Jaarstukken 2023 werkversie
Tekst van het document
3.
De naamsbekendheid en zichtbaarheid van het nieuwe Jongerenloket op de Noorderveemarkt vergroten met een hernieuwde strategie, verbeteren van de basiscommunicatie en een campagne om zo meer bezoeken te genereren.
Dit is gerealiseerd. Er is een hernieuwde strategie neergezet waardoor we de doelgroep, vooral online, meer en beter bereiken. Er is nieuw campagnemateriaal ontwikkeld. De inloop van jongeren in het Jongeren Startpunt (voorheen Jongerenloket) is toegenomen met 30%.
4.
De ‘Aanpak jeugdwerkloosheid 2022-2023’ uitvoeren (gecoördineerd vanuit het RPA).
Dit is gerealiseerd. Er is geïnvesteerd in extra fte in het Jongeren Startpunt en de campagne. Verder is er ingezet op jobcoaching tijdens stage in het mbo om meer kwetsbare jongeren hun stage succesvol te laten verlopen. En er zijn maatwerktrajecten ingezet om kwetsbare jongeren te laten participeren in de maatschappij.
5.
Uitvoering geven aan het thuiszitterspact door een sluitende aanpak dat bestaat uit Dit is deels gerealiseerd. Er zijn nieuwe maatwerktrajecten ontwikkeld voor preventie, registratie en monitoring en maatwerkarrangementen. Acties omvatten thuiszitters. Bij Centrum het Antwoord bijvoorbeeld is nieuw aanbod ontwikkeld onder meer het uitbreiden van maatwerktrajecten in onderwijs en de uitbreiding van waarbij onderwijs, diagnostiek en behandeling gecombineerd aangeboden wordt. Of
56/300
Jaarstukken 2023
Prestaties uit de Begroting 2023
Wat hebben we daarvoor gedaan?
onderwijs-zorgarrangementen. Dit wordt uitgevoerd door de gemeente samen met de samenwerkingsverbanden, scholen (IKC en IKEC), GGD en andere partners.
via het ‘Reizigersproject’ krijgen leerlingen onderwijs die tijdelijk niet binnen een schoolgebouw onderwijs kunnen volgen. Een oplossing voor alle thuiszitters binnen drie maanden lijkt helaas nog niet realistisch. De lange wachttijden in de zorg zijn hier een belangrijke oorzaak voor.
6.
Verdere optimalisatie van de dienstverlening voor leerlingenvervoer door onder meer vereenvoudiging en digitalisering van het beschikkingenproces, zodat ouders snel zicht hebben op de toekenning dan wel afwijzing van een aangevraagde beschikking.
Dit is gerealiseerd. Ouders kunnen via de gemeentelijke website een aanvraag leerlingenvervoer indienen en de aanvraag wordt digitaal beoordeeld en afgehandeld. Hierbij is de kwaliteit en uniformiteit van beschikkingen verbeterd en is er een BI-tool gerealiseerd voor managementinformatie.
7.
Voorbereiding voor de nieuwe aanbesteding doelgroepenvervoer in 2023 in de vorm Dit is gerealiseerd. Begin mei zijn de opdrachten definitief gegund aan Willemsen van een regionaal projectplan en de afbakening van de aan te besteden taken. de Koning (Regiotaxi West-Friesland) en De Vier Gewesten (leerlingen- en jeugdwetvervoer). Er is een nieuwe Bestuursovereenkomst opgesteld waarin de afspraken over contractmanagement en -beheer van de overeenkomsten zijn vastgelegd. Net bij de vorige overeenkomsten is Team doelgroepenvervoer van de gemeente Hoorn het aanspreekpunt voor de vervoerder en de gemeenten en is zij verantwoordelijk voor het contractmanagement en -beheer.
8.
Het programma arbeidsmarkt en onderwijs uitvoeren. Daarbij streven wij naar het versterken van de samenhang tussen het onderwijsaanbod en -inhoud en de (regionale) arbeidsmarkt (met extra aandacht voor techniek, agri, zorg en hospitality), het preventief ondersteunen van kwetsbare jongeren richting passend arbeid (zie beleidsveld Economische zaken en arbeidsmarktbeleid).
Zie programma 3, economische zaken.
9.
De totstandkoming van een toeleidingsroute vanuit het Voortgezet Speciaal Onderwijs naar vervolgopleiding, werk of dagbesteding.
Deels gerealiseerd. Systeem aangeschaft (Intergrip: systeem inclusief schoolverlaters, waar zowel het Doorstroompunt, Dienst werk en inkomen en onderwijs op aangesloten zijn). MBO is (nog) niet aangesloten en voor de route arbeid is een projectleider aangesteld (arbeidsmarktregio), maar het project is nog niet afgerond.
10.
Werkafspraken tussen onderwijs en gemeente over preventieve inzet op school.
Onderdeel van jeugdbeleid. Niet gerealiseerd. Reden hiervoor is dat er in samenspraak met de raadswerkgroep bestuursakkoord voor gekozen is om het participatietraject rond de nota uit te stellen / te verlengen tot voorjaar 2024.
57/300
Jaarstukken 2023
Wat heeft het gekost? Financieel overzicht tabel 28 financieel overzicht programma 4 Onderwijs (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Begroting 2023 primitief
Begroting 2023 na wijziging
Realisatie 2023
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Primair onderwijs
-358
0
-358
-459
0
-459
-448
0
-448
Voortgezet onderwijs
-135
5
-130
-135
5
-130
-185
27
-158
Onderwijshuisvesting
-6.721
772
-5.949
-7.050
772
-6.278
-7.296
947
-6.348
Onderwijszaken
-7.321
5.958
-1.363
-8.312
6.876
-1.436
-6.922
5.787
-1.135
Gerealiseerde saldo van baten en lasten
-14.535
6.735
-7.800
-15.956
7.653
-8.303
-14.851
6.761
-8.089
-474
0
-474
-772
0
-772
-757
0
-757
0
617
617
0
935
935
0
792
792
-15.009
7.352
-7.657
-16.728
8.588
-8.139
-15.607
7.553
-8.054
Storting in reserves Onttrekking aan reserves Gerealiseerd resultaat na bestemming
Toelichting verschillen groter dan € 50.000 tussen begroting na wijziging en realisatie tabel 29 toelichting verschillen programma 4 Onderwijs (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Lasten
Baten
Storting in reserves
Onttrekking aan reserve
Beleidsveld Onderwijshuisvesting De vervanging van het dak van de Tandem vindt plaats in 2024, de dekking voor deze lasten is de reserve Onderwijshuisvesting.
155
Na en door corona is op meerdere scholen de luchtverversing aangepakt. Voor de in ons beheer zijnde accommodaties is de luchtverversingsinstallatie van deze specifieke accommodatie nog niet vervangen. In deze accommodatie moet dat onderzoek en de eventuele aanpassing nog plaats vinden.
65
-155
58/300
Jaarstukken 2023
De exploitatielasten van MFA de Kreek en de Lage Hoek voor onderwijs zijn hoger dan begroot omdat er meer klein onderhoud is gedaan op beide locaties. Hier staan deels ook hogere inkomsten van schoolbesturen tegenover.
Lasten
Baten
-220
63
De gymzalen zijn meer gebruikt door de scholen. Daardoor is de vergoeding voor het gebruik van gymzalen hoger dan geraamd.
87
Beleidsveld Onderwijszaken Tot de zomervakantie werd het leerlingenvervoer voor heel Westfriesland door de vervoerder bij de gemeente in rekening gebracht. De kosten werden aan de deelnemende gemeenten doorbelast. Vanaf september zijn de kosten rechtstreeks bij de deelnemende gemeenten in rekening gebracht. Zowel de lasten als de bijbehorende inkomsten zijn daarom lager dan begroot.
1.516
-1.420
Storting in reserves
Onttrekking aan reserve
59/300
Jaarstukken 2023
Programma 5 Cultuur, recreatie en sport Hoofddoelstelling Hoorn is een levendige stad met een veelzijdig aanbod aan kunst, cultuur, sport, recreatie en erfgoed. Hoorn heeft verschillende musea, een aantrekkelijke binnenstad en een mooie historische haven door het rijke verleden. Dit zijn allemaal elementen die bijdragen aan een prettige woonomgeving en het aantrekken van bezoekers. Hoorn is bij uitstek een gemeente van kunst en cultuur. Kunst en cultuur is een belangrijke pijler onder een aangename samenleving. We faciliteren en stimuleren de verregaande samenwerking tussen instellingen, om het brede aanbod te behouden en innovaties een kans te geven. Met het ondersteunen en faciliteren van culturele instellingen, evenementen en kunst in de wijken, talentontwikkeling en amateurkunst wordt een bijdrage geleverd aan het welbevinden van inwoners van Hoorn, Blokker en Zwaag. Het behoud en versterken van de cultuurhistorische kwaliteiten van de linten draagt bij aan behoud van de identiteit van de dorpen. Recreatie heeft een belangrijke en onmisbare plaats in het leven van onze inwoners. Recreatie maakt een stad aantrekkelijker. Daarom moet recreatie dichtbij, toegankelijk en veelzijdig zijn. Sport en recreatie zijn goed voor je gezondheid en je sociale netwerken. Daarom handhaven we het brede aanbod aan sporten en houden we deze
toegankelijk voor iedereen. Sportfaciliteiten moeten intensiever en efficiënter gebruikt worden door meer partijen. We stimuleren multifunctioneel gebruik. We hechten grote waarde aan de ontwikkeling van kinderen op het gebied van muziek, sport en cultuur op school. Daarom stimuleren wij dat extra, bijvoorbeeld door inzet van combinatiefunctionarissen, cultuureducatie op school, het toekennen van subsidies en het leggen van verbindingen tussen scholen en sportverenigingen. Beleidsvelden • Kunst en cultuur • Cultureel erfgoed • Sport en recreatie • Groen Verbonden partijen Recreatieschap Westfriesland Archeologie
60/300
Jaarstukken 2023
Beleidsveld Kunst en cultuur Wat wilden we bereiken in 2023? Doelstelling
De aanwezigheid van kunst en cultuur biedt bezoekers en inwoners van de stad plezier, ontspanning, zingeving en mentale uitdaging. Enerzijds draagt het bij aan maatschappelijke opbrengsten: culturele voorzieningen dragen bij aan beter onderwijs, kunnen positieve effecten hebben op de gezondheid, stimuleren een actieve deelname van burgers aan de samenleving of dragen bij aan de gemeenschapszin van (groepen) burgers. Anderzijds heeft kunst en cultuur ook een economische waarde: culturele voorzieningen in de buurt leiden tot meer opbrengsten in de horeca, hogere huizenprijzen of een aantrekkelijker vestigingsklimaat voor bedrijven. Samenvattend draagt kunst en cultuur bij aan het welzijn en de welvaart van inwoners en de gemeente als geheel
Resultaten
1. Dat iedereen toegang heeft tot cultuur ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, inkomen en woonplaats. 2. Dat er een pluriform aanbod van cultuur is gegarandeerd, waarin het bestaande wordt gekoesterd en het nieuwe wordt omarmd. 3. Dat creatieve en kunstzinnige talenten kansen en mogelijkheden krijgen om zich artistiek te ontplooien. 4. Dat er een veilige haven is voor cultuur om te kunnen reflecteren op de samenleving en haar burgers, waarop ook kritiek geleverd kan worden.
Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 30 overzicht prestaties beleidsveld kunst en cultuur Prestaties uit de Begroting 2023
Wat hebben we daarvoor gedaan?
In 2023 wordt een nieuwe beleidsnota Kunst en cultuur 2024-2028 ontwikkeld. De notitie baseert zich daarvoor op verkenningen en analyses van de positie van het cultuurklimaat in Hoorn en de regio Westfriesland en wordt in samenwerking met het culturele veld opgesteld. 1.
Oplevering beleidsnota Kunst en cultuur.
Niet gerealiseerd. De eerste fase (analyse) is opgeleverd, maar de tweede fase (input sector en burger) staat gepland voor het 1e half jaar van 2024. Op basis van die input kan de definitieve notitie afgerond worden.
61/300
Jaarstukken 2023
Prestaties uit de Begroting 2023
Wat hebben we daarvoor gedaan?
2.
De Slag op de Zuiderzee (1573) wordt op of nabij 11 oktober 2023 uitgebreid gevierd met zoveel mogelijk partijen en inwoners in de stad.
In het weekend van 14/15 oktober waren er meer dan 100 (gratis) activiteiten met (naar schatting van de organisatie) 30.000 bezoekers. Daarnaast was er veel randprogrammering, zoals het boek over de Slag op de Zuiderzee, de reizende theatervoorstelling ‘de slag om het beeld’ en de reizende expositie.
3.
Oplevering onderzoek naar een volwaardig poppodium;
Het onderzoek is nog niet afgerond, maar wel in de afrondingsfase.
4.
Oplevering van het onderzoek (0-metingen) naar de beleving en het effect van cultuureducatie in Hoorn. Hiermee bepalen we samen met het onderwijs en culturele instellingen of en hoe we het stimuleren van expressie, beweging en creativiteit vormgeven in het basisonderwijs;
Dit onderzoek is opgeleverd. Vervolgstap is het maken van een verbeterplan, omdat de onderlinge afspraken, verantwoordelijkheden, maar ook doelen voor cultuureducatie beter afgestemd en vastgelegd moeten worden tussen onderwijs, gemeente en culturele sector.
5.
Besluitvorming over de nieuwe zendtijdtoewijzing van de komende vijf jaar;
Dit besluit is genomen op 17 oktober 2023.
6.
Oplevering van een voorstel voor verbetering van de kwaliteit en spreiding van artistieke kunstwerken in de openbare ruimte;
Dit is nog niet opgepakt. Voor dit punt is wel aandacht in de komende cultuurnota.
7.
Realisatie van enkele nieuwe artistieke kunstwerken in de openbare ruimte;
Het kunstwerk ‘de Unjer’ van Hans van Lunteren is opgeleverd. Dit kunstwerk staat langs het Unjerpad in de Bangert & Oosterpolder.
8.
Er wordt actief gemonitord of en welke mogelijke schade er in het culturele veld is door de coronacrisis; hier worden passende maatregelen voor genomen om de diversiteit van het aanbod te waarborgen.
Gerealiseerd. De meeste instellingen zijn na corona 2023 goed doorgekomen qua bezoekersaantallen. Enkele instellingen zijn nog niet op het niveau terug van pre corona. Dat, in combinatie met de effecten op de energiemarkt, maakt een aantal culturele instellingen financieel kwetsbaar.
Beleidsveld Cultureel erfgoed Wat wilden we bereiken in 2023? Doelstelling
Hoorn wil een aantrekkelijke woon- en verblijfstad zijn. Duurzaam behoud en uitdragen van het cultureel erfgoed draagt in grote mate bij aan de identiteit en beleefbaarheid van de stad. Dit geldt voor de binnenstad maar
ook voor de dorpen en wijken. De Erfgoedvisie 2017-2025 helpt dit doel te bereiken. Het uiteindelijke doel is - ook op langere termijn - een aantrekkelijke en vitale binnenstad, wijken en dorpslinten te hebben waarin het authentieke karakter bewaard is gebleven.
62/300
Jaarstukken 2023
Resultaten
1. Authentiek karakter van de stad behouden; 2. Beleving van historie en erfgoed stimuleren; 3. Duurzaam behoud van historische panden ondersteunen.
Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 31 overzicht prestaties beleidsveld Erfgoed Prestaties uit de Begroting 2023
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Het monumentale karakter van de stad en linten behouden en versterken, het behoud van monumentale waarden, het verhogen van de kwaliteit van de openbare ruimte, het versterken van de beleving van de historische binnenstad en monumenten, het inspireren van cultuurhistorische activiteiten en onderzoek en het vastleggen van cultuurhistorische waarden in het kader van de komende Omgevingswet. 1.
Inzetten van energiescans bij religieus erfgoed.
De energiescans zijn succesvol afgerond. Een aantal kerken heeft aangegeven de duurzaamheidsadviezen indien (financieel) mogelijk op te volgen en de kerken te verduurzamen.
2.
Restaureren van historische stoepen en winkelpuien (subsidieregeling).
In 2023 zijn er verschillende historische stoepen en winkelpuien met behulp van subsidie gerestaureerd. Het succes heeft ertoe geleid dat het stoepenproject wordt vervolgd.
3.
Aanlichten van monumenten Roode Steen en het Westfries Museum.
Het project aanlichten is nagenoeg afgerond. Na oplevering van de werkzaamheden aan het Westfries Museum wordt het pand aangelicht.
4.
Samenwerken tussen de erfgoedkoepels Westfries Museum, Westfries Archief, Archeologie Westfriesland en team Erfgoed, met betrekking tot de voorbereiding van activiteiten Slag op de Zuiderzee (1573-2023).
De festiviteiten rond “De slag op de Zuiderzee” hebben in 2023 plaatsgevonden en daarmee is het project succesvol afgerond.
5.
Uitbreiden van de informatie in de kaartviewer en deze openbaar maken op de site www.erfgoedhoorn.nl.
Steeds meer informatie wordt ontsloten via de kaartviewer. Dit is een doorlopend proces. De komende jaren wordt de kaartviewer nog verder gevuld met informatie.
63/300
Jaarstukken 2023
Prestaties uit de Begroting 2023
Wat hebben we daarvoor gedaan?
6.
Harmoniseren erfgoedbeleid binnen de Omgevingswet.
De erfgoedverordening en een deel van de beleidsregels zijn aangepast en volgens de Omgevingswet opnieuw vastgesteld. Er wordt gewerkt aan het opnemen van de noodzakelijke regels en het erfgoedbeleid in het Omgevingsplan.
7.
Opstellen van een visie voor Archeologie Westfriesland 2024- 2034.
Er wordt met de verzamelde informatie een plan gemaakt voor het opstellen van een nieuwe visie voor Archeologie. De verwachting is dat deze in 2024 klaar is.
Beleidsveld Sport en recreatie Wat wilden we bereiken in 2023? Doelstelling
Wij hebben de ambitie dat elke inwoner uit Hoorn de mogelijkheid heeft dagelijks voldoende te bewegen en leveren op deze wijze een bijdrage aan een gezonde en actieve leefstijl. Dat vertaalt zich naar een kwalitatief goede en toegankelijke infrastructuur van speel-, sport- en beweegactiviteiten, naar een breed en divers aanbod van sport- en beweegactiviteiten en ook het stimuleren van de talentontwikkeling van jongs af aan. Resultaten
1. Bevorderen van de mogelijkheden om te kunnen sporten voor mensen met een beperking.
2. In stand houden van kwalitatief goede speel-, sport- en beweegvoorzieningen die laagdrempelig bereikbaar zijn (nabij en 'open'). 3. Realiseren van een zo divers mogelijk sport- en beweegaanbod, waarbij we ons richten op de vitaliteit van maatschappelijke aanbieders. 4. Een stimulerende en positieve sportomgeving. 5. Het van jongs af aan stimuleren van de vaardigheid in bewegen (zie Onderwijs). Dit doen we in samenwerking met andere instanties (sportaanbieders, welzijnsorganisaties, onderwijs en zorgaanbieders) en andere beleidsvelden.
64/300
Jaarstukken 2023
Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 32 overzicht prestaties beleidsveld Sport en recreatie Prestaties uit de Begroting 2023
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Het bevorderen van inclusief sport en bewegen 1.
Een communicatiecampagne gericht op mensen met een chronische beperking, ook De communicatiecampagne is gerealiseerd door het geven van presentaties aan is er extra aandacht voor armoede/inkomensondersteuning. samenwerkingspartners en het delen van informatie op de website Hoorn Beweegt. De nieuwsbrief is opgezet om activiteiten voor doelgroepen meer onder de aandacht te brengen. Overzicht van activiteiten is gedeeld met samenwerkingspartners.
2.
Organisatie van twee wijkgerichte programma's (beweegwijs, de gezondheidscheck en wandelprogramma in Hoorn-Noord/ Venenlaankwartier, Grote Waal en Kersenboogerd) gericht op ontmoeting en bewegen (zie ook programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening).
Het wandelprogramma Hoorn Beweegt is gedurende 20 weken opgezet in de drie gebiedsteams: Grote Waal, Risdam en Kersenboogerd. De Gezondheidschecks zijn gerealiseerd in Hoorn Noord en Venenlaankwartier, Kersenboogerd, Grote Waal en Risdam. Beweegwijs is op 3 basisscholen gestart in de wijken Kersenboogerd en Risdam.
3.
Het uitvoeren van de 4-jaarlijkse Sportmonitor voor inzicht in de ontwikkeling van het beweeggedrag van inwoners.
De rapportage Sportmonitor 2023 is in mei opgeleverd.
Het in stand houden van een kwalitatief goede sportinfrastructuur: 4.
Verdere uitwerking van het masterplan Buitensport Hoorn 2020, gericht op Het masterplan wordt in 2 sporen uitgewerkt: revitalisering van de buitensportaccommodaties, vitaliteit van de sportverenigingen, • de ontwikkeling van de Beleidsnota ‘sport, spel en bewegen in de openbare ruimte’ (besluitvorming Q2 2024). sporten en bewegen in de openbare ruimte (waaronder urban sports) en intensiever • de ontwikkeling van de Beleidsnota ‘sportparken 2035’. Deze is gestart. en efficiënter gebruik.
5.
Uitvoering van het revitaliseringsplan voor sportpark “de Kromme Elleboog” binnen de mogelijkheden van de te huisvesten verenigingen, inclusief bijbehorende velden (kunstgrasveld en rugbyveld).
Het revitaliseringsplan is in het afgelopen jaar door vertaald via het project ‘Vitaal Sportpark Risdam-Noord' om in 2024 tot realisatie te komen.
6.
Realisatie van onder meer beachvelden en honk/softbalveld bij Urbanus.
Vier nieuwe beachvelden bij Ados zijn gerealiseerd en een renovatie van het honk/softbalveld bij Urbanus.
7.
Besluit over een nieuw skatepark.
Het besluit over het nieuwe skatepark is genomen en de aanbesteding is gestart.
8.
Evaluatie met Optisport over het beheer en de exploitatie van de zwembaden en ijsbaan.
De evaluatie vindt plaats in 2024. Er is besloten een bredere evaluatie te maken, zodat deze evaluatie aanknopingspunten kan bieden voor een nieuwe aanbesteding (gepland in 2026).
65/300
Jaarstukken 2023
Prestaties uit de Begroting 2023
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Het ondersteunen van maatschappelijke sport- en beweegaanbieders om de vitaliteit te bevorderen: 9
Uitvoeren van de 4-jaarlijkse Vitaliteitsscan onder sportverenigingen
De anoniem in te vullen Vitaliteitsscan geeft een algemeen inzicht in de organisatiekracht en maatschappelijke oriëntatie van alle sportverenigingen. Het afgelopen jaar is de scan uitgevoerd door I&O Research. Het eindproduct is in mei opgeleverd.
10.
Organiseren van drie bijeenkomsten voor sportaanbieders gericht op samenwerking Door drukke agenda's van verenigingsbestuurders is er gekozen voor een en kennisdeling samen met maatschappelijke partners. bundeling van verschillende bijeenkomsten. Tijdens de twee georganiseerde bijeenkomsten was er samenwerking met maatschappelijke partners, interessante gastsprekers, good practices en sportbonden. Dit resulteerde in: • Themabijeenkomst gericht op “De Vrijwilliger” (incl. 10 workshops) bij VVW op 16 april 2023; • Themabijeenkomst gericht op “De onderlinge samenwerking” (incl. 5 workshops) in samenwerking met het lokaal sportakkoord bij de WFHC op 15 november 2023.
11.
Bij sportcomplexen met een gemeentelijke betrokkenheid (erfpacht/ verhuur), wordt Bij alle 26 sportverenigingen met een gemeentelijke betrokkenheid d.m.v. een vitaliteitsscan ook gekeken naar de vitaliteit, nut en sociale noodzaak (erfpacht/verhuur) is een individuele vitaliteitsscan afgenomen. Op basis daarvan is van de gebruikers. geconcludeerd welke verenigingen kwetsbaar, maatschappelijk, organisatorisch krachtig of vitaal zijn. Positieve sportcultuur:
12.
Ondersteunen en informeren van sportverenigingen over rookvrije sportaccommodaties, inclusiviteit en diversiteit, alcohol en drugs voor een veilig en gezond sportklimaat.
Tijdens een bijeenkomst zijn alle sportverenigingen geïnformeerd over rookvrije sportaccommodaties en alcohol en drugs voor een gezond sportklimaat. In die periode is er bijgedragen in de contactlegging tussen de GGD en verschillende sportverenigingen. Ook zijn er creatieve initiatieven financieel ondersteund vanuit het Preventieakkoord voor een rookvrije sportaccommodatie.
Van jongs af aan vaardig in bewegen: 13.
Alle basisscholen hebben voor schooljaar 2023-2024 een eigen vakwerkplan Alle basisscholen hebben een eigen vakwerkplan. bewegen. Het plan beschrijft onder meer het dagelijks sport- en beweegaanbod, dat aansluit bij de beweegproblematiek van kinderen (tot 12 jaar) op de school.
14.
Opstellen van een jeugd beweeg- en ontwikkelprogramma voor scholen om beweging, expressie en creativiteit te ontplooien.
Is nog niet uitgevoerd. In afwachting van het vaststellen van de nieuwe Cultuurnota (2024) wordt het ontwikkelprogramma vormgegeven (zie beleidsveld cultuur).
66/300
Jaarstukken 2023
Beleidsveld Groen Wat wilden we bereiken in 2023? Doelstelling
Groen is belangrijk voor de woon- en leefkwaliteit in de gemeente. Het groen in de gemeente is een belangrijke voorziening voor recreatie en de aankleding van de stad. Het gemeentelijke groen wordt in toenemende mate ook van belang voor het behoud en het vergroten van biodiversiteit, voor het verwerken van grote regenbuien (klimaatadaptatie) en voor verkoeling bij hogere temperaturen (hittestress). De inrichting en kwaliteit van onze groenvoorziening moet dus voldoen aan deze veranderende behoeftes. In 2019 heeft de gemeente Hoorn samen met de inwoners en andere belanghebbenden een Groenvisie opgesteld. De Groenvisie is door de
gemeenteraad vastgesteld en heeft een looptijd van tien jaar. De komende jaren werken we de doelstellingen uit de Groenvisie uit in de inrichting en het onderhoud van het groen in Hoorn. Daarbij willen we de betrokkenheid van de inwoners en bedrijven vergroten. We werken aan het vergroten en verbeteren van de groenstructuur door in te zetten op de aanleg van het wijkpark Bangert & Oosterpolder en Risdam Noord. Resultaten
1. Het openbare groen wordt biodiverser en kleurrijker en draagt bij aan klimaatadaptatie en verminderen van hittestress. 2. Bij de inrichting en het onderhoud van het openbare groen betrekken we meer de inwoners, verenigingen en stichtingen. 3. Het realiseren van het met de raad afgesproken onderhoudsniveau.
Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 33 overzicht prestaties beleidsveld Groen Prestaties uit de Begroting 2023
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
Bij het beheer van de bloemrijke bermen houden we rekening met het bloeitijdstip Uitvoering van het Maaibestek waarin het maaien van het bloemrijke gras wordt en de afrijping van bloeiende kruiden. We zaaien extra bloemenmengsels in voor de geregeld. Uitvoering van het contract waarin de begrazing door schapen is bijenstand en beheren dit op een natuurvriendelijke manier. Een groot deel van het geregeld. Op diverse locaties zijn grasbermen omgevormd tot bermen met een bloemrijke gras laten we begrazen door schapen. bollenmengsel en bloemrijke vegetatie.
2.
Continuering van het onderhoud volgens het beleidsplan 'Kwaliteitsgestuurd beheren groen en reiniging'. Hierin wordt gestuurd op het basis onderhoudsniveau B volgens de CROW-systematiek kwaliteitsgestuurd beheer. Toetsing en rapportage aan de hand van schouwmomenten door een extern bureau en via burgerschouw.
Uitvoering van het beleidsplan 'Kwaliteitsgestuurd beheren groen en reiniging’. De kwaliteit is 4 keer gemeten door een extern bureau. Het afgesproken onderhoudsniveau is behaald. De burgerschouw is niet uitgevoerd en wordt in 2024 opnieuw opgezet.
67/300
Jaarstukken 2023
Prestaties uit de Begroting 2023
Wat hebben we daarvoor gedaan?
3.
We onderzochten in 2022 de wijze waarop we extra onkruidbestrijding invullen en starten met de concrete uitvoering ervan in 2023.
Er is onderzoek gedaan naar methodes voor extra onkruidbestrijding op verharding. Twee vrachtauto's die nu worden ingezet voor gladheidsbestrijding, worden voorzien van heet water-units waarmee het onkruid extra kan worden bestreden.
4.
Uitvoering van het uitvoeringsplan van de Groenvisie, waarin de concrete maatregelen die voortvloeien uit de Groenvisie voor de komende tien jaar staan beschreven. De Groenvisie heeft ook relatie met gebiedsgerichte programma's.
Adoptie van diverse percelen door inwoners. Via het project Operatie Steenbreek en het NK Tegelwippen zijn diverse versteende percelen vergroend. Bij het onderhoud gebruiken we geen chemische bestrijdingsmiddelen.
5.
We planten extra bomen in de stad om hiermee bij te dragen aan de klimaatadaptatie en de hittestress te verminderen.
Op diverse plekken in de stad zijn extra bomen aangeplant. De bomenbalans waarin de balans tussen gekapte en nieuw aangeplante bomen wordt gerapporteerd, laat een toename van het aantal bomen zien. Het aantal bomen per woning laat een licht afnemende trend zien.
6.
We stellen een plan op voor als bomen niet binnen het plangebied kunnen worden gerealiseerd, deze ergens anders geplaatst kunnen worden. Ook onderzoeken we alternatieve opties voor het klimaat zoals groene gevels, groene daken.
De nota bomenfonds wordt in 2024 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.
7.
Voor het wijkpark Bangert en Oosterpolder moet besluitvorming plaatsvinden over ontwerp, financiering en realisatie van dit project. In 2023 starten wij met het aanleggen van het park aan de oostzijde.
Het park aan de oostzijde is in 2023 op een paar kleine werkzaamheden na afgerond.
8.
Voorbereiding aanleg wijkpark Risdam Noord wordt gestart na positieve besluitvorming sportpark De Kromme Elleboog.
De raad heeft in 2023 een voorbereidingskrediet vrijgegeven om een ontwerp te maken voor het wijkpark. Het ontwerp inclusief het benodigde budget wordt in 2024 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd
9.
Uitvoeren en afronden Dwaalpark Grote Waal.
De aanleg van de natuurspeelplek in het Dwaalpark is in 2023 afgerond.
68/300
Jaarstukken 2023
Wat heeft het gekost? Financieel overzicht tabel 34 financieel overzicht programma 5 Cultuur, recreatie en sport (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Begroting 2023 primitief
Begroting 2023 na wijziging
Realisatie 2023
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Kunst en cultuur
-9.169
1.468
-7.701
-10.757
1.876
-8.881
-10.121
1.705
-8.416
Cultureel erfgoed
-3.602
2.214
-1.388
-3.899
2.214
-1.685
-3.988
2.253
-1.735
Sport en recreatie
-9.278
2.676
-6.602
-10.344
3.302
-7.042
-11.029
4.333
-6.696
Groen
-3.941
33
-3.908
-4.167
33
-4.134
-4.691
44
-4.647
Gerealiseerde saldo van baten en lasten
-25.990
6.391
-19.599
-29.167
7.425
-21.742
-29.829
8.334
-21.530
-150
0
-150
-185
0
-185
-185
0
-185
0
386
386
1.406
1.406
0
1.042
1.042
-26.140
6.777
-19.363
8.831
-20.520
-30.014
9.376
-20.638
Storting in reserves Onttrekking aan reserves Gerealiseerd resultaat na bestemming
-29.352
Toelichting verschillen groter dan € 50.000 tussen begroting na wijziging en realisatie tabel 35 toelichting verschillen programma 5 Cultuur, recreatie en sport (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Lasten Beleidsveld Kunst en cultuur De uren van de medewerkers worden doorbelast aan de beleidsvelden. Dat is budgettair neutraal omdat de hogere uitgaven op een product ook hogere dekking geeft bij de overhead. Andersom geldt dat ook. De personeelslasten worden in de rekening op dezelfde wijze doorbelast als bij de begroting, maar dan voor de werkelijke lasten.
198
Baten
Storting in reserves
Onttrekking aan reserve
69/300
Jaarstukken 2023
Lasten
Baten
De SPUK Impuls Jongerencultuur geldt van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024 en er vindt geen tussentijdse vaststelling en eventuele terugvordering plaats. De overgebleven gelden in 2023 zijn daarom ook nog beschikbaar in 2024.
198
In 2022 is er een nieuwe overeenkomst gesloten tussen de gemeente en het Park Schouwburg. De verrekening over oude jaren heeft in 2023 plaatsgevonden. Hierdoor ontstaat er zowel op de inkomsten als uitgaven een verschil.
271
-200
Er zijn diverse verschillen tussen raming en werkelijkheid bij het Westfries Museum. De presentatie in de Statenpoort levert meer inkomsten op dan aanvankelijk verwacht. Bovendien zijn er extra subsidies binnengekomen ter ondersteuning van dit project. De stijging in inkomsten dekken de stijging in kosten, waardoor de exploitatie van het museum budgettair neutraal blijft.
-204
200
Voor de vernieuwing van het Westfries Museum is eenmalig budget beschikbaar voor de in- en uithuizing. Door vertraging in het project zijn nog niet alle uitgaven voor 2023 gedaan.
185
Het project kunstenplan Bangert en Oosterpolder heeft een meerjarig karakter. Eind 2023 resteert er nog geld waarvoor een voorstel tot resultaatbestemming is gemaakt om het geld over te hevelen naar 2024. Het budgettaire effect is neutraal, omdat dit wordt gedekt uit de reserve Beeldende kunst.
220
66
Er zijn subsidies toegekend voor het restaureren van monumenten die voldeden aan de voorwaarden voor de stimuleringsmaatregel. Dit gaat om een regeling voor eigenaren van monumenten die een deel van hun restauratiekosten vergoed kunnen krijgen.
-56
Op archeologie is er minder ingehuurd dan begroot. Wel zijn de vaste personeelslasten hoger dan begroot.
51
Hoorn betaalt de salarislasten voor het personeel van het Westfries Archief (WFA) en berekent deze door aan het WFA. Deze inkomst is per ongeluk niet bijgesteld bij de Kadernota 2023, hierdoor ontstaat er in 2023 een voordeel. Daarnaast zijn door de openstaande vacatures de salarislasten lager dan begroot.
87
Er is minder doorbelast aan de gemeenten in de gemeenschappelijk regeling voor wettelijke archeologietaken dan vooraf ingeschat.
Onttrekking aan reserve
-220
Beleidsveld Cultureel erfgoed De uren van de medewerkers worden doorbelast aan de beleidsvelden. Dat is budgettair neutraal omdat de hogere uitgaven op een product ook hogere dekking geeft bij de overhead. Andersom geldt dat ook. De personeelslasten worden in de rekening op dezelfde wijze doorbelast als bij de begroting, maar dan voor de werkelijke lasten.
Storting in reserves
61
-146
70/300
Jaarstukken 2023
Lasten De inkomsten van archeologische projecten viel positiever uit dan vooraf ingeschat.
Baten
Storting in reserves
Onttrekking aan reserve
57
Beleidsveld Sport en recreatie De uren van de medewerkers worden doorbelast aan de beleidsvelden. Dat is budgettair neutraal omdat de hogere uitgaven op een product ook hogere dekking geeft bij de overhead. Andersom geldt dat ook. De personeelslasten worden in de rekening op dezelfde wijze doorbelast als bij de begroting, maar dan voor de werkelijke lasten.
-193
Strategische marketing: het budget dat beschikbaar was gesteld om de marketingwebsite (incl. evenementenkalender) van Hoorn door te ontwikkelen, is niet aangewend omdat er gewacht moest worden op een aantal andere dossiers om te bepalen hoe verder. Ook kon een deel van het campagnebudget nog niet worden ingezet. Omdat het stadsstrand nog niet volledig geopend werd en de autoparkeerplaatsen nog niet klaar waren voor gebruik, is een kleinschaliger campagne ontwikkeld dan vooraf voorzien. Er is daarom een voorstel om € 130.000 over te hevelen naar 2024, zodat dat deze acties alsnog (verder) kunnen worden uitgevoerd.
156
Met een amendement is voor 2022 budget beschikbaar gesteld door de gemeenteraad voor de impuls van beweegroutes. De voorbereidingen voor het realiseren van de wandelroutes binnen de impuls beweegroute kosten meer tijd dan gepland. De offerte is aangevraagd en de routes worden gerealiseerd in 2024. Hiervoor is een voorstel voor resultaatbestemming gemaakt. Dit is budgettair neutraal, omdat de dekking via de reserve Diverse incidentele bestemmingen loopt.
60
De exploitatielasten van de multifunctionele accommodaties de Grote Beer, Huesmolen en de Kreek zijn hoger doordat meer onderhoud is gepleegd. Hier staan extra huuropbrengsten van deze accommodaties tegenover die bij de baten zijn benoemd.
-145
242
De exploitatielasten van Sporthal de Kers zijn hoger uitgevallen dan van te voren begroot. Dit komt vooral door hogere kosten voor gas, meer onderhoud aan installaties en meer klein onderhoud. Hier staan extra huuropbrengsten van deze accommodaties tegenover die bij de baten zijn benoemd.
-57
71
De exploitatielasten van Sporthal de Opgang zijn hoger uitgevallen dan van te voren begroot. Dit komt vooral door hogere kosten voor klein onderhoud.
-57
Er zijn extra subsidies verstrekt aan de Wijzend & de Waterhoorn voor hun energielasten. Daar tegenover staat een specifieke uitkering. Beiden waren niet begroot.
-732
Nadeel onderhoud sportcomplexen omdat er diverse kunstgrasvelden bijgevuld zijn met kurk. Deze kosten waren niet begroot.
-66
-60
732
71/300
Jaarstukken 2023
Lasten Hoorn begroot al jaren structureel budget voor de combinatiefuncties. Via de Brede specifieke uitkering GALA ontvangt Hoorn nu geld voor de brede regeling combinatiefuncties. Hierdoor is er sprake een dubbele dekking.
Baten
382
De opbrengst van verkoop van snippergrond worden niet begroot, omdat dit elk jaar sterk varieert. De opbrengst is daarom een meevaller.
60
De ontvangen gelden voor de specifieke uitkering Stimulering Sport waren niet begroot binnen de exploitatie van Sport.
149
Beleidsveld Groen De uren van de medewerkers worden doorbelast aan de beleidsvelden. Dat is budgettair neutraal omdat de hogere uitgaven op een product ook hogere dekking geeft bij de overhead. Andersom geldt dat ook. De personeelslasten worden in de rekening op dezelfde wijze doorbelast als bij de begroting, maar dan voor de werkelijke lasten.
-200
Hogere lasten door meer uitgaven aan groen. Zo zijn apparaten en materiaal gekocht wat niet begroot was. Verder hogere dan geraamde uitgaven voor aanplant van groen en maaiwerkzaamheden.
-520
Lagere lasten door minder inhuur flexibele schil voor werkzaamheden aan groen.
171
Storting in reserves
Onttrekking aan reserve
72/300
Jaarstukken 2023
Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Hoofddoelstelling Inwoners zijn zelf verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning die zij ontvangen of zelf organiseren binnen de eigen omgeving. De gemeente biedt passende ondersteuning als inwoners zelf geen of onvoldoende mogelijkheden hebben tot de juiste zorg en ondersteuning.
Beleidsvelden • Participatie • Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en (gezondheids)zorg • Jeugd(hulp)
De ambities hierbij zijn:
Verbonden partijen • Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden • WerkSaam Westfriesland
1. snel en duurzaam effectieve hulp dichtbij; 2. professioneel handelen van de hulpverleners.
Beleidsveld Participatie Wat wilden we bereiken in 2023? Doelstelling
Iedereen in Hoorn hoort er bij, moet mee kunnen doen en verdient dezelfde kansen. Hoorn is een inclusieve gemeente. Wij vinden zelfredzaamheid belangrijk en we ondersteunen mensen die dit nodig hebben. We werken daarbij vanuit de visie één gezin, één plan, één aanspreekpunt en één budget. Inwoners die hulp nodig hebben bij rondkomen, krijgen hulp. Wij zorgen er via WerkSaam voor dat vanuit de bijstand meer mensen duurzaam aan het werk gaan. Aan mensen voor wie een traject gericht op participatie het hoogst haalbare is, bieden we
ondersteuning in samenwerking met onze maatschappelijke partners. Wij bieden integraal maatwerk aan inwoners die een beroep doen op schuldhulpverlening, bijzondere bijstand, maatschappelijke begeleiding en participatie. Resultaten
1. 2. 3. 4.
Gemeente Hoorn wordt inclusiever. Inwoners kunnen zo goed mogelijk rondkomen. Meer inwoners zijn taalvaardig en digitaal vaardig. Meer inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt doen mee aan de samenleving of zijn aan het werk. 5. Meer maatwerkgerichte re-integratie en professionalisering van nazorg en jobcoaching.
73/300
Jaarstukken 2023
Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 36 overzicht prestaties beleidsveld Participatie Prestaties uit de Begroting 2023
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
Opstellen en starten met uitvoering van lokale inclusieagenda.
Gerealiseerd. De agenda voor 2024 is opgesteld en wordt in 2024 uitgevoerd.
2.
Onderzoek naar het slavernijverleden en de rol van het bestuur van Hoorn.
Gerealiseerd.
3.
Organiseren van stadsgesprekken over thema’s als discriminatie, racisme en Jan Pieterszoon Coen.
Niet gerealiseerd, schuift door naar 2024. Hierover is de raad geïnformeerd.
4.
Evaluatie en bijstellen van het beleid op rondkomen mede op basis van de uitkomsten van het onderzoek naar de armoedeval.
Niet gerealiseerd. Door landelijke ontwikkelingen rondom bestaanszekerheid en andere prioriteiten heeft nog geen onderzoek plaatsgevonden naar de armoedeval en vindt evaluatie en bijstelling plaats.
5.
Maatregelen nemen om de bestaanszekerheid van inwoners te versterken en kansengelijkheid te vergroten.
Gerealiseerd. Voorbeelden hiervan zijn de realisatie van de Hoornpas voor het meedoenbudget en bijvoorbeeld de uitvoering van de energietoeslag en hulp aan gedupeerden van de toeslagenaffaire.
6.
Opstellen en uitvoeren van (lokale) aanpak laaggeletterdheid.
Gerealiseerd. In het regionale uitvoeringsplan is de lokale aanpak opgenomen.
7.
Intensiveren aanpak op bijstandsgerechtigden die binnen nu en vijf jaar niet ontwikkelbaar zijn naar werk.
Niet gerealiseerd, hierover is de raad op 19 december 2023 geïnformeerd.
8.
Via leerwerkbedrijven gerichte inzet op het arbeidsfit maken van bijstandsgerechtigden waarbij de focus ligt op duurzame uitstroom met baangarantie.
Gerealiseerd.
9.
De gemiddelde uitkeringsduur van re-integreerbare bijstandsgerechtigden is 10% lager dan in 2022.
Dit is met gemiddeld 5% lager dan in 2022 niet gerealiseerd. Steeds meer mensen hebben meer begeleiding en nazorg nodig. Landelijk gezien presteert Hoorn wel bovengemiddeld als het gaat om de re-integratie van uitkeringsgerechtigden die kort afhankelijk zijn van bijstand.
74/300
Jaarstukken 2023
• Extra gerealiseerd in 2023 • Opstelling en uitvoering beleid energietoeslag voor huishoudens met een inkomen van 120% tot 150% van de bijstandsnorm. • Beleid gewijzigd in verband met wetswijziging looptijd Wsnp en in het verlengde daarvan gewijzigde looptijd Msnp • Hulp aan jongeren met (beginnende) schulden door deelname aan pilot ‘Nooit meer Skeer’ samen met Sociaal Werk Nederland, Horizon College en Stichting Netwerk.
• • • •
Start pilots gemeentelijke gezinsaanpak geletterdheid en integrale aanpak laaggeletterdheid Pilot warme huiskamers uitgevoerd Deelname aan landelijke pilot Serviceteam gemeenten toeslagenaffaire Realisatie viering Keti Koti Informatiesessies en voorstellen vervolg slavernij onderzoek
Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en (gezondheids)zorg Resultaten
Wat wilden we bereiken in 2023? Doelstelling
Iedereen in Hoorn hoort erbij, moet mee kunnen doen en verdient dezelfde kansen. Wij vinden een goede (gezondheids)zorg voor onze inwoners belangrijk. Wij vinden normalisatie en zelfredzaamheid belangrijk en we ondersteunen mensen die hulp nodig hebben. We werken daarbij vanuit de visie één gezin, één plan, één aanspreekpunt en één budget. Dit doen we zo dicht mogelijk bij huis, waarbij de inwoner centraal staat. In het bijzonder inwoners in een kwetsbare positie. We zetten de juiste preventieve en algemene voorzieningen in en we leveren maatwerk waar nodig. Hierbij hanteren we een domein overstijgende aanpak van zorg naar welzijn met de partners in de gezondheidszorg. Op die manier zijn wij een vitale stad.
1. Inwoners afhankelijk van (domein overstijgende) ondersteuning ervaren minder belemmeringen in de zorgketen bij zijn of haar hulpvraag met specifieke aandacht voor de afstemming van zorg-, onderwijs- en veiligheid. 2. Meer inwoners in een kwetsbare positie hebben een passende woonplek en/of passende ondersteuning met daarbij extra aandacht voor ouderen. 3. Het versterken van de veerkracht van inwoners met nadruk op preventie en normalisatie. 4. Meer inwoners dragen bij aan een inclusieve samenleving en kijken naar elkaar om. 5. Goede en bereikbare basis(zorg)voorziening in alle wijken.
75/300
Jaarstukken 2023
Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 37 overzicht prestaties beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en (gezondheids)zorg Prestaties uit de Begroting 2023 Wat hebben we daarvoor gedaan? 1.
Integraal meerjarig beleidsplan voor het sociaal domein voor de periode 2024-2028. Niet gerealiseerd vanwege regionaal inkooptraject. Wordt 2024
2.
Voorstel voor een betere doorstroom en juiste hulp waaronder overgang 18-/18+ en Voorstel is vastgesteld en de uitwerking is meegenomen in inkooptrajecten Wonen uitstroom intramurale zorg. met Ondersteuning, Jeugd en Wmo.
3.
Voorbereiding meerjarige inkoop Wmo waaronder de Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen.
Er zijn beleidsuitgangspunten Jeugd, Wmo en Wonen met ondersteuning vastgesteld in de raden, daarnaast is gestart met de projectorganisatie om de inkoop te realiseren.
4.
Realiseren van prikkelarme woonplekken voor (psychisch) kwetsbare inwoners in samenwerking met de regio.
Er is gestart met een nader onderzoek naar geschikte locaties in samenwerking met de regio Westfriesland.
5.
Aanzet tot een integraal plan op gebied van Wonen, Zorg en Welzijn met specifieke Er is gestart met het opstellen van een visie die wordt opgeleverd in 2024. aandacht voor ouderen.
6.
Uitvoering geven aan (extra) taken voor de (maatschappelijke) begeleiding van statushouders en Oekraïners.
Gerealiseerd.
7.
Beleidsnotitie openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) en verslaving.
Dit onderdeel is geïntegreerd in de nieuwe toekomstvisie psychische kwetsbare inwoners, die in Q2 2024 naar de raad gaat.
8.
Evaluatie en een plan van aanpak op mantelzorg, dementie en eenzaamheid.
De evaluatie is uitgevoerd en wordt aan de raad voorgelegd waarbij tevens input wordt opgehaald voor het nieuwe beleid.
9.
Evaluatie Taalboost met een voorstel over het vervolg.
Niet gerealiseerd. De pilot Taalboost is verlengd tot eind 2023. De evaluatie vindt plaats in 2024.
10.
Nota lokaal gezondheidsbeleid met aandacht voor de aanpak suïcidepreventie en jeugd, alcohol en drug (JAD) en mentale gezondheid.
De nota lokaal gezondheidsbeleid is vastgesteld met daarin aandacht voor onder meer ICOAD/JAD, mentale gezondheid en aanpak suïcidepreventie.
11.
Lokale vertaling van de bovenregionale samenwerkingsagenda met VGZ en daarbij De samenwerking met VGZ is opgenomen in het regioplan dat samen met VGZ is betrekken we de samenwerkingspartners van Noord-Holland Noord Gezond. opgesteld in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA).
12.
Voorbereiding meerjarige prestatieafspraken welzijnswerk voor de periode 20242028.
Gerealiseerd.
13.
Door ontwikkelen van de sociale basisinfrastructuur waarbij het versterken van basisvoorzieningen in de wijk centraal staat.
In uitvoering, geactualiseerd naar aanleiding van de brede SPUK.
76/300
Jaarstukken 2023
• Extra gerealiseerd in 2023 • Start aanbesteding beheer gemeentelijke opvanglocaties Oekraïense ontheemden, beleid leefgeld Oekraïners, opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv'ers), inzet op versnelde realisatie taakstelling huisvesting statushouders (tijdelijke opvanglocaties). • Start opstellen regionale beleidsvisie (psychisch) kwetsbare inwoners 2024 – 2028 • Voorbereiding Ethos telling dak- en thuislozen • Realisatie van een regiobeeld en regioplan met VGZ, zorgaanbieders, partners en inwonerparticipatie in het kader van het Integraal Zorgakkoord en het beschikbaar, betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg. Daarnaast is het platform NoordHolland-Noord Gezond (NHNG) gezamenlijk aangepast en uitgebreid om de activiteiten die volgen uit het regioplan te coördineren.
• • • • • • • • •
Afronding pilot Kinderen in de Opvang, geborgd in de beleidsuitgangspunten wonen met ondersteuning ASV is vastgesteld door de raad. Plan van aanpak Brede SPUK 2023 en 2024 aangevraagd en toegekend Nadere regels PGB aangepast. Afhechten evaluatierapport en aanbevelingen calamiteit de Keern Onderzoek naar een mogelijke drugstestlocatie Sociale cliëntenraad vastgesteld door college, inrichting volgt in 2024. Inkoop overbrugging 2024 Wmo en Jeugd gerealiseerd. Inkoop Sociaal Medisch Advisering en Onafhankelijke clientondersteuning (kleine percelen) gerealiseerd. Regionale Expertise team inhoudelijk en randvoorwaardelijk versterkt voor de kwetsbare inwoners doelgroep.
Beleidsveld Jeugd(hulp) Wat wilden we bereiken in 2023? Doelstelling
Iedereen in Hoorn hoort er bij, moet mee kunnen doen en verdient dezelfde kansen. Wij vinden normalisatie en zelfredzaamheid belangrijk en ondersteunen jeugdigen en gezinnen die hulp nodig hebben. We werken daarbij vanuit de visie één gezin, één plan, één aanspreekpunt en één budget. Jeugdigen voelen zich thuis en veilig in de gemeente Hoorn.
Jeugdigen hebben gelijke kansen om zich te ontwikkelen. We zetten in op weerbare jeugd waarbij het verergeren van problemen zoveel mogelijk wordt voorkomen. Resultaten
1. Jeugdigen en gezinnen afhankelijk van (domein overstijgende) ondersteuning ervaren minder belemmeringen in de zorgketen bij hun hulpvraag.
77/300
Jaarstukken 2023
2. Jeugdigen en gezinnen ontvangen ondersteuning thuis en zo nabij mogelijk. De ondersteuning wordt integraal aangeboden aan het hele gezin. 3. Het versterken van de veerkracht van jeugdigen en gezinnen met de nadruk op preventie en normalisatie.
4. Jeugd groeit op in een gezonde, veilige en kansrijke omgeving waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en voelt zich gehoord.
Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 38 overzicht prestaties beleidsveld Jeugd(hulp) Prestaties uit de Begroting 2023
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
Opstellen van een doorstroomplan overgang 18-/18+ en uitstroom intramurale zorg. Gerealiseerd, werkwijzen 18-/18+zijn vastgesteld en ingevoerd. Wordt meegenomen in inkooptrajecten Wonen met Ondersteuning, Jeugd en Wmo.
2.
Thuis en nabije jeugdhulp voortzetten via bovenregionale samenwerking Een Thuis Gerealiseerd waarbij de bovenregionale opgaven regionaal zijn uitgewerkt in de voor Noordje. regionale uitvoeringsplan Houtskoolschets Westfriesland.
3.
Voorbereiding inkoop jeugdbescherming, jeugdreclassering en (specialistische) jeugdhulp.
Gerealiseerd.
4.
Startnotitie hervormingsagenda met Hoornse uitgangspunten.
Niet gerealiseerd, wegens vertraging landelijk akkoord VNG opgeschoven naar 2024.
5.
Vaststellen nota preventief jeugdbeleid.
Niet gerealiseerd. Reden hiervoor is dat er in samenspraak met de raadswerkgroep bestuursakkoord voor gekozen is om het participatietraject rond de nota uit te stellen / te verlengen tot voorjaar 2024.
6.
Startnotitie Safe Streets gemeente Hoorn.
Is een onderdeel van de uitvoeringsagenda van het inclusiebeleid.
7.
Door ontwikkelen bovenregionale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.
Gerealiseerd.
8.
Actualiseren Actieplan Meld Geweld aan de hand van de wijkteamscan/kwaliteitskader VNG gebiedsteams.
Gerealiseerd.
78/300
Jaarstukken 2023
• Extra gerealiseerd in 2023 • RET vastgesteld geborgd in de regio. • Beleidsuitgangspunten inkoop Jeugdhulp en Wmo 2024 en verder. • Stip op de horizon en scenario's inkoop 2025. • adviesnotitie Toegang gemeente Hoorn (Visieleertraject). • Borgen crisisfunctie Jeugd binnen GR GGD. • Scholing Verpleegkundigen voor Eetstoornissen. • Beleidskader Zorg voor de Jeugd vastgesteld. • Uitvoering Pilot Start Onderzoeksarrangement met GGZ NH. • Inkoop en implementatie nieuw contract JZ+. • Westfriese Escalatieladder vastgesteld (AVE).
• • • • •
Inkoop Jeugdzorg (overbruggingsaanbod Segment B, pleegzorg en ernstige Dyslexie). Vaststelling convenant Schoolmaatschappelijk werk. Totstandkoming integraal aanbod IKEC. Vaststellen rapport integrale samenwerking jeugdbeschermingsketen. Voorbereiding en vorming van projectorganisatie hervormingsagenda. Dialoogdiner met Join the Project.
Wat heeft het gekost? Financieel overzicht tabel 39 financieel overzicht programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Begroting 2023 primitief
Begroting 2023 na wijziging
Realisatie 2023
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Participatie
-34.416
25.274
-9.142
-43.674
28.047
-15.627
-39.751
28.993
-10.758
Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en (gezondheids)zorg
-63.151
3.738
-59.413
-75.843
17.429
-58.414
-70.760
13.317
-57.443
Jeugd(hulp)
-25.483
87
-25.396
-26.938
146
-26.792
-27.074
786
-26.288
Gerealiseerde saldo van baten en lasten
-123.050
29.099
-93.951
-146.455
45.622
-100.833
-137.585
43.097
-94.489
79/300
Jaarstukken 2023
Begroting 2023 primitief
Storting in reserves Onttrekking aan reserves Gerealiseerd resultaat na bestemming
Begroting 2023 na wijziging
Realisatie 2023
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
-101
0
-101
-2.702
0
-2.702
-2.522
0
-2.522
0
91
91
0
5.696
5.696
0
7.337
7.337
-123.151
29.190
-93.961
-149.157
51.318
-97.839
-140.107
50.434
-89.673
Toelichting verschillen groter dan € 50.000 tussen begroting na wijziging en realisatie tabel 40 toelichting verschillen programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening (bedragen x € 1.000, - = nadeel)
Lasten
Baten
Beleidsveld Participatie De uren van de medewerkers worden doorbelast aan de beleidsvelden. Dat is budgettair neutraal omdat de hogere uitgaven op een product ook hogere dekking geeft bij de overhead. Andersom geldt dat ook. De personeelslasten worden in de rekening op dezelfde wijze doorbelast als bij de begroting, maar dan voor de werkelijke lasten.
-275
Er is minder gebruik gemaakt van de kwijtscheldingsmogelijkheden van belastingen dan waarmee rekening was gehouden. Hierdoor ontstaat er een voordeel.
169
In de Najaarsbijstelling is het BUIG budget bijgesteld. De lasten BUIG zijn iets hoger dan bij verwacht. Daarnaast is de voorziening debiteuren aangepast. De terug ontvangsten zijn hoger dan verwacht.
35
De bijdrage aan WerkSaam is lager dan begroot als gevolg van een voordeel in de jaarstukken van WerkSaam. Vrijval van de TOZO reserve, voordeel rentebaten, vrijval van de algemene reserve en lagere uitvoeringskosten.
875
De deelnemende gemeenten hebben een afspraak met WerkSaam om opdrachten af te nemen op taken die geschikt zijn voor de inzet van de doelgroep van WerkSaam, zoals groenvoorziening, schoonmaak en de post. DeBonus-Malus regeling. In 2023 is voldoende omgezet om een deel aan de gemeenten terug te betalen (bonus).
155
De hulp aan gedupeerden van de toeslagenaffaire loopt door tot 2025. Het rijk heeft hiervoor een specifieke uitkering in het leven geroepen. Gemeenten kunnen de kosten van gedupeerden die een gemeentelijk hulpverleningstraject willen volgen, declareren bij het rijk. Voorwaarde is dat de problematiek toegewezen kan
-254
287
504
Storting in reserves
Onttrekking aan reserve
80/300
Jaarstukken 2023
Lasten
Baten
worden aan de toeslagenproblematiek. Een deel van de kosten zijn verantwoord in de beleidsvelden “Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg” en ‘Jeugd(hulp)’. De kosten van maatwerk voor gedupeerden van de toeslagenaffaire worden opgenomen in een integraal plan van aanpak. Deze kosten worden via de specifieke uitkering teruggevraagd aan het rijk. Er is een nadeel gerealiseerd op het budget Rondkomen. Hogere uitgaven bewindsvoeringskosten. Hogere uitgaven collectieve ziektekostenverzekering, er hebben meer mensen gebruik van gemaakt dan verwacht. Daarnaast zijn de uitgaven voor levensonderhoud (onderdeel WerkSaam) gestegen, meer jongeren hebben recht op de aanvullende norm, dit heeft te maken met de huisvesting van statushouders. Ook zien we de uitgaven inkomstensondersteuning toenemen, we bereiken meer mensen die hier recht op hebben. En de uitgaven voor studietoeslag zijn iets gestegen.
-298
Voor de aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden heeft het kabinet geld beschikbaar gesteld, dit is via het gemeentefonds verdeeld. Hoorn ontvangt € 160.000 om te investeren in betere dienstverlening door de gemeente voor armoede en schulden. Voorgesteld wordt om € 160.000 over te hevelen zodat we hier komend jaar op in kunnen zetten.
160
In 2023 is vanuit het Rijk een budget beschikbaar gesteld om de wetswijziging uit te voeren om de energietoeslag 2023 te verstrekken. De energietoeslag over 2023 kan worden verstrekt tot 31 augustus 2024, het is daarom noodzakelijk om het budget voor de uitvoeringskosten over te hevelen naar 2024.
3.523
Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg De uren van de medewerkers worden doorbelast aan de beleidsvelden. Dat is budgettair neutraal omdat de hogere uitgaven op een product ook hogere dekking geeft bij de overhead. Andersom geldt dat ook. De personeelslasten worden in de rekening op dezelfde wijze doorbelast als bij de begroting, maar dan voor de werkelijke lasten.
-1.313
Voor uitvoering van het Integraal Zorgakkoord 2023 heeft Hoorn voor de regio Noord-Holland Noord halverwege 2023 een specifieke uitkering van het rijk ontvangen. Doordat de IZA-middelen pas sinds oktober 2023 beschikbaar zijn gekomen hebben de samenwerkingspartijen weinig tijd gehad om plannen voor 2023 in te dienen. Hierdoor is maar een klein deel van de IZA-middelen in regio Noord-Holland Noord benut. Meerdere regio’s hebben dit ondervonden, en aangekaart bij de VNG en VWS.
4.807
-4.807
557
-557
In 2023 heeft Hoorn van het rijk een specifieke uitkering ontvangen voor uitvoering van het Gezond en Actief Leven Akkoord, de zogenoemde GALA gelden. Het is dit jaar niet gelukt om alle GALA gelden uit te geven,
Storting in reserves
Onttrekking aan reserve
81/300
Jaarstukken 2023
Lasten
Baten
Bij de Najaarsbijstelling 2023 is een prognose gemaakt van kosten die Hoorn maakt voor opvang van ontheemden uit de Oekraïne, inclusief een buffer voor onvoorziene kosten. De werkelijke kosten voor onder andere beveiliging en onderhoud zijn lager dan verwacht, daarnaast was de buffer achteraf niet nodig. Hierdoor ontstaat een voordeel. Voorgesteld wordt om het bedrag dat Hoorn van het rijk heeft ontvangen voor taalonderwijs aan Oekraïners, over te hevelen naar 2024. Er zijn in 2023 meer opvangplekken voor ontheemden uit de Oekraïne gerealiseerd, daarom is er ook een hogere specifieke uitkering van het rijk ontvangen. Dit leidt tot een voordeel van € 947.000. In 2023 is een maaltijdvergoeding ontvangen van ontheemden Oekraïne. In de begroting geen rekening gehouden met deze inkomsten.
827
1.022
De kosten voor Wmo nemen jaarlijks toe, dit komt vooral door een stijging van het aantal cliënten. Bij de Najaarsbijstelling 2023 is een prognose gemaakt van de uitgaven 2023 en is het budget verhoogd. De werkelijke kosten vallen op totaal niveau lager uit. Door de toename van het aantal cliënten zijn de inkomsten uit eigen bijdrage hoger dan begroot. Hierdoor ontstaat een voordeel.
193
56
Bij de Najaarsbijstelling is een prognose gemaakt van de uitgaven voor kwetsbare inwoners 2023. Doordat de kosten voor zorg in natura (ZIN) hoger zijn dan geprognosticeerd ontstaat er een nadeel. Hiertegenover staat een lagere storting in de reserve beschermd wonen en MO/VB/OGGz.
-181
Storting in reserves
Onttrekking aan reserve
voornamelijk op de onderdelen valpreventie en versterken sociale basis is er minder besteed. Een deel van de GALA gelden mogen worden doorgeschoven naar 2024.
181
De gemeenteraden in Westfriesland hebben in 2019/2020 besloten dat het saldo van de reserve beschermd wonen en MO/VB/OGGz niet hoger mag zijn dan 5% van de rijksinkomsten. Het surplus wordt op basis van inwonersaantal verdeeld over de gemeenten. Deze terugbetaling is niet begroot. Het aandeel van Hoorn is ongeveer € 760.000.
-1.600
2.365
Bij de Kadernota 2023 is een inschatting gemaakt van de inzet van de zogenoemde Blokhuisgelden voor de vermindering van dak- en thuisloosheid in Westfriesland. Er is in 2023 minder uitgegeven dan ingeschat. Hier tegenover staat een lagere onttrekking aan de reserve beschermd wonen en MO/VB/OGGz.
396
-396
Het Nationaal actieplan dakloosheid zet in op het beëindigen van dakloosheid in Nederland in 2023. Hiervoor heeft het rijk in 2023 incidenteel budget beschikbaar gesteld aan de regio Westfriesland. In 2023 zijn er nog geen uitgaven geweest ten laste van dit budget. In 2024 zal dit budget onder andere worden ingezet voor de ETHOS telling.
320
82/300
Jaarstukken 2023
Lasten
Baten
Hoorn ontvangt een specifieke uitkering voor het beschikbaar stellen van voorzieningen aan inburgeringsplichtigen die bijdragen aan het voldoen aan de inburgeringsplicht. Ook is een specifieke uitkering ontvangen voor het realiseren van de onderwijsroute en voorzieningen die worden getroffen vanwege de vertraging die is ontstaan door het ontbreken van het aanbod van de onderwijsroute. In de begroting is geen rekening gehouden met deze uitgaven en inkomsten. Verder is in de begroting ook geen rekening gehouden met de inkomsten van het Centraal Orgaan Opvang (COA) vanuit de HAR-regeling (Hotel- en accommodatieregeling).
-568
1.121
De kosten voor de inloopfunctie GGZ worden sinds 2022 vanuit de regionale middelen voor beschermd wonen/ maatschappelijke opvang. De begroting is hierop niet aangepast, hierdoor ontstaat er per saldo een voordeel.
430
-282
De jeugdzorgregio Westfriesland heeft in eerdere jaren via de algemene uitkering geld van het rijk gekregen om de transformatie in de jeugdhulp een impuls te geven. Het restant budget wordt jaarlijks overgeheveld. Ook in 2023 is het budget niet volledig besteed. Hier tegenover staat een lagere onttrekking aan de reserve diverse incidentele bestemmingen.
172
In 2023 heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar ons koloniale en slavernijverleden. De gemeente is in gesprek over het vervolg en over te houden stadsgesprekken. Voorgesteld wordt om € 59.000 over te hevelen naar 2024.
59
De exploitatielasten van MFA de Kreek en de lage Hoek die betrekking hebben op peuterspeelzaalwerk zijn hoger dan begroot door hogere onderhoudskosten. Hier staan deels ook hogere bijdragen tegenover.
-65
Op 1 augustus 2023 startte de nieuwe overeenkomst voor de Regiotaxi met een nieuwe vervoerder. Tot en met juli werd het regiotaxi vervoer voor geheel Westfriesland door de vervoerder bij de gemeente Hoorn in rekening gebracht. De lasten werden aan de deelnemende gemeenten doorbelast. Vanaf augustus zijn de kosten rechtstreeks bij de deelnemenalgde gemeenten in rekening gebracht. Zowel de lasten als de bijbehorende inkomsten zijn lager dan begroot. In de laatste maanden van de aflopende overeenkomst en de eerste maanden van de nieuwe overeenkomst is er minder met de Regiotaxi gereisd dan vorig jaar. Vanaf oktober neemt het aantal ritten weer toe.
986
Voor borging van de resultaten van het project verwijsstroom huisartsen in 2023 en 2024 heeft de gemeenteraad budget beschikbaar gesteld (via de jaarrekening 2022). Dit budget is volledig in 2023 geraamd maar de uitgaven worden in 2023 en 2024 gemaakt. Hierdoor ontstaat in 2023 een voordeel. Hiertegenover staat een lagere onttrekking aan de reserve diverse incidentele bestemmingen.