Jaarstukken 2023 werkversie
Tekst van het document
136
Storting in reserves
Onttrekking aan reserve
-172
-781
-136
83/300
Jaarstukken 2023
Lasten
Baten
De subsidie van de provincie NH voor het project 'Huiskamer in de buurt' is in 2022 ontvangen en abusievelijk niet op de balans gezet. De kosten zijn in 2023 gemaakt. Hierdoor ontstaat in 2023 een nadeel, terwijl er in 2022 een voordeel was.
-110
De bijdrage van de regiogemeenten in Westfriesland voor inzet schoolmaatschappelijk werk is te laag begroot. Hierdoor ontstaat er een voordeel.
131
Beleidsveld Jeugd(hulp) De uren van de medewerkers worden doorbelast aan de beleidsvelden. Dat is budgettair neutraal omdat de hogere uitgaven op een product ook hogere dekking geeft bij de overhead. Andersom geldt dat ook. De personeelslasten worden in de rekening op dezelfde wijze doorbelast als bij de begroting, maar dan voor de werkelijke lasten.
-64
Voor het schooljaar 2023/2024 is een subsidie verleend voor het aanbieden van jeugdhulp binnen het integrale aanbod van het IKEC op de vijf Hoornse locaties. Op basis van het aantal deelnemende leerlingen worden de kosten verdeeld over de Westfriese gemeenten. In de begroting is geen rekening gehouden met de uitgaven en inkomsten voor de regiogemeenten.
-170
Bij de Najaarsbijstelling 2023 is een prognose gemaakt voor de kosten Jeugd(hulp), het budget is toen met ongeveer € 800.000 verhoogd. Achteraf is deze inschatting te hoog geweest en zijn de werkelijke kosten voor Jeugd(hulp) lager. Hierdoor ontstaat er een voordeel.
500
In de begroting is geen rekening gehouden met de uitgaven en inkomsten voor het project BITE 2022.
-99
In 2023 is nog een corona compensatie over 2022 aan een aantal zorginstellingen betaald.
-86
In de begroting is geen rekening gehouden met de inkomsten en uitgaven voor het project Verstevigen kwaliteit pleegzorg en gezinshuizen.
-353
Voor uitvoeringskosten van CJG Kadernota Jeugdbeleid is jaarlijks budget geraamd. In 2023 zijn hiervoor geen uitgaven gedaan.
50
In het vierde kwartaal van 2023 is het Regionaal Expertise Team (RET) gestart. Het RET valt onder beleidsveld 6.3 Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg. De uitgaven en inkomsten voor procesregie en schakeloverleg vallen onder het RET, en zijn in 2023 op beleidsveld 6.4 verantwoord.
171
99
353
70
Storting in reserves
Onttrekking aan reserve
84/300
Jaarstukken 2023
Programma 7 Duurzaamheid en milieu Riolering en afval
Hoofddoelstelling
Wij zorgen voor voldoende voorzieningen voor het inzamelen van afvalwater, hemelwater en huishoudelijk afval.
Duurzaamheid
Het doel is om als stad in 2040 klimaatneutraal te zijn. Dit doen we door in te zetten op het realiseren van duurzame energie(projecten) bij energiebesparing en van het aardgas af te gaan waar het kan in de bestaande bouw, bij nieuwbouw en bedrijven. Mogelijkheden voor circulaire materialen en materialen die gemaakt zijn van hernieuwbare grondstoffen in de bouw worden verkend en toegepast. Slimme oplossingen worden gezocht om de energie infrastructuur te ontlasten. Wij willen het goede voorbeeld als gemeente geven en samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers plannen maken om stappen te maken voor een toekomstbestendig Hoorn. Daarvoor leveren we een bijdrage aan het groeien van de stad en geven we aan wat dit betekent vanuit de energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie en biodiversiteit. Begraven
Wij bieden voldoende mogelijkheden voor inwoners om in de eigen gemeente begraven te worden.
Bevorderen dierenwelzijn en biodiversiteit
Wij willen dat de samenleving respectvol met dieren omgaat en stimuleren dit. Ook bevorderen we de biodiversiteit van de stadsnatuur. Beleidsvelden • Duurzaamheid en milieu • Riolering en afval • Begraafplaatsen • Bevorderen dierenwelzijn en biodiversiteit Verbonden partijen • Afvalbeheer Westfriesland (vh. CAW) • Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Beleidsveld Duurzaamheid en milieu Wat wilden we bereiken in 2023? Doelstelling
Doel is een klimaat neutrale stad in 2040. Om dit doel te bereiken is een programma Duurzame stad opgezet bestaande uit drie pijlers: 1. Energietransitie,
2. Circulaire economie en 3. Klimaatadaptatie en biodiversiteit. Het programma wordt eind 2022 – begin 2023 herijkt met een aanpak voor de komende vier jaar. Samenwerking op regionaal niveau is noodzakelijk om de juiste verbanden en maatregelen te treffen en tot realisatie over te gaan voor alle drie de pijlers van het programma Duurzame Stad. Uitgangspunt is lokaal starten
85/300
Jaarstukken 2023
en regionaal uitbouwen. Om voortgang te boeken en te versnellen wordt voor alle onderdelen zoveel mogelijk ingezet op collectiviteit. Vanuit deze gedachte loopt voor de pijler Energietransitie nu het regionale onderzoek “Westfriese samenwerking bij uitvoering klimaatakkoord taken”. Ook voor de pijlers Circulaire Economie en Klimaatadaptatie werken we als Westfriese gemeenten samen. Energietransitie De energietransitie bestaat uit vier onderdelen: besparing, duurzame opwek, warmte en mobiliteit. Gezamenlijk leiden de activiteiten op deze vier onderdelen tot een energieneutraal Hoorn in 2040. De afgelopen vier jaar is het fundament gelegd om de opgave te vertalen. De komende periode wordt ingezet op onderdelen die een bijdrage leveren aan het 'meer stad worden'. Focus ligt op energiebesparing en van het aardgas af. Daarbij is samenwerking met bewoners, bedrijven, regiogemeenten en stakeholders als de woningbouwcorporatie Intermaris, HVC, HHNK, Liander, PWN en Provincie noodzakelijk. Wat gaan we daarvoor doen? 1. Uitvoeren van het programma ''Hoorn bespaart" gericht op de bestaande bouw. 2. Opstellen meerjarige energiebesparingsaanpak die aansluit bij de voorwaarden van het Nationaal Isolatieprogramma. 3. Uitvoering geven aan SPUK regeling voor de energiearmoede. 4.
Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma Energieneutraal Westfriesland 2040 inclusief opstellen van voorstel voor Westfriese samenwerking uitvoering klimaatakkoord. 5. Uitvoering geven aan het realiseren van grootschalige duurzame opwek tot 0.7 TWh in Westfriesland (Regionale Energie Strategie). 6. Uitvoering geven aan de Green Deal Bedrijventerreinen Westfriesland. 7. Implementatie Handreiking duurzaamheid nieuwbouwontwikkeling.
8. Inzet op duurzame warmte zoals geothermie en aquathermie. Circulaire economie Een volledig circulaire economie is een houdbaar economisch systeem waarin wordt voorkomen dat een grondstof afval wordt. De waarde van grondstoffen, materialen en producten blijft behouden door gesloten kringlopen. Dit levert niet alleen een besparing van grondstoffen op, het draagt ook bij aan minder CO2-uitstoot en stimuleert ketensamenwerking, werkgelegenheid en innovatie. Gewerkt wordt aan: -
Een circulaire stad in 2040. a. 2021- 2024 Verlagen van de milieu impact bij gemeentelijk handelen, bedrijven en inwoners. b. 2021- 2024 Stimuleren van innovatie en hoogwaardige bedrijvigheid. c. 2021- 2024 Vergroten kennis en bewustwordingen bij gemeente, bedrijven en inwoners
Wat gaan we daarvoor doen? 1. Voorbereiding Fase 1 basis op orde (procesvoorstel Gemeentelijk Grondstoffenplan), verbeteren gescheiden inzameling voor huishoudelijk afval (zie paragraaf afval). 2. Uitvoeren Circulair Hoorn 2021-2024. 3. Uitvoeren van vervolg Actieagenda Circulair Westfriesland 20232026. Klimaatadaptatie en biodiversiteit De basis voor het vormgeven van klimaatadaptatie is verankerd in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. De thema’s zijn wateroverlast, hittestress, droogte, overstromingen en bodemdaling. Gewerkt wordt aan een klimaatbestendig en water robuust ingericht Westfriesland in 2050.
86/300
Jaarstukken 2023
Wat gaan we daarvoor doen? 1. Uitvoering geven aan het vastgestelde uitvoeringsprogramma Deltaplan Ruimtelijke Klimaatadaptatie. 2. Uitvoeren Groenvisie. Energie Infrastructuur De problematiek met betrekking tot het energienet heeft de gemeente Hoorn ook bereikt. Dit betreft zowel de levering van energie voor ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld uitbreiding van bedrijven, als het terugleveren van energie uit bijvoorbeeld zonnepanelen. Het vastlopen van het net wordt mede veroorzaakt door een toenemende vraag naar energie door verduurzaming van de gebouwde omgeving, economische ontwikkelingen, mobiliteit etc.
Wat gaan we daarvoor doen? De komende jaren lopen er drie trajecten op verschillende niveaus, te weten lokaal, Westfries en Noord-Holland Noord. 1. In beeld brengen van de toekomstige energievraag van de gemeenten vanuit de verschillende opgaven. 2. Inventariseren en analyseren capaciteit bestaande elektrische infrastructuur. 3. Realiseren uitbreiding van Westfries elektriciteitsnetwerk in samenwerking met Liander, gemeenten en provincie. 4. Prioriteren en programmeren van de toekomstige energievraag. 5. Ontwikkelen van slimme oplossingen als alternatief voor levering van energie bijvoorbeeld opslag etc. 6. Onderzoeken schaalvergroting energiesysteem Poort van Hoorn.
Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 41 overzicht prestaties beleidsveld Duurzaamheid en milieu Prestaties uit de Begroting 2023
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Energietransitie 1.
Strategisch uitvoeringsplan Warmtetransitie Hoorn en wijkuitvoeringsprogramma warmte.
Er ligt een standaard wijkuitvoeringsplan klaar om uitgerold te worden. Op dit moment wordt de projectopdracht geformuleerd voor de eerste wijk, waarvoor een wijkuitvoeringsplan wordt opgesteld.
2.
Start aanleg warmtenet centrumgebied Kersenboogerd.
In de zomer zijn HVC, Intermaris en de gemeente gestart met de aanleg van een warmtenet. In Kersenboogerd centrum worden 1.850 huurwoning voorzien van warmte via het warmtenet. Feestelijke start was op 1 november 2023.
3.
Regionale Energiestrategie NHN 2.0 aangepast en vastgesteld.
De voorbereiding voor het wijzigen en aanpassen van de zoekgebieden in de regio Westfriesland loopt en zijn in december 2023 aangemeld voor besluitvorming bij de colleges. Hoorn heeft een verkenning voor windenergie bij industrieterrein Hoorn80
87/300
Jaarstukken 2023
Prestaties uit de Begroting 2023
Wat hebben we daarvoor gedaan? aangemeld. Definitieve besluitvorming van de RES 2.0 vindt in de zomer van 2024 plaats door alle gemeenteraden.
4.
Westfriese beleidskaders zon- en windenergie.
Opgesteld en vastgesteld in de raad van juli 2023.
5.
Regionale Transitievisie warmte vastgesteld.
Voorbereiding loopt. Staat geagendeerd voor besluitvorming in de raad in Q4 2024.
6.
Uitvoeringsplan Westfriese samenwerking Klimaatakkoord.
Uitvoering van het plan loopt. In 2023 is uitvoering gegeven aan het Waterstof convenant, de Regionale energiestrategie, samenwerking in de uitvoering van het Klimaatakkoord in Westfriesland, de Regionale Warmtevisie, het Nationaal isolatieprogramma en 'gluren bij de buren'.
Circulaire economie 7.
Vastgestelde Circulaire Inkooprichtlijnen.
Is onderdeel van de opgestelde Handreiking duurzame nieuwbouwprojecten in samenwerking met de woningmakers.
8.
Circulair beleid/richtlijnen voor bouw- en gebiedsontwikkeling.
In 2023 is een convenant opgesteld voor circulaire bouw. Op 12 januari 2024 wordt door de Westfriese gemeenten, de provincie Noord-Holland en vele andere ketenpartners het Convenant circulaire bouwmaterialen getekend. Hierin staan afspraken over circulaire sloop en hergebruik van materialen. Om een gelijk speelveld te creëren zijn standaard inkoopvoorwaarden voor circulaire sloop opgesteld.
9.
Een regionaal platform voor Circulaire Economie waar ketensamenwerkingen zijn gevormd en de kennis over Circulaire Economie verder is ontwikkeld door kennisbijeenkomsten en leertrajecten bij ondernemers in Westfriesland.
Betreft een lopend traject dat door de kerngroep Circulair Westfriesland wordt opgepakt. Er zijn meerdere kennissessies gehouden met bouwers (Biobased bouwen), horeca, infra (opdrachtgeverschap), zorg (circulair), vastgoed eigenaren, ondernemers (innovatie), agrariërs (mest).
10.
Week van de Westfriese Circulaire economie.
Heeft plaatsgevonden in februari 2023 met 140 deelnemers. Is jaarlijks terugkerend.
Greendeal Circulaire zorg.
Is getekend met ketenpartners in januari 2023.
Klimaatadaptatie en biodiversiteit 11.
Onderzoek naar archeologische rijksmonumenten en paalrot.
Is uitgevoerd begin 2023, zijn geen urgente zaken / onderwerpen uitgekomen.
12.
Hittestress onderzoeken bij scholen en verpleeghuizen.
Dit valt onder het uitvoeringsprogramma Deltaplan ruimtelijke klimaatadaptatie dat tot 2026 loopt. In 2023 hebben hier geen acties op plaatsgevonden. In 2024 voorstel om te werken aan een regionaal hitteplan met lokale uitwerking.
88/300
Jaarstukken 2023
Prestaties uit de Begroting 2023
Wat hebben we daarvoor gedaan?
13.
Inventarisatie van de risico’s vitale infrastructuur.
Dit valt onder het uitvoeringsprogramma Deltaplan ruimtelijke klimaatadaptatie dat tot 2026 loopt. HHNK, RWS en PWN zijn bezig de risico’s inzichtelijk te maken. Dit was nog niet klaar in 2023.
14.
Communicatieacties richting bewoners zoals bijvoorbeeld (voorbeeld groene tuininrichtingen) en regentonactie.
In 2023 heeft een regentonnenactie plaatsgevonden. Er zijn 355 regentonnen aan bewoners verstrekt om hemelwater op te vangen.
15.
Duurzaamheidscampagne op lokaal niveau.
Uitgevoerd. Met focus op aardgasvrij-ready maken van woningen d.m.v. energie besparen en isoleren. Praktische stappen die je met gedragsverandering en/of kleine investering kan doen.
Nieuwe duurzaamheidswebsite.
Gereed. Gericht op bewoners en ondernemers. Op de site is informatie te vinden over duurzaamheid (subsidies, advies, tips en nieuws).
16.
Onderwijsprogramma voor primair onderwijs in samenwerking met externe partijen / Tien basisscholen uit Hoorn hebben in 2023 meegedaan aan duurzame doeSchooldag van de duurzaamheid/Expeditie Duurzaam. activiteiten om bewustwording te creëren over wat je zelf kunt doen aan en voor een schone, groene, duurzame stad.
17.
Bewonersinitiatieven van het aardgas af / duurzame opwek/buurtwarmte.
Spelregels voor bewonersinitiatieven zijn opgesteld en door het college vastgesteld. Bewonersinitiatieven worden gefaciliteerd en ondersteund.
18.
Hoornse energietour, promotietrailer.
In 2023 tour door Hoorn. Gratis advies van professionele adviseurs van duurzaam bouwloket die met hulp van de mobiele showroom uitleg, inzicht en advies kunnen geven over verduurzamen van je woning.
19.
Gluren bij duurzame buren Westfriesland.
Tijdens Nationale Klimaatweek in 2023 is een online en offline-programma gerealiseerd. Om bewoners te informeren, te inspireren en een handelingsperspectief te bieden t.a.v. energiezuinig wonen. Met bewonersvideo's, mobiele showroom, talkshow en een rad van besparing.
Communicatie Duurzame Stad 20.
Actieplannen op lokaal- en wijkniveau.
In 2023 is gestart met de Fixers in Hoorn. Er zijn in 2.100 woningen maatregelen getroffen. Ook monumenten tentoonstelling met erfgoed advies gehouden over verduurzamen.
21.
Herijkte participatie- en communicatiestrategie Duurzame Stad.
Is in voorbereiding wordt in 2024 uitgerold.
22.
Inzetten op vergroten van kennis en betrokkenheid d.m.v. bewustwording en bieden Is in voorbereiding wordt in 2024 uitgerold. van handelingsperspectief.
89/300
Jaarstukken 2023
23.
Prestaties uit de Begroting 2023
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Wijkgerichte participatie- en communicatie.
Gaat plaatsvinden in de wijkuitvoeringsplannen. In 2024 wordt gestart in de wijk Hoorn-Noord.
Energie Infrastructuur 24.
Plan van Aanpak voor het realiseren van de E-onderstations in Hoorn en Westfriesland.
Plan is opgesteld en in uitvoering.
25.
Energievraag en knelpunten van Hoorn in beeld.
Is in beeld gebracht met de kennis van nu.
26.
Opgave van energie infrastructuur in openbare ruimte in beeld.
Het is in beeld voor de onderstations en middenspanningsruimtes in de wijken. De eerste stappen naar uitvoering zijn gezet voor het onderstation Sam City en Zevenhuis. Met Liander is een contract getekend voor de realisatie van 52 middenspanningsruimtes in de wijk Kersenboogerd. De uitvoering hiervan start in 2024.
Beleidsveld Riolering en afval Wat wilden we bereiken in 2023? Doelstelling
waardevolle grondstoffen. Daarnaast beperken van zwerfafval door voldoende goede inzamelpunten. Resultaten
Riolering
Riolering
Een goed functionerend rioleringssysteem, gericht op de duurzame bescherming van de volksgezondheid.
Uitvoeren gemeentelijk rioleringsplan 2022-2027.
Afval
Voorbereiding Fase 1 basis op orde (procesvoorstel Gemeentelijk Grondstoffenplan).
Een goed functionerend inzamelsysteem voor huishoudelijk afval, gericht op preventie van afval, het beter scheiden van afval en hergebruik van
Afval
90/300
Jaarstukken 2023
Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 42 overzicht prestaties beleidsveld Riolering en afval Prestaties uit de Begroting 2023
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Riolering Algemeen
De nieuwe rioolcombinatiewagen is in 2023 in gebruik genomen.
1.
42 km rioolreiniging.
42 km rioolreiniging.
2.
42 km rioolinspectie.
42 km rioolinspectie.
3.
6 km rioolvervanging, in afstemming met de wijk- en gebiedsgerichte programma's.
4,9 km rioolvervanging.
Afval 4.
Voorbereiding Fase 1 basis op orde (procesvoorstel Gemeentelijke Grondstoffenplan) • In 2023 voorbereiden gescheiden afvalinzameling in de binnenstad en bij hoogbouw: locatie onderzoek voor restafval, GFT. • Inzetten afvalcoaches, promotruck, communicatie.
In 2023 is het onderzoek naar locaties in de binnenstad die geschikt zijn voor de plaatsing van ondergrondse restafvalcontainers gestart. Daarbij wordt gelet op tal van aspecten die rekening houden met het gebruik, de vereisten voor de lediging en de inpasbaarheid van de openbare ruimte. HVC heeft in opdracht van de gemeente afvalcoaches en een promotietruck ingezet. In de zomermaanden is de kwaliteitscampagne voor gft en etensresten gestart. De campagne bestond uit online video's met antwoord op de vraag wat er met gft en etensresten gebeurt en waarom goed scheiden belangrijk is. Daarnaast is de Wel Niet lijst gedeeld voor wat er in de groene bak hoort.
5.
Opstellen grondstoffenplan en uitvoeringsplan.
Aan het opstellen van het grondstoffenplan gaat een participatieaanpak in 2024 vooraf. Deze aanpak is in 2023 voorbereid samen met de basis op orde aanpak.
6.
Zwerfafvaleducatie en –opruimacties op scholen in samenwerking met MAK Blokweer continueren.
De zwerfafvaleducatie en opruimacties zijn uitgevoerd in samenwerking tussen stichting MAK Blokweer en diverse basisscholen. Aanvullend hieraan zijn diverse zwerfafvalacties uitgevoerd door CleanUp Hoorn en is de relatie bestendigd.
7.
Stimuleren afvalscheiding bij scholen in samenwerking met HVC.
Jong geleerd is oud gedaan! Door op school het afval goed te scheiden, leren kinderen van jongs af aan hoe afval scheiden werkt en wat de positieve gevolgen hiervan zijn. In gemeente Hoorn doen zes scholen mee aan dit project in samenwerking met HVC.
91/300
Jaarstukken 2023
Beleidsveld Begraafplaatsen Wat wilden we bereiken in 2023? Doelstelling
Hoorn heeft voldoende aanbod voor begraven en as bestemming op de gemeentelijke begraafplaatsen. Begraven is een voorziening die betaalbaar blijft voor inwoners. Het begraafplaatsbeheer is klantvriendelijk,
met variabele uitgiftetermijnen van graven en urnenbewaarplaatsen. Er is ruime keuzevrijheid voor het aanbrengen van grafbedekking. Hoorn streeft ernaar deze situatie ook in de toekomst te garanderen. Resultaten
Verbeterde informatieverstrekking op de begraafplaatsen over status van verlopen grafrechten.
Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 43 overzicht prestaties beleidsveld Begraafplaatsen Prestaties uit de Begroting 2023
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
In stand houden van het huidige voorzieningen- en onderhoudsniveau.
Wij hebben tijdelijk een externe partij moeten inhuren voor het openen en sluiten van graven. Voor het groenonderhoud hebben wij een ploeg van WerkSaam kunnen inzetten als ondersteuning. We hebben nieuwe kastanje houten bescherming aangebracht om de bomen op begraafplaats Zuiderveld.
2.
Mogelijkheden onderzoeken voor uitbreiding of verbetering van onze dienstverlening op locatie Zuiderveld.
Dit is nog niet gedaan. Een onderzoek naar mogelijke uitbreiding van de begraafmogelijkheden om meer in te spelen op behoeftes van potentiële klanten staat voor 2024 gepland.
3.
Verdere uitvoering geven aan het opknappen van begraafplaats Keern.
Langs het hoofdpad is een nieuwe haag en bomenrij geplant ter vervanging van de oude haag. Er is een nieuwe waterleiding met twee nieuwe tappunten aangelegd. Op een verzoek om het grindpad beter begaanbaar te maken voor minder validen, is toegezegd om dat te onderzoeken in Q1 2024.
92/300
Jaarstukken 2023
Beleidsveld Bevorderen dierenwelzijn en biodiversiteit Wat wilden we bereiken in 2023? Doelstelling
Dieren zijn in veel opzichten afhankelijk van mensen. Daarom verdienen zij het dat de gemeente bewust met hun leefomgeving en hun welzijn omgaat. In juli 2017 is de Nota Dierenwelzijn 2017 - 2021 vastgesteld. Doel van deze nota is om, met de instrumenten die de gemeente Hoorn ter beschikking staat, de samenleving te stimuleren respectvol met dieren om te gaan. In de Groenvisie is (zie ook Cultuur en recreatie, inclusief sport) het bevorderen van biodiversiteit integraal meegenomen. Onder biodiversiteit verstaan we alle soorten leven die we in onze gemeente hebben. Naast de verscheidenheid aan soorten omvat biodiversiteit ook verschillende
leefgebieden waar die soorten voorkomen. Voorbeelden zijn parken, bermen, vijvers en watergangen. Tot slot omvat biodiversiteit ook de genetische variatie binnen soorten. Bijvoorbeeld de varianten binnen een boomsoort of de verschillende ondersoorten van een bepaald dier. We kunnen niet zonder biodiversiteit. Soorten en ecosystemen zorgen voor de productie van zuurstof, afbraak van dode dieren en planten, bestuiving van planten en het beheersen van plagen Resultaten
1. Tweejaarlijkse rapportage met stand van zaken van de actiepunten uit de Nota Dierenwelzijn. 2. Uitvoeringsplan Groenvisie waarin concrete acties staan om de biodiversiteit te bevorderen.
Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 44 overzicht prestaties beleidsveld Begraafplaatsen Prestaties uit de Begroting 2023
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
Actualiseren van de Nota Dierenwelzijn en het starten van een inkooptraject voor Actualisatie van de Nota Dierenwelzijn en het starten van een inkooptraject voor opvang en vervoer van dieren. Inclusief het verkennen van de mogelijkheden om dit opvang en vervoer van dieren staat gepland voor 2024 op regionale schaal te doen.
2.
Uitvoeren onderdeel biodiversiteit Groenvisie.
De uitvoering van de Groenvisie verloopt volgens planning van het uitvoeringsprogramma.
93/300
Jaarstukken 2023
Wat heeft het gekost? Financieel overzicht tabel 45 financieel overzicht programma 7 Duurzaamheid en milieu (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Begroting 2023 primitief
Begroting 2023 na wijziging
Realisatie 2023
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Duurzaamheid en milieu
-2.999
0
-2.999
-5.409
3.510
-1.899
-3.617
709
-2.908
Riolering en afval
-14.627
17.592
2.965
-15.340
18.306
2.966
-15.349
18.413
3.064
Begraafplaatsen
-298
275
-23
-299
275
-24
-348
348
0
Bevorderen dierenwelzijn en biodiversiteit
0
0
0
0
0
0
-25
0
-25
Gerealiseerde saldo van baten en lasten
-17.924
17.867
-57
-21.048
22.091
1.042
-19.340
19.470
131
-14
0
-14
-14
0
-14
0
0
0
0
99
99
0
99
99
0
97
97
-17.938
17.966
28
-21.062
22.190
1.127
-19.340
19.567
227
Storting in reserves Onttrekking aan reserves Gerealiseerd resultaat na bestemming
Toelichting verschillen groter dan € 50.000 tussen begroting na wijziging en realisatie tabel 46 toelichting verschillen programma 7 Duurzaamheid en milieu (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Lasten Beleidsveld Duurzaamheid en milieu De uren van de medewerkers worden doorbelast aan de beleidsvelden. Dat is budgettair neutraal omdat de hogere uitgaven op een product ook hogere dekking geeft bij de overhead. Andersom geldt dat ook. De personeelslasten worden in de rekening op dezelfde wijze doorbelast als bij de begroting, maar dan voor de werkelijke lasten.
-207
Hogere lasten door een hogere bijdrage aan de Omgevingsdienst.
-54
Baten
Storting in reserves
Onttrekking aan reserve
94/300
Jaarstukken 2023
Lasten
Baten
Lagere uitgaven in het kader van de isolatieaanpak. De werkzaamheden worden in aankomende jaren uitgevoerd. Hiervoor is en wordt subsidie ontvangen. Ontvangen subsidie isolatieaanpak opgenomen als vooruit ontvangen omdat er in dit jaar geen kosten zijn gemaakt. Hier staat een voordeel aan de lastenkant tegenover.
1.178
-949
Lagere uitgaven in het kader van de klimaatgelden. De werkzaamheden worden in aankomende jaren uitgevoerd. Hiervoor is en wordt subsidie ontvangen. De ontvangen subsidie voor klimaatgelden zijn op de balans opgenomen als vooruit-ontvangen bedragen omdat er in dit jaar geen kosten zijn gemaakt. Hier staat een voordeel aan de lastenkant tegenover.
947
-1.249
In de begroting is geen rekening gehouden met inkomsten uit dwangsommen. Die opbrengst is moeilijk te schatten. Hierdoor ontstaat er een voordeel.
55
In de begroting is geen rekening gehouden met een subsidie voor sanering verkeerslawaai.
193
Van het rijk is een specifieke uitkering (SPUK) ontvangen voor energiearmoede. De raming van de inkomsten is daarop aangepast. In 2023 zijn er nog weinig kosten voor gemaakt, waardoor de vooruit-ontvangen inkomsten naar de balans zijn geboekt.
-682
Beleidsveld riolering en afval Per saldo een nadeel op het product riolering. Dit nadeel wordt veroorzaakt door hoger dan geraamde uitgaven voor reinigingskosten en onderhoudskosten aan diverse riolen. Hier staat een onttrekking aan de voorziening tegenover.
-422
Op product afval is voor 2023 prijscompensatie toegepast. Deze prijscompensatie was al onderdeel van tarief en de lasten. Dit levert een voordeel op van € 230.000 op. Verder is er op totaal product van afval een voordeel van € 209.000, dit voordeel wordt veroorzaakt door lager dan geraamde kosten DVO HVC.
439
Op product afval is sprake van een nadeel aan de batenkant omdat er lagere vergoedingen voor PMD's ontvangen worden. Ook zijn er correcties gemaakt met betrekking tot eerdere jaren.
471
-329
Beleidsveld Begraafplaatsen Er zijn veel grafrechten verlengd in 2023. Dit levert een eenmalig voordeel op in 2023.
74
Storting in reserves
Onttrekking aan reserve
95/300
Jaarstukken 2023
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Hoofddoelstelling Een toekomstbestendige, complete stad met een evenwichtige demografische, economische en sociaal-maatschappelijke samenstelling. Hoorn blijft ontwikkelen met oog voor kwaliteit, duurzaamheid en leefbaarheid. Een belangrijke opgave is het toevoegen van een divers woningaanbod waarbij de prioriteit ligt bij starters en ouderen. Beleidsvelden • Ruimtelijke ordening • Volkshuisvesting • Wijkgericht werken • Grondzaken
Dit programma kent een sterke relatie met de inhoudelijke programma’s en projecten, waaronder de programma’s Omgevingswet, Duurzaamheid, Poort van Hoorn, Waterfront, Hoorn-Noord/Venenlaankwartier, Bangert en Oosterpolder en Kansen voor de Kersenboogerd. Voor langer zelfstandig wonen ligt er een relatie met Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening en met de gebiedsprogramma’s. Verbonden partijen • Exploitatiemaatschappij Zevenhuis B.V. en Zevenhuis C.V. • Businesspark Zevenhuis Hoorn BV
Beleidsveld Ruimtelijke ordening Wat wilden we bereiken in 2023? Doelstelling
We werken de opgaven uit de Omgevingsvisie uit en vertalen deze in Omgevingsplannen. We voeren regie op de ontwikkeling van onze stad. Dit vertaalt zich in een aantrekkelijke stad voor jong en oud. Dit betekent prettig werken, ondernemen, wonen en leven. De kwaliteiten van Hoorn benutten we steeds meer en beter. De gemeente realiseert stedelijke woonmilieus waarin wonen, werken en verblijven samenkomen. De gemeente stimuleert initiatieven vanuit de samenleving die bijdragen aan onze ambities. In samenwerking met ontwikkelaars en
corporaties (Woningmakers) ontwikkelen we initiatieven en versnellen daarmee de woningbouwplannen. Samen met de andere Westfriese gemeenten willen we tot de meest aantrekkelijke en ambitieuze regio’s van Nederland behoren. We verbinden onze opgaven met de opgaven op grotere schaal in het stedelijk netwerk, zoals het Programma Bereikbare Steden van de Metropool Regio Amsterdam, de Ontwikkelagenda Hoornse Lijn en de ambities in de regio Noord-Holland Noord. We voeren de Omgevingswet uit en werken verder aan de transitie die hieruit voortvloeit.
96/300
Jaarstukken 2023
Resultaten
1. Bijdrage leveren aan de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Hoorn door het stimuleren en faciliteren van initiatieven. 2. Het bieden van een actueel ruimtelijk kader.
3. Een sterke economische, sociale en ruimtelijke structuur binnen Westfriesland.
Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 47 overzicht prestaties beleidsveld Ruimtelijke ordening Prestaties uit de Begroting 2023
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
De Omgevingsvisie uitwerken in een Ruimtelijke Agenda en Gebiedsagenda’s.
In 2023 hebben we verder gewerkt aan het opstellen van de Ruimtelijke Agenda. De Ruimtelijke Agenda is een verdere concretisering van de Omgevingsvisie, die in 2022 door de raad is vastgesteld. De Ruimtelijke Agenda geeft antwoord op de vraag hoe en waar alle ambities uit de Omgevingsvisie een plek in de stad kunnen krijgen. De Ruimtelijke Agenda is een verbindende schakel tussen enerzijds de Omgevingsvisie en anderzijds het Omgevingsplan, wijkgerichte gebiedsvisies en concrete gebiedsontwikkeling. De Ruimtelijke Agenda wordt naar verwachting medio 2024 opgeleverd.
2.
Het vaststellen van het Omgevingsplan voor bestaande woonwijken.
De Omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden. Gemeenten hebben dan van rechtswege een tijdelijk omgevingsplan. Deze bestaat uit bestaande ruimtelijke plannen, enkele gemeentelijke verordeningen en de bruidsschat. In 2023 is de eerste wijziging van het tijdelijk omgevingsplan voorbereid. Dit is een zogenoemd ‘deel-omgevingsplan’ voor de bestaande woonwijk. De begrenzing van het plangebied en het opstellen van bijbehorende regels is nagenoeg afgerond. De bijbehorende toelichting wordt begin 2024 gemaakt. Medio 2024 wordt het voorstel tot vaststellen van deze eerste wijziging ter besluitvorming voorgelegd.
3.
Verder werken aan het Omgevingsplan voor de hele stad.
In 2023 is een eerste opzet van een plan van aanpak (PvA) voor het omgevingsplan (OP) van de gemeente Hoorn gemaakt. Dit PvA bevat een werkomschrijving voor het opstellen van het omgevingsplan en het werken met het omgevingsplan tijdens de zogenaamde ‘transitiefase’; de fase waarin het ‘omgevingsplan van rechtswege’ wordt omgezet naar het volwaardige omgevingsplan voor de gemeente Hoorn. In het PvA wordt ingegaan op de regelingen in de Omgevingswet (Ow) en de bijbehorende Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) en ministeriële
97/300
Jaarstukken 2023
Prestaties uit de Begroting 2023
Wat hebben we daarvoor gedaan? regelingen die zorgen voor hoe het definitieve OP Hoorn kan c.q. moet worden vormgegeven en welke stappen daarvoor noodzakelijk zijn. 2023 is gebruikt voor een verdieping van de Omgevingswet en de mogelijkheden. Het betreft onder andere de bruidsschat, de evenwichtige toedeling van functies aan locaties, instructieregels, processen voor de ruimtelijke procedures en nadeelcompensatie.
4.
We creëren en/of faciliteren nieuwe vestigingsmilieus waarin wonen, werken en beleven samenkomen.
In 2024 wordt de ruimtelijke agenda vastgesteld als uitwerking van de omgevingsvisie. Hierin is het creëren en of faciliteren van nieuwe vestigingsmilieus opgekomen waarin wonen, werken en beleven samenkomen.
Beleidsveld Volkshuisvesting Wat wilden we bereiken in 2023? Doelstelling
Hoorn is een aantrekkelijke woonstad. Hoorn werkt aan gemengde, evenwichtig opgebouwde wijken waarin mensen prettig en gezond samen kunnen leven. We leveren een bijdrage aan de opvang van (Oekraïense) vluchtelingen en statushouders. We sluiten aan bij de regionale aanpak voor huisvesting van buitenlandse werknemers en bieden ruimte voor kwetsbare inwoners. De vraag naar woningen is groot. Daarom zet Hoorn in op groei van het aantal woningen voor de gewenste doelgroepen, zowel op nieuwe locaties als binnen bestaande buurten (‘inbreiden’ en verdichten). Om jongeren aan onze stad en regio te binden, bouwt Hoorn extra woningen voor jongeren, studenten en ‘young professionals’ uit Hoorn en Westfriesland (“Meer stad worden"). Dit is onderdeel van het programma WonenOpleiden-Werken (WOW). Ook de woningvraag bij senioren en eenpersoonshuishoudens vraagt om een passend woning- en voorzieningenaanbod.
Met woningcorporaties maken we prestatieafspraken over onder andere de uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen, verkoop onder sociale koopconstructie, het verduurzamen van de woningvoorraad en het bieden van zorgvastgoed. Resultaten
1. In Hoorn is het aantal extra woningen op basis van de Woonvisie gerealiseerd (gemiddeld 500 woningen per jaar). 2. Een aantrekkelijk en vernieuwend woningaanbod om specifieke groepen inwoners aan te trekken (jongeren, hoger opgeleiden en jonge gezinnen, doorstroming senioren). 3. Bijdrage aan een evenwichtige balans (differentiatie) in de wijk bij nieuwbouw of transformatie van gebouwen. 4. Prestatieafspraken met de woningcorporaties zijn uitgevoerd (realisatie van de voorraad huurwoningen 2023). 5. Doorlopen ruimtelijke procedure voor het uitbreiden van het woonwagencentrum. 6. Regionale plan van aanpak huisvesting buitenlandse werknemers in uitvoering.
98/300
Jaarstukken 2023
7. Initiatieven voor bijzondere woonvormen gestimuleerd en gefaciliteerd. Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 48 overzicht prestaties beleidsveld Volkshuisvesting Prestaties uit de Begroting 2023
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
We zetten in op maximale versnelling van de woningbouwproductie, samen met de Woningmakers.
Met de Woningmakers zijn de woningbouwprojecten via Bouwberaden besproken. Hieruit zijn knelpunten naar voren gekomen. Hiervoor zijn door de partijen zelf oplossingen ingezet of zijn deze opgeschaald richting de provincie.
2.
We onderzoeken of een verschuiving van woningcategorieën 30% goedkoop, 30% middelduur en 40% duurdere woningen naar 30- 40-30 wenselijk en haalbaar is.
Het onderzoek is voorbereid. Randvoorwaarden vanuit het Rijk die zijn vastgelegd in de Woondeal (65% betaalbaar, waarvan 30% sociale huur) hebben invloed gehad op het onderzoek. De resultaten van het onderzoek worden in 2024 met de raad besproken.
3.
We benutten actief kansen om ‘Meer Stad’ te worden en richten ons in het bijzonder In de woningbouwprogrammering van de gemeente wordt prioriteit gegeven aan de op jongeren en doorstroommogelijkheden voor senioren. projecten rondom het stationsgebied. Jongeren en senioren krijgen hiermee de kans om passend te gaan wonen.
4.
We actualiseren jaarlijks de prestatieafspraken met Intermaris en Woonzorg Nederland.
De gemeenteraad heeft de jaarschijf prestatieafspraken 2024 met Intermaris vastgesteld. Met Woonzorg Nederland heeft het college nieuwe afspraken gemaakt.
5.
Het voorbereiden van uitbreiding van de woonwagenlocatie in Hoorn.
De gemeenteraad is op 17 oktober 2023 akkoord gegaan met een verdere uitwerking van scenario 1, een uitbreiding van de Zomervaart met 13 standplaatsen voor woonwagenbewoners.
6.
We sluiten aan bij de regionale aanpak van huisvesting voor buitenlandse werknemers in de regio.
De gemeente Hoorn heeft locaties beschikbaar gesteld voor de huisvesting van buitenlandse werknemers. Op deze locaties zijn door ontwikkelaars nog geen initiatieven genomen voor de huisvesting. In de hele regio zijn binnen meerdere gemeenten initiatieven in behandeling.
7.
Het implementeren van de resultaten uit het onderzoek naar andere woonmogelijkheden zoals woningsplitsen, woningdelen en kamerverhuur.
In samenspraak met de gemeenteraad heeft het college nieuwe beleidsregels voor woningsplitsen, woningdelen en kamerverhuur vastgesteld. Deze zijn vanaf 1 oktober 2023 in werking getreden.
8.
We onderzoeken nieuwe wettelijke mogelijkheden om de woningvoorraad te verdelen.
De nieuwe wettelijke mogelijkheden om de woningvoorraad te verdelen zijn half december 2023 door de Eerste Kamer vastgesteld. In 2023 heeft er daarom nog geen onderzoek plaatsgevonden.
99/300
Jaarstukken 2023
Beleidsveld Wijkgericht werken Wat wilden we bereiken in 2023? Doelstelling
De kwaliteit van de wijken uit fysiek en sociaal oogpunt behouden en verbeteren. De saamhorigheid in de buurt vergroten met en door bewoners. Geïnventariseerd wordt wat de wensen zijn op het gebied van de leefbaarheid. Bekeken wordt wat de verschillende bewoners kunnen en willen doen voor elkaar. Hierbij worden zaken aan elkaar gekoppeld die kunnen leiden tot nieuwe kleine of grote initiatieven. Waar nodig en mogelijk wordt een initiatief gefaciliteerd door menskracht of middelen, binnen het budget. Het samenbrengen van bewoners buurten of straten kan mogelijk gemaakt worden door gemeentelijke initiatieven. Voorbeelden hiervan zijn het gezamenlijk adopteren van gemeentelijk groen, het project Steenbreek, het organiseren van wijkschouwen met bewoners en informatieavonden over veiligheid, zorg, etc.
Intern worden de geluiden uit de wijken naar voren gebracht in diverse overleggen. Extern wordt het gevormde beleid uitgelegd in de verschillende overleggen met bewoners. De meldingen van overlast op straat worden multidisciplinair behandeld. Met de politie, jongerenwerkers en Intermaris wordt gezamenlijk bekeken hoe een overlastsituatie effectief kan worden weggenomen. Resultaten
1. Er zijn netwerken van bewoners en gebruikers in elke wijk. Vanuit het netwerk halen we initiatieven op. 2. Bewoners worden actief betrokken bij het klimaatadaptiever maken van openbare en private ruimte. 3. De gemeente wordt door initiatiefnemers meer gezien als meedenkende partner bij uitwerking van plannen. 4. Overlast op straat wordt adequaat aangepakt.
Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 49 overzicht prestaties beleidsveld Wijkgericht werken Prestaties uit de Begroting 2023
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
We ondersteunen bewonersoverleggen en maken wijkbewoners enthousiast om hierbij aan te sluiten.
We hebben elk bewonersoverleg bijgewoond. Hierbij hebben wij contacten-in-dewijk gelegd en gefungeerd als vraagbaak. Het enthousiasmeren om deel te nemen aan de bewonersoverleggen maakt nu standaard deel uit van het werk. Niet alleen bij bewonersoverleggen, maar telkens als we kansen zien bij betrokken en/of mondige inwoners.
2.
We experimenteren met nieuwe vormen van bewonersoverleg.
Een onderzoek naar de mogelijkheden is niet gestart. Er zijn geen universitaire stagiaires gevonden die het onderzoek willen doen. Team wijkzaken zoekt nu naar
100/300
Jaarstukken 2023
Prestaties uit de Begroting 2023
Wat hebben we daarvoor gedaan? andere mogelijkheden voor dit onderzoek. In 2024 wordt de burgerschouw weer gestart.
3.
We nemen deel aan de Operatie Steenbreek: tegels eruit, planten erin.
In een regionale competitie heeft Hoorn van de andere deelnemende Westfriese gemeenten gewonnen: er zijn in Hoorn door inwoners 4.476 tegels gewipt en planten geleverd voor een verdere vergroening.
4.
Stimuleren van adoptie van openbaar groen door mee te denken met bewoners en het adopteren van groen gemakkelijker te maken.
Er zijn 6 nieuwe adoptiestukken uitgegeven.
5.
We geven uitvoering aan de motie ‘Buurthuizen open in de kou’.
Samen met de Stichting Netwerk hebben we ervoor gezorgd dat de buurthuizen opengesteld werden voor opvang van inwoners die tijdens de energiecrisis thuis geen verwarming konden aanzetten.
6.
We ondersteunen een nieuw bewonersoverleg Binnenstad
We hebben afspraken gemaakt met het bestuur en voorzien van informatie. Eerste overleg vindt plaats op 20 maart 2024.
7.
Wij werken nauw samen met de stichting Voor een Mooie Stad (VEMS).
De banden zijn verder aangetrokken. We hebben VEMS geholpen bij het faciliteren van een aantal activiteiten, zoals Clean Up Hoorn.
Beleidsveld Grondzaken Wat wilden we bereiken in 2023?
3.
Doelstelling
Grondzaken faciliteert ruimtelijke ontwikkelingen om meer stad te worden. Hierbij is een nauwe relatie met onder andere stedenbouw en ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en economische zaken. Resultaten
1. Een geactualiseerd beleid op het gebied van locatie-ontwikkeling, grondprijzen en kostenverhaal dat aansluit bij de ambitiesprong om te groeien als stad 2. De ambities van de stad krijgen een plek in de verschillende ontwikkelingsgebieden door het creëren van fysieke ruimte voor
4.
5. 6.
woningen, (zorg)voorzieningen, scholen en voor bedrijven op bedrijventerreinen. Kostenverhaal wordt toegepast bij het faciliteren van ontwikkelingen op gronden van derden. Het ondersteunen van structuurbepalende stedelijke ontwikkelingsprojecten voor de lange termijn, zoals bij de Poort van Hoorn. Een meerjarenperspectief grondexploitaties. Voorkomen van onveilige, niet praktische of illegale situaties doordat particulieren gemeentegrond in gebruik nemen.