Document · PDF

Jaarstukken inclusief controleverklaring

Gemeenteraad 21 juni 2022, gemeente HoornBij agendapunt: Jaarstukken 2021 en Accountantsverslag 202130.640 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

-142

-1.861

-2.460

-2.444

Storting in reserves

Onttrekking aan reserves

414

214

-200

-1.861

-2.046

-2.230

-184

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

Gerealiseerd resultaat na bestemming

Verklaring grote verschillen tussen Begroting 2021 na wijziging en realisatie Verklaring verschillen B2021 na wijziging en realisatie - beleidsveld economische zaken en arbeidsmarktbeleid

Door de aangepaste vorm waarin de markten doorgang konden vinden werden extra kosten gemaakt, o.a. voor extra toezicht op en handhaving van de coronamaatregelen

Jaarstukken 2021 |

Lasten

Baten

Storting in reserve

Onttrekking aan reserve

-82

Incidenteel of structureel effect Incidenteel

58/331

Lasten

Baten

Storting in reserve

Onttrekking aan reserve

Programma Onderwijs en Arbeidsmarktbeleid is conform de normale begroting uitgevoerd. Het extra budget uit 2020 (via resultaatbestemming Jaarstukken 2020) is niet gebruikt. Voorstel is dat in de reserve te laten om in 2022 te kunnen gebruiken. Hier tegenover staat een nadeel bij de reserves, omdat er geen inkomst uit de reserve wordt geboekt.

207

Incidenteel of structureel effect Incidenteel

De storting in de voorziening reclamebelasting is hoger dan geraamd. Dit komt doordat er hogere inkomsten zijn door afrekeningen uit voorgaande jaren. Hier tegenover staat een hogere uitkering aan het LOF voor de uitvoering van de werkzaamheden.

-44

Incidenteel

De uitgaven voor de REA zijn lager dan geraamd. Dat komt deels door corona, deels doordat er een bedrag uit 2020 is overgeheveld, wat niet is gebruikt.

104

Incidenteel

In 2021 is afgezien van de inning van marktgelden, ter ondersteuning van de marktkooplui.

-61

Incidenteel

Er is minder van gemeenten ontvangen als bijdrage voor de REA. Dat houdt verband met de lagere uitgaven.

-84

Incidenteel

In 2020 is geld gereserveerd voor het programma arbeidsmarkt en onderwijs, om te gebruiken in 2021. Dat geld is in de reserve Diverse incidentele bestemmingen gestort. Door corona was het geld in 2021 niet nodig. Vandaar dat er geen geld uit de reserve is gehaald.

-200

Incidenteel

185

-145

-200

Totaal verklaard

Jaarstukken 2021 |

59/331

Beleidsveld Toerisme Doelstelling Hoorn is als Stad van de Gouden Eeuw een belangrijke toeristische bestemming en heeft een belangrijke culturele regiofunctie binnen Westfriesland. Daarom organiseren we ons op verschillende niveaus: Hoorn (Stad van de Gouden Eeuw), Westfriesland (Pact van Westfriesland) en Holland Boven Amsterdam (destinatiemarketing, dit is het naar de regio halen van bezoekers).

Wat wilden we bereiken in 2021? 1. Herstel van het aantal bezoekers, de verblijfsduur en uitgaven in Hoorn. Hier wordt aangesloten bij de doelstellingen van o.a. de Destinatiemarketing Organisatie Holland Boven Amsterdam. 2. Duidelijke positionering en profilering van Hoorn en de regio Westfriesland. 3. Aantrekkelijk vestigings- en ondernemersklimaat voor en met de (culturele) ondernemers. 4. Verbetering van de positie als aanloophaven voor chartervaart, jachten en riviercruises om in 2022 kostendekkende exploitatie te bereiken.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Prestaties beleidsveld toerisme prestaties uit Begroting 2021 Input leveren aan de Destinatiemarketing Organisatie Holland boven Amsterdam, zodat zij Hoorn en Westfriesland kunnen promoten en in de markt zetten.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Dit is uitgevoerd conform het jaarplan. Door de corona is meer aandacht geschonken aan bezoekers uit de regio en minder aan bezoekers die van verder weg moesten komen. Tevens is op basis van de evaluatie (punt 2) gekeken hoe de lokale aandacht verbeterd kan worden. Dit wordt uitgewerkt in de plannen voor 2022 en 2023.

Op basis van de evaluatie van de destinatiemarketingorganisatie Holland boven Amsterdam keuze maken over hoe Hoorn vanaf 2022 verder wil gaan in deze samenwerking.

In 2021 is op grond van de eindevaluatie besloten om de huidige vier jaar op vrijwel dezelfde wijze voort te zetten in 2022 en 2023. Het advies om direct naar een Holland boven Amsterdam 2.0 te groeien was niet reëel gezien de financiële omstandigheden van de meeste gemeenten. Hierbij speelde ook de onzekerheid rond de corona ontwikkeling een rol.

Oprichten van Toeristisch Platform Westfriesland samen met Westfriese gemeenten en bedrij- Hier is een gezamenlijke start mee gemaakt door middel van afstemming en het opstellen van ven. Dit platform richt zich primair op de promotie van en productontwikkeling voor het thema een startnotitie. De VVRE heeft ingestemd met de startnotitie . Dit is de basis voor de project‘Gouden Eeuw’. opdracht die in q2 van 2022 gereed moet zijn. Het idee van een platform is min of meer losgelaten omdat hiervoor geen middelen beschikbaar zijn. Als alternatief is ingezet op een organisatie die wordt aangestuurd door de lokale marketingorg0anisaties in samenwerking met de gemeenten en de ondernemers. Gouden Eeuw blijft een thema, maar is niet het leidende thema alleen.

Het stimuleren van het gastheerschap en ondersteunen van de promotie van Hoorn. Daarbij wordt ingezet op een actieve en persoonlijke benadering van onze bezoekers.

Jaarstukken 2021 |

Het stimuleren van het gastheerschap en het ondersteunen van de promotie van Hoorn is nog niet opgepakt omdat de raad nog niet definitief heeft ingestemd met het voorstel van het college om de marketing te organiseren vanuit de gemeente zelf. Deze besluitvorming wordt in 2022 verwacht.

60/331

prestaties uit Begroting 2021

Wat hebben we daarvoor gedaan? Wel zijn er inmiddels twee informatiepunten in Hoorn bijgekomen.

De volgende fase van promotie en marketing van Hoorn in gang zetten.

Daar is het afgelopen jaar aan gewerkt en over gesproken met de raad. Met het definitieve voorstel van het college is nog niet ingestemd (zie punt 4).

Ondersteunen van instellingen en bedrijven bij de (door)ontwikkeling van de promotie en profilering van Hoorn als dé Stad van de Gouden Eeuw.

Zie toelichting bij punt 5

Een fysiek informatiepunt voor toeristen en ultiem gastheerschap in nauwe samenwerking met de andere havens, ondernemers en instellingen.

Er is een fysiek informatiepunt in de haven gerealiseerd.

Wat heeft het gekost? De baten en lasten van dit beleidsveld zijn meegenomen in beleidsveld Sport en recreatie.

Jaarstukken 2021 |

61/331

Programma 4 Onderwijs

Hoofddoelstelling “Ieder kind heeft het recht om te leren, om zich optimaal te ontwikkelen en om volwaardig mee te doen" (Internationaal Verdrag Rechten van het kind, Salamanca). Wij hebben de ambitie dat iedereen zich optimaal kan ontwikkelen, zoveel mogelijk in nabijheid, in een kwalitatief hoogwaardige omgeving en met een integraal aanbod. • • •

•

Onderwijs wordt zoveel mogelijk ononderbroken aangeboden. Een integraal onderwijs- en ontwikkelingsaanbod dat aansluit bij de behoeften van het kind en de jongere. Een optimale ontwikkelingsloopbaan voor de Hoornse inwoners: iedere leerling en cursist ontwikkelt zoveel mogelijk zijn of haar talenten en behaalt, voor zover mogelijk, een startkwalificatie om te kunnen aansluiten op de (regionale) arbeidsmarkt. Voldoende, goed toegeruste kind- en onderwijsvoorzieningen van een hoogwaardig niveau in de wijk.

stimuleren (Cultuur en recreatie, inclusief sport), de brede (school)ontwikkeling van het kind beter te laten aansluiten bij de (regionale) arbeidsmarkt (Economische zaken), het kind/de jongere de ondersteuning te bieden die noodzakelijk is om zijn of haar talenten optimaal te ontwikkelen (Sociale voorzieningen en maatschappelijke ondersteuning) en het behoud van ons bestaande HBO onderwijs in Hoorn (Economische zaken). Beleidsvelden • • • •

Primair onderwijs Voortgezet onderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijszaken

Dit programma staat niet op zich; er is een sterke samenhang Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening (bijvoorbeeld: participatie/volwasseneneducatie, jeugdbeleid, laaggeletterdheid)

Ambitie

Verbonden partijen

De ambitie van het onderwijs gaat, zoals bij de hoofddoelstelling vermeld, verder dan alleen onderwijs. Wij streven ernaar om de talentontwikkeling in brede zin te

Geen

Jaarstukken 2021 |

62/331

Financieel overzicht 2021 In onderstaande tabel staan de lasten, baten en het saldo van de beleidsvelden binnen dit programma Financieel overzicht programma 4 Onderwijs Begroting 2021

Begroting 2021 na wijziging

Realisatie 2021

Lasten -354

Baten 0

Saldo -354

Lasten -434

Baten 0

Saldo -434

Lasten -482

Baten 0

Saldo -482

Voortgezet onderwijs

-107

-102

-177

-137

-180

-136

Onderwijshuisvesting

-6.600

742

-5.782

-7.078

844

-6.234

-7.013

852

-6.161

Onderwijszaken

-6.973

5.751

-1.222

-7.166

6.023

-1.143

-6.073

4.916

-1.157

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-14.034

6.498

-7.536

-14.855

6.907

-7.948

13.748

5.812

-7.936

-302

Primair onderwijs

Storting in reserves Onttrekking aan reserves Gerealiseerd resultaat na bestemming

Jaarstukken 2021 |

558

831

712

-14.336

7.056

-7.280

-15.157

7.738

-7.419

-14.050

6.524

-7.526

63/331

Beleidsveld Primair onderwijs Doelstelling

Wat wilden we bereiken in 2021?

Wij maken verdere vorderingen bij het realiseren van een toereikend zorgaanbod in de school samen met het onderwijs. Wij zetten ons in voor de ontwikkeling van Integrale Kindcentra (IKC’s) als belangrijke voorziening voor kinderen van 0 tot en met (vooralsnog) 12 jaar. Hierin wordt integraal en interdisciplinair gewerkt door onderwijs-, zorg-, welzijns en kinderopvangprofessionals aan de ontwikkeling van kinderen. Bij de IKC-vorming hoort de bouw van passende huisvesting. Realisatie van nieuwe accommodaties wordt het komende jaar voortgezet.

1. Een passend en toekomstbestendig onderwijsaanbod in de regio Westfriesland en een verbeterd ondersteuningsaanbod binnen het onderwijs, waardoor meer kinderen in staat zijn om in een reguliere onderwijssetting en binnen de eigen wijk, stad of regio onderwijs te volgen. 2. Een integraal onderwijs- en ontwikkelingsaanbod dat aansluit bij de behoeften van de individuele leerling, zodat de leerling zich optimaal kan ontwikkelen en ontplooien binnen zijn of haar mogelijkheden. 3. Jeugdhulp en onderwijsprofessionals werken integraal en multidisciplinair samen bij de zorg en ondersteuning van een kind. 4. Het terugdringen van het aantal kinderen met het risico op een onderwijsachterstand. 5. Het vastgestelde programma rondom IKC-vorming uitvoeren, in samenwerking met de betrokken partners (onderwijs, zorg, welzijn en kinderopvang) 6. Uitvoering geven aan het Integraal Huisvestingsplan, met inbegrip van verduurzaming van de onderwijsaccommodaties.

Lokale samenwerking op het gebied van onderwijsvraagstukken wordt vormgegeven in de Lokale Educatieve Agenda (LEA). Voor regionale samenwerking is dit de Regionale Educatieve Agenda (REA). Daarnaast bestaat er in Hoorn een algemeen toegankelijk en kwalitatief uitstekend voorschools aanbod. Een belangrijke doelstelling binnen het voorschoolse aanbod is de bestrijding van (taal)achterstanden. Wij zetten hier de komende jaren extra op in. Wat hebben we daarvoor gedaan? Prestaties primair onderwijs 1.

Prestaties uit Begroting 2021 Wat hebben we daarvoor gedaan? De realisatie van onderwijs- zorgarrangementen, waarin onderwijs en jeugdhulp worden geïn- Er zijn met het onderwijsveld afspraken gemaakt over combinaties van onderwijs en zorg en tegreerd. integraal indiceren, waardoor thuis en school worden verbonden. Momenteel wordt deze aanpak geïmplementeerd in het onderwijs en de gebiedsteams. Het uitvoeren van het vastgestelde programma rondom IKC-vorming (planning en concreet stappenplan), de verdere uitrol in samenwerking met de schoolbesturen, de besturen van kinderopvang, zorgpartners en de welzijnsorganisaties (versterken leercurve IKC aanpak bij onze partners), waarbij onder meer een plan van aanpak voor de binnenstad en Risdam.

Jaarstukken 2021 |

De IKC vorming krijgt verder vorm door het invoeren van 3+ groepen op 6 Hoornse scholen, in het kader van Samen van Start. Daarnaast wordt er werk gemaakt van ouderbegeleiding op deze scholen. Zo bestrijden we onderwijsachterstanden. De bibliotheek en leesonderwijs wordt meer betrokken bij het leesonderwijs op Hoornse scholen.

64/331

Prestaties uit Begroting 2021 Wat hebben we daarvoor gedaan? Het uitvoering geven aan de regionale ontwikkelagenda met gezamenlijke opgaven op onder- Onderwijszorgarrangementen wijsgebied. Vraagstukken die hierbij aan de orde komen zijn: de inrichting van het regionale Het afgelopen jaar is verder gewerkt aan de implementatie van de Onderwijszorgarrangemenonderwijsaanbod, aansluiting bij 21 Century Skills (een verzamelterm voor een aantal algeten. Onderwijs en zorgprofessionals werken in steeds sterkere mate samen rond de behoefte mene competenties die belangrijk zijn in de huidige kennis- en netwerksamenleving) en het van het kind. Binnen het Speciaal Onderwijs in Hoorn is een groep vormgegeven waar kinverminderen van de instroom in het speciaal onderwijs. Het opgestelde plan voor het realise- deren met een ondersteuningsbehoefte schoolrijp kunnen worden. Hier werken onderwijsproren van het passend onderwijs wordt verder uitgewerkt en geïmplementeerd. Hierin is onder fessionals en jeugdhulpmedewerkers samen bij de zorg en ondersteuning van de betreffende meer aandacht voor een verbetering van de samenwerking tussen (jeugd)zorg en onderwijs- kinderen. professionals.

Ondersteuningsplan Samen met het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs en de andere Westfriese gemeenten zijn wij gekomen tot een ondersteuningsplan waarin staat beschreven hoe de samenwerking tussen de gemeentelijke jeugdhulp en het onderwijs verder vorm gaan geven. Er wordt verder gewerkt aan verdere integratie van onderwijsondersteuning en jeugdhulp en er zal worden toegewerkt naar een dekkend regionaal onderwijsaanbod, zodat kinderen steeds minder buiten de regio hun onderwijs krijgen. Er is – samen met de Westfriese gemeenten – besloten om als regio door te gaan met een nieuwe CMK-periode, ofwel Cultuureducatie met Kwaliteit. Deze periode loopt van 2021 tot en met 2024.

Het opnieuw vormgeven van cultuureducatie en beweegaanbod met ingang van schooljaar 2020-2021 als onderdeel van het ontwikkelingsaanbod voor basisscholen.

De totstandkoming van een monitor onderwijs- en taalachterstanden in kaart brengt en die bij- Over toeleiding naar VVE en de effectmonitoring zijn met het onderwijsveld en de kinderopdraagt aan de bestrijding hiervan. vang afspraken gemaakt.

Het komen tot resultaatafspraken met het onderwijs over het onderwijsachterstandenbeleid.

Er is een convenant tot stand gekomen waarin resultaatafspraken zijn gemaakt met het primair onderwijs.

Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel staat het financieel overzicht van dit beleidsveld. Gevolgd door een verklaring van de verschillen tussen de begroting 2021 na wijziging en de werkelijke lasten en baten.

Financieel overzicht beleidsveld primair onderwijs Begroting 2021

Begroting 2021 na wijziging

Realisatie 2021

Te verklaren saldo

Lasten

-354

-434

-482

-48

Baten

Jaarstukken 2021 |

65/331

Begroting 2021

Begroting 2021 na wijziging

Realisatie 2021

Te verklaren saldo

-354

-434

-482

-48

Storting in reserves

Onttrekking aan reserves

-4

-350

-430

-482

-52

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

Gerealiseerd resultaat na bestemming

Verklaring grote verschillen tussen Begroting 2021 na wijziging en realisatie Verklaring verschillen B2021 na wijziging en realisatie - beleidsveld primair onderwijs Lasten

Baten

Storting in reserve

Onttrekking aan reserve

Personeelslasten: De uren van de medewerkers worden doorbelast aan de beleidsvelden. Dat is budgettair neutraal, omdat de hogere uitgave op een product ook hogere dekking geeft bij de overhead. Andersom geldt dat ook. De lasten worden in de rekening op dezelfde wijze doorbelast als bij de begroting.

-61

Totaal verklaard

-61

Jaarstukken 2021 |

Incidenteel of structureel effect Incidenteel

66/331

Beleidsveld Voortgezet onderwijs Doelstelling

Wat wilden we bereiken in 2021?

Overgangen tussen de verschillende onderwijscategorieën worden zo soepel mogelijk vormgegeven. De overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt vraagt verbetering. De begeleiding voor jongeren met een zorgbehoefte wordt zo nodig zowel tijdens als na de schooltijd voortgezet.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Prestaties voortgezet onderwijs Prestaties uit Begroting 2021 Wat hebben we daarvoor gedaan? Het uitvoeren geven aan de Regionale ontwikkelagenda met gezamenlijke opgaven op onderwijsgebied. Vraagstukken die hierbij aan de orde komen zijn: 1.

De inrichting van het regionale onderwijsaanbod, met zoveel mogelijk voorzieningen in de buurt van het betreffende kind;

In het kader van het onderwijsachterstanden beleid zijn voorzieningen getroffen die passen bij de leerlingenpopulatie. Het betreft hier onder andere de inzet van 3+ groepen en ouderbegeleiding.

Betere aansluiting van jeugdhulp en onderwijs (Sociale voorzieningen en maatschappelijke ondersteuning);

Binnen het IKEC wordt de samenwerking tussen jeugdhulp, kinderopvang en zorg verder vormgegeven.

Betere aansluiting op vervolgonderwijs en de (regionale) arbeidsmarkt (Economische zaken); De eerste concrete stappen om de samenhang tussen onderwijs en de arbeidsmarkt te versterken zijn zichtbaar in de vorm van RIF MBO, de uitvoering van het TechniekPactWF en de ontwikkeling van de Talentacademy WF (zorg).

Het verminderen van de instroom in het speciaal onderwijs.

Jaarstukken 2021 |

De instroom in het speciaal onderwijs laat een stabiel beeld zien. De uitstroom van kinderen naar voorzieningen buiten de regio Westfriesland is tot stand gebracht.

67/331

Begroting 2021 na wijziging

Realisatie 2021

Te verklaren saldo

Lasten

-107

-177

-180

-3

Baten

-102

-137

-136

Storting in reserves

Onttrekking aan reserves

-102

-137

-136

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

Gerealiseerd resultaat na bestemming

Verklaring grote verschillen tussen Begroting 2021 na wijziging en realisatie Verklaring verschillen B2021 na wijziging en realisatie - beleidsveld voortgezet onderwijs Lasten

Baten

Storting in reserve

Onttrekking aan reserve

In dit beleidsveld zijn geen grote afwijkingen tussen begroting na wijziging en realisatie.

Totaal verklaard

Jaarstukken 2021 |

Incidenteel of structureel effect

68/331

Beleidsveld Onderwijshuisvesting Doelstelling

Wat wilden we bereiken in 2021?

Het voorzien in een gezonde en duurzame leer- en ontwikkelomgeving waarin Hoornse kinderen en jongeren zich kunnen richten op hun ontwikkeling en waarin samenwerking tussen verschillende organisaties in het jeugdveld wordt gestimuleerd. Samen met het onderwijs realiseren wij IKC’s waarbij de prioritering voortkomt uit de wijkbehoefte. Onderwijshuisvesting is een integrale voorziening in nabijheid van de kinderen. Naast prioritering uit de wijkbehoefte vormt ook de kwalitatieve status van het gebouw aanleiding om het onderwijs te faciliteren in nieuwbouw of revitalisering. Doelstelling is dat alle onderwijsgebouwen in 2040 energieneutraal zijn.

1. 2. 3. 4.

Uitvoering geven aan het Integraal huisvestingsplan. Voorzien in primair onderwijs in alle wijken van Hoorn. Alle onderwijsgebouwen zijn energieneutraal in 2040. Een integraal geografisch dekkingsplan voor onderwijs, kinderopvang, zorg en sport voortkomend uit de wijkbehoefte. 5. Gezonde scholen voor alle kinderen in Hoorn.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Prestaties onderwijshuisvesting 1.

Prestaties uit Begroting 2021 Uitwerking Integraal Huisvestingsplan:

Wat hebben we daarvoor gedaan?

•

Realisatie van een Integraal Kind- en Expertisecentrum, ingebruikname gepland in 2023;

Nog niet gerealiseerd. In april 2021 heeft de raad een definitief besluit genomen over de vestigingsplaat van het IKEC. Daardoor is de ingebruikname verschoven naar eind 2024/begin 2025.

•

Voorbereiden van nieuwbouw VSO De Spinaker, ingebruikname gepland in 2023;

Voorbereidingsplannen in de vorm van een voorlopig ontwerp en bouwkostenraming zijn gereed. Ingebruikname 2023 hangt af van ontwikkeling bouwkosten en het effect op de bestaande onderwijsreserve.

•

Voorbereiding nieuwbouw IKC Binnenstad, ingebruikname gepland in 2024;

1e fase afgerond. Beoogd werd een integrale ontwikkeling mogelijk te maken, maar dat blijkt financieel niet realiseerbaar. In 2022 ontwikkeling van plannen per school. Ingebruikname hangt samen met planning van het IKEC (kinderen van binnenstadscholen worden tijdelijk gehuisvest in een achterblijvende school van IKEC), waardoor 2025 de meest haalbare planning wordt.

•

Voorbereiding nieuwbouw IKC Risdam-Noord, ingebruikname gepland in 2024.

Voorbereiding gestart. 2024 is niet haalbaar. Door de stijgende bouwkosten en een specifieke ontwikkelingsvraag van één van de scholen is de focus gelegd op de al lopende projecten (VSO de Spinaker en IKC Binnenstad).

In 2021 wordt een tweede 0- meting uitgevoerd met betrekking tot energie neutrale scholen.

Gerealiseerd.

In 2021 wordt een Huisvestingsplan bewegingsonderwijs opgesteld, waarin opgenomen een routekaart tot verduurzaming van de gymzalen.

Opgeschort. In verband met de bouwkostenontwikkeling is een analyse gemaakt die potentieel effect heeft op het toekomstige gebruik van de gymzalen. Wordt opgepakt in 2022 in herziening IHP.

Jaarstukken 2021 |

69/331

Prestaties uit Begroting 2021 Onderwijs, opvang- en zorgpartners faciliteren om inhoudelijke concepten te ontwikkelen en een meer prominente rol te geven in de realisatie van de huisvesting.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Gerealiseerd.

Monitoren van de kindbeleving en binnenklimaat van alle scholen in Hoorn.

Deels gerealiseerd. Binnenklimaat wordt gemeten, maar in verband met corona is besloten de kindbeleving te verschuiven naar een later tijdstip om een deugdelijke eerste meting te kunnen realiseren.

Inrichten dashboard onderwijshuisvesting.

Deels gerealiseerd. De bouwkundige staat (MJOP’s) en ventilatiemetingen zijn, voor zover onze verantwoordelijkheid, opgeleverd. De omvorming naar een structureel dashboard vindt plaats in 2022.

Begroting 2021 na wijziging

Realisatie 2021

Te verklaren saldo

Lasten

-6.600

-7.078

-7.013

Baten

742

844

852

-5.858

-6.234

-6.161

Storting in reserves

-302

Onttrekking aan reserves

554

827

712

-115

-5.606

-5.709

-5.751

-42

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

Gerealiseerd resultaat na bestemming

Verklaring grote verschillen tussen Begroting 2021 na wijziging en realisatie Verklaring verschillen B2021 na wijziging en realisatie - beleidsveld onderwijshuisvesting Lasten

Baten

Storting in reserve

Onttrekking aan reserve

Het budget voor het onderhoud aan het dak van basisschool De Tandem is vanwege vertraging van de werkzaamheden niet besteed. Een onttrekking aan de reserve voor dit bedrag heeft ook niet plaatsgevonden.

105

-105

Incidenteel of structureel effect Incidenteel

Vanwege achterstallig planmatig onderhoud zijn er hogere uitgaven geweest voor klein- en periodiek onderhoud aan de schoolgebouwen in beheer van de gemeente.

-25

Incidenteel

Jaarstukken 2021 |

70/331

Lasten

Baten

Storting in reserve

Onttrekking aan reserve

Als gevolg van corona zijn er hogere schoonmaakkosten voor de schoolgebouwen gemaakt.

-16

Totaal verklaard

-105

Jaarstukken 2021 |

Incidenteel of structureel effect Incidenteel

71/331

Beleidsveld Onderwijszaken Doelstelling

Wat wilden we bereiken in 2021?

Minder leerlingen verlaten de school zonder startkwalificatie. Iedere jongere krijgt een onderwijs- en zorgaanbod dat past bij zijn of haar behoefte. Jongeren die hun schoolcarrière zonder startkwalificatie beëindigen, worden tijdelijk ondersteund om de voor hen beste startplek te vinden voor hun verdere (school)carrière. We bouwen voort op de behaalde resultaten van het regionaal uitvoeringsprogramma Voortijdig Schoolverlaten (VSV) en het Jongerenloket. Hierbij is een goede afstemming van het onderwijs op de arbeidsmarkt van belang. Daarnaast is het vormgeven van een kwalitatief goed leerlingenvervoer belangrijk bij het vormgeven van een passend onderwijsaanbod.

1. (Kwetsbare) Jongeren een passende plek bieden binnen onderwijs, werk of dagbesteding in samenwerking met de netwerkpartners binnen het sociaal en arbeidsdomein. 2. In Westfriesland zit geen enkel kind in de leerplichtige leeftijd langer dan drie maanden thuis zonder een passend aanbod van onderwijs en/of zorg (Thuiszitterspact Westfriesland), bijvoorbeeld door onderwijs/zorgarrangementen. 3. Versterkte samenhang tussen (regionale) onderwijs- en de (regionale) arbeidsmarkt (Economische zaken). 4. Het door leerlingenvervoer toegankelijk houden van onderwijsvoorzieningen

Wat hebben we daarvoor gedaan? Prestaties onderwijszaken 1.

Prestaties uit Begroting 2021 Tegengaan van verzuim en schooluitval in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO door de leerplichtambtenaar en het RMC door verzuimgesprekken en '1 gezin 1 plan'. Specifieke aandacht voor het vormgeven van een integrale aanpak, gericht op het terugdringen van verzuim onder kwetsbare jongeren en jonge vergunninghouders in het VO en MBO.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Het afgelopen schooljaar is de schooluitval in Hoorn gestegen. De oorzaak is Jongeren hebben moeite met online onderwijs. Het blijkt lastig in te schatten of jongeren echt betrokken zijn bij het onderwijs en signalen op te vangen van persoonlijke problemen. Ondanks de lockdowns is er voor gekozen om gesprekken met (kwetsbare) jongeren zoveel mogelijk fysiek te laten plaatsvinden met leerplicht en RMC. Er is extra inzet gepleegd op jonge vergunninghouders door de inzet van jongerencoaches. Er zijn transfercoaches ingezet om de overgang van vo naar mbo voor jongeren soepel te laten verlopen.

Uitvoering geven aan het regionaal uitvoeringsprogramma Voortijdig Schoolverlaten (VSV) 2021-2024 ‘Jij telt mee’ dat gericht is op het terugdringen van schooluitval in de regio Westfriesland volgens de taakstelling van het ministerie van OC&W. Specifieke inzet om de jongeren die geraakt zijn door de coronacrisis naar onderwijs of arbeid toe te leiden, bijvoorbeeld door inzet jobcoaching, doelgroepgerichte projecten zoals Back-On-Track en maatwerkarrangementen.

Inzet van de GGD in het voortgezet onderwijs en mbo bij zorgelijk ziekteverzuim is gerealiseerd. Entree+ is gerealiseerd (samenwerking tussen het voortgezet speciaal onderwijs en mbo), jongeren volgen entree onderwijs in een kleine setting bij het vso). Back on track is in 2021 weer uitgevoerd. Van de 18 deelnemers zijn 15 jongeren een opleiding gaan volgen of gaan werken.

Uitvoering geven aan het thuiszitterspact door een sluitende aanpak dat bestaat uit preventie, De onderwijs-zorgarrangementen zijn gerealiseerd. De thuiszitterstafel (samenwerking tussen registratie en monitoring en maatwerkarrangementen. Acties omvatten onder meer het uitbrei- RMC en samenwerkingsverband po en vo) monitort actief de thuiszitters en adviseert scholen den van maatwerktrajecten in onderwijs en de uitbreiding van onderwijs-zorgarrangementen. en leerplicht. Het lukt nog niet om alle jongeren binnen drie maanden een passend aanbod

Jaarstukken 2021 |

72/331

Prestaties uit Begroting 2021 Dit wordt uitgevoerd door gemeente samen met de samenwerkingsverbanden, scholen (IKC en IKEC), GGD en andere partners.

Wat hebben we daarvoor gedaan? van onderwijs en/of zorg te bieden. Voornaamste reden zijn de wachtlijsten in de zorg en complexiteit van casuïstiek.

Verdere optimalisatie van de dienstverlening voor leerlingenvervoer door onder meer vereen- Project is eind 2021 gestart, maar (nog) niet afgerond i.v.m. interne capaciteit I&A. Loopt door voudiging en digitalisering van het aanvraagproces voor ouders. in 2022.

Het programma arbeidsmarkt en onderwijs uitvoeren, waarbij wij streven naar het versterken De eerste concrete stappen om de samenhang tussen onderwijs en de arbeidsmarkt te vervan de samenhang tussen het onderwijsaanbod en -inhoud en de (regionale) arbeidsmarkt sterken zijn zichtbaar in de vorm van RIF MBO, de uitvoering van het TechniekPactWF en de (met extra aandacht voor techniek, agri, zorg en hospitality), het preventief ondersteunen van ontwikkeling van de Talentacademy WF (zorg). kwetsbare jongeren richting passend arbeid en het stimuleren van een leven lang leren (zie Beleidsveld 3.1 Economische zaken en arbeidsmarktbeleid).

Meer datagericht en -gestuurd werken door het realiseren van een dashboard voor leerplicht, Het dashboard voor leerplicht en RMC is gerealiseerd. RMC en doelgroepenvervoer.

Indicatoren Indicatoren beleidsveld onderwijszaken Nr. Beleidsindicator

Aantal thuiszitters

Eenheid

Aantal

Waarde

rekening 2021

begroting 2021

Toelichting

13 Leerplichttelling volgens art. 25 van de Leerplichtwet. 3 in het primair onderwijs, 5 in het voortgezet onderwijs en 2 in het MBO (schooljaar 20/21).

Begroting 2021 na wijziging

Realisatie 2021

Te verklaren saldo

Lasten

-6.973

-7.166

-6.073

1.093

Baten

5.751

6.023

4.916

-1.107

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-1.222

-1.143

-1.157

-14

Storting in reserves

Jaarstukken 2021 |

73/331

Begroting 2021

Begroting 2021 na wijziging

Realisatie 2021

Te verklaren saldo

-1.222

-1.143

-1.157

-14

Onttrekking aan reserves Gerealiseerd resultaat na bestemming

Verklaring grote verschillen tussen Begroting 2021 na wijziging en realisatie Verklaring verschillen B2021 na wijziging en realisatie - beleidsveld onderwijszaken Lasten

Baten

Storting in reserve

Vanwege de coronacrisis heeft er minder vervoer van leerlingen plaatsgevonden. Hier tegenover staat ook een lagere doorbelasting naar de regiogemeenten.

190

-155

Incidenteel

Voor het onderwijsachterstandenbeleid is minder uitgegeven dan begroot. Onze uitgaven zijn gebaseerd op de rijksinkomsten, die aan de batenkant ook lager zijn dan begroot.

877

-887

Incidenteel

1.066

-1.042

Totaal verklaard

Jaarstukken 2021 |

Onttrekking Incidenteel of aan reserve structureel effect

74/331

Programma 5 Cultuur en recreatie

Hoofddoelstelling Hoorn is een levendige stad met een veelzijdig aanbod aan kunst en cultuur, sport, recreatie en erfgoed. Hoorn heeft musea, een aantrekkelijke binnenstad en een mooie historische haven door het rijke verleden. Hierop is in 2019 ingespeeld door het Jaar van de Gouden Eeuw. Dit zijn allemaal elementen om bezoekers te trekken. Samen met onze partners maken we de stad nog meer beleefbaar en promoten wij ons als historische kunst- en cultuurstad aan het water. Het verhaal van Hoorn wordt gebruikt om nog meer samenhang in het cultuurhistorische aanbod aan te brengen en afstemming tussen instellingen te bereiken. Met het ondersteunen en faciliteren van culturele evenementen, kunst in de wijken, talentontwikkeling en amateurkunst wordt een bijdrage geleverd aan het welbevinden van alle inwoners van Hoorn, Blokker en Zwaag. Behoud en versterken van de cultuurhistorische kwaliteiten van De Linten draagt bij aan behoud van de identiteit van de dorpen. Sport en bewegen moet betaalbaar en toegankelijk zijn én blijven voor inwoners. Beweging draagt bij aan een gezonde levensstijl. Daarnaast zorgen sportactiviteiten voor verbinding en participatie. De sportaccommodaties zijn belangrijk en hebben een maatschappelijke functie. Daarom moeten we deze goed onderhouden en beheren.

wensen en leeftijd van de gebruikers. De gemeente heeft veilige, aantrekkelijke en kwalitatief hoogwaardige recreatievoorzieningen. We hechten groot belang aan ontwikkeling van kinderen op het gebied van muziek, sport en cultuur op school. Daarom gaan wij dat extra stimuleren, bijvoorbeeld door inzet van combinatiefunctionarissen, cultuureducatie op school, verbinding tussen scholen en sportverenigingen. Wij willen onderscheidende woonmilieus aan onze stad toevoegen. Hiermee richten wij ons op verschillende doelgroepen, waaronder in ieder geval jongeren en starters: hoogwaardig, experimenteel en creatief. Vanzelfsprekend hoort daar ook een aantrekkelijke en kwalitatief goede openbare ruimte bij. Beleidsvelden • • • •

Kunst en cultuur Cultureel erfgoed Sport en recreatie Groen

Verbonden partijen Recreatieschap Westfriesland

Wij vinden het belangrijk een speelstad te zijn en leggen een extra accent op natuurlijk spelen. De aantrekkelijke speelplaatsen zijn afgestemd op de behoefte,

Jaarstukken 2021 |

75/331

Financieel overzicht 2021 In onderstaande tabel staan de lasten, baten en het saldo van de beleidsvelden binnen dit programma.

Financieel overzicht programma 5 Cultuur en recreatie Begroting 2021

Begroting 2021 na wijziging

Realisatie 2021

Kunst en cultuur

Lasten -8.421

Baten 1.805

Saldo -6.616

Lasten -9.287

Baten 1.949

Saldo -7.338

Lasten -8.613

Baten 1.782

Saldo -6.831

Cultureel erfgoed

-3.366

2.072

-1.294

-3.363

2.131

-1.232

-3.177

2.036

-1.141

Sport en recreatie

-8.643

2.674

-5.969

-9.345

3.235

-6.110

-10.453

4.667

-5.786

Groen

-4.027

-3.999

-3.916

-3.888

-4.272

108

-4.164

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-24.457

6.579

-17.878

-25.911

7.343

-18.568

-26.515

8.593

-17.922

-148

-421

-508

391

1.407

1.159

-24.605

6.970

-17.635

-26.332

8.750

-17.582

-27.023

9.752

-17.271

Storting in reserves Onttrekking aan reserves Gerealiseerd resultaat na bestemming

Jaarstukken 2021 |

76/331

Beleidsveld Kunst en cultuur Doelstelling

Wat wilden we bereiken in 2021?

Kunst en cultuur draagt niet alleen bij aan sociale cohesie maar ook aan een aantrekkelijke stad om te wonen, te ondernemen en te recreëren. Ons doel is inclusiviteit: een zo groot mogelijke deelname aan cultuur (actief en passief) en een breed en divers cultureel aanbod op amateur- en professioneel niveau. Onze ambities zijn: ontdekken, ontmoeten, ontwikkelen en ontsluiten.

1. 2. 3. 4.

Een zo groot mogelijke deelname aan cultuur (actief en passief). Een breed, divers en toekomstbestendig cultureel aanbod. Verbinding cultuur met andere domeinen. Het thema Hoorn Stad van de Gouden Eeuw komt op passende wijze tot uitdrukking in culturele activiteiten. 5. Hoorn wordt beleefd als de culturele hoofdstad van Westfriesland (centrumgemeente).

Wat hebben we daarvoor gedaan? Prestaties kunst en cultuur 1.

Prestaties uit Begroting 2021 Onderzoek naar de herhuisvesting en het vergroten van de toekomstbestendigheid van Muziekschool Gerard Boedijn en De Blauwe Schuit (inclusief besluitvorming).

Wat hebben we daarvoor gedaan? In 2021 is geconcludeerd dat de herhuisvesting van Muziekschool Boedijn en de Blauwe Schuit in het pand Joh. Poststraat 71 niet haalbaar en wenselijk is. Als vervolg zijn vier culturele partijen met elkaar in gesprek gegaan over mogelijkheden qua samenwerking en daaruit volgend mogelijk gezamenlijke huisvesting.

Bij zowel bestaande als nieuwe culturele evenementen borgen we, waar mogelijk, de samen- Omdat de citymarketing een nieuwe insteek zoekt is er in 2021 niet actief gestuurd op een sahang met het thema Stad van de Gouden Eeuw. Hierbij zijn we alert op de begrijpelijke emo- menhang met het Gouden Eeuw thema. ties die dit thema oproept.

Pop up museum EXPOOST in 2021 voortzetten als ontmoetingsplek en etalage voor lokale talentontwikkeling.

In 2021 is voor de laatste keer een incidentele subsidie verstrekt aan Expoost. Ze konden het gehele jaar 2021 nog gehuisvest blijven in het pand aan de Roode Steen.

Voorbereiding uitbreiding van het WFM door het betrekken van Roode Steen 15 bij het museum.

Besluitvorming over de voorkeursvariant voor de verbouwing van het Westfries Museum heeft in september 2021 plaatsgevonden.

Uitwerken van een sterk en herkenbaar Regionaal Cultureel Profiel.

Het Regionaal Cultuurprofiel is in 2021 voltooid en door de 17 colleges van de gemeenten in Noord-Holland Noord vastgesteld. Ook is nagedacht over de verdere uitvoering van het cultuurprofiel.

Uitvoering van vernieuwd cultuureducatie programma.

Uitvoering van vernieuwd cultuureducatie programma. Er is – samen met de Westfriese gemeenten – besloten om als regio door te gaan met een nieuwe CMK-periode, ofwel Cultuureducatie met Kwaliteit. Deze periode loop van 2021 tot en met 2024.

Actief monitoren van de mogelijke schade aan het culturele veld door de coronacrisis. Bij ver- Er is gebruik gemaakt van het Provinciaal Noodfonds om noodsteun te verlenen, maar de gelies diversiteit sturen op passende maatregelen om diversiteit aanbod te waarborgen. meente heeft in de zomer van 2021 zelf ook de Subsidieregeling ondersteuning (amateur) culturele organisaties Hoorn 2021 – 2023 vastgesteld. Er wordt goed gebruik gemaakt van de regeling door de cultuursector.

Jaarstukken 2021 |

77/331

Indicatoren Indicatoren beleidsveld kunst en cultuur Nr. Beleidsindicator

Eenheid

Waarde

rekening 2021

begroting 2021

Toelichting

Aantal projecten en initiatieven gericht op ontdekken, ontmoeten, ontwikkelen en ontsluiten

Aantal

60 We gaan uit van het aantal incidentele subsidieverstrekkingen onder de deelverordening cultuur. Door corona is er minder georganiseerd dan verwacht.

Aantal basisscholen in Hoorn, dat meedoet aan het programma Cultuleren (Cultuureducatie met Kwaliteit)

Aantal

30 Er zijn 4 scholen formeel (met een contract) verbonden aan CMK, de Blauwe Schuit is met de ongeveer 15 scholen in gesprek over onder andere vormen van ondersteuning bij cultuureducatie.

Prestatieafspraken met zo veel mogelijk culturele instellingen/actoren voor een breed en veelzijdig aanbod.

Aantal

25 Herberg Hoorn is gestopt, vandaar ééntje minder.

Begroting 2021 na wijziging

Realisatie 2021

Te verklaren saldo

Lasten

-8.421

-9.287

-8.613

674

Baten

1.805

1.949

1.782

-167

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-6.616

-7.338

-6.831

507

Storting in reserves

-25

-80

-175

-95

Onttrekking aan reserves

590

480

-110

-6.599

-6.828

-6.526

302

Gerealiseerd resultaat na bestemming

Jaarstukken 2021 |

78/331

Verklaring grote verschillen tussen Begroting 2021 na wijziging en realisatie Verklaring verschillen B2021 na wijziging en realisatie - beleidsveld kunst en cultuur Lasten

Baten

Storting in reserve

Onttrekking aan reserve

Een deel van de corona noodsteun die diverse culturele organisaties over 2020 hebben ontvangen, hebben zij terug moeten betalen. Hiervan is 65% teruggestort naar de provincie en 35% teruggestort in de reserve stimuleringsmaatregelen corona. Van 1 organisatie is achteraf gebleken dat er minder teruggevorderd moest worden. Daarom is er 94.000 gestort in de reserve i.p.v. 108.000 euro.

311

-202

Incidenteel of structureel effect Incidenteel

De uitgaven voor het kunstenplan Bangert en Oosterpolder worden verdeeld over de komende jaren. Het positief saldo over 2021 wordt verrekend met de reserve beeldende kunst en via resultaatbestemming doorgeschoven naar 2022.

263

-263

Incidenteel

De nieuwe huurovereenkomst met Schouwburg het Park is uitgesteld naar 2022. Hiervoor was in 2021 al extra budget geraamd in de begroting. Hierdoor ontstaat er een incidenteel voordeel.

171

Incidenteel

Door diverse culturele organisaties is een beroep gedaan op de subsidieregeling ‘Ondersteuning (amateur) culturele organisaties gemeente Hoorn 2021 – 2023’. In de begroting is geen rekening gehouden met deze kosten. Deze regeling wordt betaald uit de corona compensatie van het rijk. Dit geld is in de reserve stimuleringsmaatregelen corona gestort. De betaalde subsidies worden daarom ook verrekend met deze reserve.

-217

217

Incidenteel

Doordat er in de begroting 2021 gerekend is met een hoger indexatiepercentage is het budget voor subsidies in 2021 te hoog.

Structureel

Het budget voor community art in de wijk Hoorn-Noord/Venenlaankwartier is niet besteed in 2021. De coronamaatregelen zijn hier de oorzaak van. Hier tegenover staat een lagere onttrekking aan de reserve diverse incidentele bestemmingen.

-35

Incidenteel

Vanwege corona is er minder beroep gedaan op subsidies voor amateurkunst.

Incidenteel

-164

-81

Het Westfries Museum heeft van diverse stichtingen subsidies ontvangen. Hier was in de begroting geen rekening mee gehouden. Daarnaast heeft het Westfries Museum door de coronamaatregelen minder inkomsten. Per saldo een voordeel. Totaal verklaard

Jaarstukken 2021 |

647

79/331

Beleidsveld Cultureel erfgoed Doelstelling Hoorn, dé Stad van de Gouden Eeuw. De historische gebouwen in onze binnenstad en de ligging aan het water vormen samen een prachtig decor van een unieke kwaliteit en met een grote aantrekkingskracht. Die kwaliteiten gaan we nog beter uitlichten.

2. Het instellen van een stichting voor cofinanciering en uitvoering van het aanlichten van monumenten naar de toekomst toe. 3. Opstellen van een uitvoeringsplan voor de restauratie, verduurzaming en het betrekken van Roode Steen 15 bij het Westfries Museum. 4. De vaststelling van de Kerkenvisie (wegingskader).

Hoorn wil een aantrekkelijke woonstad zijn. Duurzaam behoud en uitdragen van het Cultureel erfgoed draagt in grote mate bij aan de identiteit en beleefbaarheid van de stad. Dit geldt voor de binnenstad maar ook voor de dorpen en wijken. De Erfgoedvisie 2017-2025 helpt dit doel te bereiken.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het uiteindelijke doel is - ook op langere termijn - een aantrekkelijke en vitale binnenstad, wijken en dorpslinten waarin het authentieke karakter bewaard is.

Dat uit zich in het versterken van de beleving van de historische binnenstad en monumenten, het inspireren van cultuurhistorische activiteiten en onderzoek, behoud van monumentale waarden en in het kader van de komende Omgevingswet het vastleggen van cultuurhistorische waarden.

Wat wilden we bereiken in 2021?

Door persoonlijke begeleiding bij onderhoud, initiatieven en bouwplannen en het streven naar behoud van het monumentale karakter van de stad en linten versterken en verhogen we de kwaliteit van de openbare ruimte.

1. Het aanlichten van de Grote Kerk en andere topmonumenten in de gemeente Hoorn.

Prestaties kunst en cultuur 1.

Prestaties uit Begroting 2021 Beleving door het:

Wat hebben we daarvoor gedaan? •

Mariatoren aangelicht;

•

Aanlichten van monumenten.

•

Voorbereidingen getroffen aanlichten Roode Steen;

•

Organiseren van een Open Monumentendag en bijbehorende cultuur-historische activiteiten.

•

Binnen corona-protocol Open Monumentendag;

•

Opwaardering winkelpuien en voorbereidingen voor vervolg.

•

Reconstrueren van Rad van Bangert.

•

Actief benaderen van de opwaardering van historische winkelpuien. •

Kerkenvisie vastgesteld;

•

Stoepzone Kerkplein afgerond.

•

Stimuleren herbestemmingen;

•

Bouwhistorische verwachtingenkaart in veegplan opgenomen;

Inspiratie door het: •

Vaststellen van een kerkenvisie.

•

Afronden van de uitvoering van de stoepzone Herinrichting Kerkplein.

Behoud door een: •

Actieve begeleiding en duurzame herbestemming.

Jaarstukken 2021 |

80/331

Prestaties uit Begroting 2021

Wat hebben we daarvoor gedaan?

•

Implementatie van bouwhistorische beoordeling.

•

Stimuleren betrokken afdeling lijst monumentale bomen te actualiseren;

•

Actualisatie van de lijst met monumentale bomen.

•

Opstellen lintenvisie en voorbereiden besluitvorming;

•

Opname van de cultuurhistorische waarde in de visie op de Linten en deze benutten bij een ontwikkeling.

•

Door capaciteitsgebrek is er nog geen visie archeologie.

•

Opstellen van een visie voor Archeologie Westfriesland 2020-2030. •

Kaartviewer met cultuur historische waarden is in gebruik genomen;

•

Actualisatie beeldbepalende panden in uitvoering.

Omgevingswet •

Het vastleggen van cultuurhistorische waarden in geo-gerefereerde kaartlagen.

•

Het actualiseren van het huidige bestand van beeldbepalende panden.

Begroting 2021 na wijziging

Realisatie 2021

Te verklaren saldo

Lasten

-3.366

-3.363

-3.177

186

Baten

2.072

2.131

2.036

-95

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-1.294

-1.232

-1.141

-37

-1.331

-1.269

-1.178

Storting in reserves Onttrekking aan reserves Gerealiseerd resultaat na bestemming

Verklaring grote verschillen tussen Begroting 2021 na wijziging en realisatie Verklaring verschillen B2021 na wijziging en realisatie - beleidsveld cultureel erfgoed

Jaarstukken 2021 |

Lasten

Baten

Storting in reserve

136

Onttrekking Incidenteel of aan reserve structureel effect -

Incidenteel

81/331

Lasten

Baten

Storting in reserve

De salarislasten die zijn gemaakt voor het Westfries Archief zijn lager geweest dan was begroot, omdat niet alle formatie het hele jaar ingevuld is geweest. Tegenover deze lagere lasten staan ook lagere baten, want deze salarislasten worden bij het Westfries Archief in rekening gebracht.

-39

Incidenteel

Door een daling in het aantal opdrachten hoefde minder te worden ingehuurd voor archeologisch onderzoek. Deze daling in opdrachten zorgde er ook voor dat er minder baten in rekening gebracht konden worden.

-104

Incidenteel

Voor educatie, onderhoud en archeologisch onderzoek zijn meer kosten gemaakt.

-34

Incidenteel

Totaal verklaard

226

Jaarstukken 2021 |

-143

Onttrekking Incidenteel of aan reserve structureel effect

82/331

Beleidsveld Sport en recreatie Doelstelling

Wat wilden we bereiken in 2021?

Wij hebben de ambitie dat elke inwoner uit Hoorn de mogelijkheid heeft dagelijks voldoende te bewegen en op deze wijze een bijdrage te leveren aan een gezonde en actieve leefstijl. Dat vertaalt zich naar een kwalitatief goede en toegankelijke infrastructuur van speel-, sport- en beweegactiviteiten, naar een breed en divers aanbod van sport- en beweegactiviteiten en ook het stimuleren van de talentontwikkeling van jongs af aan.

Onze beoogde resultaten zijn: 1. bevorderen van de mogelijkheden om te kunnen sporten voor mensen met een beperking; 2. in stand houden van kwalitatief goede speel-, sport- en beweegvoorzieningen die laagdrempelig bereikbaar zijn (nabij en 'open'); 3. realiseren van een zo divers mogelijk sport- en beweegaanbod, waarbij we ons richten op de vitaliteit van maatschappelijke aanbieders; 4. een stimulerende en positieve sportomgeving; 5. het van jongs af aan stimuleren van de vaardigheid in bewegen (zie Onderwijs). Dit doen we in samenwerking met andere specifieke instanties (sportaanbieders, welzijnsorganisaties, onderwijs en zorgaanbieders) en andere beleidsvelden.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Prestaties sport en recreatie 1.

Prestaties uit Begroting 2021 Het bevorderen van inclusief sport en bewegen

Wat hebben we daarvoor gedaan?

•

Het uitvoeren van een communicatiecampagne om (70% van) de doelgroep (mensen met een chronische beperking) op de hoogte te brengen van de mogelijkheden van inclusief sporten en bewegen in Hoorn.

•

Met inzet van de buurtsportcoaches het organiseren van minimaal twee wijkgerichte Algemeen programma's per jaar (beweegwijs, de fit-test en het wandelprogramma in HoornCorona heeft veel impact gehad op de uitvoering van diverse programma's, activiteiten en Noord/Venenlaankwartier, Grote Waal en Kersenboogerd) gericht op ontmoeting en projecten. In samenwerking met partners is er binnen de gestelde kaders een alternatief probewegen (zie ook Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienst- gramma aangeboden voor diverse doelgroepen. verlening). • Hoorn beweegt wandelprogramma in diverse wijken van Hoorn in samenwerking met Huisartspraktijk, 1.hoorn en Wandelschool.

Jaarstukken 2021 |

•

Realisatie website Hoornbeweegt.nl. Hoorn Beweegt heeft als doel om jong en oud te laten kennismaken met alle vormen van sport, cultuur en welzijn in de regio. Er is specifieke aandacht voor aangepast sporten.

•

Kindervakantie activiteiten, Zomerspelen

•

Wandelroutes Hoorn Noord en Venenlaankwartier

•

Wijkprogramma’s als: Wijkenlopen, Fit-test en Train het brein zijn vanwege de Covid-19 pandemie niet uitgevoerd

83/331

Prestaties uit Begroting 2021 Het in stand houden van een kwalitatief goede sportinfrastructuur •

Opleveren van dashboard voor monitoring kwalitatief goede en doelmatige sportinfrastructuur.

•

Dashboard is deels opgeleverd (in kaart brengen voorzieningen).

•

Opleveren van een masterplan buitensport, waarin expliciet gekeken wordt naar de openbare buitenruimte en de bestaande Algemene Subsidieverordening 2015, deelverordening buitensportaccommodaties in het licht van de bestaande maatschappelijke ontwikkelingen.

•

De deelverordening buitensportaccommodaties van de Subsidieverordening 2015 is aangepast. De verdere uitwerking van het Masterplan Buitensport 2020 volgt in de nieuwe raadsperiode.

•

We stimuleren en ondersteunen sport- en beweegaanbieders bij de uitwerking van revitaliseringsplannen voor sportpark De Kromme Elleboog, om in 2021 tot reële plannen te komen.

•

De sport- en beweegaanbieders voor de uitwerking van het revitaliseringsplan voor sportpark De Kromme Elleboog zijn ondersteund. Op 8 februari 2022 heeft de raad het definitieve plan behandeld.

Het ondersteunen van sport- en beweegaanbieders om de vitaliteit van maatschappelijke sportaanbieders te bevorderen •

Jaarlijks vier bijeenkomsten organiseren voor sportaanbieders gericht op samenwerking en kennisdeling.

•

De raad informeren over de planmatige aanpak om de sportverenigingen te vitaliseren.

In 2021 zijn er openbare informatie bijeenkomsten georganiseerd over de onderwerpen: •

Nieuwe inkomsten genereren (sponsoring en crowdfundingsopties)

•

WBTR wetgeving (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen)

•

Covid-19 maatregelen, financiële ondersteuningsmogelijkheden

•

Athletic Skills Model en FunKey bij WFHC

Positieve sportcultuur •

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De focus bij de aanbieders lag het afgelopen jaar op de instandhouding van de sportorganisaties tijdens de aanhoudende Covid-19 periode. Er is geen afweging gemaakt voor een nieuwe Samen met sportaanbieders een keuze maken voor één maatregel die bijdraagt aan gezamenlijke maatregel. In 2021 is er voortgeborduurd op het programma van ICOAD (In een positief Hoorns sportklimaat, conform het Nationaal Sportakkoord. Controle of Alcohol en Drugs).

Van jongs af aan vaardig in bewegen •

Aansluiting bij de ontwikkeling van het IKC, waarin een beweegplan wordt gerealiseerd, dat het dagelijks sport- en beweegaanbod laat aansluiten bij de beweegproblematiek van kinderen (tot 12 jaar) in de wijk.

•

Verdere uitbouw van de interventie Beweegwijs op drie schoollocaties (Beweegwijs stimuleert kinderen tot dagelijks bewegen en stimuleert kinderen tot spelen).

Jaarstukken 2021 |

Alle basisscholen hebben een eigen beweegplan geschreven (beweegplan B) Daarnaast hebben de onderwijsstichtingen een eigen Hoorn-breed beweegplan (beweegplan A) •

Op drie schoollocaties (Ceder, KlimOp, Al Amana) is Beweegwijs verder geïmplementeerd in het aanbod van de scholen. Ook wordt er toegewerkt naar een structurele inbedding van deze interventie, zowel financieel als in uitvoering.

84/331

Indicatoren Indicatoren beleidsveld sport en recreatie Nr. Beleidsindicator

Eenheid

Waarde

rekening 2021

begroting 2021

Toelichting

Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGBnorm)

64,3

64,3 De NNGB norm is opgenomen in de gezondheidsmonitor van de GGD en wordt eenmaal in de vier jaar uitgevoerd. Het is afwachten of deze norm gehandhaafd blijft of wijzigt naar de Beweegrichtlijnen (combinatie van de Beweegnorm, Combinorm en Fitnorm).

Wijkgerichte stimuleringsprojecten voor inactieven

Aantal

Regeling Brede Impuls combinatiefunctionaris

140

Team Sport activiteiten

Aantal

4 Zie punt 2.

Aantal kunstgrasvelden met sbr neemt af

Aantal

2 Eind 2021 waren er nog 3 velden die SBR rubber infill hadden, terwijl er in 2021 1 veld is omgevormd.

4 Zie hierboven voor de toelichting op een aantal projecten. 140 Het aantal fte's combinatiefuncties van de voor gemeenten oorspronkelijk vanaf 2012 geldende formatieplaatsen. Er is wel een voorbehoud ten aanzien van de toekenning van de landelijke middelen.

Begroting 2021 na wijziging

Realisatie 2021

Te verklaren saldo

Lasten

-8.643

-9.345

-10.453

-1.108

Baten

2.674

3.235

4.667

1.432

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-5.969

-6.110

-5.786

324

Storting in reserves

-86

-304

-296

Onttrekking aan reserves

349

817

679

-138

-5.706

-5.597

-5.403

194

Gerealiseerd resultaat na bestemming

Jaarstukken 2021 |

85/331

Verklaring grote verschillen tussen Begroting 2021 na wijziging en realisatie Verklaring verschillen B2021 na wijziging en realisatie - beleidsveld sport en recreatie Lasten

Baten

Storting in reserve

-50

Incidenteel

Een aanzienlijk deel van het jaar zijn de ijsbanen en zwembaden door corona dicht geweest. Vanuit het Rijk is de exploitant daarvoor, via de gemeente, gecompenseerd. Door deze compensatie zijn zowel de lasten als de baten hoger dan waarmee in de begroting rekening was gehouden.

-1.092

1.200

Incidenteel

De hogere lasten voor beheer van sportaccommodaties wordt grotendeels veroorzaakt door het onderzoek dat is uitgevoerd naar de fusie tussen voetbalvereniging Hollandia en voetbalvereniging Zwaluwen.

-105

Incidenteel

Het onderhoud van de sportcomplexen is in 2021 duurder uitgevallen dan waar in de begroting rekening mee was gehouden.

-76

Incidenteel

In verband met de geldende coronamaatregelen in 2021 hebben minder activiteiten voor sportopbouwwerk doorgang kunnen vinden dan waarmee financieel rekening was gehouden. In de Najaarsbijstelling zijn de budgetten al naar beneden bijgesteld. De uiteindelijke lasten bleken nog lager uit te vallen.

Incidenteel

De inzet van de beweegmanager en de combinatiefunctionaris was in 2021 lager dan waar in de begroting rekening mee was gehouden. Dit is veroorzaakt doordat de scholen en sportverenigingen tijdelijk gesloten zijn geweest in 2021.

Incidenteel

De uitbetaling aan de sportvereniging voor de 40/60 regeling is vanwege minder aanvragen lager geweest dan begroot. Doordat er minder aanspraak op deze regeling is gemaakt, is er ook minder onttrokken aan de reserve.

102

-97

-102

Incidenteel

Vanwege corona hebben marketing activiteiten grotendeels stilgelegen in 2021. Dit levert een voordeel op.

Incidenteel

Er is minder dan begroot onttrokken voor de organisatie van de kermis, doordat de kosten hiervoor lager waren dan waarmee rekening is gehouden.

-31

Incidenteel

Er zijn hogere baten bij het beheer van de gymlokalen door compensatie vanuit het Rijk voor kwijtgescholden huren door corona.

Incidenteel

Er is meer verdiend aan het verkopen van kleine stukken grond dan waar in de begroting rekening mee was gehouden.

Incidenteel

Voor het gebruik van de sporthallen zijn meer huuropbrengsten gerealiseerd dan waar rekening mee gehouden was. Dit komt o.a. door coronacompensatie van het Rijk.

129

Incidenteel

-1.052

1.321

-133

Totaal verklaard

Jaarstukken 2021 |

Onttrekking Incidenteel of aan reserve structureel effect

86/331

Beleidsveld Groen Doelstelling

Wat wilden we bereiken in 2021?

Groen is onderdeel van de woon- en leefkwaliteit in de gemeente. Het groen is een belangrijke voorziening voor recreatie en de aankleding van de stad en wijken. Het gemeentelijke groen is van belang voor het behoud en het vergroten van biodiversiteit, het verwerken van grote regenbuien (klimaatadaptatie) en verkoeling bij hogere temperaturen (hittestress). De inrichting en kwaliteit van de groenvoorziening moeten hieraan voldoen.

1. Het openbare groen wordt biodiverser en kleurrijker en draagt bij aan klimaatadaptatie en verminderen van hittestress. 2. Bij de inrichting en het onderhoud van het openbare groen betrekken we meer de inwoners, verenigingen en stichtingen. 3. Het realiseren van het met de raad afgesproken onderhoudsniveau.

In 2019 heeft de gemeente Hoorn samen met de inwoners en andere belanghebbenden een Groenvisie opgesteld. De Groenvisie is door de gemeenteraad vastgesteld en heeft een looptijd van tien jaar. De komende jaren wordt gewerkt aan de uitvoering ervan. . Wat hebben we daarvoor gedaan? Prestaties groen 1.

Prestaties uit Begroting 2021 Wat hebben we daarvoor gedaan? Bij het beheer van de bloemrijke bermen houden we rekening met het bloeitijdstip en de afrij- Uitvoering van het Maaibestek waarin het maaien van het bloemrijke gras wordt geregeld. ping van bloeiende kruiden. We zaaien extra bloemenmengsels in ten behoeve van de bijen- Uitvoering van het contract waarin de begrazing door schapen is geregeld. stand en beheren dit op een natuurvriendelijke manier. Een groot deel van het bloemrijke gras Op diverse locaties zijn grasbermen omgevormd tot bermen met een bollenmengsel en laten we begrazen door schapen. bloemrijke vegetatie waaronder middenberm Provinciale weg en Willemsweg.

Uitvoering van het beleidsplan 'Kwaliteitsgestuurd beheren groen en reiniging’. Continuering van het onderhoud volgens het beleidsplan 'Kwaliteitsgestuurd beheren groen en reiniging'. Hierin wordt gestuurd op het basisonderhoudsniveau B volgens de CROW sys- De kwaliteit is vier keer gemeten door extern bureau. Het afgesproken ambitieniveau is betematiek kwaliteitsgestuurd beheer. Toetsing en rapportage aan de hand van schouwmomen- haald. De burgerschouw is vanwege de corona niet doorgegaan. ten door een extern bureau en via burgerschouw.

We starten met het uitvoeringsplan van de Groenvisie, waarin de concrete maatregelen die voortvloeien uit de Groenvisie voor de komende tien jaar staan beschreven (de Groenvisie heeft ook relatie met gebiedsgerichte programma's).

Aanleg van het wijkpark ten noorden van Bangert en Oosterpolder. Aanleg van het wandelgebied de Stijgbeugel. Adoptie van diverse percelen door inwoners van 106 in 2020 naar 131 in 2021. Bij het onderhoud gebruiken we geen chemische bestrijdingsmiddelen.

Jaarstukken 2021 |

87/331

Prestaties uit Begroting 2021 Wat hebben we daarvoor gedaan? We ontwikkelen een kwalitatieve bomenbalans waarin we laten zien welk effect de gekapte- De raad heeft een kwalitatieve bomenbalans gekregen waarin niet alleen het aantal bomen, maar ook het effect van de bomen op de leefomgeving is meegenomen. en aangeplante bomen in Hoorn leveren aan het realiseren van onze klimaatdoelstellingen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het inzichtelijk maken van de CO2-reductie en de vastlegging van fijnstof door bomen.

We planten extra bomen in de stad om hiermee bij te dragen aan de klimaatadaptatie en de hittestress te verminderen.

Aanplant van 500 bomen met behulp van een Provinciale subsidie voor Klimaatadaptatie. De bomen zijn geplant, verspreid over de hele stad, waaronder een deel in het nieuwe wijkpark Bangert en Oosterpolder én bedrijventerreinen.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Hoorn&id=f5028b33-8c50-42ae-9a1a-30e12b939ed8