Jaarstukken 2025 met getekende controleverklaring

1

Bewustwording onder bedrijfsleven verbeteren door landelijke en provinciale regelingen beter onder de aandacht te brengen.

Regelmatig zijn er bedrijfsbezoeken waarbij de gemeente samen met ondernemers in gesprek gaan over circulaire economie. CWF (Circulair Westfriesland) organiseert regelmatig bijeenkomsten met bedrijven/marktpartijen, gemeenten (Noord-Holland Noord-niveau) en Provincie NoordHolland. Tijdens deze bijeenkomsten komen nieuwe regelingen en (milieu)wetgeving onder de aandacht. Het doel is stimuleren van de circulaire Economie door in te zetten op ketensamenwerking. Door onder andere het afsluiten van samenwerkingsovereenkomsten zoals de deal secundaire bouwmaterialen stimuleren we samen met de markt het hoogwaardig hergebruik van secundaire (bouw)materialen.

2

Onderzoek naar de mogelijkheden voor circulaire buitenruimte op bedrijventerreinen Hoornse ondernemers worden betrokken bij bijeenkomsten van CWF. en hoe bedrijven kunnen worden gestimuleerd tot circulaire bedrijfsvoering.

3

Samen met de Westfriese gemeenten de Actieagenda Circulair Westfriesland uitvoeren vanuit de ketensamenwerking Duurzaam Ondernemend Westfriesland.

De Regisseur Circulaire Economie van de gemeente is kermteamlid van CWF en zorgt samen met de overige kernteamleden en de coördinator voor de uitvoering van projecten van de actieagenda. De regisseur haakt de interne organisatie aan voor bijeenkomsten of voor input van projecten.

4

Organiseren van kennisuitwisseling, projecten en inspiratiesessies vanuit de ketensamenwerking Duurzaam Ondernemend Westfriesland.

Doorlopend.

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

56/361

Jaarstukken 2025

Prestaties uit de Begroting 2025

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Arbeidsmarkt en onderwijs 1

Actief bevorderen van sociaal ondernemerschap door als gemeente een voortrekkersrol te vervullen in stageplekken om werkervaring te bevorderen.

Binnen diverse domeinen heeft de gemeente in samenwerking met de onderwijspartners stageplekken en werkervaringsplekken geboden. We hebben bereikt dat het succesvolle Wijkleercentrum voor Zorg & Welzijn gevestigd kan blijven aan de Kerkelaan.

2

De visie uitvoeren via de Talent Academy Westfriesland die is gericht op Wonen, De actieve ondersteuning van de Talent Academy met mensen en middelen draagt Opleiden en Werken voor kansrijke sectoren zoals Zorg, Agri & Food, Techniek, ICT bij aan het succes. 1.050 IT-en Innovatie studenten zijn actief geweest in fieldlabs in en duurzaamheid ('gouden driehoek'). de regio voor 60+ actieve opdrachtgevers. Er zijn 12 deelnemende HBO- en MBOstudierichtingen bij betrokken.

3

Participeren in de uitvoering van regionale pilots rondom regionale werkcentra in Noord-Holland Noord.

Op 1 januari is het Werkcentrum Noord-Holland Noord digitaal van start gegaan. In 2025 is een nieuw Samenwerkingsconvenant Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord ondertekend en de regionale governance getransformeerd naar een Regionaal Beraad Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord. In het vierde kwartaal is een pilot gestart met een fysiek Werkcentrum. Hoorn participeert ambtelijk en bestuurlijk in al het overleg gerelateerd aan deze mijlpalen.

Stad Hoorn 1

Samen met ondernemers, eigenaren en inwoners een ‘Actie-agenda’ opstellen voor De actie-agenda wordt uitgevoerd binnen het Programma Binnenstad en Waterhet vitaal houden van de binnenstad (Programma Binnenstad en Waterfront), inclu- front. sief de definitie van de omvang en invulling van het publiekshart.

2

Evaluatie reclamebelasting en het maken van nieuwe afspraken hierover.

In 2025 is het ondernemersfonds op basis van reclamebelasting geëvalueerd. In oktober 2025 is de raad akkoord gegaan met het voortzetten van het ondernemersfonds op basis van reclamebelasting met verbetering van de governance.

3

Het maken van de keuze over de opstelling van de warenmarkt in de binnenstad.

Afgelopen jaar zijn verschillende scenario’s voor de opstelling van de zaterdagmarkt bekeken. Uiteindelijk is gekozen voor de opstelling waarbij de Gedempte Turfhaven is ingericht voor eenrichtingsverkeer. De marktkramen staan voor een deel op de stoep en de auto’s in de parkeervakken. Hierdoor is voor de kramen veel ruimte voor bezoekers en winkeliers. Alle parkeervakken aan de noordzijde (groentje) van de Gedempte Turfhaven zijn beschikbaar.

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

57/361

Jaarstukken 2025

Beleidsveld Toerisme Wat wilden we bereiken in 2025? Doelstelling

Hoorn is een belangrijke toeristische bestemming en heeft een belangrijke culturele regiofunctie binnen Westfriesland. We hanteren onze positionering ‘verrassend compleet, en soms compleet verrassend’ als kader voor de marketinginspanningen. Op basis hiervan is het concept ‘Hoorn heeft het’ ontwikkeld. De marketingacties en middelen die we inzetten dragen bij aan de ambitie van de stad. Zo willen we meer bezoekers passend bij de vastgestelde doelgroep naar Hoorn trekken. Daarnaast werken we aan de verdere uitwerking van het promotieplan Westfriesland om Hoorn en de regio beter op de kaart te zetten.

Resultaten

1. Groei van het aantal bezoekers en bezoeken, de verblijfsduur en uitgaven in Hoorn. Het doel blijft hierbij leidend dat zoveel mogelijk bewoners, bezoekers en ondernemers profiteren van waardevol toerisme; 2. Duidelijke positionering en profilering van Hoorn en de regio Westfriesland; 3. Het driejarig meerjarenplan voor de marketing van Hoorn is vastgesteld en wordt uitgevoerd; 4. Het aangescherpte Promotieplan Westfriesland wordt uitgebreid met een Uitvoeringsplan; 5. Zichtbare kwaliteitsverbetering van Hoorn als aanloophaven voor charter- en pleziervaart en riviercruises.

Wat gaan we daarvoor doen? tabel 24 overzicht prestaties beleidsveld Toerisme Prestaties uit de Begroting 2025

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Bezoekers 1

Hoorn promoten en in de markt zetten als aantrekkelijke bestemming voor bezoekers. We werken nauw samen met belanghebbenden in de stad.

In 2025 is het meerjarenplan 2025-2027 voor de marketing van Hoorn vastgesteld door de gemeenteraad. Sindsdien zijn 3 grote campagnes gedraaid en is aanvullend ingezet op o.m. marketing via sociale media en influencer marketing. Hierbij wordt samengewerkt met lokale partners. Met o.a. de OSH (Ondernemers Samenwerking Hoorn) en Cultuur Hoorn worden afspraken gemaakt over intensivering van de samenwerking en verdeling van rollen en taken binnen de marketing van de stad. Hoorn wordt eveneens gepromoot via Beleef Westfriesland. In 2025 is een aanbestedingstraject doorlopen voor de selectie van een nieuwe uitvoerende partij voor

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

58/361

Jaarstukken 2025

Prestaties uit de Begroting 2025

Wat hebben we daarvoor gedaan? de regionale promotie van Beleef Westfriesland. De opdracht is gegund aan een bureau en heeft een looptijd van 3,5 jaar. Medio juni is het bureau gestart met een nulmeting, het verkennen van de regio via scoutdagen en het organiseren van strategische werksessies met afgevaardigden uit de zeven gemeenten. Op basis hiervan is een strategische visie opgesteld voor de periode tot en met 2028. Deze visie is ook gepresenteerd in de VVRE.

2

Opstellen van toeristisch beleid met oog voor de balans tussen de levendigheid en de leefbaarheid.

In 2025 zijn diverse participatiesessies georganiseerd om met toeristische partners te spreken en input voor het toeristisch beleid te verzamelen. Aanvullend werden individuele gesprekken gevoerd ter aanscherping van het beleid. In 2025 is daarnaast het onderzoek 'Impact van riviercruisetoerisme op Westfriesland' opgeleverd. De uitkomsten van dit onderzoek worden geïntegreerd in het toeristisch beleid. Het beleid wordt nu gemaakt en is gereed in 2026.

3

Bewegwijzering, digitale toeristische informatie, verbindingen tussen haven, stadscentrum en regio zijn op orde.

Een aanbestedingstraject is doorlopen om een partij te selecteren die de realisatiefase van de toeristische voetgangersbewegwijzering uitvoert. Dit resulteerde in een proefplaatsing in het Julianapark van de 1e paal inclusief toeristische bewegwijzering. In Q1 2026 worden de overige palen en verwijzingen geplaatst, en wordt de bestaande toeristische bewegwijzering verwijderd. Via komnaarhoorn.nl en de bijbehorende sociale mediakanalen wordt uitgebreide toeristische informatie gedeeld met (potentiële) bezoekers. Dit wordt continu doorontwikkeld en uitgebreid. Steeds meer partijen sluiten hierop aan. Zo worden de websites visithoorn.nl en hoornechtmooi.nl (van de OSH) tegenwoordig doorgelinkt naar komnaarhoorn.nl

4

Kwantitatieve bezoekersgegevens vullen we verder aan.

Vorig jaar hebben we drie onderzoeken laten uitvoeren: het Toeristisch Bezoek aan Steden van NBTC, het tweejaarlijkse winkelpassantenonderzoek van Locatus en een merkanalyse door Hendrik Beerda Consultancy. Hiermee hebben we kwantitatieve bezoekersgegevens verzameld over onder andere bezoekduur, vervoermiddel, bestedingen, druktepatronen in de binnenstad en de merkkracht van Hoornse vrijetijdsorganisaties.

5

Westfriesland promoten en in de markt zetten in samenwerking met de andere gemeenten, de Westfriese Bedrijvengroep en marketingorganisaties in Westfriesland. Hiervoor wordt een gezamenlijk uitvoeringsplan opgesteld.

Bij het opstellen van het promotieplan Westfriesland hebben ondernemers, de Westfriese Bedrijvengroep en marketingorganisaties meegedacht. Dezelfde ondernemers zijn vervolgens uitgenodigd om mee te denken over de strategische visie

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

59/361

Jaarstukken 2025

Prestaties uit de Begroting 2025

Wat hebben we daarvoor gedaan? voor Westfriesland. Het uitvoeringsplan en het partnerplan volgen in 2026, op basis van de strategische visie die in 2025 is vastgesteld.

Positionering en profilering 1

Uitvoeren van de marketing van Hoorn als woon-, werk- en verblijfsstad. Daaronder In april 2025 heeft de gemeenteraad het meerjarenplan voor de marketing van vallen de promotie van Hoorn, de branding, het ontwikkelen van de bestemming, Hoorn vastgesteld. Sindsdien wordt volgens dit plan gewerkt aan de marketing van gastheerschap en andere marketingactiviteiten. Hoorn.

2

Lokale marketingorganisaties, gemeenten en bedrijven in Westfriesland werken sa- Zie hiervoor de beantwoording bij punt 5. Bureau Insiders voert de activiteiten voor men aan de regionale promotie en productontwikkeling. Met het opgestelde promo- Beleef Westfriesland uit volgens het Promotieplan Westfriesland. Het uitvoeringstieplan maken we een uitvoeringsplan en voeren we daarbij passende activiteiten plan en partnerplan volgt in 2026. uit.

3

Opstellen en uitvoeren van het evenementenbeleid.

Hoorn heeft haar evenementenbeleid geactualiseerd om beter aan te sluiten op nieuwe wet- en regelgeving en om duidelijkheid te scheppen voor organisatoren en bewoners. Het nieuwe evenementenbeleid is verbreed en bestaat uit vier delen: belang, ondersteuning, vergunning en handhaving. In 2025 is het huidige beleid geëvalueerd met organisatoren en bewoners. Hieruit blijkt waardering voor de samenwerking bij vergunningverlening en dat er behoefte is aan meer duidelijkheid en evenementen in de maand juli. De onderdelen vergunning en handhaving zijn in 2025 vastgesteld door het college van B&W. In 2026 worden de onderdelen ‘belang’ en ‘ondersteuning’ van het evenementenbeleid verder uitgewerkt.

4

Onderzoek naar alternatieve locaties voor evenementen.

Dit is onderdeel van het evenementenbeleid wat in 2026 volgt.

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

60/361

Jaarstukken 2025

Wat heeft het gekost? Financieel overzicht tabel 25 financieel overzicht programma 3 Economische zaken (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Begroting 2025 primitief Begroting 2025 na wijziging Economische zaken en arbeidsmarktbeleid Toerisme (financiën opgenomen in beleidsveld Sport en recreatie) Gerealiseerde saldo van baten en lasten Storting in reserves Onttrekking aan reserves Gerealiseerd resultaat na bestemming

Realisatie 2025

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

-2.811

350

-2.461

-3.645

442

-3.203

-3.045

429

-2.616

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-2.811

350

-2.461

-3.645

442

-3.203

-3.045

429

-2.616

-120

0

-120

-120

0

-120

-129

0

-129

0

0

0

0

519

519

0

13

13

-2.931

350

-2.581

-3.765

961

-2.804

-3.174

442

-2.732

Toelichting verschillen groter dan € 50.000 tussen begroting na wijziging en realisatie tabel 26 toelichting verschillen programma 3 Economische zaken (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Lasten

Baten

Storting in reserves

Onttrekking aan reserve

Beleidsveld Economische zaken en arbeidsmarktbeleid De uren van de medewerkers worden doorbelast aan de beleidsvelden. Dat is over de hele rekening gezien budgettair neutraal omdat de hogere uitgaven op een product ook hogere dekking geeft bij de overhead. Andersom geldt dat ook. De personeelslasten worden in de rekening op dezelfde wijze verdeeld als bij de begroting maar dan voor de werkelijke bedragen.

12

Kapitaallasten: de verandering in de kapitaallasten heeft meerdere oorzaken. Een ander rente omslagpercentage en een ander bestedingsritme. Beide oorzaken leiden tot een verschil.

11

Het programma om te voorkomen dat scholieren vroegtijdig school verlaten is later gestart door vertraging in de voorbereidende werkzaamheden. Hierdoor is er op het totale programma Arbeidsmarkt en Onderwijs € 71.000

71

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

61/361

Jaarstukken 2025

Lasten

Baten

Er is minder besteed voor de REA-activiteiten. Dit geld moet wel beschikbaar blijven voor REA volgens de afspraken met de deelnemende gemeenten en daarom is er een voorstel ingediend om het bedrag via een resultaatbestemming over te hevelen naar 2026.

44

-12

Het Programma Binnenstad en Waterfront is een meerjarig programma met als doel de lokale economie te versterken en/of initiatieven in gang te zetten. Er is in 2025 slechts een klein deel van het beschikbare budget gebruikt. Er is een voorstel ingediend om het overgebleven bedrag via de resultaatbestemming over te hevelen naar 2026.

413

Storting in reserves

Onttrekking aan reserve

overgebleven. Er is een voorstel ingediend om een deel van dit bedrag via de resultaatbestemming over te hevelen naar 2026.

Voor de stimulering lokale economie waar het programma Binnenstad en Waterfront aan werkt, was € 120.000 beschikbaar in de reserve Stimulering Lokale Economie. Door o.a. een ontvangen subsidie van de provincie voor in 2024 gemaakte kosten en een bijdrage van derden voor de centrummanager, is er per saldo meer binnengekomen dan uitgegeven. Hierdoor was de in 2025 gevraagde € 100.000 niet nodig. Het positieve saldo van ca. € 9.000 is in de reserve gestort en kan in volgende jaren worden besteed.

51

Conform het coalitieakkoord is er in 2023 € 50.000 beschikbaar gesteld voor het houden van een onderzoek naar de stadsdistributie. Het onderzoek is steeds doorgeschoven en kon ook in 2025 niet worden uitgevoerd. Het is verplaatst naar 2026. Dit onderzoek is onderdeel van het actieplan van het programma Binnenstad en Waterfront. Er is een voorstel ingediend om het bedrag via de resultaatbestemming over te hevelen naar 2026.

50

Er is € 32.000 overgebleven op het algemene economiebudget.

32

De bijdrage voor een tegemoetkoming in de exploitatielasten gemaakt voor het LOF is ten onrechte nog begroot. Dit gaat om de kosten die gemeente Hoorn maakt voor het innen en doorzetten van de opbrengsten reclamebelasting. Deze worden inmiddels op een andere manier verrekend.

-356

-9

-100

-50

-36

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

62/361

Jaarstukken 2025

Programma 4 Onderwijs Hoofddoelstelling ‘Ieder kind heeft het recht om te leren, om zich optimaal te ontwikkelen en om volwaardig mee te doen’ (Internationaal Verdrag Rechten van het kind, Salamanca). Wij hebben de ambitie dat iedereen zich optimaal kan ontwikkelen, zoveel mogelijk in nabijheid, in een kwalitatief hoogwaardige omgeving en met een integraal aanbod. 1. Ontwikkelingsaanbod wordt zoveel mogelijk ononderbroken aangeboden. 2. Er is een integraal onderwijs- en ontwikkelingsaanbod dat aansluit bij de behoeften van het kind en de jongere. 3. Er is een optimale ontwikkelingsloopbaan voor de Hoornse inwoners: iedere leerling en cursist ontwikkelt zoveel mogelijk zijn of haar talenten. En iedere leerling en cursist behaalt, voor zover mogelijk, een (start)kwalificatie om te kunnen aansluiten op de (regionale) arbeidsmarkt. 4. Er zijn voldoende, goed toegeruste kind- en onderwijsvoorzieningen van een hoogwaardig niveau in de wijk.

De ambitie van het onderwijs gaat verder dan alleen onderwijs. Wij streven ernaar om de talentontwikkeling in brede zin te stimuleren (Cultuur en recreatie, inclusief sport), de brede (school)ontwikkeling van het kind beter te laten aansluiten bij de (regionale) arbeidsmarkt (in Economische zaken), het kind/de jongere de ondersteuning te bieden die noodzakelijk is om zijn of haar talenten optimaal te ontwikkelen (Sociale voorzieningen en maatschappelijke ondersteuning) en het behoud van ons bestaande HBO onderwijs in Hoorn (Economische zaken).

Beleidsvelden Primair onderwijs Voortgezet onderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijszaken Dit programma staat niet op zich; er is een sterke samenhang met Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening, Economie. Bijvoorbeeld voor participatie/volwasseneneducatie, jeugdbeleid en laaggeletterdheid.

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

63/361

Jaarstukken 2025

Beleidsveld Primair onderwijs Wat wilden we bereiken in 2025? Doelstelling

We zetten ons in voor een goede samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Dit doen wij onder meer door de ontwikkeling van Integrale Kindcentra, de IKC’s. Dit is een belangrijke voorziening voor kinderen van 0 tot en met vooralsnog 12 jaar. Professionals uit het onderwijs, de zorg, welzijn en kinderopvang werken in deze centra aan de ontwikkeling van kinderen. Dit gebeurt integraal en interdisciplinair. Bij de IKC-vorming hoort de bouw van passende huisvesting. We gaan het komende jaar verder met de realisatie van nieuwe accommodaties. De lokale samenwerking aan onderwijsvraagstukken wordt vormgegeven in de Lokale Educatieve Agenda. Voor regionale samenwerking is dit de Regionale Educatieve Agenda. Daarnaast bestaat er in Hoorn een algemeen toegankelijk en kwalitatief goed voorschools aanbod. Een belangrijke doelstelling binnen het voorschoolse aanbod is de bestrijding van (taal-)achterstanden. Wij zetten hier de komende jaren extra op in.

Resultaten

1. Een passend en toekomstbestendig onderwijsaanbod in de regio Westfriesland. En een verbeterd ondersteuningsaanbod binnen het onderwijs. Hierdoor zijn meer kinderen in staat om in een reguliere onderwijssetting en binnen de eigen wijk, stad of regio onderwijs te volgen. 2. Totstandkoming van een integraal onderwijs- en ontwikkelingsaanbod dat aansluit bij de behoeften van de individuele leerling. Met als doel dat de leerling zich optimaal kan ontwikkelen en ontplooien binnen zijn of haar eigen mogelijkheden. 3. Jeugdhulp en onderwijsprofessionals werken integraal en multidisciplinair samen bij de zorg en ondersteuning van een kind. 4. Het terugdringen van het aantal kinderen met het risico op een onderwijsachterstand. 5. Het vastgestelde programma rondom IKC-vorming uitvoeren. Dit doen we in samenwerking met de betrokken partners: onderwijs, zorg, welzijn en kinderopvang.

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

64/361

Jaarstukken 2025

Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 27 overzicht prestaties beleidsveld Primair onderwijs Prestaties uit de Begroting 2025

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1.

Uitvoeren van integrale samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp binnen onderwijszorgarrangementen, volgens de uitgangspunten van Thuis voor Noordje.

Samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp in het kader van Thuis voor Noordje is in ontwikkeling.

2.

Uitwerken en vaststellen van de IKC-visie en uitvoering daarvan.

Alle plannen voor renovatie en nieuwbouw in het Strategisch Integraal Huisvestingsplan beginnen met inhoudelijke samenwerking. Het aanbod bestaat uit onderwijs, kinderopvang en peuteropvang/VvE. Het aantal functies rondom het onderwijs geïntensiveerd. Voorbeelden hiervan zijn de samenwerkingen tussen bibliotheek, kinderopvang en onderwijs in het kader van Samen van start.

3.

Herzien van cultuureducatie en intensivering van het beweegaanbod met ingang van het schooljaar 2024-2025. Dit is als onderdeel van het ontwikkelingsaanbod voor basisscholen.

Er is een beweeg- en ontwikkelprogramma gestart in het Hoornse basisonderwijs, waarin sport- en cultuuractiviteiten worden aangeboden. Er doen 6 scholen aan mee.

4.

Toewerken naar een meer regionaal dekkend onderwijsaanbod voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte.

Met de uitbreiding van de Galileo-groepen op het Copernicus is er een aanbod voor HAVO/VWO leerlingen binnen Westfriesland.

5.

Verbeteren van de overgang tussen voorschools aanbod en basisonderwijs.

Er is een uniforme overdrachtssystematiek ontwikkeld voor de overdracht tussen het voorschoolse aanbod en de kinderopvang.

Beleidsveld Voortgezet onderwijs Wat wilden we bereiken in 2025? Doelstelling

We geven de overgangen tussen de verschillende onderwijscategorieën zo soepel mogelijk vorm. De overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt vraagt verbetering. De begeleiding voor jongeren met een zorgbehoefte wordt zo nodig zowel tijdens als na de schooltijd voortgezet. Om dit te

bereiken bieden we zoveel mogelijk zorg en onderwijsondersteuning in samenhang aan.

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

65/361

Jaarstukken 2025

Resultaten

1. Een passend en toekomstbestendig onderwijsaanbod in de regio Westfriesland en een verbeterd ondersteuningsaanbod binnen het onderwijs, waardoor meer kinderen in staat zijn om in een reguliere onderwijssetting en binnen de eigen wijk, stad of regio onderwijs te volgen.

2. Een integraal onderwijs- en ontwikkelingsaanbod dat aansluit bij de behoeften van de individuele leerling, zodat de leerling zich optimaal kan ontwikkelen en ontplooien binnen zijn of haar eigen mogelijkheden.

Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 28 overzicht prestaties beleidsveld Voortgezet onderwijs Prestaties uit de Begroting 2025

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We voeren de Regionale ontwikkelagenda met gezamenlijke opgaven op onderwijsgebied uit. Onderstaande vraagstukken zijn hierbij aan de orde. 1.

De inrichting van het regionale onderwijsaanbod, met zoveel mogelijk voorzieningen Er wordt een volledige leerlijn van Galileogroepen (HAVO/VWO) gecreëerd op het in de buurt van het betreffende kind. Copernicus. Voordat dit aanbod er was, moesten scholieren met een extra ondersteuningsvraag een beroep doen op aanbod buiten de regio.

2.

Betere aansluiting van jeugdhulp en onderwijs, volgens de leidende principes van Thuis voor Noordje.

Binnen de regio worden mogelijkheden tot een verdere samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp onderzocht, naar het voorbeeld van IKEC De Zevensprong.

3.

Betere aansluiting op vervolgonderwijs en de (regionale) arbeidsmarkt en zorg.

Zie het beleidsveld Economische Zaken en Arbeidsmarkttoeleiding.

4.

Uitvoering van initiatieven vanuit het Nationaal Plan Onderwijs om het welzijn van scholieren te verbeteren.

Een aantal initiatieven uit het beëindigde Nationaal Plan Onderwijs wordt voorgezet. Het betreft de (extra) inzet van jongerenwerk en de Jeugd- en gezinswerker in de school.

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

66/361

Jaarstukken 2025

Beleidsveld Onderwijshuisvesting Wat wilden we bereiken in 2025? Doelstelling

We willen voorzien in een gezonde en duurzame leer- en ontwikkelomgeving waarin alle Hoornse kinderen en jongeren zich kunnen richten op hun ontwikkeling. Daarin stimuleren we samenwerking tussen verschillende organisaties in het jeugdveld. Samen met het onderwijs realiseren we IKC’s waarbij de prioritering voortkomt uit de wijkbehoefte. Onderwijshuisvesting is een integrale voorziening in nabijheid van de kinderen. Naast prioritering uit de wijkbehoefte is ook de kwalitatieve status van het gebouw aanleiding voor nieuwbouw of revitalisering. Doelstelling is dat alle onderwijsgebouwen in 2040 energieneutraal zijn.

Resultaten

1. 2. 3. 4.

Het Integraal huisvestingsplan uitvoeren. Voorzien in primair onderwijs in alle wijken van Hoorn. Alle onderwijsgebouwen zijn energieneutraal in 2040. Een integraal geografisch dekkingsplan voor (passend) onderwijs, kinderopvang, zorg en sport voortkomend uit de wijkbehoefte. 5. Gezonde scholen voor alle kinderen in Hoorn.

Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 29 overzicht prestaties beleidsveld Onderwijshuisvesting Prestaties uit de Begroting 2025

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1.

Uitwerking van addendum voor het Integraal Huisvestingsplan 2024-2030, voor de wijk Kersenboogerd. Dit gebeurt vanuit het perspectief van kinderopvang, zorg en beweging samen. Financieel geen direct effect.

De 2e fase van het Strategisch Integraal Huisvestingsplan is in behandeling. Er wordt met de schoolbesturen nauw samengewerkt om te komen tot een volledig investeringsplan, inclusief Kersenboogerd en Grote Waal. Dit plan wordt in 2026 voorgelegd aan de gemeenteraad.

2.

Uitvoering al gestarte projecten uit het Integraal Huisvestingsplan 2020-2026: • Realisatie van een Integraal Kind- en Expertisecentrum, ingebruikname gepland in 2025. • Uitwerking nieuwbouw IKC Binnenstad (Mariaschool en de Montessori). • Voorbereiding renovatie van De Wingerd (Zwaag). • Voorbereiding renovatie De Bussel (Blokker).

• •

• •

IKEC De Zonnesteen is opgeleverd; IKC Maria school: definitief ontwerp vastgesteld, kredietbesluit in de raad, aanvraag omgevingsvergunning en aanbesteding in behandeling, tijdelijke huisvesting beschikbaar; Montessorischool: het schoolbestuur heeft de architectenselectie afgerond; Wingerd: definitief ontwerp gereed;

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

67/361

Jaarstukken 2025

Prestaties uit de Begroting 2025

Wat hebben we daarvoor gedaan?

•

• •

Uitwerking en vaststellen locatie voor realisatie van onderwijshuisvesting voor Kompas, Pontonnier, Tweemaster, De Rank, KlimOp en Flierefluiter.

De Bussel: voorlopig ontwerp gereed; Kompas: project gestart, stedenbouwkundig advies in behandeling;

3.

Nieuw/verbouw en verduurzaming van onze gymaccommodaties.

Als onderdeel van het project IKC Mariaschool worden twee nieuwe gymzalen gerealiseerd.

4.

We faciliteren onderwijs, opvang- en zorgpartners om inhoudelijke concepten te ont- Alle plannen voor renovatie en nieuwbouw in het Strategisch Integraal Huisvestingswikkelen. We geven ze een meer prominente rol in de realisatie van de huisvesting. plan beginnen met inhoudelijke samenwerking. Het aanbod bestaat uit onderwijs, kinderopvang en peuteropvang/VvE.

Beleidsveld Onderwijszaken Wat wilden we bereiken in 2025? Doelstelling

Minder leerlingen verlaten de school zonder startkwalificatie. Iedere jongere krijgt een onderwijs- en zorgaanbod dat past bij zijn of haar behoefte. Jongeren die hun schoolcarrière zonder startkwalificatie beëindigen, worden tijdelijk ondersteund om de voor hen beste startplek te vinden voor hun verdere (school)carrière. We bouwen voort op de behaalde resultaten van het regionaal uitvoeringsprogramma Voortijdig Schoolverlaten en het Jongeren Startpunt. Dit was voorheen het Jongerenloket. Hierbij is een goede afstemming van het onderwijs op de arbeidsmarkt van belang.

2. Preventieve inzet in het onderwijs om in een vroegtijdig stadium mentale/psychische problematiek te ondervangen. Dit richten we in samenwerking met de scholen en het samenwerkingsverband in. 3. In Westfriesland zit geen enkel kind in de leerplichtige leeftijd langer dan drie maanden thuis zonder een passend aanbod van onderwijs en/of zorg. Conform het Thuiszitterspact Westfriesland. Dit gebeurt bijvoorbeeld door onderwijs/zorgarrangementen. 4. Versterkte samenhang tussen (regionale) onderwijs- en de (regionale) arbeidsmarkt (Economische zaken). 5. Het door leerlingenvervoer toegankelijk houden van onderwijsvoorzieningen.

Daarnaast is een kwalitatief goed leerlingenvervoer belangrijk bij het vormgeven van een passend onderwijsaanbod. Resultaten

1. Kwetsbare jongeren een passende plek bieden binnen onderwijs, werk of dagbesteding. Dit gebeurt in samenwerking met de netwerkpartners binnen het sociaal- en arbeidsdomein.

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

68/361

Jaarstukken 2025

Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 30 overzicht prestaties beleidsveld Onderwijszaken Prestaties uit de Begroting 2025

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1.

We gaan verzuim en schooluitval tegen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO. Dit gebeurt via de leerplichtambtenaar en het Doorstroompunt (voorheen RMC). Met verzuimgesprekken en door het '1 gezin 1 plan' uit te voeren.

De leerplicht en coaches van het Doorstroompunt zijn actief en zichtbaar op alle scholen in Hoorn. Hierbij wordt samengewerkt met 1.Hoorn en andere samenwerkingspartners. In het voortgezet onderwijs wordt met spreekuren preventief ingezet op verzuim.

2.

We voeren het regionaal uitvoeringsprogramma Voortijdig Schoolverlaten 20212024 ‘Jij telt mee’ uit. Dat is gericht op het terugdringen van schooluitval in de regio Westfriesland volgens de taakstelling van het ministerie van OC&W. Het programma is met een jaar verlengd tot eind 2025. Er is specifieke inzet voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt en nieuwkomers, bijvoorbeeld door doelgroepgerichte projecten zoals Back-On-Track en maatwerkarrangementen.

Het regionaal programma is uitgevoerd en wordt geëvalueerd. Een deel van de activiteiten worden beëindigd en een deel wordt voortgezet in het nieuwe regionale programma 'Samen sterk naar school en werk', waaronder bijvoorbeeld job coaching tijdens stage in het mbo en het project Back on track.

3.

We bereiden ons voor op de komst van de nieuwe Wet van school naar duurzaam werk (1 januari 2026). Het doel is om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt de juiste begeleiding en ondersteuning te geven, zodat zij uiteindelijk economisch zelfstandig kunnen zijn. De doelgroep van het Doorstroompunt wordt uitgebreid naar jongeren van 23 tot 27 jaar zonder startkwalificatie. Daarnaast krijgen scholen met name voor mbo-niveau 1 en niveau 2 bol een taak voor extra loopbaanbegeleiding tijdens de opleiding en tot een jaar na diplomering. Gemeenten krijgen in de Participatiewet een meer preventieve rol bij het ondersteunen van jongeren naar werk. Het wetsvoorstel stimuleert de samenwerking tussen onderwijs, Doorstroompunten en gemeenten op casusniveau en bij een regionaal programma. Op uitvoeringsniveau vinden deze partijen in Westfriesland elkaar in het Jongeren Startpunt.

Samen met de regio's Noord-Kennemerland en Kop van Noord-Holland is het regionaal programma ‘Samen sterk naar school en werk’ 2026-2029 opgesteld. Het doel is om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt de juiste begeleiding en ondersteuning te geven, zodat zij uiteindelijk economisch zelfstandig kunnen zijn. Dit programma bevat een gezamenlijke missie, visie, ambities en thema's. Activiteiten die vragen om een regionale aanpak worden op Noord-Holland Noord niveau opgepakt. Voor Westfriesland is een eigen uitvoeringsagenda opgesteld, passend bij de thema's en de eigen situatie. Er zijn samenwerkingsafspraken opgesteld tussen het onderwijs en de gemeenten.

4.

Het thuiszitterspact voeren we uit door preventie, registratie en monitoring en maatwerkarrangementen. Daarvoor breiden we onder meer maatwerktrajecten in onderwijs en onderwijs-zorgarrangementen uit. Dit voeren we uit samen met de samenwerkingsverbanden, scholen (IKC en IKEC), GGD en andere partners.

Hoewel de focus nu nog heel erg ligt op verzuim, verschuift dit landelijk en regionaal meer naar aanwezigheid. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de kans dat leerlingen op school aanwezig zijn groter is als ze een positief schoolklimaat ervaren. Daarom is het thuiszitterspact in regio Westfriesland vervangen door het schoolaanwezigheidspact. Dit pact moet zorgen voor een betere samenwerking tussen scholen, leerplichtambtenaren, (jeugd)zorg, ouders en de kinderen zelf. De aanpak moet

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

69/361

Jaarstukken 2025

Prestaties uit de Begroting 2025

Wat hebben we daarvoor gedaan? ervoor zorgen dat kinderen niet langer onnodig thuiszitten en dat er snel passende hulp beschikbaar is. Het pact is in juni 2025 door de bestuurders van de zeven Westfriese gemeenten ondertekend.

5.

Verdere ontwikkeling van contractmanagement- en beheertaken van Hoorn voor de Leerlingenvervoer wordt uitgevoerd zoals in regionaal verband afgesproken. Planregio. Hiermee versterken we de kwaliteit van het doelgroepenvervoer. Met de ning, regie en contractbeheer wordt centraal vanuit Hoorn georganiseerd. nieuwe overeenkomsten per 1 augustus 2023 voor doelgroepenvervoer zijn de taken van Hoorn gewijzigd. Onder meer doordat de planning en regie van het leerlingen- en jeugdwetvervoer bij de vervoerder zijn ondergebracht.

6.

Het programma arbeidsmarkt en onderwijs voeren we uit. Daarbij streven we naar Zie het beleidsveld Economische Zaken en Arbeidsmarkttoeleiding. het versterken van de samenhang tussen het onderwijsaanbod en -inhoud en de (regionale) arbeidsmarkt. We hebben extra aandacht voor techniek, agro, zorg en hospitality. We ondersteunen kwetsbare jongeren preventief richting passend arbeid (zie beleidsveld Economische zaken en arbeidsmarktbeleid).

7.

Werkafspraken tussen onderwijs en gemeente over preventieve inzet op school.

Er is in regionaal verband voor alle scholen een pakket preventieve activiteiten op school tot stand gekomen. Dit is gericht op het voorkomen van schoolverzuim en het vroegtijdig tegengaan en signaleren van mentale problemen bij leerlingen.

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

70/361

Jaarstukken 2025

Wat heeft het gekost? Financieel overzicht tabel 31 financieel overzicht programma 4 Onderwijs (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Begroting 2025 primitief

Begroting 2025 na wijziging

Realisatie 2025

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Primair onderwijs

-285

0

-285

-345

0

-345

-330

0

-330

Voortgezet onderwijs

-113

15

-98

-113

15

-98

-142

20

-122

Onderwijshuisvesting

-8.626

848

-7.778

-8.534

862

-7.672

-10.206

950

-9.256

Onderwijszaken

-4.538

2.979

-1.559

-6.908

5.612

-1.296

-5.835

5.131

-704

Gerealiseerde saldo van baten en lasten

-13.562

3.842

-9.720

-15.900

6.489

-9.411

-16.513

6.101

-10.412

Storting in reserves

-2.740

0

-2.740

-2.882

0

-2.882

-2.882

0

-2.882

0

1.227

1.227

0

1.140

1.140

0

694

694

-16.302

5.069

-11.233

-18.782

7.629

-11.153

-19.395

6.795

-12.600

Onttrekking aan reserves Gerealiseerd resultaat na bestemming

Toelichting verschillen groter dan € 50.000 tussen begroting na wijziging en realisatie tabel 32 toelichting verschillen programma 4 Onderwijs (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Lasten

Baten

Storting in reserves

Onttrekking aan reserve

Beleidsveld Onderwijshuisvesting Kapitaallasten: de verandering in de kapitaallasten heeft meerdere oorzaken. Een ander rente omslagpercentage en een ander bestedingsritme. Beide oorzaken leiden tot een verschil.

-1.755

-225

In de begroting 2025 is ten laste van de reserve onderwijshuisvesting een bedrag beschikbaar gesteld om het pand aan de Gording aan te passen voor tijdelijke huisvesting voor onder andere de Bussel. De werkzaamheden hebben niet geheel plaats kunnen vinden in 2025 en lopen door in 2026. Er worden kosten gemaakt voor gebouwherstel, aanpassing en exploitatie. De Bussel neemt op zijn vroegst zijn intrek in het gebouw eind 2026, bij start renovatiewerkzaamheden huidige locatie De Bussel. Voorgesteld wordt om het bedrag via resultaatbestemming over te hevelen naar 2026.

125

125

Hogere lasten klein onderhoud en herstel schades van diverse onderwijsgebouwen.

-30

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

71/361

Jaarstukken 2025

Lasten Hogere huuropbrengsten onderwijsgebouwen.

Baten

Storting in reserves

Onttrekking aan reserve

80

Beleidsveld Onderwijszaken De uren van de medewerkers worden doorbelast aan de beleidsvelden. Dat is over de hele rekening gezien budgettair neutraal omdat de hogere uitgaven op een product ook hogere dekking geeft bij de overhead. Andersom geldt dat ook. De personeelslasten worden in de rekening op dezelfde wijze verdeeld als bij de begroting maar dan voor de werkelijke bedragen.

486

Lagere lasten leerlingenvervoer. Het eerste half jaar was er een stijging in de lasten in de begroting is rekening gehouden dat deze stijging zou doorzetten. De werkelijke lasten zijn het tweede half jaar afgenomen.

120

De gemeente ontvangt van het Rijk een specifieke uitkering voor onderwijsachterstandenbeleid (SPUK OAB) met als doel om onderwijsachterstanden van kinderen vroegtijdig te signaleren en te bestrijden. Zowel de lasten als de bijbehorende inkomsten zijn lager dan begroot.

160

-160

De gemeente ontvangt van het Rijk een specifieke uitkering voor voor de regionale aanpak voortijdig schoolverlaten (RMC). Zowel de lasten als de bijbehorende baten zijn lager dan begroot.

315

-315

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

72/361

Jaarstukken 2025

Programma 5 Cultuur, recreatie en sport Hoofddoelstelling Hoorn is een levendige stad met een veelzijdig aanbod aan kunst, cultuur, sport, recreatie en erfgoed. Hoorn heeft verschillende musea, een aantrekkelijke binnenstad en een mooie historische haven, gevormd door het verleden. Dit zijn allemaal elementen die bijdragen aan een prettige woonomgeving en het aantrekken van bezoekers. Hoorn is bij uitstek een gemeente van kunst en cultuur. Kunst en cultuur zijn belangrijke pijlers onder een aangename samenleving. We faciliteren en stimuleren de verregaande samenwerking tussen instellingen, om het brede aanbod te behouden en innovaties een kans te geven. Met het ondersteunen en faciliteren van culturele instellingen, evenementen en kunst in de wijken, talentontwikkeling en amateurkunst leveren we een bijdrage aan het welbevinden van inwoners van Hoorn, Blokker en Zwaag. Het behoud en versterken van de cultuurhistorische kwaliteiten van de linten draagt bij aan behoud van de identiteit van de dorpen. Recreatie heeft een belangrijke en onmisbare plaats in het leven van onze inwoners. Recreatie maakt een stad aantrekkelijker. Daarom moet recreatie dichtbij, toegankelijk en veelzijdig zijn. Sport en bewegen is goed voor je gezondheid en je sociale netwerken. Daarom handhaven we het brede aanbod aan sporten en houden we deze toegankelijk voor iedereen.

Sportfaciliteiten moeten intensiever en

efficiënter gebruikt worden door meer partijen. We stimuleren multifunctioneel gebruik. We hechten grote waarde aan de ontwikkeling van kinderen op het gebied van muziek, sport en cultuur op school. Daarom stimuleren wij dat extra. Bijvoorbeeld door inzet van combinatiefunctionarissen, cultuureducatie op school, het toekennen van subsidies en het leggen van verbindingen tussen scholen en sportverenigingen. Groen is belangrijk voor de woon- en leef kwaliteit in de gemeente. Het groen in de gemeente is aantrekkelijk om te gebruiken en draagt bij aan klimaatadaptatie en de aankleding van de stad.

Beleidsvelden Kunst en cultuur Cultureel erfgoed Sport en recreatie Groen

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

73/361

Jaarstukken 2025

Verbonden partijen tabel 33 verbonden partijen cultuur, sport en recreatie Verbonden partij Openbaar belang

Financiële bijdrage

Archeologie Westfriesland

De gemeenschappelijke regeling wordt getroffen gezien de regionale sa- De deelnemende gemeenten dragen bij in de totale kosten van de gemenhang van archeologische structuren, teneinde archeologisch beleid meenschappelijke regeling. De verdeelsleutel is het inwoneraantal. en uitvoerende werkzaamheden gezamenlijk gestalte te geven. Hierbij mogen de dienst afnemende gemeenten gebruik maken van het certificaat voor het verrichten van archeologisch onderzoek zoals bedoeld in de Erfgoedwet 2016 § 5.1.

Recreatieschap Westfriesland

Het Recreatieschap Westfriesland heeft tot taak de behartiging van de belangen van de openluchtrecreatie en het landschap in het samenwerkingsgebied. Het behartigt deze taak onder meer door: • de vaststelling van het te voeren recreatieve beleid m.n. van het Landschapsplan Westfriesland; • het beheren van de bestaande recreatieprojecten.

Westfries Archief

Het openbaar lichaam is ingesteld met als doel de belangen van de deel- De deelnemende gemeenten dragen bij in de totale kosten van de genemers met betrekking tot de zorg, het beheer, de bewaring en het ter be- meenschappelijke regeling. De verdeelsleutel is het inwoneraantal. schikking stellen van de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden en collecties van de deelnemende gemeenten te behartigen. Daarnaast het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de deelnemers voor zover deze niet zijn overgebracht volgens artikelen 30 en 32 Archiefwet 1995. Het openbaar lichaam heeft tevens als doel het in het samenwerkingsgebied vervullen van de functie van regionaal kennisen informatiecentrum op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis. Dit doet zij door het opbouwen en beheren van een zo breed mogelijke collectie regionaal-historisch bronnenmateriaal en deze op een zo actief mogelijke wijze beschikbaar stellen aan en dienstbaar maken voor een breed publiek.

De deelnemende gemeenten dragen bij in de totale kosten van de gemeenschappelijke regeling. De verdeelsleutel is het inwoneraantal.

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

74/361

Jaarstukken 2025

Beleidsveld Kunst en cultuur Wat wilden we bereiken in 2025? Doelstelling

Hoorn wil een levendige en daarmee aantrekkelijke gemeente zijn voor (jonge) inwoners en bezoekers. Kunst en cultuur zijn daarvoor belangrijke elementen. Het doel van de gemeente is om het culturele aanbod zoveel mogelijk te behouden en te versterken, om daarmee de aantrekkelijkheid van de gemeente te bevorderen. Anderzijds is een doel om zoveel mogelijk inwoners (en ook bezoekers) te laten deelnemen aan dit aanbod. Hierin is cultuureducatie een belangrijk onderwerp, want cultuurdeelname begint bij onze jongste inwoners.

Resultaten

1. Elke inwoner heeft toegang tot kunst en cultuur ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, inkomen en woonplaats. Dit varieert van kunst beleven en ervaren tot actief een kunstvorm beoefenen. 2. Er is een veelzijdig en toekomstbestendig aanbod van kunst en cultuur. 3. Alle kinderen (tot 18 jaar) krijgen kwalitatief goede cultuureducatie aangeboden op elke school.

Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 34 overzicht prestaties beleidsveld kunst en cultuur Prestaties uit de Begroting 2025

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1.

Oplevering uitvoeringsplan als vervolg op de nieuwe cultuurnota.

Het Uitvoeringsprogramma cultuurbeleid 2026 - 2027 is mening vormend besproken in de commissievergadering van 14 oktober. Op 2 december heeft het college dit stuk definitief vastgesteld.

2.

Oplevering verbeterplan cultuureducatie. Dit gebeurt samen met het onderwijs en culturele instellingen.

Op verzoek van het onderwijs is er een gemeentelijke visie op cultuureducatie opgesteld. Deze is afgestemd met het onderwijs zelf en ook met het culturele veld. De visie is opgenomen in het Uitvoeringsplan cultuurbeleid 2026 - 2027. In dit plan staat als actiepunt dat er een werkgroep gevormd wordt met afgevaardigden uit het onderwijs, van culturele instellingen en de gemeente om hier verder vorm aan te geven.

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

75/361

Jaarstukken 2025

Prestaties uit de Begroting 2025

Wat hebben we daarvoor gedaan?

3.

In samenwerking met de Blauwe Schuit en de (centrale) Bibliotheek stellen we een plan voor herhuisvesting op. Dit is nodig omdat door de verouderde huisvesting het cultuuraanbod onder druk staat.

Voor de herhuisvesting van De Blauwe Schuit is het voormalige schoolpand in het Missiehuis in beeld gekomen. Voor de vestiging in de binnenstad van de bibliotheek is Stationsgebied-Noord in de Poort van Hoorn een realistische en gewenste optie. Dit wordt verder onderzocht en uitgewerkt.

4.

Realisatie van enkele nieuwe artistieke kunstwerken in de openbare ruimte.

Er zijn drie kunstwerken opgeleverd. Eén daarvan is het lichtkunstwerk van Giny Vos aan de gevel van het appartementencomplex aan het Noorderlicht. Ook zijn er twee kunstzinnige bruggen van Valentijn van der Heide in de Bangert Oosterpolder opgeleverd. En tot slot is er ook een kunstwerk (binnen) gerealiseerd in het nieuwe IKEC van Marc Volger.

5.

Vormgeven van de gemeentelijke zorgplicht ten aanzien van het bibliotheekwerk.

Er is gewerkt aan de contouren van een meerjarig beleidsplan bibliotheekwerk. Dit is één van de verplichtingen die volgt uit de nieuwe bibliotheekwet.

6.

Opstellen en start uitvoering van een jeugd-, beweeg- en ontwikkelprogramma voor Het beweeg- en ontwikkelprogramma startte in het najaar van 2025 op verschilscholen om expressie, beweging en creativiteit te ontplooien. Conform het onderlende basisscholen in de gemeente. wijs, de Lokaal Educatieve Agenda.

Beleidsveld Cultureel erfgoed Wat wilden we bereiken in 2025? Doelstelling

Hoorn wil een aantrekkelijke woon- en verblijfstad zijn. Duurzaam behoud en uitdragen van het cultureel erfgoed draagt in grote mate bij aan de identiteit en beleefbaarheid van de stad. Dit geldt voor de binnenstad maar ook voor de dorpen en wijken. De Erfgoedvisie 2017-2026 helpt dit doel te bereiken.

Het uiteindelijke doel, ook voor de lange termijn, is dat de binnenstad, wijken en dorpslinten aantrekkelijk en vitaal zijn. En dat het authentieke karakter daarin bewaard blijft. Resultaten

1. Authentiek karakter van de stad en dorpen behouden. 2. Beleving van historie en erfgoed stimuleren. 3. Duurzaam behoud van historische panden ondersteunen.

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

76/361

Jaarstukken 2025

Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 35 overzicht prestaties beleidsveld Erfgoed Prestaties uit de Begroting 2025

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We voeren de Erfgoedvisie 2017-2026 verder uit. In 2025 besteden we daarbij extra Dit is een continuproces met veel ad-hoc werkzaamheden. We anticiperen actief op aandacht aan het volgende: kansen en ontwikkelingen in de openbare ruimte en hebben het toezicht en handhaving op werkzaamheden aan monumentale panden geïntensiveerd. 1.

Samenwerking tussen de erfgoedkoepels Westfries Museum, Westfries Archief, Ar- We hebben samengewerkt bij publieksmomenten en publicaties, de digitalisering cheologie Westfriesland en team Erfgoed; van historische informatie is samen met het Westfries Archief voortgezet.

2.

Erfgoed binnen het Omgevingsplan borgen, en het verder uitbreiden van de informatie in de kaartviewer en deze openbaar maken op de site www.erfgoedhoorn.nl;

De bestaande regelgeving is omgezet naar toekomstig Omgevingsplan, de functionaliteit van de kaartviewer is verder uitgebreid en met partners gedeeld. De Verordening Fysieke Leefomgeving is geactualiseerd en uitgebreid met noodzakelijke instrumenten voor erfgoed buiten de binnenstad.

3.

Actualiseren van de Erfgoedvisie en toekomstbestendig maken Archeologie Westfriesland.

We hebben een gecombineerde erfgoedvisie opgesteld voor monumenten, archeologie, ruimte en samenleving. Hiervoor heeft participatie plaatsgevonden. De bedrijfsvoering van de gemeenschappelijke regeling van Archeologie Westfriesland is verbeterd en verder geoptimaliseerd.

Beleidsveld Sport en recreatie Wat wilden we bereiken in 2025? Doelstelling

Wij hebben de ambitie dat elke inwoner uit Hoorn de mogelijkheid heeft dagelijks voldoende te bewegen. Zo leveren we een preventieve bijdrage aan een gezonde en actieve leefstijl. Dat vertaalt zich naar een kwalitatief goede en toegankelijke infrastructuur van (openbare) spel-, sport- en beweegactiviteiten, naar een breed en divers aanbod van sport- en beweegactiviteiten en het stimuleren van de talentontwikkeling van jongs af aan.

Resultaten

1. Bevorderen van de mogelijkheden om te kunnen sporten en bewegen voor iedereen, waaronder mensen met een (chronische) beperking. 2. In stand houden van kwalitatief goede speel-, sport- en beweegvoorzieningen die laagdrempelig bereikbaar zijn. Ze zijn nabij en 'open'. Daarbij houden we rekening met de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en de ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn.

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

77/361

Jaarstukken 2025

3. Realiseren van een zo divers mogelijk sport- en beweegaanbod. Daarbij richten we ons op de vitaliteit van maatschappelijke sportaanbieders. 4. Het van jongs af aan stimuleren van de vaardigheid in bewegen en talentontwikkeling (zie Onderwijs). 5. Waardering van topsportprestaties via sportonderscheidingen.

Dit doen we via de thema's van het lokaal Sportakkoord en de regeling Brede Specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord (SPUK/GALA), zie programma Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening. Er wordt samenwerkt met andere instanties als sportaanbieders, welzijnsorganisaties, onderwijs, zorgaanbieders en andere beleidsvelden.

Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 36 overzicht prestaties beleidsveld Sport en recreatie Prestaties uit de Begroting 2025

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1.

Het bevorderen van inclusie en diversiteit zodat iedereen kan meedoen en sprake is • van kansengelijkheid, dit is een focusgebied van het lokale Sportakkoord: • Bij beweegactiviteiten is extra promotie en aandacht voor armoede/inkomensondersteuning via de Hoornpas. • Organisatie van wijkgerichte programma's door de buurtsportcoach met het So- • ciaal Domein gericht op het terugdringen van gezondheidsachterstanden en stimuleren van ontmoeting. Zoals de Gezondheidscheck, Doortrappen, Herontdek je brein, wandelprogramma en Valpreventie in 1.Hoorn gebieden: Risdam, Grote Waal en Kersenboogerd. De verbindingen met andere domeinen gaat via • de SPUK/GALA regeling. • Opening van 13 wandelroutes, schaaktafels en de QR route bij het Stadsstrand. • • • •

Via het uitvoeringsplan Sportakkoord hebben de samenwerkingspartners diverse beweegactiviteiten voor doelgroepen mogelijk gemaakt, zoals: gratis kennismakingssportweekpas bij 4 aanbieders, fietslessen in de wijk en HoornSportXplore voor jongeren. Punten uit het uitvoeringsplan Teamsportuitvoering zijn uitgevoerd in samenwerking met diverse partners uit het veld. Denk aan wandelprogramma, old stars, fietsproject doortrappen voor ouderen, kindervakantie activiteiten en zomerspelen. Specifieke aandacht voor: Valpreventie opgezet en Hoornse aanpak geïntroduceerd in Westfriesland. Twaalf fysiotherapeuten opgeleid voor uitvoering van de cursus In Balans. Pilot gezondheidscheck gestart voor de doelgroep 35–54 jaar. QR-wandelroute op het stadsstrand geopend. Realisatie van wandelroutes gedeeltelijk uitgevoerd. Schaaktafels geplaatst in Risdam Noord. In 2025 is een gratis sportpas beschikbaar gesteld voor fitnesscentra, specifiek voor mensen die het financieel zwaar hebben. Juist ook de groep die niet naar verenigingen gaat om te sporten of bewegen.

2.

Het in stand houden van een kwalitatief goede infrastructuur voor sport, spel en be- • wegen:

De Sportparkennota 2035 Hoorn is in december opgeleverd. Besluitvorming door de raad volgt in Q1 2026.

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

78/361

Jaarstukken 2025

Prestaties uit de Begroting 2025 • •

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Oplevering van de beleidsnota ‘gemeentelijke Sportparken 2035’. • Renovatie van één handbalveld op sportpark 't Krijt, één voetbalveld op sportpark Fruittuinen, twee voetbalvelden op sportpark Middelweg, de atletiekbaan • op sportpark Blauwe Berg en het Cruyff court in de Bangert en Oosterpolder. • Opening van het nieuwe skatepark in het Julianapark. Afronding en opening Vitaal Sportpark Risdam-Noord. • Duidelijkheid over de mogelijke komst van een kitesurflocatie in Hoorn. • Vervanging van sport- en speelplekken die het einde van hun levensduur bereiken, gebeurt op basis van de uitgangspunten van de Beleidsnota ‘Sport, spel • en bewegen in de openbare ruimte 2024’. Definitief advies voor mogelijke organisatievormen rondom het beheer en de exploitatie van onder meer de zwembaden en ijsbaan als voorbereiding op de aanbesteding 2026. • Opening van de IKEC sporthal aan de Nieuwe Steen.

Renovatie van één handbalveld op sportpark 't Krijt is verplaatst naar Q2 2026. De overige sportvelden zijn gerenoveerd. Het Urban Sports Park in het Julianapark is april 2025 opengegaan. Vitaal Sportpark Risdam-Noord is qua sportvelden afgerond. Het parkgedeelte van het project gaat mee in de herinrichting van het totale park in 2026. Er komt voorlopig geen kitesurflocatie in Hoorn. Vervanging van sport- en speelplekken is gebeurd op basis van de uitgangspunten van de Beleidsnota ‘Sport, spel en bewegen in de openbare ruimte 2024’. Definitief advies voor mogelijke organisatievormen rondom het beheer en de exploitatie van onder meer de zwembaden en ijsbaan is opgeleverd en behandeld in de raad van 28 oktober. De IKEC sporthal aan de Nieuwe Steen is geopend.

3.

Het ondersteunen van maatschappelijke sport- en beweegaanbieders om de vitali- • teit te bevorderen, dit is een focusgebied van het lokale Sportakkoord: • Bij sportverenigingen met een gemeentelijke betrokkenheid door erfpacht of verhuur is een vitaliteitsscan uitgevoerd. Op basis van de resultaten is een plan • van aanpak opgesteld. Dit plan wordt met intensieve gemeentelijke ondersteuning uitgevoerd bij verenigingen in een kwetsbare positie. • • Er wordt gestart met vitaliteitsscans bij binnensportverenigingen waarbij een gemeentelijk belang is.

In 2025 zijn er drie sportcafés en diverse kadergerichte trainingen gehouden (onder andere visieplan sportbesturen, sociale veiligheid, EHBO/BHV) en een KISS rapportage (anonieme monitoring ledenaantallen) uitgevoerd. De vitaliteitsscans bij binnensportverenigingen zijn uitgevoerd. Clubs met een kwetsbare positie worden verder ondersteund met maatwerk. Het plan van aanpak van de buitensportverenigingen is gedeeltelijk uitgevoerd in verband met verloop in de functie. Via trainingsaanbod, sportcafés en maatwerk advisering zijn vraaggerichte advisering grotendeels uitgevoerd.

4.

Van jongs af aan vaardig in bewegen met een focus op 12 –18 jaar: • • Alle basisscholen hebben voor schooljaar 2024 – 2025 een eigen vakwerkplan bewegen afgestemd op de behoefte in de wijk/ school. Het plan beschrijft onder meer de invulling van de gymles en de taken beweegmanagement per school. • Alle basisscholen werken met de wetenschappelijk onderbouwde test MQ scan om de motorische ontwikkeling in beeld te brengen. Deze wordt vanaf het • nieuwe schooljaar 2 keer per jaar afgenomen. • Opstellen en start uitvoering van een jeugd beweeg- en ontwikkelprogramma • voor scholen om expressie, beweging en creativiteit te ontplooien. Conform het onderwijs (de Lokaal Educatieve Agenda). • Alle basisscholen ontwikkelen en voeren een activiteit uit binnen het dynamische schoolconcept en twee scholen zijn dynamische school.

De vakwerkplannen A (stichtingsniveau) van Scio en Penta zijn in een aantal directie overleggen besproken, bijgesteld en vastgesteld. De vakwerkplannen B en C (vakwerkplan per school) zijn opgesteld door de beweegmanager, in overleg met de bewegingsconsulent van de gemeente, en goedgekeurd en ondertekend door de schooldirecteur. Alle beweegmanagers hebben op hun school de motorische test twee keer afgenomen tijdens een gymles. Uitvoeringsplan is opgesteld en akkoord bevonden door college. Voorbereiding van het plan is uitgevoerd in Q4 2025. Scio is leading en voert in samenwerking met Penta het programma uit in 2026.

• • • •

•

•

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

79/361

Jaarstukken 2025

Prestaties uit de Begroting 2025 • •

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Tien basisscholen bieden alle leerlingen wekelijks een bewegend leerpro• gramma aan. Alle basisschoolkinderen in Hoorn volgen vanaf groep 3 een cursus valpreventie. Er zijn 2 schooljaren nodig om uit te voeren. •

• •

Beweegmanagers hebben opdracht gekregen dynamische schooldag in 2025 als prioriteit op te nemen in het vakwerkplan en uit te voeren. Alle beweegmanagers hebben hieraan voldaan. Achttien basisscholen hebben dynamische school als thema gehad op een studiedag voor het team en hebben een bijscholing gehad. Daarvan zijn tien scholen gestart met het vormen van bewegend leren. Tot op heden hebben 65% van de scholen de cursus valpreventie gevolgd. Er is een beweeg- en ontwikkelprogramma gestart in het Hoornse basisonderwijs, waarin sport- en cultuuractiviteiten worden aangeboden. Er doen zes scholen aan mee.

Beleidsveld Groen Wat wilden we bereiken in 2025? Doelstelling

De gemeente streeft naar een groene leefomgeving om de kwaliteit van leven te verbeteren, een gezonde, leefbare en duurzame omgeving te creeren voor de bewoners, met respect voor de natuur. Groen vervuld meerdere belangrijke functies in een stad zoals vergroten van de biodiversiteit, klimaatadaptatie. De inrichting en kwaliteit van onze groenvoorziening moet voldoen aan de veranderende behoeftes. In 2019 heeft de gemeente de Groenvisie voor de komende 10 jaar opgesteld. De komende jaren werken we de doelstellingen van de Groenvisie uit. Hierbij willen wij inwoners en bedrijven meer betrekken.

Resultaten

1. De kwaliteit van het groen in de openbare ruimte is inzichtelijk; 2. De openbare ruimte wordt biodiverser en kleurrijker en draagt bij aan klimaatadaptatie; 3. Bij inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte betrekken we inwoners, verenigingen en stichtingen; 4. Bewoners en bedrijven stimuleren we om actief aan de slag te gaan met klimaatadaptatie; 5. Het afgesproken onderhoudsniveau wordt gerealiseerd ; 6. De gemeente geeft het juiste voorbeeld met betrekking tot het omvormen van onnodige verharding; 7. We zorgen voor uitvoering van het bomenbeleidsplan (inclusief inzet bomenfonds).

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

80/361

Jaarstukken 2025

Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 37 overzicht prestaties beleidsveld Groen Prestaties uit de Begroting 2025

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1.

Kwalitatief onderzoek laten doen naar het groen in de openbare ruimte;

In het afgelopen jaar is een eerste onderzoek uitgevoerd naar de kwalitatieve staat van een aantal geselecteerde beheergroepen binnen het groen. Dit heeft waardevolle inzichten opgeleverd en vormt een solide basis voor het toekomstige beheer en de verdere ontwikkeling van het groen. Op basis hiervan kan gerichter worden gestuurd op het wegwerken van bestaande achterstanden in het groenbeheer. Ter onderbouwing zijn foto’s beschikbaar, die de huidige situatie op overzichtelijke wijze in beeld brengen. Om de kwaliteit te kunnen blijven borgen en te kunnen gebruiken als richtinggevend instrument moeten dergelijke kwaliteitsonderzoeken structureel gedaan worden.

2.

Wanneer er door werkzaamheden plantvakken vervangen worden, wordt er rekening gehouden met de plant keuze. Hierbij wordt gekeken naar de biodiversiteit, bloemrijk en klimaatadaptatie. Verder houden wij met het beheer rekening met het bloeitijdstip en de afrijping van bloeiende kruiden. Jaarlijks zaaien wij extra bloemmengsels en een groot deel laten we begrazen door schapen;

In 2025 is, bij het ontbreken van een specifiek vervangingsbudget voor groen, aangesloten bij andere projecten, zoals rioolvervangingen en wegreconstructies. Dit heeft het mogelijk gemaakt om naar beschikbaar budget desondanks gericht te sturen op de kwaliteit en inrichting van het openbaar groen. Per locatie is zorgvuldig beoordeeld welke beplanting het meest passend was. Er is gekozen voor kleurrijke beplanting die bijdraagt aan de biodiversiteit, te beheren is en aansluit bij de kenmerken van de omgeving. Dit uitgangspunt is eveneens gehanteerd bij de keuze van bomen, waarbij bewust is ingezet op het principe: de juiste boom op de juiste plaats. Ook binnen het beheer is in 2025 nadrukkelijk rekening gehouden met het versterken van de biodiversiteit. Het maaibeheer is aangepast door op sommige locaties het gras minder frequent te maaien en ruimte te bieden aan ruigere vegetatie, terwijl op andere locaties is gekozen voor begrazing door schapen. Met deze maatregelen is gewerkt aan een duurzamer en natuurvriendelijker beheer van de openbare ruimte.

3.

Er wordt gestuurd op het basis onderhoudsniveau B, volgens de CROW systematiek kwaliteit gestuurd beheer;

In 2025 hebben we vier keer een KOR-schouw (kwaliteit Openbare Ruimte) laten uitvoeren om het onderhoud te beoordelen. Hierbij is gekeken naar verschillende onderdelen. Uit de resultaten blijkt dat we over het algemeen nog steeds voldoen aan onderhoudsniveau B. Daarnaast hebben de inspecties ons inzicht gegeven

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

81/361

Jaarstukken 2025

Prestaties uit de Begroting 2025