maar ook zijn de eisen op het gebied van informatieveiligheid en -toegang gegroeid. Dit vraagt noodzakelijke investeringen in onze data-architectuur en bijbehorende governance om de veiligheid en het beheer van onze data te kunnen waarborgen en toekomstbestendig te houden.

31/68

Kadernota 2025

8.

Voorziening verlofsparen (bedragen x € 1.000; - = nadeel)

Voorziening verlofsparen lasten

11. Lobby Noord-Holland Noord (bedragen x € 1.000; - = nadeel)e

2025

2026

2027

2028

2029

Lobby Noord-Holland Noord (NHN)

-75

-75

-75

-75

-75

2025

Toelichting Het is mogelijk voor werknemers om verlof te sparen. Sinds 2023 is er een voorziening verlofsparen geopend, waar jaarlijks bij de najaarsbijstelling incidenteel in wordt gestort. Voorstel is om vanaf 2025 deze storting structureel op te nemen in de begroting.

9.

Zaaksysteem (bedragen x € 1.000; - = nadeel)

Zaaksysteem verplaatsen naar de cloud lasten

2025

2026

2027

2028

2029

-130

p.m.

0

0

0

De verplaatsing van het Zaaksysteem naar de cloud blijkt technisch ingewikkelder dan vooraf ingeschat. Het is complexer en de afstemming met en tussen leveranciers vraagt meer tijd. De verplaatsing is hierdoor vertraagd naar eind 2025, waardoor ook de projectkosten langer doorlopen.

2026

2027

2028

2029

lasten

14

14

14

14

14

lasten

-14

-14

-14

-14

-14

Toelichting De afgelopen jaren is de lobby in Noord-Holland Noord als plusopdracht bij het Ontwikkelingsbedrijf belegd. De jaarlijkse kosten voor de lobby voor de 17 gemeenten zijn in 2024 € 128.110 en werden naar rato van inwoneraantal verdeeld. Voor Hoorn kwam dit neer op totaal € 14.000. Vanaf 1 januari 2025 is de lobby geen onderdeel meer van deze plusopdrachten. Het budget maakt daarmee ook geen onderdeel meer uit van de jaarlijkse exploitatiebijdrage aan het Ontwikkelingsbedrijf. Voorgesteld wordt het lobbybudget met ingang van 2025 onderdeel van de begroting van het regioteam te maken. Daarmee blijven de budgetten ook de komende jaren voor een goede lobby beschikbaar.

12. Eenmalige kosten Westfries Museum (bedragen x € 1.000; - = nadeel) Eenmalige kosten Westfries Museum

10. Energielabels vastgoedbezit en EED audit (bedragen x € 1.000; - = nadeel) Energielabels vastgoedbezig en EED audit lasten

2025

2026

2027

2028

2029

0

0

0

0

-75

Toelichting De gemeente moet iedere vier jaar verplicht een EED Energie-audit uitvoeren voor haar panden. De EED energie-audit is een verplichting die voortkomt uit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). De EED audit is een systematische aanpak om informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik en de besparingsmogelijkheden van een onderneming. Er is in 2025 voor het laatst budget beschikbaar gesteld voor dit onderwerp. De geschatte kosten zijn € 75.000. De vierjaarlijkse verplichting betekent ook dat er in 2029 weer ge-audit moet worden. Voorstel is dit bedrag voor dat jaar op te nemen in de begroting.

lasten

2025

2026

2027

2028

2029

-73

-105

-78

0

0

Toelichting De exploitatie van het Westfries Museum voor de jaren 2025, 2026 en 2027 wordt aangepast aan de vastgestelde planning voor de renovatie. In 2025 is het museum in het tweede deel van het jaar gesloten, in 2026 volledig gesloten en in 2027 is het museum vanaf de zomer weer open. Gevolg daarvan is een verlaging van de verwachte uitgaven en inkomsten. Het gaat om een nadeel van respectievelijk € 73.000, € 105.000 en € 77.500 voor de jaren 2025, 2026 en 2027.

32/68

Kadernota 2025

13. Onderwijsachterstandenbeleid: bijstelling specifieke uitkering (bedragen x € 1.000; - = nadeel)

15. Exploitatie IJsbaan en zwembaden (bedragen x € 1.000; - = nadeel) Exploitatie IJsbaan en zwembaden

Onderwijsachterstandenbeleid: bijstelling specifieke uitkering 2025

2026

2027

2028

2029

baten

1.036

1.036

1.036

1.036

1.036

lasten

-1.036

-1.036

-1.036

-1.036

-1.036

Toelichting De gemeente ontvangt in totaal voor het Onderwijsachterstandbeleid een bedrag van € 3.364.463, ofwel een verhoging van ruim € 1 miljoen. Zowel de inkomsten als de uitgaven worden aangepast tot het bedrag van deze beschikking. Dit is budgettair neutraal.

14. Beheer- en schoonmaakkosten sporthallen De Opgang en Zwaag (bedragen x € 1.000; - = nadeel) Beheer- en schoonmaakkosten sporthallen De Opgang en Zwaag lasten

2025

2026

2027

2028

2029

-114

-114

-114

-114

-114

Toelichting De beheer- en schoonmaakkosten van de sporthallen de Opgang en Zwaag zijn structureel hoger dan begroot. Dit komt door een nieuw inkoopcontract vanuit schoonmaak wat leidt tot hogere kosten en bij het sluiten van het contract is de begroting niet aangepast. In de Najaarsbijstelling 2024 is het nadeel over 2024 incidenteel verwerkt. Daarbij is aangegeven dat het structurele effect meegenomen werd in de Kadernota 2025. Dat wordt nu gedaan.

2025

2026

2027

2028

2029

lasten

-229

-229

-229

-229

-229

baten

290

290

290

290

290

lasten

0

-61

-61

-61

-61

lasten

-25

0

0

0

0

lasten

-36

0

0

0

0

Toelichting In de Najaarsbijstelling 2024 is een voordeel van € 41.000 verwerkt op de exploitatie van de ijsbaan en zwembaden. Zoals toen ook is uitgelegd is de bijdrage aan de exploitant te laag geraamd in onze begroting, net als de huuropbrengsten en de jaarlijkse vergoeding voor zonnepanelen. In de najaarsbijstelling is aangegeven dat het structurele effect meegenomen zou worden in de Kadernota 2025. Het structurele voordeel is € 61.011. Voorstel is dit voordeel te reserveren. Het contract met de exploitant loopt af in 2026. De mogelijke beheervormen worden nu onderzocht. De verwachting is dat de nieuwe aanbesteding duurder uitvalt. In dat kader is het niet verstandig om nu het structurele voordeel in te leveren. Daarom het voorstel om dit voordeel vanaf 2026 te reserveren. In het huidige contract is bepaald dat de kosten voor het onderhoud voor de exploitant zijn. Onzeker is hoe dit in de nieuwe aanbesteding uitpakt. Mogelijk moet Hoorn investeren in duurzaamheidsmaatregelen. Hierbij wordt ook gekeken naar dekking van die kosten binnen de regiodeal. Er is nu nog geen inzicht in mogelijke kosten of dekking, maar dit wordt wel onder de aandacht gebracht. Voorstel is een p.m. post hiervoor op te nemen. Onlangs is besloten om de kosten van het vervolgonderzoek voor € 25.000 in 2025 te dekken uit het budget incidenteel onvoorzien.

Voorstel is om dit terug te draaien en de kosten te dekken uit het exploitatievoordeel. Het restant voordeel in 2025 van € 36.011 wordt ingezet ter dekking van de sloopkosten van het skatepark.

33/68

Kadernota 2025

Herstelplan B2024: verlagen facilitaire bijdrage verenigingen

16. Sloopkosten Skatepark (bedragen x € 1.000; - = nadeel) Specifieke uitkering onderwijsroute 2025

2026

2027

2028

2029

lasten

-41

0

0

0

0

baten

41

0

0

0

0

Toelichting De sloopkosten van het skatepark op de huidige locatie mogen niet geactiveerd worden. Daarom moet hiervoor in 2025 een budget in de exploitatie worden geraamd. De kosten worden geschat op € 66.000. Hiervan wordt € 25.000 betaald uit het restant van het voorbereidingskrediet. De overige € 41.000 wordt als volgt gedekt:  vrijval van kapitaallasten door verlagen deel van het krediet voor aanleg nieuw skatepark (vrijval is in 2025 € 2.542);  voordeel exploitatie ijsbaan en zwembaden (€ 36.011)  voordeel verlagen facilitaire bijdrage verenigingen / huurtarieven sportvelden (€ 2.447)

17. Herstelplan B2024: verlagen facilitaire bijdrage verenigingen (bedragen x € 1.000; - = nadeel) Herstelplan B2024: verlagen facilitaire bijdrage verenigingen 2025

2026

2027

2028

2029

Het schrappen van de facilitaire vergoeding en de lagere huurinkomsten zijn nog niet in de begroting verwerkt. Van het saldo wordt € 8.000 verrekend met de nog niet gerealiseerde taakstelling van € 26.000 op de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap WF. Verder wordt er in 2025 incidenteel € 2.447 ingezet ter dekking van de sloopkosten skatepark. Het restant valt vrij.

18. Uitvoeren vierjaarlijkse sportmonitor inwoners en Vitaliteitsscan sportverenigingen (bedragen x € 1.000; - = nadeel) Uitvoeren vierjaarlijkse sportmonitor inwoners en Vitaliteitsscan sportverenigingen 2025

2026

2027

2028

2029

0

-20

-20

0

0

lasten

Toelichting De anonieme Sportmonitor wordt uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in het sporten beweeggedrag van en de beleving van binnen- en buitensportaccommodaties door inwoners. Dit is inclusief specifieke gegevens op wijkniveau en leeftijd vanwege integrale wijkgerichte beweeginterventies. De anonieme Vitaliteitsscan wordt uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in de toekomstbestendigheid van alle sportverenigingen. Het is een herhaalmeting (3e keer). Zonder meting ontbreekt inzicht in 4-jaarlijkse beleidseffecten op de themalijnen Rijksregeling Lokaal Sportakkoord 2023 - 2026 plus aanpak 2027 - 2030.

lasten

77

72

67

67

67

baten

-59

-54

-49

-49

-49

lasten

0

-8

-8

-8

-8

19. Inkoop Wmo/Jeugd (bedragen x € 1.000; - = nadeel)

lasten

-2

0

0

0

0

Inkoop Wmo/Jeugd

Toelichting In de begroting 2024 is de ombuigingsmaatregel “verlagen facilitaire bijdrage verenigingen” opgenomen. Het voordeel dat hierdoor gerealiseerd werd, was geraamd op een algemene stelpost. Eind 2024 zijn er nieuwe huurtarieven afgesproken per januari 2025. Daarbij is de aan de verenigingen te betalen vergoeding voor facilitaire diensten vervallen. Bij het vaststellen van de nieuwe huurtarieven is daar rekening mee gehouden, deze zijn hierdoor lager.

lasten

2025

2026

2027

2028

2029

-47

0

0

0

0

Toelichting De ingangsdatum voor de inkoop Wmo en Jeugdzorg is uitgesteld naar 1 juli 2025. Het project inkoop en de implementatie daarvan loopt ook door in 2025. Voor zover toereikend worden de kosten voor projectleiding in eerste instantie gefinancierd uit de begroting van de Netwerkorganisatie. Voor de overige kosten

34/68

Kadernota 2025

Inkoop Wmo/Jeugd

21. Financiering ondersteuning netwerk BORN (bedragen x € 1.000; - = nadeel)

geldt de verdeelsleutel op basis van het aantal inwoners. De bijdrage van Hoorn in 2025 is ongeveer € 47.000. In de begroting is hiervoor geen budget geraamd.

Financiering ondersteuning netwerk BORN (Bovenregionaal Samenwerkende Gemeenten Jeugdhulp in Noord-Holland) 2025

2026

2027

2028

2029

20. Specifieke uitkering Wet Inburgering (bedragen x € 1.000; - = nadeel)

lasten

0

-7.685

-7.685

-7.685

-7.685

Specifieke uitkering Wet inburgering

baten

0

7.685

7.685

7.685

7.685

2025

2026

2027

2028

2029

lasten

-1.522

0

0

0

0

baten

1.522

0

0

0

0

lasten

-64

0

0

0

0

baten

64

0

0

0

0

Toelichting Het Rijk verstrekt jaarlijks een specifieke uitkering (SPUK) voor het beschikbaar stellen van voorzieningen die bijdragen aan het voldoen van de inburgeringsplicht. Deze voorzieningen worden door de gemeente beschikbaar gesteld aan inburgeringsplichtigen. De hoogte van de uitkering wordt bepaald door het aantal asielstatushouders dat inburgeringsplichtig is en het aantal gezins- en overige migranten, en wisselt dus per jaar. Daarnaast ontvangen gemeenten een SPUK voor het realiseren van de onderwijsroute voor gehuisveste asielstatushouders. In de begroting is nog geen rekening gehouden met de inkomsten en uitgaven voor deze regeling. Het Rijk is van plan om de SPUK’s vanaf 2026 toe te voegen aan het gemeentefonds. Daarom wordt nu alleen de inkomsten en uitgaven voor 2025 geraamd. Mogelijk zorgt de overheveling nog voor een korting van de SPUK.

Toelichting Dit netwerk BORN richt zich op de beweging van Thuis voor Noordje. De ambitie is om kinderen zo thuis als mogelijk op te laten groeien, in de eigen omgeving en op de eigen school. Het gaat om jeugdigen met een complexe zorgvraag die momenteel een verblijfs- en intensieve behandelbehoefte hebben. Om successen te behalen, werken gemeenten samen op basis van de leidende principes van Thuis voor Noordje. De evaluatie van het netwerk laat zien dat ondanks de nodige uitdagingen en vraagstukken dit een succesvol netwerk is. Gezien de schaal waarop de ambitie en vraagstukken rondom hoog specialistische jeugdzorg zich bewegen, is het hebben van het netwerk BORN noodzakelijk. Niet alle complexe (jeugd)hulpvragen kunnen opgelost worden in de gemeente of in de jeugdzorgregio, maar vragen de inzet van meerdere aanbieders en jeugdregio’s die met elkaar samen tot de best passende hulp komen. In het licht van de landelijke ontwikkelingen en de nadruk op het bovenregionaal samenwerken rondom deze thema’s, is BORN een landelijke voorloper waarop verder gebouwd kan worden.

22. Integraal Zorgakkoord (IZA) (bedragen x € 1.000; - = nadeel) Integraal Zorgakkoord (IZA) 2025

2026

2027

2028

2029

lasten

-5.407

-5.407

0

0

0

baten

5.407

5.407

0

0

0

Toelichting Het Rijk verstrekt in 2023 t/m 2026 een specifieke uitkering voor het realiseren van de doelen van het Integraal Zorgakkoord (IZA). In 2025 en 2026 ontvangt Hoorn afgerond € 5,4 miljoen. Dit bedrag is voor de samenwerkingsregio NoordHolland Noord. In de begroting is nog geen rekening gehouden met deze inkomsten en uitgaven.

35/68

Kadernota 2025

24. Budgetten voor inclusiebeleid (CA) (bedragen x € 1.000; - = nadeel) Budgetten voor inclusiebeleid (CA)

23. Verlaging ingerekend voordeel BUIG (bedragen x € 1.000; - = nadeel) Verlaging ingerekend voordeel BUIG 2025 lasten

-500

2026 -500

2027 -500

2028 -500

2025

2026

2027

2028

2029

2029

lasten

-50

-50

-50

-50

-50

-500

lasten

50

50

50

50

50

Toelichting Hoorn is een voordeelgemeente voor de bijstand. De gemeente ontvangt een hoger budget dan de daadwerkelijke uitgaven zijn. Dit voordeel van € 2,4 miljoen is structureel verwerkt in de begroting. De afgelopen jaren is het aandeel van Hoorn in het macrobudget afgenomen, in 2025 neemt het aandeel verder af. Het herverdeeleffect in 2025 is € 500.000. Daarom wordt het eerder ingeboekte voordeel met € 500.000 verlaagd. Daarnaast is de begroting van de BUIG nog op basis van het prijspeil van 2022. Zowel de baten als de lasten in de begroting worden aangepast, zodat de bedragen aansluiten op het prijspeil van 2024. In 2024 is een (voorlopig) voordelig resultaat behaald van € 67.000 op de BUIG ten opzichte van de begroting. Het gemiddeld aantal uitkeringen is op macroniveau met 3,35% gestegen ten opzichte van 2023, terwijl het gemiddeld aantal uitkeringen bij WerkSaam voor Hoorn met 1,03% is gestegen. Een (veel) lagere stijging, dus. In het nader voorlopige budget wordt op basis van de werkelijke aantallen landelijk het macrobudget voor 2025 aangepast. Het verstrekte bedrag per uitkering is ook lager, door een andere opbouw van huishoudens (alleenstaanden ten opzichte van gehuwden), aantal deeltijdbanen, terugvordering en verhaal, enz. Ook hiervoor wordt mogelijk het nader voorlopige budget gecorrigeerd (verlaagd). Veel feiten wijzen er op dat de inkomsten dalen.

Vandaar dat deze verlaging nu wordt voorgesteld.

Toelichting Vanuit het coalitieakkoord is € 50.000 op een stelpost geraamd voor het inclusiebeleid. Jaarlijks wordt dit geld na een collegebesluit toegevoegd aan het programma. Voorgesteld wordt om dit geld direct over te hevelen naar het programma.

25. Anti discriminatievoorziening (bedragen x € 1.000; - = nadeel) Anti discriminatievoorziening 2025

2026

2027

2028

2029

lasten

0

-32

-32

-32

-32

baten

0

32

32

32

32

Toelichting Het kabinet heeft structureel geld beschikbaar gesteld voor de aanpak van discriminatie, waaronder de versterking van de Anti Discriminatievoorziening (ADV). Dit geld is gestort in de reserve Diverse incidentele bestemmingen. Het extra geld is nodig om de wettelijke en preventieve taken goed te kunnen uitvoeren en om de zichtbaarheid en vindbaarheid van de ADV te vergroten. Daarnaast is het extra geld nodig om de meldingsbereidheid te vergroten. Voorstel is dit geld op de juiste plek in de begroting te ramen.

36/68

Kadernota 2025

26. Investeringsbudget IKC functioneel ramen (bedragen x € 1.000; - = nadeel)

28. Implementatie applicatie Leerplicht (bedragen x € 1.000; - = nadeel)

Investeringsbudget IKC functioneel ramen

Implementatie applicatie Leerplicht

2025

2026

2027

2028

2029

lasten

-50

-50

-50

-50

-50

lasten

50

50

50

50

50

Toelichting Binnen de begroting is er een structureel budget IKC begroot van € 50.000 vanuit de investeringsagenda van een vorige coalitie. Dit bedrag staat centraal geraamd op een stelpost in de begroting en voorstel is dit op het juiste beleidsveld binnen het programma onderwijs te begroten.

27. Middelen Nationaal Programma Onderwijs (NPO) (bedragen x € 1.000; - = nadeel) Middelen Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 2025

2026

2027

2028

2029

lasten

-250

0

0

0

0

baten

250

0

0

0

0

Toelichting In 2021 heeft de gemeente geld ontvangen voor Covid-19 gerelateerde onderwijsvertraging. Deze regeling liep tot 31 juli 2023 en is later verlengd tot 31 juli 2025. Van dit geld is nog € 414.771 over. Verwacht wordt dat in 2025 € 250.000 uitgegeven wordt. Van deze regeling is hiermee € 1.752.000 van de beschikbare € 1.916.684 uitgegeven. Het restant moet worden terugbetaald aan het Rijk.

2025

2026

2027

2028

2029

lasten

-138

0

0

0

0

baten

138

0

0

0

0

Toelichting In 2025 verloopt het huidige contract van het leerlingvolgsysteem. Daarom wordt een nieuw systeem gekocht voor leerplicht en het Doorstroompunt. De kosten zijn € 45.000 en worden gedekt door de Rijksmiddelen van het Doorstroompunt. In 2020 is er door het Rijk extra geld beschikbaar gesteld (€ 93.000) voor het tegengaan van voortijdig schoolverlaten. Dit geld is nog niet gebruikt en wordt ingezet voor een projectleider die de aanbesteding van het nieuwe systeem faciliteert, en voor de incidentele implementatiekosten.

29. Impuls Jongerencultuur (bedragen x € 1.000; - = nadeel) Impuls Jongerencultuur 2025

2026

2027

2028

2029

lasten

-207

0

0

0

0

baten

207

0

0

0

0

Toelichting Hoorn ontvangt een specifieke uitkering van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) om een impuls te geven aan cultuurparticipatie van jongeren. Deze SPUK is verlengd tot en met 2025. Zowel de uitgaven als de inkomsten worden met € 207.000 bijgesteld.

37/68

Kadernota 2025

30. SVn: bijstellen huidige starters- en duurzaamheidsleningen (bedragen x € 1.000; - = nadeel)

31. Budget centrummanagement voor stimuleren lokale economie (bedragen x € 1.000; - = nadeel)

SVn: bijstellen huidige starters- en duurzaamheidsleningen

Budget centrummanagement voor stimuleren lokale economie

2025

2026

2027

2028

2029

-52

-52

-52

-52

-52

Toelichting Door het beleid van de startersleningen is er een structureel rentenadeel ontstaan. Dat nadeel is al verwerkt in de begroting. Het nadeel ontstaat doordat de startersleningen door de gebruikers te snel volledig (boetevrij) worden afgelost. Hierdoor zijn de rentebaten een stuk lager dan de rentelasten en dat is een nadeel voor de gemeente. De startersleningen zijn nooit meegenomen in de verdeling van de renteomslag. In andere woorden: de rentelasten werden nooit doorbelast aan het product volkshuisvesting. Hierdoor is het rentenadeel van de startersleningen altijd toegerekend aan alle andere activa. Met deze aanmelding wordt dat laatste veranderd: de rente van de startersleningen loopt mee in de verdeling van de totale rentelasten (renteomslag) en daarmee wordt er een rentedeel toegerekend aan het product volkshuisvesting. Hierdoor ontstaat een nadeel van € 241.000 in 2025 op het product volkshuisvesting. Het is voor de begroting echter budgettair neutraal omdat de kapitaallasten die aan de andere producten waren toegerekend, worden verlaagd. Het effect hiervan op de hoogte van het rente omslagpercentage is nihil. Op de duurzaamheidsleningen is er ook een rentenadeel. Er wordt 1,7% rente ontvangen op duurzaamheidsleningen. Hier zit echter een opslag in van 1,1% die ten gunste komt van SVn.

Dat betekent dat er voor de gemeente 0,6% rentebaten overblijven en dat is bij lange na niet genoeg om de eigen rentelasten op te vangen. Doordat er steeds meer leningen via het SVn worden uitgegeven, stijgen de kosten voor de beheersvergoeding. Die vergoeding is te laag begroot en voorstel is dat nu aan te passen. De te betalen beheersvergoeding aan de SVn wordt verhoogd met € 52.000.

lasten

2025

2026

2027

2028

2029

lasten

-100

0

0

0

0

baten

100

0

0

0

0

Toelichting In de begroting 2024 stond voor de jaren 2024, 2025 en 2026 ieder jaar een bedrag van € 120.000 opgenomen voor Investeren in de lokale Economie. Via een amendement bij de begroting van 2024 zijn deze bedragen in een nieuwe reserve Stimulering Lokale Economie gestort. Voorstel is om € 100.000 voor 2025 uit de reserve te onttrekken en dit bedrag samen met het beschikbare budget in 2025 te gebruiken voor:  Het versterken van de samenwerking. Hiervoor wordt een centrummanager aangesteld die werkt aan een stads brede aanpak en als schakel dient tussen ondernemers, vastgoed, gemeente en andere partners. Daarnaast krijgt de centrummanager de opdracht met vastgoedeigenaren een structurele organisatievorm op te zetten zoals een BIZ of VvE. Met deze investering wordt de Plintenstrategie uitgevoerd.  Onderzoek naar provinciale subsidiemogelijkheden via de regeling Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties.  Het juridisch-planologisch vastleggen van de uitgangspunten uit de Plintenstrategie in het Omgevingsplan.  Een financiële bijdrage in het werkbudget voor het Strategisch Actie Team (SAT).  Het realiseren van de uitvoeringsagenda Economie. Er wordt met het budget gericht gewerkt aan de prioriteiten uit de Actie-agenda Binnenstad Hoorn 2025.

De acties dragen bij aan het versterken van de lokale economie, het aantrekken van bezoekers en ondernemers en het toekomstbestendig maken van de binnenstad.

38/68

Kadernota 2025

32. Verwijderen en afvoeren lachgascilinders uit openbare ruimte (bedragen x € 1.000; - = nadeel)

34. Herstel kabelschade openbare verlichting (bedragen x € 1.000; - = nadeel) Herstel kabelschade openbare verlichting

Verwijderen en afvoeren lachgascilinders uit openbare ruimte lasten

2025

2026

2027

2028

2029

-50

-50

0

0

0

Toelichting Sinds begin 2023 stijgt in Hoorn het aantal illegale dumpingen van lachgascilinders in de openbare ruimte en bij het restafval. Ook bij veel andere gemeenten is dat het geval. Dit leidt tot gevaarlijke situaties door ontploffingsgevaar. De wet Milieubeheer verplicht gemeenten tot het inzamelen van huishoudelijk afval. De afvoer en recycling is erg duur omdat lachgas een gevaarlijke en ontplofbare stof is. Voor 2023 zat er statiegeld op de lachgascilinders en werden deze door de gebruiker netjes ingeleverd. De aangemelde kosten zijn gebaseerd op de afvoerkosten van de afgelopen 2 jaar. De aanmelding is voor 2 jaar gedaan omdat er naar verwachting over 2 jaar een landelijke oplossing komt voor dit probleem, bijvoorbeeld een statiegeldsysteem. Gemeenten, afvalinzamelaars en partijen als HVC hebben miljoenen euro’s kosten en schade door deze cilinders.

33. Periodieke keuring gereedschap en materieel (bedragen x € 1.000; - = nadeel) Periodieke keuring gereedschap en materieel lasten

2025

2026

2027

2028

2029

-25

-25

-25

-25

-25

Toelichting Al het gereedschap en materieel moet periodiek gekeurd worden. Dit is een wettelijke vereiste. De kosten van de keuringen zijn niet begroot.

2025

2026

2027

2028

2029

lasten

-65

0

0

0

0

baten

65

0

0

0

0

Toelichting Bij het uitvoeren van graafwerkzaamheden worden kabels beschadigd en degenereert het kabelnet. Daardoor valt de verlichting uit van straat, buurt, wijk. Herstel kost naar verwachting € 65.000. Als de schade niet wordt hersteld, kan de openbare verlichting in een straat niet meer branden. Deze incidentele kosten worden gedekt uit de degeneratievergoeding die is ontvangen.

35. Subsidie geluidssanering woningen (bedragen x € 1.000; - = nadeel) Subsidie geluidssanering woningen 2025

2026

2027

2028

2029

baten

193

0

0

0

0

lasten

-193

0

0

0

0

Toelichting De Omgevingsdienst voert een geluidssaneringsproject uit in Hoorn. Hiervoor is een subsidie bij het Rijk beschikbaar. Het aanvragen van de subsidie kan niet door de Omgevingsdienst worden gedaan. De gemeente heeft een subsidie aangevraagd en ontvangen van het Rijk. De subsidie wordt gebruikt om de kosten van de Omgevingsdienst te dekken. Het totaalbedrag van de subsidie is € 193.120. De kosten voor het project worden in 2025 verwacht.

39/68

Kadernota 2025

36. Vergoeding baggerkosten MAK Blokweer (bedragen x € 1.000; - = nadeel)

38. Korte Radar Systeem (KAR) in VRI's (bedragen x € 1.000; - = nadeel)

Vergoeding baggerkosten MAK Blokweer

Korte Radar Systeem (KAR) in verkeersregelinstallaties

lasten

2025

2026

2027

2028

2029

-50

-50

-50

0

0

Toelichting In de beheerovereenkomst met MAK Blokweer uit 2022 staat dat het uitvoeren van baggerwerkzaamheden voor rekening komt van de gemeente. De gemeente heeft hiermee een contractuele verplichting om de watergangen op peil te houden. Baggerwerkzaamheden zijn ongeveer om de 10 jaar nodig. Omdat de waterdiepte in het gebied onvoldoende is, laat MAK Blokweer dit voorjaar een baggerplan opstellen en een begroting van de kosten. Voorstel is rekening te houden met (het verzoek tot) de vergoeding van de baggerkosten. Er is een voorlopige aanname gedaan van de kosten.

lasten

2025

2026

2027

2028

2029

-13

0

0

0

0

Toelichting Het KAR-systeem voor openbaar vervoer en nood- en hulpdiensten detecteert voertuigen en geeft prioriteit bij Verkeer Regel Installaties (VRI’s) en dynamische afsluitingen. Hierdoor kunnen hulpdiensten en openbaar vervoer sneller door het verkeer navigeren. Het budget is nodig om het beheer van het KAR-systeem op orde te krijgen, zodat de doorrijtijd van openbaar vervoer en nood- en hulpdiensten gewaarborgd blijft. Aangezien het hier ook over levensreddende situaties gaat, is er geen keuze om het niet te doen.

39. Herstel verhardingen glasvezeltracé (bedragen x € 1.000; - = nadeel) 37. Onderhoud alternatieve brandvoorzieningen (bedragen x € 1.000; - = nadeel)

Herstel verhardingen glasvezeltracé

Onderhoud alternatieve brandvoorzieningen lasten

2025

2026

2027

2028

2029

-15

-15

-15

-15

-15

Toelichting Het beheer en onderhoud van alternatieve blusvoorzieningen is een taak van de gemeente. Het gaat om de blusvoorzieningen die niet zijn aangesloten op het drinkwaternet zoals winputten, droge blusleidingen en andere inlaatpunten. De voorzieningen worden gebruikt door de brandweer/Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Zij geven aan waaraan de voorzieningen moeten voldoen. Knelpunten geven ze door aan de gemeente om die op te lossen. Voor het beheer, onderhoud en vervanging van deze voorzieningen is jaarlijks een budget nodig. Het niet beheren van de alternatieve blusvoorzieningen gaat ten koste van de veiligheid en bedrijfszekerheid van de brandweer. Bij het blussen van branden moet de brandweer kunnen beschikken over de juiste bluswatervoorziening.

2025

2026

2027

2028

2029

lasten

-1.200

-1.500

-1.500

-1.500

0

baten

1.200

1.500

1.500

1.500

0

Toelichting Twee bedrijven hebben de afgelopen twee jaar ruim 250 kilometer glasvezelkabels gelegd. Dit zorgt voor versnelde achteruitgang van de kwaliteit van wegverhardingen. Deze bedrijven hebben aan de gemeente € 7,3 miljoen betaald om de herstelkosten van de te verwachten kwaliteitsafname te vergoeden. Een deel van de kwaliteitsafname treedt gelijk op, een ander deel is over enkele jaren zichtbaar. Er is berekend dat circa € 5,7 miljoen nodig is voor het herstel, verspreid over meerdere jaren. Al in 2024 is van de opbrengst € 1,2 miljoen ingeboekt als bijdrage aan de ombuigingen. De herstelwerkzaamheden starten in 2025. In de begroting is het benodigde budget echter niet opgenomen. Voorstel is dat nu te doen. Als uit inspecties blijkt dat minder herstel nodig is, wordt er meer geld van herstelvergoedingen overgeboekt naar algemene reserves / ingezet voor de bezuinigingen.

40/68

Kadernota 2025

40. Inzetten subsidie stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen (bedragen x € 1.000; - = nadeel)

42. Eenmalig groot onderhoud strand Julianapark (bedragen x € 1.000; - = nadeel) Eenmalig groot onderhoud strand Julianapark

Inzetten subsidie stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2025

2026

2027

2028

2029

baten

0

183

0

0

0

lasten

0

-183

0

0

0

Toelichting In 2022 heeft de gemeente een subsidie van afgerond € 183.000 van het Rijk ontvangen. Het doel is om kant- en asmarkering, attentieverhogende markeringen en kruispuntplateaus op verschillende locaties aan te brengen. De maatregelen worden in 2026 uitgevoerd. Om dit uit te kunnen voeren, moet het budget worden geraamd met als dekking de al ontvangen subsidie.

41. Subsidie dierenwelzijnsorganisaties (MADIVOSA) (bedragen x € 1.000; - = nadeel) Subsidie dierenwelzijnsorganisaties, Madivosa-besluit 2025

2026

2027

2028

2029

lasten

-10

-10

-10

-10

-10

lasten

10

10

10

10

10

Toelichting In het MADIVOSA van 5 december 2024 is besloten om vanuit alle Westfriese gemeenten naar rato van inwoneraantal subsidie te verstrekken aan de verschillende dierenwelzijnsorganisaties: asiel, ambulance, wildopvang. De bijdrage van Hoorn is € 10.000 per jaar. Destijds is aangegeven dat dit financieel wordt geregeld in de kadernota. Bij het niet toekennen van dit budget is het niet mogelijk om de afgesproken subsidie uit te keren. Daarmee houdt Hoorn zich niet aan de afspraak vanuit het MADIVOSA en daarmee wordt niet voldaan aan onze wettelijke taak voor (tijdelijke) opvang van dieren. Voorstel is het budget te regelen en dit ten laste van onvoorzien structureel te brengen.

lasten

2025

2026

2027

2028

2029

-15

-50

0

0

0

Toelichting Voorstel is om eenmalig een budget beschikbaar te stellen voor groot onderhoud aan het strand in het Julianapark. Door afkalving is de oppervlakte strand afgenomen en is puin (stenen en keien) vlak onder de waterlijn aan het oppervlak gekomen. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren voor bezoekers en gebruikers van de zwemlocatie. Er wordt € 15.000 gevraagd om dit jaar de locatie tenminste veilig te houden voor bezoekers door het verwijderen van stenen en keien. Voor volgend jaar is dan € 50.000 nodig voor groot onderhoud. Hierbij wordt het oorspronkelijke zandprofiel gedeeltelijk of geheel hersteld. Als het onderhoud niet wordt uitgevoerd, bestaat het risico dat het strand wordt afgekeurd bij inspectie door de omgevingsdienst, en moet het mogelijk (tijdelijk) worden gesloten. Daarnaast neemt het ruimtegebruik af voor de evenementen (Outdoor Stereo) die op deze locatie worden gehouden.

43. Planmatig beheer elektrische veiligheid gemeentelijke installaties in de openbare ruimte (formatie) (bedragen x € 1.000; - = nadeel) Planmatig beheer elektrische veiligheid gemeentelijke installaties in de openbare ruimte (formatie) lasten

2025

2026

2027

2028

2029

-94

-94

-94

-94

-94

Toelichting In de openbare ruimte staan verschillende elektrische installaties als lichtmasten, markt- en evenementkasten, haveninstallatie(s) en toezichtcamera’s. Het aantal elektrische installaties en werkzaamheden aan deze installaties is de laatste jaren sterk toegenomen. Recent hebben zich meerdere onveilige situaties voorgedaan. Een voorbeeld van een onveilige situatie is bijna elektrocutie van gemeentelijk personeel door blootliggende stroomkabels. Bij ongevallen is de gemeente aansprakelijk. Beperking van veiligheidsrisico’s is onvermijdelijk en kan niet worden uitgesteld.

41/68

Kadernota 2025

Planmatig beheer elektrische veiligheid gemeentelijke installaties in de openbare ruimte (formatie)

45. Directievoering en toezicht openbare ruimte (bedragen x € 1.000; - = nadeel) Directievoering en toezicht openbare ruimte

Daarom moet het planmatig beheer van verschillende (onder)delen van installaties en het toezicht bij projecten in de openbare ruimte worden ingericht en georganiseerd. Bijkomend voordeel is dat met planmatig beheer en toezicht de bedrijfszekerheid van de gemeentelijke installaties wordt verhoogd. De huidige externe inhuurkosten voor toezicht worden daarbij omgezet naar een vaste formatieplaats. Daarnaast is een extra formatieplaats nodig voor het planmatig beheer. Voorstel is de kosten (€ 93.500) voor het planmatig beheer te regelen in de begroting.

44. Wettelijke verplichting archiveren van instemmingsbesluiten en vergunningen kabels en leidingen (bedragen x € 1.000; - = nadeel) Wettelijke verplichting archiveren instemmingsbesluiten en vergunningen kabels en leidingen 2025

2026

2027

2028

2029

lasten

-33

-25

-25

-25

-25

baten

33

25

25

25

25

Toelichting De gemeente is wettelijk verplicht (Telecommunicatiewet) om de verleende vergunningen en instemmingsbesluiten voor kabels en leidingen te archiveren. Nu archiveert de gemeente deze niet. Om dit alsnog te kunnen doen is een module Archiefbeheer in het gebruikte softwareprogramma nodig. Daarnaast zijn licentieen beheerkosten nodig en is aansluiting nodig bij het Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen, Centrum voor Ondergronds Bouwen. Verwachting is dat de kosten worden goedgemaakt door de degeneratie-inkomsten die de gemeente ontvangt voor het graven in gemeentegrond.

2025

2026

2027

2028

2029

lasten

-168

-168

-168

-168

-168

baten

168

168

168

168

168

Toelichting Er komt steeds meer druk op de openbare ruimte doordat anderen in de grond werken. Dit neemt de komende jaren sterk toe. Binnen de gemeente is toezicht hierop, alsmede op onderhoud- en inspectiewerkzaamheden, niet structureel georganiseerd. Ook ontbreekt in de huidige organisatie toezicht op het juist verrekenen van degeneratiekosten en de claim op garantie bij slecht herstel van wegen en groenstroken na graafwerkzaamheden. Georganiseerd toezicht is nodig zodat werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de vergunningsvereisten en bestekken. Hiermee wordt de veiligheid, kwaliteit en naleving van vergunningen geborgd. Om het toezicht goed te kunnen organiseren wordt voorgesteld om de formatie van Team Regie Openbare Ruimte uit te breiden met 1,9 fte. De kosten worden gedekt uit de inkomsten die nutsbedrijven aan de gemeente betalen (degeneratiekosten).

46. Omgevingsdienst: andere verdeling asbestsloopmeldingen over deelnemers (bedragen x € 1.000; - = nadeel) Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN): andere verdeling asbestsloopmeldingen over deelnemers lasten

2025

2026

2027

2028

2029

0

-55

0

0

0

Toelichting Ondanks de negatieve zienswijze van Hoorn verwerkt de OD NHN in de begroting 2026 een andere verdeling van de kosten van asbestsloopmeldingen over de deelnemers. Dit betekent voor Hoorn een nadeel van € 55.000. Hoorn verlaagt daarom de afgesproken lumpsumbijdrage met de OD NHN, maar dit kan pas met de vertraging van een jaar, dus na 2026.

42/68

Kadernota 2025

47. Projectkosten vervangen steigers Achter op ’t Zand (bedragen x € 1.000; - = nadeel)

49. Nieuw applicatielandschap sociaal domein (bedragen x € 1.000; - = nadeel) Nieuw applicatielandschap sociaal domein

Projectkosten vervangen steigers Achter op 't Zand lasten

2025

2026

2027

2028

2029

-18

4

4

4

4

Toelichting De steigers Achter op ’t Zand moeten worden vervangen. Naast de fysieke ingreep, moeten hiervoor ook de contracten worden geactualiseerd. Denk daarbij aan o.a. de nieuwe huurprijzen, maar ook actualisatie voor de handhaving en het verbod op wonen op de locatie. Dit op orde brengen en de vragen die daaruit kunnen volgen door huurders kost naar verwachting 4 uur per contract, in totaal 192 uur. Deze capaciteit is er niet aanwezig en voorstel is dit tijdelijke in te huren. Omdat de juiste kosten nu toegerekend gaan worden, terwijl dat voorheen onvoldoende gebeurde, is er een voordeel voor het begrotingssaldo van ongeveer € 4.000 per jaar. Dit in de veronderstelling dat alle ligplaatsen weer worden verhuurd en dat de huurverhoging in gaat per 2026.

48. Bijstellen budgetten burgerzaken (bedragen x € 1.000; - = nadeel) Bijstellen budgetten burgerzaken 2025

2026

2027

2028

2029

lasten

-123

-123

-123

-123

-123

baten

123

123

123

123

123

Toelichting De budgetten van burgerzaken zijn geactualiseerd. Door een toename in het aantal verwachte producten, waaronder reisdocumenten, naturalisaties en aktes, zijn zowel de legesinkomsten als de afdrachten aan het Rijk gestegen. Om het verhoogde aantal producten en diensten te kunnen leveren, is een kleine uitbreiding van de formatie noodzakelijk. Er wordt een uitbreiding van de formatie met 0,4 fte aangevraagd. Het effect is hierdoor budgettair neutraal.

2025

2026

2027

2028

2029

lasten

-80

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

baten

80

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting Hoorn stelt een business case op voor het Programma Nieuw Applicatielandschap Sociaal Domein. Aanleiding is dat de huidige applicatie verschillende knelpunten heeft. Zo  is het juridisch onzeker of het contract wordt gecontinueerd,  is de applicatie verouderd en werkt de applicatie inefficiënt en  vragen de ontwikkelingen binnen het sociaal domein een flexibeler en toekomstbestendiger systeem. De business case moet de financiële en organisatorische impact van vernieuwing in kaart brengen en concrete scenario’s en aanbevelingen bieden voor efficiëntere processen en systemen. Voor de voorbereiding en het opstellen van de business case is een budget nodig van maximaal € 80.000. Deze kosten kunnen gedekt worden uit de reserve Diverse incidentele bestemmingen, specifiek uit de middelen voor compensatieregeling voogdij 18+. In 2022 is hiervoor ongeveer € 158.000 van het Rijk ontvangen en is dit bedrag in de reserve gestort. Dit geld is vrij besteedbaar. Voorgesteld wordt om een deel van dit geld in te zetten ter dekking van de kosten voor het opstellen van de business case.

43/68

Kadernota 2025

50. Exploitatie stadhuis na renovatie (bedragen x € 1.000; - = nadeel)

52. Implementatie subsidiesysteem (bedragen x € 1.000; - = nadeel)

Exploitatie stadhuis na renovatie

Implementatie subsidiesysteem

2025

2026

2027

2028

2029

lasten

-335

-335

-335

-335

-335

lasten

225

335

335

335

335

Toelichting Het gerenoveerde stadhuis is in 2024 opgeleverd en in gebruik genomen. De exploitatielasten van het pand zijn in de begroting verwerkt als onderdeel van de total cost of ownership berekening bij het beschikbaar stellen van de uitvoeringskredieten door de raad. Tussen het moment van besluitvorming door de raad en nu zijn de prijzen fors gestegen voor bijvoorbeeld onderhoudscontracten, maar ook voor energie en schoonmaak. Ook de kosten voor beveiliging, capaciteit voor ICT en servicedesk zijn gestegen. Dit leidt samen tot een nadeel van circa € 335.000 ten opzichte van de begroting. Bij de kadernota 2024 is hierop geanticipeerd door voor de exploitatie van het stadhuis een stelpost op te nemen in de begroting. Voorstel is de kosten te dekken via die stelpost. Voor het jaar 2025 is er een nadeel.

51. Wet betaalbare huur/goed verhuurderschap (bedragen x € 1.000; - = nadeel) Wet betaalbare huur/goed verhuurderschap 2025

2026

2027

2028

2029

lasten

81

81

81

81

81

lasten

-81

-81

-81

-81

-81

Toelichting Administratieve aanpassing: de budgetten worden op de juiste plek in de begroting gezet.

2025

2026

2027

2028

2029

lasten

-22

0

0

0

0

lasten

22

0

0

0

0

Toelichting Voor de afronding (implementatie) van het nieuwe subsidiesysteem is nog incidenteel € 22.000 nodig. In de begroting is hiervoor geen budget geraamd. Deze kosten kunnen gedekt worden uit het risicobudget van het sociaal domein.