Jaarstukken 2025 met getekende controleverklaring
Tekst van het document
Realisatie 2025
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Relatie inwoners en bestuur
-4.639
0
-4.639
-4.604
0
-4.604
-4.144
1
-4.143
Publieke dienstverlening
-2.281
1.460
-821
-2.424
1.583
-841
-2.423
1.812
-611
Bestuurlijke samenwerking
-585
409
-176
-791
685
-107
-703
657
-46
Financiering en algemene baten en lasten
-4.863
998
-3.865
-5.319
1.268
-4.051
-1.487
1.398
-89
Gerealiseerde saldo van baten en lasten
-12.368
2.867
-9.501
-13.138
3.536
-9.602
-8.757
3.868
-4.889
Storting in reserves
0
0
0
0
0
0
-100
0
-100
Onttrekking aan reserves
0
760
760
0
790
790
0
787
787
-12.368
3.627
-8.741
-13.138
4.326
-8.812
-8.857
4.655
-4.202
Gerealiseerd resultaat na bestemming
Toelichting verschillen groter dan € 50.000 tussen begroting na wijziging en realisatie tabel 10 toelichting verschillen programma 0 bestuur en ondersteuning (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Lasten
Baten
Storting in reserves
Onttrekking aan reserve
Relatie inwoners en bestuur In het budget voor fractievergoeding zijn ook vergoedingen voor het jaar 2024 verantwoord. Dit leidt tot een nadeel. Hiertegenover staan voordelen op de commissievergoeding, raadsvergoeding en onkostenvergoeding raad.
-45
In de begroting 2025 is er geld beschikbaar gesteld voor het Stappenplan Veranderende Samenleving-gemeenteraad en de bestuursagenda van de raad. Niet alle uitgaven hiervoor zijn in 2025 gedaan.
67
Voor de uitbetaling van wachtgeld aan voormalige collegeleden is een budget opgenomen. Over 2025 is op dit budget een voordeel.
183
De verzekeringslasten bij dit beleidsveld zijn lager dan begroot.
236
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
28/361
Jaarstukken 2025
Lasten De kosten voor advertenties zijn lager. Er zijn minder pagina’s stadsnieuws en openbare bekendmakingen. Wij onderzoeken of dit structureel is. Daarnaast is eind 2025 gestart met het uitvoeren van de motie over de digitale toegankelijkheid. Het is niet gelukt om het volledige budget uit te geven.
88
Een administratief nadeel op dit beleidsveld komt doordat de dekking van kosten van software voor de accountantscontrole in een ander beleidsveld is geraamd. Dit zorgt voor een nadeel op dit beleidsveld en op het andere beleidsveld voor een voordeel.
-41
Baten
Storting in reserves
Onttrekking aan reserve
Publieke dienstverlening De uren van de medewerkers worden doorbelast aan de beleidsvelden. Dat is over de hele rekening gezien budgettair neutraal omdat de hogere uitgaven op een product ook hogere dekking geeft bij de overhead. Andersom geldt dat ook. De personeelslasten worden in de rekening op dezelfde wijze verdeeld als bij de begroting maar dan voor de werkelijke bedragen.
-47
In 2025 is er een piek geweest in het verlengen van reisdocumenten. Dit zorgt voor hogere legesinkomsten, maar ook hogere afdracht leges aan het Rijk.
-39
Bij diverse producten zijn de legesinkomsten hoger dan begroot. Dit speelt voor rijbewijzen, akten burgerlijke stand, huwelijken en naturalisatie. In 2025 zijn er extra Tweede Kamerverkiezingen georganiseerd. In de septembercirculaire 2025 zijn de gemeenten voor de extra kosten ervan gecompenseerd vanuit het Rijk. Op dit beleidsveld is hierdoor een voordeel.
122 113
68
Bestuurlijke samenwerking De gemeenschappelijke regeling Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking (OBS) en het Pact van Westfriesland hebben minder uitgegeven. De begroting is hier niet op aangepast, daardoor ontstaan verschillen. Het resultaat op de gemeenschappelijke regeling en het pact is ongeveer € 43.000.
68
Financiering en algemene baten en lasten De opbrengsten uit de reclamebelasting zijn hoger dan geraamd door betere objectregistratie en intensieve controle. De meeropbrengsten worden gestort in de voorziening reclamebelasting.
61
De betalingsgraad van onze inwoners is hoger, waardoor de inkomsten uit aanmaningen en dwangbevelen hoger zijn. Dit heeft direct geleid tot een voordeel voor oninbaarheid en kwijtschelding.
73
De perceptiekosten zijn lager doordat het werk efficiënter is gedaan.
47
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
29/361
Jaarstukken 2025
Lasten De kosten van waardering van onroerende zaken zijn lager dan gedacht. Dat komt enerzijds doordat er minder processen zijn gevoerd tegen no cure-no pay-bureaus. Anderzijds is er minder ingehuurd aan specifieke kennis voor de processen.
Baten
Storting in reserves
Onttrekking aan reserve
74
Stelposten in de begroting De stelpost rente voor stijgende rentelasten van aan te trekken geldleningen is niet gebruikt. Er zijn de afgelopen bestuursperiode nauwelijks geldleningen aangetrokken, terwijl daar wel van werd uitgegaan. Dat zorgt voor een voordeel van ruim 1 miljoen.
1.063
Van de bezuinigingstaakstellingen Beheersplan deel 1 en deel 2 resteert nog een relatief klein bedrag dat nog ingevuld moet worden. Dat staat op een stelpost en levert nu een nadeel op omdat de stelpost niet is ingevuld.
-160
Van het investeringsprogramma van een vorige coalitie is budget niet gebruikt. Het gaat om (afgeronde bedragen) • Impulsbudget Haven € 25.000; • Leefbare wijken/herstructurering € 105.000.
130
Van het investeringsprogramma van de huidige coalitie zijn enkele budgetten nog niet (helemaal) gebruikt. Het gaat om (afgeronde bedragen): • Knip Havenkwartier en autovrije Roode Steen € 26.500; • Aanleg wijkpark B/O € 65.250.
92
Een stelpost voor de salarisstijgingen is niet gebruikt. Dat levert nu een voordeel op.
204
De stelpost voor de stijging van de rente omslag hoeft nog steeds niet gebruikt te worden. Enerzijds door de stabiele rente op de markt, anderzijds doordat Hoorn veel subsidies krijgt voor woningbouwprojecten. Die subsidies zorgen er voor dat de betalingen steeds gedaan kunnen worden met kort geld. Het aantrekken van een langlopende geldlening tegen een hoger percentage dan onze rente omslag wordt dus steeds uitgesteld. Gevolg is dat de rente omslag steeds op begrotingsbasis wel, maar in werkelijkheid niet stijgt.
1.985
Omdat er een steeds langere voorbereidingstijd nodig is om te komen tot een investering, is de stelpost Gestegen bouwkosten voor een deel nog niet nodig gebleken.
255
De efficiencymaatregelen voor de organisatie levert in 2025 € 222.000 op. Doordat een eerdere taakstelling voor de Groenvisie niet is gehaald, is de netto opbrengst lager.
142
De lasten van twee investeringen uit de kadernota 2023 zijn nog niet gebruikt. Het gaat om: • Aanleg laadinfrastructuur € 13.000; • Uitbreiding rayonpost IJsselweg € 12.000.
25
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
30/361
Jaarstukken 2025
Lasten Domein Dienstverlening en Bedrijfsvoering mag € 100.000 storten in de domeinreserve. Dat is een gevolg van een positief saldo binnen de kostenverdeelstaat van het domein. De domeinreserve stond op € 100.000 en er mag tot de maximumstand worden gestort.
Baten
Storting in reserves
Onttrekking aan reserve
-100
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
31/361
Jaarstukken 2025
Programma 1 Openbare orde en veiligheid Hoofddoelstelling Hoorn is een veilige stad om in te wonen en te verblijven. Wij werken vanuit de Veiligheidsambitie 2026 aan zichtbare en onzichtbare veiligheidsproblemen. Dit doen we persoons- en gebiedsgericht. Om het beste resultaat te bereiken, werken we samen met partners, betrokkenen en belanghebbenden. Toelichting
De capaciteit bij partijen, zoals politie en Openbaar Ministerie, is helaas beperkt. Er wordt daardoor steeds vaker en voor steeds meer onderwerpen een beroep op de gemeente gedaan. Dit heeft gevolgen voor de gemeentelijke organisatie en capaciteit. Met het oog op de groei van Hoorn (zoals het stadsstrand) zijn er extra bijzondere opsporingsambtenaren (boa's) aangetrokken. Het werven en behouden van professionele boa's is een uitdaging door de grote vraag en krapte op de arbeidsmarkt. Met de Veiligheidsambitie 2026 zijn we aan de slag met de aanpak van complexe veiligheidsproblemen, zoals met ondermijning en de oorzaken
hiervan. Met de onderwerpen drugs, weerbare organisatie, de Hoornse zedenkaart, motorclubs, de Top X-aanpak en havens zijn we al in de vorige Veiligheidsambitie begonnen. De ingezette koers zetten we de komende jaren voort. Nieuwe onderwerpen zijn cybercrime, mensenhandel, jeugdcriminaliteit, bedrijventerreinen, stadsvernieuwing en data-analyse. We grijpen in bij de oorzaken van problemen om de ontstaansfactoren weg te nemen. Onveiligheid is vaak een uitingsvorm van onderliggende problemen. Dit uitgangspunt staat centraal in de persoonsgerichte aanpak en bij de gebiedsgerichte aanpak. Subsidie
Op basis van de politiecijfers van jeugdcriminaliteit heeft het Ministerie van V&J voor 3 jaar een subsidie toegekend om preventieve maatregelen te treffen om jeugdigen in Hoorn uit de criminaliteit te houden. Hiervoor is het plan Preventie met Gezag opgesteld met interventies, zoals veiligheidscoordinatoren op school, naschoolse activiteiten en extra inzet op dagbesteding, opleiding en/ of werk.
Beleidsvelden Veiligheidsregio NHN en crisisbeheersing Veiligheidsambitie
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
32/361
Jaarstukken 2025
Verbonden partijen tabel 11 verbonden partijen openbare orde en veiligheid Verbonden partij Openbaar belang
Financiële bijdrage
Veiligheidsregio Doel van de regeling is het gezamenlijk behartigen van be- Voor de berekening van de gemeentelijke bijdrage wordt gebruik gemaakt van informatie Noord-Holland Noord langen, die de schaal van de individuele gemeenten te bo- van de Rijksoverheid dat geldt op 1 januari van het jaar, voorafgaande aan dat waarvoor ven gaan, ten behoeve van de veiligheid van de bevolking de bijdrage verschuldigd is. Voor het betalen van rente en aflossing van geldleningen en in in het samenwerkingsgebied. rekening-courant opgenomen gelden staan de deelnemers garant voor zover ter zake door andere overheidsorganen geen garantie is verstrekt.
Beleidsveld Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en crisisbeheersing Wat wilden we bereiken in 2025? Doelstelling
We willen risico’s verkleinen en leed en schade beperken bij incidenten. Dit doen we door adequate hulp te bieden en samen te werken met partners, inwoners en ondernemers. De toekomst van betaalbare brandweerzorg is een actueel vraagstuk door veranderende maatschappelijke opvattingen over vrijwilligerswerk. Maar ook door de toenemende complexiteit, veranderende vraag naar brandweerzorg en de opkomst van nieuwe crisistypen. De veranderende vraag in crisisbeheersing komt door de inzet van de Veiligheidsregio bij complexe maatschappelijke vraagstukken, zoals de coronacrisis en de tijdelijke huisvesting van vluchtelingen en statushouders.
De ambulancezorg kent in onze regio lange aanrijdtijden en schaarste van zorgpersoneel op de arbeidsmarkt. Daarnaast wordt de huisvesting van de ambulancedienst de komende jaren verbeterd. Resultaten
1. 2. 3. 4.
Toekomstbestendige en betaalbare brandweerzorg; Doorontwikkeling crisisbeheersing; Kwalitatief en kwantitatief hoogwaardige ambulancezorg; Sturen op middelen en doelen van de Veiligheidsregio.
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
33/361
Jaarstukken 2025
Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 12 overzicht prestaties beleidsveld Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en crisisbeheersing Prestaties uit de Begroting 2025 Wat hebben we daarvoor gedaan? 1.
Meerjarenontwikkelplan Brandweer uitvoeren met medewerkers, bestuur, de vakbonden en gemeenteraden.
We sturen hierop via het Algemeen Bestuur en de cyclusdocumenten (Kadernota VR en Begroting VR).
2.
Inzetten extra structurele formatie voor versterking en doorontwikkeling van crisisbeheersing.
We sturen hierop via het Algemeen Bestuur en de cyclusdocumenten (Kadernota VR en Begroting VR).
3
Met zorgverzekeraars het huisvestingsplan (ambulancezorg) uitvoeren.
Er zijn gesprekken gevoerd en het huisvestingsplan ligt op schema.
4.
De Veiligheidsregio werkt verschillende scenario's uit voor een mogelijke financiële We sturen hierop via het Algemeen Bestuur en de cyclusdocumenten (Kadernota VR taakstelling vanuit de gemeenten. Deze worden ter besluitvorming aan het geen Begroting VR). meentebestuur voorgelegd.
De sturing op en monitoring van de specifieke resultaten van de Veiligheidsregio NHN gebeurt bij de behandeling van hun begroting, kaderbrief en jaarrekening in de gemeenteraad.
Beleidsveld Veiligheidsambitie Wat wilden we bereiken in 2025? Doelstelling
Het Hoornse veiligheidsbeeld is de afgelopen jaren stabiel in aantal incidenten en dat moet zo blijven. Personen die de grootste onveiligheid veroorzaken, halen we uit de anonimiteit. En gebieden in de stad waar de meeste onveiligheid is, pakken we gericht en integraal aan.
Resultaten
1. Gerichte inzet op het voorkomen, bestrijden en het beschermen van de slachtoffers van mensenhandel; 2. Een cyberweerbare gemeente. We zetten ons in om te voorkomen dat inwoners en bedrijven slachtoffer worden van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit. Ook zorgen we dat we goed voorbereid zijn op cybercrises en online aangejaagde ordeverstoringen;
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Jaarstukken 2025
34/361
3. Signalen van seksueel misbruik in kaart gebracht. We pakken de plegers aan en helpen de slachtoffers; 4. Verstoring criminele activiteiten: door het opwerpen van barrières en het inzetten van bestuursrechtelijke maatregelen maken we het criminelen zo moeilijk mogelijk in Hoorn; 5. De gemeente Hoorn is een alerte en weerbare organisatie tegen ondermijning; 6. We signaleren vroegtijdig jongeren die dreigen af te glijden in de criminaliteit en bieden hen nieuw perspectief; 7. We werken aan 10 volwassenen en 10 minderjarigen in de Top X-aanpak; 8. In de havens en op bedrijventerreinen werken we samen met private partners om barrières op te werpen tegen ondermijning; 9. We zetten cameratoezicht in om overlast en verstoring van de openbare orde te voorkomen en aan te pakken; 10. We voorkomen een waterbedeffect door regionale samenwerking op het gebied van veiligheid.
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
35/361
Jaarstukken 2025
Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 13 overzicht prestaties beleidsveld Veiligheidsambitie Prestaties uit de Begroting 2025
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
We voeren het Westfriese beleid tegen mensenhandel, en het convenant Veilige School en preventie- en signaleringsprogramma uit met partners zoals HALT en 1.Hoorn.
We hebben de genoemde beleidsthema's, programma's en convenanten uitgevoerd.
2.
We maken ondernemers weerbaar in samenwerking met Platform Veilig Onderne- Dit is een vast thema in de Westfriese gezag driehoek. Digitale leefomgeving is een men en Park Management. Op de schaal van Noord-Holland werken we hierin sa- continu proces. men met ‘Noord-Holland Samen Veilig’. Zij ontwikkelen rapportages over de problematiek en geven daarbij passende trainingen. We monitoren continu de digitale leefomgeving op signalen van onrust of ordeverstoringen. Dit doen we samen met de digitale wijkagent.
3.
We houden de Hoornse zedenkaart actueel. Daar waar mogelijk brengen we Het thema seksuele weerbaarheid is gestart in het kader van Preventie met Gezag. slachtoffers in de hulpverlening en pakken politie en het Openbaar Ministerie de da- We hebben professionals getraind en begonnen met het ontwikkelen van een camders strafrechtelijk aan. Daarnaast ontwikkelen we een projectmatige aanpak om pagne; onder andere safe streets en geweld tegen vrouwen. de seksuele weerbaarheid onder Hoornse jongeren te vergroten.
4.
We voeren het Bibob-beleid, het ontzeggingenbeleid, het beleid dwangsom en ander handhavingsbeleid uit. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden voor het toepassen van de bestuurlijke boete.
Het onderzoek naar de financiële integriteit van een aanvrager is in Hoorn een neventaak die belegd is bij meerdere medewerkers. Hierdoor is de kennis en kunde om deze onderzoeken uit te kunnen voeren niet optimaal. Veel gemeenten hebben daarom een BIBOB-coördinator in dienst die gespecialiseerd is in het doen van goed en grondig financieel onderzoek. De criminele onderwereld zit niet stil. Branches die kwetsbaar zijn voor criminele inmenging, veranderen. Nieuwe kwetsbare branches zijn bijvoorbeeld autoverhuurbedrijven en zorgaanbieders. We kunnen deze branches niet onder het BIBOB-beleid brengen omdat nu geen gemeentelijke vergunning vereist is als zij zich in Hoorn vestigen. Om deze branches vergunning plichtig te maken en daarmee aan een financieel onderzoek te kunnen onderwerpen, is extra capaciteit nodig bij vergunningverlening. Dat is niet haalbaar binnen de huidige formatie.
5.
We voeren het programma weerbare organisatie uit. Daarbij trekken we waar mogelijk samen op in Westfriesland en met de provincie Noord-Holland.
De Noord-Hollandse norm weerbare overheid is vastgesteld en geeft ons jaarlijks inzicht hoe we scoren op het gebied van weerbaar tegen ondermijning. Hoorn scoort
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
36/361
Jaarstukken 2025
Prestaties uit de Begroting 2025
Wat hebben we daarvoor gedaan? ruim voldoende. We organiseren periodiek trainingen en bewustwordingsbijeenkomsten voor onze medewerkers.
6.
We gaan verder met vroegsignaleringsoverleggen met scholen, ouders, jongerenwerk en jongeren zelf. We bieden preventieve maatregelen specifiek gericht op de doelgroep en de problemen, zoals messenbezit en snus. Het plan Preventie met Gezag zorgt voor een extra impuls in de preventie aanpak.
In het kader van Preventie met Gezag hebben we het volgende gedaan: Alleen Jij Bepaalt Wie Je Bent, Young Leaders, sportactiviteiten buiten school, veiligheidscoordinatoren op scholen.
7.
We voeren de Top X-aanpak uit. We doen onderzoek en zetten extra in op minder- We hebben 10 minderjarige en 10 jongvolwassen in de Top X aanpak. In de Top X jarigen die geen opleiding volgen, geen dagbesteding of werk hebben. minderjarige zijn in de periode van 2022 – 2025 vijftien casussen afgesloten, waarvan acht succesvol. In de aanpak jongvolwassen zijn zeven casussen afgesloten waarvan een succesvol. We merken dat de casussen complexer worden en dat het beschikbare zorgaanbod hier niet altijd op aansluit. Knelpunten in de aanpak zijn de krapte op de woningmarkt, het tekort aan geschikte woonvormen en de wachttijden bij instanties. Het (snel) kunnen bieden van perspectief aan de jongeren en jongvolwassenen wordt hierdoor ernstig bemoeilijkt. Dat zorgt voor afname van motivatie bij de jongeren en jongvolwassenen en de professionals die bij de aanpak betrokken zijn. De capaciteitsdruk bij politie en justitie zorgt dat het lik-op-stukbeleid vanuit de strafrechtelijke aanpak minder effectief wordt ingezet.
8.
We voeren de pilot ‘Aanpak drugscriminaliteit op bedrijventerreinen’ uit op de bedrij- De pilot loopt. Daarnaast startte het Bestuurlijk Interventie Team West-Friesland met venterreinen uit met Parkmanagement en het Platform Veilig Ondernemen. Ook controles op ondermijning. Ook op de bedrijventerreinen. voeren we het convenant Kwaliteitsmeter Veilig Ondernemen uit.
9.
Het uitbreiden van flexibel cameratoezicht is een wens van de raad en het college In de uitgaansgebieden Roode Steen, Kerkplein, Dubbele Buurt en verschillende (zie het Coalitie akkoord 2022). We zetten flexibel (tijdelijk) cameratoezicht in waar tussenliggende straten zijn vaste camera’s aanwezig. Er is tijdelijk flexibel cameranodig. Binnen het huidige camerabeleid zijn er twee ontwikkelingen. Ten eerste zijn toezicht in het stationsgebied. De huidige camera's in de binnenstad worden in 2026 in maart 2023 twee flexibele camera's geplaats in stationsgebied Hoorn, in afwach- vervangen. ting van een besluit over vast cameratoezicht in het gebied. Binnen het huidige camerabeleid zetten we dit flexibel cameratoezicht in stationsgebied Hoorn om in vast cameratoezicht. Ten tweede is vervanging van de huidige camera's in de binnenstad nodig. Deze staan er in 2025 acht jaar (de afschrijvingstermijn). De beeldkwaliteit van de camera's in met name de avond- en nachtelijke uren neemt af.
10.
We voeren het Integraal Meerjarenplan Veiligheid uit op de schaal van Noord-Holland en de Westfriese veiligheidsambitie.
Continu proces. De nieuwe gemeentelijke Veiligheidsambitie wordt ter besluitvorming aan de raad aangeboden in het laatste kwartaal 2026.
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
37/361
Jaarstukken 2025
Wat heeft het gekost? Financieel overzicht tabel 14 financieel overzicht programma 1 Openbare orde en veiligheid (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Begroting 2025 primitief Begroting 2025 na wijziging
Realisatie 2025
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en crisisbeheersing
-6.232
28
-6.204
-6.350
51
-6.299
-6.400
50
-6.350
Veiligheidsambitie
-4.102
272
-3.830
-4.233
513
-3.720
-3.882
484
-3.398
Gerealiseerde saldo van baten en lasten
-10.334
300
-10.034
-10.583
564
-10.019
-10.282
534
-9.748
Storting in reserves
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Onttrekking aan reserves
0
1
1
0
113
113
0
100
100
-10.334
301
-10.033
-10.583
676
-9.906
-10.282
634
-9.648
Gerealiseerd resultaat na bestemming
Toelichting verschillen groter dan € 50.000 tussen begroting na wijziging en realisatie tabel 15 toelichting verschillen programma 1 Openbare orde en veiligheid (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Lasten
Baten
Storting in reserves
Onttrekking aan reserve
Beleidsveld Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en crisisbeheersing Kapitaallasten: de verandering in de kapitaallasten heeft meerdere oorzaken. Een ander rente omslagpercentage en een ander bestedingsritme. Beide oorzaken leiden tot een verschil.
31
Het gasverbruik van de brandweerkazernes is lager gebleken dan vooraf ingeschat. Dit leidt tot een voordeel.
61
Er zijn bij de brandweerkazernes extra maatregelen getroffen voor legionellabeheersing. Dat zijn structurele werkzaamheden. Daarom is er voor gekozen om de beheerstaken (zoals het spoelen van tappunten) af te kopen en onder te brengen in het onderhoudscontract met Veolia. Dit verklaart ook de hogere onderhoudskosten bij de brandweerkazernes.
-112
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
38/361
Jaarstukken 2025
Lasten
Baten
Storting in reserves
Onttrekking aan reserve
Beleidsveld Veiligheidsambitie De uren van de medewerkers worden doorbelast aan de beleidsvelden. Dat is over de hele rekening gezien budgettair neutraal omdat de hogere uitgaven op een product ook hogere dekking geeft bij de overhead. Andersom geldt dat ook. De personeelslasten worden in de rekening op dezelfde wijze verdeeld als bij de begroting maar dan voor de werkelijke bedragen.
277
De reclasseringskosten voor het project Nazorg in Hoorn en de andere Westfriese gemeenten zijn lager dan vooraf ingeschat. De inkomsten van de Westfriese gemeenten zijn hierdoor ook lager. Verder is er een correctie op de afrekening 2024 gemaakt.
79
Er zijn extra kosten gemaakt om te handhaven op de APV zoals voor de inzet van deurwaarders. Deze kosten waren niet geraamd.
-38
Er is budget overgebleven op Top X. Er zijn dit jaar minder top X-ers behandeld, omdat de instanties (zorgpartijen, politie, etc.) door gebrek aan capaciteit niet meer kandidaten aan konden. Wel kon er meer ingezet worden op zorgcoaches.
40
-57
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
39/361
Jaarstukken 2025
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Hoofddoelstelling Een goed en veilig bereikbare stad, over land en over water.
Beleidsvelden Wegen, straten en pleinen
Bereikbaarheid van en in de stad is een belangrijke randvoorwaarde voor het functioneren van onze stad, voor de kwaliteit van de leefomgeving van onze inwoners en voor de ontwikkeling van bedrijven, natuur en recreatie.
Verkeer en vervoer
De openbare infrastructuur houden we schoon, heel, veilig en goed toegankelijk voor iedereen, met een vlotte doorstroming van het verkeer.
Het beheer van openbaar groen en speelplaatsen valt onder programma 5 Cultuur, recreatie en sport. Er ligt een nauwe relatie met programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.
Parkeren Water- en havenbeheer
Beleidsveld Wegen, straten en pleinen Wat wilden we bereiken in 2025 Doelstelling
We waarborgen de kwaliteit van onze wegen, straten, pleinen en overige openbare infrastructuur. Naast onze wegen, straten en pleinen bevat onze infrastructuur nog een aantal belangrijke onderdelen zoals bruggen, kades en steigers (civiele kunstwerken) en openbare verlichting. We weten wat we beheren en we weten wat er nodig is om de wegen, straten en pleinen de komende jaren in goede staat te krijgen en te houden. Groot onderhoud en vervanging van de wegverhardingen, verlichting en civiele kunstwerken vindt tijdig plaats om de stad aantrekkelijk, veilig, bereikbaar en toegankelijk te houden. Dit onderhoud voeren we, waar mogelijk
uit in combinatie met het vervangen van de riolering en/of gewenste aanpassing van de openbare ruimte. Met groot onderhoud en vervanging zorgen we ervoor dat de inrichting wordt aangepast aan de verkeerskundige en klimaat adaptieve eisen en wensen van nu zodat de infrastructuur klaar is voor de toekomst. Daarnaast zorgen we ervoor dat onze infrastructuur elke dag schoon, veilig en functioneel bruikbaar is. Resultaten
1. De kwaliteit van de voetpaden en trottoirs is verbeterd, met bijzondere aandacht voor de toegankelijkheid; 2. Straten met een slechte asfaltkwaliteit worden aangepakt; 3. We hebben inzicht in de onderhoudstoestand van het monumentale Houten Hoofd.
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
40/361
Jaarstukken 2025
Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 16 overzicht prestaties beleidsveld Wegen, straten en pleinen Prestaties uit de Begroting 2025
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Wegen 1.
Diverse oude straten die oorspronkelijk met asfalt zijn aangelegd, worden vervangen en heringericht. Zoals delen van Hoefblad, Beurtschip, Hoefijzer en Dampten;
Dampten is in de zomer uitgevoerd. Uitvoering Hoefijzer start begin februari. Uitvoering Hoefblad start naar verwachting in tweede kwartaal. Beurtschip wordt uitgesteld vanwege hogere kosten van overige vervangingen door afvoerkosten van funderingsmateriaal met staalslakken. Het wandelpad met staalslakken langs de Westerdijk ter hoogte van de Poolster is in 2025 vervangen. Het wandelpad langs de Westerdijk ter hoogte van de Astronautenweg wordt begin 2026 vervangen.
2.
De Berkhouterweg tussen het spoor en de rotonde met de Middelweg wordt gereconstrueerd waarbij we rekening houden met de komst van de busremise;
De weg is opgeknapt. Met de mogelijke komst van een busremise langs de Berkhouterweg kan het nodig zijn om de weg te verbreden. Er is daarom besloten om nog geen reconstructie uit te voeren maar groot onderhoud.
3.
We voeren groot onderhoud uit aan de Rijnweg, De Weel en Torenwachter waarbij de huidige inrichting voor 50 km/u wordt aangepast naar een inrichting voor 30 km/u;
De Weel is uitgevoerd. De werkzaamheden aan de Rijnweg en Torenwachter zijn nog in voorbereiding.
4.
Herstellen van de trottoirs waar in 2023 en 2024 glasvezel is gelegd.
In Risdam, Zwaag en Blokker zijn herstelwerkzaamheden uitgevoerd. In deze drie wijken is als eerste glasvezel aangelegd. De trottoirs in overige delen van de stad worden in 2026 en 2027 hersteld.
Civiele kunstwerken 1.
Inspecties aan geluidschermen, tunnels en steigers;
Zijn uitgevoerd en de bevindingen worden vertaald naar een meerjarig onderhoudsprogramma.
2.
Instandhouding van het gehele areaal d.m.v. onderhoud- en vervangingsprojecten;
Vele klein en grootonderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd. Alle brug- en beschoeiingsvervangingen zijn in 2025 naar tevredenheid afgerond.
3.
Samenwerken met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) om de oevers van het Markermeer te herstellen;
Herstel is in goede samenwerking uitgevoerd, HHNK heeft basaltoevers in Julianapark op diverse plekken hersteld. Hoorn heeft hierna aansluitende asfaltverharding hersteld.
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
41/361
Jaarstukken 2025
Prestaties uit de Begroting 2025
Wat hebben we daarvoor gedaan?
4.
Onderzoek naar de onderhoudstoestand van het monumentale Houten Hoofd;
Is uitgevoerd. Dit jaar geen onderhoud nodig maar wel aanleiding om nader onderzoek te doen naar de restlevensduur van specifieke onderdelen en de toekomstige vervangingsmogelijkheden.
5.
Duurzaam opwaarderen brug in fietspad langs de provinciale weg (brug BH0117, ter hoogte van het Holenkwartier) voor het verbeteren doorfietsroute.
Is uitgevoerd. In plaats van volledige vervanging is de bestaande brug grootschalig aangepast en hergebruikt. Grote besparing van grondstoffen in aansluiting op onze duurzaamheidsambities.
Openbare verlichting 1.
Vervangen verlichting wijkontsluitingswegen, waaronder Wogmergouw, Berkmergouw, Zwaagmergouw en Provincialeweg;
Is nagenoeg gerealiseerd. Door slechte weersomstandigheden in de december 2025 en januari 2026 is het werk in maart 2026 afgerond.
2.
Vervangen verlichting Venenlaan en Johannes Poststraat als onderdeel van rioleVenenlaan is gereed. Johannes Poststraat is in uitvoering en gereed medio 2026. rings- en herinrichtingsproject. Na uitvoering van het onderhoud bestaat de Hoornse Het percentage ledverlichting op 31 december 2025: 99%. Na uitvoering van het onstraatverlichting uit 100% LED. derhoud bestaat de Hoornse straatverlichting uit 100% LED.
Beleidsveld Verkeer en vervoer Wat wilden we bereiken in 2025? Doelstelling
De druk op de openbare ruimte neemt steeds verder toe. De balans tussen verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid wordt ook steeds lastiger te vinden. De vastgestelde Mobiliteitsvisie, en recenter het Actieplan Fiets geven handvatten om de balans te bewaken. Zo houden we de gehele gemeente Hoorn veilig en bereikbaar voor alle weggebruikers. Met de vaststelling van het Actieplan Fiets is er een keuze gemaakt om bij verplaatsingen vooral de focus op de fiets te leggen. De inwoners van Hoorn en omgeving moeten zich vanzelfsprekend op de fiets kunnen verplaatsen.
Naast doorstroming van verkeer wordt verkeersveiligheid steeds belangrijker. Hiermee volgen we de ontwikkelingen in de samenleving en geven we meer ruimte aan fietsen en lopen. Toegankelijke openbare ruimte blijft daarbij een belangrijk thema. Het uitvoeringsprogramma van het Actieplan Fiets is hierbij het uitgangspunt. We blijven in 2025 werken aan de basis op orde. Er gaat extra aandacht uit naar de bebording en bewegwijzering op straat. Goede bebording op de juiste locatie is van essentieel belang. Hierbij zijn aanpassingen in het kernwinkelgebied van de binnenstad vooral nodig In de regio Westfriesland blijft Hoorn een voortrekkersrol vervullen. Bij de 'Hoornse lijn’, ‘Westfriese lijn’ en de ‘Regionale agenda mobiliteit’ verstevigen we onze rol. Hoorn blijft deelnemen aan het Platform Mobiliteit.
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
42/361
Jaarstukken 2025
Resultaten
1. We werken in lijn van het Actieplan Fiets aan het verbeteren van comfort en verkeersveiligheid op fietsroutes; 2. We sluiten buiten venstertijden het kernwinkelgebied af voor gemotoriseerd verkeer.
3. In 2025 hebben we scherp welke werkzaamheden er moeten plaatsvinden om verkeersborden en bewegwijzering op het goede kwaliteitsniveau te krijgen.
Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 17 overzicht prestaties beleidsveld Verkeer en vervoer Prestaties uit de Begroting 2025
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
De eerste maatregelen uit het uitvoeringsprogramma van het Actieplan Fiets worden uitgevoerd;
Aan alle maatregelen uit het Actieplan Fiets is actief gewerkt. Een deel van deze maatregelen is volledig afgerond, terwijl een aantal andere nog in uitvoering is en de komende periode verder wordt opgepakt.
2.
De aansluiting van de Rozenbuurt op de Oostergouw wordt gerealiseerd;
Er is een rotonde gerealiseerd om de verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling te bevorderen.
3.
Door de gehele gemeente worden de verkeersborden in kaart gebracht en waar deze nodig zijn en of bijgeplaatst of verwijderd moeten te. Extra aandacht is hierbij voor het kernwinkelgebied;
In samenwerking met een extern bedrijf is binnen het technische beheersysteem een aanvullende module voor verkeersborden geïmplementeerd. Deze module wordt gevoed met gegevens uit de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd) en biedt daarmee een actueel en betrouwbaar overzicht van de aanwezige verkeersborden. Ook is voorzien in de functionaliteit om verkeersborden handmatig in het systeem op te nemen. Er wordt nu geïnventariseerd of en waar borden bijgeplaatst of verwijderd moeten of kunnen worden.
4.
Vervangen dynamische afsluitingen en verkeerslichten.
De vier dynamische afsluitingen die hun technische levensduur hebben bereikt, zijn recentelijk geïnspecteerd. Vervolgens is bij de leverancier een opdracht geplaatst voor de upgradewerkzaamheden, die gepland staan voor januari 2026. In 2025 is een uitgebreid vooronderzoek uitgevoerd naar de staat en kwaliteit van de verkeerslichten. In samenwerking met een gespecialiseerd bedrijf wordt momenteel gewerkt aan het opstellen van een bestek en de uitvraag voor de markt. De uitvoering staat gepland voor 2026.
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
43/361
Jaarstukken 2025
Beleidsveld Parkeren Wat wilden we bereiken in 2025? Doelstelling
Een bereikbare binnenstad. Dit doel wordt mede bereikt door een goede uitvoering van het parkeerbeleid en het toezicht en de handhaving hierop. De inwoners en bezoekers van de stad mogen een hoge kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid van onze parkeerlocaties verwachten. Dit kunnen we bereiken door de uitvoering efficiënt en duurzaam in te richten.
parkeerareaal. De scanauto speelt een grote rol in het verzamelen van data. We verzamelen de data in eigen beheer. Hier zetten we geen externe partijen voor in. Resultaten
1. Goede parkeeroplossingen voor alle gebruikers; 2. Hoge kwaliteit parkeerlocaties waar gebruikers zich veilig voelen, en het schoon en heel is; 3. Heldere parkeertarieven en voorwaarden waardoor elke doelgroep op de juiste locatie parkeert; 4. Inzicht in de parkeerdruk in heel Hoorn.
We monitoren het parkeergedrag van inwoners en bezoekers. Door de monitoring kunnen we tijdig inspelen op veranderingen in het
Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 18 overzicht prestaties beleidsveld Parkeren Prestaties uit de Begroting 2025
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
We werken het parkeerplan Poort van Hoorn/Binnenstad/schil rond de binnenstad verder uit. Dit gebeurt in afstemming met het planvormingsproces Poort van Hoorn. Het gaat hierbij onder andere om parkeren voor bewoners en parkeren voor werknemers;
Er zijn verkennende gesprekken gevoerd over het parkeerperspectief voor zowel het centrumgebied als het gebied Poort van Hoorn. Daarnaast is een proef opgestart op de Koepoortsweg met als doel te verkennen op welke wijze de beschikbare parkeerruimte efficiënter en doelmatiger kan worden benut.
2.
We beoordelen parkeerlocaties op schoon, heel en veilig. En we pakken verbeterpunten die daaruit komen aan;
Wij beoordelen parkeerlocaties doorlopend op aspecten als schoon, heel en veilig. Deze evaluaties maken al geruime tijd onderdeel uit van onze reguliere werkzaamheden. De verbeterpunten die hieruit naar voren komen, worden structureel opgepakt en waar nodig direct uitgevoerd. Zo zijn op het parkeerterrein Vale Hen aanpassingen doorgevoerd waarmee extra parkeerplaatsen zijn gerealiseerd.
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
44/361
Jaarstukken 2025
Prestaties uit de Begroting 2025
Wat hebben we daarvoor gedaan?
3.
Toegankelijkheid, vindbaarheid en bekendheid van de parkeerlocaties verbeteren;
In 2025 is de Parkeer Route Informatie Systeem (PRIS) voor ongeveer 95% gerealiseerd. Voor de resterende locaties wordt de voortgang beperkt door het wachten op de benodigde stroomaansluitingen van Liander.
4.
Waar nodig breiden we vergunning gebieden uit;
Op 9 oktober 2025 heeft de gemeenteraad besloten om vergunningengebieden uit te breiden in de Grote Waal, Hoorn-Noord en Venenlaankwartier. In 2026 vindt de uitvoering van het uitbreiden van de gebieden gepland: Venenlaankwartier (1 april), Grote Waal (1 mei), Hoorn-Noord (1 juni).
5.
Verouderde parkeerbetaalautomaten worden vervangen door nieuwe parkeerbetaal- Voor de uitbreiding van het vergunningengebied Hoorn-Noord (2x) en de betaald automaten; parkeerzones (8x) zijn in totaal tien nieuwe parkeerbetaalautomaten besteld. Deze worden in Q1 2026 geplaatst.
6.
Parkeeronderzoek binnen en buiten het gereguleerde parkeergebied wordt uitgevoerd door de scanauto.
In 2025 heeft de scanauto diverse parkeeronderzoeken uitgevoerd om een gedetailleerd inzicht te verkrijgen in het parkeergedrag, de parkeerdruk en de bezettingsgraad binnen verschillende gebieden. Deze onderzoeken hebben onder andere als basis gediend voor het uitbreiden van de vergunningengebieden en voor de onderbouwing van woningbouwprojecten.
Beleidsveld Water- en havenbeheer Wat wilden we bereiken in 2025? Doelstelling
Hoorn ‘herontdekt’ het water en benut de kansen die het biedt steeds meer. De prachtige ligging aan het Markermeer en het historisch decor van de binnenstad bieden Hoorn economische en toeristische kansen. Met de komst van het Stadsstrand wordt het water steeds toegankelijker. Bij de havens en watersportvoorzieningen is aan een belangrijke
vernieuwingsslag begonnen, vooral gericht op de basisvoorwaarden voor goed lopende havens. Lokale en regionale samenwerking bij de havens is essentieel, bijvoorbeeld op het gebied van bereikbaarheid vanaf het water. We zorgen voor een schone, veilige en gezonde leefomgeving in en rond de havens in Hoorn. Resultaten
1. Betere samenwerking tussen betrokken partijen in de havens;
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
45/361
Jaarstukken 2025
2. Kwaliteitsverbetering van havenfaciliteiten in Hoorn voor charter- en pleziervaart en riviercruises; 3. Een meer kostendekkende exploitatie; 4. Bereikbare havens;
5. Nieuwe Havenvisie. * zie ook hoofdstuk projecten, programma Waterfront.
Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 19 overzicht prestaties beleidsveld Water- en havenbeheer Prestaties uit de Begroting 2025
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
Samenwerking tussen betrokken partijen in de havens: • Voortzetten havenoverleg met de andere havens en participanten in de haven; • Gezamenlijke opening van het vaarseizoen met belanghebbenden in het havenkwartier
Er is sprake van regulier en ad hoc overleg tussen de verschillende havens in Hoorn en de regio. Ook wordt jaarlijks een gezamenlijke opening van het vaarseizoen georganiseerd, en er worden geregeld laagdrempelige bijeenkomsten georganiseerd voor specifieke doelgroepen, zoals voor 'de winterliggers'.
2.
Kwaliteitsverbetering van de havenfaciliteiten in Hoorn voor charter- en pleziervaart en riviercruises: • Verbeteren afvalverwerking en aansluiting op riolering; • Uitkomsten Onderzoek Riviercruise Westfriesland onderbrengen in de nieuwe Havenvisie; • Verbeteren WIFI-netwerk in de haven.
In 2025 is uitgewerkt hoe het bestaande WIFI-netwerk op een financieel haalbare wijze kan worden vervangen. Dit bleek ingewikkelder dan eerder aangenomen, waardoor realisatie nog niet is uitgevoerd. Hier wordt in 2026 verder aan gewerkt. De uitkomsten van het onderzoek riviercruise zijn geïntegreerd in het toeristisch beleid van de gemeente en zijn onderdeel van de evaluatie van de havenvisie.
3.
Een meer kostendekkende exploitatie: Op dit onderdeel zijn verschillende stappen gezet. Zo zijn collegebesluiten genomen • Inventariseren inkomsten, waaronder pacht en verhuur Hoorns gemeentewater. omtrent de 'ligplaatsen kleine bootjes' en de 'steigers Achter op 't Zand', waardoor hier een kostendekkende exploitatie ontstaat. Hier was jarenlang geen sprake van. Aanvullend zijn werkafspraken gemaakt om de inhuur van havenmeesters terug te dringen, is de vrijwel ongebruikte havenboot 'Hessel Snoek' verkocht en zijn er meer aankomsten van de bruine vloot en reguliere passanten dan voorheen gerapporteerd. De begroting is in juni 2025 structureel bijgesteld naar een meer realistisch scenario. Bovenstaande zorgt voor een positieve exploitatie van de haven in 2025.
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
46/361
Jaarstukken 2025
Prestaties uit de Begroting 2025
Wat hebben we daarvoor gedaan?
4.
Toegankelijk houden van de havens: • Voortzetten gezamenlijke communicatie met de jachthavens over de bereikbaarheid van Hoorn in het vaarseizoen; • Nautisch bodemprofiel bewaken voor de bereikbaarheid van de haven; • Coördineren van het maaien van fonteinkruid en voeren van een lobby richting het Rijk (zie programma Waterfront).
Het nautische bodemprofiel van de haven is voldoende voor een goede bereikbaarheid. In 2025 is er gebaggerd. Er is gewerkt aan het actualiseren van de afspraken met de betrokken partijen over het maaien van fonteinkruid. Deze worden in 2026 definitief gemaakt.
5.
In samenspraak met belanghebbenden een traject doorlopen om te komen tot een nieuwe Havenvisie.
Voorbereidende werkzaamheden en opdracht gegeven tot evaluatie van de bestaande havenvisie 2013-2025. Op basis van de evaluatie wordt besloten of de huidige havenvisie verlengd, herijkt of geheel vernieuwd moet worden.
6.
Afronden baggerwerkzaamheden.
De baggerwerkzaamheden zijn voor de start van het vaarseizoen van 2025 afgerond. Voor het werk is subsidie van het Rijk ontvangen voor het extra uitdiepen vanwege het peilbesluit van 2018 voor het IJsselmeergebied.
Wat heeft het gekost? Financieel overzicht tabel 20 financieel overzicht programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Begroting 2025 primitief Begroting 2025 na wijziging
Realisatie 2025
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Wegen, straten en pleinen
-13.108
770
-12.338
-16.612
2.356
-14.256
-15.373
8.999
-6.374
Verkeer en vervoer
-1.889
7
-1.882
-2.380
201
-2.179
-1.882
54
-1.828
Parkeren
-2.640
6.818
4.178
-2.516
8.394
5.878
-2.570
8.710
6.140
Water- en havenbeheer
-1.101
735
-366
-1.641
655
-986
-1.854
1.467
-387
Gerealiseerde saldo van baten en lasten
-18.738
8.330
-10.408
-23.149
11.606
-11.543
-21.679
12.118
-9.561
Storting in reserves
-5.527
0
-5.527
-5.634
0
-5.634
-4.989
0
-4.989
0
3.404
3.404
0
6.051
6.051
0
5.884
5.884
-24.265
11.734
-12.531
-28.783
17.657
-11.126
-26.668
18.002
-8.666
Onttrekking aan reserves Gerealiseerd resultaat na bestemming
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
47/361
Jaarstukken 2025
Toelichting verschillen groter dan € 50.000 tussen begroting na wijziging en realisatie tabel 21 toelichting verschillen programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Lasten
Baten
Storting in reserves
Onttrekking aan reserve
Beleidsveld Wegen, straten en pleinen De uren van de medewerkers worden doorbelast aan de beleidsvelden. Dat is over de hele rekening gezien budgettair neutraal omdat de hogere uitgaven op een product ook hogere dekking geeft bij de overhead. Andersom geldt dat ook. De personeelslasten worden in de rekening op dezelfde wijze verdeeld als bij de begroting maar dan voor de werkelijke bedragen.
371
Kapitaallasten: de verandering in de kapitaallasten heeft meerdere oorzaken. Een ander rente omslagpercentage en een ander bestedingsritme. Beide oorzaken leiden tot een verschil.
831
In de begroting is rekening gehouden met de jaarlijkse bijdrage voor de wegenoverdracht HHNK. In 2024 is de bijdrage niet verwerkt, dit wordt in 2025 hersteld. Dit leidt tot een incidenteel nadeel. Hier stond in 2024 een voordeel tegenover van dezelfde omvang.
-1.133
In de begroting is rekening gehouden met de verwerving van gronden Buitenstad. In 2025 worden niet alle gronden verworven. Dit levert een voordeel op, maar hier tegenover staat een lagere onttrekking aan de reserve parkeren. Per saldo is het effect neutraal.
604
In 2025 is er minder uitgegeven aan groot onderhoud van de wegen doordat werk later uitgevoerd werd of omdat het goedkoper uitgevoerd kon worden.
146
In 2025 zijn niet alle werkzaamheden uitgevoerd voor het herstel van verhardingen vanuit de MOOR-gelden. Dit leidt tot een voordeel aan de uitgavenkant, maar hier staat ook een lagere bijdrage aan de inkomstenkant tegenover. Per saldo is het effect neutraal.
494
-615
Het ouder wordende wagenpark zorgt voor hogere brandstofprijzen, hogere verzekeringspremies en hogere onderhoudskosten. Daar tegenover staat een kleine inkomst omdat enkele oudere voertuigen zijn verkocht.
-240
67
In 2025 is er voor strooiwerkzaamheden meer uitgegeven aan strooizout en gladheidsbestrijdingsmateriaal. Dit leidt tot een incidenteel nadeel.
-130
Door de efficiënte inzet van straatreinigingsmiddelen zijn de uitgaven voor met name het reinigen van kolken lager dan begroot. Dit levert een incidenteel voordeel op.
214
Meer uitgaven aan dagelijks en calamiteiten onderhoud van de openbare verlichting. Na de aanleg van glasvezel zijn er veel storingen aan de openbare verlichting doordat kabels en leidingen beschadigd zijn geraakt. Hier is in de
-148
-77
-604
39
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
48/361
Jaarstukken 2025
Lasten
Baten
Storting in reserves
Onttrekking aan reserve
begroting geen rekening mee gehouden. Verder meer uitgaven aan het herstel van openbare verlichting door incidenten waarbij palen en armaturen beschadigd zijn geraakt. Hier staat een inkomst tegenover omdat de herstelkosten gedeeltelijk verhaald kunnen worden. Lager dan begrootte uitgaven aan energiekosten openbare verlichting.
330
Meer uitgaven aan groot onderhoud civiele kunstwerken door een her prioritering van werkzaamheden tussen groot onderhoud en vervangingsinvesteringen.
-85
De vooruit ontvangen degeneratievergoedingen over voorgaande jaren worden gecorrigeerd en verantwoord in de exploitatie. Dit levert een incidenteel voordeel op. Bij vaststelling van de rekening wordt voorgesteld deze middelen te storten in een te openen bestemmingsreserve, zodat het beschikbaar blijft voor het herstraten van wegen en voetpaden waar degeneratie op van toepassing is. Zie ook de toelichting bij analyse op hoofdlijnen aan het begin van de jaarstukken.
7.111
Beleidsveld Verkeer en vervoer Kapitaallasten: de verandering in de kapitaallasten heeft meerdere oorzaken. Een ander rente omslagpercentage en een ander bestedingsritme. Beide oorzaken leiden tot een verschil.
178
Meer uitgaven voor onderhoud en calamiteiten aan de verkeersregelinstallaties en de dynamische afsluitingen. De kosten zijn gemaakt omdat het gaat over verkeersveiligheid en instandhouding van de bestaande installaties.
-99
Minder uitgaven aan de geluidssanering van woningen door uitgestelde werkzaamheden. Hier tegenover staat een lagere inkomst, omdat de ontvangen subsidie niet benut wordt. Per saldo is het effect neutraal.
193
Fiets- en wandeldoorsteek Klagerstuin naar Compagnie is in de begroting opgenomen via een amendement, maar wordt volgens planning pas in 2028 uitgevoerd. Hier tegenover staat een lagere onttrekking aan de algemene reserve. Per saldo is het effect neutraal. Voorstel is het bedrag via een resultaatbestemming naar het juiste jaar over te hevelen.
115
Minder uitgaven aan actieplan fiets door her prioritering van werkzaamheden.
-45
-170
-193 -115
Beleidsveld Parkeren De uren van de medewerkers worden doorbelast aan de beleidsvelden. Dat is over de hele rekening gezien budgettair neutraal omdat de hogere uitgaven op een product ook hogere dekking geeft bij de overhead. Andersom geldt dat ook. De personeelslasten worden in de rekening op dezelfde wijze verdeeld als bij de begroting maar dan voor de werkelijke bedragen.
-53
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
49/361
Jaarstukken 2025
Lasten Kapitaallasten: de verandering in de kapitaallasten heeft meerdere oorzaken. Een ander rente omslagpercentage en een ander bestedingsritme. Beide oorzaken leiden tot een verschil.
-37
Binnen het product parkeren zijn meer kosten gemaakt voor het verzenden van naheffingsaanslagen, inhuur van personeel en het onderhoud aan straatparkeer apparatuur. Hier tegenover staan minder uitgaven voor de exploitatie van de parkeergarages maar ook uitgesteld werkzaamheden fiets parkeren.
72
Baten
Meer inkomsten dan verwacht vanuit straat parkeren door een hogere betaalbereidheid en gestegen tarieven.
953
Minder inkomsten uit parkeernaheffingen door een hogere betaalbereidheid.
-624
Het product parkeren wordt jaarlijks geëgaliseerd met de reserve parkeren. Het product saldo is positief door meer inkomsten dan begroot. Dit leidt tot een hoger dan begrootte storting in de reserve.
Storting in reserves
Onttrekking aan reserve
-171
De kosten van de eerste tranche voorbereiding binnenstadsontsluiting Poort van Hoorn waren verantwoord op een krediet. Deze kosten kunnen direct gedekt worden uit de reserve Poort van Hoorn. Dit was niet begroot. Dit levert een incidenteel voordeel op. Op beleidsveld 8.1 staan de kosten die met deze onttrekking uit de reserve worden gedekt. Op dat beleidsveld is het een nadeel.
1.078
Voor het exploitatiebudget is in 2025 subsidie ontvangen, zodoende is de bijdrage vanuit de reserve niet meer nodig.
-142
De storting in de reserve parkeren ten laste van het resultaat is op dit beleidsveld verwerkt. De raming staat op beleidsveld 0.4.
815
Beleidsveld Water- en havenbeheer De uren van de medewerkers worden doorbelast aan de beleidsvelden. Dat is over de hele rekening gezien budgettair neutraal omdat de hogere uitgaven op een product ook hogere dekking geeft bij de overhead. Andersom geldt dat ook. De personeelslasten worden in de rekening op dezelfde wijze verdeeld als bij de begroting maar dan voor de werkelijke bedragen.
68
Kapitaallasten: de verandering in de kapitaallasten heeft meerdere oorzaken. Een ander rente omslagpercentage en een ander bestedingsritme. Beide oorzaken leiden tot een verschil.
23
Om de binnenhavens te kunnen baggeren is er meer besteed dan begroot, hier tegenover staan hogere bijdragen van externen. Dit levert per saldo een voordeel op.
-204
De bagger werkzaamheden bij MAK zijn in 2025 niet uitgevoerd. Dit is aangemeld als resultaatbestemming.
50
Minder dan begrote werkzaamheden aan de oevers en watergangen van het stadsstrand omdat het strand recent is opgeleverd en daarom curatief onderhoud nog niet volledig noodzakelijk is.
24
62 600
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
50/361
Jaarstukken 2025
Het maaien van waterplanten vindt regionaal plaats, waarbij Hoorn een regie functie heeft. De kosten voor het maaien waren niet begroot, net als de inkomsten van deelnemende partijen, het effect op het resultaat is neutraal. Omdat het baggeren van de binnenhavens goedkoper dan verwacht uitvalt is een lagere onttrekking aan de reserve Diverse incidentele bestemming nodig.
Lasten
Baten
-208
208
Storting in reserves
Onttrekking aan reserve
-241
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Jaarstukken 2025
51/361
Programma 3 Economische zaken Hoofddoelstelling Een levendige stad en een goed klimaat voor bedrijvigheid. Een gezonde economie is de motor van een stad. Een aantrekkelijk vestigingsklimaat is dus van groot belang: nieuwe ondernemers aantrekken en groeiende bedrijven meer ruimte geven. Samen met ondernemers en onderwijsinstellingen werken we aan opleidingsprogramma’s en het programma WOW: ‘Wonen, Opleiden en Werken’. Zo zorgen we voor voldoende opgeleid personeel en behouden we jongeren en jong talent voor de regio. We investeren in de lokale economie. Met de winkeliers zoeken we naar oplossingen voor leegstand. We zien kansen in de verdere verandering van de binnenstad van koopcentrum naar verblijfsplek. We zetten de gemeente actief op de kaart als aantrekkelijke en veelzijdige stad om te Beleidsvelden Economische zaken en arbeidsmarktbeleid Toerisme Programma Binnenstad & Waterfront Voor de horeca ligt er een nauwe relatie met Openbare orde en veiligheid. Voor stadspromotie ligt er een nauwe relatie met Kunst, cultuur, sport en recreatie. Voor regionale samenwerking ligt er een nauwe relatie met Bestuur en ondersteuning (Pact van Westfriesland), Cultuur en recreatie en Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.
verblijven. Het Programma Binnenstad & Waterfront is gestart. Hierin worden in samenhang onder meer de opgaven aangepakt voor de winkelgebieden, horeca, kunst en cultuur, evenementen, havens en Waterfront. Er is een actie-agenda vastgesteld gericht op het verbeteren van de kwaliteit van onze binnenstad. De komende jaren worden vervolgstappen gezet in het uitbouwen van de marketinginspanning naar wonen en werken. Met een actieve werving van bedrijven werken we aan een stad die zich ontwikkelt, talenten bindt en kansen biedt op een mooie loopbaan voor iedereen. Daarbij spelen we in op de steeds veranderende ontwikkelingen die effect hebben op het economische klimaat. Zoals opstoppingen op het elektriciteitsnet, de krapte op de arbeidsmarkt en de vergrijzing van de bevolking.
Voor de Binnenstadsvisie ligt er een relatie met Verkeer, vervoer en waterstaat en Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Voor dienstverlening ligt er een relatie met Bestuur en ondersteuning en het project Dienstverlening. Voor onderwijs en arbeidsmarktbeleid ligt er een relatie met Onderwijs en Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening. Voor duurzaam ondernemen ligt er een relatie met het programma Energietransitie. Voor de haven is er een relatie met het beleidsveld Water- en havenbeheer.
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
52/361
Jaarstukken 2025
Verbonden partijen tabel 22 verbonden partijen economische zaken Verbonden partij Openbaar belang
Financiële bijdrage
InWest Regio B.V.
Het doel is om binnen het werkgebied bij te dragen aan het versterken Naast het eigen vermogen heeft Hoorn een bestuursovereenkomst afvan de positie en de internationale concurrentiekracht van de regio Noord- gesloten waarin de exploitatiebijdrage is vastgelegd. De exploitatiebijHolland en Nederland, alsmede aan het realiseren van de transitieopgadrage is € 27.062 per jaar. De gemeente staat verder nergens garant ven op energie en aan circulariteit, door onder meer het begeleiden van voor en bij faillissement wordt er in beginsel geen aanspraak gemaakt ondernemingen, het stimuleren en faciliteren van innovatie alsmede het op de gemeente. verstrekken van financiële ondersteuning voor deze doelen.
Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord N.V.
De activiteiten van Ontwikkelbedrijf Noord-Holland Noord N.V. zijn voorna- De gemeente heeft naast het eigen vermogen van de N.V. een langdumelijk gericht op het versterken van strategische samenwerking van en rige dienstverleningsovereenkomst afgesloten. De bijdrage voor de uitonderlinge afstemming tussen ondernemers, onderwijsinstellingen, kenvoering van de dienstverleningsovereenkomst bedraagt € 2,18 per innisinstellingen, lokale en provinciale overheden en regionale samenwer- woner. De gemeente staat verder nergens garant voor en bij faillissekingsverbanden in deze regio in de ruimste zin van het woord. ment wordt er in beginsel geen aanspraak gemaakt op de gemeente.
Beleidsveld Economische zaken en arbeidsmarktbeleid Wat wilden we bereiken in 2025? Doelstelling
Hoorn is een ondernemende en levendige stad met groeiambities en een historisch hart aan het Markermeer. De ambitie is om de werkgelegenheid te laten groeien. Hoorn heeft de potentie en de ambitie om zich verder economisch te ontwikkelen. Om deze en andere economische doelstellingen te halen, werken we via de actielijnen uit de Uitvoeringsprogramma Economie Hoorn 2020-2024 en het Activiteitenprogramma Arbeidsmarkt en Onderwijs
Hoorn 2023-2025. In kwartaal 4 van 2024 wordt een Startdocument opgesteld die dient als basis voor een nieuwe Uitvoeringsagenda Economie, vast te stellen in kwartaal 1 2025. Onderdeel van het Activiteitenprogramma is de doorontwikkeling van de Talent Academy Westfriesland op basis van een Regio Deal aanvraag. Ook draagt Hoorn actief bij aan een structurele verbetering van de regionale arbeidsmarktdienstverlening in Noord-Holland Noord.
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
53/361
Jaarstukken 2025
Resultaten Werken
1. Bijdrage aan oplossingen voor het tekort op de arbeidsmarkt. 2. Borging van voldoende kwalitatieve kantoorruimte. 3. Het uitvoeringsprogramma ‘Strategie Werklocaties Westfriesland’ uitvoeren. 4. Het verbeteren van de veiligheid op de bedrijventerreinen door uitvoering van het ‘Convenant voorkoming ondermijning bedrijventerreinen’. 5. Herziening van het vestigingsbeleid voor alle bedrijventerreinen. Energietransitie en circulaire economie. Zie ook programma Duurzaamheid en Milieu.
1. 2. 3. 4.
Hoorn is energieneutraal in 2040. De energietransitie levert nieuwe werkgelegenheid en innovatie op. De gemeente is aanjager en voortrekker van een circulaire economie. Streven naar reductie van gebruik in grondstoffen en materialen.
Arbeidsmarkt en onderwijs
1. Faciliteren van leerwerkinitiatieven en fieldlabs om aansluiting van onderwijs op de vraag vanuit de arbeidsmarkt te verbeteren met prioriteit op de speerpuntsectoren Zorg, Agri & Food, Techniek, ICT en duurzaamheid.
2. Met ondernemers, onderwijs- en woonpartners ontwikkelen en uitvoeren van het programma om samenhangende arrangementen te creeren, waarin werkgelegenheid, opleidingen en woonvormen samen komen, die specifiek gericht zijn op het binden en vinden van jongeren. 3. Doorontwikkeling van de ‘Talent Academy Westfriesland’. Onder meer met een uitbreiding naar de energietransitie, voortzetting van het wijkleercentrum Zorg & Welzijn en verdere participatie in regionale en bovenregionale initiatieven op het raakvlak van arbeid en onderwijs. Hiervoor wordt een aanvraag ingediend voor een bijdrage vanuit de Regio Deal Noord-Holland Noord. 4. Structurele verbetering van de regionale arbeidsmarktdienstverlening (regionale werkcentra voor Noord-Holland Noord). Stad Hoorn
1. We werken in 2025 met de nieuwe Actieagenda van het Strategisch Actieteam (een vertegenwoordiging van de gemeente, onderwijs, ondernemers, vastgoedeigenaren, culturele sector en inwoners). Zie ook programma Binnenstad en Waterfront. 2. Definitieve keuze voor de opstelling van de warenmarkt in de binnenstad van Hoorn.
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
54/361
Jaarstukken 2025
Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 23 overzicht prestaties beleidsveld Economische zaken en arbeidsmarktbeleid Prestaties uit de Begroting 2025 Wat hebben we daarvoor gedaan? Werken 1
De ‘Human Capital Agenda Noord-Holland Noord’ en Uitvoeringsprogramma Regio- Samenwerken aan projecten via de uitvoeringsagenda Regionaal Platform Arbeidsnaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord (RPAnhn) mede uitvoeren. marktbeleid (RPAnhn) met de RPAnhn-convenantpartners uit het onderwijs, (georganiseerde)bedrijfsleven, sociale ontwikkelbedrijven en sociale partners.
2
Optimaliseren van (digitale) informatievoorziening voor bestaande en nieuwe onder- Hoorn heeft een digitaal ondernemersloket. De informatie vanuit dit loket wordt acnemers. tief actueel bijgehouden en is in 2025 geëvalueerd onder ondernemers. Op de Dag van de Ondernemer heeft Hoorn een ondernemersontbijt georganiseerd voor startende ondernemers. Ongeveer 30 deelnemers waren aanwezig. Tijdens dit ontbijt werden de deelnemers interactief geïnformeerd over de impact van AI-technologie. Ook waren ondernemersverenigingen aanwezig om ondernemers te informeren over hun activiteiten. De gemeente is regelmatig op bedrijfsbezoek geweest bij bestaande en nieuwe ondernemers in de binnenstad en op bedrijventerreinen. Ook samen met de verantwoordelijke wethouder. Tijdens de bedrijfsbezoeken brengen en halen we informatie op voor ondernemers. Oriënterende, nieuwe en bestaande ondernemers kunnen voor gratis trainingen en ondernemersvragen ook terecht bij het Startersloket Westfriesland. Voorbeelden van trainingen die zij geven zijn: hoe start ik een eigen bedrijf, belastingen en administratie en Juridische zaken. Het Starterloket is het verlengstuk van de dienstverlening van de 7 Westfriese gemeenten, waaronder Hoorn. Start ontwikkelen Ondernemerspoort NHN.
Hoorn is hierbij actief betrokken in samenwerking met het Startersloket en het Ontwikkelingsbedrijf NHN en andere Noord-Hollandse gemeenten.
3
Het bedrijventerrein Gildenweg wordt gerevitaliseerd, onder andere door vergroening en het aanbieden van energiescans.
In samenwerking met het Parkmanagement is er veel moeite gedaan om de ondernemers te betrekken bij de revitalisering door subsidiemogelijkheden van de provincie. Helaas is hier geen gebruik van gemaakt en beperkt de revitalisering zich tot de openbare ruimte van de gemeente.
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
55/361
Jaarstukken 2025
Prestaties uit de Begroting 2025 4
Wat hebben we daarvoor gedaan?
In Q1 2025 wordt een nieuw Uitvoeringsprogramma Economie opgesteld en vastge- Om nut en noodzaak van een nieuwe uitvoeringsagenda economie te onderzoeken steld. In Q4 wordt een nieuw Activiteitenprogramma Arbeidsmarkt en Onderwijs op- is in 2025 een inventarisatie en analyse gemaakt van lopende activiteiten, progesteld. gramma’s en projecten in relatie tot de economie van Hoorn. Hierbij zijn ook de regionale (Westfriesland) en bovenregionale (Noord-Holland Noord) activiteiten betrokken. Van deze inventarisatie is een startdocument gemaakt. Geconcludeerd is dat een nieuwe uitvoeringsagenda economie geen meerwaarde biedt bovenop lopende programma's en activiteiten. In december is de eindverantwoording van het uitvoeringsprogramma plus infographic van alle lopende activiteiten gericht op de economie met een raadsbrief naar de raad gezonden. Energietransitie en circulaire economie. Zie ook programma Duurzaamheid en Milieu)