Document · PDF

Jaarstukken inclusief controleverklaring

Gemeenteraad 21 juni 2022, gemeente HoornBij agendapunt: Jaarstukken 2021 en Accountantsverslag 202130.640 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

We actualiseren de monumentale bomenlijst.

Er is een start gemaakt met de inventarisatie van bomen die in aanmerking komen om de monumentale status te krijgen. Dit is gereed in het eerste half jaar van 2022.

We beheren het groen op basis van een overzichtelijke en inzichtelijke planning.

Planmatig onderhoud uitgevoerd.

Indicatoren Indicatoren beleidsveld Groen Nr. Beleidsindicator

Eenheid

Waarde

rekening 2021

begroting 2021

Aantal inwoners dat betrokken is bij een burgerschouw

Aantal

Aantal bomen in Hoorn

Aantal

42.900

Onderhoudsniveau openbare ruimte

Niveau B

Toelichting

155 Vanwege de coronamaatregelen was het niet verantwoord om een burgerschouw te houden. 42.300 Vanuit de Groenvisie zijn in het najaar van 2021 circa 500 nieuwe bomen geplant. Niveau B

Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel staat het financieel overzicht van dit beleidsveld. Gevolgd door een verklaring van de verschillen tussen de begroting 2021 na wijziging en de werkelijke lasten en baten. Financieel overzicht beleidsveld groen Begroting 2021

Begroting 2021 na wijziging

Realisatie 2021

Te verklaren saldo

Lasten

-4.027

-3.916

-4.272

-356

Baten

108

-3.999

-3.888

-4.164

-276

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

Jaarstukken 2021 |

88/331

Begroting 2021

Begroting 2021 na wijziging

Realisatie 2021

Te verklaren saldo

Storting in reserves

Onttrekking aan reserves

-3.999

-3.888

-4.164

-276

Gerealiseerd resultaat na bestemming

Verklaring grote verschillen tussen Begroting 2021 na wijziging en realisatie Verklaring verschillen B2021 na wijziging en realisatie - beleidsveld groen Lasten

Baten

Storting in reserve

Personeelslasten: De uren van de medewerkers worden doorbelast aan de beleidsvelden. Dat is budgettair neutraal, omdat de hogere uitgave op een product ook hogere dekking geeft bij de overhead. Andersom geldt dat ook. De lasten worden in de rekening op dezelfde wijze doorbelast als bij de begroting.

-201

Incidenteel

Door groeizaam weer hebben er meer maai- en snoeiwerkzaamheden plaatsgevonden. Naast hogere uitvoeringskosten heeft dit ook geleidt tot hogere stort- en verwerkingskosten voor zowel preken, plantsoenen en heestervakken.

-205

Incidenteel

-406

Voor de aanplant van bomen horende bij de groenvisie is een subsidie ontvangen. Deze was niet begroot. Totaal verklaard

Jaarstukken 2021 |

Onttrekking Incidenteel of aan reserve structureel effect

89/331

Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

Hoofddoelstelling

Beleidsvelden

Inwoners zijn zelf verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning die zij ontvangen of zelf organiseren binnen de eigen omgeving. De gemeente biedt passende ondersteuning als inwoners zelf geen of onvoldoende mogelijkheden hebben tot de juiste zorg en ondersteuning.

• • •

Participatie Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en (gezondheids)zorg Jeugd(hulp)

De ambities hierbij zijn: • •

Verbonden partijen

snel en duurzaam effectieve hulp dichtbij; professioneel handelen van de hulpverleners.

• •

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden WerkSaam Westfriesland

Financieel overzicht 2021 In onderstaande tabel staan de lasten, baten en het saldo van de beleidsvelden binnen dit programma.

Financieel overzicht programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Begroting 2021

Begroting 2021 na wijziging

Realisatie 2021

Participatie

Lasten -34.173

Baten 24.574

Saldo -9.599

Lasten -37.982

Baten 30.533

Saldo -7.449

Lasten -38.367

Baten 32.199

Saldo -6.168

Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en (gezondheids)zorg

-53.453

3.650

-49.803

-59.551

4.274

-55.277

-63.853

4.000

-59.853

Jeugd(hulp)

-23.831

463

-23.368

-23.863

-23.776

-23.495

263

-23.232

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-111.457

28.687

-82.770

-121.396

34.894

-86.502

-125.715

36.462

-89.253

Storting in reserves

-1.130

-1.401

Onttrekking aan reserves

946

4.811

6.884

-111.457

29.633

-81.824

-122.526

39.705

-82.821

-127.116

43.346

-83.770

Gerealiseerd resultaat na bestemming

Jaarstukken 2021 |

90/331

Beleidsveld Participatie Doelstelling

Wat wilden we bereiken in 2021?

In Hoorn zorgen we goed voor onze inwoners. Iedereen kan meekomen, rondkomen en vooruitkomen. Wij zorgen ervoor dat vanuit de bijstand meer mensen duurzaam aan het werk gaan. Aan mensen voor wie een traject gericht op participatie het hoogst haalbare is, bieden we ondersteuning. Wij bieden integraal maatwerk aan inwoners die een beroep doen op schuldhulpverlening, bijzondere bijstand, maatschappelijke begeleiding en participatie van bijstandsgerechtigden. Gezien de effecten van corona vraagt dit om extra inzet.

1. Inwoners worden beter bereikt en geholpen door een integrale aanpak op rondkomen in Hoorn. 2. Uitstroom van bijstandsgerechtigden uit de uitkering via werkstages is minimaal 10% hoger dan in 2020. 3. Inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt gaan/zijn aan het werk.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Prestaties participatie 1.

Prestaties uit Begroting 2021 Realiseren van een (beleids)aanpak rondkomen.

Wat hebben we daarvoor gedaan? De integrale visie op Rondkomen en bijbehorende verordeningen en implementatieplan zijn op 23 maart 2021 door de raad vastgesteld. Het college heeft aansluitend de beleidsregels op 30 maart 2021 vastgesteld.

Realiseren van (specifiek) beleid op schuldhulpverlening.

De raad heeft op 14 december 2021 de beleidsvisie integrale schuldhulpverlening met verordening vastgesteld.

Wijzigingen in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening worden geïmplementeerd en uitgevoerd.

Meegenomen in de beleidsvisie Integrale Schuldhulpverlening en in de integrale beleidsvisie rondkomen.

Wijzigingen in de Wet Individuele Studietoeslag worden geïmplementeerd en uitgevoerd.

Wetswijziging is uitgesteld tot april 2022, in de verordening inkomensondersteuning is geanticipeerd op de nieuwe wetgeving.

Wijzigingen rondom het adviesrecht voor gemeenten bij beschermingsbewind worden geïmplementeerd en uitgevoerd.

De raad heeft het beleid rondom beschermingsbewind, als onderdeel van de beleidsvisie Rondkomen, op 23 maart 2021 vastgesteld. De implementatie en uitvoering worden vanaf 2022 opgepakt.

Bijdragen aan de evaluatie van het huidige beleidsplan van WerkSaam en samen met WerkSaam en de zeven Westfriese gemeenten komen tot nieuw beleid vanaf 2022.

Bijdrage vanuit Hoorn is geleverd.

Ontwikkeling van leerwerkinitiatieven in samenwerking met bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en het onderwijs door de uitvoering van het programma Arbeidsmarkt & Onderwijs.

Met meerdere partners, zoals Microsoft, ROC Horizon, WerkSaam en InHolland, zijn verschillende leerwerkinitiatieven gerealiseerd.

Ondersteuning bij omscholing van mensen die hun werk dreigen kwijt te raken of hun werk kwijt zijn geraakt door corona (in samenwerking met WerkSaam).

Vanuit RPA NHN is het Regionaal MobiliteitsTeam gestart. Daarnaast heeft WerkSaam inwoners ondersteund en aan het werk geholpen.

Jaarstukken 2021 |

91/331

Prestaties uit Begroting 2021 Wat hebben we daarvoor gedaan? Uitvoering van de beheersmaatregelen in het sociaal domein (waaronder digitalisering bijzon- Alle beheersmaatregelen, die voor dit beleidsveld gepland waren, zijn uitgevoerd. De raad is dere bijstand). in het najaar van 2021 over de stand van zaken geïnformeerd.

Extra geleverde prestaties in 2021 Uitstroomregeling In 2021 zijn de uitkomsten van de evaluatie van de Pilot Uitstroom Bijzondere Doelgroepen samen met de betrokken partners omgezet in een structurele Westfriese uitstroomregeling. Vanaf 1 juli 2021 wordt gewerkt volgens de nieuwe afspraken, de officiële ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst zal in 2022 plaatsvinden. Door de regionale afspraken kunnen personen uit een aantal intramurale instellingen sneller uitstromen naar een zelfstandige woning.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) en Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) In 2021 liep de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) door vanuit 2020. Ondernemers die geen recht op de regeling hadden, zijn proactief benaderd en kregen waar nodig hulp. In 2021 kregen gemeenten extra rijksmiddelen om tijdelijk te ondersteunen voor noodzakelijke kosten (TONK = Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten). Dit is direct opgepakt en

uitgevoerd. Inwoners zijn hier via verschillende media over geïnformeerd. Er vond later in het jaar ook nog een verlenging plaats van deze regeling die ook direct is opgepakt en uitgevoerd. Extra hulp aan ondernemers/zzp’ers met (financiële) problemen door corona Naast de maatregelen vanuit het rijk, is extra capaciteit ingezet om ondernemers/zzp’ers die (mogelijk) in de financiële problemen raakten door de coronacrisis te helpen.

Toeslagenaffaire Aan alle (mogelijk) gedupeerde inwoners wordt hulp en ondersteuning geboden. Waar nodig is en wordt maatwerk toegepast om inwoners te helpen om het leven te hervatten. De lopende publieke vorderingen zijn gestaakt en/of kwijtgescholden.

Begroting 2021 na wijziging

Realisatie 2021

Te verklaren saldo

Lasten

-34.173

-37.982

-38.367

-385

Baten

24.574

30.533

32.199

1.666

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-9.599

-7.449

-6.168

1.281

Jaarstukken 2021 |

92/331

Begroting 2021

Begroting 2021 na wijziging

Realisatie 2021

Te verklaren saldo

Storting in reserves

Onttrekking aan reserves

1.457

1.487

-9.599

-5.992

-4.681

1.311

Gerealiseerd resultaat na bestemming

Verklaring grote verschillen tussen Begroting 2021 na wijziging en realisatie Verklaring verschillen B2021 na wijziging en realisatie - beleidsveld participatie Lasten

Baten

Storting in reserve

Onttrekking aan reserve

-339

Incidenteel of structureel effect Incidenteel

Er is minder gebruik gemaakt van de kwijtscheldingsmogelijkheden van belastingen dan waarmee rekening was gehouden. Dit kan worden veroorzaakt door de lage werkloosheid en het feit dat relatief weinig inwoners een beroep doen op de bijstand.

166

Incidenteel

De verrekening van de BTW met WerkSaam verloopt via de constructie "doorschuif BTW". Hoorn betaalt de BTW aan WerkSaam (via de afrekening) en Hoorn ontvangt het via het BTW Compensatie Fonds (BCF) terug.

-749

748

Structureel

In 2021 zijn de additionele plekken Beschut werk niet gerealiseerd. WerkSaam laat het gereserveerde bedrag over 2021 vrijvallen. Dit leidt tot een voordeel voor de deelnemende gemeenten.

171

Incidenteel

In 2021 heeft WerkSaam de gereserveerde uitvoeringskosten voor de TOZO niet nodig had. Daarom stelt WerkSaam het Algemeen Bestuur voor dit bedrag aan de gemeenten terug te storten. Hoorn heeft rekening gehouden met een teruggave van 344.000 euro. Bij de afrekening van WerkSaam is dit bijgesteld naar 636.000 euro. Dit leidt tot een voordeel van 292.000 euro.

292

Incidenteel

De voorziening dubieuze debiteuren van WerkSaam is bijgesteld. Dit leidt tot een voordeel. Daarnaast is het actuele saldo van de debiteuren van WerkSaam bijgesteld wat tot een nadeel in de baten leidt.

490

-157

Incidenteel

De BBZ is een open einde regeling, waardoor de uitgaven jaarlijks fluctueren. In 2021 is er minder uitgegeven dan dat er in de begroting was geraamd. Er zijn ook hogere baten door afrekeningen met het Rijk.

-25

121

Incidenteel

Het BUIG-budget is zowel bij de Kadernota als bij de Najaarsbijstelling bijgesteld. In de loop van 2021 is een trend zichtbaar geworden dat het aantal uitkeringsgerechtigden zou dalen. Het boekjaar 2021 sluit met een voordeel op de BUIG.

137

Incidenteel

In 2021 is de TOZO-regeling voortgezet. De totale lasten voor Hoorn als gevolg van corona zijn hoger dan geraamd. Hiertegenover staan ook inkomsten van het Rijk.

-614

589

Incidenteel

Jaarstukken 2021 |

93/331

Lasten

Baten

Storting in reserve

Onttrekking aan reserve

Wanneer voor gedupeerden van de toeslagenaffaire een integraal Plan van Aanpak is opgesteld, wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 de lopende ondersteuning (Wmo, Jeugdwet, Bijzondere Bijstand) opgevoerd. In Hoorn zijn de kosten voor de bijzondere bijstand over de jaren 2020 en 2021 in totaal 72.000 euro. De kosten voor maatwerk aan gedupeerden zijn 213.000 euro.

285

Incidenteel of structureel effect Incidenteel

Dit nadeel bestaat uit 136.000 euro uitvoeringskosten voor de toeslagenaffaire en 285.000 euro maatwerk kosten voor gedupeerden. Deze lasten vorderen we terug van het Rijk.

-421

421

Incidenteel

Effect van de coronacrisis was dat inwoners door minder impulsen meer geld overhielden en zo beter konden rondkomen. De inwoners die wel met financiële problemen in beeld kwamen hadden wel grotere problemen. De boekingen van Rondkomen staan op verschillende beleidsvelden. Het voordeel van 211.000 euro op beleidsveld Participatie komt door het mindere beroep op schuldhulpverlening. Op beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg is een nadeel van 92.000 euro. Per saldo is er een voordeel van 119.000 euro.

211

Incidenteel

Totaal verklaard

-396

1.796

Jaarstukken 2021 |

94/331

Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en (gezondheids)zorg Doelstelling

Wat wilden we bereiken in 2021?

In Hoorn zorgen we goed voor onze inwoners. Iedereen kan meekomen en vooruitkomen. Wat mensen zelf kunnen en wat zij daarnaast extra nodig hebben, is in balans. De gemeente geeft vertrouwen maar vraagt ook eigen inzet. Eenzame inwoners, inwoners met dementie en mantelzorgers kunnen gebruik maken van een gevarieerd aanbod van ondersteuning. Wij werken aan innovaties om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid te verbeteren. Dit doen we onder andere door resultaatgericht te werken door te ontwikkelen.

1. Doorontwikkeling van de ondersteuning voor kwetsbare inwoners met psychosociale beperkingen. 2. Vroegtijdige signalering, efficiënte samenwerking in de keten en de doelgerichte inzet van de sociale basisinfrastructuur. 3. Rechtmatige en doelmatige besteding van de zorgbudgetten. 4. De doordecentralisatie beschermd wonen is geïmplementeerd. 5. Visie op het stimuleren en versterken van de inzet van vrijwilligers. 6. De nieuwe wet inburgering is geïmplementeerd. 7. Visie op lokale (volks)gezondheid.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Prestaties maatschappelijke ondersteuning, welzijn en (gezondheids)zorg 1.

Prestaties uit Begroting 2021 Wat hebben we daarvoor gedaan? Realiseren van vernieuwd aanbod voor kwetsbare inwoners, waar eerder geen passend aan- In het regionale bestuurlijk overleg (Madivosa) is gekozen voor een breed onderzoek naar het bod voor was conform de vastgestelde beleidskaders. toekomstig zorglandschap Maatschappelijk Opvang en Beschermd Wonen en voor een haalbaarheidsonderzoek naar kansrijke locaties voor woonunits in een prikkelarme woonomgeving voor verwarde personen. Hierbij worden ook de resultaten van lopende pilots meegenomen. Daarnaast zijn er gesprekken gestart met BW-aanbieders voor aanvullende voorzieningen. We verwachten in 2022 het eerste aanbod te realiseren.

Regionale beleidsnota openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) en verslaving.

Voorbereiding is gestart; de afronding is eind tweede kwartaal 2022 gepland.

Evaluatie en voorstel voor het borgen van het project (psychische) kwetsbaarheid in de wijk.

Door Corona is dit project vertraagd. Het regionale project Welkome Wijk wordt in 2022 afgerond inclusief de borging van de te behalen resultaten.

Integraal afwegingskader op preventie sociaal domein (SBI).

Met het lokale veld zijn gesprekken gevoerd over de afwegingskaders. Dit heeft geleid tot het ontwikkelen van een sociale kaart waarin de lokale preventieve voorzieningen te vinden zijn. Voor de verdere ontwikkeling van het afwegingskader wordt gewacht op de uitkomsten van de landelijke discussie over de reikwijdte van de Jeugdwet en de aansluiting tussen de Wmo en de Wlz. Het project Welzijn op Recept is in 2021 voortgezet.

Rechtmatigheidsaanpak intensiveren.

Er hebben extra onderzoeken plaatsgevonden. Er zijn uitvoeringsafspraken gemaakt met regiogemeenten.

Inrichting van de uitvoeringsketen van de doorcentralisatie beschermd wonen en beschermd thuis. Hierbij is er specifiek aandacht voor de verbinding tussen 1.Hoorn en de regionale toegang maatschappelijk opvang/beschermd wonen.

Onder leiding van een regionale projectleider is gewerkt aan de implementatie van het raadsbesluit inzake de doordecentralisatie MOBW. Er is gestart met de voorbereidingen om de regionale toegang tot Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang over te brengen naar de

Jaarstukken 2021 |

95/331

Prestaties uit Begroting 2021

Wat hebben we daarvoor gedaan? gemeente Hoorn, ter uitvoering door 1.Hoorn. Daarbij is aandacht voor de aansluiting op de werkwijzen van de lokale teams van de 7 Westfriese gemeenten.

(Integrale) beleidsnota vrijwillige inzet.

De bedoeling was om deze nota samen met de lokale partners voor te bereiden. Door Corona kon dit helaas niet plaatsvinden. De prestatie is doorgeschoven naar 2022.

De nieuwe wet inburgering is lokaal en regionaal ingericht aan de hand van een implementatieplan.

Regionale voorbereidingen van het regionale inrichtingsvoorstel aan de hand van het regionale beleidskader Ingeburgerd! Op eigen kracht participeren 2021-2025. De B1- en Z-route (leerroutes) zijn regionaal ingekocht bij taalaanbieders

Nota gemeentelijk (volks)gezondheidsbeleid.

De nieuwe nota gezondheidsbeleid bewandelt de nieuwe bestuurlijke route. Tijdens een BOTsessie in juli 2021 is een start gemaakt met het opstellen van de kaders. Daarna is aanvullende input opgehaald bij samenwerkingspartners. De nieuwe raad zal ook input geven, waarna besluitvorming over de kaders plaatsvindt. In samenwerking met de stad zullen de kaders verder ingevuld worden.

10. Realiseren consultatiebureau voorziening in Bangert-Oosterpolder.

Op 20 april 2021 heeft de raad voor de Vierhoek als locatie voor het consultatiebureau gekozen. De ingebruikname vindt naar verwachting in 2022 plaats.

11. Regionale samenwerkingsagenda met de zorgverzekeraar VGZ.

Concept-agenda is in 2021 opgesteld na consultatie van betrokken zorgaanbieders, maatschappelijke partners en cliëntenorganisaties. Besluitvorming vindt in 2022 plaats.

12. Uitvoering van de beheersmaatregelen in het sociaal domein (bijvoorbeeld versterken transformatie door inzet van triage, expertise aan de voorkant en inrichting regie op resultaat van 1.Hoorn).

Alle beheersmaatregelen, die voor dit beleidsveld gepland waren, zijn uitgevoerd. De raad is in het najaar van 2021 over de stand van zaken geïnformeerd.

Jaarstukken 2021 |

96/331

Extra geleverde prestaties in 2021 Preventie Akkoord Hoorn heeft eind 2021 een subsidie van 40.000 euro ontvangen voor de lokale doorvertaling van het Nationaal Preventie Akkoord. Thema’s zijn terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Met lokale partijen is een kernteam gevormd dat aan de slag is gegaan om aanvullende preventieve activiteiten te organiseren.

thuislozen die geen gebruik maken van opvanginstellingen zijn aangewezen op een briefadres van de gemeente. Het briefadres is voor deze groep vaak de allereerste stap op weg naar herstel. In 2021 is de procedure verbeterd. MEE & de Wering doet een intake, de gemeente neemt hierna een besluit. Omdat de post ook bij MEE & de Wering opgehaald wordt, is er met deze groep meer contact. In 2022 maken wij over het briefadres afspraken met de hele regio Westfriesland.

Stadsgesprekken In april tot en met juli organiseerde de gemeente Stadsgesprekken over inclusie en het koloniale en slavernijverleden van Hoorn. Veel inzet is gepleegd om, ondanks de beperkingen van de coronamaatregelen, zoveel mogelijk inwoners bij de Stadsgesprekken te betrekken. Uiteindelijk hebben 350 tot 400 personen en organisaties actief meegedaan. Ruim 1300 personen hebben meegedaan aan een enquête. Naar aanleiding van de resultaten is besloten dat de Stadsgesprekken in 2022 een vervolg krijgen. Deze staan dan vooral in het teken van een nieuw inclusiebeleid.

Blokhuis-middelen Hoorn heeft een eenmalig budget van 2,7 miljoen euro gekregen voor een extra impuls om dak- en thuisloosheid in Westfriesland te verminderen. Het gaat om zeven maatregelen rond de landelijke thema’s preventie, vernieuwing van de zorg en extra zelfstandige woonplaatsen voor de doelgroep. Bij de uitvoering van de maatregelen zijn naast de andere Westfriese gemeenten veel ketenpartners betrokken. De maatregelen hebben een uitloop naar 2022.

Briefadressen Inschrijving in de Basis Registratie Personen (BRP) is nodig om een aantal basiszaken te regelen, zoals de ziektekostenverzekering of een uitkering. Dak- en

Jaarstukken 2021 |

Taalboost De groep vergunninghouders die onder de ‘oude’ inburgeringswetgeving vallen, wordt de ondertussengroep genoemd. Gemeenten kregen extra rijksmiddelen om het taalniveau van deze groep te verhogen. Met deze middelen hebben de Westfriese gemeenten de pilot Taalboost opgezet. Deze pilot loopt door in 2022.

Meegewerkt aan regionale kaders laaggeletterdheid In 2021 is het beleidskader Westfriese Aanpak Laaggeletterheid vastgesteld voor de periode 2021-2024. Hiermee is uitvoering aan de regierol die de Rijksoverheid aan gemeenten oplegt. De uitwerking van het beleidskader en de lokale vertaling vindt plaats in 2022.

Casus door de keten In samenwerking met gemeenten in NHN en Veilig Thuis is een onderzoek uitgevoerd naar de keten van Geweld Hoort Nergens Thuis. Daarin zijn 100 casussen onderzocht op het gebied van de meest complexe recidive van huiselijk geweld en kindermishandeling en de samenwerking in de keten. Dit rapport is eind 2021 opgeleverd en zal in 2022 aan de raden worden aangeboden met verbetervoorstellen.

97/331

Begroting 2021 na wijziging

Realisatie 2021

Te verklaren saldo

Lasten

-53.453

-59.551

-63.853

-4.302

Baten

3.650

4.274

4.000

-274

-49.803

-55.277

-59.853

-4.576

-1.130

-1.401

-271

911

3.309

4.992

1.683

-48.892

-53.098

-56.262

-3.164

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten Storting in reserves Onttrekking aan reserves Gerealiseerd resultaat na bestemming

Verklaring grote verschillen tussen Begroting 2021 na wijziging en realisatie Verklaring verschillen B2021 na wijziging en realisatie - beleidsveld maatschappelijke ondersteuning en (gezondheids)zorg Lasten

Baten

Storting in reserve

De doorberekening van personeelslasten van 1.Hoorn is niet opgenomen in de primitieve Begroting 2021. Na het vaststellen hiervan, is 1.Hoorn namelijk pas een apart team geworden met een eigen kostenverdeelstaat voor de personeelskosten. Hierdoor is dit per saldo neutraal: de werkelijke doorberekening van personeelslasten leidt op dit beleidsveld tot een nadeel, maar op de kostenverdeelstaat van 1.Hoorn tot een voordeel.

-3.910

Incidenteel

Ter voorbereiding op de invoering van de nieuwe wet Inburgering heeft Hoorn diverse middelen ontvangen. Deze middelen zijn slechts gedeeltelijk uitgegeven, omdat de voorbereiding op de nieuwe wet Inburgering nog niet is afgerond in 2021. Hierdoor is voor een bedrag van 313.000 euro aan resultaatbestemmingen aangemeld voor: (1) veranderopgave inburgering nieuwkomers, (2) invoering van de nieuwe wet, (3) de regionale pilot brede intake en het Plan Inburgering en Participatie (PIP), (4) de ondertussengroep en (5) compensatie voor uitstel van de nieuwe wet Inburgering.

294

-217

Incidenteel

De jeugdzorgregio Westfriesland ontvangt rijksmiddelen om de transformatie in de jeugdhulp een impuls te geven. Hoorn ontvangt deze middelen als centrumgemeente en is verantwoordelijk voor het beheer. De besteding hiervan is niet aan het kalenderjaar gebonden en mag worden doorgeschoven naar een volgend kalenderjaar. Na afloop van 2021 is 369.000 van de ontvangen middelen nog niet uitgegeven. Dit is aangemeld als resultaatbestemming voor 2022 (via de reserve incidentele bestemmingen), waardoor dit geen gevolgen heeft voor het rekeningresultaat.

379

-379

Incidenteel

Jaarstukken 2021 |

Onttrekking Incidenteel of aan reserve structureel effect

98/331

Lasten

Baten

Storting in reserve

Het innovatiebudget is in 2021 grotendeels niet uitgegeven. Dit is de laatste jaren het geval. De reden hiervan is dat in de eerste jaren na de decentralisatie diverse subsidies zijn versterkt vanuit dit innovatiebudget. Inmiddels zijn deze innovatieprojecten geborgd (zowel inhoudelijk als financieel) en worden er nauwelijks meer nieuwe innovatieve projecten bekostigd uit dit budget. Dit komt ook doordat in 2021 een evaluatie van het Resultaat Gestuurd Werken is opgesteld. De verwachting is dat deze evaluatie in 2022 wel tot projecten leidt met dekking uit het innovatiebudget.

303

Structureel

Op diverse bedrijfsvoeringsbudgetten voor het sociaal domein, is minder uitgegeven dat begroot. Dit komt onder andere doordat (digitale) trainingen en de kosten voor het huren van ruimtes lager zijn uitgevallen.

Incidenteel

Door doorberekening van kosten voor diverse buurt- en clubhuizen is hoger uitgevallen door hoge kosten voor onderhoud en energie.

-82

Structureel

Een groot deel van de medewerkers van 1.Hoorn is in 2021 in dienst getreden. Dit is een van de beheersmaatregelen geweest en heeft geleid tot een besparing. Niet alle medewerkers zijn in dienst getreden vanaf het moment dat de vacature openstond. Hierdoor zijn de kosten voor inhuur langer doorgelopen dan begroot. Dit leidt tot een nadeel op het inhuurbudget voor 1.Hoorn, maar hier staat een voordeel tegenover op de personeelsbudgetten van 1.Hoorn.

-98

Incidenteel

De afrekening van de subsidie aan stichting Netwerk over 2020 heeft geleid tot een voordeel. Dit is verwerkt in 2021.

Incidenteel

Van de niet gereden ritten vanwege de covid-19 pandemie krijgt de vervoerder van het doelgroepenvervoer vanaf juli 2020 70% vergoed. Hiervoor zijn de gemeenten de vervoerder over 2020 nog ongeveer 300.000 euro schuldig. Hier was in de jaarrekening 2020 nog geen rekening mee gehouden. hier tegenover staat een hogere doorbelasting aan de regiogemeenten.

-231

136

Incidenteel

In de decembercirculaire wordt bekend welk bedrag de gemeenten ontvangen voor de WsW. Dit bedrag wordt met WerkSaam verrekend via de afrekening 2021 en leidt tot een nadeel van 129.000 euro. Het voordeel is terug te vinden in programma 9 algemene dekkingsmiddelen.

-129

Incidenteel

In de Najaarsbijstelling was een bedrag van 1.050.000 euro in 2021 beschikbaar gesteld voor de aanpak van problematiek rondom dak- en thuislozen (de Blokhuisgelden). Er is 695.000 euro minder uitgegeven omdat de start van de verbouwing van de nachtopvang op zich liet wachten. Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen naar 2022. Daarnaast wordt er 2 miljoen euro terugbetaald aan de regiogemeenten om de hoogte van reserve BW/MO naar 10% af te romen. Deze uitbetaling wordt vereffend met reserveboekingen.

-1.171

2.448

Incidenteel

Ten opzichte van de Najaarsbijstelling is er een extra resultaat van 300.000 euro op Kwetsbare Inwoners. Dit komt omdat de Zorg in Natura kosten lager zijn uitgevallen dan bij de Najaarsbijstelling ingeschat. Hier staat een iets hoger dan ingeschatte uitgave op de PGB's tegenover.

-300

Incidenteel

Effect van de coronacrisis was dat inwoners door minder impulsen meer geld overhielden en zo beter konden rondkomen. De inwoners die wel met financiële problemen in beeld kwamen hadden wel grotere problemen. De boekingen van Rondkomen staan op verschillende beleidsvelden. Tegenover het voordeel van 211.000 euro op beleidsveld Participatie staat een nadeel van 92.000 euro op beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg. Per saldo is er een voordeel van 119.000 euro.

-92

Incidenteel

Jaarstukken 2021 |

Onttrekking Incidenteel of aan reserve structureel effect

99/331

Lasten

Baten

Storting in reserve

De inloopvoorzieningen GGZ biedt mensen met een ernstige psychiatrische achtergrond hulp bij het vinden van een zinvolle dagbesteding. De mensen die hier gebruik van maken komen uit alle Westfriese gemeenten. Vandaar dat deze voorzieningen per 1 juli 2021 uit regionaal budget voor Kwetsbare Inwoners zijn gefinancierd. Tegenover dit voordeel, staan lagere bijdrage van de regiogemeenten (nadeel).

110

-83

Incidenteel

De kosten voor Wmo zijn de laatste jaren toegenomen. Dit komt deels door de toename van het aantal cliënten in de Wmo en deels doordat de toename van de gemiddelde zorginzet per cliënt. Bij de Najaarsbijstelling 2021 is hiervoor een nadeel van 1,3 miljoen euro aangemeld. Uiteindelijk zijn de kosten lager uitgevallen en heeft een deel van de kosten betrekking op meerkosten corona (dekking reserve). Vandaar dat dit in de jaarrekening leidt tot een voordeel.

215

Structureel

Vanwege corona hebben zorgaanbieders extra kosten gemaakt om de Wmo voor cliënten voort te kunnen zetten. Deze kosten zijn door gemeenten betaald, maar worden gecompenseerd door het Rijk. Deze rijksmiddelen zijn gestort in de reserve stimuleringsmaatregelen coronacrisis. Vandaar dat tegenover dit nadeel een onttrekking staat uit de reserve corona.

-91

Incidenteel

Voor de Multidisciplinaire Aanpak (MDA++) is het projectleiderschap overgegaan van een externe naar een vaste medewerker. Daarbij zijn er nog weinig casussen aangemeld voor deze aanpak. Vandaar dat de kosten hiervoor lager zijn uitgevallen dan begroot. Tegenover dit voordeel staat dat ook een deel van de subsidie terugbetaald moet worden.

-93

Incidenteel

Wanneer voor gedupeerden van de toeslagenaffaire een integraal Plan van Aanpak is opgesteld, kan ook met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 de lopende ondersteuning (Wmo, Jeugdwet, Bijzondere Bijstand) worden opgevoerd. In Hoorn zijn de kosten voor de Wmo over de jaren 2020 en 2021 in totaal 70.000 euro.

Incidenteel

Binnen het sociaal domein zijn er diverse werkzaamheden verricht voor de gehele regio Westfriesland. De kosten hiervan worden doorberekend aan de regiogemeenten. Met een deel van deze werkzaamheden is vooraf geen rekening gehouden, wat leidt tot een voordeel (hogere inkomsten regiogemeenten).

Incidenteel

Een deel van de (hogere) inzet van de gebiedsteams in de middelbare scholen is doorberekend op de regiogemeenten in Westfriesland.

Incidenteel

De eigen bijdrage Wmo is de afgelopen jaren afgenomen als gevolg van het abonnementstarief. In de begroting was nog rekening gehouden met hogere inkomsten uit de eigen bijdrage van inwoners.

-165

Structureel

Vanwege de uitstroom naar de WLZ van cliënten Beschermd Wonen is er ook een deel van de eigen bijdrage weggevallen. Hier was van tevoren rekening mee gehouden, maar de hoogte was niet in te schatten.

-172

Structureel

Voor het dekkingsplan 2021 was een onttrekking van 497.000 euro ten laste van beleidsveld 6.3 geraamd. In werkelijkheid is de helft via beleidsveld 6.3 geboekt en de andere helft via 6.4. Per saldo is dit budgettair neutraal.

-249

Incidenteel

-4.272

-250

-271

1.694

Totaal verklaard

Jaarstukken 2021 |

Onttrekking Incidenteel of aan reserve structureel effect

100/331

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Hoorn&id=f5028b33-8c50-42ae-9a1a-30e12b939ed8