Kadernota 2021 - werkversie definitief

Omgevingswet De Omgevingswet zou oorspronkelijk op 1 januari 2021 ingevoerd worden. Dit is een jaar uitgesteld. De Omgevingswet is voor 2022 dan ook wel als ruimtevrager opgenomen, maar hier is nog geen bedrag voor gelabeld. Het programmabudget van de Omgevingswet heeft oorspronkelijk een looptijd tot invoering van de wet. Het budget houdt daarmee geen rekening met

Kadernota 2021 | werkversie

20/53

aanpassingen die ná invoering van de wet op de afdelingen plaats moeten vinden en in de afdelingsbudgetten is daar door de financiële nullijn geen extra geld voor gereserveerd.

gemeenteraad geïnformeerd of de inzet van de levensloopcoach bij minderjarigen net zo effectief is en (financieel) structureel geborgd moet worden vanaf 2023.

Daarnaast loopt de komende tijd de opleiding van de medewerkers door om hen in de transitie te begeleiden. Tot slot is er de eerste periode na de transitie nazorg nodig omdat de wetswijziging consequenties heeft voor de manier van werken. Als concreet voorbeeld verandert bijvoorbeeld alle jurisprudentie waardoor de voorheen bestaande juridische gronden wijzigen.

Voorgesteld wordt om de PM post vanaf 2023 in de lijst met ruimtevragers te handhaven.

Het heeft tijd nodig om effect van de wetswijziging uit te laten dampen.

Herijking Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs en (Voortgezet) Speciaal Onderwijs De beoogde huisvestingsopgaven binnen dit Integraal Huisvestingsplan (IHP) zijn tot en met 2025 uitvoerbaar binnen het financiële kader dat in december 2016 door de raad is vastgesteld.

Concreet gaat het over Tabel 11 omgevingswet (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) onderwerpen 2022 2023 nazorg

-50

opstellen gemeente dekkend omgevingsplan

-33

koppeling e-depot en andere ict-kosten

-50

begeleiding door Centric

-50

Wet Kwaliteitsborging

-50

opleidingen

-50

totaal

-283

-33

-33

2024 -34

-34

Dit zijn nieuwe wettelijk opgelegde maatregelen die de afdelingsprocessen beïnvloeden en waarvoor kosten gemaakt moeten worden. Top X aanpak minderjarigen Voor 2021 en 2022 heeft de raad voor de Top X aanpak minderjarigen incidenteel 100.000 euro per jaar beschikbaar gesteld. Dit geld is gebruikt voor de inzet van de levensloopcoach; één van de succesfactoren van de Top X aanpak jongvolwassenen.

Daarbij is (t/m 2025) ook rekening gehouden met een jaarlijkse indexatie van de bouwkosten met 1%. De reserve onderwijshuisvesting PO en (V)SO is onvoldoende toereikend om na 2025 ook de overige huisvestingsopgaven en de wettelijke eisen voor verduurzaming conform planning uit te kunnen voeren. Gegeven de huidige financiële situatie wordt voorgesteld de gevraagde ruimtevrager op te laten lopen en laag te beginnen. Er is nog tijd om de tweede tranche goed te doorgronden en te bespreken met de schoolbesturen. Daarbij zijn nog keuzes te maken in tempo en ruimte binnen het financiële perspectief om te kunnen sparen. Voorstel is daarom een reeks op te nemen die in 2024 start met 125.000 euro en dan in stappen van hetzelfde bedrag steeds groeit. Dus in 2025 250.000 euro, in 2026 375.000 euro enzovoort. Gevolg van deze keuze is wel dat in latere jaren de bedragen oplopen. Exploitatiekosten 12 standplaatsen Bobeldijkerweg Sinds 2020 tot aan verkoop of erfpacht uitgifte heeft de gemeente beheer van 12 standplaatsen +sanitaire bergingen op de Bobeldijkerweg. Na inspectie blijkt dat veelal de aanwezige installatie en sanitair verouderd zijn en/of gebreken vertonen.

Gedurende deze twee jaar (2021 en 2022) wordt onderzocht of de levensloopcoach ook bij minderjarigen van dezelfde toegevoegde waarde is als bij de jongvolwassenen. Na deze twee jaar is dat inzichtelijk en wordt de

Kadernota 2021 | werkversie

21/53

Er wordt voorgesteld voor 2021, 2022 en 2023 een bedrag van 25.000 euro op te nemen voor het onderhoud van de twaalf standplaatsen en sanitaire voorzieningen. Upgrade brandveiligheid fase 1 bestaande gemeentelijke panden In 2019 en 2020 is er onderzoek naar brandveiligheid gedaan in en om de gemeentelijke panden welke aangemerkt zijn als prio 1 nazien brandveiligheid. Tijdens dit onderzoek is er per pand een compleet rapport gemaakt met daarin diverse aanbevelingen. De upgrade kost ons naar verwachting in 2021 en in 2022 voor beide jaren 25.000 euro. Bijdrage aan ROM (Hoorns deel) De economische crisis en klimaatverandering hebben grote impact op de regio Noord-Holland Noord. Er ligt een grote regionale transitieopgave om sterker en groener uit de huidige crisis te komen, deze is gemeentegrensoverschrijdend. Met de oprichting van een ROM (Regionale Ontwikkelingsmaatschappij) voor MRA (Metropoolregio Amsterdam) en Noord-Holland Noord willen rijk, provincie en gemeenten hierop inspelen. De Noord-Holland Noord gemeenten willen gezamenlijk als 1 aandeelhouder meedoen.

belangrijk element als het gaat om een aantrekkelijk vestigingsklimaat en is ook bij het verdelen van (rijks)geld een zwarte vlek. De verwachte benodigde bijdrage vanuit Hoorn is oplopend tot 42.000 euro per jaar. Er is binnen de begroting gezocht naar dekking. Die is niet gevonden. Daarom wordt voorgesteld de kosten voor de ROM via de ruimtevragers aan te melden. De 42.000 euro bestaat uit een exploitatiebijdrage van ca. 22.000 euro en rentelasten om inleg in het fonds mogelijk te maken. Het fonds wordt gevoed door een bijdrage van 1% van de NHN gemeenten. Voor Hoorn betekent dit een bijdrage van 2,5 miljoen euro, deze wordt in de komende zes jaar in delen in het fonds gestopt. Het fonds beoogd minimaal revolverend te zijn. Dit betekent dat de inleg in het fonds uiterlijk aan het eind van de fondsperiode, in 2046, terug wordt ontvangen. De rentelasten van de lening om het fonds te voeden komen ten laste van de exploitatie, de inleg in het fonds zelf niet. E.e.a. is nog afhankelijk van de vraag of de gemeente meedoet aan de ROM. De gemeenteraad moet daar nog over beslissen.

De ROM  ondersteunt bedrijven en consortia bij het tot stand brengen en opschalen van een haalbaar businessplan;  investeert op basis van cofinanciering in kansrijke initiatieven die niet voldoende middelen uit alleen de markt kunnen halen. Dit zorgt voor extra investeringen in de transitieopgave en economie;  voert nieuwe rijksregelingen uit. Door de deelname van de gemeenten krijgt de ROM een apart (revolverend) transitiefonds. Dit instrument draagt bij aan het realiseren van de benodigde innovatie en investeringen om klimaatneutraal te worden. Bedrijfsleven en overheden hebben elkaar hiervoor nodig. Heel Nederland, met uitzondering van Noord-Holland, heeft een ROM. Noord-Holland mist hiermee een

Kadernota 2021 | werkversie

22/53

5

Bijlage autonome veranderingen

Tabel 13 autonome veranderingen begroting (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) onderwerpen 2021 2022 2023 2024 2025

Voor de inzichtelijkheid zijn de veranderingen in verschillende onderdelen opgedeeld:  autonome veranderingen begroting  autonome veranderingen salarissen en bedrijfsvoering  autonome indexaties  veranderingen door corona  budgettair neutrale autonome veranderingen

Techniek: voor het eerst is het jaar 2025 zichtbaar. Dit wordt gedaan, omdat de jaarschijf 2025 bij de eerstvolgende Begroting (2022) verplicht wordt meegenomen. Tabel 12 autonome veranderingen begroting (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) onderwerpen 2021 2022 2023 2024 2025 autonome aanmeldingen - salarissen en bedrijfsvoering indexaties aangemeld

-259

-91

-241

-264

-366

-1.746

-1.659

-1.861

-1.578

-1.754

-156

-273

-301

-328

-356

corona: extra uitgaven of gederfde inkomsten

0

0

0

0

0

budgettair neutrale veranderingen

0

0

0

0

0

totaal

5.1

-2.161 -2.023 -2.403 -2.170 -2.476

Autonome veranderingen begroting

De veranderingen staan in de volgende tabel.

Kadernota 2021 | werkversie

-100

-100

-100

uitvoeringsplan circulaire economie

-55

-75

-75

uitvoeringsplan deltaplan ruimtelijke klimaatadaptatie

-100

-100

-100

capaciteit klimaatakkoord

In de hierboven gegeven volgorde worden de verschillende onderwerpen toegelicht.

autonome aanmeldingen

waarborgen continuïteit uitvoeringsagenda's en programma Duurzame stad

p.m.

p.m.

p.m.

gladheidsbestrijding

-21

-2

-2

-2

-2

uitvoering Wet op de lijkbezorging

-30

-30

-30

-30

-30

vrijval geclaimde middelen Hoorn-Noord Venenlaankwartier

94

147

147

144

117

verhoging budget advertentiekosten

-15

-15

-15

-15

-15

-10

-10

-10

-10

apparatuur en ondersteuning raad- en commissieleden

-70

-15

-15

-15

vrij vragen ruimtevrager: eerste inrichting diverse groepen onderwijs 2021 (krediet 60.000 euro) wettelijke taak

-7

-7

-7

-7

organisatiekosten en communicatie gemeenteraadsverkiezingen 2022 verlaging uitgaven en inkomsten leges Verklaring omtrent Gedrag (VOG)

-50 -10

kosten ontsluiting terrein Missiehuis op Westfriese Parkweg

-148

containerrechten

-20

-20

-20

-20

-20

onderhoudskosten De Haai

-20

-20

-20

-20

-20

terugdraaien verwacht aanbestedingsvoordeel onderhoud en beheer Sporthal De Opgang

-25

-25

-25

-25

-25

onderhoud en beheer cinema, museum en hotel Oostereiland

-10

-10

-10

-10

-10

vrijval onderhoudslasten door verkoop drie panden

21

21

21

21

21

23/53

onderwerpen

2021

energielabels en EED audit (verplicht elke 4 jaar)

-75

totaal

-259

5.2

2022

2023

2024

2025 -75

-91

-241

-264

-366

Toelichting autonome veranderingen begroting

Waarborgen continuïteit uitvoeringsagenda's en programma Duurzame Stad De pijlers Circulaire economie en Klimaatadaptatie zijn bij de start van het programma Duurzame Stad ingeschat op 90.000 euro en 100.000 euro. Op basis van de vaststelling van de ambities van deze pijlers door de raad in 2021 en het coalitieakkoord moeten deze bedragen autonoom structureel opgenomen worden in de begroting om de continuïteit van uitvoeringsagenda’s en het programma Duurzame Stad te borgen. Innovatie is ondersteunend aan de verschillende pijlers binnen de duurzame stad om bestaande technologieën te versterken en ontwikkelingen te stimuleren. Hiervoor is 100.000 euro nodig en dat moet autonoom worden opgenomen. Uitvoeringsplan circulaire economie Medio dit jaar wordt het Uitvoeringsplan Circulair Hoorn 2021-2024. Dit is een doorlopend programma waarin de acties per 4 jaar worden geactualiseerd. Voor de jaren 2023 en 2024 is aanvullend budget nodig respectievelijk 55.000 euro en 75.000 euro. Hiervoor wordt ruimte gezocht binnen het programma Duurzame Stad. Het onderdeel innovatie wordt hiervoor gezet omdat dit ondersteunend is aan de verschillende pijlers binnen het programma Duurzame Stad.

Kadernota 2021 | werkversie

Uitvoeringsplan deltaplan ruimtelijke klimaatadaptatie uitvoeringsplan De raad stelde op 16 februari een ambitie en strategie voor klimaatadaptatie vast. Met het besluit over de ambitie zette de raad een stip op de horizon (2050). Met de strategie is een route om dat doel te bereiken. Op dit moment werken de Westfriese gemeenten de activiteiten voor de komende vijf á zes jaar uit in een uitvoeringsagenda, met een regionaal en een lokaal deel. Daarmee kan onze gemeente een gerichte start maken met het klimaatbestendig inrichten van de omgeving. De verwachting is dat de agenda later dit voorjaar gereed komt. Voor de komende jaren zijn uitgaven nodig, die in de exploitatie en in kredieten landen. Conform het coalitieakkoord wordt voor de exploitatie autonoom structureel 100.000 euro opgenomen vanaf 2023. Dit bedrag is opgenomen in de begroting voor Duurzame Stad tot 2022 en wordt vanaf 2023 autonoom opgenomen op basis van de uitkomsten van het uitvoeringsplan. De subsidie wordt vooral ingezet voor dekking van de kredieten. Capaciteit klimaatakkoord Vanuit het klimaatakkoord zijn verschillende taken bij de gemeenten belegt. De werkzaamheden die voortkomen uit deze taken vragen meer van de gemeentelijke organisaties dan als capaciteit beschikbaar is.

Berenschot heeft namens de 7 gemeente onderzoek gedaan naar de uitvoeringscapaciteit van het klimaatakkoord en regionale en lokale ambities en doelstellingen. Uit dit onderzoek in opdracht van de gemeentesecretarissen is het onderstaande beeld naar voren gekomen.

Tabel 14 capaciteit klimaatakkoord c.a. (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) klimaatakkoord aanvullend wijkuitvoerings plan gemeente

tm 2023 '24-'26

'22-'26

tm 2023 '24-'26

Hoorn

5,8

10,1

3,6

12,1

26,4

Koggenland

2,4

3,9

1,4

1,6

7,9

Medemblik

2,6

4,7

2,4

3,5

6,7

Opmeer

2,2

4,2

0,7

1,6

2,8

24/53

gemeente

klimaatakkoord

aanvullend

wijkuitvoerings plan

tm 2023 '24-'26

'22-'26

tm 2023 '24-'26

SED

3,7

6,4

2,3

5,1

19,3

totaal

16,7

29,2

10,4

23,9

63,1

Voor Hoorn betekent dit dat er voor de komende jaren ingezet moet worden op extra capaciteit om het huidige tempo dat is vastgesteld in de plannen zoals bijvoorbeeld de transitievisie warmte en programma Duurzame Stad. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek van Berenschot is de inschatting dat dit minimaal 8 fte tot 2026 betekent, dat ongeveer gelijk staat aan 550.000 euro per jaar. Vooral de inzet op de wijkuitvoeringsplannen vraagt veel van de organisatie en de financiële onderbouwing. Tot 2026 staan 2 wijkuitvoeringsplannen op de planning; dat gaat om ongeveer 8.000 woningen. Op dit moment is niet duidelijk welke financiële middelen komen vanuit het Rijk. Het onderzoek wordt verder vormgegeven en de uitkomsten zowel regionaal als lokaal besproken. Dit wordt in de begrotingscyclus opgenomen. Gladheidsbestrijding Voor de gladheidbestrijding moet rekening gehouden worden met éénmalige kosten van 55.000 euro. Dat komt door: a. bij de bestrijding van de extreem grote hoeveelheden sneeuw is gladheidmaterieel beschadigd en in onbruik geraakt. Daardoor was het nodig 2 (sneeuw-)schuiven te kopen. De kosten zijn 23.000 euro. Voorgesteld wordt deze in 11 jaar af te schrijven. b. Om de grote hoeveelheden sneeuw te ruimen is het aanvalsplan sneeuwval in werking getreden dat voorziet in extra inzet door de aannemer. De kosten hiervan zijn 21.000 euro. c.

Door personeelswisseling(-en) is een adequate voorbereiding voor de winter 2021/2022 alsmede goede besluitvorming t.a.v. strooibeslissingen onvoldoende gewaarborgd. Daarvoor is eenmalige inhuur van expertise nodig. De kosten daarvan zijn 11.000 euro en worden binnen de beschikbare inhuurbudgetten gedekt.

Kadernota 2021 | werkversie

Uitvoering Wet op de lijkbezorging De burgemeester is verplicht een lijkschouw uit te (laten) voeren op grond van de Wet op de lijkbezorging als er sprake is van een niet natuurlijke dood of van een vermoeden daarvan. De gemeente moet de kosten betalen. De gemeenten in Noord-Holland Noord hebben deze taak ondergebracht bij de GGD Hollands Noorden. De GGD stuurt elke maand een rekening van de door haar verrichte werkzaamheden. Gezien de cijfers van de afgelopen drie jaren is het budget voor 2021 en verdere jaren ontoereikend. Geadviseerd wordt om het budget van 65.000 euro structureel te verhogen met 30.000 euro. Vrijval geclaimde middelen Hoorn-Noord Venenlaankwartier Voor het programma Hoorn-Noord Venenlaankwartier is een claim opgenomen in de investeringsagenda leefbare wijken/herstructurering vanaf 2021. Bij de vervanging van de riolering is in het programma rekening gehouden met de extra kosten voor herinrichting van lanen. Verwachting was dat deze kosten niet konden worden betaald uit de voorziening riolering (Venenlaan en Drieboomlaan, Boelisstraat/Van Beijerenstraat en Koepoortsweg). Daarom zijn deze in de investeringsbudgetten opgenomen. Gebleken is dat deze kosten (tot en met het niveau van de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte – LIOR) wél kunnen worden betaald uit de voorziening riolering.

Ook is er enige vertraging in de ontwikkelingen Hoorn-Noord Venenlaankwartier en het Holenkwartier en zijn enkele investeringsbudgetten in latere jaarschijven benodigd. Dit leidt tot een structureel voordeel in de begroting 2021 en verder van 93.760 euro tot 147.173 euro in 2023. Voorstel is deze middelen vrij te laten vallen ten gunste van het resultaat. Verhoging budget Advertentiekosten Eind 2019 is het stadsnieuws en de publicatie van de openbare bekendmakingen opnieuw aanbesteed. Er was toen maar een partij die kon leveren.

25/53

De uitkomst had tot gevolg dat de prijs per pagina met ongeveer 200 euro steeg. Gedacht was dat de flexibiliteit om niet verplicht een x aantal pagina’s af te nemen het prijsnadeel zou compenseren. Dat blijkt niet het geval. Voorgesteld wordt het budget structureel met 15.000 euro te verhogen. Organisatiekosten en communicatie gemeenteraadsverkiezingen Op 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De voorbereiding van deze verkiezingen vragen een investering. Naast begeleiding en ondersteuning van nieuwe raadsleden, is het doel van alle activiteiten tijdens de campagne vooral om de kiezers in Hoorn tijdig en goed te informeren over de te kiezen volksvertegenwoordigers en het democratisch proces. De besteding van het budget wordt bepaald aan de hand van de projectopdracht Verkiezingen 2022 die door het presidium is vastgesteld. De raad wordt betrokken bij de activiteiten. De totale kosten zijn 50.000 euro voor diverse acties en activiteiten voor het goed laten verlopen van de gemeenteraadsverkiezingen (Digitale stemhulp, Lijststrekkersdebat, Verkiezingskrant, sociale mediacampagne, diverse markten, flyers, posters, Verkiezingsavond, extra pagina’s Stadsnieuws). Verlaging kosten en opbrengst leges Verklaring omtrent Gedrag De opbrengst leges VOG neemt de afgelopen jaren steeds verder af, omdat de aanvragen rechtstreeks bij Justis gedaan worden.

Voorgesteld wordt de opbrengst leges met 30.000 te verlagen en de afdrachten aan het Rijk (uitgaven) met 20.000 euro. Per saldo een nadeel van 10.000 euro. Apparatuur en ondersteuning raad- en commissieleden Elke vier jaar, na de installatie van de raad, ontvangen de raadsleden en collegeleden apparatuur om hun rol goed te kunnen vervullen. Het gaat om een laptop of iPad / toetsenbord / muis / laptoptas /printer / Office365.

Voor de nieuwe gemeenteraad is incidenteel 70.000 euro nodig en structureel (voor ondersteuning) nog eens 15.000 euro. Daarbij wordt uitgegaan van 35 raads- en 25 commissieleden. Vrij vragen ruimtevrager: Eerste inrichting nieuwe groepen onderwijs 2021 Bij de ruimtevragers is een krediet opgenomen voor de eerste inrichting van nieuwe onderwijsgroepen 2021. Het aantal leerlingen bij een aantal basisscholen groeit. De gemeente is wettelijk verplicht om de eerste inrichting OLP en meubilair van nieuwe groepen te betalen. Op grond van art. 22 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Hoorn hebben schoolbesturen recht op een normvergoeding voor deze groepen. De totale voorziene vergoeding in 2021 is 60.000 euro. De kapitaallasten zijn 6.933 euro vanaf 2022. Via deze Kadernota wordt de ruimtevrager vrij gevraagd voor uitvoering. Kosten ontsluiting terrein Missiehuis op Westfriese Parkweg In 2010 is met de ontwikkelaar De Nijs een overeenkomst gesloten over de verkoop van het Missiehuis en de ontwikkeling van het terrein rondom het Missiehuis. Hierin zijn ook afspraken gemaakt over de ontsluiting op de Westfriese Parkweg. Afgesproken is dat de ontsluiting door De Nijs wordt aangelegd. De ontsluiting wordt tot aan het Missiehuisterrein gerealiseerd op grond van de gemeente. De ontsluiting wordt na realisatie aan de gemeente in eigendom overgedragen.

Partijen zijn overeengekomen dat de gemeente 50% met een maximum van 150.000 euro excl. btw van de kosten draagt voor het feitelijk aanleggen van deze aansluiting. De kosten voor de gemeente worden betaald uit de betaling die De Nijs moet doen aan de gemeente voor het plintgebouw, zoals bedoeld in artikel 4 van onderhavige overeenkomst. In 2010 is een bedrag van 178.500 euro incl. btw in depot gezet voor de ontsluitingsweg. Het bedrag had als uitgave in de Jaarstukken 2010 moeten

Kadernota 2021 | werkversie

26/53

worden verwerkt. Dat is niet gedaan. Wel is voor eenzelfde bedrag een 'nog te ontvangen' bedrag opgenomen. Recent heeft Hoorn een factuur ontvangen van De Nijs voor een totaal bedrag van 150.000 euro excl. btw. Hoorn moet dus nu 150.000 euro betalen. Daarnaast moet het 'nog te ontvangen' bedrag worden afgeboekt. Hoorn ontvangt nog een afrekening van de notaris van ca. 181.000 euro voor het bedrag dat in depot is gezet. Per saldo is er nu een tekort van ca. 147.500 euro. De specificatie van dit bedrag is als volgt: Bedrag van tussenrekening afboeken Afrekening notaris Factuur De Nijs Per saldo tekort van

U I U

178.500 181.000 150.000 147.500

Containerrechten De verwachting is dat de kosten stijgen, door de gewenste afvalscheiding/inzameling. Dit jaar wordt door Inkoop opnieuw gekeken naar het contract van ons bedrijfsafval worden. Het contract met de huidige leverancier loopt in juni af. Hoewel het nog onduidelijk is, wordt nu voorgesteld het budget containerrechten voor 2021 structureel te verhogen met 20.000 euro. Onderhoudskosten De Haai Tijdens de laatste inspecties is gebleken dat het nieuwe pand aan de Visserseiland 214 (De Haai) een behoorlijke achterstand in onderhoud heeft. Voor nu wordt voorgesteld het onderhoud budget structureel te verhogen met 20.000 euro. Terugdraaien verwacht aanbestedingsvoordeel onderhoud en beheer Sporthal De Opgang Het onderhoud en beheer voor Sporthal De Opgang wordt aanbesteed. De verwachting was dat dit goedkoper kon dan tot nu toe. Dat voordeel is ook ingerekend in de Begroting 2021.

Kadernota 2021 | werkversie

Uit recente informatie blijkt dat de aanbesteding er toe leidt dat minimaal hetzelfde bedrag moet worden betaald. Reden om het voordeel uit de Begroting te halen. Dat levert nu een structureel nadeel op van 25.000 euro. Onderhoud en beheer cinema, museum en hotel Oostereiland De gemeente heeft het cultuurgedeelte van het Oostereiland (cinema, museum en hotel) in beheer en heeft hier ook een apart exploitatiebudget klein onderhoud voor. In de praktijk is het bestaande budget de laatste 2 jaar ontoereikend gebleken. Vanuit de bouw zijn er verkeerde keuzes gemaakt en het pand krijgt te maken met de eerste gebreken en klein onderhoud. Voor nu wordt voorgesteld het budget voor klein onderhoud structureel te verhogen met 10.000 euro. Vrijval onderhoudslasten door verkoop drie panden De gemeente heeft drie panden verkocht. De daarvoor geraamde onderhoudsbudgetten worden opgeheven. Dat levert structureel de volgende bedragen op: Tabel 15 vrijval onderhoudslasten (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) verkochte panden 2021 Grote Beer 5A

18

Dorpsstraat 84A

0

Baanstraat 25

3

totaal

21

Energielabels vastgoedbezit en EED audit (wettelijke plicht iedere 4 jaar) De gemeente moet iedere vier jaar verplicht een EED Energie-audit uitvoeren voor haar panden. De EED audit is een systematische aanpak om informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik en de besparingsmogelijkheden van een onderneming. De laatste audit is van 2017. Hoorn moet dus in 2021 verplicht weer een audit doen. De kosten worden geschat op 75.000 euro. De vierjaarlijkse verplichting betekent ook dat er in 2025 weer ge-audit moet worden. Voorstel is beide bedragen op te nemen in de begroting.

27/53

5.3

De structurele inkomst is al eerder verwerkt in de begroting.

Autonome veranderingen salarissen en bedrijfsvoering

De veranderingen staan in de volgende tabel. Tabel 16 overzicht autonome veranderingen (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) onderwerpen 2021 2022 2023 2024 2025 bijdrage aan A+O Fonds

-28

-28

-28

-28

-28

verhoging budget werving en selectie

-17

-17

-17

-17

-17

uitbreiding formatie voor inkoopteam Bouw & Infra

-95

-190

-190

-190

-190

formatie-uitbreiding Digitale toegankelijkheid

-40

-84

-84

-84

-84

voldoen aan Digitale toegankelijkheid

-42

quickscans en (digitale) inspecties websites voor digitale toegankelijkheid

-45

aanpassing budget hardware/laptops

-34

-34

-34

-34

-34

-100

-100

-113

70

-113

70

-113

technische correctie: structureel verwerken inkomsten dienstverleningsovereenkomst Westfries Archief

33

33

33

33

33

vervanging telefoonvoorziening Klant Contact Center

-35

-18

-18

-18

-18

bijstelling salarissen

-1.330

-1.291

-1.310

-1.310

-1.303

totaal

-1.746

-1.659

-1.861

-1.578

-1.754

zaaksysteem verplaatsen naar cloud aanpassing reeks budget vervangen mobiele telefoons

Bijdrage aan A+O Fonds gemeenten De gemeentelijke bijdrage aan het A+O fonds is 28.180 euro per jaar. Hetzelfde bedrag ontvangt de gemeente extra via de Algemene Uitkering uit het gemeentefonds. In het verleden werd de afrekening voor het A+O fonds rechtstreeks vanuit het gemeentefonds gedaan, nu moet de gemeente zelf betalen. Voorgesteld wordt dit bedrag structureel te ramen.

Kadernota 2021 | werkversie

Verhoging budget werving en selectie Voorgesteld wordt om het budget voor werving en selectie te verhogen met structureel 17.029 euro tot 83.000 euro. Het budget is de afgelopen jaren niet toereikend gebleken. Er moet steeds vaker specifieker (en soms meerdere keren) geworven worden om de juiste medewerker te vinden. En ook steeds vaker worden er assessments ingezet. Onderbouwing: abonnementen op Gemeentebanen (25.900 euro), Huis van het Werk (3.100 euro), Werken bij de Overheid (7.600 euro) en Werken in Noord-Holland Noord (13.900 euro). Daarnaast moet er geld beschikbaar zijn voor vacatureplaatsingen in media (10x, 20.000 euro) en het toepassen van assessments (5x, 12.500 euro). Uitbreiding formatie en tijdelijk inhuurbudget inkoopteam Bouw & Infra Eén van de conclusies van het rapport van de Rekenkamer begin 2021 was dat het inkoopteam Bouw & Infra krap is bemenst. Het college ondersteunt dan ook de aanbeveling van de Rekenkamer om de bezetting van het inkoopteam Bouw & Infra te vergroten. Niet alleen om alle werkzaamheden te kunnen blijven uitvoeren, maar ook om de continuïteit en de rechtmatigheid te kunnen blijven waarborgen. Daar komt bij dat de inkoopfunctie op de productgroep Bouw & Infra verder moet worden geprofessionaliseerd.

De huidige werkwijze waarbij projectleiders en medewerkers een groot aandeel hebben in de inkoopwerkzaamheden is te risicovol en garandeert onvoldoende een goede inkoop. Daarvoor is kennis nodig van het inkoopproces en de (Europese) aanbestedingswet- en regelgeving. De professionalisering betekent onder andere een verschuiving van taken van de projectleiders en medewerkers naar professionele inkopers en contractmanagers. Daarmee wordt de huidige werkwijze bij Inkopen in de Bedrijfsvoering gevolgd. De benodigde informatie is berekend op basis van het inkoopjaarplan dat jaarlijks wordt opgesteld uitgaande van een inschatting van normtijden per aanbesteding voor zowel de inkoop als voor het contractmanagement. De conclusie van die berekening is dat er minstens 3,5 fte extra nodig is naast de

28/53

1 fte die er al zit. Er zijn echter allerlei onzekerheden die deze uitkomst beïnvloeden. Zo blijkt het inkoopjaarplan altijd weer een dynamisch plan waar aanbestedingen gedurende het jaar aan worden toegevoegd of worden verschoven naar een ander jaar. Daarnaast zal de professionalisering ook extra inspanning kosten, structureel en incidenteel de eerste jaren voor de implementatie. Dekking voor deze uitbreiding is niet beschikbaar. Hoewel er sprake is van verschuiving van taken, kost een professionelere wijze van werken ook gewoon extra inspanning. Deze betaalt zich uit met betere inkopen, minder risico’s op fouten in de procedures, maar vertaalt zich niet direct in een voordeel in de begroting. Overigens is er sinds begin van dit jaar een vacature bij Bouw & Infra. Het risico dat de Rekenkamer heeft geconstateerd ten aanzien van de continuïteit, doet zich nu voor. Het inkoopteam Bedrijfsvoering vangt de werkzaamheden nu samen met externe inhuur op. Dat leidt weer tot hoge werkdruk binnen Bedrijfsvoering waar nu ook een vacature is. De vacatures blijken zeer lastig in te vullen doordat er weinig aanbod is van professionele inkopers- en contractmanagers. Externe inhuur om het huidige reguliere werk te kunnen blijven uitvoeren is voorlopig onvermijdelijk. Voorgesteld wordt om de huidige formatie inkoopteam Bouw & Infra uit te breiden met 2 fte.

De kosten hiervan zijn jaarlijks 190.402 euro. Formatie-uitbreiding voor digitale toegankelijkheid De gemeente heeft een belangrijke taak om ervoor te zorgen dat alle digitale kanalen moeten voldoen aan (wettelijke) eisen van digitale toegankelijkheid, privacy, informatieveiligheid en internetstandaarden. Daarnaast moeten websites en publieke apps ook voldoen aan de normen die de gemeente hanteert. Dat is bijvoorbeeld de wijze waarop we onze dienstverlening willen aanbieden, hoe we willen communiceren, welke professionele uitstraling we websites meegeven. Nog niet alle websites van de gemeente voldoen hier aan. Geconstateerd is dat de gemeente onvoldoende grip heeft op websites en online toepassingen. De verwachting is echter dat inzet en gebruik hiervan toeneemt.

Kadernota 2021 | werkversie

Om onze grip te versterken wordt een webmanager toegevoegd aan het team I&A. Deze webmanager is verantwoordelijk voor het organiseren en borgen van deze kwalitatieve doelen en eisen van websites van de gemeente. De webmanager start vanaf 1 mei 2021 bij de gemeente. Hiervoor is incidenteel in 2021 een budget van afgerond 40.000 euro nodig en structureel vanaf 2021 83.500 euro. Voldoen aan Digitale toegankelijkheid Per 23 september 2020 moeten alle websites voldoen aan de Wet Digitale Toegankelijkheid. Nog niet alle websites van de gemeente Hoorn voldoen hier aan. Om er voor te zorgen dat de websites voldoen aan deze wetgeving wordt in 2021 een project uitgevoerd om de websites te inspecteren, toegankelijkheidsverklaringen te publiceren en verbeteringen op de websites door te voeren. Voor dit project wordt een externe specialist ingehuurd die ervoor zorgt dat de gemeente de verplichte wettelijke stappen zet. De kosten zijn incidenteel 42.000 euro. Quickscans en (digitale) inspecties websites voor digitale toegankelijkheid Er worden quickscans en (digitale) inspecties gedaan van alle digitale websites. Dit wordt gedaan om een nulmeting te hebben van alle gemeentelijke websites en toepassingen. Met de nulmeting kan worden aangetoond dat de websites en toepassingen voldoen aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Hiervoor is incidenteel 45.000 euro nodig.

Dit zijn de kosten voor de quickscans en inspecties. Kosten om de websites aan te passen zijn niet opgenomen, deze kunnen ingeschat worden nadat duidelijk is wat de impact is. Aanpassing budget hardware/laptops Het budget voor hardware/laptops is niet voldoende meer. Naast het feit dat laptops duurder zijn geworden, is de organisatie gegroeid, werkt iedereen volgens het principe van DNDW, moeten er meer maatregelen genomen worden voor informatieveiligheid en werkt iedereen flexibel door corona.

29/53

Voorstel is het budget voor laptops te verhogen met 34.000 euro structureel. Het is niet mogelijk goedkopere laptops te kopen zonder dat dit ten koste gaat van de performance van de laptop en het werken hiermee. Dit betekent ook dat bijbehorende M365 E3 licenties opgehoogd moeten worden. Zaaksysteem verplaatsen naar cloud Microsoft richt zich op cloudtoepassingen en ontwikkelt applicaties binnen het eigen netwerk niet meer door. De leverancier van het zaaksysteem volgt deze lijn van Microsoft. Dit betekent dat Hoorn na de volgende update geen upgrades/updates voor het zaaksysteem meer krijgt. Het is nodig het zaaksysteem te migreren naar de cloud. Het alternatief is opnieuw aanbesteden en dat kost veel meer geld. Om het zaaksysteem in de cloud te kunnen draaien moet maandelijks voor licenties en servercapaciteit betaald worden en moet er een migratie plaatsvinden. De kosten daarvan worden geschat op 100.000 euro voor 2022 en 2023. De structurele lasten van 75.000 euro worden gedekt door het eerder beschikbaar gestelde SAAS budget. Aanpassing reeks budget vervangen mobiele telefoons In 2017 is besloten om alle mobiele telefoons in de organisatie in een keer te vervangen en daarna iedere twee jaar te vervangen. Dit is in de begroting verwerkt door het ene jaar meer financiële middelen te ramen dan het andere jaar.

Deze reeks klopt door allerlei oorzaken niet meer, daarom wordt dit op nu voor de komende jaren opnieuw verwerkt. Technische correctie: structureel verwerken inkomsten dienstverleningsovereenkomst Westfries Archief De in 2018 ondertekende DVO tussen de gemeente Hoorn en het Westfries is in 2018 slechts incidenteel in de begroting verwerkt en niet structureel. Deze DVO heeft wel een structureel effect, dus dit structurele effect moet ook in de begroting worden verwerkt. Het gaan om 32.950 euro. Vervanging telefoonvoorziening Klant Contact Center De telefoonvoorziening is verouderd en moet vervangen worden. Om deze te vervangen heeft de gemeente meegedaan aan de landelijke VNG Kadernota 2021 | werkversie

aanbesteding GT Connect. Het GT Connect project is gestopt, de VNG heeft het raamcontract met de leverancier opgezegd. Hoorn kan niet wachten op het vervolg en moet de telefoonvoorziening vervangen. De verwachte kosten (35.000 euro incidenteel in 2021 en structureel 18.000 euro) zijn hoger dan die van de landelijke aanbesteding. Salarisbijstelling De bijstelling van de salarissen voor 2021 en verder leidt tot een structureel nadeel van afgerond 1,3 miljoen euro. Dit is als volgt opgebouwd: Tabel 17 verandering salarislasten (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) onderdeel bedrag pensioenpremies

485

werknemersverzekeringen

285

autonome salarisverhogingen (CAO 2020, bevorderingen)

800

stelpost gevolgen CAO 2020

-433

opleidingskosten (verhoging naar norm van 2% loonsom)

131

gratificaties

53

totaal

1.321

Let op: deze bijstelling is exclusief een bijstelling van de salarissen voor de CAO 2021, die ingaat op 1 januari 2021. Bij de Kadernota vorig jaar is hier echter al een structurele stelpost in de Begroting opgenomen. Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat die stelpost voldoende is.

5.4

Autonome indexaties

De veranderingen staan in de volgende tabel. Tabel 18 autonome indexaties (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) onderwerpen 2021 2022 2023 loon- en prijsindexatie (LPI) en bijstellen bijdrage GGD NH

20

-2

-2

2024

2025

-2

-2

30/53

onderwerpen LPI en bijstellen bijdrage GGD NH

2021

2022

2023

2024

2025

-15

-24

-24

-24

-24

-19

-19

-19

-19

-54

-54

-54

-54

-54

-54

-54

-54

-28

-55

-83

LPI Omgevingsdienst Noord-Holland Noord aanpassing bijdrage aan Stichting Onderwijshuisvesting Hoorn

-54

loonindexaties Kunst & cultuur indexatie investeringsplafonds indexatie budget beweegmanagers

-15

-15

-15

-15

-15

indexatie 2021 bijdrage Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

-51

-51

-51

-51

-51

indexatie bijdrage GR Recreatieschap Westfriesland

-36

-36

-36

-36

-36

5

-3

-3

-3

-3

indexatie en bijstelling GR Westfries Archief indexatie bijdrage Ontwikkelingsbedrijf NHN

-10

-15

-15

-15

-15

totaal

-156

-273

-301

-328

-356

Loon- en prijsindexatie en bijstelling bijdrage aan GGD HN De loon- en prijsindexatie 2022 voor gemeenschappelijke regelingen bedraagt 1,3%. Dit percentage is vastgesteld in lijn met financiële uitgangspunten voor gemeenschappelijke regelingen. De bijdrage van Hoorn aan de GGD wordt hiermee structureel verhoogd met 36.000 euro vanaf 2022. Bij het vaststellen van de definitieve begroting 2021 van de GGD is de deelnemersbijdrage van gemeenten voor 2021 en verder verlaagd met 180.000 euro. Ook wordt de deelnemersbijdrage per gemeente licht beïnvloed door toe- en afnamen van het aantal inwoners. Per saldo – inclusief de indexatie – is hierdoor de bijdrage van Hoorn aan de GGD met 5.000 euro afgenomen in 2021 en met 26.000 euro toegenomen structureel vanaf 2022. LPI Aanpassing bijdrage aan Omgevingsdienst Noord-Holland Noord In de uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen, die door alle gemeenteraden in Noord-Holland-Noord zijn vastgesteld, is opgenomen dat jaarlijks de te hanteren loon- en prijsindexatie wordt vastgesteld. Voor 2022 is geadviseerd om een loon- en prijsindexatie toe te kennen van 1,3%, wat neerkomt op 19.193 euro structureel.

Kadernota 2021 | werkversie

Aanpassing bijdrage aan Stichting Onderwijshuisvesting Hoorn In de overeenkomst Doordecentralisatie Huisvesting Voorgezet Onderwijs Hoorn zijn de partijen overeengekomen dat het budget dat de gemeente jaarlijks aan de Stichting Onderwijshuisvesting Hoorn betaalt, wordt geïndexeerd met de prijsmutatie Bruto Binnenlands Product (BBP). Deze (autonome) bijstelling wordt conform afspraak jaarlijks via de Kadernota in de Begroting verwerkt. De indexatie voor 2021 is 1,5%. Dit leidt tot een structureel hogere last van 54.294 euro. Loonindexatie subsidies Kunst & cultuur Dit betreft de jaarlijkse looncompensatie van subsidies voor de Kunst- en Cultuurinstellingen. Voor 2022 wordt rekening gehouden met 1,75%. Dit leidt dit tot hogere uitgaven van 53.704 euro in 2022 en volgende jaren. Indexatie investeringsplafonds Op 29 januari 2019 heeft de raad onder meer besloten om de jaarlijkse investeringsplafonds te indexeren. Dat gebeurt jaarlijks in de Kadernota met het indexcijfer overheidsinvesteringen van de Macro Economische Verkenning volgens de meest recente publicatie van het Centraal Plan Bureau. De prijsmutatie voor 2021 is 6,9%. Dit leidt tot een structureel hogere last van 27.664 euro in 2023 oplopend tot 82.767 euro in 2025. Indexatie budget voor beweegmanagers Door de nieuwe CAO in het onderwijs, stijgt de bijdrage voor de medewerkers van scholen.

De verwachting is dat dit ongeveer 15.000 euro structureel is. Indexatie bijdrage GR Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR) Jaarlijks wordt de gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio geïndexeerd conform de vastgestelde indexatie van de uitgangspunten gemeentelijke regeling. Voor 2021 is die indexatie 2,3%. Dat betekent een verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor Hoorn van 50.540 euro. In het college/raadsvoorstel van de begroting 2021 is besloten deze indexatie in de begroting van de gemeente te verwerken.

31/53

Indexatie bijdrage GR Recreatieschap Westfriesland De gemeentelijke bijdrage aan de GR Recreatieschap is in 2021 420.000 euro in de vastgestelde begroting. In de begroting van Hoorn is hiervoor een bedrag van 384.360 opgenomen. De indexatie van de bijdrage is in 2020 per abuis niet in de begroting verwerkt, dus de nu aangemelde verandering is zowel de indexatie van 2020 en 2021. Indexatie en aanpassing bijdrage aan Westfries Archief De deelnemersbijdrage voor het Westfries Archief is in 2021 lager dan in de begroting is opgenomen, omdat de definitieve begroting er toch anders uit ziet dan waar in de Kadernota 2020 van was uitgegaan. Voor 2022 wordt de bijdrage met 1,3 % geïndexeerd. Dat betekent voor 2021 een voordeel van afgerond 5.000 euro en daarna een structureel nadeel van afgerond 3.000 euro. Ontwikkelbedrijf Noord-Holland Noord De bijdrage voor het ontwikkelbedrijf stijgt in 2021 en volgende jaren met 10.160 euro. Dit is een autonome ontwikkeling. Daarnaast wordt de bijdrage per 2022 met 2,6% geïndexeerd, waardoor de bijstelling vanaf 2022 14.990 euro wordt.

5.5

dekking via Egalisatiereserve Stimuleringsmaatregelen Coronacrisis, deel compensatie rijk afvalverwijdering aangepaste vorm van de kermis

-18 18

-268

gederfde inkomsten/extra uitgaven Westfries Museum

2025

-133

dekking via Egalisatiereserve Stimuleringsmaatregelen Coronacrisis, Hoornse deel

133

27

uitvoering regeling Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

-1.200

bijdrage van het Rijk voor de uitvoering

1.200

dekking via Egalisatiereserve Stimuleringsmaatregelen Coronacrisis, Hoornse deel verandering in gebruik Vredehof dekking via Egalisatiereserve Stimuleringsmaatregelen Coronacrisis, Hoornse deel totaal

2024

2025

-27

dekking via Egalisatiereserve Stimuleringsmaatregelen Coronacrisis, Hoornse deel

beveiligingskosten stadhuis

2023

-301

extra kosten voor mogelijk maken markten

inhuur jurist i.v.m. corona wetgeving

2022

268

301

gedekt door Hoorns geld

Kadernota 2021 | werkversie

2021

dekking via Egalisatiereserve Stimuleringsmaatregelen Coronacrisis, deel compensatie rijk cultuur

extra schoonmaakkosten gemeentelijke panden

De veranderingen staan in de volgende tabel.

extra inzet door HVC wegens bijplaatsen van (huis)vuil

dekking via Egalisatiereserve Stimuleringsmaatregelen Coronacrisis, Hoornse deel

dekking via Egalisatiereserve Stimuleringsmaatregelen Coronacrisis, Hoornse deel

Veranderingen door corona

Tabel 19 veranderingen door corona (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) onderwerpen 2021 2022 2023 2024

onderwerpen

-15 15

-25 25

-44 44

-2.031 512

32/53

onderwerpen

2021

gedekt door geld van medeoverheden

1.519

2022

2023

2024

2025

Er zijn extra kosten of gederfde inkomsten door corona. Die worden zoveel mogelijk apart zichtbaar gemaakt. De extra kosten worden ten laste van de Egalisatiereserve Stimuleringsmaatregelen Coronacrisis gebracht. Via de Kadernota wordt daarover gerapporteerd en wordt de besluitvorming geformaliseerd via de begrotingswijziging die bij de Kadernota is gevoegd. Extra inzet door HVC wegens bijplaatsen van vuilnis HVC is gevraagd extra rondes te maken voor het opruimen van illegale bijplaatsingen van vuilnis. Daarom wordt voorgesteld het budget straatreiniging voor 2021 incidenteel te verhogen met 17.500 euro. Het rijk heeft voor de afvalverwijdering/-verwerking geld beschikbaar gesteld. Aangepaste vorm kermis Door de Corona maatregelen is de verwachting dat de kermis in aangepaste vorm door kan gaan. Op de reguliere kermis in de binnenstad staan 75 attracties en dit levert 475.000 euro op aan inkomsten. Op de corona kermis staan 55 attracties en dit levert 125.000 euro op aan inkomsten. De pachtsommen zijn op de reguliere kermis veel hoger omdat de verdiensten voor de exploitanten ook hoger ligt. Door corona wordt er ingeschat dat er 82.000 euro minder aan kosten wordt gemaakt voor de kermis. Dit leidt per saldo tot een incidenteel nadeel in de begroting van 268.000 euro in 2021. Voorgesteld wordt om deze kosten te dekken uit de Egalisatiereserve Stimuleringsfonds Coronacrisis.

Gederfde inkomsten/extra kosten Westfries Museum De verwachting is dat het Westfries Museum in het eerste kwartaal, van januari tot en met maart geheel gesloten blijft voor publiek. De inkomstenderving is derhalve 100%. In het tweede kwartaal gaat het museum mogelijk weer mondjesmaat open. Dit moet dan naar verwachting met

Kadernota 2021 | werkversie

aangescherpte regels voor openstelling, zoals minder aantal bezoekers per vierkante meter. Dit leidt tot een verwacht nadeel in de begroting 2021 van 301.206 euro. De gemeente is in gesprek met de provincie en de (kop)gemeenten over coronanoodsteun over 2021 uit het provinciaal noodfonds. Er is een bedrag over in dit noodfonds. De provincie heeft de intentie dit uit te geven aan grote regionale culturele instellingen als het Westfries Museum. Er is op dit moment nog geen zicht op de hoogte van deze provinciale steun. Bij de Najaarsbijstelling wordt de (mogelijke) bijdrage vanuit het noodfonds worden opgenomen in de begroting 2021. Het rijk heeft voor de culturele sector geld beschikbaar gesteld. Extra kosten mogelijk maken markten De markten zijn in aangepaste vorm doorgegaan en tijdelijk uitsluitend voor de foodsector. De voorjaarsmarkt en de lappendag vinden niet plaats. De inkomstenderving wordt ingeschat op 78.000 euro. Daarnaast zijn er diverse maatregelen genomen om de markt in goede banen te leiden. Er zijn o.a. toiletwagens, dranghekken en stoepborden gehuurd, er worden verkeersregelaars en een extra marktmeester ingezet. De kosten hiervoor worden geschat op 55.000 euro en zijn noodzakelijke kosten door corona. Dit leidt tot een nadeel in de begroting 2021 van 133.000 euro.

Voorgesteld wordt om deze kosten te dekken uit de Egalisatiereserve Stimuleringsfonds Coronacrisis. Inhuur jurist in verband met corona wetgeving Door de coronamaatregelen en -wetgeving is extra capaciteit noodzakelijk op de juridische handhaving. Dit moet plaatsvinden naast de bestaande juridische handhavingstaken. De extra kosten van de inhuur worden geschat op 27.000 euro. Voorgesteld wordt om deze kosten te dekken uit de Egalisatiereserve Stimuleringsfonds Coronacrisis.

33/53

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) Dit onderwerp is al toegelicht in paragraaf 2.4 Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK).

onderwerpen

Vandaar dat er op dinsdag en donderdag beveiliging wordt ingezet. De kosten hiervoor in 2021 worden geschat op 15.000 euro en zijn noodzakelijke kosten door corona. Voorgesteld wordt om deze kosten te dekken uit de Egalisatiereserve Stimuleringsfonds Coronacrisis. Extra schoonmaakkosten gemeentelijke panden De verwachting is dat er hogere schoonmaakkosten voor 2021 zijn door corona. Er wordt extra schoongemaakt, denk aan extra tussenrondes. Dus de frequentie van het schoonmaken neemt toe. Er is in 2021 ook een nieuwe invulling van het contract met WerkSaam.

De veranderingen staan in de volgende tabel.

Maatschappelijke begeleiding: verhoging risicobudget

Kadernota 2021 | werkversie

-20 20

wegvallende inkomsten: bijdrage van gemeenten Verhoging specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid hogere uitgaven voor onderwijsachterstandenbeleid Verhoging rijksuitkering RMC verhoging van de uitgaven RMC Grote Waal Samen Sterk dekking is geregeld in de reserve Diverse incidentele bestemmingen Vlaggen Grote Kerk

2022

2023

2024

2024

2025

29

-29 166 -166 18 -18 -130

130

130

-130

-26 26

2025

-17

dekking via Algemene reserve (conform gedragslijn) Invulling resterende taakstelling opbrengst onderzoek Leges en Tarieven

Tabel 20 budgettair neutrale autonome veranderingen (bedragen x 1.000 euro, - =

Maatschappelijke begeleiding: terugdraaien dekking uit risicobudget

Veranderde betaling inhuur Regionaal programmamanager Omgevingswet wegvallende lasten

APPA pensioenverzekering: verhoging benodigd pensioengeld

Budgettair neutrale autonome veranderingen

2021

2023

Lagere kosten door verplaatsen ICMT naar Medemblik

dekking via diverse budgetten

De schatting is dat de extra kosten ongeveer 25.000 euro zijn.

nadeel) onderwerpen

2022

Netwerkorganisatie Inkoop en Contractmanagement (ICMT) naar Medemblik

Beveiligingskosten stadhuis (door afwezigheid HAL team) Regelmatig vinden er gesprekken plaats waarbij er een verhoogd risico is op agressie. Dit zijn vooral gesprekken die vanuit 1.Hoorn worden gevoerd, maar ook vanuit onderwijs en dienstverlening. Door corona werken veel medewerkers van de gemeente vanuit huis. Hierdoor is er vaak geen (voltallig) HAL-team meer aanwezig in het stadhuis, dat kan worden opgeroepen als een gesprek uit de hand dreigt te lopen.

5.6

2021

verhoging opbrengst WABO Storting financiële bijdrage Drachterveld uit reserve Diverse incidentele bestemmingen halen storten in Algemene reserve

17 -25

-25

-25

-25

-25

25

25

25

25

25

1.000

-1.000

34/53

onderwerpen

2021

Storting revolverend fonds duurzaamheid uit reserve Diverse incidentele bestemmingen halen

1.000

storten in Algemene reserve Uitvoering sportakkoord

2022

-80

-40

80

40

Pilot brede intake en plan Inburgering en Participatie

-120

dekking via de reserve Diverse incidentele bestemmingen

120

Subsidie Woonakkoord van provincie voor regio

62

ter dekking van uitvoeringskosten woonakkoord

-62

dekking via subsidie van Alkmaar

2024

2025

-1.000

dekking via specifieke uitkering

Multidisciplinaire aanpak (MDA++)

2023

-115 115

Maatschappelijke begeleiding 2021 Via de Kadernota 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met de uitvoering en dekking van de maatschappelijke begeleiding voor vergunninghouders in het eerste halfjaar 2021. De kosten hiervoor zijn gedekt uit de vergoeding die Hoorn via het gemeentefonds ontvangt voor de begeleiding van vergunninghouders, bestaand budget asielzoekersbeleid en het risicobudget sociaal domein. Hiermee was de dekking van de maatschappelijke begeleiding geregeld tot de toen bekende ingangsdatum van de nieuwe Wet inburgering op 1 juli 2021. Recent is bekend geworden dat de Wet inburgering is uitgesteld naar 1 januari 2022. Door de omzetting van inhuur naar bestaand personeel, vallen de begrote kosten lager uit. Hierdoor kunnen de verwachte kosten volledig worden gedekt uit de vergoeding via het gemeentefonds en het bestaande budget asielzoekers.

Kadernota 2021 | werkversie

De dekking uit het risicobudget sociaal domein is niet meer nodig. Vandaar dat deze eerdere aanmelding wordt teruggedraaid, waarmee er 20.000 euro weer wordt overgeheveld naar het risicobudget sociaal domein (neutraal). Netwerkorganisatie Inkoop en Contractmanagement (ICMT) Er ontstaat binnen de gemeente mogelijk een voordeel doordat de taak overgeheveld wordt naar de gemeente Medemblik. Daar tegenover staan minder inkomsten van de regiogemeenten en de bijdrage die de gemeente aan Medemblik moet betalen voor de verleende diensten. De inschatting is dat dit budgettair neutraal uitpakt. Zie ook de paragraaf 5.7 Risico's en kansen. Veranderde financiering Regionaal programmamanager Omgevingswet Er is in de begroting 2021 rekening gehouden met de kosten van een regionaal programmamanager voor sturing aan het regionaal implementatieprogramma. De inhuur van deze programmamanager loopt niet meer via Hoorn. Voorgesteld wordt om de lasten en de baten voor 28.500 euro af te ramen in de begroting 2021. Per saldo heeft deze boeking een budgettair neutraal effect op de begroting. Verhoging specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid De specifieke uitkering OAB is in 2021 verhoogd met 166.152 euro. Dit is een autonome ontwikkeling. Het budgettair effect is neutraal, omdat tegenover de hogere inkomsten ook hogere uitgaven staan.

Verhoging rijksuitkering Regionaal Meldpunt Coördinatie (RMC) De rijksuitkering voor RMC is in 2021 18.191 euro hoger dan geraamd. Het budgettair effect is neutraal, omdat tegenover de hogere inkomsten ook hogere uitgaven staan. Grote Waal Samen Sterk (GWSS) In 2019 is besloten dat het programma GWSS verkort wordt met een jaar met gelijkblijvend budget. De looptijd is tot eind 2021 in plaats van eind 2022. In de meerjarenraming staat in 2022 nog een bedrag van 130.000 euro voor uitgaven geraamd, deze raming moet nu naar 2021 verplaatst worden. Deze verandering loopt via de reserve Diverse incidentele bestemmingen en is daarom budgetneutraal.

35/53

Vlaggen Grote Kerk Om veilig en waardig te kunnen vlaggen vanuit de torenspits van de Grote Kerk Kerkplein is besloten om technische aanpassingen te doen in de toren. De incidentele kosten van 25.721 euro worden gedekt vanuit diverse bestaande budgetten. APPA pensioenverzekering De gemeente heeft de benodigde pensioengelden voor oud-wethouders in het APPA-kapitaalplan ondergebracht bij ASR. In 2023 gaat er één oudwethouder met pensioen. Het hiervoor geraamde bedrag in 2023 is te laag. Er moet bijgestort worden. Voorgesteld wordt de raming aan te passen en het verschil van 17.152 euro ten laste van de Algemene Reserve te brengen. Invulling resterende taakstelling opbrengst onderzoek Leges en Tarieven Bij Raadsbesluit van 3 november 2020 is besloten om bij de Kadernota 2021 invulling te geven aan de resterende taakstelling van 25.019 euro opbrengst onderzoek leges en tarieven. De legesopbrengsten voor ontheffingen WABO zijn de afgelopen jaren steeds hoger dan geraamd. Het voorstel is om de taakstelling in te vullen door de opbrengsten WABO structureel te verhogen met 25.019 euro. Storting financiële bijdrage Drachterveld De financiële bijdrage Drachterveld van 1 miljoen euro is een claim binnen de reserve Diverse incidentele bestemmingen die is afgesproken in de intentieovereenkomst Drachterveld uit 2007.

Dit bedrag is in 2013 vanuit de grondexploitatie Bangert en Oosterpolder overgeboekt naar de Algemene reserve. Later (2018) is het bedrag overgeheveld naar de reserve incidentele bestemmingen. Gezien het al 14 jaar (!) lang uitblijven van concrete plannen van Drechterland voor dit gebied wordt voorgesteld het bedrag weer terug te storten in de Algemene Reserve. Daarmee wordt het onderdeel van het weerstandvermogen. Dit is budgettair neutraal. Het mogelijk op termijn tot uitvoering komen van deze claim wordt opgenomen als risico in de paragraaf Weerstandvermogen.

Kadernota 2021 | werkversie

Storting revolverend fonds duurzaamheid (techniek) Voor de totstandkoming van het revolverend fonds duurzaamheid moest 1 miljoen euro gestort worden. In de begroting was hiervoor rekening gehouden met 1 miljoen euro via de reserve Diverse incidentele bestemmingen. Naar nu blijkt is er geen dekking voor het fonds uit de reserve nodig, omdat het een balanspost schulden vs. vorderingen is (techniek). Voorgesteld wordt het bedrag terug te storten in de Algemene Reserve, waarmee het onderdeel wordt van het weerstandsvermogen. Dit is budgettair neutraal. Uitvoering sportakkoord Voor de lokale uitvoering van het landelijk sportakkoord ontvangt de gemeente in 2021 en 2022 een specifieke uitkering. De bedragen zijn respectievelijk 80.000 en 40.000 euro. Deze uitkering wordt in deze jaren ingezet om activiteiten te organiseren om inwoners te stimuleren om meer in beweging te komen. Pilot brede intake & plan inburgering en participatie (PIP) De Westfriese gemeenten hebben, in samenwerking met WerkSaam Westfriesland, de pilot brede intake & plan inburgering en participatie (PIP) uitgevoerd voor de huidige groep inburgeraars (de ondertussengroep). Dit als onderdeel van een landelijk pilotprogramma Veranderopgave inburgering vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Hiermee is bij de gemeenten ervaring opgedaan met een taak uit de nieuwe Wet inburgering, die per 1 januari 2022 ingaat. Hoorn beheert de middelen voor de pilot (als hoofdaanvrager) namens de regio gemeenten. Door Corona is er extra 28.000 euro aan deze pilot toegevoegd. Recent heeft minister Koolmees gemeenten geadviseerd om per 1 juli 2021 in de geest van de nieuwe Wet inburgering te werken. Regionaal wordt gekeken naar de verdere vormgeving van deze pilot, zodat hier op ingespeeld kan worden, binnen de middelen van de resultaatbestemming (91.837 euro) plus de extra Corona gelden (28.000 euro). Dekking is de reserve incidentele bestemmingen.

36/53

Subsidie Woonakkoord Bij het vaststellen van het woonakkoord is aangegeven dat er provinciale subsidie wordt aangevraagd en gebruikt bij de uitvoering. Het is een subsidie die Hoorn namens de regio aanvraagt, ontvangt en uitgeeft. Deze subsidie is 61.650 euro. Multidisciplinaire aanpak (MDA++) De gemeente Alkmaar is centrumgemeente voor de regio Westfriesland voor de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang (DUVO). Hoorn heeft voor de uitvoering van MDA++ namens Westfriesland een subsidie gekregen. MDA++ is een gezamenlijke multidisciplinaire aanpak voor huiselijk geweld en kindermishandeling, wat gemeenten in opdracht van het Rijk uitvoeren. Tegenover de kosten die Hoorn hiervoor maakt, staat de subsidie van Alkmaar. Daarom heeft deze aanmelding geen gevolgen voor het begrotingsresultaat. Het gaat in 2021 om 115.000 euro.

5.7

Risico's en kansen

Er zijn risico's waardoor de gemeente mogelijk meer geld kwijt is of minder geld binnen krijgt. Die zijn in deze paragraaf opgesomd, met een korte toelichting. Daarnaast zijn er kansen waar de gemeente mogelijk extra budgetruimte krijgt. Die zijn ook in deze paragraaf opgesomd, met een korte toelichting. Kansen Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 2020 De Omgevingsdienst NHN heeft het boekjaar 2020 afgesloten met een positief rekeningresultaat. Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om een bedrag van ruim 950.000 euro terug te betalen (te restitueren) aan de deelnemers naar verhouding van de bijdrage voor de milieutaken. Na positief besluit van het Algemeen Bestuur op 7 juli as. kan dit voor Hoorn leiden tot een voordeel van 114.000 euro. Voorgesteld wordt om dit via de Najaarsbijstelling in de begroting 2021 te verwerken.

Kadernota 2021 | werkversie

Risico's Netwerkorganisatie Inkoop en Contractmanagement (ICMT) In de huidige situatie ontvangt Hoorn ook een bijdrage voor overhead. Als het ICMT naar Medemblik verhuist, moet de overhead aan de gemeente Medemblik worden betaald. Dat betekent dat een deel van onze overheadkosten afneemt, vooral voor ICT. Daar tegenover staat een lagere vergoeding voor andere overheadkosten die de gemeente nu toerekent. Dit leidt tot een nadeel en eventuele frictiekosten. De precieze gevolgen zijn nog niet uitgezocht. Een ander risico bij de overgang van het ICMT is dat de formatie wordt uitgebreid. Hierover moet apart worden besloten. (team) Vergunningen en bouwtoezicht Vooruitblik op huidig begrotingsjaar 2021 De verwachting is dat de geraamde legesopbrengsten de kosten voor Team vergunningen en Bouwtoezicht in 2021 dekken. De coronacrisis heeft geen invloed op het aantal vergunningsaanvragen. De ontwikkelingen rondom stikstof kunnen een dempend effect hebben op de grotere vergunningaanvragen maar nog niet duidelijk is of dit gaat plaatsvinden en hoe groot het effect dan is. Ontwikkelingen richting begroting 2022 In 2022 verandert waarschijnlijk de hele wetgeving rondom de bouwvergunningen*. Zowel op het gebied van vergunningverlening als op het gebied van Bouwtoezicht veranderen de juridische grondslagen naar de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging.

Door deze wetswijzigingen wordt naar verwachting een aantal onderdelen van het huidige vergunning- en toezichtproces dan niet meer door de afdeling VBT gedaan. De consequentie kan zijn dat de huidige plantoets- en toezicht capaciteit verkleind kan worden. Daar staat tegenover dat er veel meer aanvragen verwacht worden omdat de bouwontwikkelingen en projecten in de stad de komende jaren een hoge vlucht nemen. Er wordt van uitgegaan dat in 2022 daarom een zelfde opbrengst voor de leges gaat gelden als in 2021.

37/53

*De wetswijziging is nog steeds niet door de 1e Kamer vastgesteld en er is nog veel discussie of dit wel gaat gebeuren

Reclassering nazorg ex-gedetineerden De Reclassering verzorgt de nazorg aan ex-gedetineerden voor de Westfriese gemeenten. Door de Covid-19 beperkingen wordt bij de Najaarsbijstelling wordt getoetst of de Reclassering het aantal uren die opgenomen zijn in de dienstverleningsovereenkomst kan realiseren in 2021. Handhaving en toezicht kinderopvang De GGD verzorgt toezicht en handhaving op de kinderopvang. Door de Covid19 beperkingen wordt bij de Najaarsbijstelling getoetst of het budget voor handhaving en toezicht op de kinderopvang bijgesteld moet worden. Omgevingsdienst NHN 2021 De Omgevingsdienst NHN heeft in 2020 door Covid-19 minder controles uitgevoerd op evenementen, horeca en afval. Bij de Najaarsbijstelling wordt beoordeeld wat de financiële gevolgen zijn voor 2021.

Kadernota 2021 | werkversie

38/53

6

6.1

Bijlage Sociaal domein

een verdere volume en kostentoename vanaf 2019 is daarom opgenomen in de paragraaf “weerstandsvermogen en risicobeheersing”.

Toelichting autonome veranderingen Sociaal domein

Tabel 21 autonome veranderingen sociaal domein (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) onderwerpen 2021 2022 2023 2024 2025 bijstelling budgetten Jeugdhulp door volumetoename

-1.958

-1.958

-1.958

-1.958

-1.958

bijstellen budgetten Wmo door volumetoename

-1.406

-1.406

-1.406

-1.406

-1.406

niet te realiseren en/of niet meetbare beheersmaatregelen opbrengsten sociaal domein

-1.302

-2.767

-3.217

-3.217

-3.217

inrekenen verwacht voordeel BUIG (2021 en 2022)

750

1.250

-3.916

-4.881

-6.581

-6.581

-6.581

totaal

Bijstellen budgetten Jeugdhulp en Wmo Het tekort in het sociaal domein wordt veroorzaakt door steeds maar verder oplopende kosten voor jeugdhulp en Wmo en achterblijvende rijksmiddelen. Doordat de kosten voor jeugdhulp en Wmo ook in 2020 verder zijn toegenomen, leidt dit ook tot een bijstelling van deze budgetten in 2021 en verder. In de Begroting 2021 zijn de verwachte kosten voor jeugdhulp en Wmo namelijk gebaseerd op cijfers uit 2019 (volume en zorginzet). Op dat moment was het onduidelijk wat de coronacrisis en de invoering van resultaatgestuurd werken voor gevolgen zouden hebben op de kostenontwikkeling. Het risico op

Kadernota 2021 | werkversie

De coronacrisis duurt nog steeds voort en de gevolgen van resultaat gestuurd werken zijn pas op de langere termijn meetbaar. Ondanks dat de gevolgen hiervan op de langere termijn onzeker zijn, is het een gegeven dat jeugdhulp en Wmo in 2020 meer heeft gekost dan in 2019. In de jeugdhulp is het aantal cliënten afgenomen, maar nemen de kosten per cliënt verder toe. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn dat de zorgzwaarte van de cliënten is toegenomen en/of dat de nieuwe manier van bekostigen in het eerste jaar heeft geleid tot de inzet van hogere zorgarrangementen dan daarvoor. Voor de Wmo geldt dat na een afname van de instroom aan het begin van de coronacrisis, het aantal cliënten daarna weer is toegenomen. Vooralsnog zijn het Rijk en de VNG niet tot een akkoord gekomen over een hogere (tijdelijke) compensatie voor gemeenten. Vandaar dat de kostentoename in 2020 leidt tot een bijstelling van de budgetten jeugdhulp en Wmo in 2021 en verder. Dit gaat om een nadeel van 3,4 miljoen euro structureel vanaf 2021. Het is een risico dat het volume en/of de kosten voor jeugdhulp en Wmo de komende jaren verder toenemen. Dit risico blijft onderdeel van de paragraaf “weerstandsvermogen en risicobeheersing”. Daarbij wordt er vanuit de VNG volop ingezet op extra compensatie van het Rijk in de jaren 2021 en 2022.