Document · PDF

Jaarstukken inclusief controleverklaring

Gemeenteraad 21 juni 2022, gemeente HoornBij agendapunt: Jaarstukken 2021 en Accountantsverslag 202130.640 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Jaarstukken 2021

Inhoudsopgave Financieel beeld 2021 ..................................................................... 5 Financieel beeld ................................................................................ 5

Beleidsveld Economische zaken en arbeidsmarktbeleid ................. 55 Beleidsveld Toerisme ...................................................................... 60

Voorstellen voor resultaatbestemming .............................................. 8

Programma 4 Onderwijs ............................................................... 62

Kerngegevens ................................................................................. 15

Beleidsveld Primair onderwijs .......................................................... 64

Corona 2021 ................................................................................... 16

Beleidsveld Voortgezet onderwijs .................................................... 67 Beleidsveld Onderwijshuisvesting ................................................... 69

Jaarverslag .................................................................................... 18

Beleidsveld Onderwijszaken ............................................................ 72

Programma 0 bestuur en ondersteuning .................................... 19

Programma 5 Cultuur en recreatie ............................................... 75

Beleidsveld Relatie inwoners en bestuur ........................................ 20

Beleidsveld Kunst en cultuur ........................................................... 77

Beleidsveld Publieke dienstverlening .............................................. 23

Beleidsveld Cultureel erfgoed .......................................................... 80

Beleidsveld Bestuurlijke samenwerking .......................................... 26

Beleidsveld Sport en recreatie ......................................................... 83

Beleidsveld Financiering en algemene lasten en baten .................. 29

Beleidsveld Groen............................................................................ 87

Programma 1 Openbare orde en veiligheid ................................ 31 Beleidsveld Veiligheidsregio NHN en crisisbeheersing .................. 32

Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening .............................................................................. 90

Beleidsveld Veiligheidsambitie ........................................................ 34

Beleidsveld Participatie .................................................................... 91

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat ............................ 38

Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en (gezondheids)zorg ........................................................................... 95

Beleidsveld Wegen, straten en pleinen ........................................... 39

Beleidsveld Jeugd(hulp) ................................................................ 101

Beleidsveld Verkeer en vervoer ...................................................... 44 Beleidsveld parkeren ....................................................................... 47 Beleidsveld Water- en havenbeheer ............................................... 50 Programma 3 Economische zaken .............................................. 53

Jaarstukken 2021 |

Programma 7 Duurzaamheid en milieu ..................................... 105 Beleidsveld Duurzaamheid en milieu ............................................ 106 Beleidsveld Riolering en afval ........................................................ 110 Beleidsveld Begraafplaatsen ......................................................... 113

2/331

Beleidsveld Bevorderen dierenwelzijn en biodiversiteit ................ 115

Rechtmatigheidsverantwoording ................................................... 156

Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting ....... 116

Jaarverslag integriteit 2021 ........................................................ 157

Beleidsveld Ruimtelijke ordening .................................................. 117 Beleidsveld Volkshuisvesting ........................................................ 120 Beleidsveld Wijkgericht werken ..................................................... 123 Beleidsveld Grondzaken ............................................................... 126 Overhead ...................................................................................... 130 Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en vennootschapsbelasting ............................................................ 132 Overzicht algemene dekkingsmiddelen ........................................ 132

Paragraaf financiering ................................................................. 159 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen .................................... 162 Paragraaf verbonden partijen ..................................................... 166 Verbonden partijen met een centrumgemeenteconstructie ........... 166 Verbonden partijen met een eigen bestuur ................................... 167 Vennootschappen .......................................................................... 173 Paragraaf grondbeleid ................................................................. 177

Overzicht onvoorzien..................................................................... 134 Heffing Vennootschapsbelasting ................................................... 135

Paragraaf algemene uitkering .................................................... 186

Paragraaf lokale heffingen ......................................................... 136

Interbestuurlijk toezicht .............................................................. 192 Inrichting toezichtinformatie ........................................................... 192

Paragraaf weerstandvermogen en risicobeheersing .............. 142

Omgeving ....................................................................................... 192

Weerstandscapaciteit .................................................................... 144

Financiën ....................................................................................... 193

Kengetallen ................................................................................... 146

Informatiebeheer ............................................................................ 194

Paragraaf bedrijfsvoering ........................................................... 148

Huisvesting verblijfsgerechtigde .................................................... 194

Informatieveiligheid en privacy ...................................................... 152

Programma's ................................................................................ 195

Inkoop ............................................................................................ 153

Grote Waal Samen Sterk ............................................................... 195

ICT ................................................................................................. 153

Hoorn-Noord/Venenlaankwartier ................................................... 197

Jaarstukken 2021 |

3/331

Poort van Hoorn ............................................................................ 200

Overzicht van baten en lasten per taakveld .................................. 273

Waterfront ...................................................................................... 201

Verdeling taakvelden over programma's en beleidsvelden ........... 276

Kansen voor de Kersenboogerd ................................................... 202 Duurzaamheid ............................................................................... 204 Omgevingswet ............................................................................... 204 Innovatieve stad ............................................................................ 206

SISA-bijlage .................................................................................. 279 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ............ 311 Bijlagen ......................................................................................... 316

Projecten ...................................................................................... 208

Bijlage 1 Overzicht van investeringen............................................ 316

Bangert en Oosterpolder ............................................................... 208

Bijlage 2 Verplichte indicatoren ..................................................... 317

Oplossen knelpunten turborotonde ............................................... 209

Bijlage 3 Overzicht mutaties reserves per programma .................. 320

Herontwikkeling locatie Oude Hockeyvelden ................................ 210

Bijlage 4 Jaarverslag Beleids- en Uitvoeringsplan Vergunningen Toezicht Handhaving ..................................................................... 321

Realisatie Integraal Kind- en Expertisecentrum ............................ 211 Modernisering stadhuis ................................................................. 212 Jaarrekening 2021 ....................................................................... 213 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ..................... 214 Overzicht van baten en lasten 2021 .............................................. 219 Toelichting op overzicht van baten en lasten 2021 ....................... 220 Wet normering topinkomens - verantwoording 2021 .................... 234 Analyse begrotingsrechtmatigheid ................................................ 236 Balans per 31 december 2021 ...................................................... 239 Toelichting op de balans per 31 december 2021 .......................... 242 Gebeurtenissen na balansdatum .................................................. 271 EMU saldo ..................................................................................... 271

Jaarstukken 2021 |

4/331

Financieel beeld 2021

Financieel beeld In dit hoofdstuk wordt het financieel beeld over 2021 geschetst. Dit hoofdstuk bevat een overzicht van het resultaat 2021, een analyse op hoofdlijnen, het weerstandsvermogen en de voorstellen voor resultaatbestemming.

Financieel gezien was het een bewogen jaar. Bij de Kadernota 2021 verwachtte we een tekort van 2,6 miljoen euro. De gemeenteraad heeft toen een aantal maatregelen getroffen om de begroting sluitend te maken. Bij de Najaarsbijstelling 2021 werd door verschillende oorzaken een voordeel van 2,8 miljoen euro verwacht. Door een aantal grote meevallers is aan het eind van 2021 een positief resultaat van 10,3 miljoen euro behaald.

Resultaat 2021 Net als in 2020 hebben we in 2021 te maken gehad met het coronavirus. Van het rijk hebben wij compensatie gehad voor extra gemaakte kosten en gederfde inkomsten. Hierover leest u meer in het hoofdstuk over corona.

Uit onderstaand overzicht blijkt dat er 259,6 miljoen euro is uitgegeven en dat er 273,6 miljoen euro is ontvangen. Daarnaast is er 33,2 miljoen euro in de reserves gestort en is er 29,4 miljoen euro aan de reserves onttrokken.

Resultaat 2021 Begroting 2021 na wijziging

Realisatie 2021

Verschil

Lasten

-263.913

-259.577

4.336

Baten

260.587

273.599

13.012

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

-3.326

14.022

17.348

Storting in reserves

-23.728

-33.158

-9.430

Onttrekking aan reserves

29.890

29.430

-460

Gerealiseerd resultaat

2.836

10.294

7.458

Jaarstukken 2021 |

5/331

Analyse op hoofdlijnen Er zijn veel verschillen tussen begroting en realisatie. In onderstaand overzicht staan de verschillen groter dan 300.000 euro tussen de begroting na wijziging en de realisatie. Dit zijn alleen de verschillen die het resultaat hebben beïnvloed. Bij elkaar een verklaring van in totaal 7,4 miljoen euro.

In de programma’s is per beleidsveld een uitgebreidere analyse opgenomen. Daar worden ook de budgettair neutrale verschillen toegelicht.

Analyse op hoofdlijnen (bedragen afgerond en x 1.000 euro) Programma Divers

Toelichting Doorgeschoven werkzaamheden (voorstellen voor resultaatbestemming).

bedrag 2.800

Bijstelling voorziening dubieuze debiteuren WerkSaam.

Nog te ontvangen compensatie van het rijk voor gemaakte kosten voor de gedupeerden van de toeslagenaffaire.

Niet besteed innovatiebudget sociaal domein

300

Lagere uitvoeringskosten Tozo

300

Hogere inkomst leges bouwvergunningen en Wabo.

300

Lagere onderhoudskosten gemeentelijke panden door uitstel van uitvoering door langere levertijden en stijging bouwkosten

300

Algemene dekkings- Effect decembercirculaire. middelen Mutaties reserves

Uitstel storting in de reserve parkeren was niet verwerkt in de begroting 2021. Totaal

Jaarstukken 2021 |

500 1.600

1.000 700 7.800

6/331

Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen gaat over de vraag in hoeverre de gemeente middelen kan vrijmaken om grote tegenvallers op te vangen. Hierbij wordt een relatie gelegd tussen de financiële risico’s en de middelen waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om risico’s af te dekken.

In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing staan de belangrijkste risico’s en de opbouw van de beschikbare middelen om deze risico’s af te dekken.

Het berekende weerstandsvermogen is 2,14. Dit is ruim boven de door de gemeenteraad vastgestelde minimale bandbreedte van een ratio tussen 1,0 en 1,5.

Jaarstukken 2021 |

7/331

Voorstellen voor resultaatbestemming Voorgesteld wordt om het rekeningresultaat van 10,3 miljoen euro te storten in de algemene reserve. Het bedrag dat nodig is voor de voorstellen voor resultaatbestemming wordt vervolgens weer aan de algemene reserve onttrokken en in de reserve incidentele bestemmingen gestort.

In totaal (na aftrek van dekking met bestemmingsreserves) ligt er voor een bedrag van 2,806 miljoen euro aan voorstellen voor resultaatbestemmingen. Dit bedrag wordt dus uit de algemene reserve gehaald.

Voorstellen voor resultaatbestemming nr.

omschrijving

Pact van Westfriesland

Regionaal Economische Agenda (REA)

26.665

17. Programma Duurzame Stad

167.000

Niet besteed budget marketing/stadspromotie

180.000

18. Programma Kansen voor de Kersenboogerd

136.836

Leefstijlinterventies

90.285

19. Programma Hoorn-Noord/Venenlaankwartier

Welzijn op recept (GIDS gelden)

44.950

20. Programma Innovatieve Stad

Ondertussengroep

29.704

Compensatie uitstel

66.002

21. Inzet blokhuisgelden

Afvalstoffenheffing: verwerking PMD’s

718.000

22. Transformatiefonds jeugdzorg regio WF

Wonen boven winkels

75.000

23. Veranderopgave inburgering

10. Niet besteed budget onderhoud gemeentelijk vastgoed

319.000

24. Invoeringsgelden nieuwe Wet inburgering

11. Programmakosten ICT transitie

284.000

25. Regionale pilot brede intake / plan inburgering en participatie

12. Telefonie

20.000

26. Onderhoud dak basisschool Tandem

13. Digitaliseren bouwvergunningen periode 1971 – 2001 e.v.

70.000

27. Kunstenplan Bangert en Oosterpolder

330.000

28. Kunst Siriusstraat en Vredehoftunnel

Afrekening bedrijfsvoering met de reserves

bedrag in euro’s t.l.v. het resultaat 28.749

Meerjarige programma’s en projecten 15. Programma arbeidsmarkt en onderwijs

Jaarstukken 2021 |

nr.

omschrijving

16. Omgevingswet

bedrag in euro’s t.l.v. het resultaat 150.000

63.742

Budgettair neutrale voorstellen

Totaal

2.806.736

6.740

8/331

Toelichting voorstellen 1. Pact van Westfriesland De regio Westfriesland heeft de ambitie om te behoren tot de top 10 van meest aantrekkelijke regio’s waar welvaart, welzijn, een florerende duurzame economie en een rechtvaardig sociaal beleid de belangrijkste prioriteiten zijn. Om deze ambitie te bereiken is door de 7 Westfriese gemeenten het Pact van Westfriesland vastgesteld. In 2021 is het budget voor deze regionale samenwerking niet helemaal besteed. Aan de regio wordt voorgesteld om het resultaat van 83.549 euro niet terug te betalen maar over te hevelen naar 2022. In 2022 worden namelijk extra incidentele kosten gemaakt voor inhuur van een regiosecretaris en communicatieadviseur en voor ontwikkeling van de nieuwe website voor de regio Westfriesland. Het Hoornse aandeel in het resultaat is 28.749 euro.

2. Regionaal Economische Agenda (REA) De REA is een regionaal budget dat door alle 7 Westfriese gemeenten wordt gevuld en door de gemeente Hoorn wordt beheerd. De gemeente Hoorn bepaalt dus niet zelfstandig over de bestedingen en resultaten van dit budget. Regionaal is afgesproken dat geld wat in enig jaar over is, wordt meegenomen naar het volgende jaar. De projecten en daarmee de uitgaven vanuit de REA variëren per jaar. Door de resultaten steeds mee te nemen kunnen de fluctuerende uitgaven worden gedekt. Het restant budget bedraagt 77.519 euro. Het Hoornse aandeel is 26.665 euro.

3. Niet besteed budget marketing/stadspromotie De gemeenteraad heeft op 8 februari 2022 besloten een nieuwe start te maken met de marketing van Hoorn, onder regie van gemeente Hoorn. Hierbij wordt de focus gelegd op inzet op data, gastvrijheid, samenwerking in de stad, de Jaarstukken 2021 |

beleving van Hoorn, evenementen, bereikbaarheid/mobiliteit, de branding, promotie en personele inzet. De basis voor de marketing wordt dus op orde gebracht. De gemeenteraad was verdeeld over de wijze waarop invulling zou moeten worden gegeven aan een meerjarenplan. Feit is dat marketinginitiatieven of het ondersteunen van activiteiten die daaraan kunnen bijdragen altijd veel geld kosten en het huidige marketingbudget van Hoorn zeer gering is. Voorstel is daarom om het geld dat in 2021 over is, te gebruiken voor de opstartfase van de Hoornse marketing in 2022, zodat er dit jaar middelen overblijven die kunnen worden ingezet voor aanvullende marketingactiviteiten in 2022 en 2023.

4. Leefstijlinterventies De activiteiten die vanuit de middelen stonden gepland voor uitvoering in het vierde kwartaal van 2021 konden vanwege de corona maatregelen niet doorgaan. Voorgesteld wordt om het restant budget van 90.285 euro over te hevelen naar 2022 om de activiteiten alsnog uit te voeren.

5. Welzijn op recept (GIDS-gelden) Welzijn op Recept Hoorn is in 2020 als pilot gestart en in 2021 uitgebreid naar alle huisartsenpraktijken in Hoorn. Het wordt als zeer efficiënt ervaren door de deelnemende partijen. Het kan vanwege uiteenlopende redenen op dit moment nog niet in de reguliere begroting en werkzaamheden van MEE & De Wering en Stichting Netwerk geborgd worden. Daarom wordt financiering voor het jaar 2022 gezocht, waarbij in dat jaar de structurele borging wordt uitgewerkt. Om dit te kunnen voortzetten in 2022, wordt voorgesteld om de niet-besteedde GIDSgelden, een bedrag van 44.950 euro, uit 2021 hiervoor in te zetten. De GIDS-gelden zijn niet besteed in 2021, doordat voorgenomen activiteiten door de corona-omstandigheden niet plaats konden vinden. De besteding 9/331

hiervan voor Welzijn op Recept sluit goed aan bij dit doel om het lokale gezondheidsbeleid te bevorderen.

6. Ondertussengroep Gemeenten hebben via de meicirculaire 2021 voor de jaren 2021 tot en met 2026 middelen gekregen voor de ondertussengroep. Dit zijn inburgeraars die vallen onder de oude Wet inburgering (2013). De middelen zijn bedoeld om een impuls te geven aan de uitstroom van deze groep inburgeraars. De middelen zijn in 2021 nog niet ingezet. Gemeente Hoorn wil met de taalaanbieders (werk)afspraken maken over het taalonderwijs voor deze groep inburgeraars. Geadviseerd wordt daarom om het restant van 29.704 euro voor de ondertussengroep over te hevelen naar 2022.

7. Compensatie uitstel Gemeenten hebben via de meicirculaire 2021 voor de jaren 2021 tot en met 2026 compensatie gekregen voor drie onderwerpen. Dit betreft extra budget voor de ondertussengroep (inburgeraars vallend onder de oude Wet inburgering), vanwege de hogere huisvestingstaakstelling van vergunninghouders in 2021. De middelen zijn in 2021 nog niet ingezet. De implementatie van de nieuwe Wet inburgering loopt door in 2022. Daarvoor moeten kosten worden gemaakt, zoals voor informatievoorziening en trainingen voor medewerkers. 1.Hoorn zorgt ook in 2022 voor maatschappelijke begeleiding van de ondertussengroep. Daarom wordt geadviseerd om het restant van 66.002 euro voor de compensatie uitstel over te hevelen naar 2022. 8. Afvalstoffenheffing: verwerking PMD’s

In de berekening van het tarief voor afvalstoffenheffing is ervanuit gegaan dat deze inkomsten en kosten aan elkaar gelijk zijn. In werkelijkheid is de vergoeding van het rijk hoger dan de kosten die wij betaald hebben aan HVC. Door de thuiswerksituatie is de ingezamelde hoeveelheid PMD’s hoog. Hierdoor is de vergoeding van het rijk veel hoger, de betaling aan HVC neemt niet evenredig toe aan de inkomsten. Deze zijn hierdoor nog meer uit elkaar gaan lopen. Voorgesteld wordt om het voordeel in 2021 van 718.000 euro te storten in de reserve diverse incidentele bestemmingen. In 2022 volgt dan een raadsvoorstel over hoe dit geld wordt ingezet voor afvalverwerking. 9. Wonen boven winkels In 2021 zijn er voldoende aanvragen gedaan voor het Wonen boven winkels. Nagenoeg het hele budget van 150.000 euro is voorlopig toegekend en wordt daarmee gebruikt. De aanvragers hebben hun uitgaven in 2021 nog niet verantwoord. Dat komt onder andere doordat nog niet alle omgevingsvergunningen zijn aangevraagd of verleend en daardoor de werkzaamheden (nog) niet uitgevoerd zijn. Een andere reden is dat pas halverwege het jaar het extra budget beschikbaar kwam. Het betekent dat de uitgaven van de aanvragers in het jaar 2021 niet hard gemaakt kunnen worden. Ofwel: de uitgaven door de aanvragers worden veelal niet in 2021, maar in 2022 gedaan en verantwoord.

Gevolg daarvan is dat Hoorn in 2022 daadwerkelijk afrekent met de aanvragers. Om dat te kunnen doen, is het nodig het hele budget over te hevelen van 2021 naar 2022. Voorstel is daarbij om het geld te storten in de reserve diverse incidentele bestemmingen te storten. Zo blijft het geld beschikbaar voor het doel: het mogelijk maken van Wonen boven winkels.

Vanaf 2021 is er een nieuwe systematiek Hoorn ontvangt rechtstreeks van het rijk een recyclevergoeding, van HVC ontvangen wij een factuur voor de kosten. Jaarstukken 2021 |

10/331

10. Niet besteed budget onderhoud gemeentelijk vastgoed In 2021 is een aantal onderhoudswerkzaamheden uitgesteld, onder andere door langere levertijden. Daarnaast wordt in 2022 een aantal diverse bouwkundige gebreken opgelost, daarom wordt voorgesteld om het niet besteed budget voor onderhoud gemeentelijk vastgoed over te hevelen naar 2022.

11. Programmakosten ICT transitie Een belangrijk onderdeel van de ICT transitie is de installatie van de huidige applicaties in de omgeving van de ICT leverancier. Hiervoor brengen de leveranciers van applicaties kosten in rekening voor onderzoek en installatie. Door de gefaseerde transitie worden deze werkzaamheden in 2022 uitgevoerd. Ook de uren van het adviesbureau op de ICT transitie schuiven door naar 2022. Dit is nodig om de ICT transitie succesvol af te ronden. Voorgesteld wordt om 284.000 euro over te hevelen naar 2022.

12. Telefonie

bronbestanden. Dit biedt een bredere laagdrempeligere dienstverlening aan inwoners en het is ruimtebesparend. Het projectplan is ingestoken voor heel Westfriesland. Hiervoor zijn regionale afspraken gemaakt. Er heeft inmiddels een aanbesteding plaatsgevonden voor een gerenommeerd scanbureau. In 2021 is intern gestart met de eerste bewerkingsslag. Door corona is het project vertraagd. De feitelijke digitalisering vindt pas in 2022 plaats. Dan worden ook de kosten gemaakt. Daarom wordt voorgesteld om het restant budget van 70.000 euro over te hevelen naar 2022.

14. Afrekening afdelingsreserves In de nota Reserves & Voorzieningen is bepaald dat de besluitvorming over en verwerking van het beschikken over of storten in de afdelingsreserves gebeurt bij de Jaarstukken. Normaliter wordt deze verrekening al in de Jaarstukken verwerkt, dat is in 2021 niet gelukt. Daarom is er dit jaar een voorstel voor resultaatbestemming opgenomen. In 2021 is er een positief resultaat op de bedrijfsvoering. Daarmee is er ruimte om, conform de spelregels, te storten naar de afdelingsreserves.

De huidige telefooncentrale is verouderd en moet vervangen worden. Zowel operationeel als beveiliging loopt de organisatie op dit moment een risico. Hiervoor heeft gemeente Hoorn in 2020 deelgenomen aan de landelijke aanbesteding GT connect. Dit landelijke project is stopgezet.

Voorgesteld wordt om alle afdelingsreserves tot het maximum vol te storten met 330.000 euro. Hiermee komt het totaal van alle afdelingsreserves op het volgens de spelregels maximale omvang van 850.000 euro.

In 2021 is met Vodafone gewerkt aan een telefonie oplossing, deze hebben zij niet in 2021 kunnen implementeren. De implementatie is in 2022 en dan worden ook de eenmalige kosten gemaakt. Daarom wordt voorgesteld om het restant budget van 20.000 euro over te hevelen naar 2022.

Meerjarige programma’s en projecten

13. Digitalisering bouwvergunningen periode 1971 – 2001 e.v.

Bij de Kadernota 2018 heeft de gemeenteraad besloten dat incidentele budgetrestanten van meerjarige programma’s en projecten automatisch worden overgeheveld naar een volgend jaar, mits is voldaan aan de volgende voorwaarden: a. De raad moet via een raadbesluit vaststellen dat sprake is van een meerjarig programma/project en daaraan gelabelde budgetten;

Dit project is in 2020 opgestart onder regie van het Westfries Archief. In het project worden alle fysieke bouwvergunningen vervangen door digitale Jaarstukken 2021 |

11/331

b. Na 4 jaar vindt een evaluatie plaats, waarbij een eventueel restant van het programma/project vrijvalt of een resultaatbestemming wordt gedaan voor verlenging van het programma/project; c. Bij een negatief jaarrekeningsresultaat vindt de overheveling plaats ten laste van de algemene reserve, mits sprake is van een toereikende weerstandscapaciteit van de gemeente (duurzaam evenwicht).

20. Programma Innovatieve stad Het restant budget 2021 is 63.742 euro.

Budgettair neutrale voorstellen

Zes programma’s voldoen aan deze voorwaarden, zie voorstellen 14 t/m 19. Deze resultaatbestemmingen worden verder niet toegelicht.

De voorstellen 20 t/m 27 zijn budgettair neutraal, bijvoorbeeld door een onttrekking aan een bestemmingsreserve.

15. Programma Arbeidsmarkt en onderwijs

21. Inzet Blokhuis gelden

Het restant budget 2021 is 206.740 euro. Hiervan zit 200.000 euro in de reserve diverse incidentele bestemmingen (raadsbesluit bij Jaarstukken 2020).

Gemeente Hoorn heeft bij de decembercirculaire 2020 voor de regio 2,7 mln. euro aan extra middelen toegezegd gekregen ter bestrijding van de dak- en thuislozen problematiek. Deze middelen zijn in de reserve diverse incidentele bestemmingen gestort. Hiervoor zijn 7 deelprojecten in 2021 opgestart. Bij de Najaarsbijstelling 2021 is 1,05 mln. euro overgeboekt naar de reserve Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang, voor kosten die al in 2021 gemaakt zouden worden.

16. Omgevingswet Het restant budget 2021 is 150.000 euro.

17. Programma Duurzame stad Het restant budget 2021 is 167.000 euro. Voorgesteld wordt om dit bedrag te storten in de reserve stimuleringsmaatregelen duurzaamheid.

18. Programma Kansen voor de Kersenboogerd Het restant budget 2021 is 363.000 euro. Hiervan zit 226.164 euro in de reserve diverse incidentele bestemmingen (raadsbesluit bij Jaarstukken 2020).

De werkelijk gemaakte kosten waren in 2021 395.000 euro. Er is minder uitgegeven omdat o.a. de besluitvorming over een subsidie aan het Leger des Heils voor de verbouwing van de nachtopvang niet tijdig afgerond was. De deelprojecten worden in 2022 afgerond. Als er op het budget een last is verantwoord , staat er een gelijke onttrekking aan de reserve Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang tegenover. Een volledige onttrekking van de geraamde 1,050 mln. euro is achterwege gebleven. Voorgesteld wordt om zowel de overgebleven last van 655.000 euro als de onttrekking van 655.000 euro over te hevelen naar 2022.

19. Programma Hoorn-Noord/Venenlaankwartier Het restant budget 2021 is 582.353 euro. Dit bedrag zit in de reserve diverse incidentele bestemmingen (besluit bij nota reserves en voorzieningen 2019). Jaarstukken 2021 |

12/331

22. Transformatiefonds jeugdzorgregio Westfriesland De jeugdzorgregio Westfriesland heeft gedurende drie jaar (2018-2019-2020) middelen ontvangen om de transformatie in de jeugdhulp een impuls te geven. Hoorn ontvangt als centrumgemeente deze middelen en is verantwoordelijk voor het beheer daarvan. De besteding hiervan is niet aan het kalenderjaar gebonden en mag worden doorgeschoven naar een volgend kalenderjaar. De middelen worden ingezet voor activiteiten die vallen onder één of meerdere actielijnen uit het landelijke programma Zorg voor de Jeugd. Het moet gaan om activiteiten die innoverend zijn en de transformatie in de gehele regio Westfriesland bevorderen. De besteding van deze middelen vindt plaats op basis van een regionaal transformatieplan 2018-2021. Gedurende deze periode zijn er regionale transformatieprojecten gestart die doorlopen in 2022. Ook worden er in 2022 nog nieuwe transformatieprojecten gestart, waarvoor reeds budget is gereserveerd. Bij aanvang van 2021 resteerde er nog 775.379 euro in het Transformatiefonds. In het afgelopen jaar is hier 395.831 euro van uitgegeven. Voorgesteld wordt om het restant van 379.548 euro mee te nemen naar 2022. Het gaat om geoormerkt geld voor de regio Westfriesland dat niet mag worden verrekend met het financiele resultaat van Hoorn.

Deze resultaatbestemming wordt gedekt uit de reserve incidentele bestemmingen (raadsbesluit bij Jaarstukken 2020), waardoor dit geen gevolgen heeft voor het resultaat.

23. Veranderopgave inburgering nieuwkomers De gemeente Hoorn heeft in 2019 en 2020, ter voorbereiding op de nieuwe Wet inburgering, incidentele middelen ontvangen voor de huidige groep inburgeraars (de ondertussengroep). De nieuwe wet wordt in regionaal verband voorbereid. Er liggen regionale afspraken over de bundeling en inzet van deze middelen.

Jaarstukken 2021 |

Regionaal wordt ingezet op de pilot Taalboost, waarbij in Westfriesland taalpunten worden opgericht voor de ondertussengroep. De raad van Hoorn heeft hier in juli 2021 mee ingestemd. De pilot loopt door in 2022 en 2023. Gezien de regionale afspraken en de verhoogde taakstelling huisvesting vergunninghouders (en daarmee een grotere ondertussengroep), is het van groot belang om de middelen mee te nemen naar 2022. Geadviseerd wordt daarom om het restant van 25.977 euro voor de veranderopgave inburgering naar 2022 over te hevelen. Voor dit bedrag zijn al verplichtingen aangegaan in 2022 en 2023. Deze resultaatbestemming wordt gedekt uit de reserve incidentele bestemmingen (raadsbesluit bij Jaarstukken 2020), waardoor dit geen gevolgen heeft voor het resultaat.

24. Invoeringsgelden nieuwe Wet inburgering De gemeente Hoorn heeft via de meicirculaire 2020 middelen gekregen om de nieuwe Wet inburgering in te voeren. Het gaat om 145.335 euro aan incidentele middelen voor de invoering. Deze middelen zijn bedoeld voor taken ter voorbereiding van de nieuwe wet, zoals de werkzaamheden van de regionale projectgroep inburgering, de inkoop van leerroutes en de implementatie van de nieuwe wet. Over de invoeringsgelden is in december 2020 een raadsbesluit genomen, waarbij deze gelden beschikbaar worden gesteld voor het regionale project inburgering. Het project inburgering en de implementatie loopt door in 2022. Gezien de regionale afspraken en de wettelijke verplichtingen is belangrijk dat deze middelen mee worden genomen naar 2022. Eerdere kosten voor de invoering van de wet zijn nog uit andere budgetten betaald. Geadviseerd wordt om het volledige bedrag van 145.335 euro voor de invoering van de wet naar 2022 over te hevelen. Op deze manier kunnen de voorbereidingen voor de nieuwe Wet inburgering regionaal worden voortgezet. 13/331

Deze resultaatbestemming wordt gedekt uit de reserve incidentele bestemmingen (raadsbesluit bij Jaarstukken 2020), waardoor dit geen gevolgen heeft voor het resultaat.

gebleven. Voorgesteld wordt om zowel de last van 105.000 euro als de onttrekking van 105.000 euro over te hevelen naar 2022.

27. Kunstenplan Bangert en Oosterpolder 25. Regionale pilot brede intake / plan inburgering en participatie De Westfriese gemeenten hebben in 2019 en 2020, in samenwerking met WerkSaam Westfriesland, de pilot brede intake & PIP uitgevoerd, voor de inburgeraars vallend onder het oude inburgeringsstelsel (de ondertussengroep). De pilot is inmiddels geëindigd. De gemeente Hoorn beheert deze middelen (als hoofdaanvrager) namens de regio gemeenten. In 2021 zijn deze middelen ook ingezet voor de inkoop van de leerroutes en het regionale projectleiderschap. Deze werkzaamheden lopen door in 2022. Gezien de regionale afspraken is het belangrijk om de middelen mee te nemen naar 2022. Geadviseerd wordt daarom om het restant van 45.829 euro voor de regionale pilot brede intake & PIP naar 2022 over te hevelen. Op deze manier kunnen de voorbereidingen voor de nieuwe Wet inburgering regionaal worden voortgezet.

Het project kunstenplan Bangert en Oosterpolder heeft een meerjarig karakter. Eind 2021 resteert een bedrag van 262.394 euro dat moet worden overgeheveld naar 2022. Het budgettaire effect is neutraal, omdat dit wordt gedekt uit de reserve beeldende kunst.

28. Kunst Siriusstraat en Vredehoftunnel Voor beeldende kunstuitingen in de Siriusstraat en realiseren van community art project in de Vredehoftunnel is incidenteel budget beschikbaar gesteld ten laste van de reserve beeldende kunst (raadsbesluiten Jaarstukken 2020 en raadsvergadering juli 2021). Beide projecten lopen door in 2022. Daarom wordt voorgesteld om het restant budget van 28.500 euro en de onttrekking van 28.500 euro over te hevelen naar 2022.

Deze resultaatbestemming wordt gedekt uit de reserve incidentele bestemmingen (raadsbesluit bij Jaarstukken 2020), waardoor dit geen gevolgen heeft voor het resultaat.

26. Onderhoud dak basisschool Tandem Het budget is bedoeld voor het onderhoud van het dak aan basisschool De Tandem. Als er op het budget een last is verantwoord , staat er een gelijke onttrekking aan de reserve Onderwijshuisvesting PO en (V)SO tegenover (raadsbesluit februari 2021). Vanwege vertraging zijn de werkzaamheden nog niet gestart. Derhalve is een onttrekking van de reserve ook voor dit onderdeel achterwege

Jaarstukken 2021 |

14/331

Kerngegevens In onderstaand overzicht staat een aantal kerngegevens over 2021 weergegeven. De cijfers per 1 januari 2021 zijn overgenomen uit de Programmabegroting 2021. Kerngegevens 2021

01-01-2021 31-12-2021 33.445 33.780

gemiddelde woningbezetting

2,21

2,17

historische woningen

3.299

383

monumenten: 01-01-2021 31-12-2021

inwoneraantal en bevolkingsopbouw aantal inwoners

aantal woonruimten (exclusief bijzondere woongebouwen)

74.052

73.619

rijksmonumenten

provinciale monumenten

gemeentelijke monumenten

440

waarvan jongeren tot 18 jaar

14.622

14.562

financiën (x 1.000 euro)

waarvan 65 jaar en ouder

14.431

14.769

uitgaven (inclusief toevoegingen aan reserves)

-250.474

-292.735

inkomsten (inclusief onttrekkingen aan reserves)

251.193

303.029

6.356

resultaat 2021

719

10.294

uitsplitsing inkomsten

leerlingen en aantallen -

basisonderwijs

6.315

voortgezet onderwijs

4.149

4.030

(voortgezet)speciaal onderwijs

471

algemene uitkering

82.615

92.857

1.573

1.496

integratie-uitkering sociaal domein

53.167

56.957

uitkering Wmo

6.431

5.392

specifieke uitkeringen

26.974

35.357

3.200

aantal bijstandscliënten fysieke structuur oppervlakte gemeente (in hectare) -

waarvan buitenwater (in hectare)

belastingen en retributies

36.510

36.153

waarvan historische stads- of dorpskern (in hectare)

119

onttrekkingen reserves

8.935

29.430

waarvan overig land en binnenwater (in hectare)

overige baten

36.561

45.844

Jaarstukken 2021 |

15/331

Corona 2021

Inleiding Het afgelopen jaar stond vooral in het teken van de coronacrisis. Als gemeente doen we er alles aan om de gevolgen van deze crisis voor onze stad te dempen. In 2020 heeft de gemeenteraad hiervoor een reserve stimuleringsmaatregelen coronacrisis ingesteld en daar 2,4 miljoen euro in gestort. Ook zijn er vanuit het Rijk extra middelen ontvangen via de circulaires. In dit hoofdstuk staat welke financiële gevolgen de coronacrisis voor Hoorn heeft gehad, dat wil zeggen: •

welke kosten heeft Hoorn gemaakt ter ondersteuning van inwoners of instellingen.

• • •

welke uitgaven zijn er gedaan om ervoor te zorgen dat onze dienstverlening gewoon door kon gaan. wat zijn de gemiste opbrengsten. welke inkomsten heeft Hoorn van het rijk en de provincie ontvangen.

Ook kan de gemeenteraad zien welke uitgaven zijn verrekend met de egalisatiereserve stimuleringsmaatregelen coronacrisis. In de Najaarsbijstelling 2021 was een overzicht opgenomen met de verwachte uitgaven. Het definitieve overzicht is zoals afgesproken in deze Jaarstukken opgenomen.

Verrekening Egalisatiereserve Stimuleringsmaatregelen Coronacrisis Uitgaven Inkomsten 0 Bestuur en ondersteuning Inhuur juridische kennis coronawetgeving (Kadernota 2021)

Uitgaven Inkomsten -55

Inkomstenderving markten -29

Corona maatregelen 2 Kamerverkiezingen

-93

Beveiligingskosten stadhuis (Kadernota 2021)

-15

Hogere kosten markt 90

-133

5 Cultuur en recreatie Coördinator Kunst en cultuur (zie Kadernota 2021)

-14

Kwijtschelding OZB ondernemers

-141

Subsidie noodsteun div. instellingen > 10.000

-63

Kwijtschelding reclamebelasting ondernemers

-145

Subsidie noodsteun Westfries Museum

-66

Kwijtschelding rioolheffing ondernemers

-15

Subsidie Noodsteun Theater Het Pakhuis

-34

Subsidie noodsteun Museum van de 20 Eeuw

-28

Subsidie noodsteun Museumstoomtram

-62

Subsidie noodsteun bibliotheek

-31

Subsidie noodsteun Stichting Het Talententheater

-46

1 Openbare orde en veiligheid -15

Leges inkomsten vergunning verlening / controle naleving APV Inkomstenderving precario

-152

3 Economische zaken Inkomstenderving kermis

Jaarstukken 2021 |

Decembercirculaire 2020: cultuurmiddelen

954

-312

16/331

Septembercirculaire 2021: lokale cultuur

Uitgaven Inkomsten 224

Decembercirculaire 2021: lokale cultuur

188

Wijziging gebruik sporthal Vredehof

-30

6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

Intensivering hulp aan ondernemers / zzp’ers

Uitgaven Inkomsten -120

Decembercirculaire 2020: gemeentelijke schuldenbeleid

136

Decembercirculaire 2020: bijzondere bijstand

Decembercirculaire 2020: jeugd aan zet

10 -146

Decembercirculaire 2020: aanvullend pakket re-integratie

312

Bestedingsvoorstel budget Perspectief jongeren in coronatijd (Kadernota 2021)

Decembercirculaire 2020: impuls re-integratie

166

Meicirculaire 2021, perspectief jeugd en jongeren

175

Compensatie pakket

-452

Meicirculaire 2021: jongerenwerk

Terugbetaling eigen bijdrage peuteropvang vanwege Corona

-20

Meicirculaire 2021: mentale ondersteuning

Amendement Begroting 2021: terugdraaien bezuiniging mantelzorg

-136

Meicirculaire 2021: activiteiten en ontmoetingen

Meicirculaire 2021: TONK

288

Septembercirculaire 2021

867

Decembercirculaire 2021: meerkosten jeugd

136

Decembercirculaire 2021: meerkosten Wmo

Extra uitgaven jeugd(zorg)

-121

Extra uitgaven WMO

-91

Decembercirculaire 2021: jeugdhulp Verstrekken supermarktbonnen (Kadernota 2021)

Jaarstukken 2021 |

-1.034

Meicirculaire 2021: bestrijding eenzaamheid ouderen

150

7 Duurzaamheid en milieu 98

-2

Uitgaven TONK 2021

Meicirculaire 2021: afvalverwijdering Totaal

116 -3.005

3.879

17/331

Jaarverslag Het jaarverslag bestaat uit programma’s, paragrafen en projecten. Alle bedragen in de tabellen zijn x 1.000 euro, tenzij anders is aangegeven. Door afronding kunnen er optelverschillen in de tabellen voorkomen.

Programma’s

Paragrafen Het Jaarverslag bevat de paragrafen die in de Begroting 2021 zijn opgenomen. Ze bevatten de verantwoording van hetgeen in de overeenkomstige paragrafen in de begroting is opgenomen. Naast de verplichte paragrafen bevat dit onderdeel ook informatie over de Algemene uitkering, Interbestuurlijk toezicht, ICT en handhaving omgevingsrecht en openbare ruimte.

Een programma bestaat uit meerdere beleidsvelden. Per beleidsveld is opgenomen: • • • •

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we ervoor gedaan? Dit geeft aan welke prestaties in 2021 zijn geleverd. Wat heeft het gekost? Wat zijn de werkelijke lasten en baten per programma en beleidsveld. Toelichting op financiële verschillen tussen de begroting 2021 na wijziging en realisatie 2021.

Jaarstukken 2021 |

Programma’s en projecten In de Begroting 2021 is een aantal programma’s en projecten opgenomen. In het jaarverslag staat wat er voor deze programma’s en projecten is gedaan in 2021. Van deze programma’s en projecten is in het jaarverslag bij het hoofdstuk projecten aangegeven wat in 2021 is gedaan.

18/331

Programma 0 bestuur en ondersteuning Hoofddoelstelling

Beleidsvelden

Onze inwoners en ondernemers kunnen bouwen op een besluitvaardige, betrouwbare, gastvrije en klantgerichte gemeente. Een gemeente die de verbinding met de stad zoekt en initiatieven de ruimte geeft. Een gemeente die meedenkt en initiatiefnemers helpt om hun plannen waar te maken.

•

Relatie inwoners en bestuur

• • •

Publieke dienstverlening Bestuurlijke samenwerking Financiering en algemene baten en lasten

Samenwerken is ons vertrekpunt. Met inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen werken we aan plannen en beleid om onze stad mooier te maken. Als gemeente werken we nadrukkelijk samen binnen de regio Westfriesland en andere relevante netwerken, zoals het G-40 Stedennetwerk, de Metropoolregio Amsterdam en Noord-Holland Noord.

Dit programma heeft een verbinding met alle programma’s en de paragraaf bedrijfsvoering. Verbonden partijen Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking Westfriesland

Financieel overzicht 2021 In onderstaande tabel staan de lasten, baten en het saldo van de beleidsvelden binnen dit programma. Financieel overzicht programma 0 bestuur en ondersteuning Begroting 2021

Begroting 2021 na wijziging

Realisatie 2021

Relatie inwoners en bestuur

Lasten -3.619

Baten 0

Saldo -3.619

Lasten -3.514

Baten 10

Saldo -3.504

Lasten -3.229

Baten 0

Saldo -3.229

Publieke dienstverlening

-2.225

914

-1.311

-2.416

937

-1.479

-1.807

979

-828

Bestuurlijke samenwerking

-624

387

-237

-705

445

-260

-654

334

-320

Financiering en algemene lasten en baten

-694

7.579

6.885

-1.442

7.378

5.936

-1.397

7.394

5.997

-7.162

8.880

1.718

-8.077

8.770

693

-7.087

8.707

1.620

Storting in reserves

-287

Onttrekking aan reserves

383

525

-7.162

8.837

1.761

-8.364

9.153

789

-7.374

9.232

1.858

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

Gerealiseerd resultaat na bestemming

Jaarstukken 2021 |

19/331

Beleidsveld Relatie inwoners en bestuur Doelstelling

Wat wilden we bereiken in 2021?

In Hoorn wonen veel initiatiefrijke, creatieve en ondernemende mensen die activiteiten organiseren en hun kennis en ervaring inzetten voor de stad. Wij werken actief samen met onze inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen aan plannen en beleid. Vooral bij de grote maatschappelijke opgaven is het belangrijk dat inwoners meedoen in het vormgeven van de toekomst van onze stad. Wij geven initiatieven de ruimte en helpen initiatiefnemers waar mogelijk om hun plannen mogelijk te maken.

1. Inwoners en samenleving worden actief, en direct betrokken bij de ontwikkeling van plannen en beleid van de gemeente. 2. Inwoners en ondernemers voelen zich gehoord en verbonden met het college van B en W en de gemeenteraad

Wat hebben we daarvoor gedaan? Overzicht prestaties beleidsveld relatie inwoners en bestuur 1.

Prestaties uit Begroting 2021 Bij nieuwe plannen en beleid passen wij standaard het participatiestappenplan toe, met als doel de stad altijd te betrekken, tenzij daar geen ruimte voor is.

Wat hebben we daarvoor gedaan? In 2021 hebben we diverse uitgebreide participatietrajecten doorlopen: rond de bestemmingsplannen voor de Poort van Hoorn, de visie Hoornse Hoogte en de Omgevingsvisie.

We ontwikkelen meer vormen participeren (ook digitale en gemengde digitale/fysieke vorDe situatie rond corona heeft ons uitgedaagd om nieuwe vormen te vinden. Zo hebben we dimen), om qua vorm goed aan te kunnen sluiten op de situatie en zo deelnemers ook zo goed verse online sessies georganiseerd. Soms in webinarvorm, andere keren met zogenaamde mogelijk te kunnen betrekken. breakout rooms voor kleinere gesprekken. Tijdens de stadsgesprekken over inclusie zijn ook nieuwe vormen toegepast. Juist om ook mensen te betrekken die anders niet zo snel meepraten: straatgesprekken op basis waarvan een podcastserie is gemaakt, vlogs waarin mensen hun idee voor een inclusieve stad konden presenteren en talkshowgesprekken met inwoners die op basis van loting werden uitgenodigd.

Nieuwe experimenten samen met de stad, zoals een vervolg op de initiatievenmarkt en uitwerking van het Procesakkoord en de Bestuursagenda waarin de grote maatschappelijke opgaves staan. We onderzoeken samen met de raad of het vergaderstelsel hierop structureel moet worden aangepast.

Het vervolg op de initiatievenmarkt is georganiseerd. De raad heeft verder geëxperimenteerd met het leggen van verbinding in en met de stad, o.a. door organiseren van een wijkschouw in de Kersenboogerd. Het vergaderstelsel van de raad is geëvalueerd. Met name ook waar het gaat om de vergaderdruk en het vergroten van de inwonersparticipatie.

Bij nieuwe plannen en beleid passen wij standaard het participatiestappenplan toe, met als doel de stad altijd te betrekken, tenzij daar geen ruimte voor is.

Zie toelichting bij prestatie 1.

Stadscommunity ‘Voor een mooie stad’ actief verbinden met grote maatschappelijke opgaves We hebben voor verschillende opgaven, projecten en programma's samengewerkt met Voor en programma’s en wijkplannen. Een Mooie Stad. De stad is uitgedaagd mee te doen met ideeën, reacties en initiatieven: de Stadsgesprekken, de Omgevingsvisie (de Toekomst van Hoorn), Duurzaam Kersenboogerd en de Hoornse Initiatievenmarkt.

Jaarstukken 2021 |

20/331

Prestaties uit Begroting 2021 Start van de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2022: deelnemende partijen ondersteuning aanbieden en formeel advies geven. Het ontwikkelen van een communicatiestrategie, gericht op het contact en de verbinding van de raad met de stad en het delen van de werking en het werk van de gemeenteraad.

Wat hebben we daarvoor gedaan? In april 2021 zijn alle deelnemende partijen geïnformeerd. Zij kregen o.a. een handreiking integriteit en een screening van kandidaat-raadsleden aangeboden. In de loop van 2021 is een communicatieplan opgesteld. Ook zijn diverse faciliterende taken voor deelnemende partijen uitgevoerd en in gang gezet. Overdracht van de oude > nieuwe raad is uitgewerkt in een concept overdrachtsdossier met punten van aanbeveling.

Doorontwikkeling regionale raadsledenbijeenkomsten, samen met o.a. de Pact Ambassadeurs van Hoorn en de Westfriese griffiers.

De memo doorontwikkeling regionale raadsledenbijeenkomsten is gemaakt door de Westfriese griffiers. De nieuwe raad krijgt een voorstel hoe de regionale raadsledenbijeenkomsten kan worden doorontwikkeld. De raad kan daar dan een besluit over nemen.

Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel staat het financieel overzicht van dit beleidsveld. Gevolgd door een verklaring van de verschillen tussen de begroting 2021 na wijziging en de werkelijke lasten en baten. Financieel overzicht beleidsveld relatie inwoners en bestuur Begroting 2021 Lasten

-3.619

Begroting 2021 na wijziging -3.514

Baten

-10

-3.619

-3.504

-3.229

275

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten Storting in reserves Onttrekking aan reserves Gerealiseerd resultaat na bestemming

Realisatie 2021

Te verklaren saldo

-3.229

285

-3.619

-3.473

-3.170

303

Verklaring verschillen Begroting 2021 na wijziging en realisatie Verklaring verschillen B2021 na wijziging en realisatie - beleidsveld relatie inwoners en bestuur

Personeelslasten: De uren van de medewerkers worden doorbelast aan de beleidsvelden. Dat is budgettair neutraal, omdat de hogere uitgave op een product ook hogere dekking geeft bij de overhead. Andersom geldt dat ook. De lasten worden in de rekening op dezelfde wijze doorbelast als bij de begroting.

Jaarstukken 2021 |

Lasten

Baten

Storting in reserve

Onttrekking aan reserve

Incidenteel of structureel

211

Incidenteel

21/331

Lasten

Baten

Storting in reserve

Onttrekking aan reserve

Incidenteel of structureel

De werkelijke bijstorting voor pensioenverzekering voor oud-wethouders is lager dan eerder is berekend. Hiertegenover staat een lagere onttrekking aan de algemene reserve.

-16

Incidenteel

De budgetten voor commissie- en fractievergoedingen, onkosten- en raadslidmaatschapsvergoedingen zijn gebaseerd op een schatting. In 2021 zijn de werkelijke kosten hoger dan deze schatting.

-47

Incidenteel

Het budget voor salaris en toelagen college is te hoog geraamd.

Structureel

De uitkeringen aan voormalige wethouders zijn lager geweest, waarschijnlijk als gevolg van andere inkomsten.

Incidenteel

De onttrekkingen aan de reserve voor de inhuur van een jurist voor de corona wetgeving en de lagere leges voor vergunningen door corona zijn in programma 1 begroot. Per saldo is dit budgettair neutraal. Totaal verklaard

Jaarstukken 2021 |

280

22/331

Beleidsveld Publieke dienstverlening Doelstelling

Wat wilden we bereiken in 2021?

We scoren een 8 op onze dienstverlening. Onze dienstverlening sluit aan bij wat onze inwoners en ondernemers van ons vragen. Digitaal waar het kan en persoonlijk contact waar dat nodig is. Samen met inwoners, bedrijven en organisaties kijken we wat nodig is en waar het beter kan.

1. Wij willen dat inwoners ons minimaal een 8 geven voor onze dienstverlening. 2. Onze medewerkers zijn dienstverlenend en communiceren goed en op tijd met onze inwoners en ondernemers. 3. Het verbeteren van het contact met – en het geven van informatie aan inwoners en ondernemers van Hoorn.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Prestaties beleidsveld publieke dienstverlening

Jaarstukken 2021 |

23/331

Prestaties uit Begroting 2021 We passen minimaal 5 diensten aan op basis van de feedback van inwoners en ondernemers. We gebruiken data om beleid en uitvoering verder te verbeteren.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Op basis van feedback van inwoners en ondernemers hebben we onder andere onderstaande processen aangepast: •

Digitale aanvraag rijbewijs mogelijk gemaakt;

•

Reactietermijn van 2 dagen voor het contact met inwoners en ondernemers is ingevoerd. Dit was verschillend per kanaal (mail, telefonie etc.). Dit is intern en extern gecommuniceerd;

•

De aanvraag van de reclamesticker is sneller en simpeler gemaakt;

•

Verhuizingen worden sneller verwerkt, door het invoeren van een geautomatiseerd proces;

•

Het melden van een klacht is makkelijker gemaakt. Het verloop van een klacht is intern beter zichtbaar gemaakt.

Al onze nieuwe medewerkers krijgen een workshop. Hierin vertellen wij welke afspraken er binnen de organisatie zijn over de dienstverlening. Het gaat dan bijvoorbeeld om servicenormen, reactietermijnen en werkafspraken.

Elke nieuwe medewerker krijgt een workshop dienstverlening. Daarin worden de afspraken die we als organisatie hebben verteld. Welke afspraken zijn er, hoe regel je dat en bij wie kan je terecht voor vragen zijn hier onderdelen van.

We maken het makkelijker voor inwoners om een melding over de openbare ruimte te doen en deze efficiënter afhandelen. Daarnaast onderzoeken we met Intermaris of we het voor inwoners makkelijker kunnen maken om een uittreksel BRP aan te vragen.

De Melding Openbare Ruimte is dit jaar aangepast. Mensen kunnen nu nog makkelijker een melding doorgeven, via een app, de website of telefonisch. Ook kunnen ze nu zien wat de status van hun melding is. Het makkelijker aanvragen van een uittreksel BRP is onderzocht. Samen met Intermaris hebben we een prototype voor een digitaal uittreksel ontwikkeld. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van landelijk ontwikkelde innovatieve technologie.

-2.225

Begroting 2021 na wijziging -2.416

Baten

914

937

979

-1.311

-1.479

-828

651

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

Realisatie 2021

Te verklaren saldo

-1.807

609

Storting in reserves

Onttrekking aan reserves

158

Jaarstukken 2021 |

24/331

Begroting 2021 Gerealiseerd resultaat na bestemming

-1.304

Begroting 2021 na wijziging -1.321

Realisatie 2021

Te verklaren saldo

-670

651

Verklaring verschillen Begroting 2021 na wijziging en realisatie Verklaring verschillen B2021 na wijziging en realisatie - beleidsveld publieke dienstverlening Lasten

Baten

Storting in reserve

Onttrekking aan reserve

Incidenteel of structureel

508

Incidenteel

Het meerjarig programma Innovatieve stad bestaat uit diverse activiteiten en projecten die niet gelijk lopen met het boekjaar. De werkelijke uitgaven kunnen hierdoor afwijken van de begroting. In 2021 is er minder uitgegeven. Voorgesteld wordt dit bedrag via resultaatbestemming naar 2022 over te hevelen.

Incidenteel

In 2021 was er incidenteel budget beschikbaar voor materialen en onderhoud van de paspomaat. Doordat er weinig storingen zijn geweest en er voldoende materialen op voorraad waren, is het incidentele budget achteraf niet nodig geweest.

Incidenteel

592

Er zijn meer aanvragen geweest voor reisdocumenten. Hierdoor zijn er hogere legesopbrengsten. Totaal verklaard

Jaarstukken 2021 |

25/331

Beleidsveld Bestuurlijke samenwerking Doelstelling

Wat wilden we bereiken in 2021?

Hoorn en de regio hebben elkaar nodig en versterken elkaar. In Pact van Westfriesland 7.1 hebben wij onze gezamenlijke opgaven en ambities vastgelegd. Onze ambitie is om tot de top 10 van meest aantrekkelijke regio’s te behoren. Hiermee geven we een impuls aan de samenwerking. In Westfries verband werken wij samen om dit doel te bereiken op de thema’s wonen, leefbaarheid en bereikbaarheid; zorg en sociaal domein; energietransitie en klimaatadaptatie; vrije tijd; onderwijs en arbeidsmarkt; ondernemen en economie. Op Noord-Holland Noord schaal werken en lobbyen we samen met de 17 gemeenten, de provincie, het bedrijfsleven en onderwijs op de beleidsvelden wonen, bereikbaarheid, economie en onderwijs & arbeidsmarkt. Daarnaast zoeken we als stad zelf actief de samenwerking binnen grotere netwerken, om de ambities van Hoorn en de regio waar te maken en onze stad en regio vooruit te helpen.

1. Westfriesland behoort uiterlijk in 2025 (na vijf jaar) tot de top 101 van meest aantrekkelijke regio’s waar welvaart en welzijn, een florerende duurzame economie en een rechtvaardig sociaal beleid de belangrijkste prioriteiten zijn. 2. De samenwerking in Westfriesland is door het Pact van Westfriesland 7.1 versterkt. 3. Het eigenaarschap van de raden van het Pact van Westfriesland 7.1 is versterkt. 4. Het gastheerschap van het meest verrassende jaarcongres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, waarmee de regio op de kaart wordt gezet, we laten zien hoe mooi onze regio is en hoe wij dagelijks samenwerken aan de maatschappelijke opgaven en ambitie.

Samen weet je meer en kom je verder en leg je meer gewicht in de schaal, dát is ons uitgangspunt Wat hebben we daarvoor gedaan? Prestaties beleidsveld bestuurlijke samenwerking 1.

Prestaties uit Begroting 2021 Het uitvoeringsprogramma Pact van Westfriesland 7.1 samen met partners uitvoeren.

Wat hebben we daarvoor gedaan? In 2021 is regionaal samengewerkt aan het uitvoeringsprogramma Pact.

Versterken van de samenwerking door:

Er hebben in 2021 vijf regionale digitale raadsledenbijeenkomsten plaatsgevonden.

•

De organisatie van de samenwerking tussen gemeenten onderling en met partners zoals De tussentijdse meting is eind 2021 uitgevoerd. bedrijfsleven, zorg, onderwijs en collega gemeenten/regio’s, verder vorm te geven.

•

Het eigenaarschap van raden versterken door het door ontwikkelen van de regionale raadsledenbijeenkomsten. In Westfriesland vinden vijf regionale raadsledenavonden per jaar plaats, waarbij de maatschappelijke opgaven en ambities uit het Pact van Westfriesland 7.1 centraal staan.

1 Brede Welvaartsindicator 2019 van de Rabobank/Rabo Research waarbij de Kop van

Noord-Holland (waaronder Westfriesland in die onderzoek valt) op een 11 e plek staat. Jaarstukken 2021 |

26/331

Prestaties uit Begroting 2021 •

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Eind 2021 met een tussentijdse meting verantwoording afleggen over de Staat van de Samenwerking in Westfriesland met het Pact van Westfriesland als basis. Deze verantwoording kan ook gebruikt worden als input voor de raadsverkiezingen in 2022.

Gastheerschap van het meest verrassende VNG-jaarcongres met voldoende ruimte voor het verhaal van Westfriesland op een kwalitatief goed niveau.

Het VNG jaarcongres is als gevolg van de Coronamaatregelen opnieuw een jaar uitgesteld en is nu gepland in juni 2022.

Belangenbehartiging in Haarlem, Den Haag en Brussel waarbij de maatschappelijke opgaven en ambities centraal staan. In ieder geval zetten wij in op wonen, bereikbaarheid en toerisme. Belangrijk is de kansen van Hoorn als woonstad (verstedelijking), de bereikbaarheid van Hoorn en de regio Westfriesland als toeristisch aantrekkelijke regio optimaal te benutten.

De samenwerking op NHN-niveau is eind 2021 gewijzigd. Vanuit 3 vakberaden wonen, mobiliteit en economie met hierin Westfriese bestuurlijke vertegenwoordiging wordt gewerkt aan de ambities van Westfriesland, de regio Kop en Alkmaar. In het Integraal Bestuurlijk Afstemmingsoverleg NHN komen deze vakberaden te samen en worden de lobbyactiviteiten besproken.

-624

Begroting 2021 na wijziging -705

Baten

387

445

334

-111

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-237

-260

-320

-60

Storting in reserves

Onttrekking aan reserves

-35

-201

-203

-298

-95

Gerealiseerd resultaat na bestemming

Jaarstukken 2021 |

Realisatie 2021

Te verklaren saldo

-654

27/331

Verklaring verschillen Begroting 2021 na wijziging en realisatie Verklaring verschillen B2021 na wijziging en realisatie - beleidsveld bestuurlijke samenwerking Lasten

Baten

Storting in reserve

Onttrekking aan reserve

-154

Incidenteel of structureel effect Incidenteel

De kosten voor het Pact van Westfriesland zijn lager dan begroot. Oorzaken hiervoor zijn personele wisselingen en doorgeschoven werkzaamheden voor de website en andere communicatiemiddelen. Het Pact van Westfriesland wordt betaald door de regiogemeenten. Doordat de werkelijke kosten lager zijn, moet een deel van de bijdrage van de regiogemeenten worden terugbetaald. Aan de regiogemeenten wordt voorgesteld om de bijdrage niet terug te storten maar door te schuiven naar 2022. Zie ook het voorstel 1 voor resultaatbestemming.

166

-113

Incidenteel

Het VNG congres in Westfriesland is een jaar uitgesteld. Hierdoor zijn er in 2021 minder kosten gemaakt. Hier staat een lagere onttrekking aan de reserve diverse incidentele middelen tegenover.

-35

Incidenteel

Totaal verklaard

-113

-35

Daarnaast loopt het project ‘woonvoorzieningen arbeidsmigranten’ over twee kalenderjaren. In 2021 zijn er minder kosten dan verwacht voor dit project gemaakt. Dit project wordt voor 50% gedekt door een subsidie van de provincie.

Jaarstukken 2021 |

28/331

Beleidsveld Financiering en algemene lasten en baten Doelstelling

Wat wilden we bereiken in 2021?

Hoorn is financieel gezond en belast de inwoners en ondernemers niet zwaarder dan voor de gemeentelijke financiële huishouding nodig is. Wij houden zoveel mogelijk vast aan het uitgangspunt om de belastingen niet meer dan trendmatig te verhogen.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Hoorn&id=f5028b33-8c50-42ae-9a1a-30e12b939ed8