Document · PDF

Jaarstukken inclusief controleverklaring

Gemeenteraad 21 juni 2022, gemeente HoornBij agendapunt: Jaarstukken 2021 en Accountantsverslag 202130.640 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

1. Een meerjarenbegroting die financieel in evenwicht is. 2. Minimaal 50% dekkingsplan inclusief beheersmaatregelen sociaal domein behaald in 2021. 3. Rechtmatigheidsverantwoording door het college.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Prestaties beleidsveld financiering en algemene lasten en baten 1.

Prestaties uit Begroting 2021 Realiseren maatregelen dekkingsplan.

Wat hebben we daarvoor gedaan? In 2021 zijn alle in het dekkingsplan genoemde maatregelen in gang gezet. De behaalde opbrengst is, vooral binnen het sociaal domein, niet in alle gevallen meetbaar gebleken. Ook worden gerealiDe begroting staat onder druk. Voor de jaren 2021 en verder is daarom een dekkingsplan gemaakt, seerde kostenbesparingen soms weer teniet gedaan door autonome kostenstijgingen. zie het financiële hoofdstuk. De maatregelen uit dit dekkingsplan zijn heel divers en raken meerdere programma’s en beleidsvelden. Voor een sluitende meerjarenbegroting, is het noodzakelijk om het dekkingsplan te realiseren. Voor 2021 zetten we alles erop in dat 80% van de maatregelen in gang is gezet. In de verschillende cyclusdocumenten rapporteert het college over de voortgang daarvan.

Rechtmatigheidsverantwoording door het college. Door een wetswijziging geeft het college vanaf het jaar 201 een rechtmatigheidsverantwoording af in de jaarrekening. Zie de paragraaf bedrijfsvoering voor meer informatie over dit onderwerp.

De wetswijziging is uitgesteld, naar verwachting legt het college vanaf boekjaar 2022 verantwoording af in de jaarrekening. Boekjaar 2021 is als testjaar gebruikt. Hiervoor is een controleplan vastgesteld door het college. De controles zijn volgens plan uitgevoerd. In de paragraaf bedrijfsvoering staan de belangrijkste bevindingen. Hoorn is hiermee voorbereid op de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording.

Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel staat het financieel overzicht van dit beleidsveld. Gevolgd door een verklaring van de verschillen tussen de begroting 2021 na wijziging en de werkelijke lasten en baten. Financieel overzicht beleidsveld financiering en algemene lasten en baten Begroting 2021

Begroting 2021 na wijziging

Realisatie 2021

Te verklaren saldo

Lasten

-694

-1.442

-1.397

Baten

7.579

7.378

7.394

Jaarstukken 2021 |

29/331

Begroting 2021

Begroting 2021 na wijziging

Realisatie 2021

Te verklaren saldo

6.885

5.936

5.997

Storting in reserves

-287

Onttrekking aan reserves

137

286

149

6.892

5.786

5.996

210

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

Gerealiseerd resultaat na bestemming

Verklaring verschillen Begroting 2021 na wijziging en realisatie Verklaring verschillen B2021 na wijziging en realisatie - beleidsveld financiering en algemene lasten en baten Lasten

Baten

Storting in reserve

Onttrekking aan reserve

Incidenteel of structureel

Voor het opleggen van de belastingen en het afhandelen van de bezwaarschriften maakt de gemeente kosten. Vanwege het hoge aantal bezwaarschriften dat is ontvangen en verwerkt in 2021 zijn de werkelijke kosten hoger dan waar in de begroting rekening mee was gehouden.

-37

Incidenteel

Op de investeringsagenda zijn de gereserveerde budgetten voor stadspromotie, kwaliteitsimpuls haven en leefbare wijken/herstructurering om verschillende redenen niet volledig ingezet in 2021.

174

Incidenteel

In de begroting was rekening gehouden met een stelpost voor dekking van de groenvisie. Deze dekking is niet gerealiseerd.

-80

Incidenteel

Hogere opbrengst aanmaningen en dwangbevelen.

Incidenteel

De onttrekking voor het kwijtschelden van OZB voor gebruikers is op een ander programma begroot.

141

Incidenteel

141

Totaal verklaard

Jaarstukken 2021 |

30/331

Programma 1 Openbare orde en veiligheid Hoofddoelstelling Hoorn is de afgelopen jaren een stuk veiliger geworden. Het nog veiliger maken vraagt een gezamenlijke inspanning van alle betrokkenen en belanghebbenden, elkaar aanspreken op verantwoordelijkheden en het vieren van de successen. Met de vorige Veiligheidsambitie hebben we de aanpak geagendeerd van complexe veiligheidsproblemen en van de oorzaken die hieraan ten grondslag liggen. Met deze aanpak hebben we goede resultaten geboekt. Het ligt daarom voor de hand de ingezette koers de komende jaren voort te zetten.

problemen die zich niet per se in de openbaarheid manifesteren, maar zich meer afspelen in het verborgene of achter de voordeur.

Voor de komende jaren hebben we een stevige ambitie: behouden wat we hebben bereikt, maar ook verdieping en verbinding in de aanpak van ‘nieuwe’ problemen. Met de goede balans tussen preventie en repressie. We zien een verschuiving van zichtbare en enkelvoudige problemen naar meer onzichtbare en meervoudige veiligheidsproblemen. Met onzichtbare problematiek worden niet problemen bedoeld waar niemand last van heeft of die niemand ziet. Het zijn

Beleidsvelden

We grijpen in bij de oorzaken van deze problemen om de ontstaansfactoren weg te nemen. Onveiligheid is vaak een uitingsvorm van achterliggende problemen. Dit uitgangspunt staat centraal in de persoonsgerichte aanpak en bij de gebiedsgerichte aanpak.

•

Veiligheidsregio NHN en crisisbeheersing

•

Veiligheidsambitie

Verbonden partijen Veiligheidsregio NHN.

Financieel overzicht 2021 In onderstaande tabel staan de lasten, baten en het saldo van de beleidsvelden binnen dit programma. Financieel overzicht programma 1 Openbare orde en veiligheid Begroting 2021

Begroting 2021 na wijziging

Realisatie 2021

Veiligheidsregio NHN en crisisbeheersing

Lasten -4.766

Baten 28

Saldo -4.738

Lasten -4.556

Baten 28

Saldo -4.528

Lasten -4.638

Baten 38

Saldo -4.600

Veiligheidsambitie

--2.711

228

-2.483

-3.091

446

-2.645

-2.776

353

-2.423

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-7.477

256

-7.221

-7.647

474

-7.173

-7.414

391

-7.023

Storting in reserves

-15

Onttrekking aan reserves

-100

161

100

-7.477

156

-7.321

-7.662

635

-7.027

-7.429

491

-6.938

Gerealiseerd resultaat na bestemming

Jaarstukken 2021 |

31/331

Beleidsveld Veiligheidsregio NHN en crisisbeheersing Doelstelling

Wat wilden we bereiken in 2021?

Het verkleinen van risico’s en het beperken van schade bij incidenten.

Samenwerking binnen de Veiligheidsregio Noord Holland-Noord en daar sturen op doelen en middelen. De maatregelen in relatie tot COVID-19 hebben impact op de werkzaamheden van de Veiligheidsregio. De financiële consequenties worden nog in kaart gebracht

Deze algemene doelstelling is geformuleerd door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, die voor het grootste deel verantwoordelijk is voor de uitvoering hiervan. Het college van Burgemeester en Wethouders is in het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord Holland-Noord vertegenwoordigd.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Prestaties beleidsveld Veiligheidsregio NHN en crisisbeheersing 1.

Prestaties uit Begroting 2020 De Veiligheidsregio werkt langs de volgende lijnen aan de bovengenoemde doelstelling: 1. Analyseren risico’s 2. Zorgen voor gedragsverandering 3. Adviseren en controleren 4. Opleiden en oefenen 5. Plannen maken met partners 6. Paraat staan

Wat hebben we daarvoor gedaan? Deze algemene doelstelling is geformuleerd door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, die voor het grootste deel verantwoordelijk is voor de uitvoering hiervan. Het college van burgemeester en wethouders van Hoorn is in het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur vertegenwoordigd. We werken lokaal nauw samen met de Veiligheidsregio op het thema Brandveilig Leven om preventieve maatregelen te nemen tegen woningbranden. De commissie Zorg en Veiligheid is de stuurgroep van het Zorg- en Veiligheidshuis en werkt aan de verbinding tussen het sociale veiligheidsdomein en het zorgdomein in Noord-Holland Noord.

7. Alarmeren 8. Coördineren 9. Burgers betrekken bij hulpverlening

Sturing op en monitoring van de specifieke resultaten van de Veiligheidsregio NHN vindt plaats bij de behandeling van hun cyclusdocumenten (begroting, kaderbrief, jaarrekening) in de gemeenteraad. Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel staat het financieel overzicht van dit beleidsveld. Gevolgd door een verklaring van de verschillen tussen de begroting 2021 na wijziging en de werkelijke lasten en baten. Jaarstukken 2021 |

32/331

Financieel overzicht beleidsveld Veiligheidsregio NHN en crisisbeheersing

Lasten Baten

Begroting 2021

Begroting 2021 na wijziging

Realisatie 2021

Te verklaren saldo

-4.766

-4.557

-4.638

-81

-4.738

-4.529

-4.600

-71

Storting in reserves

Onttrekking aan reserves

-4.738

-4.529

-4.600

-71

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

Gerealiseerd resultaat na bestemming

Verklaring verschillen Begroting 2021 na wijziging en realisatie Verklaring verschillen B2021 na wijziging en realisatie - beleidsveld Veiligheidsregio NHN en crisisbeheersing Lasten

Baten

Storting in reserve

Onttrekking aan reserve

Incidenteel of structureel

Door een verandering in de levensloopregeling zijn er FLO kosten door de Veiligheidsregio NHN in rekening gebracht. In de begroting was geen rekening gehouden met deze extra bijdrage.

-63

Incidenteel

Totaal verklaard

-63

Jaarstukken 2021 |

33/331

Beleidsveld Veiligheidsambitie Doelstelling Hoorn is de afgelopen jaren veiliger geworden en dat moet zo blijven. Personen die de grootste onveiligheid veroorzaken halen we uit de anonimiteit en gebieden in de stad waar de meeste onveiligheid is, pakken we gericht en integraal aan. Verbetering van de veiligheid in de Kersenboogerd is geborgd in het programma Kansen voor de Kersenboogerd. Veiligheid is een vast aandachtspunt bij stadsontwikkeling en stadsvernieuwing. Personen en groepen die voor onveiligheid zorgen, willen we nog eerder in beeld hebben. Bijzondere aandacht gaat uit naar de jongeren. We verbeteren vroeg signalering met onze belangrijkste partners (zoals scholen, Intermaris en Netwerk). We sluiten hierbij zoveel mogelijk aan bij bestaande netwerken. De persoonsgerichte aanpak (Top X) is succesvol en zetten we voort. Zorg en veiligheid komen verder bij elkaar in de aanpak. Met onze partners hebben we afspraken vastgelegd in convenanten (zoals convenant Veilige School, Horecaconvenant en convenant Woonfraude met Intermaris).

sterk voor een veiliger Hoorn; blijvend investeren in samenwerking tussen gemeente, professionals, bewoners, bedrijven en instellingen. We blijven investeren in de verdere professionalisering van team Toezicht en Handhaving. Wat wilden we bereiken in 2021? 1. De sluitende aanpak van woon/adresfraude met onze partners is georganiseerd. 2. Totale groep personen jongvolwassenen (Top X) en minderjarige (Top X jeugd) is in kaart gebracht. 3. Investeringen voor de totale persoonsgerichte aanpak (Top X) zijn inzichtelijk (begroting 2021). 4. Zicht op aard en omvang seksuele uitbuiting. Aanpak is georganiseerd. 5. Handhavingsprioriteiten en capaciteit zijn op elkaar afgestemd. 6. Afspraken met onze partners zijn vastgelegd in convenanten. 7. Evaluatie Veiligheidsambitie en ophalen actueel veiligheidsbeeld Hoorn eind 2021 (extern bureau).

In de aanpak van ondermijning richten we ons ook op woon- en adresfraude. We trekken daarbij samen op met Intermaris en WerkSaam. Uitgangspunt is: samen Wat hebben we daarvoor gedaan? Prestaties beleidsveld veiligheidsambities 1.

Prestaties uit Begroting 2021 Wat hebben we daarvoor gedaan? We voeren de convenanten Veilige School, Jeugdoverlast, Wooncorporaties, parkmanageEr is uitvoering gegeven aan de aanpak uit de convenanten Veilige School, Jeugdoverlast, ment uit. Met onze partners (zoals Intermaris en WerkSaam) hebben we een convenant afge- Wooncorporaties en Parkmanagement. sloten om gezamenlijk op te treden tegen woon- en adresfraude. Woonfraude is opgericht en fraudemeldpunt is operationeel. We gaan in gesprek met Horeca Nederland over het afsluiten van een horecaconvenant.

De Persoonsgerichte Aanpak jong volwassenen (Top X) is geëvalueerd en doorontwikkeld. Evaluatie is afgerond, aanbevelingen worden geïmplementeerd. In 2022 volgt een voorstel Tien jongvolwassenen worden intensief begeleid en aangepakt. In de uitvoering werkt open- met betrekking tot financiering. bare orde en veiligheid nauw samen met 1.Hoorn. De financiële investering voor deze aanpak is een ruimtevrager in de begroting 2021.

Jaarstukken 2021 |

34/331

Prestaties uit Begroting 2021 In 2020 startte de aanpak van 10 minderjarigen (Top X jeugd). Deze aanpak loopt in 2021 door en wordt doorontwikkeld. In de uitvoering werkt openbare orde en veiligheid nauw samen met 1.Hoorn en Jeugdzorginstanties. De financiële investering voor deze aanpak is een ruimtevrager in de begroting 2021.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Evaluatie is afgerond, aanbevelingen worden geïmplementeerd. In 2022 volgt een voorstel met betrekking tot financiering.

We brengen met de partners nieuwe signalen van seksuele uitbuiting in kaart. Het netwerk van relevante partners groeit. De aanpak van de plegers wordt besproken in de Hoornse gezagsdriehoek. De slachtoffers zitten in hulpverlening.

Kaart is gemaakt. Aanpak is besproken. Uitvoering stagneert vanwege ontbreken bewijslast daders. Waar mogelijk is hulpverlening bij slachtoffers aangeboden.

LSI is afgerond. In het Programma Kansen voor de Kersenboogerd hebben wij samengewerkt met de VNG (en Belastingdienst, Vreemdelingenpolitie en UWV) om sociale fraude achter de voordeur aan te pakken. Het project is afgerond, evaluatie gaat plaatsvinden.

Onze toezichthouders zijn uitgerust met body-cams en handboeien en zijn zichtbaar aanwezig Inzet verricht op maatregelen corona en overlast. Prioriteiten HUP zijn daardoor deels uitgeop die plekken in de stad waar zij nodig zijn. Er wordt veel ingezet op het tegengaan en voor- voerd. komen van (jeugd)overlast (Kersenboogerd, Waterfront, evenementen, etc.). Dit doen wij sa- Voorstel voor uitbreiding van de Team Toezicht (boa’s) volgt later. men met onze veiligheidspartners zoals politie en Stichting Netwerk.

De maatregelen uit de COVID-19 noodverordeningen zorgen voor een verschuiving in het werk. Ook de capaciteitstekorten bij de politie zorgen voor een taakverschuiving (o.a. evenementen, coffeeshops, prostitutie, overlast) en extra werkdruk. De prioriteiten uit het Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) worden hierdoor in mindere mate uitgevoerd. We lopen tegen de capaciteitsgrenzen aan. Bij de Kadernota 2021 worden extra middelen gevraagd voor capaciteit en uitrusting. 7.

Op regionaal niveau (eenheidsniveau Politie NH) werken wij samen via het programma NH Samen Veilig. Hierin werken we samen in de aanpak van ondermijning, verbinding Zorg & Veiligheid en radicalisering.

Uitgevoerd en continue proces. In samenwerking met de provincie hebben we een quick scan ambtelijke weerbaarheid ondermijning uitgevoerd. Een plan van aanpak is opgesteld om de ambtelijke weerbaarheid en het bewustzijn op ondermijning te vergroten.

Op de schaal van NHN stuurt de commissie Zorg & Veiligheid op de aanpak van de 1% verwarde personen, met als doel deze door zorg en ondersteuning een perspectief te bieden. Het gaat om ernstig verwarde personen met een veiligheidsrisico.

Uitgevoerd en continue proces.

In 2021 evalueren we de huidige Veiligheidsambitie en stellen we het actuele veiligheidsbeeld Veiligheidsscan is uitgevoerd door bureau Lokale Zaken. De nieuwe Veiligheidsambitie wordt van de gemeente Hoorn op. opgesteld. Besluitvorming in 2022 door nieuw college en nieuwe raad.

Jaarstukken 2021 |

35/331

Indicatoren Indicatoren beleidsveld veiligheidsambitie Nr. Beleidsindicator

Eenheid

Waarde

rekening 2021

begroting 2021

Toelichting

Toezicht op kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en VVE door GGD Hollands Noorden

100 Alle instellingen zijn digitaal onderzocht. Door de corona maatregelen is 90% van de instellingen fysiek bezocht. In 2023 worden de overgebleven 10% als eerste bezocht.

Toezicht op gastouderopvang

10 Door de corona beperkingen is er 7% van de gastouders bezocht.

Opvolging handhavingsadviezen door GGD Hollands Noorden

100

100 Alle handhavingsadviezen zijn opgevolgd en hebben geleid tot opheffen van de overtreding.

Quickscan onder gastouders

100 Door de corona maatregelen was het uitvoeren van de quick scan niet mogelijk.

Begroting 2021 na wijziging

Realisatie 2021

Te verklaren saldo

Lasten

-2.711

-3.091

-2.776

315

Baten

228

446

353

-93

-2.483

-2.645

-2.423

222

-15

100

161

100

-61

-2.383

-2.499

-2.338

161

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten Storting in reserves Onttrekking aan reserves Gerealiseerd resultaat na bestemming

Jaarstukken 2021 |

36/331

Verklaring verschillen Begroting 2021 na wijziging en realisatie Verklaring verschillen B2021 na wijziging en realisatie - beleidsveld veiligheidsambitie Lasten

Baten

Storting in reserve

Vanwege de handhaving van de corona maatregelen is in de begroting rekening gehouden met inhuur van extra handhavers. Mede door de inzet van technische maatregelen (tekstkarren e.d.) kon de inzet beperkt blijven.

Incidenteel

De Top X aanpak betreft een pilot. Door alle beperkingen kon slechts een deel van de geplande activiteiten worden uitgevoerd.

147

Incidenteel

Hoewel flink is ingezet op het terugdringen van recidive zijn er minder contactmomenten geweest dan gepland en daardoor ook minder kosten gemaakt voor tolken e.d. Corona was hiervan een belangrijke oorzaak.

Incidenteel

Op grond van een beschikking van het rijk is via de Veiligheidsregio een bedrag van 167.000 euro beschikbaar gesteld voor het handhaven en controleren van de coronamaatregelen in de periode september t/m december 2021. Hiervan is 61.000 euro benut en gedeclareerd.

-106

Incidenteel

De werkelijke onttrekkingen aan de reserve voor de inhuur van een jurist voor de corona wetgeving en de lagere leges zijn in programma 0 begroot. Per saldo is dit budgettair neutraal.

-42

Incidenteel

306

-106

-42

Totaal verklaard

Jaarstukken 2021 |

Onttrekking Incidenteel of aan reserve structureel effect

37/331

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Hoofddoelstelling

Beleidsvelden • • • •

Hoorn gaat ‘meer stad’ worden. Een aantrekkelijke en kwalitatief goede openbare ruimte is daarbij van groot belang, juist bij intensiever gebruik van de (bebouwing) van de ruimte. De openbare ruimte is schoon, heel, veilig en goed toegankelijk voor iedereen, met een vlotte verwerking van het verkeer. Bereikbaarheid van de stad en in de stad is een belangrijke randvoorwaarde voor het functioneren ervan. Ook de komende jaren zetten wij ons in voor een goed bereikbare stad, over land en over water

Wegen, straten en pleinen Verkeer en vervoer Parkeren Water- en havenbeheer

Het beheer van openbaar groen en speelplaatsen valt onder programma 5 Cultuur en recreatie. Er ligt een nauwe relatie met programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting; de aanpak van de woonomgeving (wijkaanpak) en het project Poort van Hoorn. Verbonden partijen Geen

Financieel overzicht 2021 In onderstaande tabel staan de lasten, baten en het saldo van de beleidsvelden binnen dit programma. Financieel overzicht programma 2 verkeer, vervoer en waterstaat Begroting 2021

Begroting 2021 na wijziging

Realisatie 2021

Wegen, straten en pleinen

Lasten -7.906

Baten 339

Saldo -7.567

Lasten -7.953

Baten 499

Saldo -7.454

Lasten -8.624

Baten 923

Saldo -7.701

Verkeer en vervoer

-1.346

-1.339

-1.303

-1.296

-1.228

-1.209

Parkeren

-1.816

4.392

2.576

-1.761

4.430

2.669

-1.808

4.633

2.825

-528

507

-21

-685

446

-239

-674

431

-244

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-11.595

5.245

-6.350

-11.702

5.382

-6.320

-12.334

6.005

-6.329

Storting in reserves

-2.555

-2.651

-2.833

543

-15.167

6.548

-8.619

Water- en havenbeheer

Onttrekking aan reserves Gerealiseerd resultaat na bestemming

Jaarstukken 2021 |

854

787

-14.150

6.099

-8.051

-14.353

6.169

-8.184

38/331

Beleidsveld Wegen, straten en pleinen Doelstelling De woon- en leefkwaliteit in de wijken en dorpen is een topprioriteit. We gaan door met de kwaliteitsslag in de wijken. Hoorn wil daarnaast meer stad worden en hiervoor gaan wij onderscheidende woonmilieus aan onze stad toevoegen. Daarmee richten we ons op verschillende doelgroepen, waaronder in ieder geval jongeren en starters: hoogwaardig, experimenteel en creatief, intensieve laagbouw en appartementen. Juist bij intensiever gebruik van de ruimte is een aantrekkelijke en kwalitatief goede openbare ruimte van groot belang. Dit is een openbare ruimte die niet alleen schoon, heel en veilig is, maar ook klaar voor de toekomst. Duurzaam denken en doen bij inrichting en beheer van de openbare ruimte, is de standaard. Wat wilden we bereiken in 2021? Wegen Een goed functionerend wegennet, waarbij het onderhoud gericht is op het optimaliseren van de levensduur tegen zo laag mogelijke kosten. 1. Jaarlijkse weginspectie van alle wegen in Hoorn. 2. Jaarlijks opstellen en uitvoeren onderhoudsplannen voor asfalt en elementen.

Jaarstukken 2021 |

3. Jaarlijks wordt een aantal wegen aan het einde van de levensduur vervangen. In 2021 zijn dit de gedeelten van de Langetuin, Lambert Meliszweg en de Draafsingel. 4. Jaarlijks worden enkele fietspaden, die onveilig zijn door boomwortelschade, vervangen. In 2021 zijn dit de gedeelten van fietspaden aan de Refter-Binnenplaats en Risdammerhout. 5. In het opstellen van de jaarlijkse plannen en uitvoering van werkzaamheden vindt afstemming plaats met de wijk- en gebiedsprogramma’s. Civiele kunstwerken Goed functionerende civiele kunstwerken, waarbij het onderhoud gericht is op het optimaliseren van de levensduur tegen zo laag mogelijke kosten. Openbare verlichting Het mede waarborgen van verkeers- en sociale veiligheid bij duisternis. Dat bereiken we door ervoor te zorgen dat eenieder, via een goed verlichte weg, bij de voordeur kan komen. Daartoe wordt planmatig onderhoud gepleegd. Gladheidsbestrijding Bevorderen van een veilige en vlotte afwikkeling van het verkeer in winterse omstandigheden.

39/331

Wat hebben we daarvoor gedaan? Prestaties beleidsveld wegen, straten en pleinen Prestaties uit Begroting 2021 Wegen

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Jaarlijkse inspectie van alle wegen in Hoorn.

Uitgevoerd.

Jaarlijks opstellen en uitvoeren van de onderhoudsplannen voor asfalt en elementenverharding.

Deels. Asfaltplannen zijn volledig uitgevoerd. Onderhoud aan elementen voor ca. 75%, omdat het huidige beschikbare budget, niet meer toelaat.

Jaarlijks wordt een aantal wegen aan het einde van de levensduur vervangen. In 2021 zijn dit Onderhoud aan de Lambert Meliszweg is uitgesteld. Uit een nieuwe gedegen beoordeling gedeelten van de Langetuin, Lambert Meliszweg en de Draafsingel. blijkt dat vervanging nog niet nodig is. De verharding is qua fundering aan het einde van de levensduur, maar het asfalt zelf heeft nog geen onderhoud nodig volgens de richtlijnen die wij toepassen. Daarnaast is het riool ook nog niet aan vervanging toe. Onderhoud aan de Draafsingel wordt uitgevoerd zodra het riool hier vervangen is. De voorbereidingen voor rioolvervanging hebben meer tijd nodig gehad. De verwachting is dat in 2024 de Draafsingel aangepakt wordt. Een eerste concept-ontwerp van de Langetuin is gepresenteerd aan de bewoners. Door de coronamaatregelen is de presentatie van het aangepaste concept-ontwerp en start van de werkzaamheden opgeschoven naar 2022. In plaats daarvan zijn de Pastoor Nuijensstraat en de Zwaagmergouw tussen Blokmergouw en Dorpsstraat gereconstrueerd.

Jaarlijks worden enkele fietspaden, die onveilig zijn door boomwortelschade, vervangen. In 2021 zijn dit gedeelten van fietspaden aan de Refter-Binnenplaats en Risdammerhout.

Uitgevoerd.

Het oorspronkelijke project Middelweg wordt in verband met prioritering aan de hand van weginspecties doorgeschoven naar 2022 of later. In 2021 zijn asfaltschades aan de fietspaden van de Middelweg opgelost met klein asfaltonderhoud.

Klein asfaltonderhoud is uitgevoerd. De fietspadgedeelten tussen rotonde Oosteinde en het spoor worden in 2022 vervangen.

Civiele kunstwerken 6.

Uitvoeren klein en groot onderhoud civiele kunstwerken volgens beheer- en onderhoudsplan- Uitgevoerd. nen. De raamcontracten liepen in 2021 af. In 2021 zijn nieuwe contracten opgesteld. Aanbesteding volgt in de periode januari- februari 2022. In 2021 is ook gestart met de ontwikkeling van een nieuw beheersysteem voor de civiele kunstwerken waarin de inspecties makkelijker kunnen worden verwerkt en beter overzicht komt in de onderhoudsopgave. Hierdoor kunnen we in de toekomst beter rapporteren en adviseren over deze kapitaalgoederen. Dit kaartgestuurde systeem zal een belangrijke bijdrage

Jaarstukken 2021 |

40/331

Prestaties uit Begroting 2021

Wat hebben we daarvoor gedaan? leveren aan het integraal werken en -programmeren en wordt in 2022 opgeleverd. Na deze oplevering wordt ingezet op de verfijning van de beheerdata.

Uitvoeren inspecties aan vaste bruggen, tunnels en steigers.

Uitgevoerd. Het reguliere schouwwerk wordt jaarrond door de eigen buitendienst verzorgd en richt zich met name op gebreken die binnen 2 jaar hersteld moeten zijn met een globale meerjarige doorkijk. Een concrete meerjarige doorkijk verkrijgen we door specialistische technische inspecties. Voor inspecties zijn er steeds meer innovatieve technieken. In 2021 hebben we onze aandacht gericht op de kademuren, waarbij we gebruik maken van onderwaterdrones en satellietbeelden om bewegingen of bezwijking te signaleren.

Uitveren vervangingsinvesteringen volgens beheer- en onderhoudsplannen.

Uitgevoerd. Door goede technische inspectie en onderzoeksstrategie hebben wij de aanvankelijke geplande kostbare vervanging van de damwandconstructie langs het Baatland kunnen ombuigen naar het aanpassen en handhaven van de bestaande constructie. Nauwe samenwerking en een hoog inhoudelijk kennisniveau van onze interne projectleider heeft ertoe geleid dat de beheerder een aanzienlijke besparing kan aanbieden. Er zijn brugvervangingen uitgevoerd en houten beschoeiing vervangen voor een onderhoudsvrije kunststof variant. Tussen de woonboten langs de Turfhaven is de kade opgeknapt. Alle eigenaren waren complimenteus over de uitvoering. Ook lopen de voorbereidingstrajecten voor andere vervangings- of grootonderhoudswerkzaamheden. Het aanbod van ontwikkelingen en innovaties op gebied van duurzaamheid en circulariteit wordt steeds groter.

Openbare verlichting 9.

Afronden plaatsen oudhollandse verlichting binnenstad.

Het werk is voor 95% gereed. Oplevering van de restpunten vindt plaats eind juni 2022.

10. Retrofit: vervangen 4.500 (conventionele) lampen voor led.

Gereed.

11. Vervangen storingsgevoelige delen kabelnet.

Gereed.

12. Werk met werk maken: vervangen straatverlichting Venenlaan, Kolenbergstraat.

Vernieuwen OV-installaties beide straten maken onderdeel uit van een groter civieltechnisch werk. De realisatie is tot een nader te bepalen datum uitgesteld. In de Kolenbergstraat vindt vooruitlopend op de realisatie lampvernieuwing plaats om lichtuitval te voorkomen.

Gladheidsbestrijding 13. Dertig keer per jaar een strooiactie houden.

25 strooiacties uitgevoerd als gevolg van zachter weer.

Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 14. In 2021 vaststellen van het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte. Dit plan bevat beheerplannen voor verhardingen, civiele kunstwerken, riolering, afvalinzameling, begraafplaatsen, groen, openbare verlichting, spelen, en verkeersregelinstallaties. In 2022 volgt een Integraal Beleid- en Beheerplan Openbare Ruimte waarin zowel beleid- als beheer in een plan zijn

Jaarstukken 2021 |

Voor de afzonderlijke beheerdisciplines zijn beheerplannen opgesteld. Dit wordt in 2022 doorontwikkeld tot een integraal beheerplan openbare ruimte. De beleidsvisie voor de toekomst volgt daarna en wordt in samenhang met het nieuwe coalitieprogramma opgesteld.

41/331

Prestaties uit Begroting 2021 Wat hebben we daarvoor gedaan? opgenomen. Dit plan bevat een samenhangend kader, waarin aangegeven wordt hoe met alle ruimtelijke opgaven in relatie tot het beheer van de openbare ruimte, wordt omgegaan.

Indicatoren Indicatoren beleidsveld wegen, straten en pleinen Nr. Beleidsindicator

Eenheid

Waarde

rekening 2021

begroting 2021

CROW Kwaliteitsniveau B

Toelichting

Onderhoudsniveau verharding

Basis Het beleidsplan Verhardingen wordt in 2022 geactualiseerd. Inclusief doorrekenen van kostenscenario’s voor o.a. kwaliteitsniveau B.

Wegen met restlevensduur < 5 jaar vervangen

5.400

<30 De restlevensduur wordt constructief onderzocht en is een indicatie voor een gewenst planjaar. De schadebeelden die optreden zijn maatgevend. Uitgangspunt is om zoveel mogelijk te combineren met vervanging riolering dat ook een beperkte levensduur heeft.

Asfalt fietspaden met veel boomwortelschade vervangen of ombouwen naar beton

821

<20 Totale waarde van de omgevormde fietspaden in 2021: 231.000 euro.

Begroting 2021 na wijziging

Realisatie 2021

Te verklaren saldo

Lasten

-7.906

-7.953

-8.624

-671

Baten

339

499

923

424

-7.567

-7.454

-7.701

-247

265

282

235

-47

-7.302

-7.172

-7.466

-294

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten Storting in reserves Onttrekking aan reserves Gerealiseerd resultaat na bestemming

Jaarstukken 2021 |

42/331

Verklaring verschillen Begroting 2021 na wijziging en realisatie Verklaring verschillen B2021 na wijziging en realisatie - beleidsveld wegen, straten en pleinen Lasten

Baten

Storting in reserve

Onttrekking aan reserve

Personeelslasten: De uren van de medewerkers worden doorbelast aan de beleidsvelden. Dat is budgettair neutraal, omdat de hogere uitgave op een product ook hogere dekking geeft bij de overhead. Andersom geldt dat ook. De lasten worden in de rekening op dezelfde wijze doorbelast als bij de begroting.

-139

Incidenteel of structureel effect Incidenteel

Door een ouder wordend wagenpark zijn er hogere onderhoudslasten voor tractie.

-100

Structureel

Meer uitgaven aan dagelijks onderhoud civiele kunstwerken door met name een toename aan graffitiverwijdering.

-19

Incidenteel

Meer uitgaven aan groot onderhoud verhardingen door gestegen brandstofprijzen.

-55

Structureel

Meer uitgaven aan het herstel van openbare verlichting. Door opsporing en verhaal op veroorzakers van de schades staat hier ook een inkomst tegenover.

-33

Incidenteel

Hogere uitgaven dagelijks onderhoud straatreiniging door een natter en daardoor groeizamer jaar. Ook hogere uitgaven doordat zwerfaval en bij plaatsingen opgeruimd dienden te worden.

-113

Incidenteel

Meer uitgaven gladheidsbestrijding door grote sneeuwval en daaraan gerelateerde strooi en opruimwerkzaamheden begin 2021.

-36

Incidenteel

Inkomsten voor werkzaamheden aan de openbare weg voor onder andere kabelmaatschappijen (vrezen van NUTS sleuven). Hier staat een uitgave tegenover.

Incidenteel

Er zijn een aantal voertuigen verkocht per veiling. De boekwinst is verantwoord op het product tractie en leidt tot een incidenteel voordeel.

Incidenteel

Voor groot onderhoud verhardingen zijn bijdrages ontvangen vanuit de provincie. Deze baten waren niet geraamd en leiden tot een incidenteel voordeel.

152

Incidenteel

Door effectievere opsporing van veroorzakers van schades, zijn de inkomsten verhoogd. Hier staan lasten tegenover.

Incidenteel

Er is een wiellader verkocht. De boekwinst is verantwoord op het product gladheidsbestrijding en leidt tot een incidenteel voordeel.

Incidenteel

Omdat de kosten in 2021 lager waren dan begroot heeft er geen onttrekking aan de reserve stimuleringsmaatregelen coronacrisis plaatsgevonden voor extra inzet van de HVC.

-17

Incidenteel

Er was 60.000 euro begroot om te onttrekken aan de reserve parkeren voor het parkeersysteem van de parkeergarages. In werkelijkheid is 22.000 euro onttrokken, het restant volgt in 2022.

-38

Incidenteel

-495

425

-54

Totaal verklaard

Jaarstukken 2021 |

43/331

Beleidsveld Verkeer en vervoer Doelstelling Goede bereikbaarheid is essentieel voor de toekomst van onze stad en regio. Daarom maken wij ons hard voor de bereikbaarheid van Hoorn met de auto, met de fiets en met het openbaar vervoer. Wij willen dat iedereen zich in alle delen van de stad veilig en comfortabel kan verplaatsen. We hebben hierbij oog voor de ontwikkelingen in de samenleving en op het gebied van mobiliteit. Het gaat om vervoermiddelen (toename elektrische auto’s en fietsen, deelauto’s), de vraagstelling vanuit de klimaattafels, de vraagstukken op het gebied van leefbaarheid (waaronder vergrijzing) en ‘meer stad worden’. Er komt een nieuwe Mobiliteitsvisie, waarin de hoofdkeuzes voor de verschillende vervoerswijzen opgenomen zijn. Het plan is daarmee ook vooral een visie op de mobiliteit in de stad waarbij de visie op de fiets en de verkeerscirculatie in de (binnen)stad een speciale plek krijgen. In verschillende gebieden van de stad zijn specifieke keuzes te maken voor de bereikbaarheid, zoals prioritering van fiets en voetganger in een nieuw woongebied. Een verdere uitwerking van deelonderwerpen zoals fiets- en verkeerscirculatie binnenstad (waaronder uitwerking van de toezegging in relatie tot de aangehouden motie van 4 februari 2020 die oproept tot onderzoek naar een afsluiting Roode Steen en knip in het havenkwartier) vindt plaats in vervolgrapportages.

Iedereen moet zich veilig en comfortabel kunnen verplaatsen. Wandelaars en fietsers, maar zeker ook mensen die minder mobiel zijn. Wij werken aan een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid voor ouderen en mindervaliden, maar ook voor bijvoorbeeld mensen met buggy's en kinderwagens. We zetten ons samen met de Westfriese gemeenten en de gemeenten langs de ‘Hoornse lijn’ en Holland boven Amsterdam in voor de bereikbaarheid van Hoorn en de regio via het spoor, het bovenregionale netwerk en het water. Wij gaan door op de huidige koers van de Poort van Hoorn, als mobiliteitsknooppunt voor Hoorn en de regio. Wat wilden we bereiken in 2021? 1. Bij de behandeling van de Kadernota 2021 een Mobiliteitsvisie aan de raad voorleggen met hieraan gekoppeld een concreet uitvoeringsprogramma inclusief financiële consequenties. 2. Verbeteren doorstroming Provincialeweg door omvorming turborotonde afrit A7. 3. Realisatie projecten uit Fietsnota ‘Fietsend verder in 2020’. 4. Een vastgesteld uitvoeringsplan fietsparkeren binnenstad. 5. Aansluiten 10 extra verkeerslichten op verkeerscentrale NH t.b.v. doorstroming, analyses en scenario’s.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Prestaties beleidsveld verkeer en vervoer 1. 2.

Prestaties uit Begroting 2021 Opstellen van een nieuw Masterplan Mobiliteit & Hoofdinfrastructuur (Mobiliteitsvisie), inclusief een visie op fietsen.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Er is een Mobiliteitsvisie 2030 met doorkijk naar 2040 opgesteld welke door de raad in juli 2021 is vastgesteld.

Input ontwikkeling gebiedsontwikkelingen zoals Poort van Hoorn, stadsstrand, wijkvisies en stedelijke projecten.

Er wordt actief deelgenomen aan de verschillende genoemde projecten.

Jaarstukken 2021 |

44/331

Prestaties uit Begroting 2021 Opstellen verkeerscirculatieplan binnenstad. Een verdere uitwerking van deelonderwerpen zoals fiets- en verkeerscirculatie binnenstad (waaronder uitwerking van de toezegging in relatie tot de aangehouden motie van 4 februari 2020 die oproept tot onderzoek naar een afsluiting Roode Steen en knip in het havenkwartier) vindt plaats in vervolgrapportages.

Wat hebben we daarvoor gedaan? In de Mobiliteitsvisie 2030 met doorkijk naar 2040 is de ambitie uitgesproken de verkeerscirculatie in de binnenstad te herzien en bepaalde gebieden zoals de Roode Steen en Havenkwartier af te sluiten buiten venstertijden. De uitwerking van deze ambitie zal in 2022 een stap verder worden gebracht.

Deelnemen aan diverse regionale en provinciale projecten (Lobby AZ corridor, Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV), Regionaal (WF) verkeersveiligheidsplan, Regionaal Mobiliteitsplan (RMP), klimaattafels, Mobiliteitsvisie Holland Boven Amsterdam, Agenda mobiliteit (Provincie NH), SBaB: programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid, Ontwikkelagenda Hoornse lijn, Pact van Westfriesland OV toekomstbeeld provincie Noord-Holland.

Er wordt actief deelgenomen aan de regionale en provinciale projecten. Team mobiliteit is goed vertegenwoordigd.

Begroting 2021 na wijziging

Realisatie 2021

Te verklaren saldo

-1.346

-1.303

-1.228

Lasten Baten

-1.339

-1.296

-1.209

-5

Onttrekking aan reserves

413

281

Gerealiseerd resultaat na bestemming

-931

-1.020

-933

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten Storting in reserves

Verklaring grote verschillen tussen Begroting 2021 na wijziging en realisatie Verklaring verschillen B2021 na wijziging en realisatie - beleidsveld verkeer en vervoer

Jaarstukken 2021 |

Lasten

Baten

Storting in reserve

Onttrekking aan reserve

Incidenteel of structureel effect Incidenteel

45/331

Totaal verklaard

Jaarstukken 2021 |

Lasten

Baten

Storting in reserve

Onttrekking aan reserve

Incidenteel of structureel effect

46/331

Beleidsveld parkeren gebied van mobiliteit en parkeren; denk hierbij aan deelauto’s en mobiliteitshubs. Dit biedt nieuwe kansen om slim en efficiënt met ruimte om te gaan.

Doelstelling De ambities en ontwikkelingen van de stad vragen om een voortdurende aandacht voor de juiste balans tussen gebruik van vervoersmiddelen en functie, kwaliteit en het gebruik van de beschikbare ruimte. We doen dit om de bereikbaarheid en de verblijfskwaliteit goed samen te laten gaan. Daarom reguleren we het parkeren en onderzoeken we hoe we elke doelgroep de juiste parkeermogelijkheden kunnen bieden. De belangrijkste uitgangspunten voor het parkeren in en rond de binnenstad zijn de ‘Integrale visie voor de binnenstad’ en de ‘Poort van Hoorn’. Hierin wordt rekening gehouden met de ontwikkelingen op het

Een goede uitvoering van het parkeerbeleid en het toezicht (handhaving) hierop is essentieel. We streven er naar een hoge kwaliteit en gebruikersvriendelijkheid. Dit kunnen we alleen bereiken door de uitvoering zo efficiënt en duurzaam in te richten. Wat wilden we bereiken in 2021? 1. Goede parkeeroplossingen voor alle gebruikers. 2. Hogere betalingsgraad (aantal mensen dat betaalt).

Wat hebben we daarvoor gedaan? Prestaties beleidsveld parkeren 1.

Prestaties uit Begroting 2021 Wat hebben we daarvoor gedaan? Om de bezoekers van de stad te informeren waar nog voldoende parkeergelegenheid is, Dit onderdeel is opgenomen in de Mobiliteitsvisie 2030. In 2022 zullen de eerste onderzoeken wordt er aan een plan van eisen voor een dynamisch parkeerverwijssysteem gewerkt. Dit be- naar mogelijke afsluitingen worden gedaan. vordert de doorstroom door minder zoekverkeer.

Aanbesteding van het vergunningensysteem staat gepland in 2021. Hierdoor wordt het gebruikersgemak voor de bewoners verhoogd.

Door plaatsing van nieuwe apparatuur in onze garages, ontstaan er meer mogelijkheden voor In de garages is nieuwe apparatuur geplaatst waardoor inrijden op kenteken of met paronze gasten in de stad. Zo kan men bijvoorbeeld een parkeerplaats reserveren voor een voor- keerapp mogelijk is. Een reserveringssysteem bleek in de uitvoering niet haalbaar en noodzastelling en is betalen met een van de bekende parkeerapps in de garage mogelijk. kelijk

Vervolgstappen in digitaal handhaven om de betalingsgraad te verhogen/optimaliseren.

Voorbereidingen getroffen in 2021. Het nieuwe vergunningensysteem is operationeel sinds 19 januari 2022.

Digitaliseren vergunningen en kraskaarten. Voor komende twee jaar nieuwe software en scanauto. Ten behoeve van digitaal handhaven.

Indicatoren Indicatoren beleidsveld parkeren Nr. Beleidsindicator

Straatparkeren: aantal parkeerplaatsen betaald parkeren

Jaarstukken 2021 |

Eenheid

aantal

Waarde

rekening 2021

begroting 2021

2.719

Toelichting

2.695 Het Kerkplein kent een variatie in zomer- en wintercapaciteit. Het aantal plekken in de winter is 2.700.

47/331

Nr. Beleidsindicator

Eenheid

Waarde

rekening 2021

begroting 2021

Straatparkeren: aantal vergunninghoudersparkeerplaatsen

aantal

3.013

2.637

Straatparkeren: aantal gehandicaptenparkeerplaatsen algemeen

aantal

372

100

Garage parkeren: aantal parkeerplaatsen achteraf betalen

aantal

341

340

Vergunningen: aantal bewonersvergunningen

aantal

2.887

Laadpalen

aantal

128

Toelichting

2.895 De streefwaarde kent een afhankelijkheid van eventuele wijzigingen binnen de beleidskaders. 100

Begroting 2021 na wijziging

Realisatie 2021

Te verklaren saldo

Lasten

-1.816

-1.761

-1.808

-47

Baten

4.392

4.430

4.633

203

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

2.576

2.669

2.825

156

Storting in reserves

-2.550

-2.646

-2.828

-182

Onttrekking aan reserves

174

195

-170

Gerealiseerd resultaat na bestemming

200

218

-196

Verklaring grote verschillen tussen Begroting 2021 na wijziging en realisatie Verklaring verschillen B2021 na wijziging en realisatie - beleidsveld parkeren

Per saldo hogere uitgaven in de parkeerexploitatie dan begroot. Dit wordt verrekend met de reserve Parkeren.

Jaarstukken 2021 |

Lasten

Baten

Storting in reserve

Onttrekking aan reserve

-47

Incidenteel of structureel effect Incidenteel

48/331

Lasten

Baten

Storting in reserve

Onttrekking aan reserve

Voordeel door hogere baten parkeren. Dit wordt gestort in de reserve Parkeren. Met name een forse stijging in het aantal opgelegde naheffingen zorgt voor een baten stijging.

203

-203

Incidenteel of structureel effect Incidenteel

Lagere onttrekking aan de reserve parkeren. De kosten voor inhuur parkeermanager zijn verrekend in het saldo van het product parkeren en niet apart onttrokken aan de reserve parkeren.

-170

Incidenteel

-47

203

-170

totaal verklaard

Jaarstukken 2021 |

49/331

Beleidsveld Water- en havenbeheer Doelstelling Met de prachtige ligging aan het Markermeer en het historische decor van de binnenstad blijft Hoorn een uniek maritiem centrum van Nederland. Van handel tot toerisme heeft de stad zich steeds weer herontdekt met het water als leidraad. Met de komst van het grote stadsstrand slaan we opnieuw een nieuwe richting in en zal het water voor nog meer mensen toegankelijk worden. Naast de komst van een stadsstrand, zijn de (huidige) havens en watersportvoorzieningen aan een belangrijke vernieuwingsslag begonnen. Samenwerking is het grote motto waarbij de focus vooral ligt op een beter afgestemd regionaal toeristisch product.

We zetten actief in op verbinding over water en stimuleren de recreatieve ontwikkeling van Hoorn en de regio. Daarnaast zorgen we voor een veilige en gezonde leefomgeving in en rond de haven in Hoorn. Wat wilden we bereiken in 2021? Havens 1. Afsluiten verkenning toerisme en promotie van Hoornse Havens. 2. Efficiëntere en meer centrale havendienst. 3. Brede coördinerende rol voor havendienst nieuwe stijl bij gastheerschap en nautisch/toeristische ontwikkeling (HBA, Witte vloot, etc). 4. Toegankelijk houden van de haven. *: zie ook hoofdstuk projecten, programma Waterfront

Jaarstukken 2021 |

50/331

Wat hebben we daarvoor gedaan? Prestaties beleidsveld water- en havenbeheer

Prestaties uit Begroting 2021 Vergroten van de samenwerking tussen de betrokken partijen.

Wat hebben we daarvoor gedaan? De onderlinge samenwerking tussen de verschillende havens in Hoorn is het afgelopen jaar verbeterd. Op zowel bestuurlijk als praktisch gebied vindt nu structureel overleg plaats, wordt samengewerkt en wordt onderzocht of in de nabije toekomst ook de reserveringssystemen kunnen worden gekoppeld. De website www.havenshoorn.nl is volledig operationeel en ook de nautische informatievoorziening vanuit de gemeente wordt op deze site gedeeld met het varend publiek.

Selectie van een nieuw betaal- en managementsysteem voor de haven.

Het havenmanagementsysteem i-Marina is volledig operationeel en is nu gekoppeld met de diverse systemen binnen de gemeentelijke organisatie. Financiële transparantie vanuit de havenorganisatie is hierdoor verbeterd. Inmiddels is ook de optie om per QR code havengeld binnen dit systeem te kunnen betalen, c.q. innen, operationeel en wordt dit gewaardeerd door bezoekende booteigenaren.

Versterken havenorganisatie en verbeteren van de dienstverlening in de haven..

De reorganisatie van het haventeam heeft geleid tot een verbrede en verbeterde dienstverlening in de haven. Met name het gastheerschap, de samenwerking met andere havens en gemeentelijke afdelingen en automatisering van het havenmanagement zijn goede voorbeelden. Toezicht op onder andere (water gerelateerde) ondermijning en een regionale aanpak is in ontwikkeling.

Fonteinkruid maaien in het Markermeer en bijdragen aan regionale aanpak.

In strijd tegen het fonteinkruid is met name de organisatie vanuit de betrokken gemeenten beter georganiseerd in 2021. Zo is er een samenwerkingsovereenkomst getekend en is er een coördinator maaien aangesteld die wordt gefinancierd vanuit deze samenwerkende gemeenten. Verder zijn er successen geboekt in het elektronisch en geautomatiseerd weergeven van maaiwerkzaamheden en de real-time koppeling daarvan aan de door booteigenaren gebruikte elektronische waterkaarten De goede relatie met RWS heeft geresulteerd in een pilot betonning aanvaarwegen Hoorn waarbij in 2023 de resultaten worden geëvalueerd en bij gebleken succes zullen resulteren in een permanente boeienbaan richting de havens van Hoorn.

Jaarstukken 2021 |

51/331

Wat heeft het gekost? Financieel overzicht beleidsveld water- en havenbeheer Begroting 2021

Begroting 2021 na wijziging

Realisatie 2021

Te verklaren saldo

Lasten

-528

-685

-674

Baten

507

446

430

-16

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-21

-239

-244

-5

Storting in reserves

Onttrekking aan reserves

-27

-19

-210

-242

-32

Gerealiseerd resultaat na bestemming

Verklaring grote verschillen tussen Begroting 2021 na wijziging en realisatie Verklaring verschillen B2021 na wijziging en realisatie - beleidsveld water- en havenbeheer Lasten

Baten

Storting in reserve

Onttrekking aan reserve

Er was een onttrekking aan de reserve stimuleringsmaatregelen coronacrisis geraamd voor dekking van gederfde inkomsten in de haven. In de werkelijkheid zijn de werkelijke opbrengsten in 2021 hoger geweest dan de geraamde, waardoor de onttrekking aan de reserve niet nodig was.

-27

Totaal verklaard

-27

Jaarstukken 2021 |

Incidenteel of structureel effect Incidenteel

52/331

Programma 3 Economische zaken

Hoofddoelstelling

Beleidsvelden

Hoorn is een economisch sterke stad in een ambitieuze en aantrekkelijke regio met veel kansen om bezoekers naar de stad te trekken.

• •

Wij zorgen dat Hoorn een stad is waar je graag woont, onderneemt, recreëert en mensen zich kunnen ontwikkelen door: • • • • •

het vestigings- en ondernemersklimaat een nieuwe impuls te bieden; zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen en mee te laten doen; een betere aansluiting van onderwijs op de vraag van de arbeidsmarkt te stimuleren; leerwerkinitiatieven aan te jagen en opleidingen naar Hoorn te halen; een toenemend c.q. herstel van aantal bezoekers te bewegen onze stad te bezoeken.

Met een actieve werving van bedrijven werken wij aan een stad die zich ontwikkelt, talenten bindt en kansen biedt op een mooie loopbaan voor iedereen. Daarbij wordt ingespeeld op de steeds veranderende ontwikkelingen, waaronder de gevolgen van de Coronacrisis. Samen met de Westfriese gemeenten laten wij geen kans onbenut om tot de beste regio’s van ons land te behoren!

3.1 Economische zaken en arbeidsmarktbeleid 3.2 Toerisme

Voor de horeca ligt er een nauwe relatie met Openbare orde en veiligheid (drank- en horecawet, sluitingstijden); Voor stadspromotie ligt er een nauwe relatie met Cultuur en recreatie, inclusief sport (kunst en cultuur, erfgoed en sport); Voor regionale samenwerking ligt er een nauwe relatie met Bestuur en ondersteuning (Pact van Westfriesland), Cultuur en recreatie, inclusief sport en Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting (structuurschets Westfriesland); Voor de binnenstadsvisie ligt er een relatie met Verkeer, vervoer en waterstaat en Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting; Voor dienstverlening ligt er een relatie met Bestuur en ondersteuning en het project Dienstverlening; Voor onderwijs en arbeidsmarktbeleid ligt er een relatie met Onderwijs en Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening; Voor duurzaam ondernemen ligt er een relatie met het programma Duurzaamheid. Verbonden partijen Geen

Jaarstukken 2021 |

53/331

Financieel overzicht 2021 In onderstaande tabel staan de lasten, baten en het saldo van de beleidsvelden binnen dit programma. Financieel overzicht programma 3 Economische zaken Begroting 2021

Begroting 2021 na wijziging

Realisatie 2021

Lasten -2.195

Baten 334

Saldo -1.861

Lasten -2.676

Baten 216

Saldo -2.460

Lasten -2.518

Baten 74

Saldo -2.444

-2.195

334

-1.861

-2.676

216

-2.460

-2.518

-2.444

Storting in reserves

Onttrekking aan reserves

414

214

-2.195

334

-1.861

-2.676

630

-2.046

-2.518

288

-2.230

Economische zaken en arbeidsmarktbeleid Toerisme * Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

Gerealiseerd resultaat na bestemming

* de lasten en baten van dit beleidsveld zijn meegenomen in beleidsveld Sport en recreatie.

Jaarstukken 2021 |

54/331

Beleidsveld Economische zaken en arbeidsmarktbeleid Doelstelling

Wat wilden we bereiken in 2021?

Hoorn is een ondernemende en bruisende stad met een historisch hart aan het Markermeer met groeiambities. Hoorn heeft de potentie en de ambitie om zich verder economisch te ontwikkelen. Dit doen we langs de volgende actielijnen:

Werken

• •

•

Wonen – toevoegen van onderscheidende woonmilieus aan de stad (zie verder programma 8). Werken – het bedrijfsleven helpen met innoveren en ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen. We doen dit door in te zetten op ‘next economy’ werkmilieus en het stimuleren en aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en hiermee werkgelegenheid. Energietransitie – op bedrijventerreinen zijn kansen voor energiebesparingen, innovaties en mogelijkheden voor circulaire economie. De energietransitie is ook een kans voor nieuwe innovatieve bedrijvigheid en werkgelegenheid. Arbeidsmarkt en onderwijs – samen met het bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en het onderwijs werken aan een evenwichtige en toekomstbestendige arbeidsmarkt. Stad Hoorn – een toekomstbestendige, leefbare en gastvrije stad creeren. Zo is er een aantrekkelijk vestigings- en ondernemersklimaat voor ondernemers en een aantrekkelijke woonstad voor werknemers. Digitalisering – ondernemers ondersteunen bij het vergroten van kennis en vaardigheden over digitalisering, dit biedt kansen voor optimaliseren van processen en ontwikkelen van nieuwe producten en diensten.

1. Nieuwe bedrijven hebben interesse getoond en/of hebben zich gevestigd in Hoorn. 2. Goede monitoring van de werkgelegenheid. 3. Wij werken toe naar een minimale waardering van het cijfer 8 voor klanttevredenheid op klantcontact en afhandeling van producten en diensten voor ondernemers. Energietransitie 1. Voor in ieder geval Hoorn ’80 een door ondernemers gedragen plan van aanpak op het gebied van circulariteit en energietransitie. 2. Minimaal 4 koplopers duurzaamheid in het licht gezet. 3. Inzicht in de mogelijkheden en benodigde acties voor de toepassing van waterstof op het Zevenhuis. 4. Regionaal kennisplatform op gebied van warmtetransitie. Arbeidsmarkt en onderwijs 1. Nieuwe instroom in de uitkering scholing aangeboden gericht op uitstroom naar werk. 2. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt gaan/zijn aan het werk. 3. Leerwerkinitiatieven gestart in speerpuntsectoren. 4. Pilot leven lang ontwikkelen is gestart. 5. Visie vastgesteld gericht op wonen, onderwijs en werken voor kansrijke sectoren zoals zorg, techniek, ICT en energietransitie. Stad Hoorn 1. Herziend lokaal en regionaal detailhandelsbeleid aansluitend op de nieuwe werkelijkheid wat kansen biedt voor de transformatie naar een toekomstbestendige binnenstad. 2. Met goede samenwerking bijgedragen aan het organiserend vermogen van de ondernemers. 3. Levendig en aantrekkelijke binnenstad.

Jaarstukken 2021 |

55/331

Digitalisering 1. Het MKB heeft betere toegang tot de mogelijkheden van digitalisering. Behouden en door ontwikkelen van de (digitale) innovaties als gevolg van Corona Wat hebben we daarvoor gedaan? Prestaties beleidsveld economische zaken en arbeidsmarktbeleid Prestaties uit Begroting 2021 Werken 1.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Faciliteren van nieuwe vestigingsmilieus waarin wonen, werken en beleven samenkomen bin- We faciliteren de mogelijkheid om in het middengebied van de Nieuwe Steen te wonen op de nen één gebied (functiemenging). bovenverdieping van de kantoorvilla’s. Voorwaarde is wel dat de ondernemer hier zelf gaat wonen. Oude Veiling wordt een steeds gemengder gebied, waar sportscholen en kringloopwinkels worden toegestaan. Een recent voorbeeld van een nieuwe vestiger is Rataplan. Ook hebben we aan de rand van het Westfrisia terrein een Padel centrum gefaciliteerd. Dit paste binnen het huidige bestemmingsplan. Werknemers kunnen hier gebruik van maken, maar ook de bewoners uit de Bangert Oosterpolder.

Onderzoek en visie toekomst bedrijventerrein Gildeweg.

Het onderzoek is afgerond (toekomstscenario’s Gildeweg) en besproken in de algemene raadscommissie. De raadscommissie heeft een voorkeur uitgesproken voor het scenario van volledige transformatie van het bedrijventerrein en het college gevraagd om nader onderzoek te doen naar de financiële mogelijkheden.

Acquisitieplan aantrekken nieuwe bedrijven opgesteld en in uitvoering gebracht.

Het acquisitieplan samengesteld met input van de stuurgroep, de ondernemersvereniging en het Ontwikkelingsbedrijf NH-H. Hierin zijn doelgroepen vastgesteld en een plan van aanpak opgesteld. De promotie van Hoorn als werklocatie wordt meegenomen in het Hoorn Marketingplan. De overige actiepunten moet nog opgepakt worden.

Ondernemersgerichter (digitale) informatievoorziening.

In 2021 heeft Hoorn in samenwerking met de andere Westfriese gemeenten via het Startersloket Westfriesland (oriënterende en startende) ondernemers ondersteund met Webinars ‘Succesvol online’.

Door corona is in 2021 vooral veel aandacht gegaan naar een maximaal bereik voor de landelijke en lokale steunmogelijkheden. Onder andere door te zorgen voor actuele informatie op de website en doorverwijzen naar de juiste instanties. Energietransitie 5.

Deelname aan het project circulaire werklocaties samen met SADC (Schiphol Area Development Company) en ECWF (Energie Combinatie West-Friesland).

Jaarstukken 2021 |

De pilot met het SADC is afgerond. De bevindingen uit dit project worden meegenomen in het plan van Zevenhuis fase 2.

56/331

Prestaties uit Begroting 2021 Koplopers in duurzaamheid een podium om daarmee andere te stimuleren en te helpen.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Dit wordt opgepakt door het Duurzaam Ondernemersloket Westfriesland. Ook is er een fonds opgericht vanuit gemeente Hoorn om ondernemers, die niet bij een bank terecht kunnen, een financiering aan te bieden voor duurzaamheidsmaatregelen.

Samen met de ondernemers ontwikkelen van een integraal plan van aanpak op gebied van circulariteit en energietransitie voor ieder bedrijventerrein.

Dit wordt opgepakt door de werkgroep Circulair Westfriesland. Puur Hoorn neemt hier aan deel.

Aansluiten bij de actieplan circulaire economie West-Friesland en actieagenda circulaire eco- Zie toelichting bij punt 7. nomie provincie NH4.

Verkenning mogelijkheden waterstof op Zevenhuis.

Dit is onderzocht en de bevindingen zijn kenbaar gemaakt aan de ontwikkelaar.

Arbeidsmarkt en onderwijs 10. Ondersteunen van bedrijven bij het “Leven lang ontwikkelen” van medewerkers.

Wij hebben in samenwerking met WijTechniek en Sjerps Advies een aanbod gedaan aan kleine MKB bedrijven in technische installatiesector voor ondersteuning bij strategisch personeelsbeleid gericht op LevenLangOntwikkelen van medewerkers.

11. Ondersteunen bij omscholing van mensen die hun werk dreigen kwijt te raken of hun werk kwijt zijn geraakt als gevolg van de corona-crisis in samenwerking met WerkSaam.

De ondersteuning van mensen die hun werk dreigden kwijt te maken of kwijt raakten als gevolg van de Corona crisis is uitgevoerd door WerkSaam, het Werkgevers Service Punt en het Regionaal MobiliteitsTeam.

12. Uitvoering geven aan de visie gericht op wonen, onderwijs en werken voor kansrijke sectoren De Wonen-Opleiden-Werken-aanpak heeft geleid tot uitbreiding van het aanbod van HBO opzoals zorg techniek, ICT (‘gouden driehoek’). leidingen in de regio, focus op ontwikkeling van een woonaanbod voor jongeren, participatie van jongeren en studenten bij onze activiteiten, versterking van de samenwerking binnen de triple helix. 13. Invulling geven aan de kennisbehoefte die voortkomt uit de strategische uitvoeringsplan warmtetransitie.

Uitvoering vanuit PuurHoorn.

14. Ontwikkelen van leerwerkinitiatieven i.s.m. bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en het Het wijkleercentrum voor Zorg & Welzijn in Zwaag is geopend. Er is een opleiding datacenter onderwijs. technician ontwikkeld, de ZorgAcademy WF heeft het aanbod uitgebreid en de IT Academy WF is gestart. 15. Actief bevorderen sociaal ondernemerschap.

Ondernemers worden waar mogelijk gewezen op de mogelijkheden (bijvoorbeeld leerwerkbedrijven). Ook hier heeft corona veel impact gehad.

16. Bovenstaande prestaties worden in nauwe samenwerking uitgevoerd met ketenpartners RPA Er is sprake van intensieve samenwerking met de ketenpartners en de triple helix partners. (Regionale Platform Arbeidsmarkt), WerkSaam, onderwijs, bedrijfsleven en instellingen. Stad Hoorn 17. Lokale detailhandelsnota wordt uitgevoerd met urgentie voor transformatie naar een compac- De lokale detailhandelsnota is in april en definitief in december 2021 vastgesteld. De uitvoetere binnenstad. ring start in 2022. 18. De horeca als belangrijke motor voor de levendigheid ondersteunen in het aanpassen van het In 2021 is toestemming verleend voor het plaatsen van grotere (corona) terrassen. verdienmodel inspelend op de coronacrisis.

Jaarstukken 2021 |

57/331

Prestaties uit Begroting 2021 Wat hebben we daarvoor gedaan? 19. Regionale detailhandelsvisie 2016-2021 is geëvalueerd en de nieuwe regionale detailhandels- De geactualiseerde regionale detailhandelsvisie is in concept gereed en in de VVRE en de visie is vastgesteld. Regionale Adviescommissie Detailhandel (RAC) besproken. De planning is dat de visie in 2022 wordt vastgesteld. 20. Samen met ondernemers invulling geven aan nieuwe financieringssystematiek Lokaal Onder- In december 2021 heeft de gemeenteraad besloten tot voortzetting van het Lokaal Ondernenemers Fonds. mers Fonds, inclusief de daarbij behorende vorm van financiering. 21. Op nieuwe wijze vormgeven aan promotie en marketing van Hoorn.

Zie verantwoording bij toerisme

Digitalisering 22. Digitaliseringsagenda opstellen.

De ontwikkeling van deze agenda staat aan het begin: er zijn diverse initiatieven en initiatiefnemers met elkaar verbonden. Voorbeelden van eerste concrete projecten zijn Warenhuis Hoorn en de Samenwerking Horizon – college en Microsoft.

23. Deelname aan de MKB Werkplaats Digitalisering (Digital workspace voor ondernemers).

De Werkplaats Digitaal Ondernemen is gestart.

Wat heeft het gekost? Financieel overzicht beleidsveld economische zaken en arbeidsmarktbeleid Begroting 2021

Begroting 2021 na wijziging

Realisatie 2021

Te verklaren saldo

Lasten

-2.195

-2.676

-2.518

158

Baten

334

216

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Hoorn&id=f5028b33-8c50-42ae-9a1a-30e12b939ed8