Jaarstukken 2023 werkversie
Tekst van het document
11.
Het aantrekken van extra Boa’s. De eerste fase van het stadsstrand wordt opgeleverd in het eerste kwartaal van 2023. Er is nog geen toezicht op het water geregeld. Hier moeten Boa’s domein 2 voor aangetrokken worden.
Boa's zijn aangetrokken. Na de evaluatie van het stadsstrand is besloten om voorlopig geen Boa's domein 2 (handhaving op het water) aan te trekken omdat dit niet nodig was. Zowel op het strand als in het Julianapark zijn beveiligers ingezet om de orde te handhaven.
28/300
Jaarstukken 2023
Wat heeft het gekost? Financieel overzicht tabel 12 financieel overzicht programma 1 Openbare orde en veiligheid (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Begroting 2023 primitief Begroting 2023 na wijziging
Realisatie 2023
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en crisisbeheersing
-4.928
28
-4.900
-4.974
28
-4.946
-5.198
55
-5.143
Veiligheidsambitie
-3.040
252
-2.788
-3.247
395
-2.852
-3.450
335
-3.115
Gerealiseerde saldo van baten en lasten
-7.968
280
-7.688
-8.221
423
-7.798
-8.648
390
-8.258
Storting in reserves
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Onttrekking aan reserves
0
1
1
0
51
51
0
51
51
-7.968
281
-7.688
-8.221
474
-7.747
-8.648
441
-8.207
Gerealiseerd resultaat na bestemming
Toelichting verschillen groter dan € 50.000 tussen begroting na wijziging en realisatie tabel 13 toelichting verschillen programma 1 Openbare orde en veiligheid (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Lasten
Baten
Hogere kosten door gestegen brandstofprijzen. Dit wordt voor een deel gecompenseerd door een voorschot vanuit de Veiligheidsregio.
-66
12
De bijdrage voor de Veiligheidsregio is hoger geworden door een extra gevraagde bijdrage voor risicobeheersing.
-96
Beleidsveld Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en crisisbeheersing
Beleidsveld Veiligheidsambitie De uren van de medewerkers worden doorbelast aan de beleidsvelden. Dat is budgettair neutraal omdat de hogere uitgaven op een product ook hogere dekking geeft bij de overhead. Andersom geldt dat ook. De personeelslasten worden in de rekening op dezelfde wijze doorbelast als bij de begroting, maar dan voor de werkelijke lasten.
-175
Storting in reserves
Onttrekking aan reserve
29/300
Jaarstukken 2023
Lasten Op de projecten Nazorg en Top X is er extra budget toegekend. Hier is mee gestart in 2023, maar dit loopt door naar 2024.
227
Er zijn meer toets momenten bij de controle op de kinderopvanglocaties en peuterspeelzalen, omdat na het toetsen moet worden gecontroleerd op genomen maatregelen. Bovendien zijn de uurtarieven van de GGD gestegen. Met beide stijgingen is in de begroting geen rekening gehouden.
-52
In 2023 is het aantal juridische handhavingszaken toegenomen. Naast de beschikbare capaciteit was extra inhuur van capaciteit noodzakelijk om de zaken te verwerken. Gezien de wettelijke verplichting om te handhaven was deze inzet noodzakelijk. Het toename van handhavingszaken zien we als een structurele situatie. Voor 2024 wordt de structurele uitbreiding van de capaciteit onderzocht.
-76
Baten
Storting in reserves
Onttrekking aan reserve
30/300
Jaarstukken 2023
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Hoofddoelstelling Bereikbaarheid van en in de stad is een belangrijke randvoorwaarde voor het functioneren van onze stad in ontwikkeling. Ook de komende jaren zetten wij ons in voor een goed bereikbare stad, over land en over water. Een aantrekkelijke en kwalitatief goede openbare ruimte is in onze stad van groot belang, juist bij intensiever gebruik en bebouwing van de ruimte. De openbare ruimte is schoon, heel, veilig en goed toegankelijk voor iedereen, met een vlotte doorstroming van het verkeer.
Beleidsvelden • Wegen, straten en pleinen • Verkeer en vervoer • Parkeren • Water- en havenbeheer Het beheer van openbaar groen en speelplaatsen valt onder programma 5 Cultuur, recreatie en sport. Er ligt een nauwe relatie met programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting; de aanpak van de woonomgeving (wijkaanpak) en het project Poort van Hoorn.
Beleidsveld Wegen, straten en pleinen Wat wilden we bereiken in 2023 Doelstelling
Hoorn ontwikkelt de komende jaren verder. Er komen veel nieuwe woningen en voorzieningen bij. Juist bij intensiever gebruik van de ruimte in onze stad zijn bereikbaarheid en een aantrekkelijke en kwalitatief goede openbare ruimte van groot belang. We gaan door met de kwaliteitsslag in de wijken. Dit leidt tot een openbare ruimte die niet alleen schoon, heel en veilig is, maar ook klaar voor de toekomst. Duurzaam denken en doen bij inrichting en beheer van de openbare ruimte, is de standaard. Wegen Een goed onderhouden, schoon en goed ingericht wegennet dat veilig en comfortabel is. We willen onze stad mooi houden. Na de explosieve groei sinds de jaren ’70 komen de woonwijken meer en meer op leeftijd. Groot
onderhoud en vervangingen van wegen zijn nodig om de stad aantrekkelijk, veilig, bereikbaar en toegankelijk te houden. Daar komt bij dat een kwaliteitsslag nodig is om de openbare ruimte klaar te maken voor de eisen van nu en de ontwikkelingen van de toekomst. Duurzaam denken en doen is standaard bij de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Tijdens het uitvoeren van onderhoud aan de wegen beperken we de tijdelijke hinder voor bewoners en bedrijven tot een minimum. Resultaten
Wegen Een goed functioneren wegennet, waarbij het onderhoud gericht is op het optimaliseren van de levensduur tegen zo laag mogelijke kosten. 1. Inzicht voor de komende vijf jaren waar groot onderhoud en vervangingen nodig zijn.
31/300
Jaarstukken 2023
2. Onderhoud is integraal afgewogen met overig onderhoud en projecten in de stad. 3. De hoofdwegen, hoofdfietspaden en schoolzones zijn (tijdens vorstperiodes) veilig te gebruiken. Openbare ruimte Naast de onderdelen wegen, straten en pleinen kennen we: 1. Civiele kunstwerken. Goed functionerende civiele kunstwerken, waarbij het onderhoud gericht is op het optimaliseren van de levensduur tegen zo laag mogelijke kosten. 2. Openbare verlichting. Het mede waarborgen van verkeers- en sociale veiligheid bij duisternis. Dat bereiken we door ervoor te zorgen dat eenieder, via een goed verlichte weg, bij de voordeur kan komen. Daartoe wordt planmatig onderhoud gepleegd. 3. Gladheidsbestrijding. Bevorderen van een veilige en vlotte afwikkeling van het verkeer in winterse omstandigheden.
4. Onkruidbestrijding. Het onderhouden en beheren van verhardingen door het onkruidvrij maken ervan. Er wordt ingezet op extra reiniging / bestrijding van onkruid. 5. Graffiti. Het verwijderen van graffiti op openbare plaatsen, muren, kasten e.d. Hiervoor worden middelen vrijgemaakt om de stad schoner te krijgen en te houden. De diverse opgaven bij het intensiever gebruik van de openbare ruimte en ondergrond worden in kaart gebracht. Het gaat daarbij om de integrale samenhang tussen fysieke inrichting en sociale functies van de openbare ruimte, zoals leefbaarheid, gezondheid, toegankelijkheid en toegankelijkheid en inclusieve samenleving. Dit in samenhang met de opgaven voor de wijken in de vernieuwing van de riolering, wegen en ontwikkelingen op gebied van klimaatadaptatie en energietransitie. Er wordt een 'Opgavennotitie Openbare Ruimte' gemaakt waarmee we het gesprek aangaan met de gemeenteraad.
Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 14 overzicht prestaties beleidsveld Wegen, straten en pleinen Prestaties uit de Begroting 2023
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Wegen 1.
We voeren een constructief onderzoek uit voor de wegen die in de komende vijf jaren groot onderhoud nodig hebben. Hiermee krijgen we in beeld wat de technische restlevensduur van de weg is.
Onderzoek is uitgevoerd
2.
Er worden jaarplannen voor onderhoud en vervanging opgesteld voor 2023 en 2024. Daarnaast is er een onderhoudsprognose voor de jaren 2026 - 2028. De jaarplannen zijn afgestemd met gepland onderhoud aan de riolering, bomen, verlichting, civiele kunstwerken en woningbouwontwikkelingen.
Jaarplan onderhoud 2023 is voor het grootste deel uitgevoerd. De voorbereidingen voor het onderhoud 2024 zijn in 2023 al gestart. Voorbereidingen zijn eveneens gestart van enkele projecten die we in 2025 gaan uitvoeren. Voorbeelden zijn het vervangen van de riolering en de wegconstructie in de Kolenbergstraat en het vervangen van het asfalt in de Westerdijk tussen Kuil en de Gortsteeg. Voor de
32/300
Jaarstukken 2023
Prestaties uit de Begroting 2023
Wat hebben we daarvoor gedaan? jaren 2026-2028 is een concept onderhoudsplan opgesteld. Afstemming heeft intern en extern (nutsbedrijven en Intermaris) plaatsgevonden.
3.
Diverse wegen en paden worden opnieuw aangelegd waaronder Westerblokker (ten Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd behalve Het Erf en fietspad Berkhouterweg. westen van kruising Kloosterhout), Het Erf, fietspad Rijweg (ten noorden van Deze twee projecten zijn, onder voorbehoud van verkrijgen subsidie van de Dorpsstraat) en de Nieuwe Noord tussen Duinsteeg en Nieuwsteeg. provincie, gepland voor uitvoering in respectievelijk 2025 en 2024.
4.
Groot onderhoud aan het asfalt wordt uitgevoerd op De Strip ten zuiden van de Bangert en IJsselweg nabij De Strip.
5.
Wegprofielen en bestrating worden aangepast aan klimaatverandering. Bijvoorbeeld Uitvoering Mercuriushof, Saturnushof en Jupiterhof staat gepland voor 1e helft straatprofielen in het Venenlaankwartier en het vervangen van tegels voor groen op 2024. pleintjes in Mercuriushof, Saturnushof en Jupiterhof.
6.
Schuifelroutes worden voor het toegankelijk maken van de openbare ruimte nagelopen en waar nodig verbeterd.
Werkzaamheden zijn uitgevoerd tussen de Bangert en de Westerblokker. De kruising De Strip met Bangert was op basis van de inspecties in 2022 nog niet nodig om in te plannen voor onderhoud. Deze winter is gebleken dat de kwaliteit van het asfalt hier sneller achteruit is gegaan. Onderhoud van het kruispunt wordt in 2025 uitgevoerd.
Is geïnspecteerd en onderhoud is uitgevoerd. In 1e helft 2024 is nieuwe inspectieronde gepland. Op de route “De Perelaar” zijn plekken met opdruk van boomwortels aangepakt. De grote bomen van de Beatrixstraat zorgen er wel voor dat deze route niet optimaal is.
Openbare ruimte 1.
Uitvoeren inspecties aan vaste bruggen, tunnels en steigers.
Alle globale schouwinspecties zijn uitgevoerd. Aanvullende technische inspecties worden afgerond in Q1 2024
2.
Uitvoeren vervangingsinvesteringen.
Kadeherstel Baatland en alle geplande brugvervangingen zijn uitgevoerd.
Openbare verlichting 3.
Vernieuwen verlichting wijken Zwaag en Blokker.
Werk is uitgevoerd.
4.
Vervangen kofferarmaturen met lichtpunthoogte 6 meter in Grote Waal, Risdam en Kersenboogerd.
Werk is uitgevoerd.
5.
Verbeteren verlichting vrij liggende fietspaden.
Werk is uitgevoerd.
6.
Vernieuwen meet-verdeelkasten binnenstad.
Werk wordt gecombineerd met herstelmaatregelen NEN-inspectie van de 230 meetverdeelkasten. Uitvoering gereed Q2 2024.
7.
Werk met werk maken: vervangen straatverlichting Nieuwe Noord, vervangen openbare verlichtingskabel Baatland.
Werk Baatland is uitgevoerd. Nieuwe Noord is gereed in Q1 2024.
33/300
Jaarstukken 2023
Prestaties uit de Begroting 2023
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Gladheidsbestrijding 8.
Gemiddeld wordt er per jaar dertig keer gestrooid.
Het aantal strooimomenten is de laatste 3 jaar lager dan 30. Gemiddelde komt dat op 20 strooiacties per jaar. Het uitvoeringsprogramma van de gladheidsbestrijding is geactualiseerd en naar de raad verstuurd.
9.
Onkruidbestrijding
De verharding is volgens planning onkruidvrij gehouden
10.
Graffiti
Aanstootgevende graffiti is verwijderd. In 2024 wordt een voorstel voor een aanpak aan de raad aangeboden.
11.
Glasvezel
In 2023 startte de aanleg van glasvezel.
Beleidsveld Verkeer en vervoer Wat wilden we bereiken in 2023? Doelstelling
Goede bereikbaarheid van en in de stad op een veilige en comfortabele manier. Goede bereikbaarheid is essentieel voor de toekomst van onze stad en regio. Daarom maken wij ons blijvend hard voor de bereikbaarheid van Hoorn met de auto, met de fiets, voor voetgangers (inclusief mensen met een beperking) en met het openbaar vervoer. Wij willen dat iedereen zich in alle delen van de stad veilig en comfortabel kan verplaatsen. We hebben hierbij oog voor de ontwikkelingen in de samenleving en op het gebied van mobiliteit. Het gaat om vervoermiddelen (toename elektrische auto’s en (elektrische) fietsen, deelauto’s), de vraagstelling vanuit de klimaattafels, de vraagstukken op het gebied van leefbaarheid waaronder vergrijzing en het groeien van de stad. Hierbij gebruiken wij de vastgestelde Mobiliteitsvisie als houvast. Hiervoor wordt een uitvoeringsprogramma geschreven.
We zetten ons in, samen met de Westfriese gemeenten en de gemeenten langs de ‘Hoornse lijn’ en Noord-Holland Noord, voor de bereikbaarheid van Hoorn en de regio via het spoor, het bovenregionale netwerk en het water. Wij gaan door op de huidige koers van de Poort van Hoorn, als mobiliteitsknooppunt voor Hoorn en de regio. In het programma ‘Bereikbare Steden’ werken we aan een samenhangende stedelijke ontwikkeling en bereikbaarheid van de steden in en rond de Metropoolregio Amsterdam. Resultaten
1. Goede doorstroming, een bereikbare, verkeersveilige en leefbare stad, waaronder de ontvlechting van Keern-Zuid. 2. Vastgesteld uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie. 3. Een vastgesteld uitvoeringsplan fiets parkeren binnenstad. 4. Een vastgestelde fietsnota 2040 met daarin de ambities voor het fietsnetwerk. 5. Vastellen beleid voor toegankelijkheid.
34/300
Jaarstukken 2023
6. Onderzoek naar mogelijke snelheidsverlaging inclusief maatregelen op de Westerdijk in relatie tot verleggen bebouwde kom grens.
7. Onderzoek en uitwerking maatregelen knip oost - west in de binnenstad.
Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 15 overzicht prestaties beleidsveld Verkeer en vervoer Prestaties uit de Begroting 2023
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
De Mobiliteitsvisie wordt uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma met bijbehorende investeringen en financieringsopties.
Veel projecten vanuit de Mobiliteitsvisie worden los opgepakt of zijn al afgerond. Denk hierbij aan de ontsluiting van de binnenstad, afsluitingen van de binnenstad en de fietsstraat Westerblokker. Ook wordt het Actieplan Fiets opgesteld als concretisering van de fietsonderdelen uit de Mobiliteitsvisie. Dit Actieplan wordt in het eerste kwartaal van 2024 aangeboden aan de raad. Hierin zitten onderzoeksvragen en ontwerpopgaven inclusief financieringsopties. Het ligt niet voor de hand om een losstaand uitvoeringsprogramma op te stellen. Ook worden veel projecten opgepakt tijdens werk-met-werk.
2.
Voorbereiding besluitvorming n.a.v. Planstudie Ontvlechting Keern-Zuid.
In oktober heeft de raad een besluit genomen over de Ontvlechting van het Keern.
3.
Evaluatie elektrische laadinfrastructuur.
Hoorn blijft laadpalen plaatsen als daar vraag naar is. De procedures lopen goed en we voldoen nog aan de vraag. Liander loopt op sommige momenten vertraging op.
4.
Uitwerken en aanzet aanpak kruispunt Maasweg – IJsselweg.
In Q4 van 2023 zijn de eerste werkzaamheden aan het kruispunt gestart. Naar verwachting wordt de omvorming van het kruispunt met plaatsing van verkeerslichten uitgevoerd in Q2 2024.
5.
Uitwerking Zero Emissie zone (onderdeel onderzoek stadsdistributie in 2023).
In 2023 is een meningsvormend raadsvoorstel opgesteld over de ZE-zone. Dit voorstel is bestuurlijk aangehouden. De opdracht wordt verder opgepakt via het schone lucht akkoord
Met deze activiteiten dragen wij bij aan diverse regionale en provinciale projecten zoals Lobby AZ corridor, MIRT, Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV), Regionaal (WF) verkeersveiligheidsplan, Regionaal Mobiliteitsplan (RMP) klimaattafels, Mobiliteitsvisie Holland Boven Amsterdam, Agenda mobiliteit (Provincie NH), SBaB: programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid, Ontwikkelagenda Hoornse lijn, Pact van Westfriesland, OV toekomstbeeld provincie Noord-Holland.
35/300
Jaarstukken 2023
Beleidsveld Parkeren Wat wilden we bereiken in 2022? Doelstelling
De ambities en ontwikkelingen van de stad vragen om voortdurende aandacht voor de juiste balans tussen gebruik van vervoersmiddelen en functie, kwaliteit en het gebruik van de beschikbare ruimte. We doen dit om de bereikbaarheid en de verblijfskwaliteit goed samen te laten gaan Daarom reguleren we het parkeren en onderzoeken we hoe we elke doelgroep de juiste parkeermogelijkheden kunnen bieden. De belangrijkste uitgangspunten voor het parkeren in en rond de binnenstad zijn benoemd in de 'Integrale visie voor de binnenstad' en de ‘Uitgangspunten Poort van Hoorn'. Hierbij wordt rekening gehouden met
de ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit en parkeren. Dit biedt nieuwe kansen om slim en efficiënt met ruimte om te gaan. Een goede uitvoering van het parkeerbeleid en het toezicht (handhaving) hierop is essentieel. We streven naar een hoge kwaliteit en gebruikersvriendelijkheid. Dit kunnen we alleen bereiken door de uitvoering zo efficiënt en duurzaam in te richten. Resultaten
1. Goede parkeeroplossingen voor alle gebruikers. 2. Hoge betalingsgraad (= aantal mensen dat betaalt). 3. Minder overlast door foutparkeerders in de vergunningengebieden.
Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 16 overzicht prestaties beleidsveld Parkeren Prestaties uit de Begroting 2023
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
Nadere uitwerking parkeren Poort van Hoorn / Binnenstad / schil rond de Wij hebben regulier afstemmingsoverleg met de projectgroep Poort van Hoorn. Ook binnenstad, in afstemming met planvormingsproces Poort van Hoorn (parkeren voor is in december 2023 het bestemmingsplan stationsgebied door de raad vastgesteld. bewoners, parkeren voor werknemers). Hierin is de opgave voor het parkeren aangegeven.
2.
Voortgaande vernieuwing parkeren binnenstad en aanpassing parkeersystemen / organisatie.
Verbeteren van de processen is een continu proces
3.
Bredere inzet van de scanauto.
De scanauto rijdt sinds eind januari 2023 ook in het vergunning gebied. De scanauto wordt ook gebruikt voor parkeerdruk metingen buiten het gereguleerde gebied.
4.
Om de bezoekers van de stad te informeren waar nog voldoende parkeergelegenheid is, wordt er aan een plan van eisen voor een dynamisch
In Q4 2023 is de aanbesteding voor een nieuw parkeerverwijssysteem gegund. De realisatie hiervan wordt verwacht in Q1 2024
36/300
Jaarstukken 2023
Prestaties uit de Begroting 2023
Wat hebben we daarvoor gedaan?
parkeerverwijssysteem gewerkt. Dit bevordert de doorstroom door minder zoekverkeer. 5.
Onderzoek naar en voorstel tot instellen gedeeld gebruik parkeren (vergunning- en betaald) in de binnenstad.
Er is onderzocht of er in 2024 een pilot kan worden uitgevoerd. Hierover wordt de raad in Q1 2024 geïnformeerd.
6.
Vervolgstappen in digitaal handhaven om alle parkeerders te laten betalen.
De scanauto rijdt constant in het gereguleerde gebied in Hoorn. Begin 2023 was de gemiddelde betalingsgraad nog 93,5%. In december 2023 is dit 96,5%.
Beleidsveld Water- en havenbeheer Wat wilden we bereiken in 2023? Doelstelling
Met de prachtige ligging aan het Markermeer en het historische decor van de binnenstad heeft Hoorn een uniek maritiem centrum. Van handel tot toerisme heeft de stad zich steeds weer herontdekt met het water als leidraad. Met de komst van het grote stadsstrand slaan we opnieuw een nieuwe richting in en wordt het water voor nog meer mensen toegankelijk. Naast de komst van het stadsstrand zijn de havens en watersportvoorzieningen aan een belangrijke vernieuwingsslag begonnen.
Samenwerking is het grote motto waarbij de focus vooral ligt op een beter afgestemd regionaal toeristisch product. We zetten actief in op verbinding over water en stimuleren de recreatieve ontwikkeling van Hoorn en de regio. Daarnaast zorgen we voor een schone, veilige en gezonde leefomgeving in en rond de havens in Hoorn. Resultaten
1. Betere samenwerking tussen betrokken partijen in de haven. 2. Kwaliteitsverbetering van Hoorn voor charter- en pleziervaart en riviercruises met een meer kostendenkende exploitatie. 3. Het bereikbaar houden van de haven. * zie ook hoofdstuk projecten: programma Waterfront.
Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 17 overzicht prestaties beleidsveld Water- en havenbeheer Prestaties uit de Begroting 2023 1.
Betere samenwerking tussen betrokken partijen in de haven. Herinvoeren havenoverleg met de andere havens en participanten in de haven.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Havenoverleg tussen de verschillende havenmeesters vindt frequent plaats. Breed havenoverleg met ondernemers en andere belanghebbenden vindt 2x per jaar plaats.
37/300
Jaarstukken 2023
Prestaties uit de Begroting 2023
Wat hebben we daarvoor gedaan?
2.
Kwaliteitsverbetering van de haven met een meer kostendekkende exploitatie. • Verbeteren havenfaciliteiten, waaronder afvalverwerking. • Evaluatie huidige problematiek riviercruiseschepen en bespreken met de raad.
In 2023 zijn stappen gezet om de exploitatie beter inzichtelijk te krijgen. Dit is een langdurig proces, met veel organisatorische aspecten, wat in 2024 wordt vervolgd. Een deel van de faciliteiten is verbeterd, waaronder de afvalvoorziening voor passanten. Er wordt een onderzoek voorbereid over de economische, sociaal/maatschappelijke en ecologische impact van riviercruise op Hoorn/Westfriesland.
3.
Toegankelijk houden van de havens. • Gezamenlijke communicatie met de jachthavens over de bereikbaarheid van Hoorn in het vaarseizoen vanwege het fonteinkruid. • Coördineren van het maaien van fonteinkruid en voeren van een lobby richting het Rijk (zie programma Waterfront).
Het coördineren van het maaien van fonteinkruid en voeren van de lobby is in 2023 uitgevoerd en wordt voortgezet in 2024. Hierbij trekt de gemeente samen op met verschillende andere gemeenten aan het IJmeer/Markermeer. Communicatie over de bereikbaarheid vindt plaats door o.a. de waterplanten app en verschillende uitingen, bijvoorbeeld via havenshoorn.nl. Ook is er een opdracht verstrekt voor het opstellen van een baggerplan voor het havengebied.
Wat heeft het gekost? Financieel overzicht tabel 18 financieel overzicht programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Begroting 2023 primitief Begroting 2023 na wijziging
Realisatie 2023
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Wegen, straten en pleinen
-9.455
379
-9.076
-9.827
1.127
-8.700
-11.620
1.358
-10.260
Verkeer en vervoer
-1.970
7
-1.963
-2.252
46
-2.206
-2.436
47
-2.389
Parkeren
-2.070
4.580
2.510
-2.183
6.798
4.615
-2.039
7.061
5.022
-884
700
-184
-1.147
725
-422
-1.357
845
-512
Gerealiseerde saldo van baten en lasten
-14.379
5.666
-8.713
-15.409
8.696
-6.713
-17.451
9.311
-8.140
Storting in reserves
-2.671
0
-2.671
-4.777
0
-4.777
-5.087
0
-5.087
Water- en havenbeheer
38/300
Jaarstukken 2023
Begroting 2023 primitief
Begroting 2023 na wijziging
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0
907
907
0
1.048
1.048
0
1.068
1.068
-17.050
6.573
-10.477
-20.186
9.745
-10.442
-22.538
10.380
-12.158
Onttrekking aan reserves Gerealiseerd resultaat na bestemming
Realisatie 2023
Toelichting verschillen groter dan € 50.000 tussen begroting na wijziging en realisatie tabel 19 toelichting verschillen programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Lasten
Baten
Beleidsveld Wegen, straten en pleinen De uren van de medewerkers worden doorbelast aan de beleidsvelden. Dat is budgettair neutraal omdat de hogere uitgaven op een product ook hogere dekking geeft bij de overhead. Andersom geldt dat ook. De personeelslasten worden in de rekening op dezelfde wijze doorbelast als bij de begroting, maar dan voor de werkelijke lasten.
-476
Hogere kapitaallasten door een hogere toerekening rentelasten.
-58
De kosten wegenoverdracht 2022 zijn in dit beleidsveld geboekt. De raming staat op beleidsveld 0.4. Zie ook de toelichting bij dat taakveld.
-1.133
Er zijn hogere kosten door hogere prijsindexaties op grond-, weg- en waterbouw. Daar kon geen rekening mee worden gehouden.
-99
De kosten van onderhoud tractie stijgen door een ouder wordend wagenpark. De prijzen voor onderdelen ter vervanging zijn ook gestegen. Bovendien zijn er meer machines gehuurd ter vervanging van machines in onderhoud.
-101
De energiekosten van de openbare verlichting blijken lager dan gedacht.
169
Er is meer schade en herstel geweest aan openbare verlichting. Deze kosten zijn gedeeltelijk verhaalbaar op de veroorzaker van de schade. Hier staan inkomsten tegenover.
-74
112
Er zijn minder inkomsten vanuit de aanleg van glasvezel. Dit verschil wordt in aankomende jaren ingelopen.
-100
Hogere baten door verkoopopbrengsten voertuigen.
131
Beleidsveld Verkeer en vervoer
Storting in reserves
Onttrekking aan reserve
39/300
Jaarstukken 2023
Lasten De uren van de medewerkers worden doorbelast aan de beleidsvelden. Dat is budgettair neutraal omdat de hogere uitgaven op een product ook hogere dekking geeft bij de overhead. Andersom geldt dat ook. De personeelslasten worden in de rekening op dezelfde wijze doorbelast als bij de begroting, maar dan voor de werkelijke lasten. Lagere lasten door later dan geplande uitvoering van het onderzoek naar afsluiting Roode Steen. Hiervoor wordt gedeeltelijk een resultaatbestemming aangeleverd van het programma Waterfront/Binnenstad voor € 60.000.
Baten
Storting in reserves
-298
87
Beleidsveld Parkeren Voor een tijdelijke fietsenstalling in de binnenstad is door de raad budget beschikbaar gesteld. De beschikbaar gestelde middelen worden in 2024 ingezet door verrekening met de reserve Parkeren.
117
Er is een hogere betaalbereidheid bij parkeren. Daardoor stijgen de inkomsten van het parkeren in de straten en garages.
117
De opbrengst uit naheffingen is lager dan geraamd door meer kwijtschelding en bezwaar.
-341
Beleidsveld Water- en havenbeheer De uren van de medewerkers worden doorbelast aan de beleidsvelden. Dat is budgettair neutraal omdat de hogere uitgaven op een product ook hogere dekking geeft bij de overhead. Andersom geldt dat ook. De personeelslasten worden in de rekening op dezelfde wijze doorbelast als bij de begroting, maar dan voor de werkelijke lasten.
-107
Er is meer uitgegeven aan externe inhuur, elektra en onderhoud voor de haven. Hier staan inkomsten voor doorbelast elektraverbruik tegenover.
-138
Lagere lasten door uitgesteld onderhoud aan watergangen. Uitvoering zal in een later jaar, gedeeltelijk subsidiabel worden uitgevoerd. Er is een subsidie ontvangen van de provincie voor het maaien van waterplanten. Deze subsidie was niet geraamd. Hier staan lasten tegenover. Hogere storting reserve parkeren door de hierboven genoemde oorzaken.
60
73 60 307
Onttrekking aan reserve
40/300
Jaarstukken 2023
Programma 3 Economische zaken Hoofddoelstelling Een gezonde economie is de motor van een stad. Een aantrekkelijk vestigingsklimaat is dus van groot belang. We willen nieuwe ondernemers aantrekken en groeiende bedrijven meer ruimte geven. Samen met ondernemers en onderwijsinstellingen werken we aan opleidingsprogramma’s en het programma Wonen, Opleiden en Werken (WOW-visie). Zo zorgen we voor voldoende opgeleid personeel en behouden we jongeren en jong talent voor de regio. Onze wijkwinkelcentra en het Hoornse winkelrondje vragen aandacht. We zoeken met de winkeliers naar oplossingen voor leegstand en zien kansen in de verdere verandering van de binnenstad van koopcentrum naar verblijfsplek. Met een actieve werving van bedrijven werken wij aan een stad die zich ontwikkelt, talenten bindt en kansen biedt op een mooie loopbaan voor iedereen. Daarbij wordt ingespeeld op de steeds veranderende ontwikkelingen die effect hebben op het economische klimaat, zoals de congestie op het elektriciteitsnet, de stijgende energieprijzen het de nog steeds voortdurende gevolgen van de coronacrisis. Beleidsvelden • Economische zaken en arbeidsmarktbeleid • Toerisme
Voor de horeca ligt er een nauwe relatie met programma 1 Openbare orde en veiligheid (Alcoholwet, sluitingstijden); Voor stadspromotie ligt er een nauwe relatie met programma 5 Cultuur, recreatie en sport; Voor regionale samenwerking ligt er een nauwe relatie met programma 0 Bestuur en ondersteuning (Pact van Westfriesland), programma 5 Cultuur, recreatie en sport en programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting; Voor de binnenstadsvisie ligt er een relatie met programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat en programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting; Voor dienstverlening ligt er een relatie met programma 0 Bestuur en ondersteuning; Voor onderwijs en arbeidsmarktbeleid ligt er een relatie met programma 4 Onderwijs en programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening; Voor duurzaam ondernemen ligt er een relatie met het programma 7 Duurzaamheid en milieu en het programma Duurzaamheid.
Jaarstukken 2023
41/300
Beleidsveld Economische zaken en arbeidsmarktbeleid Wat wilden we bereiken in 2023? Doelstelling
Hoorn is een ondernemende en levendige stad met groeiambities en een historisch hart aan het Markermeer. Hoorn heeft de potentie en de ambitie om zich verder economisch te ontwikkelen. De ambitie is om de werkgelegenheid te laten groeien naar minimaal 35.000 banen. Om deze en andere economische doelstellingen te halen, wordt er gewerkt via de actielijnen zoals die zijn opgenomen in de uitvoeringsagenda economie 2020-2024. De beschikbare capaciteit in dit beleidsveld staat al langere tijd onder druk. Hierdoor kan niet alles opgepakt worden wat wenselijk is. Er moeten keuzes worden gemaakt. Hieronder de activiteiten die voor 2023 prioriteit krijgen. Resultaten Werken
1. Bevorderen van een toename van werkgelegenheid. 2. Borging van voldoende kwalitatieve kantoorruimte bij nieuwe ontwikkelingen, zoals de Poort van Hoorn en bij transformaties. 3. Toekomstbestendige werklocaties. 4. Voldoende ruimte voor ondernemers om te ondernemen. 5. Bepalen van de bouwstenen van het omgevingsplan voor de gefaseerde uitbreiding van Zevenhuis. Energietransitie en circulaire economie (zie ook programma Duurzaamheid en Milieu) 1. Hoorn is energieneutraal in 2040.
2. De energietransitie levert nieuwe werkgelegenheid en innovatie op. 3. De gemeente is aanjager en voortrekker van van een circulaire economie. 4. Streven naar reductie van gebruik in grondstoffen en materialen. Arbeidsmarkt en onderwijs 1. Faciliteren van leerwerkinitiatieven om aansluiting onderwijs op de vraag vanuit de arbeidsmarkt te verbeteren met prioriteit op de speerpuntsectoren zorg, Agri & Food, Techniek, ICT en duurzaamheid. 2. Met ondernemers, onderwijs- en woonpartners (WOW visie) het ontwikkelen van een programma om samenhangende arrangementen te creëren waarin werkgelegenheid, opleidingen en woonvormen samen komen, die specifiek gericht zijn op het binden en vinden van jongeren. 3. Doorontwikkeling van de Talentacademy Westfriesland onder meer in de vorm van een uitbreiding naar de energietransitie, voortzetting van het wijkleercentrum Zorg & Welzijn en verdere participatie in regionale en bovenregionale initiatieven op het raakvlak van arbeid en onderwijs.
Stad Hoorn 1. Het toevoegen van interessante verblijfsfuncties in de binnenstad. 2. Er is een proces in gang gezet om te komen tot een plan met ondernemers, eigenaren en inwoners om het winkelhart van de binnenstad compact, aantrekkelijk en vitaal te houden.
42/300
Jaarstukken 2023
Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 20 overzicht prestaties beleidsveld Economische zaken en arbeidsmarktbeleid Prestaties uit de Begroting 2023 Wat hebben we daarvoor gedaan? Werken 1
Optimaliseren van (digitale) informatievoorziening voor bestaande en nieuwe ondernemers.
In 2023 startte de actualisatie van de informatie voor ondernemers op de gemeentelijke website. Startersloket Westfriesland speelde ook een rol in (digitale) informatievoorziening voor bestaande en nieuwe ondernemers.
2
Uitbouwen van de samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt (WonenOpleiden-Werken driehoek WOW) in de vorm van een Talentacademy voor energietransitie & verduurzaming in samenwerking met de Westfriese Bedrijvengroep.
Na inventarisatie door de Westfriese Bedrijven Groep en een vertegenwoordiger van de Talentacademy is gebleken dat er onvoldoende bedrijven in Westfriesland zijn om een rendabele academy voor energietransitie en verduurzaming te vormen. Het initiatief wordt opgeschaald naar het niveau van Noord-Holland Noord in samenwerking met de New Energy Coalition.
3
Vastellen en start maken met realisatie van een projectplan Zevenhuis fase 2.
De onderhandelingen met de grondeigenaren zijn gaande.
4
Inventarisatie maatregelen voor het revitaliseren van bedrijventerrein Gildenweg.
Er is een projectplan opgesteld voor het vergroenen van de Gildenweg in zowel de openbare ruimte als privéterreinen. Hiervoor heeft Hoorn subsidie ontvangen van de provincie Noord-Holland. Ook wordt het wegdek de komende jaren vernieuwd.
Ondernemers snel en efficiënt helpen met vragen over vergunningen, bestemmingsplannen of huisvesting. Energietransitie en circulaire economie (zie ook programma Duurzaamheid en Milieu)
Samen met de collega's van ruimtelijke ordening worden ondernemers met vragen op weg geholpen en geïnformeerd.
5
Bewustwording onder bedrijfsleven verbeteren door landelijke en provinciale regelingen beter onder de aandacht te brengen.
Hoorn is aanwezig bij diverse ondernemersbijeenkomsten. Ook is er meerdere keren per jaar overleg met de Hoornse Ondernemers Compagnie, waarbij het bestuur geïnformeerd wordt over de laatste ontwikkelingen/regelingen.
6
Onderzoek naar de mogelijkheden voor circulaire buitenruimte op bedrijventerreinen en hoe bedrijven kunnen worden gestimuleerd tot circulaire bedrijfsvoering bij volgende fase Zevenhuis.
Wordt opgepakt bij een verdere uitwerking van Zevenhuis fase 2.
7
Samen met de Westfriese gemeentes de Actieagenda Circulair Westfriesland uitvoeren (ketensamenwerkingen, regionaal platform voor Circulaire Economie en kennisontwikkeling over Circulaire Economie).
In uitvoering.
43/300
Jaarstukken 2023
8
Prestaties uit de Begroting 2023
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Een regionaal netwerk Circulair Westfriesland, waar ondernemers worden geïnspireerd, kennis wordt uitgewisseld en waar circulaire projecten worden uitgevoerd.
In uitvoering.
Arbeidsmarkt en onderwijs 9
Actief bevorderen sociaal ondernemerschap door als gemeente Hoorn een voortrekkersrol te vervullen in stageplekken om werkervaring te bevorderen.
Naast de activiteiten vanuit Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) en WerkSaam is er vanuit de Talentacademy samen met ROC Horizon, Werkgeversservicepunt Noord-Holland Noord en Microsoft gewerkt aan het aanbieden van stages voor werkervaring.
10
Ondersteunen van bedrijven bij het "Leven lang ontwikkelen" van medewerkers.
Ondersteuning van werkgevers bij Leven Lang Ontwikkelen loopt via de uitvoeringsagenda Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord waarin regionale partners werken aan bewustwording van en ondersteuning van werkgevers bij LLO-activiteiten.
11
Uitvoering geven aan de visie gericht op Wonen, Opleiden en Werken voor kansrijke sectoren zoals Zorg, Agro & Food, Techniek, ICT en duurzaamheid ('gouden driehoek').
Op woongebied is de ontwikkeling van Dampten 24 voor jongerenhuisvesting een stap dichterbij gekomen en heeft ook Intermaris een aantal plekken binnen hun woonvoorraad aangewezen in de Grote Waal en Kersenboogerd als toekomstige ontwikkeling voor jongerenhuisvesting. De lijn opleiden en werken heeft verder vorm gekregen in het uitbouwen van de activiteiten van de Talentacademy.
Stad Hoorn 12
In samenwerking met ondernemers, eigenaren en inwoners komen tot een gebiedsagenda voor het vitaal houden van de binnenstad (programma binnenstad en Waterfront) en de bepaling van de omvang en invulling van het publiekshart.
In 2023 is een uitgebreid participatief proces doorlopen, dat bestond uit o.a. een kick-off bijeenkomst, 4 binnenstadstafels met onderwerpen functie-aanbod, horeca, bezoekers en mobiliteit en parkeren, vragenlijsten, een marktkraam op de cultuurmarkt, terugbijeenkomst en een meningvormende bespreking in de raad. Dit leidde tot een actie-agenda voor de binnenstad. Onderwerpen als de invulling van het publiekshart vinden daarin hun plek.
13
Intensiveren van de leegstandsaanpak.
Hier is een start mee gemaakt in 2023. In 2024 wordt de leegstandsaanpak verder geïntensiveerd.
14
Aanscherping terrassenbeleid op het gebied van verruiming, winterterrassen en drijvende terrassen.
Het terrassenbeleid is in maart 2023 aangepast, onder andere verruimd. Voor de winterterrassen loopt nog een pilot tot 2025.
15
Evalueren van het Horecabeleid.
In 2023 zijn de voorbereidingen getroffen (deskresearch) voor de evaluatie en aanpassing van het horecabeleid. De daadwerkelijke evaluatie start in 2024. In Q4 2024 is de oplevering van het horecabeleid.
44/300
Jaarstukken 2023
Prestaties uit de Begroting 2023
Wat hebben we daarvoor gedaan?
16
Onderzoek naar de mogelijkheden en invulling van stadsdistributie.
In Hoorn zijn de voor- en nadelen, participatie en impact van een Zero-emissiezone samen met een extern bureau beschreven en vastgelegd. Nu ontbreekt de samenhang met andere vraagstukken zoals Duurzame Stadsdistributie en het Schone Lucht Akkoord. Er vinden nog gesprekken plaats met de onderzoekers om de samenhang met de andere vraagstukken beter te duiden. De raad wordt op een later moment geïnformeerd over het vervolg.
17
Verbeteren communicatie over en toegankelijkheid van toiletten.
De toiletvoorziening in de Grote kerk heeft vertraging opgelopen. Inmiddels is er wel een start gemaakt met het platform Hoge Nood. Daarvoor is een vrijwilliger gevonden die de app wil beheren.
Beleidsveld Toerisme Resultaten
Wat wilden we bereiken in 2023? Doelstelling
Hoorn is een belangrijke toeristische bestemming en heeft een belangrijke culturele regiofunctie binnen Westfriesland. Hiervoor ontwikkelen we komend jaar een nieuw toeristisch beleid. We organiseren ons op verschillende niveaus: Hoorn (marketing van Hoorn), Regio Westfriesland en bovenregionaal via destinatiemarketing organisatie Holland boven Amsterdam (dmo HbA), die zich richt op het naar de regio halen van bezoekers.
1. Verder herstel van het aantal bezoekers en bezoeken, de verblijfsduur en uitgaven in Hoorn. Hier wordt aangesloten bij de doelstellingen van o.a. de dmo HbA met als doel dat zoveel mogelijk bewoners, bezoekers en ondernemers profiteren van waardevol toerisme. 2. Duidelijke positionering en profilering van Hoorn en de regio Westfriesland. 3. Kwaliteitsverbetering van Hoorn als aanloophaven voor charter- en pleziervaart en riviercruises.
45/300
Jaarstukken 2023
Wat gaan we daarvoor doen? tabel 21 overzicht prestaties beleidsveld Toerisme Prestaties uit de Begroting 2023
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Bezoekers 1
We stellen een nieuw toeristisch beleid op. Daarmee brengen we de levendigheid en de leefbaarheid meer in balans.
Er zijn verschillende stappen gezet ter voorbereiding en als onderdeel van een toeristisch beleid. Voorbeeld daarvan is o.a. het ambitiescenario hotels voor Hoorn.
2
De basisvoorzieningen verder op orde brengen (bewegwijzering, digitale toeristische informatie, verbeteren verbindingen tussen haven, stadscentrum en regio).
Deze projecten zijn opgestart en lopen door in 2024.
3
Inzichtelijk maken van kwantitatieve bezoekersgegevens.
Het rapport van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) over toeristisch bezoek aan steden is opnieuw afgenomen. Daarnaast zijn de voorbereidende stappen gezet voor een breed onderzoek over cruisetoerisme. Het voornemen is dit in 2024 uit te voeren.
4
Vanuit de marketing van Hoorn input leveren aan de dmo HbA om Hoorn en Westfriesland nog beter te promoten en in de markt te zetten.
Dit is gedaan.
5
In 2023 een definitieve keuze maken over hoe Hoorn vanaf 2024 met de dmo HbA verder wil gaan in de huidige vorm van samenwerking of dat een andere keuze moet worden gemaakt.
Hoorn gaat niet verder met de dmo HbA omdat het Ontwikkelingsbedrijf NoordHolland Noord deze opdracht niet verder kan uitvoeren. Aan de ontmanteling ervan wordt gewerkt. Gehoord de portefeuillehouders toerisme heeft een nadere samenwerking binnen Westfriesland de voorkeur. Hiervoor zijn eerder al stappen gezet.
Positionering en profilering 6
Uitvoering geven aan de marketing van Hoorn als woon-, werk- en verblijfsstad, waaronder de promotie van Hoorn, de branding, het ontwikkelen van de bestemming, gastheerschap en andere marketingactiviteiten.
Dit is gedaan en wordt voortgezet in 2024. Er wordt verder gewerkt aan de doorontwikkeling van de positionering, o.a. in een campagneconcept en online middelen. Een eerste campagne rondom de opening van het stadsstrand is uitgevoerd.
7
De lokale marketingorganisaties, gemeenten en bedrijven in Westfriesland werken samen aan de regionale promotie en productontwikkeling. Hiervoor wordt een promotieplan opgesteld met een beperkt uitvoeringsplan.
Bij punt 5 is aangegeven dat hier de eerste stappen in zijn gezet. Door het kleine budget van € 27.500 kunnen slechts beperkte acties worden uitgevoerd. Het bedrijfsleven ondersteunt deze stappen, maar draagt niet bij.
8
De viering van de Slag op de Zuiderzee (1573) benutten om het verhaal van Hoorn structureel te versterken.
In 2023 is de Slag op de Zuiderzee groots gevierd. Om de slag op de Zuiderzee structureel te kunnen vieren/herdenken is budget noodzakelijk. Hiervoor wordt nog een voorstel gemaakt.
46/300
Jaarstukken 2023
Prestaties uit de Begroting 2023
Wat hebben we daarvoor gedaan?
9
Evalueren evenementenbeleid.
Geen stappen in gezet.
10
Onderzoeken alternatieve locatie voor evenementen.
Geen stappen in gezet.
Haven 11
Zie programma 2 Beleidsveld Water- en havenbeheer.
Wat heeft het gekost? Financieel overzicht tabel 22 financieel overzicht programma 3 Economische zaken (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Begroting 2023 primitief
Begroting 2023 na wijziging
Realisatie 2023
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
-2.599
338
-2.261
-3.181
412
-2.769
-3.185
388
-2.797
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.599
338
-2.261
-3.181
412
-2.769
-3.185
388
-2.797
Storting in reserves
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Onttrekking aan reserves
0
0
0
0
89
89
0
89
89
-2.599
338
-2.261
-3.181
501
-2.680
-3.185
477
-2.708
Economische zaken en arbeidsmarktbeleid Toerisme (financiën opgenomen in beleidsveld Sport en recreatie) Gerealiseerde saldo van baten en lasten
Gerealiseerd resultaat na bestemming
47/300
Jaarstukken 2023
Toelichting verschillen groter dan € 50.000 tussen begroting na wijziging en realisatie tabel 23 toelichting verschillen programma 3 Economische zaken (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Lasten
Baten
Beleidsveld Economische zaken en arbeidsmarktbeleid De uren van de medewerkers worden doorbelast aan de beleidsvelden. Dat is budgettair neutraal omdat de hogere uitgaven op een product ook hogere dekking geeft bij de overhead. Andersom geldt dat ook. De personeelslasten worden in de rekening op dezelfde wijze doorbelast als bij de begroting, maar dan voor de werkelijke lasten.
-200
De gemeente voert de administratie voor de Regionaal Economische Agenda. Als er budget overblijft, wordt dat (na regionale afstemming) overgeheveld naar het volgende jaar. Ook in 2023 is niet het gehele beschikbare budget besteed. Het bedrag dat over is, wordt overgeheveld naar 2024 zodat ze in dat jaar alsnog kunnen worden uitgevoerd.
70
Er is € 50.000 beschikbaar gesteld in 2023 voor een onderzoek naar de stadsdistributie. Het onderzoek is niet uitgevoerd en wordt in 2024 uitgevoerd. Er is een voorstel ingediend om het bedrag via de resultaatbestemming over te hevelen naar 2024.
50
Er is via een amendement opdracht gegeven voor de evaluatie van het horecabeleid in 2023 en hiervoor is € 65.000 beschikbaar gesteld. De evaluatie is niet in 2023 gedaan, dat wordt 2024. Er is een voorstel ingediend om het bedrag via de resultaatbestemming over te hevelen naar 2024.
65
Er zijn voor het programma centrummanagement en binnenstad subsidies binnengekomen die niet waren begroot.
-77
83
Storting in reserves
Onttrekking aan reserve
48/300
Jaarstukken 2023
Programma 4 Onderwijs Hoofddoelstelling “Ieder kind heeft het recht om te leren, om zich optimaal te ontwikkelen en om volwaardig mee te doen" (Internationaal Verdrag Rechten van het kind, Salamanca). Wij hebben de ambitie dat iedereen zich optimaal kan ontwikkelen, zoveel mogelijk in nabijheid, in een kwalitatief hoogwaardige omgeving en met een integraal aanbod. 1. Onderwijs wordt zoveel mogelijk ononderbroken aangeboden. 2. Een integraal onderwijs- en ontwikkelingsaanbod dat aansluit bij de behoeften van het kind en de jongere. 3. Een optimale ontwikkelingsloopbaan voor de Hoornse inwoners: iedere leerling en cursist ontwikkelt zoveel mogelijk zijn of haar talenten en behaalt, voor zover mogelijk, een startkwalificatie om te kunnen aansluiten op de (regionale) arbeidsmarkt. 4. Voldoende, goed toegeruste kind- en onderwijsvoorzieningen van een hoogwaardig niveau in de wijk. Ambitie
De ambitie van het onderwijs gaat, zoals bij de hoofddoelstelling vermeld, verder dan alleen onderwijs. Wij streven ernaar om de talentontwikkeling in
brede zin te stimuleren (zie programma 5 Cultuur, recreatie en sport), de brede (school)ontwikkeling van het kind beter te laten aansluiten bij de (regionale) arbeidsmarkt (zie programma 3 Economische zaken), het kind/de jongere de ondersteuning te bieden die noodzakelijk is om zijn of haar talenten optimaal te ontwikkelen (zie programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening) en het behoud van ons bestaande HBO onderwijs in Hoorn (zie programma 3 Economische zaken). Beleidsvelden • Primair onderwijs • Voortgezet onderwijs • Onderwijshuisvesting • Onderwijszaken
Dit programma staat niet op zich; er is een sterke samenhang met programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening (bijvoorbeeld: participatie/volwasseneneducatie, jeugdbeleid, laaggeletterdheid).
49/300
Jaarstukken 2023
Beleidsveld Primair onderwijs Resultaten
Wat wilden we bereiken in 2023? Doelstelling
Wij zetten ons in voor een goede samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Dit doen wij onder meer door de ontwikkeling van Integrale Kindcentra (IKC’s) als belangrijke voorziening voor kinderen van 0 tot en met (vooralsnog) 12 jaar. Hierin wordt integraal en interdisciplinair gewerkt door onderwijs-, zorg-, welzijns- en kinderopvangprofessionals aan de ontwikkeling van kinderen. Bij de IKC-vorming hoort de bouw van passende huisvesting. Realisatie van nieuwe accommodaties wordt het komende jaar voortgezet. Lokale samenwerking op het gebied van onderwijsvraagstukken wordt vormgegeven in de Lokale Educatieve Agenda (LEA). Voor regionale samenwerking is dit de Regionale Educatieve Agenda (REA). Daarnaast bestaat er in Hoorn een algemeen toegankelijk en kwalitatief uitstekend voorschools aanbod. Een belangrijke doelstelling binnen het voorschoolse aanbod is de bestrijding van (taal-)achterstanden. Wij zetten hier de komende jaren extra op in.
1. Een passend en toekomstbestendig onderwijsaanbod in de regio Westfriesland en een verbeterd ondersteuningsaanbod binnen het onderwijs, waardoor meer kinderen in staat zijn om in een reguliere onderwijssetting en binnen de eigen wijk, stad of regio onderwijs te volgen. 2. Totstandkoming van een integraal onderwijs- en ontwikkelingsaanbod dat aansluit bij de behoeften van de individuele leerling, zodat de leerling zich optimaal kan ontwikkelen en ontplooien binnen zijn of haar eigen mogelijkheden. 3. Jeugdhulp en onderwijsprofessionals werken integraal en multidisciplinair samen bij de zorg en ondersteuning van een kind. 4. Het terugdringen van het aantal kinderen met het risico op een onderwijsachterstand. 5. Het vastgestelde programma rondom IKC-vorming uitvoeren, in samenwerking met de betrokken partners: onderwijs, zorg, welzijn en kinderopvang. 6. Uitvoering geven aan het Integraal Huisvestingsplan, met inbegrip van verduurzaming van de onderwijsaccommodaties.
50/300
Jaarstukken 2023
Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 24 overzicht prestaties beleidsveld Primair onderwijs Prestaties uit de Begroting 2023
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
Het uitvoeren van integrale samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp binnen onderwijszorgarrangementen.
Populatiebekostiging binnen het Hoornse Speciaal (Basis) Onderwijs (S(B)O) is gestart. Daarbij is er een trainingsprogramma uitgevoerd om onderwijs- en jeugdhulp professionals te leren samenwerken bij onderwijs/zorgarrangementen.
2.
Het uitvoeren van het vastgestelde programma rondom IKC vorming (planning en concreet stappenplan), de verdere uitrol in samenwerking met de schoolbesturen, de besturen van kinderopvang, zorgpartners en de welzijnsorganisaties (versterken leercurve IKC aanpak bij onze partners), waarbij onder meer een plan van aanpak voor de binnenstad en Risdam.
IKC vorming heeft plaatsgevonden binnen scholen met een grote populatie van leerlingen uit een achterstandssituatie in het kader van het project Samen van Start. Concreet is dit een verregaande samenwerking van kinderopvang en onderwijs onder één dak. De samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs en zorg is volgens planning verder geïntensiveerd.
3.
Het intensiveren van cultuureducatie en beweegaanbod met ingang van het schooljaar 2023-2024 als onderdeel van het ontwikkelingsaanbod voor basisscholen.
Oplevering van het onderzoek (0-metingen) naar de beleving en het effect van cultuureducatie in Hoorn. Vervolgstap is het maken van een verbeterplan, omdat de onderlinge afspraken, verantwoordelijkheden, maar ook doelen voor cultuureducatie en beweegaanbod beter afgestemd en vastgelegd moeten worden (tussen onderwijs, gemeente en culturele sector).
4.
De totstandkoming van een monitor onderwijs- en taalachterstanden in kaart brengt Het ministerie van OC&W heeft voor het Gelijke Kansenbeleid een monitor en die bijdraagt aan de bestrijding hiervan. ontwikkeld waarin onderwijsachterstanden in Hoorn zichtbaar zijn gemaakt. Hiermee is deze lokale opgave vervallen.
5.
De totstandkoming van populatiebekostiging binnen het speciaal basisonderwijs (IKEC).
De populatiebekostiging startte in 2023.
Beleidsveld Voortgezet onderwijs Wat wilden we bereiken in 2023? Doelstelling
Overgangen tussen de verschillende onderwijscategorieën worden zo soepel mogelijk vormgegeven. De overgang van onderwijs naar
arbeidsmarkt vraagt verbetering. De begeleiding voor jongeren met een zorgbehoefte wordt zo nodig zowel tijdens als na de schooltijd voortgezet. Om dit te bereiken wordt zoveel mogelijk zorg en onderwijsondersteuning in samenhang aangeboden.
51/300
Jaarstukken 2023
Resultaten
1. Een passend en toekomstbestendig onderwijsaanbod in de regio Westfriesland en een verbeterd ondersteuningsaanbod binnen het onderwijs, waardoor meer kinderen in staat zijn om in een reguliere onderwijssetting en binnen de eigen wijk, stad of regio onderwijs te volgen. Deze is inmiddels tot uitbreiding gekomen in een uitbreiding van speciaal onderwijsvoorzieningen in Westfriesland.
2. Een integraal onderwijs- en ontwikkelingsaanbod dat aansluit bij de behoeften van de individuele leerling, zodat de leerling zich optimaal kan ontwikkelen en ontplooien binnen zijn of haar eigen mogelijkheden.
Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 25 overzicht prestaties beleidsveld Voortgezet onderwijs Prestaties uit de Begroting 2023
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Het uitvoeren geven aan de Regionale ontwikkelagenda met gezamenlijke opgaven op onderwijsgebied. Vraagstukken die hierbij aan de orde komen zijn: 1.
de inrichting van het regionale onderwijsaanbod, met zoveel mogelijk voorzieningen Het onderwijsaanbod voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte is in de buurt van het betreffende kind; uitgebreid, bijvoorbeeld door de uitbreiding van de Onderwijs/Zorg (OZA) groepen in het S(B)O en het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO).
2.
betere aansluiting van jeugdhulp en onderwijs (programma 6, Sociale voorzieningen Door de invoering van OZA groepen en het integraal werken in het S(B)O is de en maatschappelijke ondersteuning); samenwerking tussen jeugdhulp beter op elkaar aangesloten.
3.
betere aansluiting op vervolgonderwijs en de (regionale) arbeidsmarkt en zorg (programma 3, Economische zaken);
Zie programma 3, Economische zaken.
4.
het verminderen van de instroom in het speciaal onderwijs;
Het percentage leerlingen in het S(B)O ten opzichte van het totaal primair onderwijs daalt. Het percentage in het VSO is stabiel.
Uitvoering van initiatieven vanuit het Nationaal Plan Onderwijs (NPO) om het welzijn De uitvoering van de initiatieven in het kader van de NPO vinden volgens planning van scholieren te verbeteren. plaats.
52/300
Jaarstukken 2023
Beleidsveld Onderwijshuisvesting Wat wilden we bereiken in 2023? Doelstelling
Het voorzien in een gezonde en duurzame leer- en ontwikkelomgeving waarin Hoornse kinderen en jongeren zich kunnen richten op hun ontwikkeling en waarin samenwerking tussen verschillende organisaties in het jeugdveld wordt gestimuleerd. Samen met het onderwijs realiseren wij IKC’s waarbij de prioritering voortkomt uit de wijkbehoefte. Onderwijshuisvesting is een integrale voorziening in nabijheid van de kinderen. Naast prioritering uit de wijkbehoefte vormt ook de kwalitatieve
status van het gebouw aanleiding om het onderwijs te faciliteren in nieuwbouw of revitalisering. Doelstelling is dat alle onderwijsgebouwen in 2040 energieneutraal zijn. Resultaten
1. 2. 3. 4.
Uitvoering geven aan het Integraal huisvestingsplan. Voorzien in primair onderwijs in alle wijken van Hoorn. Alle onderwijsgebouwen zijn energieneutraal in 2040. Een integraal geografisch dekkingsplan voor onderwijs, kinderopvang, zorg en sport voortkomend uit de wijkbehoefte. 5. Gezonde scholen voor alle kinderen in Hoorn.
Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 26 overzicht prestaties beleidsveld Onderwijshuisvesting Prestaties uit de Begroting 2023 1.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Herziening van het Integraal Huisvestingsplan 2023-2030, op wijkniveau en vanuit De Herijking Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs en (Voortgezet) Speciaal een integraal perspectief (kinderopvang, zorg, beweging), waarin onder meer een Onderwijs gemeente Hoorn 2024-2027 (IHP) en de daarin opgenomen voorzet wordt gedaan voor de inrichting van een projectorganisatie om de uitvoering investeringen in (bewegings)onderwijshuisvesting is op 6 februari 2024 aan de raad van onderwijshuisvestingsprojecten te versnellen; aangeboden. De Herijking Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs en (Voortgezet) Speciaal Onderwijs gemeente Hoorn 2020 bevat de volgende kernpunten die in samenwerking met alle schoolbesturen zijn opgesteld • convenant met de schoolbesturen; • verduurzaming op ambitieniveau ENG; • integraal kind centrum; • Investeringscriterium; • Schoolbesturen zijn bouwheer;
53/300
Jaarstukken 2023
Prestaties uit de Begroting 2023
Wat hebben we daarvoor gedaan? • •
Aanpassing in afschrijftermijn vastgoed (renovatie 25 jaar) Investeringen in Onderwijshuisvesting op basis van actuele prijspeil plus indexering
In Samenwerking met de schoolbesturen is er gesproken over een gezamenlijke projectorganisatie, deze is (nog) niet gevormd omdat eerst de vaststelling van het IHP moet plaatsvinden voordat deze ingericht kan worden Intern wordt het gesprek gevoerd hoe met team projecten. Doel is alle projecten die in het IHP zijn benoemd (2024-2027) kunnen worden gepland in een projectvorm met één projectleider. 2.
Uitvoering al gestarte projecten uit het Integraal Huisvestingsplan 2020-2025: • Realisatie van een Integraal Kind- en Expertisecentrum, ingebruikname gepland in 2024; • Voorbereiden van nieuwbouw VSO De Spinaker, ingebruikname gepland in 2024; • Voorbereiding renovatie van de Tandem, ingebruikname gepland in 2024; • Voorbereiding nieuwbouw IKC Binnenstad (Mariaschool & de Montessori), ingebruikname gepland in 2025; Voorbereiding, uitbreiding, 2e verdieping Socrates, oplevering 2024-2025.
• •
• •
•
3.
Realisatie van een Integraal Kind- en Expertisecentrum, ingebruikname gepland in 2024; Bouw is gestart, ingebruikname planning 2025 Voorbereiden van nieuwbouw VSO De Spinaker, ingebruikname gepland in 2024; Volgens planning, bouw is gestart ingebruikname staat gepland zomer 2024 Voorbereiding renovatie van de Tandem, ingebruikname gepland in 2024; volgens planning, ingebruikname zomer 2024 Voorbereiding nieuwbouw IKC Binnenstad (Mariaschool & de Montessori), ingebruikname gepland in 2025; Planning is in het nieuwe IHP is aangepast, oplevering staat nu gepland in 2027, voorbereidingen zijn gestart voor beide projecten. Voorbereiding, uitbreiding, 2e verdieping Socrates, oplevering 2024-2025. Afgerond, andere keuze dan een verbouwing namelijk een uitruil in de Lage Hoek, hierdoor zijn kosten voor een verbouwing gespaard, wel is het zo dat bij toekomstige sloop van de Lage Hoek deze verbouwing weer op de agenda komt, afhankelijk van de dan geldende prognose in leerlingenaantallen.
In 2023 wordt een Huisvestingsplan bewegingsonderwijs opgesteld, waarin Fase 1 van de verbouwing en verduurzaming van sporthal “de Opgang” is in 2023 opgenomen een routekaart tot verduurzaming van de gymzalen (gebouwenbeheer). gerealiseerd. Fase 2 staat gepland voor 2024- (afronding).
54/300
Jaarstukken 2023
4.
Prestaties uit de Begroting 2023
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Onderwijs, opvang- en zorgpartners faciliteren om inhoudelijke concepten te ontwikkelen en een meer prominente rol te geven in de realisatie van de huisvesting.
Zie de herziening van het IHP 2024-2027 waarin onder meer ruimte is gemaakt voor IKC-vorming.
Beleidsveld Onderwijszaken Resultaten
Wat wilden we bereiken in 2023? Doelstelling
Minder leerlingen verlaten de school zonder startkwalificatie. Iedere jongere krijgt een onderwijs- en zorgaanbod dat past bij zijn of haar behoefte. Jongeren die hun schoolcarrière zonder startkwalificatie beëindigen, worden tijdelijk ondersteund om de voor hen beste startplek te vinden voor hun verdere (school)carrière. We bouwen voort op de behaalde resultaten van het regionaal uitvoeringsprogramma Voortijdig Schoolverlaten (VSV) en het Jongerenloket. Hierbij is een goede afstemming van het onderwijs op de arbeidsmarkt van belang. Daarnaast is het vormgeven van een kwalitatief goed leerlingenvervoer belangrijk bij het vormgeven van een passend onderwijsaanbod.
1. Kwetsbare) Jongeren een passende plek bieden binnen onderwijs, werk of dagbesteding in samenwerking met de netwerkpartners binnen het sociaal en arbeidsdomein. 2. Preventieve inzet in het onderwijs om in een vroegtijdig stadium mentale/psychische problematiek te ondervangen wordt in samenwerking met de scholen en het samenwerkingsverband ingericht. 3. In Westfriesland zit geen enkel kind in de leerplichtige leeftijd langer dan drie maanden thuis zonder een passend aanbod van onderwijs en/of zorg (Thuiszitterspact Westfriesland), bijvoorbeeld door onderwijs/zorgarrangementen. 4. Versterkte samenhang tussen (regionale) onderwijs- en de (regionale) arbeidsmarkt (Economische zaken). 5. Het door leerlingenvervoer toegankelijk houden van onderwijsvoorzieningen.
55/300
Jaarstukken 2023
Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 27 overzicht prestaties beleidsveld Onderwijszaken Prestaties uit de Begroting 2023
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
Tegengaan van verzuim en schooluitval in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO door de leerplichtambtenaar en het RMC door verzuimgesprekken en '1 gezin 1 plan'.
Dit is gerealiseerd. Er is binnen het onderwijs weer meer ruimte voor het melden van verzuim (na corona). Ook is er meer aandacht voor het tegengaan van ziekteverzuim. In het voortgezet onderwijs in Westfriesland wordt nu gewerkt met M@zl (Medische advisering Ziekgemelde leerling). In het voorjaar van 2023 zijn de voorlopige cijfers van het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters in schooljaar 2021-2022 bekend gemaakt. Dit waren er in Westfriesland 415 (2,46%). Landelijk is de uitval 2,43%. Er is sprake van een behoorlijke toename ten opzichte van vorige jaren. Dit heeft te maken met de gevolgen van corona en de krappe arbeidsmarkt waardoor veel jongeren zijn verleid om werk boven school te verkiezen.
2.
Uitvoering geven aan het regionaal uitvoeringsprogramma Voortijdig Schoolverlaten (VSV) 2021-2024 ‘Jij telt mee’ dat gericht is op het terugdringen van schooluitval in de regio Westfriesland volgens de taakstelling van het ministerie van OC&W. Specifieke inzet om de jongeren die geraakt zijn door de coronacrisis naar onderwijs of arbeid toe te leiden, bijvoorbeeld door doelgroepgerichte projecten zoals Back-On-Track en maatwerkarrangementen.
Dit is gerealiseerd. We zitten in het laatste jaar van het uitvoeringsprogramma. Er zijn stappen gemaakt in het realiseren van een verbeterde overdracht van jongeren van onderwijs naar de gemeente. Daarnaast is er veel extra ondersteuning geweest aan leerlingen die na corona extra kwetsbaar zijn en daardoor meer ondersteuning nodig hadden. Het project Back on track was voor de 6e maal een groot succes. Bijna alle jongeren (in totaal 18) hebben een volgende stap gemaakt richting school of werk.